ÅRSBUDGET 13 for under Værløse Sogns Menighedsråd i Ballerup-Furesø Provsti i Furesø Kommune Myndighedskode: 7154 CVR nummer: 1954911 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Tirsdag den 4 / 9 1 Hanne Mølgaard menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt: Steffen Schiødt menighedsrådets valgte kasserer den / provstiudvalgsformand 13 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål Oversigt over egenkapital bilag 1 Salg af anlæg m.v. bilag Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing bilag 3 Personaleoplysninger bilag 4 Eventuelle budgetønsker bilag 5 Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg bilag 6
Ballerup-Furesø Provsti Furesø Kommune Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Side 1 Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Supplerende forklaringer til budgettet
Årsbudget 13 for: Ballerup-Furesø Provsti 1 Ligningsbeløb til drift 13 Furesø Kommune 1 Regnskab 11 11 11.35. 11.55.1 1.14.447,96 1.143.86 -- overslag -- Side 14 15 16 11.35. 11.35. 11.35. 3 4 5 6 Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift - Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift - Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift - Indtægter Præstebolig mv. Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift - Indtægter Administration og fællesudgifter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift - Indtægter 11.35. 11.55.1 1.318.391,47 1.143.86 11.35. 11.35. 11.35. 639.1 1.75..651. 661. 5..79.6 1.114. 95. 61.7 615. 445. 1.9.6 1.75. 639.1 1.75..651. 661. 5..79.6 1.114. 95. 61.7 615. 445. 1.9.6 1.75. 639.1 1.75..651. 661. 5..79.6 1.114. 95. 61.7 615. 445. 1.9.6 1.75. 639.1 1.75..651. 661. 5..79.6 1.114. 95. 61.7 615. 445. 1.9.6 1.75. 7 Finansielle poster 5. 46.96 8.14,15 68.711 5. 5. 5. A Resultat af drift (=1--3-4-5-6-7) af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler) ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) - Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) - Kirkegård ((83)+(84)) - Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) 8.5 1.975. 881.396 6.75. 18.6 B Resultat af anlæg -5.711.8-9.661. -4.93.558,31-8.19.995 C Årets resultat (=A+B) -5.711.8-9.661. -4.71.5-8.19.995 E heraf til balanceposteringer (=C-A) -5.711.8-9.661. -4.93.558-8.19.995 + af eksisterende opsparing + + af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + af frie midler konverteret til anlæg + af videreførte anlægsmidler tidl. år - Ligningsmidler til afdrag på lån - Ligningsmidler til anlægsopsparing - Renteindtægter af anlægsopsparing - Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." - Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." 1.714.1 3.6..893.6 431.7.975.6.94.78 5.4. 44. 1.535. 8.5 F Balanceposteringer (anlæg) 5.711.8 9.661. 8.19.995 G Sum (=E+F) -4.93.558 Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. 1.581.8 639.8 94..916.955.4.8 657. 178.845 3.3. 3.58. 991. 1.46. 33.7 37.7 37. 356..966.595 1.873.4 1.93.195.1.13,73 68.66,3 1.59.81,6 94,56 3.179.415,6.51.74,61 761.437,51 94.746,5 1.73.849,78.8.831,9 76.651,8 934.633,94 31.417,48 44.133,81 488.859,94 51.576,7.675.471,71 1.87.935,1 868.345,1 88,6 1.571. 654.3 941.3 4.6 3.55.7.578. 517.5 4. 1.93.34.48.9 1.48. 1.544.576-96.869 3.4 369.519 698.788 3.41.94 1.94.8 1.57.14 1. -177.943,51 13.45 9. 1.75. 9.1. 399.65 594.65 1.. 4. 5. 13.45 17.346,4, 88.81,96 4.53.89,43 47.816,99 4.89,5 56.794 88.811 7.476.6 1.43. 44..17.89 6.941.71 58.811 374. 56.794 1.714.1 3.6..893.6 431.7.975.6 1.714.1 3.6..893.6 431.7.975.6 1.714.1 3.6..893.6 431.7.975.6
Side 3 Formål Indtægter 1 Fælles indtægter i alt 1 11 I alt Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra 5% midlerne Regnskab 13 1 11 11 11.35. ******************************** **************, 11.35. ******************************** ************** -- 13 heraf -- Udgifter, udgifter, indtægter løn øvrig drift 11.35. 11.35. Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 13 1 Regnskab 11 11 -- 13 heraf -- Udgifter, udgifter, indtægter løn øvrig drift 1 3 4 5 Fælles formål Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård), p Tjenstlige lokaler i præstegård 1.34.9 169.1 85.1 5. 1.19.1 176. 19.5 5. 7.53,94 1.749.543,31 4.766,6 9.83,45, 9.461,77 1.8.9 137.9 188. 16. 9.9 119.1 15.1 5. 845. 5. 18. I alt 1.714.1 1.581.8.1.13,73 1.571. 639.1 1.75. 3 Kirkelige aktiviteter 13 1 Regnskab 11 11 -- 13 heraf -- Udgifter, udgifter, indtægter løn øvrig drift 3 31 3 33 34 35 36 37 39 Fælles formål Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK 1.183.6 114. 557.8 398.8 7. 179.5 11.9. 1.3.855 113.1 517.3 343.4 588. 193.8 18.5. 5.7,6 1.7.483,75 98.71,54 581.5,88 515.566,14 51.33,3 149.347,68 99.853,71 1.5, 1.19. 113. 58.5 364. 567.5 175.8 116.3 6 1.75.6 39. 471.8 168.8 67. 17.5 5.9 158. 75. 86. 3. 3. 9. 71.. 5.. I alt 3.6..916.955 3.179.415,6 3.55.7.651. 661. 5. 4 Kirkegård 13 1 Regnskab 11 11 -- 13 heraf -- Udgifter, udgifter, indtægter løn øvrig drift 4 41 4 43 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård.496. 397.4.645.8 357.4 1.414.994,9 315.855,69,, 1.657.64 74.7.367. 36.4 1.54. 6. 95. 5. I alt.893.6 3.3. 1.73.849,78 1.93.34.79.6 1.114. 95.
Side 4 Formål 5 Præstebolig mv. 13 1 Regnskab 11 11 -- 13 heraf -- Udgifter, udgifter, indtægter løn øvrig drift 5 51 5 53 54 55 56 57 58 Fælles formål Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig 3 Præstebolig 4 Præstebolig 5 Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme 117.4 174.5 67.4 1.4-5. 9.1 111.4 44.1 4.1-81. -173.844, 111.99,17 165.98,58 3.17,6 139.57,4 1.581,57-76.9,75, 1.736,89-173.844 19.675 96.45 8.575 33.4-11.1 5.4 14.5 5.4 5.4 17. 16. 15. 15. 1. 15. 9. 11. 8. 6. I alt 431.7 33.7 31.417,48-96.869 61.7 615. 445. 6 Administration og fællesudgifter 13 1 Regnskab 11 11 -- 13 heraf -- Udgifter, udgifter, indtægter løn øvrig drift 6 61 6 63 64 65 66 67 68 69 98 Fælles formål Menighedsrådet/provstiudvalget Personale Bygning Økonomi Personregistrering Efteruddannelse Forsikring Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn 37. 4.7 614. 16.8 57.9 394. 86. 4. 343. 413.4 656.895 163.1 561.1 43.1 86.. 1. 199.971,7 358.74,15 555.374,96 193.74,6 51.997,57 415.616,97 49.165, 9.86,9,,, 33. 469.6 79.9 178. 587.6 49. 75. 95.4 3.6 75.7 57. 15.8 55.9 394. 37. 145. 87. 1.. 86. 4. I alt.975.6.966.595.675.471,71 3.41.94 1.9.6 1.75. 7 Finansielle poster 13 1 Regnskab 11 11 -- 13 heraf -- Udgifter, udgifter, indtægter løn øvrig drift 7 71 7 73 74 75 76 af stiftslån af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindtægt af likvider (eksklusiv kirkegård Renteindtægt af kirkekapital (eksklusiv gravs Kursgevinst/-tab Momsregulering 5. 48. -16.4-1. 1.111, 113.6, 5,7-6.463,1-3.783,74, -4.365,8 1.111 113.6-4. -6. 5. I alt 5. 46.96 8.14,15 68.711 5.
Side 5 Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 83 84 85 86 87 88 9 91 9 93 I alt Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg 5% tillægsbevilling anlæg 13-86.396-75. -6.75. -18.6 8.5 1.975. 1 1.. 75. 9.1. 119.65 8. -13.45-9. Regnskab 11 4.53.89,43,, 47.816,99, 4.89,5,,, -17.346,4, -88.81,96, 11 7.476.6-5.711.8 9.661. 4.93.558,31 8.19.995 7.694.78 1.983.5 1.43. 4. 4. -56.794-88.811 -- 13 heraf -- Udgifter, udgifter, indtægter løn øvrig drift 86.396 75. 6.75. 18.6 8.5 1.975.
BILAG 1. Oversigt over egenkapital Oversigt over likvide midler af egenkapital I egenkapitalen råder menighedsrådet over likvide midler i form af frie midler til egen disposition (tidl. overskud af driftsrammen), inklusiv de frie midler, som kan være givet til præstegården og kirkegården, jvf. deres vedtægter. Oversigten fortsætter på næste side med en opgørelse af videreførelse af midler til endnu ikke-udført anlægsarbejde, som består af likvider, der ikke står på en opsparingskonto eller på anden måde er flyttet fra driftskontoen. Til sidst i bilag 1 følger en opgørelse af likviditet stillet til rådighed af provstiet. Artskonto 74111 Primo Planlagt forbrug 1* Tilførsel/ fjernelse 1 Saldo ultimo 1 Side 6 Bilag 1 1 (inkl. arv og donationer øremærket til et projekt el 33.4 33.4 Artskonto 74111 Primo Planlagt forbrug 13 13 til drift* (inkl. arv og donationer øremærket til et projekt el 33.4 Planlagt forbrug 13 til anlæg** Saldo ultimo 13 33.4 Forventet disponering af menighedsrådets frie midler i budgetåret 13: * Planlagt forbrug angives som positivt beløb ** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse Artskonto 74113 Artskonto 74113 Primo 1 Planlagt forbrug 1* Tilførsel/ fjernelse 1 Saldo ultimo 1 Præstegårdens frie midler -76.915-76.915 Primo Planlagt forbrug 13 13 til drift* Præstegårdens frie midler -76.915 Forventet disponering af præstegårdens frie midler i budgetåret 13: Planlagt forbrug 13 til anlæg** Saldo ultimo 13-76.915 * Planlagt forbrug angives som positivt beløb ** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse Artskonto 74114 Artskonto 74114 Primo 1 Planlagt forbrug 1* Tilførsel/ fjernelse 1 Saldo ultimo 1 Kirkegårdens frie midler 435.353 435.353 Primo Planlagt forbrug 13 13 til drift* Kirkegårdens frie midler 435.353 Planlagt forbrug 13 til anlæg** Saldo ultimo 13 435.353 Forventet disponering af kirkegårdens frie midler i budgetåret 13: * Planlagt forbrug angives som positivt beløb ** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse
BILAG 1. Oversigt over egenkapital Oversigt over likvide midler af egenkapital (II) Side 7 Bilag 1 Primo Planlagt forbrug 1* Saldo ultimo Artskonto 1 1 7411 Videreførsel af midler til ikke udført anlæg 1.17.44 6. 57.44 Primo Planlagt forbrug 13* Saldo ultimo Artskonto 13 13 7411 Videreførsel af midler til ikke udført anlæg 57.44 57.44 Forventet disponering af videreførte midler til udført anlægsarbejde i budgetåret 13: * Planlagt forbrug angives som positivt beløb Artskonto Primo 1 Tilførsel/ fjernelse 1* Saldo ultimo 1 7114 Likviditet stillet til rådighed af provstiet 41.3 41.3 Artskonto Primo 13 Tilførsel/ fjernelse 13* Saldo ultimo 13 7114 Likviditet stillet til rådighed af provstiet 41.3 41.3
BILAG. Oversigt over salg af anlæg m.v. Side 8 Bilag Oversigt over salg af anlæg m.v. Menighedsrådet råder over anlægsaktiver m.v. som f.eks. ejendomme, grunde, kvoter m.v. som kan afhændes og eventuelt anvendes til finansiering af andre anlægsprojekter. Menighedsrådet skal her oplyse, hvis et salg planlægges. 1 Salg af anlæg m.v. Anskaffelsesværdi (kan oplyses) Salgsværdi (formål 91) Oplagt i stiftet I kirkekassen til anlægsfinansiering 3 4 5 6 7 8 9 1 11 1 13 14 15 Salg i alt
Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing - inkl. alle tidligere "opsparing til særlige formål" Oversigten herunder dannes automatisk udfra projektbeskrivelsen, der udfyldes for hvert anlægsprojekt Side 9 Formål 8 81 8 83 84 85 86 87 88 Årets anlægsudgifter Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegå Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Anlægsudgifter i alt Tidligere år. 3.56.4 3.456.4 -- overslag -- 13 14 15 16 17 86.396 85. 34..175. 75. 5. 8. 6.75. 35. 8. 11. 36. 18.6 7. 7.694.78 1.45. 6..365. 36. Finansieret ved: opsparing inkl. renter, jf. bilag Finansiering i alt 3.456.4 5.4..94.78 6. 85.. 4. 1.. 1.365. 36. 3.456.4 7.694.78 1.45. 6..365. 36. Specifikation af ligningsmidler: 9 Ligningsbeløb til anlæg Ligning til årets anlægsudgifter Ligning til årets anlægsopsparing 1.535. Ligning til årets afdrag på lån 44. Modregning af menighedsrådets frie midler samt arv og donationer = Årets ligningsbeløb til anlæg 1.975. Ligning til årets renteudgifter tildeles som en del af driftsrammen på formål 1 Resthovedstol Specifikation af stiftsmiddellån primo 13 13 13 13 13 KG - Ny kirkegård Jonstrup 5.. 5.. Værløse -Tagrenovering Værløse Kirk 1.6. 5. 4. 1.. KVK - Renovering af fuger 4. 4. 36. I alt 1.6. 5.4. 5. 44. 6.56. 7 overføres til renter af stiftsmiddellån 5. Spec. af realkredit- og andre lån I alt Resthovedstol primo 13 13 13 13 13 71 overføres til renter af realkreditlån Specifikation af opsparing Værløse - Reperation af knæfald Værløse - Etablering af dør/ombygnin KG - Ny kirkegård Jonstrup KVK - Renovering af sognehusfacade KG - Renovering af randbeplantning 13 11.745 1.374.811 1.198 13 5. 1.. 5. 13 1 5. 5 13 1.45 1.5. 75. 5. 13 5.1 876.811 7.448
Side 1 Værløse - Rød messehagel KG - Omlægning af materialeplads K KVK - Nyt stråtag - Annexgårdsvej 7 PG - Ny Carport Vær 1 PG - Renovering af bryggers JK KG - Etablering af hække PG - Maling af udhæng KVK - ny hoveddør til kirken PG - Omfugning af murværk Vær I KG - Reparation af kirkegårdsmuren i KG - Renovering af fællesgrav KVK KVK - Renovering af inventar sognehu KG - Maskinanskaffelse Værløse - Renovering af lydanlæg KVK - Kalkning af facader A7 KG - Teglsten kirkegårdsmur KVK Værløse - Hynder til kirkestole Værløse - Etablering af elevator VK - Renovering af ungdomslokaler 36.89 11. 197.151 97.135 3.877.16 71.4 17.886 76.146 5.5 61.8 8.8 3.539 4.574 5.854 1. 5. 5.. 5. 5. 1. 5. 5. 5. 5.. 15 5 1. 5 1 5 35 5 35 3 3 15 1 1 1 6 35 198.151. 18.6 75. 5. 5. 81. 1. 36.439 1.5 1.5 5.1 31.77.176 71.59 11.496 5.8 71.58 15 5.1 5.639 5.1 5.174 73.4 I alt.817.153 1.535. 8.5.94.78.65.871 9 overføres til renteindt. af anlægsopsparing 8.5
Side 11 KVK - Renovering af sognehusfacade 81 Sognegård Igangsættelse (årstal) 13 Færdiggørelse (årstal) 14 Totaludgift 1. opsparing inkl. renter, jf. b Tidligere år -- overslag -- 13 14 15 16 17 75. 5. 75. 5. 1 3 13 13 13 13 13 1 3 13 13 13 13 13 1 3 13 1.198 13 13 5 13 75. 13 7.448 Nykredit 13 13 13 13 1 3 13 13 13 13
Side 1 KVK - Nyt stråtag - Annexgårdsvej 7 8 Kirkebygning Igangsættelse (årstal) 13 Færdiggørelse (årstal) 13 Totaludgift 198.151 opsparing inkl. renter, jf. b Tidligere år -- overslag -- 13 14 15 16 17 198.151 198.151 1 3 13 13 13 13 13 1 3 13 13 13 13 13 1 3 13 197.151 13 13 1. 13 198.151 13 Nordea 13 13 13 13 1 3 13 13 13 13
Side 13 KVK - Kalkning af facader A7 8 Kirkebygning Igangsættelse (årstal) 13 Færdiggørelse (årstal) 13 Totaludgift 81. opsparing inkl. renter, jf. b Tidligere år -- overslag -- 13 14 15 16 17 81. 81. 1 3 13 13 13 13 13 1 3 13 13 13 13 13 1 3 13 8.8 13 13 13 81. 13 Nordea 13 13 13 13 1 3 13 13 13 13
Side 14 PG - Maling af udhæng 85 Præsteboliger Igangsættelse (årstal) 14 Færdiggørelse (årstal) 14 Totaludgift. opsparing inkl. renter, jf. b Tidligere år -- overslag -- 13 14 15 16 17.. 1 3 13 13 13 13 13 1 3 13 13 13 13 13 1 3 13.16 13 13 5 13 13.176 Nordea 13 13 13 13 1 3 13 13 13 13
Side 15 PG - Ny Carport Vær 1 85 Præsteboliger Igangsættelse (årstal) 14 Færdiggørelse (årstal) 14 Totaludgift 15. opsparing inkl. renter, jf. b Tidligere år -- overslag -- 13 14 15 16 17 15. 15. 1 3 13 13 13 13 13 1 3 13 13 13 13 13 1 3 13 97.135 13 5. 13 5 13 13 1.5 Nordea 13 13 13 13 1 3 13 13 13 13
Side 16 KG - Renovering af randbeplantning 83 Kirkegård Igangsættelse (årstal) 11 Færdiggørelse (årstal) 16 Totaludgift 5. opsparing inkl. renter, jf. b Tidligere -- overslag -- år 13 14 15 16 17 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 1 3 13 13 13 13 13 1 3 13 13 13 13 13 1 3 13 13 5. 13 13 5. 13 Nordea 13 13 13 13 1 3 13 13 13 13
Side 17 Værløse -Tagrenovering Værløse Kirke 8 Kirkebygning Igangsættelse (årstal) 11 Færdiggørelse (årstal) 16 Totaludgift opsparing inkl. renter, jf. b Tidligere år -- overslag -- 13 14 15 16 17 1 3 13 1.6. 13 13 5. 13 4. 13 1.. 3 1 3 13 13 13 13 13 1 3 13 13 13 13 13 13 13 13 13 1 3 13 13 13 13
Side 18 KG - Teglsten kirkegårdsmur KVK 83 Kirkegård Igangsættelse (årstal) 1 Færdiggørelse (årstal) 17 Totaludgift 5. opsparing inkl. renter, jf. b Tidligere år -- overslag -- 13 14 15 16 17 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1 3 13 13 13 13 13 1 3 13 13 13 13 13 1 3 13 3.539 13 5. 13 1 13 1. 13 5.639 Nordea 13 13 13 13 1 3 13 13 13 13
Side 19 Værløse - Hynder til kirkestole 8 Kirkebygning Igangsættelse (årstal) 14 Færdiggørelse (årstal) 15 Totaludgift 1. opsparing inkl. renter, jf. b Tidligere år -- overslag -- 13 14 15 16 17 5. 5. 5. 5. 1 3 13 13 13 13 13 1 3 13 13 13 13 13 1 3 13 13 5. 13 1 13 13 5.1 Nordea 13 13 13 13 1 3 13 13 13 13
Side Værløse - Renovering af lydanlæg 8 Kirkebygning Igangsættelse (årstal) 13 Færdiggørelse (årstal) 14 Totaludgift 1. opsparing inkl. renter, jf. b Tidligere år -- overslag -- 13 14 15 16 17 5. 75. 5. 75. 1 3 13 13 13 13 13 1 3 13 13 13 13 13 1 3 13 13 5. 13 1 13 5. 13 5.1 Nordea 13 13 13 13 1 3 13 13 13 13
Side 1 PG - Renovering af bryggers JK 85 Præsteboliger Igangsættelse (årstal) 14 Færdiggørelse (årstal) 14 Totaludgift 1. opsparing inkl. renter, jf. b Tidligere år -- overslag -- 13 14 15 16 17 1. 1. 1 3 13 13 13 13 13 1 3 13 13 13 13 13 1 3 13 13 5. 13 1 13 13 5.1 Nordea 13 13 13 13 1 3 13 13 13 13
Side Værløse - Reperation af knæfald 8 Kirkebygning Igangsættelse (årstal) 14 Færdiggørelse (årstal) 14 Totaludgift 1. opsparing inkl. renter, jf. b Tidligere år -- overslag -- 13 14 15 16 17 1. 1. 1 3 13 13 13 13 13 1 3 13 13 13 13 13 1 3 13 13 5. 13 1 13 13 5.1 Nordea 13 13 13 13 1 3 13 13 13 13
Side 3 Værløse - Etablering af dør/ombygning kontor Værløse 8 Kirkebygning Igangsættelse (årstal) 13 Færdiggørelse (årstal) 13 Totaludgift 1.45 opsparing inkl. renter, jf. b Tidligere år -- overslag -- 13 14 15 16 17 1.45 1.45 1 3 13 13 13 13 13 1 3 13 13 13 13 13 1 3 13 11.745 13 13 5 13 1.45 13 Nykredit 13 13 13 13 1 3 13 13 13 13
Side 4 Værløse - Etablering af elevator 8 Kirkebygning Igangsættelse (årstal) 16 Færdiggørelse (årstal) 16 Totaludgift.. opsparing inkl. renter, jf. b Tidligere år -- overslag -- 13 14 15 16 17.. 1.. 1.. 1 3 13 13 13 13 13 1 3 13 13 13 13 13 1 3 13 4.574 13 13 6 13 13 5.174 Nykredit 13 13 13 13 1 3 13 13 13 13
Side 5 KVK - Renovering af inventar sognehus 81 Sognegård Igangsættelse (årstal) 16 Færdiggørelse (årstal) 16 Totaludgift 8. opsparing inkl. renter, jf. b Tidligere år -- overslag -- 13 14 15 16 17 8. 8. 1 3 13 13 13 13 13 1 3 13 13 13 13 13 1 3 13 61.8 13 1. 13 3 13 13 71.58 Nykredit 13 13 13 13 1 3 13 13 13 13
Side 6 KVK - ny hoveddør til kirken 8 Kirkebygning Igangsættelse (årstal) 16 Færdiggørelse (årstal) 16 Totaludgift 75. opsparing inkl. renter, jf. b Tidligere år -- overslag -- 13 14 15 16 17 75. 75. 1 3 13 13 13 13 13 1 3 13 13 13 13 13 1 3 13 71.4 13 13 35 13 13 71.59 Nykredit 13 13 13 13 1 3 13 13 13 13
Side 7 VK - Renovering af ungdomslokaler 8 Kirkebygning Igangsættelse (årstal) 16 Færdiggørelse (årstal) 16 Totaludgift 1. opsparing inkl. renter, jf. b Tidligere år -- overslag -- 13 14 15 16 17 1. 1. 1 3 13 13 13 13 13 1 3 13 13 13 13 13 1 3 13 5.854 13. 13 35 13 13 73.4 Nykredit 13 13 13 13 1 3 13 13 13 13
Side 8 PG - Omfugning af murværk Vær I 85 Præsteboliger Igangsættelse (årstal) 13 Færdiggørelse (årstal) 13 Totaludgift 18.6 opsparing inkl. renter, jf. b Tidligere år -- overslag -- 13 14 15 16 17 18.6 18.6 1 3 13 13 13 13 13 1 3 13 13 13 13 13 1 3 13 17.886 13 13 5 13 18.6 13 Nordea 13 13 13 13 1 3 13 13 13 13
Side 9 KG - Ny kirkegård Jonstrup 83 Kirkegård Igangsættelse (årstal) 1 Færdiggørelse (årstal) Totaludgift 9.5. opsparing inkl. renter, jf. b Tidligere -- overslag -- år 13 14 15 16 17 3.. 6.5. 3.. 5.. 1.5. 1 3 13 13 5.. 13 13 13 5.. 1 1 3 13 13 13 13 13 1 3 13 1.374.811 13 1.. 13. 13 1.5. 13 876.811 Nordea 13 13 13 13 1 3 13 13 13 13
Side 3 KG - Etablering af hække 83 Kirkegård Igangsættelse (årstal) 11 Færdiggørelse (årstal) 15 Totaludgift 1. opsparing inkl. renter, jf. b Tidligere -- overslag -- år 13 14 15 16 17 4.... 4.... 1 3 13 13 13 13 13 1 3 13 13 13 13 13 1 3 13 3.877 13. 13 13. 13 31.77 Nordea 13 13 13 13 1 3 13 13 13 13
Side 31 KG - Reparation af kirkegårdsmuren i Hareskov 83 Kirkegård Igangsættelse (årstal) 18 Færdiggørelse (årstal) 18 Totaludgift 366.4 opsparing inkl. renter, jf. b Tidligere -- overslag -- år 13 14 15 16 17 66.4 3. 66.4 3. 1 3 13 13 13 13 13 1 3 13 13 13 13 13 1 3 13 76.146 13 5. 13 35 13 13 11.496 Nordea 13 13 13 13 1 3 13 13 13 13
Side 3 KG - Maskinanskaffelse 83 Kirkegård Igangsættelse (årstal) 11 Færdiggørelse (årstal) 17 Totaludgift 35. opsparing inkl. renter, jf. b Tidligere -- overslag -- år 13 14 15 16 17 1. 5. 5. 5. 5. 5. 1. 5. 5. 5. 5. 5. 1 3 13 13 13 13 13 1 3 13 13 13 13 13 1 3 13 13 5. 13 15 13 5. 13 15 Nordea 13 13 13 13 1 3 13 13 13 13
Side 33 Værløse - Rød messehagel 8 Kirkebygning Igangsættelse (årstal) 15 Færdiggørelse (årstal) 15 Totaludgift 9. opsparing inkl. renter, jf. b Tidligere år -- overslag -- 13 14 15 16 17 9. 9. 1 3 13 13 13 13 13 1 3 13 13 13 13 13 1 3 13 36.89 13 13 15 13 13 36.439 Nykredit 13 13 13 13 1 3 13 13 13 13
Side 34 KG - Renovering af fællesgrav KVK 83 Kirkegård Igangsættelse (årstal) 13 Færdiggørelse (årstal) 15 Totaludgift. opsparing inkl. renter, jf. b Tidligere år -- overslag -- 13 14 15 16 17 75. 75. 5. 75. 75. 5. 1 3 13 13 13 13 13 1 3 13 13 13 13 13 1 3 13 5.5 13 5. 13 3 13 75. 13 5.8 Nordea 13 13 13 13 1 3 13 13 13 13
Side 35 KG - Omlægning af materialeplads KVK 83 Kirkegård Igangsættelse (årstal) 14 Færdiggørelse (årstal) 15 Totaludgift. opsparing inkl. renter, jf. b Tidligere år -- overslag -- 13 14 15 16 17 1. 1. 1. 1. 1 3 13 13 13 13 13 1 3 13 13 13 13 13 1 3 13 11. 13 1. 13 5 13 13 1.5 Nordea 13 13 13 13 1 3 13 13 13 13
Side 36 KVK - Renovering af fuger 8 Kirkebygning Igangsættelse (årstal) 11 Færdiggørelse (årstal) 15 Totaludgift 1.4. opsparing inkl. renter, jf. b Tidligere -- overslag -- år 13 14 15 16 17. 4. 6... 4. 6.. 1 3 13 13 4. 13 13 4. 13 36. 9 1 3 13 13 13 13 13 1 3 13 13 13 13 13 Nordea 13 13 13 13 1 3 13 13 13 13
BILAG 4. Personaleoplysninger Side 37 Bilag 4 Oversigt over ansatte i 13 Oversigten dannes automatisk udfra medarbejderskemaet, der udfyldes for hver medarbejder Medarbejdernr Stillingskategori Stillingsbetegnelse Fordelt arbejdstid (i pct.) Bruttotimetal pr. år (inkl. ferie) Bruttoløn (inkl. pension) Formål 43 134 Kirkeværge 1 1. 63 45 134 Kirkeværge 1 1. 63 Ikke angivet 1133 Medhjælp - konfirmandundervisn 1 35. 3 Ikke angivet 1196 Ukendt stillingskategori 8.4 9.6 31 65 75 1191 Vikar for kirkesanger 1 8. 33 Ikke angivet 139 Organistvikar 8 16.8 4. 31 3 Ikke angivet 136 Korsanger 1 1. 35 Ikke angivet 1135 Foredragsholdere og solister 1 8. 36 Ikke angivet 1193 Vikar for kordegn 3 3 6. 6. 4. 4. 1 3 31 37 43 137 Kirkekasserer Værløse 1 13.5 61 3 14 Kordegn OK 5 3 3 5 3 96 577 577 96 577 7.9 167.6 167.6 7.9 167.6 34 61 6 63 64 61 14 Kordegn OK 1 1 8 19 19 1.539 45. 45. 361.4 31 4 65 59 14 Kordegn OK 19 8 65 6 366 154 1.51 115 7.7 73.5 3.9 51.4 3. 31 34 6 64 65 4 146 Sognemedhjælper OK 1 1.94 411.6 33 45 141 PO - organister OK 7 1 1.347 5 19 31.8 88.8 44.4 31 35 36 73 1161 Organist TJM AC 7 1 1.347 5 19 3.7 9. 46.1 31 35 36 6 143 Kirketjener OK 1 1 5 5 5 19 19 481 78. 78. 39. 39. 97.5 1 31 37 6
Side Bilag 4 BILAG 4. Personaleoplysninger Kirketjener OK Kirketjener OK Kirkesanger (hverdag) Kirkesanger (hverdag) Søndagssanger Kirkekorsanger Kirkekorsanger Kirkekorsanger Kirkesanger Kirkesanger Menighedsrådsformand Overassistent Synsmænd. revisor, mm Rengøringshjælp Præstekontor Kirkegårdsleder TJM STK Gartner Gartner 143 143 16 16 136 16 16 136 116 16 118 15 1193 119 116 1 1 18 44 47 65 15 159 76 87 6 48 41 64 Ikke angivet 17 6 1 4 89 1.154 19 577 577 577 673 58 4 4 76 396 34 76 396 5 481 89 5 19 19 5 1.539 19 77 1.539 19 58.5 6.8 34.5 13.4 99.1 6.6 99.1 115.6 9.9 39.5 36.3 41.7 57.4 49.6 75. 71.6 75.9 5. 67.4 134.8 67.4 13.6 3.4 5. 116. 69.6 9.8 46.4 46.4 9.8 64.7 33.1 6.6 13. 6.6 6.6 86.3 35.8 7. 15 6 1 3 3 3 35 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 8 1 5 15 1 1 8 1 4 8 1 63 1 31 1 3 31 37 31 31 35 35 35 35 35 35 61 34 6 64 64 6 5 4 61 6 63 64 41 4 41 51 5 53 54 4 41 51
Side 39 Bilag 4 BILAG 4. Personaleoplysninger Gartneri Arb. Gartner Gartner Gartneri Arb. Gartner Kirkekasserer KG Gartner m/timeløn KG lønpulje Gartnerielev, EFG 13 1 1 13 1 137 1 1 147 16 13 11 1 1 Ikke angivet Ikke angivet Ikke angivet Ikke angivet 77 1.539 19 77 1.539 19 77 1.539 19 77 1.539 19 77 1.539 19 77 1.539 19 77 14.3 7. 7. 71.8 34. 6.8 13.6 6.8 6.8 86.3 35.8 7. 14.3 7. 7. 86.3 35.8 7. 14.3 7. 7. 8.5 35.3 7.1 14.1 7.1 7.1 31..7 7.7 15.5 7.7 7.7 4.5 3. 8. 81.4 14.7 13.1.6 5. 4 8 1 4 8 1 4 8 1 4 8 1 4 8 1 4 1 8 1 8 1 4 5 53 54 4 41 51 5 53 54 4 41 51 5 53 54 4 41 51 5 53 54 4 41 51 5 53 54 4 41 51 5 53 54 64 4 41 4 4 41 51 5
BILAG 4. Personaleoplysninger Side 4 Bilag 4.6.6 53 54 1 Musikassistent 5 5 8 8 3. 3. 31 33 8.18. Specifikation af lønfordeling pr. formål 3 4 5 6 Kirkebygning og sognegård 1 3 5 I alt Kirkelige aktiviteter 31 3 33 34 35 36 37 I alt Kirkegård 4 41 I alt Præstebolig mv. 51 5 53 54 I alt Administration og fællesudgifter 61 6 63 64 65 I alt Total Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Tjenstlige lokaler i præstegård Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig 3 Præstebolig 4 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale Bygning Økonomi Personregistrering 9.9 119.1 15.1 5. 639.1 1.75.6 39. 471.8 168.8 67. 17.5 5.9.651..367. 36.4.79.6 5.4 14.5 5.4 5.4 61.7 75.7 57. 15.8 55.9 394. 1.9.6 8.18.
BILAG 5. ønsker Side 41 Bilag 5 Ønsker om merudgifter i forhold til foreløbig driftsramme for 13 Udgifter i alt Kirkebygning og sognegård Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Kirkelige aktiviteter Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Kirkegård Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Præstebolig mv. Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Administration og fællesudgifter Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift -- overslag -- 13 14 15 16 Begrundelse for merudgiftsønsket (drift) (Den -cifrede formålskonto, som merudgiftsønsket vedrører, skal angives)
Side 4 Bilag 6 Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg Såfremt provstiudvalget imødekommer ansøgningen, overføres oplysningerne til bilag 3 og dette bilag kasseres Formål 8 81 8 83 84 85 86 87 88 Årets anlægsudgifter Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Anlægsudgifter i alt 13 -- overslag -- 14 15 16 17 Finansieret ved: Finansiering i alt
Side 43 Bilag 6