BUDGET Bilag Bevillingsoversigt
Indholdsfortegnelse Sider: Bevillingsoversigter Politikområde/Profitcenter 3 Politikområde/Funktion/Gruppering 25 Tønder Kommune overordnet/artskonto 40 IM Art 42
Bevillingsoversigt Bevillingsoversigt Kriterier: * Politikområder (kapitalmiddel) * Profitcenter
Bevillingsoversigt Tønder Kommune 3.054.542-3.054.542 3.000.637-3.042.231 2.979.829-3.062.141 2.958.119-3.080.584 Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 0 0 52.807-11.212 104.941-22.629 156.719-34.254 Total 3.054.542-3.054.542 3.053.443-3.053.443 3.084.770-3.084.770 3.114.838-3.114.838 1 Drift 2.917.774-608.548 2.883.347-609.434 2.850.999-609.416 2.820.074-609.404 2 Statsrefusion 0-187.152 0-187.152 0-187.152 0-187.152 ØKONOMIUDVALGET 420.412-14.683 402.661-14.683 396.615-14.683 391.460-14.683 Erhverv 12.811-1.151 11.260-1.151 10.705-1.151 10.613-1.151 Direktion 12.811-1.151 11.260-1.151 10.705-1.151 10.613-1.151 Erhverv 12.811-1.151 11.260-1.151 10.705-1.151 10.613-1.151 Erhverv - Produktivitetsforbedringer -88-153 -244 Tønder Erhvervsråd 5.381-1.151 5.381-1.151 5.381-1.151 5.381-1.151 Erhvervsråd administration 4.651-1.151 4.651-1.151 4.651-1.151 4.651-1.151 Erhvervsråd - erhvervsaktiviteter 730 730 730 730 Erhvervsafdeling 2.471 2.477 2.189 2.189 Erhvervsservice og iværksætteri 2.471 2.477 2.189 2.189 Turisme 4.960 3.491 3.288 3.288 Turisme - Dritfstilskud 4.960 3.491 3.288 3.288 Beredskab 10.621-1.060 10.498-1.060 10.399-1.060 10.300-1.060 Centralforvaltning - Teknik og Miljø 10.621-1.060 10.498-1.060 10.399-1.060 10.300-1.060 Tønder Brandvæsen 10.621-1.060 10.498-1.060 10.399-1.060 10.300-1.060 Produktivitetsforbedringer - Beredskab -101-200 -298 Tdr. Brandvæsen Ledelse og kontrakter 9.745 0 9.722 0 9.722 0 9.722 0 Tdr. Brandvæsen Ledelse og kontrakter -386 0-386 0-386 0-386 0 Forebyggelse 3.962 0 3.939 0 3.939 0 3.939 0 Personale - Forebyggelse 66 66 66 66 Administration - Forebyggelse 202 202 202 202 Vogne - Indsatsberedskab 788 788 788 788 Falck-kontrakter 3.224 3.224 3.224 3.224 Øster Højst Frivillige Brandværn 122 122 122 122 Agerskov Frivillige Brandværn 245 245 245 245 Bedsted Frivillige Brandværn 112 112 112 112 Bredebro Frivillige Brandværn 269 269 269 269 Højer Frivillige Brandværn 224 224 224 224 Løgumkloster Frivillige Brandværn 300 300 300 300 Rømø Frivillige Brandværn 178 178 178 178 Tønder Frivillige Brandværn 325 325 325 325 Visby Frivillige Brandværn 114 114 114 114 Vagtcentral og tyverianlæg 0-255 0-255 0-255 0-255 Vagtcentralen - Reg. moms 0-255 0-255 0-255 0-255 Forebyggelse og vedligehold 598-402 598-402 598-402 598-402 Projekter - Forebyggelse 28 28 28 28 Grunde og bygninger u/moms -122-122 -122-122 Grunde og bygninger - Reg. moms 100 100 100 100 Brandmateriel - Vedligehold -76-76 -76-76 Køretøjer / Materiel 207 207 207 207 Materiel - Indsatsberedskab 19 19 19 19 RABB -204-204 -204-204 Slangecentral - Reg. moms 243 243 243 243 Planlægning og uddannelse 278-404 278-404 278-404 278-404 Salg af kurser - Ekstern uddannelse 0-102 0-102 0-102 0-102 Beredskabsforbundet (katastrofebereds.) 0-61 0-61 0-61 0-61 Arbejder for fremmed regning (moms) -51-51 -51-51 Uddannelse 228 228 228 228 Vandforsyning til brandslukning 50 50 50 50 Øvelser, brande og blinde alarmer -190-190 -190-190 Administration 307.200-8.903 294.542-8.903 289.579-8.903 286.332-8.903 Direktion 14.961 14.961 14.961 14.961 Direktionssekretariat 5.485 5.485 5.485 5.485 Direktionssekretariat 5.485 5.485 5.485 5.485 Politiske formål 321 321 321 321 Fælles - Politisk formål 321 321 321 321 Kommunalbestyrelsen 8.972 8.972 8.972 8.972 Kommunalbestyrelsen 8.972 8.972 8.972 8.972 Erhverv 182 182 182 182 Erhvervsafdeling (adm) 182 182 182 182 Erhvervsafdeling 182 182 182 182 Centralforvaltning - Teknik og Miljø 202.857-8.743 189.840-8.743 186.965-8.743 183.718-8.743 Centralforvaltningen fællesudgifter 3.032-355 3.032-355 3.032-355 3.032-355 Central stab - Fællesudgifter 3.032-355 3.032-355 3.032-355 3.032-355 Økonomi og Borgerservice 99.360-5.066 86.144-5.066 83.269-5.066 80.508-5.066 Bevillingsoversigt 4
Bevillingsoversigt Økonomisekretariatet 6.199-851 6.199-851 6.199-851 6.199-851 Analyse og projekter 4.787 4.662 4.662 4.662 Analyse og projekter 4.563 4.563 4.563 4.563 Projektmodel 224 99 99 99 Borgerservice, løn og forhandling 50.239-2.657 50.100-2.657 50.014-2.657 50.014-2.657 Borgerservice 20.742-2.657 20.625-2.657 20.539-2.657 20.539-2.657 Borgerservice - Fællesudgifter 13.465-1.148 13.465-1.148 13.465-1.148 13.465-1.148 Udbetaling Danmark - Borgerservice 5.418 5.301 5.215 5.215 Sundhedsområdet 1.202 1.202 1.202 1.202 Helhedsorienteret sagsbehandling 658-1.509 658-1.509 658-1.509 658-1.509 Løn og forhandling 2.026 2.026 2.026 2.026 Løn og Forhandling 2.026 2.026 2.026 2.026 Intern Service - Rengøring 27.472 0 27.449 0 27.449 0 27.449 0 Central Rengøring 22.631 0 22.631 0 22.631 0 22.631 0 Fællesudgifter -272 481-272 481-272 481-272 481 Central rengøring fællesudgifter -272 481-272 481-272 481-272 481 Distrikt Tønder 8.263-174 8.263-174 8.263-174 8.263-174 Tønder Overbygningssskole 1.333 1.333 1.333 1.333 Tønder Grundskole 1.339 1.339 1.339 1.339 10. Vest 162 162 162 162 Vuggestuen Tønder 127 127 127 127 Kindergarten Tondern 188 188 188 188 Østre Børnehave 194 194 194 194 Børnegården Tønder 165 165 165 165 Nordre Børnehave 305 305 305 305 Tønder Rådhus 1.264 1.264 1.264 1.264 Tønder SFO 999 999 999 999 Bibliotek Tønder 584 584 584 584 Rådgivningscenteret Tønder 125 125 125 125 Tandplejen Tønder 97 97 97 97 Ungdomsskolen Tønder 702 702 702 702 Ekstra rengøring Tønder 28-174 28-174 28-174 28-174 Hjælpemiddelcentralen Tønder 141 141 141 141 Kompetencecenter 47 47 47 47 Freizeitclub Westküste 132 132 132 132 Kindergarten Jejsing 199 199 199 199 Kindergarten Oster Hoist 132 132 132 132 Distrikt Løgumkloster 3.433-10 3.433-10 3.433-10 3.433-10 Distriktsskolen Løgumkloster 1.363 1.363 1.363 1.363 Løgumgårde Børnegård 114 114 114 114 Børnehaven Kastanjehytten Øster Højst 151 151 151 151 Markledets Børnehave 214 214 214 214 Øster Højst Skole 348 348 348 348 Musikskolen 36 36 36 36 Den Tyske Børnehave 209 209 209 209 Løgumkloster SFO 143 143 143 143 Løgumkloster Rådhus 523 523 523 523 Bedsted Børnecenter 160 160 160 160 Den Danske Børnehave i Løgumkloster 165 165 165 165 Ungdomsskolen Løgumkloster 0 0 0 0 Ekstra rengøring Løgumkloster 9-10 9-10 9-10 9-10 Distrikt Bredebro/Højer 3.760 3.760 3.760 3.760 Møgeltønder Skole 644 644 644 644 Digeskolen 732 732 732 732 Abild Børnehave 144 144 144 144 Højer Danske Børnehave 191 191 191 191 Møgeltønder Børnehave 178 178 178 178 Visby Børnehus 143 143 143 143 Jejsing Børneunivers 218 218 218 218 Møgeltønder SFO 229 229 229 229 Bredebro Skole 627 627 627 627 Digeskolens SFO 138 138 138 138 Humlebo 207 207 207 207 Tandplejen Bredebro/Højer 90 90 90 90 Bredebro SFO 219 219 219 219 Distrikt Skærbæk 3.485-143 3.485-143 3.485-143 3.485-143 Skærbæk Kommuneskole 1.509 1.509 1.509 1.509 Døstrup Skole 213 213 213 213 Vodder Skole 46 46 46 46 Rømø Børnecenter 140 140 140 140 Regnbuen 215 215 215 215 Nyskoven 181 181 181 181 Bevillingsoversigt 5
Bevillingsoversigt Spiren 224 224 224 224 Brøns Børnehave 140 140 140 140 Skærbæk Rådhus 361 361 361 361 Havbrisen 143 143 143 143 Tandplejen Skærbæk 81 81 81 81 Ekstra rengøring Skærbæk 56-143 56-143 56-143 56-143 Børnehaven Æblehuset 178 178 178 178 Distrikt Toftlund 3.962-154 3.962-154 3.962-154 3.962-154 Skolecenter Toftlund 1.302 1.302 1.302 1.302 Toftlund Børnehave 165 165 165 165 Børnegården Toftlund 348 348 348 348 Børnecentret Høllevang i Toftlund 140 140 140 140 Agerskov Børnehave 274 274 274 274 Toftlund Rådhus 343 343 343 343 Agerskov Skole 860 860 860 860 Ekstra rengøring Toftlund -154-154 -154-154 Toftlund SFO 530 530 530 530 Intern Service 2.105 2.105 2.105 2.105 Intern Service 2.105 2.105 2.105 2.105 Administrationsbygninger 2.736 2.713 2.713 2.713 Adm.byg. Kongevej 57, Tønder 1.382 1.359 1.359 1.359 Adm.byg. Jomfrustien 8, Tønder 178 178 178 178 Adm.byg. Jomfrustien 2, Tønder 240 240 240 240 Adm.byg. Vestergade Digegrevens Hus 868 868 868 868 Allégade 15, Tønder 68 68 68 68 Administration fællesudgifter 9.782-1.559-3.170-1.559-5.959-1.559-8.720-1.559 Administration - Fællesudgifter 9.782-1.559-468 -1.559-468 -1.559-468 -1.559 Produktivitetsforbedringer Admini- Stration -2.702-5.491-8.252 Tjenestemandspensioner 22.524 22.524 22.524 22.524 Tjenestemandspensioner 14.200 14.200 14.200 14.200 Tjenestemandspensioner (Aktive) 5.665 5.665 5.665 5.665 Lærerpensionsudligning 2.321 2.321 2.321 2.321 Åremålskontrakt / overenskomsansættelse 337 337 337 337 Puljer 5.830 5.830 5.830 5.830 Barselsudligningspulje 5.830 5.830 5.830 5.830 Sekretariat, IT og HR 60.707-818 60.707-818 60.707-818 60.221-818 Sekretariat, jura og forsikring 10.700-4 10.700-4 10.700-4 10.700-4 Sekretariat, jura og forsikring 2.583 2.583 2.583 2.583 Forsikringer og Risikostyring 5.248 5.248 5.248 5.248 Driftssikring af boligbyggeri 1.722 1.722 1.722 1.722 Valg 684 684 684 684 Folketingsvalg 261 261 261 261 Kommunale valg 423 423 423 423 Råd og nævn 462-4 462-4 462-4 462-4 Råd og nævn - Fællesudgifter 11 11 11 11 Folkeoplysningsudvalg 49 49 49 49 Ældreråd 145 145 145 145 Beboerklagenævn 67 67 67 67 Huslejenævn 78-4 78-4 78-4 78-4 Hegnssyn 9 9 9 9 Bevillingsnævn 23 23 23 23 Klageråd (ældre) 20 20 20 20 Handicapråd 60 60 60 60 Digitalisering og Udvikling 33.591 33.591 33.591 33.591 Digitalisering og Udvikling 2.706 2.706 2.706 2.706 Digitalisering 26.808 26.808 26.808 26.808 IT-fagsystemer 24.143 24.143 24.143 24.143 Hjemmeside - webhotel 197 197 197 197 Digitaliseringsstrategi 2.468 2.468 2.468 2.468 Personaleudgifter 4.077 4.077 4.077 4.077 Elever 883 883 883 883 Administration - Uddannelse 947 947 947 947 Personaleudvikling 2.248 2.248 2.248 2.248 IT - Drift 11.790-814 11.790-814 11.790-814 11.304-814 IT-drift 9.583-514 9.583-514 9.583-514 9.097-514 IT-Administration 7.523 7.523 7.523 7.037 IT-drift 2.061-514 2.061-514 2.061-514 2.061-514 IT-udgifter - Adm.bygninger 2.207-300 2.207-300 2.207-300 2.207-300 IT-udgifter - Adm.bygninger 2.207-300 2.207-300 2.207-300 2.207-300 Kommunikation 2.152 2.152 2.152 2.152 Kommunikation 2.152 2.152 2.152 2.152 Bevillingsoversigt 6
Bevillingsoversigt Indkøb og Udbud 2.474 2.474 2.474 2.474 Indkøb og udbud 2.474 2.474 2.474 2.474 Administration TEK 39.757-2.963 39.957-2.963 39.957-2.963 39.957-2.963 TEK adm. fællesudgifter 1.411-45 1.411-45 1.411-45 1.411-45 Administration Teknik & Miljø fælles 1.411-34 1.411-34 1.411-34 1.411-34 Administrationsgebyr Teknisk Forvaltning -11-11 -11-11 Teknisk drift administration 22.373-2.503 21.354-2.503 21.354-2.503 21.354-2.503 Team GIS og Sekretariat 6.436-326 6.436-326 6.436-326 6.436-326 Team GIS og Sekretariat 6.251-321 6.251-321 6.251-321 6.251-321 Intern Service 185-5 185-5 185-5 185-5 Team Vej, Park og Arealdrift 673-339 -339-339 Vej, park og arealdrift 673-339 -339-339 Team Ejendomme 6.307 6.300 6.300 6.300 Team Ejendomme 5.789 5.789 5.789 5.789 Administrationsbygning, Løgumkloster 518 511 511 511 Team Plan, byg og Trafik 8.957-2.177 8.957-2.177 8.957-2.177 8.957-2.177 Torve, facade- og stadeafgifter 22-548 22-548 22-548 22-548 Team Plan, Byg og Trafik 8.935-1.629 8.935-1.629 8.935-1.629 8.935-1.629 Miljø og Natur administration 15.973-416 17.192-416 17.192-416 17.192-416 Miljø & Natur 15.973-416 17.192-416 17.192-416 17.192-416 Adm Miljø og Natur - Fælles 38 258 258 258 Adm. Team Natur og vandløb 5.846 5.881 5.881 5.881 Adm. Team Landbrug 4.869 5.833 5.833 5.833 Adm Team Industri, grundvand, overfladevand 5.176-416 5.176-416 5.176-416 5.176-416 Fælles miljøvagtordning 44 44 44 44 Tønder Brandvæsen 0 459 0 459 0 459 0 459 Vagtcentral og tyverianlæg 0 459 0 459 0 459 0 459 Servicevagt - Drift 0 459 0 459 0 459 0 459 Social, Arbejdsmarked og Sundhed 62.448-160 62.090-160 60.003-160 60.003-160 Administration SAS 62.448-160 62.090-160 60.003-160 60.003-160 SAS Økonomi- og lønsekretariat 5.479 5.479 5.479 5.479 SAS Økonomi- og lønsekretariat 5.479 5.479 5.479 5.479 SAS Fællessekretariat 11.551 11.551 11.551 11.551 Administration, fælles 5.028 5.028 5.028 5.028 Sekretariat, fælles 6.523 6.523 6.523 6.523 Psykiatri og Handicap 5.304 5.302 5.302 5.302 Myndighed - Psykiatri og Handicap 5.304 5.302 5.302 5.302 Pleje og Omsorg 9.501 9.341 9.341 9.341 Myndighed - Pleje og Omsorg 9.501 9.341 9.341 9.341 Sundhed 770 770 770 770 Sundhed 665 665 665 665 Lægekonsulent (sundhed) 104 104 104 104 Arbejdsmarked 28.873 28.688 26.601 26.601 Jobcenter 2.199 2.022 1.935 1.935 Team Sygedagpenge (Adm) 7.833 7.826 7.826 7.826 Team Arbejdsmarkedsparate (Adm) 6.823 6.823 6.823 6.823 Kompetencecenter 7.582 7.582 7.582 7.582 Integrationskontor 1.897 1.897 1.897 1.897 Integrationskontor 1.775 1.775 1.775 1.775 Tolk 122 122 122 122 Projekter på arbejdsmarkedsområdet 2.538 2.538 538 538 Intern Service, Toftlund 505 505 505 505 Intern Service, Toftlund 505 505 505 505 Administrationsbygning Toftlun 466-160 455-160 455-160 455-160 Administrationsbygning Toftlund 466-160 455-160 455-160 455-160 Børn og Skole, Kultur og Fritid 26.935 27.651 27.650 27.650 Administration BSKF 26.935 27.651 27.650 27.650 Administration BSKF fælles 3.596 3.596 3.596 3.596 BSKF - Økonomi- og lønsekretariat 4.555 4.555 4.555 4.555 Børn- og skole (adm) 1.669 1.669 1.669 1.669 Børn og Unge (foranstaltninger) (adm) 13.213 13.934 13.933 13.933 Kultur og Fritid 2.639 2.639 2.639 2.639 Intern Service, Skærbæk 486 486 486 486 Intern Service, Skærbæk 486 486 486 486 Administrationsbygninger, Skærbæk 776 771 771 771 Administrationsbygninger, Skærbæk 776 771 771 771 Borgerservice - overførselsudgifter 31.779-3.569 30.832-3.569 29.924-3.569 29.535-3.569 Centralforvaltning - Teknik og Miljø 31.779-3.569 30.832-3.569 29.924-3.569 29.535-3.569 Økonomi og Borgerservice 31.779-3.569 30.832-3.569 29.924-3.569 29.535-3.569 Borgerservice 31.779-3.569 30.832-3.569 29.924-3.569 29.535-3.569 Sociale opgaver og beskæftigelse 31.779-3.569 30.832-3.569 29.924-3.569 29.535-3.569 Bevillingsoversigt 7
Bevillingsoversigt Centrale puljer 21.294 0 19.987 0 21.555 0 20.560 0 Centralforvaltning - Teknik og Miljø 21.294 0 19.987 0 21.555 0 20.560 0 Økonomi og Borgerservice 21.294 0 19.987 0 21.555 0 20.560 0 Centrale puljer 21.294 0 19.987 0 21.555 0 20.560 0 Befordring 36.706 35.541 34.454 34.119 Centralforvaltning - Teknik og Miljø 36.706 35.541 34.454 34.119 Økonomi og Borgerservice 36.706 35.541 34.454 34.119 Befordring 36.706 35.541 34.454 34.119 Kollektiv trafik 16.686 15.862 15.097 15.097 Handicapkørsel 3.221 3.221 3.221 3.221 Flextrafik 3.022 3.022 3.022 3.022 Dagcenterkørsel 2.439 2.439 2.439 2.439 Befordring af elever i grundskolen 8.992 8.992 8.992 8.992 Befordring af elever - Specialundervis. 1.821 1.821 1.821 1.821 Befordring af syge til ungdomsudd. 10 52 52 52 52 Central svømmeundervisning 474 474 474 474 Produktivitetsforbedringer - Befordring -341-664 -998 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 214.761-107.268 217.768-107.268 216.661-107.268 215.672-107.268 Vej, park og kommunale bygninger 96.355-4.313 99.498-4.313 98.725-4.313 97.870-4.313 Centralforvaltning - Teknik og Miljø 96.357-4.313 99.500-4.313 98.727-4.313 97.872-4.313 Teknisk drift 96.357-4.313 99.500-4.313 98.727-4.313 97.872-4.313 Team GIS og Sekretariat 1.794-4.299 2.916-4.299 2.916-4.299 2.916-4.299 Team Sekretariat og Udvikling 689-729 689-729 689-729 689-729 Skadedyrsbekæmpelse 689-729 689-729 689-729 689-729 Team Kort og GIS 174 233 233 233 Kollektiv trafik 174 233 233 233 Team Køb og Salg 931-3.570 1.994-3.570 1.994-3.570 1.994-3.570 Faste ejendomme 931-3.570 1.994-3.570 1.994-3.570 1.994-3.570 Fælles formål, faste ejendomme 16 0 16 0 16 0 16 0 Beboelsesejendomme 11-119 11-119 11-119 11-119 Erhvervsejendomme - Reg. Moms 17 0 17 0 17 0 17 0 Andre faste ejendomme 1.425-1.885 1.375-1.885 1.375-1.885 1.375-1.885 Erhvervsejendomme -265-1.299 849-1.299 849-1.299 849-1.299 Materialegårde -273-266 -273-266 -273-266 -273-266 Team Vej, Park og Arealdrift 86.371-15 85.146-15 84.373-15 83.518-15 Team Vej og Trafik 1.386 1.386 1.386 1.386 Trafiksikkerhed 1.386 1.386 1.386 1.386 Team Vejdrift 77.964 76.739 75.966 75.111 Vejvedligeholdelse 36.433 36.143 36.143 36.143 Belægninger 28.285 28.180 28.180 28.180 Vintertjeneste 12.029 12.029 12.029 12.029 Offentlige toiletter (indv.renhold) 1.218 1.218 1.218 1.218 Produktivitetsforbedringer Vej/park -830-1.603-2.458 Team Parkdrift 6.716-15 6.716-15 6.716-15 6.716-15 Grønne områder og naturpladser 6.028 6.028 6.028 6.028 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller 172 172 172 172 Tønder Flyveplads 257 257 257 257 Højer Havn 31-15 31-15 31-15 31-15 Strande 228 228 228 228 Team Projekt 306 306 306 306 Kystbeskyttelse 306 306 306 306 Team Ejendomme 8.190 11.436 11.436 11.436 Team Bygningsdrift 8.190 11.436 11.436 11.436 Miljø og natur 14.707-1.020 14.571-1.020 14.236-1.020 14.103-1.020 Centralforvaltning - Teknik og Miljø 14.707-1.020 14.571-1.020 14.236-1.020 14.103-1.020 Miljø og Natur 14.707-1.020 14.571-1.020 14.236-1.020 14.103-1.020 Naturbeskyttelse 1.746 1.746 1.546 1.546 Vandløb 11.140 11.140 11.140 11.140 Miljøbeskyttelse m.v. 65 65 65 65 Miljøtilsyn 1.756-1.020 1.756-1.020 1.756-1.020 1.756-1.020 Produktivitetsforbedringer - Miljø -136-271 -405 Affaldshåndtering 59.991-55.391 59.991-55.391 59.991-55.391 59.991-55.391 Centralforvaltning - Teknik og Miljø 59.991-55.391 59.991-55.391 59.991-55.391 59.991-55.391 Miljø og Natur 59.991-55.391 59.991-55.391 59.991-55.391 59.991-55.391 Affaldshåndtering 59.991-55.391 59.991-55.391 59.991-55.391 59.991-55.391 Jordforsyning 602-2.933 602-2.933 602-2.933 602-2.933 Centralforvaltning - Teknik og Miljø 602-2.933 602-2.933 602-2.933 602-2.933 Teknisk drift 602-2.933 602-2.933 602-2.933 602-2.933 Team GIS og Sekretariat 602-2.933 602-2.933 602-2.933 602-2.933 Bevillingsoversigt 8
Bevillingsoversigt Team Kort og GIS 67-1.737 67-1.737 67-1.737 67-1.737 Forpagtning / udlejning 67-1.737 67-1.737 67-1.737 67-1.737 Team Køb og Salg 535-1.196 535-1.196 535-1.196 535-1.196 Jordforsyning 515-1.196 515-1.196 515-1.196 515-1.196 Jordforsyning 292-39 292-39 292-39 292-39 Butikscenter Lakolk, Rømø 222-1.156 222-1.156 222-1.156 222-1.156 Faste ejendomme 21 21 21 21 Andre faste ejendomme 21 21 21 21 Entreprenørafdelingen 43.106-43.612 43.106-43.612 43.106-43.612 43.106-43.612 Centralforvaltning - Teknik og Miljø 43.106-43.612 43.106-43.612 43.106-43.612 43.106-43.612 Teknisk drift 43.106-43.612 43.106-43.612 43.106-43.612 43.106-43.612 Entreprenørafdelingen 43.106-43.612 43.106-43.612 43.106-43.612 43.106-43.612 Entreprenørafdelingen 40.323-42.453 40.323-42.453 40.323-42.453 40.323-42.453 Entreprenørgården, moms 1.115-1.143 1.115-1.143 1.115-1.143 1.115-1.143 Materialegården 1.668-16 1.668-16 1.668-16 1.668-16 Materialegården 1.668-16 1.668-16 1.668-16 1.668-16 SOCIALUDVALGET 475.964-135.949 475.165-136.645 474.276-136.443 470.403-136.243 Voksen/Social 276.495-111.982 275.507-112.678 273.895-112.476 272.310-112.276 Social, Arbejdsmarked og Sundhed 276.495-111.982 275.507-112.678 273.895-112.476 272.310-112.276 Administration SAS 192 182 182 182 Psykiatri og Handicap 192 182 182 182 Fælleskommunalt sekretariat, ramme- Aftale 119 119 119 119 Social tilsyn 73 62 62 62 Psykiatri og handicap 268.384-111.982 267.407-112.678 265.795-112.476 264.210-112.276 Produktivitetsforbedringer -1.623-3.235-4.828 Produktivitetsforbedringer - Voksen/ Social -1.623-3.235-4.828 Fælles udgifter psykiatri og handicap -1.693-2.277-1.693-2.277-1.693-2.277-1.693-2.277 Puljer 19 19 19 19 Fællesudgifter psykiatri og handicap 0-58 0-58 0-58 0-58 Objektivt fin. lands- og landsdels inst. 1.210 1.210 1.210 1.210 Faste udgifter fra Solgården til PO -2.922-2.219-2.922-2.219-2.922-2.219-2.922-2.219 PO andel af faste udg. afr. månedlig -2.922-2.219-2.922-2.219-2.922-2.219-2.922-2.219 Salg af pladser, faste udgifter -2.922-2.219-2.922-2.219-2.922-2.219-2.922-2.219 Udgift foranstaltninger (køb) 93.161-5.239 93.832-5.239 93.832-5.239 93.832-5.239 Køb af foranstaltninger 68.329-5.239 68.999-5.239 68.999-5.239 68.999-5.239 Særl. Soc. prob. (køb) 103, 104, 107,108 608 608 608 608 Neds. Funk.evne (køb) 103, 104, 107,108 43.481 0 44.161 0 44.161 0 44.161 0 Sindslidende (køb) 103, 104 11.702 11.702 11.702 11.702 Samlet budgetregulering til rådig- Hed 12.538-5.239 12.528-5.239 12.528-5.239 12.528-5.239 reg. Klosterparken Sol- Gården 12.538 12.528 12.528 12.528 Køb af pladser,plejecentre -7.317-7.317-7.317-7.317 Salg af pladser, plejecentre 2.078 2.078 2.078 2.078 Pleje- og arbejdsvederlag 2.649 2.649 2.649 2.649 Plejevederlag 2.444 2.444 2.444 2.444 Arbejdsvederlag 205 205 205 205 Hjælperordninger 19.982 19.982 19.982 19.982 Hjælperordninger 19.982 19.982 19.982 19.982 Kvindekrisecenter, Forsorgshjem 109, 110 2.201 2.201 2.201 2.201 Kvindekrisecentre ( 109) 759 759 759 759 Forsorgshjem 110 1.443 1.443 1.443 1.443 Indtægt foranstaltninger (salg) 0-95.300 0-95.995 0-95.793 0-95.593 Neds. funk.evne/hand. (salg) -88.561-89.256-89.054-88.854 Sindslidende (salg) 107, 108 0-6.739 0-6.739 0-6.739 0-6.739 Statsrefusioner -356-356 -356-356 Statsrefusion, 109-110 -356-356 -356-356 Kontraktområder Psykiatri og Handicap 176.916-8.811 176.892-8.811 176.892-8.811 176.900-8.811 Handicap Tønder 66.342-2.902 66.335-2.902 66.335-2.902 66.335-2.902 Fælles udgifter, Handicap Tønder 2.571-495 2.571-495 2.571-495 2.571-495 Fællesudgifter Handicap Tønder 2.571-495 2.571-495 2.571-495 2.571-495 Boenheder 24.947-1.241 24.946-1.241 24.946-1.241 24.946-1.241 Ulriksallé 2.832-254 2.832-254 2.832-254 2.832-254 Lærkely 10.904-303 10.903-303 10.903-303 10.903-303 Kastaniebo Øst 165-176 165-176 165-176 165-176 Kastaniebo Vest 9.613-507 9.613-507 9.613-507 9.613-507 Enkeltmandsforanstaltning Lærkely 0 0 0 0 Ungetilbud Ludv. Andresensvej 107 1.434 1.434 1.434 1.434 Bevillingsoversigt 9
Bevillingsoversigt Værksteder 12.982-544 12.975-544 12.975-544 12.975-544 Værksteder Tønder fællesudgift 347 347 347 347 Værksteder Tønder fællesudgifter 60 60 60 60 Værksteder, Arbejdsvederlag 288 288 288 288 Vidåværkstedet 6.411-213 6.407-213 6.407-213 6.407-213 Vidåværkstedet 6.368 6.364 6.364 6.364 Vidåværkstedet værkstedproduktion 43-213 43-213 43-213 43-213 Ribe Landevej, værksted 84 84 84 84 Ribe Landevej, værksted 84 84 84 84 Lærkely 2.861-199 2.861-199 2.861-199 2.861-199 Lærkely - værksted 2.630 2.630 2.630 2.630 Lærkely - Landbrug 231-199 231-199 231-199 231-199 Forsamlingshuset, Ubjergvej 3 43 0 42 0 42 0 42 0 Forsamlingshuset, Ubjergvej 3 43 0 42 0 42 0 42 0 Café 9 983-112 983-112 983-112 983-112 Café 9 - aktivitetstilbud 860-112 860-112 860-112 860-112 Café 9 - arbejdsvederlag 123 123 123 123 Aktivitetshuset ( 104) 2.253-20 2.252-20 2.252-20 2.252-20 Aktivitetshuset 2.168-20 2.167-20 2.167-20 2.167-20 Aktivitetshuset, arbejdsvederlag 85 85 85 85 Hjemmestøtte 85 25.843-622 25.843-622 25.843-622 25.843-622 Fællesområdet, alle enheder 736 736 736 736 Administration - Fælles alle enheder 736 736 736 736 Tønder Voksenskole 85 0 0 0 0 0 0 0 0 Tønder Voksenskole boenhed 0 0 0 0 0 0 0 0 Bostøtte Tønder 85 12.176-345 12.176-345 12.176-345 12.176-345 Tønder Administration Fælles 271 271 271 271 Bofælleskabet Engen ( 107) 1.762-136 1.762-136 1.762-136 1.762-136 Bofællesskabet Brofennen ( 107) Bofællesskabet Humlehuset ( 107) Bofællesskabet Strucksallé ( 107) 2.083-82 2.083-82 2.083-82 2.083-82 3.836 0 3.836 0 3.836 0 3.836 0 1.672-40 1.672-40 1.672-40 1.672-40 Bofællesskabet Bargumsvej 2.553-88 2.553-88 2.553-88 2.553-88 Damparken 85 5.140-96 5.140-96 5.140-96 5.140-96 Bofællesskabet Damparken - Adm. Fælles 5.140-96 5.140-96 5.140-96 5.140-96 Distrikts- hjemmevejledning 85 3.002 3.002 3.002 3.002 Distriktsgruppen 3.002 3.002 3.002 3.002 Bostøtte Skærbæk 85 3.124-181 3.124-181 3.124-181 3.124-181 Skærbæk Adm. - fælles 298 298 298 298 Bofællesskabet Mellemgade 1.085-121 1.085-121 1.085-121 1.085-121 Bofællesskabet - Genvejen 1.741-60 1.741-60 1.741-60 1.741-60 Bostøtte Løgumkloster 85 1.665 1.665 1.665 1.665 Bofællesskabet Lobækparken ( 107) 1.665 1.665 1.665 1.665 Handicap Løgumgård 64.158-2.456 64.142-2.456 64.142-2.456 64.142-2.456 Løgumgård 52.272-2.356 52.260-2.356 52.260-2.356 52.260-2.356 Løgumgård - Fællesområdet 8.393-2.356 8.381-2.356 8.381-2.356 8.381-2.356 Hasselvej 4 6.559 6.559 6.559 6.559 Nøddevej 1 8.121 8.121 8.121 8.121 Hasselvej 3 og 6 ( 108) 11.894 11.894 11.894 11.894 Æblevej 1 6.712 6.712 6.712 6.712 Æblevej 2 6.356 6.356 6.356 6.356 Hasselvej 7-9 ( 108) 4.237 4.237 4.237 4.237 Værkstedet Vongshøj 11.885-100 11.882-100 11.882-100 11.882-100 Vongshøj - Fællesområdet 2.901 2.898 2.898 2.898 Vongshøj - Arbejdsvederlag 13 13 13 13 Vongshøj - Aktivitetstilbuddet 8.972-100 8.972-100 8.972-100 8.972-100 Klosterparken og Solgården 39.046-3.353 39.046-3.353 39.046-3.353 39.054-3.353 Klosterparken og Solgården fælles 1.719 1.719 1.719 1.719 Klosterparken og Solgården fælles 1.719 1.719 1.719 1.719 Klosterparken, Bodel 10.304-1.972 10.304-1.972 10.304-1.972 10.304-1.972 Bevillingsoversigt 10
Bevillingsoversigt Klosterparken, Bodel 10.304-1.972 10.304-1.972 10.304-1.972 10.304-1.972 Klosterparken Fællesområdet 4.063-1.972 4.063-1.972 4.063-1.972 4.063-1.972 Klosterparken Bodel 6.241 6.241 6.241 6.241 Hjælpere, pæd.støtte, ledsagelse 6.349 5 6.349 5 6.349 5 6.349 5 Pædagogisk støtte, ledsagelse 1.920 5 1.920 5 1.920 5 1.920 5 Kontaktperson døvblinde 98 226 226 226 226 Ledsagelse, nedsat funktionsevne 97 1.695 1.695 1.695 1.695 Eksternt finansieret projekt 5 5 5 5 Hjemmestøtte 85 4.429 4.429 4.429 4.429 Neuropædagog/Senhjerneskadede 85 1.734 1.734 1.734 1.734 Handicapordninger 85 2.695 2.695 2.695 2.695 Solgården 18.356-1.386 18.356-1.386 18.356-1.386 18.364-1.386 Solgården, Fællesudgifter 3.404 3.404 3.404 3.412 Solgården Bodel 12.621 12.621 12.621 12.621 Solgården, Dagcenter 407 407 407 407 Solgården, Levebo 1.923-1.386 1.923-1.386 1.923-1.386 1.923-1.386 Hjemmestøtte 85 Frilandsvej 2.319 2.319 2.319 2.319 Frilandsvej 2.319 2.319 2.319 2.319 RC-Tønder 7.371-100 7.369-100 7.369-100 7.369-100 Alkoholbehandling 3.228 3.228 3.228 3.228 Alkoholbehandling Sundhedsloven 550 550 550 550 Ambulant alkoholbehandling 2.678 2.678 2.678 2.678 Stofmisbrugere 4.143-100 4.141-100 4.141-100 4.141-100 Stofmisbrugere SEL 101/Sund 142 1.465-100 1.463-100 1.463-100 1.463-100 Ambulant stofbehandling 2.678 2.678 2.678 2.678 Sundhed 923 923 923 923 Velfærdsteknologi 214 214 214 214 Velfærdsteknologi, projektledelse 214 214 214 214 Støtte til frivilligt socialt 709 709 709 709 Støtte frivilligt socialt arbejde 18 709 709 709 709 Arbejdsmarked 6.997 0 6.996 0 6.996 0 6.996 0 Aktivitet/Støtte psykiatri (Arb.marked) 6.997 0 6.996 0 6.996 0 6.996 0 Socialpsykiatri samlet 6.997 0 6.996 0 6.996 0 6.996 0 Aktivitet/Støtte fællesområdet 487 487 487 487 Hjemmestøtte 85 1.977 1.977 1.977 1.977 Aktivitetsteam 2.245 0 2.244 0 2.244 0 2.244 0 Værestedet Ribe Landevej 1 1 1 1 Hjemmestøtte 85 Æblehaven 2.287 2.287 2.287 2.287 Førtidspensioner m.v., overførselsudg 197.382-15.825 197.572-15.825 198.295-15.825 196.006-15.825 Social, Arbejdsmarked og Sundhed 197.382-15.825 197.572-15.825 198.295-15.825 196.006-15.825 Psykiatri og handicap 197.382-15.825 197.572-15.825 198.295-15.825 196.006-15.825 Førtidspension 191.352-12.794 191.542-12.794 192.265-12.794 189.977-12.794 Førtidspension med 50 % refusion 16.411-664 16.880-664 17.106-664 16.074-664 Pension med 50 % refusion 15.082 15.551 15.777 14.745 Mellemkommunale betalinger 1.329-664 1.329-664 1.329-664 1.329-664 Førtidspension med 35 % ref. (før 1.1.2003) 25.742 24.039 0 22.419 0 20.552 0 Førtidspens. 35 % ref. (efter 1.1.2003) 148.790-12.130 148.180-12.130 146.937-12.130 145.735-12.130 Førtidspens. 35 % ref. (efter 1.1.2003) 135.229 134.619 133.376 132.174 Mellemkommunale betalinger 13.561-12.130 13.561-12.130 13.561-12.130 13.561-12.130 Førtidspension, budgetpuljer 409 2.442 5.804 7.616 Enkelt- og merudgifter 6.030-3.031 6.030-3.031 6.030-3.031 6.030-3.031 Sociale formål 2.891-1.172 2.891-1.172 2.891-1.172 2.891-1.172 Sociale formål, enkeltydelser 2.891-1.172 2.891-1.172 2.891-1.172 2.891-1.172 Sociale formål, særlige kontan 3.139-1.859 3.139-1.859 3.139-1.859 3.139-1.859 Sociale formål, særlige kontan 516 516 516 516 Enkeltudg. og flytning Akl. 81,85 353 353 353 353 Efterlevelseshjælp, Akl. 85a 163 163 163 163 Merudgifter, voksne 2.623 2.623 2.623 2.623 Merudgift, voksne, SEL 100 2.623 2.623 2.623 2.623 Statsrefusioner -1.859-1.859-1.859-1.859 Statsrefusion, Akl. 81-85, 85a, SEL 100-1.859-1.859-1.859-1.859 Voksen/Social, udenfor servicerammen 2.086-8.143 2.086-8.143 2.086-8.143 2.086-8.143 Social, Arbejdsmarked og Sundhed 2.086-8.143 2.086-8.143 2.086-8.143 2.086-8.143 Psykiatri og handicap 2.086-8.143 2.086-8.143 2.086-8.143 2.086-8.143 Boligregnskaber, psykiatri og handicap 2.086-4.919 2.086-4.919 2.086-4.919 2.086-4.919 Ulriksallé 102 177-478 177-478 177-478 177-478 Bevillingsoversigt 11
Bevillingsoversigt Ubjergvej 2 261-510 261-510 261-510 261-510 Løgumgård 1.649-3.931 1.649-3.931 1.649-3.931 1.649-3.931 Statsrefusioner -3.223-3.223-3.223-3.223 Statsrefusion særligt dyre enkeltsager -3.223-3.223-3.223-3.223 SUNDHEDSUDVALGET 540.659-63.053 536.322-63.243 533.450-63.427 531.186-63.615 Sundhed 25.949-642 25.718-642 25.492-642 25.267-642 Social, Arbejdsmarked og Sundhed 25.949-642 25.718-642 25.492-642 25.267-642 Sundhed 25.949-642 25.718-642 25.492-642 25.267-642 Produktivitetsforbedringer -229-456 -680 Produktivitetsforbedringer - Sundhed -229-456 -680 Hospice samt færdigbehandlede 848 848 848 848 Hospice samt færdigbehandlede 848 848 848 848 Kommunal genoptræning 10.367-1.338 10.365-1.338 10.365-1.338 10.365-1.338 Genoptræning, Tønder 10.367-1.338 10.365-1.338 10.365-1.338 10.365-1.338 Ambulant specialiseret genoptr 1.268 1.268 1.268 1.268 Ambulant specialiseret genoptræning 1.268 1.268 1.268 1.268 Vederlagsfri fysioterapi 7.276 7.276 7.276 7.276 Vederlagsfri fysioterapi 7.276 7.276 7.276 7.276 Sundhedsfremme og forebyggelse 5.077 696 5.077 696 5.077 696 5.077 696 Forebyggelsespulje 2.257 2.257 2.257 2.257 Forebyggelsespulje mv. 2.257 2.257 2.257 2.257 Det nære sundhedsvæsen 2.423 2.423 2.423 2.423 Pulje styrket indsats kronikere 460 460 460 460 Pulje styrket indsats nære sund- Hedsvæsen 613 613 613 613 Tværfagligt samarbejde - tidlig indsats 900 900 900 900 Samarbejde med praktiserende læger 450 450 450 450 Projekter finansieret af forebyg.pulje 964 964 964 964 Projekter finansieret af forebyg. pulje 964 964 964 964 Eksternt finansierede projekter -567 696-567 696-567 696-567 696 Eksternt finansierede projekter -567 696-567 696-567 696-567 696 Øvrige udgifter 246 246 246 246 Takstbetaling patientklagenævnet 46 46 46 46 Udgifter til sundhedsaftale 200 200 200 200 Generelle aktiverende og forebyggende tilbud 869 869 869 869 Aktivitets- og forebyggende tilbud 79 652 652 652 652 SEA, Søndervang 1, Bygning 50 50 50 50 SEA, Tøndervej 49, Bygning 24 24 24 24 Aktivitetscenter Center Royal, Bygning 99 99 99 99 Ældrecenter v/bredebrohallerne, bygning 44 44 44 44 Pleje og omsorg 370.461-50.343 366.442-50.533 363.776-50.717 361.736-50.905 Social, Arbejdsmarked og Sundhed 370.461-50.343 366.442-50.533 363.776-50.717 361.736-50.905 Pleje og omsorg 368.766-50.343 364.746-50.533 362.080-50.717 360.041-50.905 Produktivitetsforbedringer -3.206-6.390-9.534 Produktivitetsforbedringer - Pleje/ omsorg -3.206-6.390-9.534 Centrale puljer Pleje og omsorg 3.374 3.596 3.930 4.671 puljer 3.374 3.596 3.930 4.671 tildelingsmodel 7.035 5.779 5.796 5.779 tildelingsmodel - plejecentre 7.035 5.779 5.796 5.779 Ældrepulje 8.544-8.544 8.734-8.734 8.918-8.918 9.106-9.106 Styrket rehab- og genoptræn.indsats 3.376 3.168 3.352 3.540 Bedre praktisk hjælp og personlig pleje 3.248 3.449 3.449 3.449 Bedre forhold for de svageste ældre 1.871 2.068 2.068 2.068 Andre initiativer 49 49 49 49 Finansiering af ældrepuljen -8.544-8.734-8.918-9.106 IT-systemer 898 898 898 898 IT-omsorgssystemet Rambøll Care 743 743 743 743 Klientbetaling - KMD 154 154 154 154 Ældreboliger, erhvervsejendomme -135 17-135 -135 17-135 Erhvervsejendomme -135 17-135 -135 17-135 Tønder sygehus, hudklinik -135 17-135 -135 17-135 Sosu-elever 13.414-5.091 13.414-5.091 13.414-5.091 13.414-5.091 Sosu-assistent elever 3.873-1.527 3.873-1.527 3.873-1.527 3.873-1.527 Sosu-hjælper elever 9.541-3.564 9.541-3.564 9.541-3.564 9.541-3.564 Udgift pleje- og ældreboliger 12.151 12.151 12.151 12.151 Pleje- og ældreboliger (køb) 12.151 12.151 12.151 12.151 Indtægt pleje- og ældreboliger -11.467-11.467-11.467-11.467 Pleje- og ældreboliger (salg) -11.467-11.467-11.467-11.467 Hjælpemidler 25.122-1.148 25.135-1.148 25.135-1.148 25.135-1.148 Bevillingsoversigt 12
Bevillingsoversigt Genbrugshjælpemidler 5.560 5.560 5.560 5.560 Personlige hjælpemidler 11.062 11.062 11.062 11.062 Personlige hjælpemidler, egne 8.049 8.049 8.049 8.049 Personlige hjælpemidler, CHK 3.013 3.013 3.013 3.013 CHK betalingsaftale 2.449 2.449 2.449 2.449 Biler 3.807-944 3.820-944 3.820-944 3.820-944 Hjælpemidler, Mellemkommunale betalinger 319-204 319-204 319-204 319-204 Boligindretning 1.848 1.848 1.848 1.848 Støtte til individuel befordring 78 78 78 78 Plejevederlag 2.321 2.321 2.321 2.321 Pasning af nærtstående 118 2.301 2.301 2.301 2.301 Sygeartikler, pasning af døende 122 20 20 20 20 Hjælpemiddeldepot 3.076 3.076 3.076 3.252 Depot, Fabriksvej 12 3.076 3.076 3.076 3.252 Bestillerbudget 72.954 72.954 72.954 72.954 Bestillerbudget 71.771 71.771 71.771 71.771 Private lev. med moms 1.184 1.184 1.184 1.184 Kontraktområder - pleje omsorg 201.585-9.243 201.585-9.243 201.585-9.243 201.585-9.243 Pleje- og omsorgsområde Nord 106.839-3.120 106.839-3.120 106.839-3.120 106.839-3.120 Pleje- og omsorgsområde Nord, fælles 12.225-110 12.225-110 12.225-110 12.225-110 Birkealle 3, Skærbæk 156 156 156 156 Allégade 23, Løgumkloster 121 121 121 121 Pleje- og omsorgsområde Nord, fælles 11.288-110 11.288-110 11.288-110 11.288-110 Kongevej 21 661 661 661 661 Plejecentre Område Nord 71.925-3.010 71.925-3.010 71.925-3.010 71.925-3.010 Plejecenter Mosbølparken 11.748-409 11.748-409 11.748-409 11.748-409 Mosbølparken kapacitet 1.187-409 1.187-409 1.187-409 1.187-409 Mosbølparken aktivitet 9.969 9.969 9.969 9.969 Mosbølparken dagcenter 592 592 592 592 Plejecenter Rosenvænget 10.537-382 10.537-382 10.537-382 10.537-382 Rosenvænget, kapacitet 807-382 807-382 807-382 807-382 Rosenvænget aktivitet 9.730 9.730 9.730 9.730 Plejecenter, Toftegården 17.893-447 17.893-447 17.893-447 17.893-447 Toftegården kapacitet 1.479-447 1.479-447 1.479-447 1.479-447 Toftegården aktivitet 15.494 15.494 15.494 15.494 Toftegården dagcenter 920 920 920 920 Plejecenter Lindevang 15.352-263 15.352-263 15.352-263 15.352-263 Lindevang kapacitet 965-263 965-263 965-263 965-263 Lindevang aktivitet 14.386 14.386 14.386 14.386 Plejecenter Møllevang 12.433-1.510 12.433-1.510 12.433-1.510 12.433-1.510 Møllevang kapacitet 767-355 767-355 767-355 767-355 Møllevang aktivitet 9.765 9.765 9.765 9.765 Møllevang levebo 1.605-1.155 1.605-1.155 1.605-1.155 1.605-1.155 Møllevang dagcenter 296 296 296 296 Køb/salg pladser Solgården 3.964 3.964 3.964 3.964 Køb, Solgården 5.000 5.000 5.000 5.000 Køb 11 almene pladser, Solgården 4.052 4.052 4.052 4.052 Køb dagcenter, Solgården 409 409 409 409 Køb leve-bo, Solgården 540 540 540 540 tildelingsmodel -6.280-6.280-6.280-6.280 tildelingsmodel -6.280-6.280-6.280-6.280 Regulering køb/salg af pladser 5.245 5.245 5.245 5.245 Salg af pladser, YFH og misbrugsdemente 7.324 7.324 7.324 7.324 Køb af ekstra pladser, Solgården -2.080-2.080-2.080-2.080 Hjemmeplejedistriktsgrupper, Nord 1.840 1.840 1.840 1.840 Hj Distr. Nord, Frit valg Nat 1.840 1.840 1.840 1.840 Distrikt Sygepleje, Nord 20.848 20.848 20.848 20.848 Distrikt Sygepleje Nord 16.009 16.009 16.009 16.009 Kortidscenter Nord 3.580 3.580 3.580 3.580 Hverdagsrehab Nord 1.258 1.258 1.258 1.258 Pleje- og omsorgsområde Syd 94.747-6.123 94.747-6.123 94.747-6.123 94.747-6.123 Pleje- og omsorgsområde Syd, fælles 7.340-71 7.340-71 7.340-71 7.340-71 Plejecentre Område Syd 64.626-6.052 64.626-6.052 64.626-6.052 64.626-6.052 Plejecenter Leos 11.351-501 11.351-501 11.351-501 11.351-501 Leos kapacitet 1.587-501 1.587-501 1.587-501 1.587-501 Leos aktivitet 9.764 9.764 9.764 9.764 Seniorcenter Tønder 79 og 86 1.776-160 1.776-160 1.776-160 1.776-160 Bevillingsoversigt 13
Bevillingsoversigt Seniorcenter 79 485-160 485-160 485-160 485-160 Seniorcenter 86 1.291 1.291 1.291 1.291 Plejecenter Richtsens 28.543-3.385 28.543-3.385 28.543-3.385 28.543-3.385 Richtsens kapacitet 2.041-728 2.041-728 2.041-728 2.041-728 Richtsens aktivitet 22.274 22.274 22.274 22.274 Richtsens levebo 3.683-2.657 3.683-2.657 3.683-2.657 3.683-2.657 Richtsens dagcenter 545 545 545 545 Plejecenter Digegården 12.980-1.762 12.980-1.762 12.980-1.762 12.980-1.762 Digegården kapacitet 1.035-414 1.035-414 1.035-414 1.035-414 Digegården aktivitet 9.779 9.779 9.779 9.779 Digegården levebo 1.870-1.348 1.870-1.348 1.870-1.348 1.870-1.348 Digegården dagcenter 296 296 296 296 Plejecenter Hjørnegården 9.976-245 9.976-245 9.976-245 9.976-245 Hjørnegården kapacitet 902-245 902-245 902-245 902-245 Hjørnegården aktivitet 8.777 8.777 8.777 8.777 Hjørnegården dagcenter 296 296 296 296 Hjemmeplejedistriktsgrupper, Syd 1.840 1.840 1.840 1.840 Hj Distr. Syd, Frit valg Nat 1.840 1.840 1.840 1.840 Distrikt Sygepleje, Syd 20.940 20.940 20.940 20.940 Distrikt Sygepleje Syd 15.827 15.827 15.827 15.827 Korttidscenter Syd 4.275 4.275 4.275 4.275 Hverdagsrehab Syd 839 839 839 839 Kontraktområde Fælleskøkken 18.292-14.714 18.292-14.714 18.292-14.714 18.292-14.714 Tønder, Fælleskøkken 11.029-4.962 11.029-4.962 11.029-4.962 11.029-4.962 Produktionskøkken 10.943 10.943 10.943 10.943 Betaling for mad -4.701-4.701-4.701-4.701 Private leverandører 86-261 86-261 86-261 86-261 Toftlund, Modtagekøkken 1.447-2.136 1.447-2.136 1.447-2.136 1.447-2.136 Toftlund, Modtagekøkken 1.447-2.136 1.447-2.136 1.447-2.136 1.447-2.136 Skærbæk, Modtagekøkken 1.910-2.846 1.910-2.846 1.910-2.846 1.910-2.846 Skærbæk, Modtagekøkken 1.910-1.623 1.910-1.623 1.910-1.623 1.910-1.623 Rosenvænget, modtagekøkken -1.223-1.223-1.223-1.223 Leos Plejecenter, Modtagekøkken 1.244-1.753 1.244-1.753 1.244-1.753 1.244-1.753 Klosterparken, Modtagekøkken 521 521 521 521 Hjørnegården, Modtagekøkken 694-979 694-979 694-979 694-979 Lindevang, Modtagekøkken 1.447-2.039 1.447-2.039 1.447-2.039 1.447-2.039 Sundhed 1.696 1.696 1.696 1.696 Velfærdsteknologi 214 214 214 214 Velfærdsteknologi, projektledelse 214 214 214 214 Forebyggende indsats, ældre og 1.482 1.482 1.482 1.482 Forebyggende hjemmebesøg 1.482 1.482 1.482 1.482 Aktivitetsbestemt medfinansiering 140.632 140.546 140.566 140.566 Social, Arbejdsmarked og Sundhed 140.632 140.546 140.566 140.566 Sundhed 140.632 140.546 140.566 140.566 Aktivitetsbestemt medfinansiering 140.632 140.546 140.566 140.566 Pleje og omsorg, udenfor servicerammen 3.616-12.068 3.616-12.068 3.616-12.068 3.616-12.068 Social, Arbejdsmarked og Sundhed 3.616-12.068 3.616-12.068 3.616-12.068 3.616-12.068 Pleje og omsorg 3.616-12.068 3.616-12.068 3.616-12.068 3.616-12.068 Statsrefusion -577-577 -577-577 Statsrefusion særligt dyre enkeltsager -577-577 -577-577 Ældreboliger, pleje omsorg 3.616-11.490 3.616-11.490 3.616-11.490 3.616-11.490 Toftegården 679-2.092 679-2.092 679-2.092 679-2.092 Møllevang 464-1.533 464-1.533 464-1.533 464-1.533 Leos Plejecenter 1.137-2.868 1.137-2.868 1.137-2.868 1.137-2.868 Richtsens Demensenhed 305-796 305-796 305-796 305-796 Richtsens Plejecenter 1.031-3.504 1.031-3.504 1.031-3.504 1.031-3.504 Digegården -697-697 -697-697 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 80.445-29.686 79.960-29.686 79.450-29.686 78.945-29.686 Kultur 29.024-3.915 28.599-3.915 28.345-3.915 28.093-3.915 Børn og Skole, Kultur og Fritid 29.024-3.915 28.599-3.915 28.345-3.915 28.093-3.915 Kultur 29.024-3.915 28.599-3.915 28.345-3.915 28.093-3.915 Produktivitetsforbedringer -228-482 -734 Produktivitetsforbedringer -228-482 -734 Kulturinstitutioner 18.336-2.226 18.151-2.226 18.151-2.226 18.151-2.226 Lokalhistorisk Arkiv 558 558 558 558 Medborgerhus, Tønder 469 469 469 469 Kiersgaard, Højer 0 0 0 0 Guldhorn- og Kulturcenter Slotfelt 190-63 190-63 190-63 190-63 Tønder Kulturhus 890 890 890 890 Øvr. KF-opg. / andel af løn Medborgerhus 304 304 304 304 Folkebiblioteker 15.926-2.163 15.740-2.163 15.740-2.163 15.740-2.163 Bevillingsoversigt 14
Bevillingsoversigt Folkebiblioteker 14.260-487 14.075-487 14.075-487 14.075-487 Løgumkloster Postbutik 1.665-1.676 1.665-1.676 1.665-1.676 1.665-1.676 Løgumkloster Postbutik 1.665-1.394 1.665-1.394 1.665-1.394 1.665-1.394 Løgumkloster Postbutik - reg. moms -283-283 -283-283 Kulturel virksomhed 10.688-1.688 10.677-1.688 10.677-1.688 10.677-1.688 Museer 2.744 2.744 2.744 2.744 Museer 2.345 2.345 2.345 2.345 Museet Holmen 399 399 399 399 Biografer 342 342 342 342 Teatre 131 131 131 131 Musikarrangementer 125 125 125 125 Kulturskole 4.686-1.688 4.685-1.688 4.685-1.688 4.685-1.688 Sekretariat kulturskolen 2.269-290 2.268-290 2.268-290 2.268-290 Musik 2.336-1.398 2.336-1.398 2.336-1.398 2.336-1.398 Billedkunst 81 81 81 81 Andre kulturelle opgaver 2.661 2.651 2.651 2.651 Andre kulturelle opgaver 1.890 1.880 1.880 1.880 Regional Kulturaftale 771 771 771 771 Fritid og idræt 49.950-25.771 49.904-25.771 49.663-25.771 49.424-25.771 Børn og Skole, Kultur og Fritid 49.950-25.771 49.904-25.771 49.663-25.771 49.424-25.771 Kultur og Fritid 49.950-25.771 49.904-25.771 49.663-25.771 49.424-25.771 Fritid & Idræt 35.404-23.966 35.298-23.966 35.057-23.966 34.818-23.966 Produktivitetsforbedringer -244-485 -724 Produktivitetsforbedringer -244-485 -724 Fritidsfaciliteter - fælles formål 14.735-554 14.881-554 14.881-554 14.881-554 Fritidsfaciliteter - fælles formål 986-554 986-554 986-554 986-554 Udenomsarealer - Teknik og Miljø 3.681 3.681 3.681 3.681 Halharmonisering 8.858 9.004 9.004 9.004 Drift af tiloversblevne kommunale bygninger 1.210 1.210 1.210 1.210 Fælles drift af tiloversblevne kommunale bygninger 693 693 693 693 Abild Skole 52 52 52 52 Bedsted Skole 59 59 59 59 Døstrup 73 73 73 73 Jejsing Skole 93 93 93 93 Rømø Skole 150 150 150 150 Agerskov skole 90 90 90 90 Stadions, idrætsanlæg, svømmehal 15.990-13.349 15.982-13.349 15.982-13.349 15.982-13.349 TSFC - Camping - Danhostel 11.487-11.539 11.487-11.539 11.487-11.539 11.487-11.539 Administration - fælles 1.871-2.496 1.871-2.496 1.871-2.496 1.871-2.496 Hallerne 2.262-2.484 2.262-2.484 2.262-2.484 2.262-2.484 Hallerne u/ moms 2.262-2.077 2.262-2.077 2.262-2.077 2.262-2.077 Hallerne m/ moms -137-137 -137-137 Squash m/ moms -271-271 -271-271 Svømmehallen 3.060-2.546 3.060-2.546 3.060-2.546 3.060-2.546 Cafeteriet Hallen 1.477-1.216 1.477-1.216 1.477-1.216 1.477-1.216 Camping - Vandrehjem 2.585-2.797 2.585-2.797 2.585-2.797 2.585-2.797 TSFC - Camping-Danhostel driftsresultat 232 232 232 232 Arrild Ferieby - Svømmehal 3.889-1.695 3.881-1.695 3.881-1.695 3.881-1.695 Arrild Ferieby - Svømmehal 3.889-1.695 3.881-1.695 3.881-1.695 3.881-1.695 Toftlund Friluftsbad 614-116 614-116 614-116 614-116 Toftlund Friluftsbad 614-116 614-116 614-116 614-116 Andre fritidsfaciliteter 2 2 2 2 Isbane/Skøjtebane, Tønder 2 2 2 2 Campingpladser mv. 4.678-10.062 4.678-10.062 4.678-10.062 4.678-10.062 Lakolk Camping 4.678-10.062 4.678-10.062 4.678-10.062 4.678-10.062 Folkeoplysning og fritidsaktiv 14.546-1.805 14.606-1.805 14.606-1.805 14.606-1.805 Folkeoplysn. m.v. - Fælles formål 96 96 96 96 Folkeoplysende voksenundervisning 776 776 776 776 Frivilligt folkeoplys. foreningsarbejde 2.750 2.750 2.750 2.750 Folkeoplysn. m.v. - Lokaletilskud 10.539 10.599 10.599 10.599 Fritidsaktiv. udenfor folkeoplys.loven 385 385 385 385 Frivil. folkeoplys.foreningsarb. Indtægt -1.805-1.805-1.805-1.805 Landdistrikter 1.470 1.456 1.441 1.427 Børn og Skole, Kultur og Fritid 1.470 1.456 1.441 1.427 Landdistrikter 1.470 1.456 1.441 1.427 Produktivitetsforbedringer -14-29 -43 Produktivitetsforbedringer -14-29 -43 Landdistrikter 1.470 1.470 1.470 1.470 Landdistriktsudvikling 1.470 1.470 1.470 1.470 Bevillingsoversigt 15
Bevillingsoversigt ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 488.861-178.941 485.486-178.941 480.942-178.941 477.830-178.941 Kontante ydelser, overførselsudgift 322.807-125.323 319.871-125.323 315.739-125.323 312.716-125.323 Social, Arbejdsmarked og Sundhed 322.807-125.323 319.871-125.323 315.739-125.323 312.716-125.323 Arbejdsmarked 322.807-125.323 319.871-125.323 315.739-125.323 312.716-125.323 Ydelseskontor 247.036-79.283 244.099-79.283 239.967-79.283 236.945-79.283 Befolkningskorrektion -8.367-12.589-16.834-16.834 Pulje fleksjobreform 15.047 18.501 22.052 22.052 Sygedagpenge 88.247-31.087 88.771-31.087 88.771-31.087 88.771-31.087 Kontanthjælp 132.603-44.040 129.314-44.040 125.876-44.040 122.854-44.040 Revalidering 8.278-4.110 8.278-4.110 8.278-4.110 8.278-4.110 Ledighedsydelse og Fleksjob 11.228-46 11.824-46 11.824-46 11.824-46 Jobcenter 75.772-46.040 75.772-46.040 75.772-46.040 75.772-46.040 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 68.081-42.115 68.081-42.115 68.081-42.115 68.081-42.115 Fleksjob 64.210-40.554 64.210-40.554 64.210-40.554 64.210-40.554 Seniorjob til personer over 55 år 3.871-1.561 3.871-1.561 3.871-1.561 3.871-1.561 Integration samlet 7.691-3.925 7.691-3.925 7.691-3.925 7.691-3.925 Integration 7.691-3.925 7.691-3.925 7.691-3.925 7.691-3.925 Arbejdsmarkedsforanstaltning 7.917-77 7.819-77 7.729-77 7.640-77 Social, Arbejdsmarked og Sundhed 7.917-77 7.819-77 7.729-77 7.640-77 Administration SAS 3.138 3.131 3.131 3.131 Arbejdsmarked 3.138 3.131 3.131 3.131 Sundhedsudgifter 3.138 3.131 3.131 3.131 Sundhed 214 214 214 214 Velfærdsteknologi 214 214 214 214 Velfærdsteknologi, projektledelse 214 214 214 214 Arbejdsmarked 4.565-77 4.475-77 4.385-77 4.296-77 Jobcenter 4.565-77 4.475-77 4.385-77 4.296-77 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 3.151-77 3.060-77 2.970-77 2.881-77 Produktivitetsforbedringer -91-181 -270 Produktivitetsforbedringer Arbejdsmarked -91-181 -270 Midl. boligudgifter flygtninge 192-77 192-77 192-77 192-77 Midlertidig boligplacering, flygtninge 192-77 192-77 192-77 192-77 Løntilskud til ledige ansat i kommuner 885 885 885 885 Flexjob i kommunen (100%) 2.073 2.073 2.073 2.073 Faste ejendomme 1 1 1 1 REVA 836 836 836 836 Løn til pers. fleksjob revalideringsinst 825 825 825 825 Løn til pers. i løntilskudsstilinger 11 11 11 11 Revalidering 579 579 579 579 Revalidering 579 579 579 579 Driftsudgifter til aktivering, ovf.udg. 52.918-34.914 52.577-34.914 52.254-34.914 52.254-34.914 Social, Arbejdsmarked og Sundhed 52.918-34.914 52.577-34.914 52.254-34.914 52.254-34.914 Arbejdsmarked 52.918-34.914 52.577-34.914 52.254-34.914 52.254-34.914 Aktivitet/Støtte psykiatri (Arb.marked) 5.014-475 5.008-475 5.008-475 5.008-475 Kompetencecenter samlet 5.014-475 5.008-475 5.008-475 5.008-475 Kompetencecenter - Fælles 4.293 4.287 4.287 4.287 Træværksted - Personale/øvrige administrationsudgifter 195 195 195 195 Træværksted - Produktion -110-110 -110-110 Kreativ/Sy 59 59 59 59 Kreativ/Sy - Produktion -11-11 -11-11 Køkken/Rengøring 244 244 244 244 Køkken/Rengøring - Produktion -276-276 -276-276 Montage/Pedel 78 78 78 78 Montage/Pedel produktion -44-44 -44-44 Team Service - Personale/øvrige administrationsudgifter 59 59 59 59 Team Service - Produktion -33-33 -33-33 Golfprojektet 86 86 86 86 Ydelseskontor -693-1.025-1.348-1.348 Befolkningskorrektion -693-1.025-1.348-1.348 Befolkningskorrektion -693-1.025-1.348-1.348 Jobcenter 48.598-34.439 48.595-34.439 48.595-34.439 48.595-34.439 Arbejdsmarkedsforanstaltninger -669-669 -669-669 Fleksjob -669-669 -669-669 Integration samlet 7.759-8.809 7.759-8.809 7.759-8.809 7.759-8.809 Integration 7.759-8.809 7.759-8.809 7.759-8.809 7.759-8.809 Beskæftigelsesordninger 5.493-4.971 5.493-4.971 5.493-4.971 5.493-4.971 Beskæftigelsesordninger 503-4.588 503-4.588 503-4.588 503-4.588 Andre udd./vejledningsforløb 556 556 556 556 Bevillingsoversigt 16
Bevillingsoversigt EGU-uddannelser 556 556 556 556 Særligt tilrettelagte projekter 323 323 323 323 Arbejdsmarkedsuddannelser 435 435 435 435 Andre uddannelser/ korte vejledn. forløb 818 44 818 44 818 44 818 44 Udgifter til mentor jf. LAB 32 367 367 367 367 Kompetencecenter 2.491-427 2.491-427 2.491-427 2.491-427 Visitation 130 130 130 130 Undervisning 1.290-427 1.290-427 1.290-427 1.290-427 Brobygning til arbejdsmarkedet 1.071 1.071 1.071 1.071 Projektledelse 1.071 1.071 1.071 1.071 REVA 7.435-2.989 7.432-2.989 7.432-2.989 7.432-2.989 REVA Tønder - personale / Øvrig drift 5.910 5.910 5.910 5.910 REVA - Værkstedsproduktion 891-2.989 891-2.989 891-2.989 891-2.989 REVA Tønder - Bygninger mv. (reg. moms) 441 438 438 438 Reva driftsresultat 193 193 193 193 Driftsudg. besk.indsats - driftsloft 27.911-17.000 27.911-17.000 27.911-17.000 27.911-17.000 Driftsudg. besk.indsats - driftsloft 26.889-17.000 26.889-17.000 26.889-17.000 26.889-17.000 Driftsudgifter ressourceforløb 1.022 1.022 1.022 1.022 Forsikrede ledige 105.219-18.627 105.219-18.627 105.219-18.627 105.219-18.627 Social, Arbejdsmarked og Sundhed 105.219-18.627 105.219-18.627 105.219-18.627 105.219-18.627 Arbejdsmarked 105.219-18.627 105.219-18.627 105.219-18.627 105.219-18.627 Jobcenter 105.219-18.627 105.219-18.627 105.219-18.627 105.219-18.627 Beskæft.indsats forsikrede ledige 105.219-18.627 105.219-18.627 105.219-18.627 105.219-18.627 BØRN- OG SKOLEUDVALGET 696.673-78.969 685.986-78.968 669.608-78.968 654.579-78.968 Uddannelse 358.250-24.677 351.159-24.677 341.050-24.677 328.952-24.677 Børn og Skole, Kultur og Fritid 358.250-24.677 351.159-24.677 341.050-24.677 328.952-24.677 Skoleområdet 358.250-24.677 351.159-24.677 341.050-24.677 328.952-24.677 Produktivitetsforbedringer -3.274-6.303-9.505 Produktivitetsforbedringer -3.274-6.303-9.505 Skoler - fællesudgifter 99.765-13.232 96.247-13.232 89.421-13.232 82.306-13.232 Fælles folkeskoler 21.681-10.062 18.163-10.062 11.228-10.062 4.114-10.062 Syge- og hjemmeundervisning 104 104 104 104 Skolefritidsordninger 5.189-624 5.189-624 5.189-624 5.189-624 Skolefritidsordninger fælles 312-624 312-624 312-624 312-624 Fælles søskendetilskud 2.250 2.250 2.250 2.250 Fælles fripladser 2.552 2.552 2.552 2.552 Fælles forældrebetaling 75 75 75 75 Kommunale specialskoler 17.150-2.546 17.150-2.546 17.150-2.546 17.150-2.546 Specialklasse fælles 17.150-2.546 17.150-2.546 17.150-2.546 17.150-2.546 Sprogstimulering for tosprogede børn 429 429 429 429 Bidrag til statslige og private skoler 35.590 35.590 35.698 35.698 Elever i frie grundskoler 33.250 33.250 33.358 33.358 Skolefritidsordninger 2.340 2.340 2.340 2.340 Efterskoler og ungdomskostskoler 10.260 10.260 10.260 10.260 Efterskoler og ungdomskostskoler 10.260 10.260 10.260 10.260 Ungdomsuddannelser 8.264 8.264 8.264 8.264 Produktionsskoler 2.273 2.273 2.273 2.273 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 5.990 5.990 5.990 5.990 Folkeoplysning og fritidsaktivteter 39 39 39 39 Kommunale tilskud. Stat. Finans. Selvejende uddannelser 39 39 39 39 CAMPUS (10. klasse) 1.061 1.061 1.061 1.061 Tønder Distrikt 91.520-3.763 91.520-3.763 91.520-3.763 90.905-3.763 Tønder Overbygningsskole 37.048 37.048 37.048 36.942 Tønder Overbygningsskole 37.048 37.048 37.048 36.942 Tønder Grundskole 32.658-2.557 32.658-2.557 32.658-2.557 32.462-2.557 Tønder Grundskole 28.956 28.956 28.956 28.759 Tønder Grundskole - SFO 3.702-2.557 3.702-2.557 3.702-2.557 3.702-2.557 Filial Møgeltønder Skole 12.671-603 12.671-603 12.671-603 12.359-603 Filial Møgeltønder Skole 5.440 5.440 5.440 5.128 Filial Møgeltønder Skole - SFO 856-603 856-603 856-603 856-603 Filial Møgeltønder Skole specialklasse 6.375 6.375 6.375 6.375 Filial Digeskolen 9.143-604 9.143-604 9.143-604 9.143-604 Filial Digeskolen 8.286 8.286 8.286 8.286 Filial Digeskolen SFO 857-604 857-604 857-604 857-604 Løgumkloster Distrikt 50.329-2.961 50.329-2.961 50.329-2.961 49.851-2.961 Distriktskolen 32.136-1.546 32.136-1.546 32.136-1.546 31.871-1.546 Distriktskolen 29.942 29.942 29.942 29.677 Distriktskolen - SFO 2.194-1.546 2.194-1.546 2.194-1.546 2.194-1.546 Bevillingsoversigt 17
Bevillingsoversigt Øster Højst Filialskole 4.000-269 4.000-269 4.000-269 3.947-269 Øster Højst Filialskole 3.618 3.618 3.618 3.565 Øster Højst Filialskole - SFO 382-269 382-269 382-269 382-269 Bredebro Filialskole 14.193-1.146 14.193-1.146 14.193-1.146 14.034-1.146 Bredebro Filialskole 9.204 9.204 9.204 9.045 Bredebro Filialskole - specialklasse 3.365 3.365 3.365 3.365 Bredebro Filialskole SFO 1.624-1.146 1.624-1.146 1.624-1.146 1.624-1.146 Toftlund Distrikt 49.196-1.883 49.196-1.883 49.196-1.883 48.824-1.883 Toftlund Skole 42.089-1.345 42.089-1.345 42.089-1.345 41.824-1.345 Toftlund Skole 28.999 28.999 28.999 28.733 Toftlund Skole - SFO 1.908-1.345 1.908-1.345 1.908-1.345 1.908-1.345 Toftlund Skole - specialklasse 11.182 11.182 11.182 11.182 Agerskov skole 7.107-538 7.107-538 7.107-538 7.001-538 Agerskov skole 6.344 6.344 6.344 6.238 Agerskov skole - SFO 763-538 763-538 763-538 763-538 Skærbæk Distrikt 36.508-1.677 36.508-1.677 36.508-1.677 36.189-1.677 Skærbæk Distriktskole 36.508-1.677 36.508-1.677 36.508-1.677 36.189-1.677 Skærbæk Distriktskole 27.718 27.718 27.718 27.400 Skærbæk Distriktskole - SFO 2.415-1.677 2.415-1.677 2.415-1.677 2.415-1.677 Skærbæk Distriktskole specialklasse 6.375 6.375 6.375 6.375 Tønder Ungdomsskole 27.069-1.162 27.069-1.162 27.069-1.162 27.069-1.162 Ungdomsskole Fælles Sekretariat 17.107-1.162 17.107-1.162 17.107-1.162 17.107-1.162 Fælles Tønder ungdomsskole 14.315-1.162 14.315-1.162 14.315-1.162 14.315-1.162 Hasselnødden 839 839 839 839 Læssevej 14 14 14 14 Strax 24 24 24 24 Bygninger Abild 203 203 203 203 10 Step 70 70 70 70 STU 76 76 76 76 Heltidsundervisning 310 310 310 310 Heltidsundervisning 282 282 282 282 A-klassen, Løgumkloster 10 10 10 10 A-klassen Tønder 18 18 18 18 STU/VSU Tønder Voksenskole 1.256 1.256 1.256 1.256 VSU Voksen special undervisning 1.256 1.256 1.256 1.256 Ungdomsskolen Distrikt Skærbæk 2.060 2.060 2.060 2.060 Juniorklub Skærbæk 129 129 129 129 Døstrup Ungdomsklub 60 60 60 60 Gånsager Ungdomsklub 52 52 52 52 Rejsby Ungdomsklub 59 59 59 59 Ungdomshuset Skærbæk 248 248 248 248 WASP Skærbæk 1.512 1.512 1.512 1.512 Ungdomsskolen Distrikt Toftlund 354 354 354 354 Toftlund Ungdomsklub 120 120 120 120 Juniorklub Toftlund 234 234 234 234 Almen ungdomsskole 1.210 1.210 1.210 1.210 Almen ungdomsskole 1.210 1.210 1.210 1.210 Ungdomsskolen Distrikt Løgumkloster 368 368 368 368 Juniorklubben Drivhuset, Løgumkloster 45 45 45 45 Ungdomshuset Løgumkloster 186 186 186 186 Upstairs Bredebro 116 116 116 116 Juniorklub Bredebro 22 22 22 22 Ungdomsskolen Distrikt Tønder 680 680 680 680 Juniorklub Højer 23 23 23 23 Club 90 Højer 196 196 196 196 Klub 1014 135 135 135 135 Ungdomsklub Borgen, Tønder 159 159 159 159 Abild Ungdomsklub 81 81 81 81 Jejsing Ungdomsklub 86 86 86 86 Tønder10 5.289 5.289 5.289 5.289 Tønder10 5.289 5.289 5.289 5.289 Ungdommens Uddannelsesvejledning 3.865 3.565 3.312 3.312 Ungdommens uddannelsesvejledning 3.865 3.565 3.312 3.312 Dagtilbud 181.481-39.622 179.425-39.622 175.473-39.622 174.621-39.622 Børn og Skole, Kultur og Fritid 181.481-39.622 179.425-39.622 175.473-39.622 174.621-39.622 Dagtilbud 181.481-39.622 179.425-39.622 175.473-39.622 174.621-39.622 Produktivitetsforbedringer -1.024-2.393-3.749 Produktivitetsforbedringer -1.024-2.393-3.749 Dagtilbud fælles 49.149-1.909 48.674-1.909 46.091-1.909 46.595-1.909 Dagtilbud Fælles 32.979-1.864 32.504-1.864 29.921-1.864 30.425-1.864 Dagtilbud Fælles 18.248-292 17.773-292 15.190-292 15.694-292 Bevillingsoversigt 18
Bevillingsoversigt Søskendetilskud 4.568 4.568 4.568 4.568 Tilskud til forældre privat pasning 9.550-45 9.550-45 9.550-45 9.550-45 Pædagogisk konsulent 613 613 613 613 Betaling til andre offentlige myn- -1.528-1.528-1.528-1.528 digheder Fripladser 7.840 7.840 7.840 7.840 Fripladser 6.246 6.246 6.246 6.246 Fripladser integrerede 1.559 1.559 1.559 1.559 Fripladser klubber 35 35 35 35 Særlige dagtilbud og særlige klubber 35 35 35 35 Den lille børnehave 35 35 35 35 Tilskud til privatinstitutioner 8.295-45 8.295-45 8.295-45 8.295-45 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner 7.982-45 7.982-45 7.982-45 7.982-45 Fripladstilskud til børn i privatinstitutioner 314 314 314 314 Dagpleje 20.936-5.210 20.936-5.210 20.936-5.210 20.936-5.210 Dagpleje 20.936-5.210 20.936-5.210 20.936-5.210 20.936-5.210 Område Tønder 30.868-9.683 30.825-9.683 30.825-9.683 30.825-9.683 Nordre børnehave, Tønder 5.195-1.848 5.195-1.848 5.195-1.848 5.195-1.848 Nordre børnehave, specialgruppe Tønder 2.005-185 1.962-185 1.962-185 1.962-185 Møgeltønder børnehave 4.586-1.520 4.586-1.520 4.586-1.520 4.586-1.520 Børnegården, Skolevej 5, Tønder 4.450-1.512 4.450-1.512 4.450-1.512 4.450-1.512 Abild Børnecenter 2.460-774 2.460-774 2.460-774 2.460-774 Højer Danske børnehave 3.491-1.167 3.491-1.167 3.491-1.167 3.491-1.167 Digevejens Børnehus 8.141-2.632 8.141-2.632 8.140-2.632 8.140-2.632 Nordre børnehave 32 542-47 542-47 542-47 542-47 Område Løgumkloster 19.358-6.118 19.358-6.118 19.357-6.118 19.357-6.118 Markledets børnehave Løgumkloster 4.249-1.363 4.249-1.363 4.249-1.363 4.249-1.363 Børnehaven Kastanjehytten Øster Højst 2.519-806 2.519-806 2.519-806 2.519-806 Havbrisen Ballum 2.021-570 2.021-570 2.021-570 2.021-570 Humlebo Bredebro 4.609-1.553 4.609-1.553 4.609-1.553 4.609-1.553 Visby Børnehus 2.811-883 2.812-883 2.811-883 2.811-883 Bedsted børnecenter 3.148-943 3.147-943 3.147-943 3.147-943 Område Skærbæk 22.046-6.072 21.981-6.072 21.981-6.072 21.981-6.072 Børnehaven Regnbuen, Skærbæk 5.168-1.478 5.168-1.478 5.168-1.478 5.168-1.478 Døstrup børnehus 1.798-511 1.798-511 1.798-511 1.798-511 Børnehaven Nyskoven 3.136-277 3.071-277 3.071-277 3.071-277 Rømø børnecenter 2.249-414 2.249-414 2.249-414 2.249-414 Børnehaven Spiren Skærbæk 4.685-1.802 4.685-1.802 4.685-1.802 4.685-1.802 Brøns børnehave 3.002-1.009 3.002-1.009 3.002-1.009 3.002-1.009 Motorikbørnecentret Æblehuset 2.008-580 2.008-580 2.008-580 2.008-580 Område Toftlund 12.545-2.219 12.096-2.219 12.096-2.219 12.096-2.219 Børnecentret Høllevang, Toftlund 3.672-1.041 3.672-1.041 3.672-1.041 3.672-1.041 Støttepædagogkorpset 4.316 3.899 3.899 3.899 Børnegården Toftlund 3.044-1.040 3.044-1.040 3.044-1.040 3.044-1.040 Børnegården, specialgruppen 1.513-139 1.481-139 1.481-139 1.481-139 Område DKCT - dagtilbud 9.761-2.959 9.761-2.959 9.761-2.959 9.761-2.959 Deutscher Kindergarten Lügumkloster 3.170-1.035 3.170-1.035 3.170-1.035 3.170-1.035 Kindergarten Tondern 3.076-941 3.076-941 3.076-941 3.076-941 Deutscher Kindergarten Jejsing 1.754-467 1.754-467 1.754-467 1.754-467 Deutscher Kindergarten Osterhoist 1.209-359 1.209-359 1.209-359 1.209-359 Club West 553-157 553-157 553-157 553-157 Børnehaver selvejende 16.820-5.453 16.819-5.453 16.819-5.453 16.819-5.453 Løgum Børnegård 2.511-745 2.511-745 2.511-745 2.511-745 Toftlund børnehave 2.991-1.063 2.991-1.063 2.991-1.063 2.991-1.063 Agerskov børnehave 4.474-1.467 4.474-1.467 4.474-1.467 4.474-1.467 Jejsing børneunivers 3.152-995 3.152-995 3.152-995 3.152-995 Den Danske børnehave, Løgumkloster 3.693-1.184 3.693-1.184 3.693-1.184 3.693-1.184 Forebyggelse og anbringelse 145.580-6.181 144.040-6.181 141.735-6.181 139.657-6.181 Børn og Skole, Kultur og Fritid 145.580-6.181 144.040-6.181 141.735-6.181 139.657-6.181 Børn og Unge (foranstaltninger) 123.696-6.181 122.559-6.181 120.547-6.181 118.741-6.181 Produktivitetsforbedringer -1.378-2.734-4.076 Produktivitetsforbedringer -1.378-2.734-4.076 Plejefamilier og opholdssteder 68.737-3.468 69.221-3.468 68.698-3.468 68.432-3.468 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 68.737-3.468 69.221-3.468 68.698-3.468 68.432-3.468 Forebyggende foranstaltninger 22.319-2.667 22.319-2.667 22.319-2.667 22.319-2.667 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 12.538-2.564 12.538-2.564 12.538-2.564 12.538-2.564 Støttepædagogkorpset 6 6 6 6 Familieteam 4.381 4.381 4.381 4.381 Godkendelse og tilsyn 127-103 127-103 127-103 127-103 Anbringelsesteam 2.659 2.659 2.659 2.659 Bevillingsoversigt 19
Bevillingsoversigt Ungeindsatsen 2.609 2.609 2.609 2.609 Drift af ejendom, Hyblerne 203 203 203 203 Tøndervej 45 a, Skærbæk 203 203 203 203 Døgninst. for børn og unge 21.855-47 21.855-47 21.855-47 21.855-47 Døgninst. for børn og unge 21.855-47 21.855-47 21.855-47 21.855-47 Sikrede døgninstitutioner 1.325 1 1.325 1 1.325 1 1.325 1 Sikrede døgninstitutioner 1.325 1 1.325 1 1.325 1 1.325 1 Pædagogisk og psykologisk rådgivning 9.259 9.016 8.882 8.684 Fælles PPR 9.259 9.016 8.882 8.684 Sundhedsområdet 21.884 21.481 21.188 20.916 Tandplejen 16.599 16.260 16.089 15.817 Tandplejen 16.599 16.260 16.089 15.817 Kommunal sundhedstjeneste 5.284 5.221 5.100 5.100 Sundhedsplejen 5.284 5.221 5.100 5.100 Uddannelse, overførselsudgifter 917 917 917 917 Børn og Skole, Kultur og Fritid 917 917 917 917 Skoleområdet 917 917 917 917 Skoler - fællesudgifter 917 917 917 917 Ungdomsuddannelser 917 917 917 917 Skoleydelse 517 517 517 517 Undervisning 400 400 400 400 Forebyggelse og anbringelse, ovf.udg. 10.444-5.231 10.444-5.231 10.433-5.231 10.433-5.231 Børn og Skole, Kultur og Fritid 10.444-5.231 10.444-5.231 10.433-5.231 10.433-5.231 Børn og Unge (foranstaltninger) 10.444-5.231 10.444-5.231 10.433-5.231 10.433-5.231 Kontante ydelser 10.444-5.231 10.444-5.231 10.433-5.231 10.433-5.231 Sociale formål 10.444-5.231 10.444-5.231 10.433-5.231 10.433-5.231 Merud. Til forsør. Børn 4.093 4.093 4.093 4.093 Tabt arbejdsfortjeneste 6.351 6.350 6.339 6.339 Refusion af udg. Til sociale formål -5.231-5.231-5.231-5.231 Forebyg. og anbring., udenfor serviceram -3.258-3.258-3.258-3.258 Børn og Skole, Kultur og Fritid -3.258-3.258-3.258-3.258 Børn og Unge (foranstaltninger) -3.258-3.258-3.258-3.258 Plejefamilier og opholdssteder -834-834 -834-834 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge -834-834 -834-834 Forebyggende foranstaltninger -6-6 -6-6 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge -6-6 -6-6 Døgninst. for børn og unge -2.417-2.417-2.417-2.417 Døgninst. for børn og unge -2.417-2.417-2.417-2.417 3 Anlæg 106.880-8.081 92.876-8.081 80.066-8.081 71.505-8.081 ØKONOMIUDVALGET 37.050 7.400 9.400 8.400 Administrationsbygninger 32.600 Samling af administrationsområdet 32.600 Erhvervsservice og iværksætteri 250 500 500 500 Vækstforumprojekter 250 500 500 500 Redningsberedskab 800 1.800 1.800 800 Pulje til Beredskabsområdet 800 800 800 800 Renovering Tønder Brandstation 1.000 1.000 Sekretariat og forvaltninger 3.400 4.350 6.350 6.350 It investeringerit investeringer 2.000 2.500 4.500 4.500 Planlægningsopgaver 1.100 1.100 1.100 1.100 Velfærdsteknologi 300 750 750 750 Vejanlæg 0 750 750 750 Opgradering af busstoppesteder 0 750 750 750 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 41.853-8.081 47.379-8.081 41.978-8.081 42.470-8.081 Administrationsbygninger 2.000 4.500 5.000 5.500 ESCO - energioptimering 1.000 2.000 2.500 3.000 Energipulje / energioptimering 1.000 2.500 2.500 2.500 Byfornyelse 11.283 5.659 3.758 3.500 Byfornyelse Løgumkloster 300 Byfornyelsesprogram Skærbæk 1.583 1.259 258 Kondemnering - ord. pulje 2014 3.500 3.500 3.500 3.500 Landsbyfornyelse 2014 4.900 Områdefornyelse Bredebro 1.000 900 Fælles formål 1.000 1.000 1.000 Toiletter - turismehandlingsplanen 1.000 1.000 1.000 Fælles formål 1.000 5.000 5.000 Mølledam - Tømning for sediment 5.000 5.000 Oprensning af Vidåen 1.000 Bevillingsoversigt 20