BUDGET. Bilag Bevillingsoversigt

BUDGET Bilag Bevillingsoversigt

Indholdsfortegnelse Sider: Bevillingsoversigter Politikområde/Profitcenter 3 Politikområde/Funktion/Gruppering 25 Tønder Kommune overordnet/artskonto 40 IM Art 42

Bevillingsoversigt Bevillingsoversigt Kriterier: * Politikområder (kapitalmiddel) * Profitcenter

Bevillingsoversigt Tønder Kommune 3.054.542-3.054.542 3.000.637-3.042.231 2.979.829-3.062.141 2.958.119-3.080.584 Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 0 0 52.807-11.212 104.941-22.629 156.719-34.254 Total 3.054.542-3.054.542 3.053.443-3.053.443 3.084.770-3.084.770 3.114.838-3.114.838 1 Drift 2.917.774-608.548 2.883.347-609.434 2.850.999-609.416 2.820.074-609.404 2 Statsrefusion 0-187.152 0-187.152 0-187.152 0-187.152 ØKONOMIUDVALGET 420.412-14.683 402.661-14.683 396.615-14.683 391.460-14.683 Erhverv 12.811-1.151 11.260-1.151 10.705-1.151 10.613-1.151 Direktion 12.811-1.151 11.260-1.151 10.705-1.151 10.613-1.151 Erhverv 12.811-1.151 11.260-1.151 10.705-1.151 10.613-1.151 Erhverv - Produktivitetsforbedringer -88-153 -244 Tønder Erhvervsråd 5.381-1.151 5.381-1.151 5.381-1.151 5.381-1.151 Erhvervsråd administration 4.651-1.151 4.651-1.151 4.651-1.151 4.651-1.151 Erhvervsråd - erhvervsaktiviteter 730 730 730 730 Erhvervsafdeling 2.471 2.477 2.189 2.189 Erhvervsservice og iværksætteri 2.471 2.477 2.189 2.189 Turisme 4.960 3.491 3.288 3.288 Turisme - Dritfstilskud 4.960 3.491 3.288 3.288 Beredskab 10.621-1.060 10.498-1.060 10.399-1.060 10.300-1.060 Centralforvaltning - Teknik og Miljø 10.621-1.060 10.498-1.060 10.399-1.060 10.300-1.060 Tønder Brandvæsen 10.621-1.060 10.498-1.060 10.399-1.060 10.300-1.060 Produktivitetsforbedringer - Beredskab -101-200 -298 Tdr. Brandvæsen Ledelse og kontrakter 9.745 0 9.722 0 9.722 0 9.722 0 Tdr. Brandvæsen Ledelse og kontrakter -386 0-386 0-386 0-386 0 Forebyggelse 3.962 0 3.939 0 3.939 0 3.939 0 Personale - Forebyggelse 66 66 66 66 Administration - Forebyggelse 202 202 202 202 Vogne - Indsatsberedskab 788 788 788 788 Falck-kontrakter 3.224 3.224 3.224 3.224 Øster Højst Frivillige Brandværn 122 122 122 122 Agerskov Frivillige Brandværn 245 245 245 245 Bedsted Frivillige Brandværn 112 112 112 112 Bredebro Frivillige Brandværn 269 269 269 269 Højer Frivillige Brandværn 224 224 224 224 Løgumkloster Frivillige Brandværn 300 300 300 300 Rømø Frivillige Brandværn 178 178 178 178 Tønder Frivillige Brandværn 325 325 325 325 Visby Frivillige Brandværn 114 114 114 114 Vagtcentral og tyverianlæg 0-255 0-255 0-255 0-255 Vagtcentralen - Reg. moms 0-255 0-255 0-255 0-255 Forebyggelse og vedligehold 598-402 598-402 598-402 598-402 Projekter - Forebyggelse 28 28 28 28 Grunde og bygninger u/moms -122-122 -122-122 Grunde og bygninger - Reg. moms 100 100 100 100 Brandmateriel - Vedligehold -76-76 -76-76 Køretøjer / Materiel 207 207 207 207 Materiel - Indsatsberedskab 19 19 19 19 RABB -204-204 -204-204 Slangecentral - Reg. moms 243 243 243 243 Planlægning og uddannelse 278-404 278-404 278-404 278-404 Salg af kurser - Ekstern uddannelse 0-102 0-102 0-102 0-102 Beredskabsforbundet (katastrofebereds.) 0-61 0-61 0-61 0-61 Arbejder for fremmed regning (moms) -51-51 -51-51 Uddannelse 228 228 228 228 Vandforsyning til brandslukning 50 50 50 50 Øvelser, brande og blinde alarmer -190-190 -190-190 Administration 307.200-8.903 294.542-8.903 289.579-8.903 286.332-8.903 Direktion 14.961 14.961 14.961 14.961 Direktionssekretariat 5.485 5.485 5.485 5.485 Direktionssekretariat 5.485 5.485 5.485 5.485 Politiske formål 321 321 321 321 Fælles - Politisk formål 321 321 321 321 Kommunalbestyrelsen 8.972 8.972 8.972 8.972 Kommunalbestyrelsen 8.972 8.972 8.972 8.972 Erhverv 182 182 182 182 Erhvervsafdeling (adm) 182 182 182 182 Erhvervsafdeling 182 182 182 182 Centralforvaltning - Teknik og Miljø 202.857-8.743 189.840-8.743 186.965-8.743 183.718-8.743 Centralforvaltningen fællesudgifter 3.032-355 3.032-355 3.032-355 3.032-355 Central stab - Fællesudgifter 3.032-355 3.032-355 3.032-355 3.032-355 Økonomi og Borgerservice 99.360-5.066 86.144-5.066 83.269-5.066 80.508-5.066 Bevillingsoversigt 4

Bevillingsoversigt Økonomisekretariatet 6.199-851 6.199-851 6.199-851 6.199-851 Analyse og projekter 4.787 4.662 4.662 4.662 Analyse og projekter 4.563 4.563 4.563 4.563 Projektmodel 224 99 99 99 Borgerservice, løn og forhandling 50.239-2.657 50.100-2.657 50.014-2.657 50.014-2.657 Borgerservice 20.742-2.657 20.625-2.657 20.539-2.657 20.539-2.657 Borgerservice - Fællesudgifter 13.465-1.148 13.465-1.148 13.465-1.148 13.465-1.148 Udbetaling Danmark - Borgerservice 5.418 5.301 5.215 5.215 Sundhedsområdet 1.202 1.202 1.202 1.202 Helhedsorienteret sagsbehandling 658-1.509 658-1.509 658-1.509 658-1.509 Løn og forhandling 2.026 2.026 2.026 2.026 Løn og Forhandling 2.026 2.026 2.026 2.026 Intern Service - Rengøring 27.472 0 27.449 0 27.449 0 27.449 0 Central Rengøring 22.631 0 22.631 0 22.631 0 22.631 0 Fællesudgifter -272 481-272 481-272 481-272 481 Central rengøring fællesudgifter -272 481-272 481-272 481-272 481 Distrikt Tønder 8.263-174 8.263-174 8.263-174 8.263-174 Tønder Overbygningssskole 1.333 1.333 1.333 1.333 Tønder Grundskole 1.339 1.339 1.339 1.339 10. Vest 162 162 162 162 Vuggestuen Tønder 127 127 127 127 Kindergarten Tondern 188 188 188 188 Østre Børnehave 194 194 194 194 Børnegården Tønder 165 165 165 165 Nordre Børnehave 305 305 305 305 Tønder Rådhus 1.264 1.264 1.264 1.264 Tønder SFO 999 999 999 999 Bibliotek Tønder 584 584 584 584 Rådgivningscenteret Tønder 125 125 125 125 Tandplejen Tønder 97 97 97 97 Ungdomsskolen Tønder 702 702 702 702 Ekstra rengøring Tønder 28-174 28-174 28-174 28-174 Hjælpemiddelcentralen Tønder 141 141 141 141 Kompetencecenter 47 47 47 47 Freizeitclub Westküste 132 132 132 132 Kindergarten Jejsing 199 199 199 199 Kindergarten Oster Hoist 132 132 132 132 Distrikt Løgumkloster 3.433-10 3.433-10 3.433-10 3.433-10 Distriktsskolen Løgumkloster 1.363 1.363 1.363 1.363 Løgumgårde Børnegård 114 114 114 114 Børnehaven Kastanjehytten Øster Højst 151 151 151 151 Markledets Børnehave 214 214 214 214 Øster Højst Skole 348 348 348 348 Musikskolen 36 36 36 36 Den Tyske Børnehave 209 209 209 209 Løgumkloster SFO 143 143 143 143 Løgumkloster Rådhus 523 523 523 523 Bedsted Børnecenter 160 160 160 160 Den Danske Børnehave i Løgumkloster 165 165 165 165 Ungdomsskolen Løgumkloster 0 0 0 0 Ekstra rengøring Løgumkloster 9-10 9-10 9-10 9-10 Distrikt Bredebro/Højer 3.760 3.760 3.760 3.760 Møgeltønder Skole 644 644 644 644 Digeskolen 732 732 732 732 Abild Børnehave 144 144 144 144 Højer Danske Børnehave 191 191 191 191 Møgeltønder Børnehave 178 178 178 178 Visby Børnehus 143 143 143 143 Jejsing Børneunivers 218 218 218 218 Møgeltønder SFO 229 229 229 229 Bredebro Skole 627 627 627 627 Digeskolens SFO 138 138 138 138 Humlebo 207 207 207 207 Tandplejen Bredebro/Højer 90 90 90 90 Bredebro SFO 219 219 219 219 Distrikt Skærbæk 3.485-143 3.485-143 3.485-143 3.485-143 Skærbæk Kommuneskole 1.509 1.509 1.509 1.509 Døstrup Skole 213 213 213 213 Vodder Skole 46 46 46 46 Rømø Børnecenter 140 140 140 140 Regnbuen 215 215 215 215 Nyskoven 181 181 181 181 Bevillingsoversigt 5

Bevillingsoversigt Spiren 224 224 224 224 Brøns Børnehave 140 140 140 140 Skærbæk Rådhus 361 361 361 361 Havbrisen 143 143 143 143 Tandplejen Skærbæk 81 81 81 81 Ekstra rengøring Skærbæk 56-143 56-143 56-143 56-143 Børnehaven Æblehuset 178 178 178 178 Distrikt Toftlund 3.962-154 3.962-154 3.962-154 3.962-154 Skolecenter Toftlund 1.302 1.302 1.302 1.302 Toftlund Børnehave 165 165 165 165 Børnegården Toftlund 348 348 348 348 Børnecentret Høllevang i Toftlund 140 140 140 140 Agerskov Børnehave 274 274 274 274 Toftlund Rådhus 343 343 343 343 Agerskov Skole 860 860 860 860 Ekstra rengøring Toftlund -154-154 -154-154 Toftlund SFO 530 530 530 530 Intern Service 2.105 2.105 2.105 2.105 Intern Service 2.105 2.105 2.105 2.105 Administrationsbygninger 2.736 2.713 2.713 2.713 Adm.byg. Kongevej 57, Tønder 1.382 1.359 1.359 1.359 Adm.byg. Jomfrustien 8, Tønder 178 178 178 178 Adm.byg. Jomfrustien 2, Tønder 240 240 240 240 Adm.byg. Vestergade Digegrevens Hus 868 868 868 868 Allégade 15, Tønder 68 68 68 68 Administration fællesudgifter 9.782-1.559-3.170-1.559-5.959-1.559-8.720-1.559 Administration - Fællesudgifter 9.782-1.559-468 -1.559-468 -1.559-468 -1.559 Produktivitetsforbedringer Admini- Stration -2.702-5.491-8.252 Tjenestemandspensioner 22.524 22.524 22.524 22.524 Tjenestemandspensioner 14.200 14.200 14.200 14.200 Tjenestemandspensioner (Aktive) 5.665 5.665 5.665 5.665 Lærerpensionsudligning 2.321 2.321 2.321 2.321 Åremålskontrakt / overenskomsansættelse 337 337 337 337 Puljer 5.830 5.830 5.830 5.830 Barselsudligningspulje 5.830 5.830 5.830 5.830 Sekretariat, IT og HR 60.707-818 60.707-818 60.707-818 60.221-818 Sekretariat, jura og forsikring 10.700-4 10.700-4 10.700-4 10.700-4 Sekretariat, jura og forsikring 2.583 2.583 2.583 2.583 Forsikringer og Risikostyring 5.248 5.248 5.248 5.248 Driftssikring af boligbyggeri 1.722 1.722 1.722 1.722 Valg 684 684 684 684 Folketingsvalg 261 261 261 261 Kommunale valg 423 423 423 423 Råd og nævn 462-4 462-4 462-4 462-4 Råd og nævn - Fællesudgifter 11 11 11 11 Folkeoplysningsudvalg 49 49 49 49 Ældreråd 145 145 145 145 Beboerklagenævn 67 67 67 67 Huslejenævn 78-4 78-4 78-4 78-4 Hegnssyn 9 9 9 9 Bevillingsnævn 23 23 23 23 Klageråd (ældre) 20 20 20 20 Handicapråd 60 60 60 60 Digitalisering og Udvikling 33.591 33.591 33.591 33.591 Digitalisering og Udvikling 2.706 2.706 2.706 2.706 Digitalisering 26.808 26.808 26.808 26.808 IT-fagsystemer 24.143 24.143 24.143 24.143 Hjemmeside - webhotel 197 197 197 197 Digitaliseringsstrategi 2.468 2.468 2.468 2.468 Personaleudgifter 4.077 4.077 4.077 4.077 Elever 883 883 883 883 Administration - Uddannelse 947 947 947 947 Personaleudvikling 2.248 2.248 2.248 2.248 IT - Drift 11.790-814 11.790-814 11.790-814 11.304-814 IT-drift 9.583-514 9.583-514 9.583-514 9.097-514 IT-Administration 7.523 7.523 7.523 7.037 IT-drift 2.061-514 2.061-514 2.061-514 2.061-514 IT-udgifter - Adm.bygninger 2.207-300 2.207-300 2.207-300 2.207-300 IT-udgifter - Adm.bygninger 2.207-300 2.207-300 2.207-300 2.207-300 Kommunikation 2.152 2.152 2.152 2.152 Kommunikation 2.152 2.152 2.152 2.152 Bevillingsoversigt 6

Bevillingsoversigt Indkøb og Udbud 2.474 2.474 2.474 2.474 Indkøb og udbud 2.474 2.474 2.474 2.474 Administration TEK 39.757-2.963 39.957-2.963 39.957-2.963 39.957-2.963 TEK adm. fællesudgifter 1.411-45 1.411-45 1.411-45 1.411-45 Administration Teknik & Miljø fælles 1.411-34 1.411-34 1.411-34 1.411-34 Administrationsgebyr Teknisk Forvaltning -11-11 -11-11 Teknisk drift administration 22.373-2.503 21.354-2.503 21.354-2.503 21.354-2.503 Team GIS og Sekretariat 6.436-326 6.436-326 6.436-326 6.436-326 Team GIS og Sekretariat 6.251-321 6.251-321 6.251-321 6.251-321 Intern Service 185-5 185-5 185-5 185-5 Team Vej, Park og Arealdrift 673-339 -339-339 Vej, park og arealdrift 673-339 -339-339 Team Ejendomme 6.307 6.300 6.300 6.300 Team Ejendomme 5.789 5.789 5.789 5.789 Administrationsbygning, Løgumkloster 518 511 511 511 Team Plan, byg og Trafik 8.957-2.177 8.957-2.177 8.957-2.177 8.957-2.177 Torve, facade- og stadeafgifter 22-548 22-548 22-548 22-548 Team Plan, Byg og Trafik 8.935-1.629 8.935-1.629 8.935-1.629 8.935-1.629 Miljø og Natur administration 15.973-416 17.192-416 17.192-416 17.192-416 Miljø & Natur 15.973-416 17.192-416 17.192-416 17.192-416 Adm Miljø og Natur - Fælles 38 258 258 258 Adm. Team Natur og vandløb 5.846 5.881 5.881 5.881 Adm. Team Landbrug 4.869 5.833 5.833 5.833 Adm Team Industri, grundvand, overfladevand 5.176-416 5.176-416 5.176-416 5.176-416 Fælles miljøvagtordning 44 44 44 44 Tønder Brandvæsen 0 459 0 459 0 459 0 459 Vagtcentral og tyverianlæg 0 459 0 459 0 459 0 459 Servicevagt - Drift 0 459 0 459 0 459 0 459 Social, Arbejdsmarked og Sundhed 62.448-160 62.090-160 60.003-160 60.003-160 Administration SAS 62.448-160 62.090-160 60.003-160 60.003-160 SAS Økonomi- og lønsekretariat 5.479 5.479 5.479 5.479 SAS Økonomi- og lønsekretariat 5.479 5.479 5.479 5.479 SAS Fællessekretariat 11.551 11.551 11.551 11.551 Administration, fælles 5.028 5.028 5.028 5.028 Sekretariat, fælles 6.523 6.523 6.523 6.523 Psykiatri og Handicap 5.304 5.302 5.302 5.302 Myndighed - Psykiatri og Handicap 5.304 5.302 5.302 5.302 Pleje og Omsorg 9.501 9.341 9.341 9.341 Myndighed - Pleje og Omsorg 9.501 9.341 9.341 9.341 Sundhed 770 770 770 770 Sundhed 665 665 665 665 Lægekonsulent (sundhed) 104 104 104 104 Arbejdsmarked 28.873 28.688 26.601 26.601 Jobcenter 2.199 2.022 1.935 1.935 Team Sygedagpenge (Adm) 7.833 7.826 7.826 7.826 Team Arbejdsmarkedsparate (Adm) 6.823 6.823 6.823 6.823 Kompetencecenter 7.582 7.582 7.582 7.582 Integrationskontor 1.897 1.897 1.897 1.897 Integrationskontor 1.775 1.775 1.775 1.775 Tolk 122 122 122 122 Projekter på arbejdsmarkedsområdet 2.538 2.538 538 538 Intern Service, Toftlund 505 505 505 505 Intern Service, Toftlund 505 505 505 505 Administrationsbygning Toftlun 466-160 455-160 455-160 455-160 Administrationsbygning Toftlund 466-160 455-160 455-160 455-160 Børn og Skole, Kultur og Fritid 26.935 27.651 27.650 27.650 Administration BSKF 26.935 27.651 27.650 27.650 Administration BSKF fælles 3.596 3.596 3.596 3.596 BSKF - Økonomi- og lønsekretariat 4.555 4.555 4.555 4.555 Børn- og skole (adm) 1.669 1.669 1.669 1.669 Børn og Unge (foranstaltninger) (adm) 13.213 13.934 13.933 13.933 Kultur og Fritid 2.639 2.639 2.639 2.639 Intern Service, Skærbæk 486 486 486 486 Intern Service, Skærbæk 486 486 486 486 Administrationsbygninger, Skærbæk 776 771 771 771 Administrationsbygninger, Skærbæk 776 771 771 771 Borgerservice - overførselsudgifter 31.779-3.569 30.832-3.569 29.924-3.569 29.535-3.569 Centralforvaltning - Teknik og Miljø 31.779-3.569 30.832-3.569 29.924-3.569 29.535-3.569 Økonomi og Borgerservice 31.779-3.569 30.832-3.569 29.924-3.569 29.535-3.569 Borgerservice 31.779-3.569 30.832-3.569 29.924-3.569 29.535-3.569 Sociale opgaver og beskæftigelse 31.779-3.569 30.832-3.569 29.924-3.569 29.535-3.569 Bevillingsoversigt 7

Bevillingsoversigt Centrale puljer 21.294 0 19.987 0 21.555 0 20.560 0 Centralforvaltning - Teknik og Miljø 21.294 0 19.987 0 21.555 0 20.560 0 Økonomi og Borgerservice 21.294 0 19.987 0 21.555 0 20.560 0 Centrale puljer 21.294 0 19.987 0 21.555 0 20.560 0 Befordring 36.706 35.541 34.454 34.119 Centralforvaltning - Teknik og Miljø 36.706 35.541 34.454 34.119 Økonomi og Borgerservice 36.706 35.541 34.454 34.119 Befordring 36.706 35.541 34.454 34.119 Kollektiv trafik 16.686 15.862 15.097 15.097 Handicapkørsel 3.221 3.221 3.221 3.221 Flextrafik 3.022 3.022 3.022 3.022 Dagcenterkørsel 2.439 2.439 2.439 2.439 Befordring af elever i grundskolen 8.992 8.992 8.992 8.992 Befordring af elever - Specialundervis. 1.821 1.821 1.821 1.821 Befordring af syge til ungdomsudd. 10 52 52 52 52 Central svømmeundervisning 474 474 474 474 Produktivitetsforbedringer - Befordring -341-664 -998 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 214.761-107.268 217.768-107.268 216.661-107.268 215.672-107.268 Vej, park og kommunale bygninger 96.355-4.313 99.498-4.313 98.725-4.313 97.870-4.313 Centralforvaltning - Teknik og Miljø 96.357-4.313 99.500-4.313 98.727-4.313 97.872-4.313 Teknisk drift 96.357-4.313 99.500-4.313 98.727-4.313 97.872-4.313 Team GIS og Sekretariat 1.794-4.299 2.916-4.299 2.916-4.299 2.916-4.299 Team Sekretariat og Udvikling 689-729 689-729 689-729 689-729 Skadedyrsbekæmpelse 689-729 689-729 689-729 689-729 Team Kort og GIS 174 233 233 233 Kollektiv trafik 174 233 233 233 Team Køb og Salg 931-3.570 1.994-3.570 1.994-3.570 1.994-3.570 Faste ejendomme 931-3.570 1.994-3.570 1.994-3.570 1.994-3.570 Fælles formål, faste ejendomme 16 0 16 0 16 0 16 0 Beboelsesejendomme 11-119 11-119 11-119 11-119 Erhvervsejendomme - Reg. Moms 17 0 17 0 17 0 17 0 Andre faste ejendomme 1.425-1.885 1.375-1.885 1.375-1.885 1.375-1.885 Erhvervsejendomme -265-1.299 849-1.299 849-1.299 849-1.299 Materialegårde -273-266 -273-266 -273-266 -273-266 Team Vej, Park og Arealdrift 86.371-15 85.146-15 84.373-15 83.518-15 Team Vej og Trafik 1.386 1.386 1.386 1.386 Trafiksikkerhed 1.386 1.386 1.386 1.386 Team Vejdrift 77.964 76.739 75.966 75.111 Vejvedligeholdelse 36.433 36.143 36.143 36.143 Belægninger 28.285 28.180 28.180 28.180 Vintertjeneste 12.029 12.029 12.029 12.029 Offentlige toiletter (indv.renhold) 1.218 1.218 1.218 1.218 Produktivitetsforbedringer Vej/park -830-1.603-2.458 Team Parkdrift 6.716-15 6.716-15 6.716-15 6.716-15 Grønne områder og naturpladser 6.028 6.028 6.028 6.028 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller 172 172 172 172 Tønder Flyveplads 257 257 257 257 Højer Havn 31-15 31-15 31-15 31-15 Strande 228 228 228 228 Team Projekt 306 306 306 306 Kystbeskyttelse 306 306 306 306 Team Ejendomme 8.190 11.436 11.436 11.436 Team Bygningsdrift 8.190 11.436 11.436 11.436 Miljø og natur 14.707-1.020 14.571-1.020 14.236-1.020 14.103-1.020 Centralforvaltning - Teknik og Miljø 14.707-1.020 14.571-1.020 14.236-1.020 14.103-1.020 Miljø og Natur 14.707-1.020 14.571-1.020 14.236-1.020 14.103-1.020 Naturbeskyttelse 1.746 1.746 1.546 1.546 Vandløb 11.140 11.140 11.140 11.140 Miljøbeskyttelse m.v. 65 65 65 65 Miljøtilsyn 1.756-1.020 1.756-1.020 1.756-1.020 1.756-1.020 Produktivitetsforbedringer - Miljø -136-271 -405 Affaldshåndtering 59.991-55.391 59.991-55.391 59.991-55.391 59.991-55.391 Centralforvaltning - Teknik og Miljø 59.991-55.391 59.991-55.391 59.991-55.391 59.991-55.391 Miljø og Natur 59.991-55.391 59.991-55.391 59.991-55.391 59.991-55.391 Affaldshåndtering 59.991-55.391 59.991-55.391 59.991-55.391 59.991-55.391 Jordforsyning 602-2.933 602-2.933 602-2.933 602-2.933 Centralforvaltning - Teknik og Miljø 602-2.933 602-2.933 602-2.933 602-2.933 Teknisk drift 602-2.933 602-2.933 602-2.933 602-2.933 Team GIS og Sekretariat 602-2.933 602-2.933 602-2.933 602-2.933 Bevillingsoversigt 8

Bevillingsoversigt Team Kort og GIS 67-1.737 67-1.737 67-1.737 67-1.737 Forpagtning / udlejning 67-1.737 67-1.737 67-1.737 67-1.737 Team Køb og Salg 535-1.196 535-1.196 535-1.196 535-1.196 Jordforsyning 515-1.196 515-1.196 515-1.196 515-1.196 Jordforsyning 292-39 292-39 292-39 292-39 Butikscenter Lakolk, Rømø 222-1.156 222-1.156 222-1.156 222-1.156 Faste ejendomme 21 21 21 21 Andre faste ejendomme 21 21 21 21 Entreprenørafdelingen 43.106-43.612 43.106-43.612 43.106-43.612 43.106-43.612 Centralforvaltning - Teknik og Miljø 43.106-43.612 43.106-43.612 43.106-43.612 43.106-43.612 Teknisk drift 43.106-43.612 43.106-43.612 43.106-43.612 43.106-43.612 Entreprenørafdelingen 43.106-43.612 43.106-43.612 43.106-43.612 43.106-43.612 Entreprenørafdelingen 40.323-42.453 40.323-42.453 40.323-42.453 40.323-42.453 Entreprenørgården, moms 1.115-1.143 1.115-1.143 1.115-1.143 1.115-1.143 Materialegården 1.668-16 1.668-16 1.668-16 1.668-16 Materialegården 1.668-16 1.668-16 1.668-16 1.668-16 SOCIALUDVALGET 475.964-135.949 475.165-136.645 474.276-136.443 470.403-136.243 Voksen/Social 276.495-111.982 275.507-112.678 273.895-112.476 272.310-112.276 Social, Arbejdsmarked og Sundhed 276.495-111.982 275.507-112.678 273.895-112.476 272.310-112.276 Administration SAS 192 182 182 182 Psykiatri og Handicap 192 182 182 182 Fælleskommunalt sekretariat, ramme- Aftale 119 119 119 119 Social tilsyn 73 62 62 62 Psykiatri og handicap 268.384-111.982 267.407-112.678 265.795-112.476 264.210-112.276 Produktivitetsforbedringer -1.623-3.235-4.828 Produktivitetsforbedringer - Voksen/ Social -1.623-3.235-4.828 Fælles udgifter psykiatri og handicap -1.693-2.277-1.693-2.277-1.693-2.277-1.693-2.277 Puljer 19 19 19 19 Fællesudgifter psykiatri og handicap 0-58 0-58 0-58 0-58 Objektivt fin. lands- og landsdels inst. 1.210 1.210 1.210 1.210 Faste udgifter fra Solgården til PO -2.922-2.219-2.922-2.219-2.922-2.219-2.922-2.219 PO andel af faste udg. afr. månedlig -2.922-2.219-2.922-2.219-2.922-2.219-2.922-2.219 Salg af pladser, faste udgifter -2.922-2.219-2.922-2.219-2.922-2.219-2.922-2.219 Udgift foranstaltninger (køb) 93.161-5.239 93.832-5.239 93.832-5.239 93.832-5.239 Køb af foranstaltninger 68.329-5.239 68.999-5.239 68.999-5.239 68.999-5.239 Særl. Soc. prob. (køb) 103, 104, 107,108 608 608 608 608 Neds. Funk.evne (køb) 103, 104, 107,108 43.481 0 44.161 0 44.161 0 44.161 0 Sindslidende (køb) 103, 104 11.702 11.702 11.702 11.702 Samlet budgetregulering til rådig- Hed 12.538-5.239 12.528-5.239 12.528-5.239 12.528-5.239 reg. Klosterparken Sol- Gården 12.538 12.528 12.528 12.528 Køb af pladser,plejecentre -7.317-7.317-7.317-7.317 Salg af pladser, plejecentre 2.078 2.078 2.078 2.078 Pleje- og arbejdsvederlag 2.649 2.649 2.649 2.649 Plejevederlag 2.444 2.444 2.444 2.444 Arbejdsvederlag 205 205 205 205 Hjælperordninger 19.982 19.982 19.982 19.982 Hjælperordninger 19.982 19.982 19.982 19.982 Kvindekrisecenter, Forsorgshjem 109, 110 2.201 2.201 2.201 2.201 Kvindekrisecentre ( 109) 759 759 759 759 Forsorgshjem 110 1.443 1.443 1.443 1.443 Indtægt foranstaltninger (salg) 0-95.300 0-95.995 0-95.793 0-95.593 Neds. funk.evne/hand. (salg) -88.561-89.256-89.054-88.854 Sindslidende (salg) 107, 108 0-6.739 0-6.739 0-6.739 0-6.739 Statsrefusioner -356-356 -356-356 Statsrefusion, 109-110 -356-356 -356-356 Kontraktområder Psykiatri og Handicap 176.916-8.811 176.892-8.811 176.892-8.811 176.900-8.811 Handicap Tønder 66.342-2.902 66.335-2.902 66.335-2.902 66.335-2.902 Fælles udgifter, Handicap Tønder 2.571-495 2.571-495 2.571-495 2.571-495 Fællesudgifter Handicap Tønder 2.571-495 2.571-495 2.571-495 2.571-495 Boenheder 24.947-1.241 24.946-1.241 24.946-1.241 24.946-1.241 Ulriksallé 2.832-254 2.832-254 2.832-254 2.832-254 Lærkely 10.904-303 10.903-303 10.903-303 10.903-303 Kastaniebo Øst 165-176 165-176 165-176 165-176 Kastaniebo Vest 9.613-507 9.613-507 9.613-507 9.613-507 Enkeltmandsforanstaltning Lærkely 0 0 0 0 Ungetilbud Ludv. Andresensvej 107 1.434 1.434 1.434 1.434 Bevillingsoversigt 9

Bevillingsoversigt Værksteder 12.982-544 12.975-544 12.975-544 12.975-544 Værksteder Tønder fællesudgift 347 347 347 347 Værksteder Tønder fællesudgifter 60 60 60 60 Værksteder, Arbejdsvederlag 288 288 288 288 Vidåværkstedet 6.411-213 6.407-213 6.407-213 6.407-213 Vidåværkstedet 6.368 6.364 6.364 6.364 Vidåværkstedet værkstedproduktion 43-213 43-213 43-213 43-213 Ribe Landevej, værksted 84 84 84 84 Ribe Landevej, værksted 84 84 84 84 Lærkely 2.861-199 2.861-199 2.861-199 2.861-199 Lærkely - værksted 2.630 2.630 2.630 2.630 Lærkely - Landbrug 231-199 231-199 231-199 231-199 Forsamlingshuset, Ubjergvej 3 43 0 42 0 42 0 42 0 Forsamlingshuset, Ubjergvej 3 43 0 42 0 42 0 42 0 Café 9 983-112 983-112 983-112 983-112 Café 9 - aktivitetstilbud 860-112 860-112 860-112 860-112 Café 9 - arbejdsvederlag 123 123 123 123 Aktivitetshuset ( 104) 2.253-20 2.252-20 2.252-20 2.252-20 Aktivitetshuset 2.168-20 2.167-20 2.167-20 2.167-20 Aktivitetshuset, arbejdsvederlag 85 85 85 85 Hjemmestøtte 85 25.843-622 25.843-622 25.843-622 25.843-622 Fællesområdet, alle enheder 736 736 736 736 Administration - Fælles alle enheder 736 736 736 736 Tønder Voksenskole 85 0 0 0 0 0 0 0 0 Tønder Voksenskole boenhed 0 0 0 0 0 0 0 0 Bostøtte Tønder 85 12.176-345 12.176-345 12.176-345 12.176-345 Tønder Administration Fælles 271 271 271 271 Bofælleskabet Engen ( 107) 1.762-136 1.762-136 1.762-136 1.762-136 Bofællesskabet Brofennen ( 107) Bofællesskabet Humlehuset ( 107) Bofællesskabet Strucksallé ( 107) 2.083-82 2.083-82 2.083-82 2.083-82 3.836 0 3.836 0 3.836 0 3.836 0 1.672-40 1.672-40 1.672-40 1.672-40 Bofællesskabet Bargumsvej 2.553-88 2.553-88 2.553-88 2.553-88 Damparken 85 5.140-96 5.140-96 5.140-96 5.140-96 Bofællesskabet Damparken - Adm. Fælles 5.140-96 5.140-96 5.140-96 5.140-96 Distrikts- hjemmevejledning 85 3.002 3.002 3.002 3.002 Distriktsgruppen 3.002 3.002 3.002 3.002 Bostøtte Skærbæk 85 3.124-181 3.124-181 3.124-181 3.124-181 Skærbæk Adm. - fælles 298 298 298 298 Bofællesskabet Mellemgade 1.085-121 1.085-121 1.085-121 1.085-121 Bofællesskabet - Genvejen 1.741-60 1.741-60 1.741-60 1.741-60 Bostøtte Løgumkloster 85 1.665 1.665 1.665 1.665 Bofællesskabet Lobækparken ( 107) 1.665 1.665 1.665 1.665 Handicap Løgumgård 64.158-2.456 64.142-2.456 64.142-2.456 64.142-2.456 Løgumgård 52.272-2.356 52.260-2.356 52.260-2.356 52.260-2.356 Løgumgård - Fællesområdet 8.393-2.356 8.381-2.356 8.381-2.356 8.381-2.356 Hasselvej 4 6.559 6.559 6.559 6.559 Nøddevej 1 8.121 8.121 8.121 8.121 Hasselvej 3 og 6 ( 108) 11.894 11.894 11.894 11.894 Æblevej 1 6.712 6.712 6.712 6.712 Æblevej 2 6.356 6.356 6.356 6.356 Hasselvej 7-9 ( 108) 4.237 4.237 4.237 4.237 Værkstedet Vongshøj 11.885-100 11.882-100 11.882-100 11.882-100 Vongshøj - Fællesområdet 2.901 2.898 2.898 2.898 Vongshøj - Arbejdsvederlag 13 13 13 13 Vongshøj - Aktivitetstilbuddet 8.972-100 8.972-100 8.972-100 8.972-100 Klosterparken og Solgården 39.046-3.353 39.046-3.353 39.046-3.353 39.054-3.353 Klosterparken og Solgården fælles 1.719 1.719 1.719 1.719 Klosterparken og Solgården fælles 1.719 1.719 1.719 1.719 Klosterparken, Bodel 10.304-1.972 10.304-1.972 10.304-1.972 10.304-1.972 Bevillingsoversigt 10

Bevillingsoversigt Klosterparken, Bodel 10.304-1.972 10.304-1.972 10.304-1.972 10.304-1.972 Klosterparken Fællesområdet 4.063-1.972 4.063-1.972 4.063-1.972 4.063-1.972 Klosterparken Bodel 6.241 6.241 6.241 6.241 Hjælpere, pæd.støtte, ledsagelse 6.349 5 6.349 5 6.349 5 6.349 5 Pædagogisk støtte, ledsagelse 1.920 5 1.920 5 1.920 5 1.920 5 Kontaktperson døvblinde 98 226 226 226 226 Ledsagelse, nedsat funktionsevne 97 1.695 1.695 1.695 1.695 Eksternt finansieret projekt 5 5 5 5 Hjemmestøtte 85 4.429 4.429 4.429 4.429 Neuropædagog/Senhjerneskadede 85 1.734 1.734 1.734 1.734 Handicapordninger 85 2.695 2.695 2.695 2.695 Solgården 18.356-1.386 18.356-1.386 18.356-1.386 18.364-1.386 Solgården, Fællesudgifter 3.404 3.404 3.404 3.412 Solgården Bodel 12.621 12.621 12.621 12.621 Solgården, Dagcenter 407 407 407 407 Solgården, Levebo 1.923-1.386 1.923-1.386 1.923-1.386 1.923-1.386 Hjemmestøtte 85 Frilandsvej 2.319 2.319 2.319 2.319 Frilandsvej 2.319 2.319 2.319 2.319 RC-Tønder 7.371-100 7.369-100 7.369-100 7.369-100 Alkoholbehandling 3.228 3.228 3.228 3.228 Alkoholbehandling Sundhedsloven 550 550 550 550 Ambulant alkoholbehandling 2.678 2.678 2.678 2.678 Stofmisbrugere 4.143-100 4.141-100 4.141-100 4.141-100 Stofmisbrugere SEL 101/Sund 142 1.465-100 1.463-100 1.463-100 1.463-100 Ambulant stofbehandling 2.678 2.678 2.678 2.678 Sundhed 923 923 923 923 Velfærdsteknologi 214 214 214 214 Velfærdsteknologi, projektledelse 214 214 214 214 Støtte til frivilligt socialt 709 709 709 709 Støtte frivilligt socialt arbejde 18 709 709 709 709 Arbejdsmarked 6.997 0 6.996 0 6.996 0 6.996 0 Aktivitet/Støtte psykiatri (Arb.marked) 6.997 0 6.996 0 6.996 0 6.996 0 Socialpsykiatri samlet 6.997 0 6.996 0 6.996 0 6.996 0 Aktivitet/Støtte fællesområdet 487 487 487 487 Hjemmestøtte 85 1.977 1.977 1.977 1.977 Aktivitetsteam 2.245 0 2.244 0 2.244 0 2.244 0 Værestedet Ribe Landevej 1 1 1 1 Hjemmestøtte 85 Æblehaven 2.287 2.287 2.287 2.287 Førtidspensioner m.v., overførselsudg 197.382-15.825 197.572-15.825 198.295-15.825 196.006-15.825 Social, Arbejdsmarked og Sundhed 197.382-15.825 197.572-15.825 198.295-15.825 196.006-15.825 Psykiatri og handicap 197.382-15.825 197.572-15.825 198.295-15.825 196.006-15.825 Førtidspension 191.352-12.794 191.542-12.794 192.265-12.794 189.977-12.794 Førtidspension med 50 % refusion 16.411-664 16.880-664 17.106-664 16.074-664 Pension med 50 % refusion 15.082 15.551 15.777 14.745 Mellemkommunale betalinger 1.329-664 1.329-664 1.329-664 1.329-664 Førtidspension med 35 % ref. (før 1.1.2003) 25.742 24.039 0 22.419 0 20.552 0 Førtidspens. 35 % ref. (efter 1.1.2003) 148.790-12.130 148.180-12.130 146.937-12.130 145.735-12.130 Førtidspens. 35 % ref. (efter 1.1.2003) 135.229 134.619 133.376 132.174 Mellemkommunale betalinger 13.561-12.130 13.561-12.130 13.561-12.130 13.561-12.130 Førtidspension, budgetpuljer 409 2.442 5.804 7.616 Enkelt- og merudgifter 6.030-3.031 6.030-3.031 6.030-3.031 6.030-3.031 Sociale formål 2.891-1.172 2.891-1.172 2.891-1.172 2.891-1.172 Sociale formål, enkeltydelser 2.891-1.172 2.891-1.172 2.891-1.172 2.891-1.172 Sociale formål, særlige kontan 3.139-1.859 3.139-1.859 3.139-1.859 3.139-1.859 Sociale formål, særlige kontan 516 516 516 516 Enkeltudg. og flytning Akl. 81,85 353 353 353 353 Efterlevelseshjælp, Akl. 85a 163 163 163 163 Merudgifter, voksne 2.623 2.623 2.623 2.623 Merudgift, voksne, SEL 100 2.623 2.623 2.623 2.623 Statsrefusioner -1.859-1.859-1.859-1.859 Statsrefusion, Akl. 81-85, 85a, SEL 100-1.859-1.859-1.859-1.859 Voksen/Social, udenfor servicerammen 2.086-8.143 2.086-8.143 2.086-8.143 2.086-8.143 Social, Arbejdsmarked og Sundhed 2.086-8.143 2.086-8.143 2.086-8.143 2.086-8.143 Psykiatri og handicap 2.086-8.143 2.086-8.143 2.086-8.143 2.086-8.143 Boligregnskaber, psykiatri og handicap 2.086-4.919 2.086-4.919 2.086-4.919 2.086-4.919 Ulriksallé 102 177-478 177-478 177-478 177-478 Bevillingsoversigt 11

Bevillingsoversigt Ubjergvej 2 261-510 261-510 261-510 261-510 Løgumgård 1.649-3.931 1.649-3.931 1.649-3.931 1.649-3.931 Statsrefusioner -3.223-3.223-3.223-3.223 Statsrefusion særligt dyre enkeltsager -3.223-3.223-3.223-3.223 SUNDHEDSUDVALGET 540.659-63.053 536.322-63.243 533.450-63.427 531.186-63.615 Sundhed 25.949-642 25.718-642 25.492-642 25.267-642 Social, Arbejdsmarked og Sundhed 25.949-642 25.718-642 25.492-642 25.267-642 Sundhed 25.949-642 25.718-642 25.492-642 25.267-642 Produktivitetsforbedringer -229-456 -680 Produktivitetsforbedringer - Sundhed -229-456 -680 Hospice samt færdigbehandlede 848 848 848 848 Hospice samt færdigbehandlede 848 848 848 848 Kommunal genoptræning 10.367-1.338 10.365-1.338 10.365-1.338 10.365-1.338 Genoptræning, Tønder 10.367-1.338 10.365-1.338 10.365-1.338 10.365-1.338 Ambulant specialiseret genoptr 1.268 1.268 1.268 1.268 Ambulant specialiseret genoptræning 1.268 1.268 1.268 1.268 Vederlagsfri fysioterapi 7.276 7.276 7.276 7.276 Vederlagsfri fysioterapi 7.276 7.276 7.276 7.276 Sundhedsfremme og forebyggelse 5.077 696 5.077 696 5.077 696 5.077 696 Forebyggelsespulje 2.257 2.257 2.257 2.257 Forebyggelsespulje mv. 2.257 2.257 2.257 2.257 Det nære sundhedsvæsen 2.423 2.423 2.423 2.423 Pulje styrket indsats kronikere 460 460 460 460 Pulje styrket indsats nære sund- Hedsvæsen 613 613 613 613 Tværfagligt samarbejde - tidlig indsats 900 900 900 900 Samarbejde med praktiserende læger 450 450 450 450 Projekter finansieret af forebyg.pulje 964 964 964 964 Projekter finansieret af forebyg. pulje 964 964 964 964 Eksternt finansierede projekter -567 696-567 696-567 696-567 696 Eksternt finansierede projekter -567 696-567 696-567 696-567 696 Øvrige udgifter 246 246 246 246 Takstbetaling patientklagenævnet 46 46 46 46 Udgifter til sundhedsaftale 200 200 200 200 Generelle aktiverende og forebyggende tilbud 869 869 869 869 Aktivitets- og forebyggende tilbud 79 652 652 652 652 SEA, Søndervang 1, Bygning 50 50 50 50 SEA, Tøndervej 49, Bygning 24 24 24 24 Aktivitetscenter Center Royal, Bygning 99 99 99 99 Ældrecenter v/bredebrohallerne, bygning 44 44 44 44 Pleje og omsorg 370.461-50.343 366.442-50.533 363.776-50.717 361.736-50.905 Social, Arbejdsmarked og Sundhed 370.461-50.343 366.442-50.533 363.776-50.717 361.736-50.905 Pleje og omsorg 368.766-50.343 364.746-50.533 362.080-50.717 360.041-50.905 Produktivitetsforbedringer -3.206-6.390-9.534 Produktivitetsforbedringer - Pleje/ omsorg -3.206-6.390-9.534 Centrale puljer Pleje og omsorg 3.374 3.596 3.930 4.671 puljer 3.374 3.596 3.930 4.671 tildelingsmodel 7.035 5.779 5.796 5.779 tildelingsmodel - plejecentre 7.035 5.779 5.796 5.779 Ældrepulje 8.544-8.544 8.734-8.734 8.918-8.918 9.106-9.106 Styrket rehab- og genoptræn.indsats 3.376 3.168 3.352 3.540 Bedre praktisk hjælp og personlig pleje 3.248 3.449 3.449 3.449 Bedre forhold for de svageste ældre 1.871 2.068 2.068 2.068 Andre initiativer 49 49 49 49 Finansiering af ældrepuljen -8.544-8.734-8.918-9.106 IT-systemer 898 898 898 898 IT-omsorgssystemet Rambøll Care 743 743 743 743 Klientbetaling - KMD 154 154 154 154 Ældreboliger, erhvervsejendomme -135 17-135 -135 17-135 Erhvervsejendomme -135 17-135 -135 17-135 Tønder sygehus, hudklinik -135 17-135 -135 17-135 Sosu-elever 13.414-5.091 13.414-5.091 13.414-5.091 13.414-5.091 Sosu-assistent elever 3.873-1.527 3.873-1.527 3.873-1.527 3.873-1.527 Sosu-hjælper elever 9.541-3.564 9.541-3.564 9.541-3.564 9.541-3.564 Udgift pleje- og ældreboliger 12.151 12.151 12.151 12.151 Pleje- og ældreboliger (køb) 12.151 12.151 12.151 12.151 Indtægt pleje- og ældreboliger -11.467-11.467-11.467-11.467 Pleje- og ældreboliger (salg) -11.467-11.467-11.467-11.467 Hjælpemidler 25.122-1.148 25.135-1.148 25.135-1.148 25.135-1.148 Bevillingsoversigt 12

Bevillingsoversigt Genbrugshjælpemidler 5.560 5.560 5.560 5.560 Personlige hjælpemidler 11.062 11.062 11.062 11.062 Personlige hjælpemidler, egne 8.049 8.049 8.049 8.049 Personlige hjælpemidler, CHK 3.013 3.013 3.013 3.013 CHK betalingsaftale 2.449 2.449 2.449 2.449 Biler 3.807-944 3.820-944 3.820-944 3.820-944 Hjælpemidler, Mellemkommunale betalinger 319-204 319-204 319-204 319-204 Boligindretning 1.848 1.848 1.848 1.848 Støtte til individuel befordring 78 78 78 78 Plejevederlag 2.321 2.321 2.321 2.321 Pasning af nærtstående 118 2.301 2.301 2.301 2.301 Sygeartikler, pasning af døende 122 20 20 20 20 Hjælpemiddeldepot 3.076 3.076 3.076 3.252 Depot, Fabriksvej 12 3.076 3.076 3.076 3.252 Bestillerbudget 72.954 72.954 72.954 72.954 Bestillerbudget 71.771 71.771 71.771 71.771 Private lev. med moms 1.184 1.184 1.184 1.184 Kontraktområder - pleje omsorg 201.585-9.243 201.585-9.243 201.585-9.243 201.585-9.243 Pleje- og omsorgsområde Nord 106.839-3.120 106.839-3.120 106.839-3.120 106.839-3.120 Pleje- og omsorgsområde Nord, fælles 12.225-110 12.225-110 12.225-110 12.225-110 Birkealle 3, Skærbæk 156 156 156 156 Allégade 23, Løgumkloster 121 121 121 121 Pleje- og omsorgsområde Nord, fælles 11.288-110 11.288-110 11.288-110 11.288-110 Kongevej 21 661 661 661 661 Plejecentre Område Nord 71.925-3.010 71.925-3.010 71.925-3.010 71.925-3.010 Plejecenter Mosbølparken 11.748-409 11.748-409 11.748-409 11.748-409 Mosbølparken kapacitet 1.187-409 1.187-409 1.187-409 1.187-409 Mosbølparken aktivitet 9.969 9.969 9.969 9.969 Mosbølparken dagcenter 592 592 592 592 Plejecenter Rosenvænget 10.537-382 10.537-382 10.537-382 10.537-382 Rosenvænget, kapacitet 807-382 807-382 807-382 807-382 Rosenvænget aktivitet 9.730 9.730 9.730 9.730 Plejecenter, Toftegården 17.893-447 17.893-447 17.893-447 17.893-447 Toftegården kapacitet 1.479-447 1.479-447 1.479-447 1.479-447 Toftegården aktivitet 15.494 15.494 15.494 15.494 Toftegården dagcenter 920 920 920 920 Plejecenter Lindevang 15.352-263 15.352-263 15.352-263 15.352-263 Lindevang kapacitet 965-263 965-263 965-263 965-263 Lindevang aktivitet 14.386 14.386 14.386 14.386 Plejecenter Møllevang 12.433-1.510 12.433-1.510 12.433-1.510 12.433-1.510 Møllevang kapacitet 767-355 767-355 767-355 767-355 Møllevang aktivitet 9.765 9.765 9.765 9.765 Møllevang levebo 1.605-1.155 1.605-1.155 1.605-1.155 1.605-1.155 Møllevang dagcenter 296 296 296 296 Køb/salg pladser Solgården 3.964 3.964 3.964 3.964 Køb, Solgården 5.000 5.000 5.000 5.000 Køb 11 almene pladser, Solgården 4.052 4.052 4.052 4.052 Køb dagcenter, Solgården 409 409 409 409 Køb leve-bo, Solgården 540 540 540 540 tildelingsmodel -6.280-6.280-6.280-6.280 tildelingsmodel -6.280-6.280-6.280-6.280 Regulering køb/salg af pladser 5.245 5.245 5.245 5.245 Salg af pladser, YFH og misbrugsdemente 7.324 7.324 7.324 7.324 Køb af ekstra pladser, Solgården -2.080-2.080-2.080-2.080 Hjemmeplejedistriktsgrupper, Nord 1.840 1.840 1.840 1.840 Hj Distr. Nord, Frit valg Nat 1.840 1.840 1.840 1.840 Distrikt Sygepleje, Nord 20.848 20.848 20.848 20.848 Distrikt Sygepleje Nord 16.009 16.009 16.009 16.009 Kortidscenter Nord 3.580 3.580 3.580 3.580 Hverdagsrehab Nord 1.258 1.258 1.258 1.258 Pleje- og omsorgsområde Syd 94.747-6.123 94.747-6.123 94.747-6.123 94.747-6.123 Pleje- og omsorgsområde Syd, fælles 7.340-71 7.340-71 7.340-71 7.340-71 Plejecentre Område Syd 64.626-6.052 64.626-6.052 64.626-6.052 64.626-6.052 Plejecenter Leos 11.351-501 11.351-501 11.351-501 11.351-501 Leos kapacitet 1.587-501 1.587-501 1.587-501 1.587-501 Leos aktivitet 9.764 9.764 9.764 9.764 Seniorcenter Tønder 79 og 86 1.776-160 1.776-160 1.776-160 1.776-160 Bevillingsoversigt 13

Bevillingsoversigt Seniorcenter 79 485-160 485-160 485-160 485-160 Seniorcenter 86 1.291 1.291 1.291 1.291 Plejecenter Richtsens 28.543-3.385 28.543-3.385 28.543-3.385 28.543-3.385 Richtsens kapacitet 2.041-728 2.041-728 2.041-728 2.041-728 Richtsens aktivitet 22.274 22.274 22.274 22.274 Richtsens levebo 3.683-2.657 3.683-2.657 3.683-2.657 3.683-2.657 Richtsens dagcenter 545 545 545 545 Plejecenter Digegården 12.980-1.762 12.980-1.762 12.980-1.762 12.980-1.762 Digegården kapacitet 1.035-414 1.035-414 1.035-414 1.035-414 Digegården aktivitet 9.779 9.779 9.779 9.779 Digegården levebo 1.870-1.348 1.870-1.348 1.870-1.348 1.870-1.348 Digegården dagcenter 296 296 296 296 Plejecenter Hjørnegården 9.976-245 9.976-245 9.976-245 9.976-245 Hjørnegården kapacitet 902-245 902-245 902-245 902-245 Hjørnegården aktivitet 8.777 8.777 8.777 8.777 Hjørnegården dagcenter 296 296 296 296 Hjemmeplejedistriktsgrupper, Syd 1.840 1.840 1.840 1.840 Hj Distr. Syd, Frit valg Nat 1.840 1.840 1.840 1.840 Distrikt Sygepleje, Syd 20.940 20.940 20.940 20.940 Distrikt Sygepleje Syd 15.827 15.827 15.827 15.827 Korttidscenter Syd 4.275 4.275 4.275 4.275 Hverdagsrehab Syd 839 839 839 839 Kontraktområde Fælleskøkken 18.292-14.714 18.292-14.714 18.292-14.714 18.292-14.714 Tønder, Fælleskøkken 11.029-4.962 11.029-4.962 11.029-4.962 11.029-4.962 Produktionskøkken 10.943 10.943 10.943 10.943 Betaling for mad -4.701-4.701-4.701-4.701 Private leverandører 86-261 86-261 86-261 86-261 Toftlund, Modtagekøkken 1.447-2.136 1.447-2.136 1.447-2.136 1.447-2.136 Toftlund, Modtagekøkken 1.447-2.136 1.447-2.136 1.447-2.136 1.447-2.136 Skærbæk, Modtagekøkken 1.910-2.846 1.910-2.846 1.910-2.846 1.910-2.846 Skærbæk, Modtagekøkken 1.910-1.623 1.910-1.623 1.910-1.623 1.910-1.623 Rosenvænget, modtagekøkken -1.223-1.223-1.223-1.223 Leos Plejecenter, Modtagekøkken 1.244-1.753 1.244-1.753 1.244-1.753 1.244-1.753 Klosterparken, Modtagekøkken 521 521 521 521 Hjørnegården, Modtagekøkken 694-979 694-979 694-979 694-979 Lindevang, Modtagekøkken 1.447-2.039 1.447-2.039 1.447-2.039 1.447-2.039 Sundhed 1.696 1.696 1.696 1.696 Velfærdsteknologi 214 214 214 214 Velfærdsteknologi, projektledelse 214 214 214 214 Forebyggende indsats, ældre og 1.482 1.482 1.482 1.482 Forebyggende hjemmebesøg 1.482 1.482 1.482 1.482 Aktivitetsbestemt medfinansiering 140.632 140.546 140.566 140.566 Social, Arbejdsmarked og Sundhed 140.632 140.546 140.566 140.566 Sundhed 140.632 140.546 140.566 140.566 Aktivitetsbestemt medfinansiering 140.632 140.546 140.566 140.566 Pleje og omsorg, udenfor servicerammen 3.616-12.068 3.616-12.068 3.616-12.068 3.616-12.068 Social, Arbejdsmarked og Sundhed 3.616-12.068 3.616-12.068 3.616-12.068 3.616-12.068 Pleje og omsorg 3.616-12.068 3.616-12.068 3.616-12.068 3.616-12.068 Statsrefusion -577-577 -577-577 Statsrefusion særligt dyre enkeltsager -577-577 -577-577 Ældreboliger, pleje omsorg 3.616-11.490 3.616-11.490 3.616-11.490 3.616-11.490 Toftegården 679-2.092 679-2.092 679-2.092 679-2.092 Møllevang 464-1.533 464-1.533 464-1.533 464-1.533 Leos Plejecenter 1.137-2.868 1.137-2.868 1.137-2.868 1.137-2.868 Richtsens Demensenhed 305-796 305-796 305-796 305-796 Richtsens Plejecenter 1.031-3.504 1.031-3.504 1.031-3.504 1.031-3.504 Digegården -697-697 -697-697 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 80.445-29.686 79.960-29.686 79.450-29.686 78.945-29.686 Kultur 29.024-3.915 28.599-3.915 28.345-3.915 28.093-3.915 Børn og Skole, Kultur og Fritid 29.024-3.915 28.599-3.915 28.345-3.915 28.093-3.915 Kultur 29.024-3.915 28.599-3.915 28.345-3.915 28.093-3.915 Produktivitetsforbedringer -228-482 -734 Produktivitetsforbedringer -228-482 -734 Kulturinstitutioner 18.336-2.226 18.151-2.226 18.151-2.226 18.151-2.226 Lokalhistorisk Arkiv 558 558 558 558 Medborgerhus, Tønder 469 469 469 469 Kiersgaard, Højer 0 0 0 0 Guldhorn- og Kulturcenter Slotfelt 190-63 190-63 190-63 190-63 Tønder Kulturhus 890 890 890 890 Øvr. KF-opg. / andel af løn Medborgerhus 304 304 304 304 Folkebiblioteker 15.926-2.163 15.740-2.163 15.740-2.163 15.740-2.163 Bevillingsoversigt 14

Bevillingsoversigt Folkebiblioteker 14.260-487 14.075-487 14.075-487 14.075-487 Løgumkloster Postbutik 1.665-1.676 1.665-1.676 1.665-1.676 1.665-1.676 Løgumkloster Postbutik 1.665-1.394 1.665-1.394 1.665-1.394 1.665-1.394 Løgumkloster Postbutik - reg. moms -283-283 -283-283 Kulturel virksomhed 10.688-1.688 10.677-1.688 10.677-1.688 10.677-1.688 Museer 2.744 2.744 2.744 2.744 Museer 2.345 2.345 2.345 2.345 Museet Holmen 399 399 399 399 Biografer 342 342 342 342 Teatre 131 131 131 131 Musikarrangementer 125 125 125 125 Kulturskole 4.686-1.688 4.685-1.688 4.685-1.688 4.685-1.688 Sekretariat kulturskolen 2.269-290 2.268-290 2.268-290 2.268-290 Musik 2.336-1.398 2.336-1.398 2.336-1.398 2.336-1.398 Billedkunst 81 81 81 81 Andre kulturelle opgaver 2.661 2.651 2.651 2.651 Andre kulturelle opgaver 1.890 1.880 1.880 1.880 Regional Kulturaftale 771 771 771 771 Fritid og idræt 49.950-25.771 49.904-25.771 49.663-25.771 49.424-25.771 Børn og Skole, Kultur og Fritid 49.950-25.771 49.904-25.771 49.663-25.771 49.424-25.771 Kultur og Fritid 49.950-25.771 49.904-25.771 49.663-25.771 49.424-25.771 Fritid & Idræt 35.404-23.966 35.298-23.966 35.057-23.966 34.818-23.966 Produktivitetsforbedringer -244-485 -724 Produktivitetsforbedringer -244-485 -724 Fritidsfaciliteter - fælles formål 14.735-554 14.881-554 14.881-554 14.881-554 Fritidsfaciliteter - fælles formål 986-554 986-554 986-554 986-554 Udenomsarealer - Teknik og Miljø 3.681 3.681 3.681 3.681 Halharmonisering 8.858 9.004 9.004 9.004 Drift af tiloversblevne kommunale bygninger 1.210 1.210 1.210 1.210 Fælles drift af tiloversblevne kommunale bygninger 693 693 693 693 Abild Skole 52 52 52 52 Bedsted Skole 59 59 59 59 Døstrup 73 73 73 73 Jejsing Skole 93 93 93 93 Rømø Skole 150 150 150 150 Agerskov skole 90 90 90 90 Stadions, idrætsanlæg, svømmehal 15.990-13.349 15.982-13.349 15.982-13.349 15.982-13.349 TSFC - Camping - Danhostel 11.487-11.539 11.487-11.539 11.487-11.539 11.487-11.539 Administration - fælles 1.871-2.496 1.871-2.496 1.871-2.496 1.871-2.496 Hallerne 2.262-2.484 2.262-2.484 2.262-2.484 2.262-2.484 Hallerne u/ moms 2.262-2.077 2.262-2.077 2.262-2.077 2.262-2.077 Hallerne m/ moms -137-137 -137-137 Squash m/ moms -271-271 -271-271 Svømmehallen 3.060-2.546 3.060-2.546 3.060-2.546 3.060-2.546 Cafeteriet Hallen 1.477-1.216 1.477-1.216 1.477-1.216 1.477-1.216 Camping - Vandrehjem 2.585-2.797 2.585-2.797 2.585-2.797 2.585-2.797 TSFC - Camping-Danhostel driftsresultat 232 232 232 232 Arrild Ferieby - Svømmehal 3.889-1.695 3.881-1.695 3.881-1.695 3.881-1.695 Arrild Ferieby - Svømmehal 3.889-1.695 3.881-1.695 3.881-1.695 3.881-1.695 Toftlund Friluftsbad 614-116 614-116 614-116 614-116 Toftlund Friluftsbad 614-116 614-116 614-116 614-116 Andre fritidsfaciliteter 2 2 2 2 Isbane/Skøjtebane, Tønder 2 2 2 2 Campingpladser mv. 4.678-10.062 4.678-10.062 4.678-10.062 4.678-10.062 Lakolk Camping 4.678-10.062 4.678-10.062 4.678-10.062 4.678-10.062 Folkeoplysning og fritidsaktiv 14.546-1.805 14.606-1.805 14.606-1.805 14.606-1.805 Folkeoplysn. m.v. - Fælles formål 96 96 96 96 Folkeoplysende voksenundervisning 776 776 776 776 Frivilligt folkeoplys. foreningsarbejde 2.750 2.750 2.750 2.750 Folkeoplysn. m.v. - Lokaletilskud 10.539 10.599 10.599 10.599 Fritidsaktiv. udenfor folkeoplys.loven 385 385 385 385 Frivil. folkeoplys.foreningsarb. Indtægt -1.805-1.805-1.805-1.805 Landdistrikter 1.470 1.456 1.441 1.427 Børn og Skole, Kultur og Fritid 1.470 1.456 1.441 1.427 Landdistrikter 1.470 1.456 1.441 1.427 Produktivitetsforbedringer -14-29 -43 Produktivitetsforbedringer -14-29 -43 Landdistrikter 1.470 1.470 1.470 1.470 Landdistriktsudvikling 1.470 1.470 1.470 1.470 Bevillingsoversigt 15

Bevillingsoversigt ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 488.861-178.941 485.486-178.941 480.942-178.941 477.830-178.941 Kontante ydelser, overførselsudgift 322.807-125.323 319.871-125.323 315.739-125.323 312.716-125.323 Social, Arbejdsmarked og Sundhed 322.807-125.323 319.871-125.323 315.739-125.323 312.716-125.323 Arbejdsmarked 322.807-125.323 319.871-125.323 315.739-125.323 312.716-125.323 Ydelseskontor 247.036-79.283 244.099-79.283 239.967-79.283 236.945-79.283 Befolkningskorrektion -8.367-12.589-16.834-16.834 Pulje fleksjobreform 15.047 18.501 22.052 22.052 Sygedagpenge 88.247-31.087 88.771-31.087 88.771-31.087 88.771-31.087 Kontanthjælp 132.603-44.040 129.314-44.040 125.876-44.040 122.854-44.040 Revalidering 8.278-4.110 8.278-4.110 8.278-4.110 8.278-4.110 Ledighedsydelse og Fleksjob 11.228-46 11.824-46 11.824-46 11.824-46 Jobcenter 75.772-46.040 75.772-46.040 75.772-46.040 75.772-46.040 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 68.081-42.115 68.081-42.115 68.081-42.115 68.081-42.115 Fleksjob 64.210-40.554 64.210-40.554 64.210-40.554 64.210-40.554 Seniorjob til personer over 55 år 3.871-1.561 3.871-1.561 3.871-1.561 3.871-1.561 Integration samlet 7.691-3.925 7.691-3.925 7.691-3.925 7.691-3.925 Integration 7.691-3.925 7.691-3.925 7.691-3.925 7.691-3.925 Arbejdsmarkedsforanstaltning 7.917-77 7.819-77 7.729-77 7.640-77 Social, Arbejdsmarked og Sundhed 7.917-77 7.819-77 7.729-77 7.640-77 Administration SAS 3.138 3.131 3.131 3.131 Arbejdsmarked 3.138 3.131 3.131 3.131 Sundhedsudgifter 3.138 3.131 3.131 3.131 Sundhed 214 214 214 214 Velfærdsteknologi 214 214 214 214 Velfærdsteknologi, projektledelse 214 214 214 214 Arbejdsmarked 4.565-77 4.475-77 4.385-77 4.296-77 Jobcenter 4.565-77 4.475-77 4.385-77 4.296-77 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 3.151-77 3.060-77 2.970-77 2.881-77 Produktivitetsforbedringer -91-181 -270 Produktivitetsforbedringer Arbejdsmarked -91-181 -270 Midl. boligudgifter flygtninge 192-77 192-77 192-77 192-77 Midlertidig boligplacering, flygtninge 192-77 192-77 192-77 192-77 Løntilskud til ledige ansat i kommuner 885 885 885 885 Flexjob i kommunen (100%) 2.073 2.073 2.073 2.073 Faste ejendomme 1 1 1 1 REVA 836 836 836 836 Løn til pers. fleksjob revalideringsinst 825 825 825 825 Løn til pers. i løntilskudsstilinger 11 11 11 11 Revalidering 579 579 579 579 Revalidering 579 579 579 579 Driftsudgifter til aktivering, ovf.udg. 52.918-34.914 52.577-34.914 52.254-34.914 52.254-34.914 Social, Arbejdsmarked og Sundhed 52.918-34.914 52.577-34.914 52.254-34.914 52.254-34.914 Arbejdsmarked 52.918-34.914 52.577-34.914 52.254-34.914 52.254-34.914 Aktivitet/Støtte psykiatri (Arb.marked) 5.014-475 5.008-475 5.008-475 5.008-475 Kompetencecenter samlet 5.014-475 5.008-475 5.008-475 5.008-475 Kompetencecenter - Fælles 4.293 4.287 4.287 4.287 Træværksted - Personale/øvrige administrationsudgifter 195 195 195 195 Træværksted - Produktion -110-110 -110-110 Kreativ/Sy 59 59 59 59 Kreativ/Sy - Produktion -11-11 -11-11 Køkken/Rengøring 244 244 244 244 Køkken/Rengøring - Produktion -276-276 -276-276 Montage/Pedel 78 78 78 78 Montage/Pedel produktion -44-44 -44-44 Team Service - Personale/øvrige administrationsudgifter 59 59 59 59 Team Service - Produktion -33-33 -33-33 Golfprojektet 86 86 86 86 Ydelseskontor -693-1.025-1.348-1.348 Befolkningskorrektion -693-1.025-1.348-1.348 Befolkningskorrektion -693-1.025-1.348-1.348 Jobcenter 48.598-34.439 48.595-34.439 48.595-34.439 48.595-34.439 Arbejdsmarkedsforanstaltninger -669-669 -669-669 Fleksjob -669-669 -669-669 Integration samlet 7.759-8.809 7.759-8.809 7.759-8.809 7.759-8.809 Integration 7.759-8.809 7.759-8.809 7.759-8.809 7.759-8.809 Beskæftigelsesordninger 5.493-4.971 5.493-4.971 5.493-4.971 5.493-4.971 Beskæftigelsesordninger 503-4.588 503-4.588 503-4.588 503-4.588 Andre udd./vejledningsforløb 556 556 556 556 Bevillingsoversigt 16

Bevillingsoversigt EGU-uddannelser 556 556 556 556 Særligt tilrettelagte projekter 323 323 323 323 Arbejdsmarkedsuddannelser 435 435 435 435 Andre uddannelser/ korte vejledn. forløb 818 44 818 44 818 44 818 44 Udgifter til mentor jf. LAB 32 367 367 367 367 Kompetencecenter 2.491-427 2.491-427 2.491-427 2.491-427 Visitation 130 130 130 130 Undervisning 1.290-427 1.290-427 1.290-427 1.290-427 Brobygning til arbejdsmarkedet 1.071 1.071 1.071 1.071 Projektledelse 1.071 1.071 1.071 1.071 REVA 7.435-2.989 7.432-2.989 7.432-2.989 7.432-2.989 REVA Tønder - personale / Øvrig drift 5.910 5.910 5.910 5.910 REVA - Værkstedsproduktion 891-2.989 891-2.989 891-2.989 891-2.989 REVA Tønder - Bygninger mv. (reg. moms) 441 438 438 438 Reva driftsresultat 193 193 193 193 Driftsudg. besk.indsats - driftsloft 27.911-17.000 27.911-17.000 27.911-17.000 27.911-17.000 Driftsudg. besk.indsats - driftsloft 26.889-17.000 26.889-17.000 26.889-17.000 26.889-17.000 Driftsudgifter ressourceforløb 1.022 1.022 1.022 1.022 Forsikrede ledige 105.219-18.627 105.219-18.627 105.219-18.627 105.219-18.627 Social, Arbejdsmarked og Sundhed 105.219-18.627 105.219-18.627 105.219-18.627 105.219-18.627 Arbejdsmarked 105.219-18.627 105.219-18.627 105.219-18.627 105.219-18.627 Jobcenter 105.219-18.627 105.219-18.627 105.219-18.627 105.219-18.627 Beskæft.indsats forsikrede ledige 105.219-18.627 105.219-18.627 105.219-18.627 105.219-18.627 BØRN- OG SKOLEUDVALGET 696.673-78.969 685.986-78.968 669.608-78.968 654.579-78.968 Uddannelse 358.250-24.677 351.159-24.677 341.050-24.677 328.952-24.677 Børn og Skole, Kultur og Fritid 358.250-24.677 351.159-24.677 341.050-24.677 328.952-24.677 Skoleområdet 358.250-24.677 351.159-24.677 341.050-24.677 328.952-24.677 Produktivitetsforbedringer -3.274-6.303-9.505 Produktivitetsforbedringer -3.274-6.303-9.505 Skoler - fællesudgifter 99.765-13.232 96.247-13.232 89.421-13.232 82.306-13.232 Fælles folkeskoler 21.681-10.062 18.163-10.062 11.228-10.062 4.114-10.062 Syge- og hjemmeundervisning 104 104 104 104 Skolefritidsordninger 5.189-624 5.189-624 5.189-624 5.189-624 Skolefritidsordninger fælles 312-624 312-624 312-624 312-624 Fælles søskendetilskud 2.250 2.250 2.250 2.250 Fælles fripladser 2.552 2.552 2.552 2.552 Fælles forældrebetaling 75 75 75 75 Kommunale specialskoler 17.150-2.546 17.150-2.546 17.150-2.546 17.150-2.546 Specialklasse fælles 17.150-2.546 17.150-2.546 17.150-2.546 17.150-2.546 Sprogstimulering for tosprogede børn 429 429 429 429 Bidrag til statslige og private skoler 35.590 35.590 35.698 35.698 Elever i frie grundskoler 33.250 33.250 33.358 33.358 Skolefritidsordninger 2.340 2.340 2.340 2.340 Efterskoler og ungdomskostskoler 10.260 10.260 10.260 10.260 Efterskoler og ungdomskostskoler 10.260 10.260 10.260 10.260 Ungdomsuddannelser 8.264 8.264 8.264 8.264 Produktionsskoler 2.273 2.273 2.273 2.273 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 5.990 5.990 5.990 5.990 Folkeoplysning og fritidsaktivteter 39 39 39 39 Kommunale tilskud. Stat. Finans. Selvejende uddannelser 39 39 39 39 CAMPUS (10. klasse) 1.061 1.061 1.061 1.061 Tønder Distrikt 91.520-3.763 91.520-3.763 91.520-3.763 90.905-3.763 Tønder Overbygningsskole 37.048 37.048 37.048 36.942 Tønder Overbygningsskole 37.048 37.048 37.048 36.942 Tønder Grundskole 32.658-2.557 32.658-2.557 32.658-2.557 32.462-2.557 Tønder Grundskole 28.956 28.956 28.956 28.759 Tønder Grundskole - SFO 3.702-2.557 3.702-2.557 3.702-2.557 3.702-2.557 Filial Møgeltønder Skole 12.671-603 12.671-603 12.671-603 12.359-603 Filial Møgeltønder Skole 5.440 5.440 5.440 5.128 Filial Møgeltønder Skole - SFO 856-603 856-603 856-603 856-603 Filial Møgeltønder Skole specialklasse 6.375 6.375 6.375 6.375 Filial Digeskolen 9.143-604 9.143-604 9.143-604 9.143-604 Filial Digeskolen 8.286 8.286 8.286 8.286 Filial Digeskolen SFO 857-604 857-604 857-604 857-604 Løgumkloster Distrikt 50.329-2.961 50.329-2.961 50.329-2.961 49.851-2.961 Distriktskolen 32.136-1.546 32.136-1.546 32.136-1.546 31.871-1.546 Distriktskolen 29.942 29.942 29.942 29.677 Distriktskolen - SFO 2.194-1.546 2.194-1.546 2.194-1.546 2.194-1.546 Bevillingsoversigt 17

Bevillingsoversigt Øster Højst Filialskole 4.000-269 4.000-269 4.000-269 3.947-269 Øster Højst Filialskole 3.618 3.618 3.618 3.565 Øster Højst Filialskole - SFO 382-269 382-269 382-269 382-269 Bredebro Filialskole 14.193-1.146 14.193-1.146 14.193-1.146 14.034-1.146 Bredebro Filialskole 9.204 9.204 9.204 9.045 Bredebro Filialskole - specialklasse 3.365 3.365 3.365 3.365 Bredebro Filialskole SFO 1.624-1.146 1.624-1.146 1.624-1.146 1.624-1.146 Toftlund Distrikt 49.196-1.883 49.196-1.883 49.196-1.883 48.824-1.883 Toftlund Skole 42.089-1.345 42.089-1.345 42.089-1.345 41.824-1.345 Toftlund Skole 28.999 28.999 28.999 28.733 Toftlund Skole - SFO 1.908-1.345 1.908-1.345 1.908-1.345 1.908-1.345 Toftlund Skole - specialklasse 11.182 11.182 11.182 11.182 Agerskov skole 7.107-538 7.107-538 7.107-538 7.001-538 Agerskov skole 6.344 6.344 6.344 6.238 Agerskov skole - SFO 763-538 763-538 763-538 763-538 Skærbæk Distrikt 36.508-1.677 36.508-1.677 36.508-1.677 36.189-1.677 Skærbæk Distriktskole 36.508-1.677 36.508-1.677 36.508-1.677 36.189-1.677 Skærbæk Distriktskole 27.718 27.718 27.718 27.400 Skærbæk Distriktskole - SFO 2.415-1.677 2.415-1.677 2.415-1.677 2.415-1.677 Skærbæk Distriktskole specialklasse 6.375 6.375 6.375 6.375 Tønder Ungdomsskole 27.069-1.162 27.069-1.162 27.069-1.162 27.069-1.162 Ungdomsskole Fælles Sekretariat 17.107-1.162 17.107-1.162 17.107-1.162 17.107-1.162 Fælles Tønder ungdomsskole 14.315-1.162 14.315-1.162 14.315-1.162 14.315-1.162 Hasselnødden 839 839 839 839 Læssevej 14 14 14 14 Strax 24 24 24 24 Bygninger Abild 203 203 203 203 10 Step 70 70 70 70 STU 76 76 76 76 Heltidsundervisning 310 310 310 310 Heltidsundervisning 282 282 282 282 A-klassen, Løgumkloster 10 10 10 10 A-klassen Tønder 18 18 18 18 STU/VSU Tønder Voksenskole 1.256 1.256 1.256 1.256 VSU Voksen special undervisning 1.256 1.256 1.256 1.256 Ungdomsskolen Distrikt Skærbæk 2.060 2.060 2.060 2.060 Juniorklub Skærbæk 129 129 129 129 Døstrup Ungdomsklub 60 60 60 60 Gånsager Ungdomsklub 52 52 52 52 Rejsby Ungdomsklub 59 59 59 59 Ungdomshuset Skærbæk 248 248 248 248 WASP Skærbæk 1.512 1.512 1.512 1.512 Ungdomsskolen Distrikt Toftlund 354 354 354 354 Toftlund Ungdomsklub 120 120 120 120 Juniorklub Toftlund 234 234 234 234 Almen ungdomsskole 1.210 1.210 1.210 1.210 Almen ungdomsskole 1.210 1.210 1.210 1.210 Ungdomsskolen Distrikt Løgumkloster 368 368 368 368 Juniorklubben Drivhuset, Løgumkloster 45 45 45 45 Ungdomshuset Løgumkloster 186 186 186 186 Upstairs Bredebro 116 116 116 116 Juniorklub Bredebro 22 22 22 22 Ungdomsskolen Distrikt Tønder 680 680 680 680 Juniorklub Højer 23 23 23 23 Club 90 Højer 196 196 196 196 Klub 1014 135 135 135 135 Ungdomsklub Borgen, Tønder 159 159 159 159 Abild Ungdomsklub 81 81 81 81 Jejsing Ungdomsklub 86 86 86 86 Tønder10 5.289 5.289 5.289 5.289 Tønder10 5.289 5.289 5.289 5.289 Ungdommens Uddannelsesvejledning 3.865 3.565 3.312 3.312 Ungdommens uddannelsesvejledning 3.865 3.565 3.312 3.312 Dagtilbud 181.481-39.622 179.425-39.622 175.473-39.622 174.621-39.622 Børn og Skole, Kultur og Fritid 181.481-39.622 179.425-39.622 175.473-39.622 174.621-39.622 Dagtilbud 181.481-39.622 179.425-39.622 175.473-39.622 174.621-39.622 Produktivitetsforbedringer -1.024-2.393-3.749 Produktivitetsforbedringer -1.024-2.393-3.749 Dagtilbud fælles 49.149-1.909 48.674-1.909 46.091-1.909 46.595-1.909 Dagtilbud Fælles 32.979-1.864 32.504-1.864 29.921-1.864 30.425-1.864 Dagtilbud Fælles 18.248-292 17.773-292 15.190-292 15.694-292 Bevillingsoversigt 18

Bevillingsoversigt Søskendetilskud 4.568 4.568 4.568 4.568 Tilskud til forældre privat pasning 9.550-45 9.550-45 9.550-45 9.550-45 Pædagogisk konsulent 613 613 613 613 Betaling til andre offentlige myn- -1.528-1.528-1.528-1.528 digheder Fripladser 7.840 7.840 7.840 7.840 Fripladser 6.246 6.246 6.246 6.246 Fripladser integrerede 1.559 1.559 1.559 1.559 Fripladser klubber 35 35 35 35 Særlige dagtilbud og særlige klubber 35 35 35 35 Den lille børnehave 35 35 35 35 Tilskud til privatinstitutioner 8.295-45 8.295-45 8.295-45 8.295-45 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner 7.982-45 7.982-45 7.982-45 7.982-45 Fripladstilskud til børn i privatinstitutioner 314 314 314 314 Dagpleje 20.936-5.210 20.936-5.210 20.936-5.210 20.936-5.210 Dagpleje 20.936-5.210 20.936-5.210 20.936-5.210 20.936-5.210 Område Tønder 30.868-9.683 30.825-9.683 30.825-9.683 30.825-9.683 Nordre børnehave, Tønder 5.195-1.848 5.195-1.848 5.195-1.848 5.195-1.848 Nordre børnehave, specialgruppe Tønder 2.005-185 1.962-185 1.962-185 1.962-185 Møgeltønder børnehave 4.586-1.520 4.586-1.520 4.586-1.520 4.586-1.520 Børnegården, Skolevej 5, Tønder 4.450-1.512 4.450-1.512 4.450-1.512 4.450-1.512 Abild Børnecenter 2.460-774 2.460-774 2.460-774 2.460-774 Højer Danske børnehave 3.491-1.167 3.491-1.167 3.491-1.167 3.491-1.167 Digevejens Børnehus 8.141-2.632 8.141-2.632 8.140-2.632 8.140-2.632 Nordre børnehave 32 542-47 542-47 542-47 542-47 Område Løgumkloster 19.358-6.118 19.358-6.118 19.357-6.118 19.357-6.118 Markledets børnehave Løgumkloster 4.249-1.363 4.249-1.363 4.249-1.363 4.249-1.363 Børnehaven Kastanjehytten Øster Højst 2.519-806 2.519-806 2.519-806 2.519-806 Havbrisen Ballum 2.021-570 2.021-570 2.021-570 2.021-570 Humlebo Bredebro 4.609-1.553 4.609-1.553 4.609-1.553 4.609-1.553 Visby Børnehus 2.811-883 2.812-883 2.811-883 2.811-883 Bedsted børnecenter 3.148-943 3.147-943 3.147-943 3.147-943 Område Skærbæk 22.046-6.072 21.981-6.072 21.981-6.072 21.981-6.072 Børnehaven Regnbuen, Skærbæk 5.168-1.478 5.168-1.478 5.168-1.478 5.168-1.478 Døstrup børnehus 1.798-511 1.798-511 1.798-511 1.798-511 Børnehaven Nyskoven 3.136-277 3.071-277 3.071-277 3.071-277 Rømø børnecenter 2.249-414 2.249-414 2.249-414 2.249-414 Børnehaven Spiren Skærbæk 4.685-1.802 4.685-1.802 4.685-1.802 4.685-1.802 Brøns børnehave 3.002-1.009 3.002-1.009 3.002-1.009 3.002-1.009 Motorikbørnecentret Æblehuset 2.008-580 2.008-580 2.008-580 2.008-580 Område Toftlund 12.545-2.219 12.096-2.219 12.096-2.219 12.096-2.219 Børnecentret Høllevang, Toftlund 3.672-1.041 3.672-1.041 3.672-1.041 3.672-1.041 Støttepædagogkorpset 4.316 3.899 3.899 3.899 Børnegården Toftlund 3.044-1.040 3.044-1.040 3.044-1.040 3.044-1.040 Børnegården, specialgruppen 1.513-139 1.481-139 1.481-139 1.481-139 Område DKCT - dagtilbud 9.761-2.959 9.761-2.959 9.761-2.959 9.761-2.959 Deutscher Kindergarten Lügumkloster 3.170-1.035 3.170-1.035 3.170-1.035 3.170-1.035 Kindergarten Tondern 3.076-941 3.076-941 3.076-941 3.076-941 Deutscher Kindergarten Jejsing 1.754-467 1.754-467 1.754-467 1.754-467 Deutscher Kindergarten Osterhoist 1.209-359 1.209-359 1.209-359 1.209-359 Club West 553-157 553-157 553-157 553-157 Børnehaver selvejende 16.820-5.453 16.819-5.453 16.819-5.453 16.819-5.453 Løgum Børnegård 2.511-745 2.511-745 2.511-745 2.511-745 Toftlund børnehave 2.991-1.063 2.991-1.063 2.991-1.063 2.991-1.063 Agerskov børnehave 4.474-1.467 4.474-1.467 4.474-1.467 4.474-1.467 Jejsing børneunivers 3.152-995 3.152-995 3.152-995 3.152-995 Den Danske børnehave, Løgumkloster 3.693-1.184 3.693-1.184 3.693-1.184 3.693-1.184 Forebyggelse og anbringelse 145.580-6.181 144.040-6.181 141.735-6.181 139.657-6.181 Børn og Skole, Kultur og Fritid 145.580-6.181 144.040-6.181 141.735-6.181 139.657-6.181 Børn og Unge (foranstaltninger) 123.696-6.181 122.559-6.181 120.547-6.181 118.741-6.181 Produktivitetsforbedringer -1.378-2.734-4.076 Produktivitetsforbedringer -1.378-2.734-4.076 Plejefamilier og opholdssteder 68.737-3.468 69.221-3.468 68.698-3.468 68.432-3.468 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 68.737-3.468 69.221-3.468 68.698-3.468 68.432-3.468 Forebyggende foranstaltninger 22.319-2.667 22.319-2.667 22.319-2.667 22.319-2.667 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 12.538-2.564 12.538-2.564 12.538-2.564 12.538-2.564 Støttepædagogkorpset 6 6 6 6 Familieteam 4.381 4.381 4.381 4.381 Godkendelse og tilsyn 127-103 127-103 127-103 127-103 Anbringelsesteam 2.659 2.659 2.659 2.659 Bevillingsoversigt 19

Bevillingsoversigt Ungeindsatsen 2.609 2.609 2.609 2.609 Drift af ejendom, Hyblerne 203 203 203 203 Tøndervej 45 a, Skærbæk 203 203 203 203 Døgninst. for børn og unge 21.855-47 21.855-47 21.855-47 21.855-47 Døgninst. for børn og unge 21.855-47 21.855-47 21.855-47 21.855-47 Sikrede døgninstitutioner 1.325 1 1.325 1 1.325 1 1.325 1 Sikrede døgninstitutioner 1.325 1 1.325 1 1.325 1 1.325 1 Pædagogisk og psykologisk rådgivning 9.259 9.016 8.882 8.684 Fælles PPR 9.259 9.016 8.882 8.684 Sundhedsområdet 21.884 21.481 21.188 20.916 Tandplejen 16.599 16.260 16.089 15.817 Tandplejen 16.599 16.260 16.089 15.817 Kommunal sundhedstjeneste 5.284 5.221 5.100 5.100 Sundhedsplejen 5.284 5.221 5.100 5.100 Uddannelse, overførselsudgifter 917 917 917 917 Børn og Skole, Kultur og Fritid 917 917 917 917 Skoleområdet 917 917 917 917 Skoler - fællesudgifter 917 917 917 917 Ungdomsuddannelser 917 917 917 917 Skoleydelse 517 517 517 517 Undervisning 400 400 400 400 Forebyggelse og anbringelse, ovf.udg. 10.444-5.231 10.444-5.231 10.433-5.231 10.433-5.231 Børn og Skole, Kultur og Fritid 10.444-5.231 10.444-5.231 10.433-5.231 10.433-5.231 Børn og Unge (foranstaltninger) 10.444-5.231 10.444-5.231 10.433-5.231 10.433-5.231 Kontante ydelser 10.444-5.231 10.444-5.231 10.433-5.231 10.433-5.231 Sociale formål 10.444-5.231 10.444-5.231 10.433-5.231 10.433-5.231 Merud. Til forsør. Børn 4.093 4.093 4.093 4.093 Tabt arbejdsfortjeneste 6.351 6.350 6.339 6.339 Refusion af udg. Til sociale formål -5.231-5.231-5.231-5.231 Forebyg. og anbring., udenfor serviceram -3.258-3.258-3.258-3.258 Børn og Skole, Kultur og Fritid -3.258-3.258-3.258-3.258 Børn og Unge (foranstaltninger) -3.258-3.258-3.258-3.258 Plejefamilier og opholdssteder -834-834 -834-834 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge -834-834 -834-834 Forebyggende foranstaltninger -6-6 -6-6 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge -6-6 -6-6 Døgninst. for børn og unge -2.417-2.417-2.417-2.417 Døgninst. for børn og unge -2.417-2.417-2.417-2.417 3 Anlæg 106.880-8.081 92.876-8.081 80.066-8.081 71.505-8.081 ØKONOMIUDVALGET 37.050 7.400 9.400 8.400 Administrationsbygninger 32.600 Samling af administrationsområdet 32.600 Erhvervsservice og iværksætteri 250 500 500 500 Vækstforumprojekter 250 500 500 500 Redningsberedskab 800 1.800 1.800 800 Pulje til Beredskabsområdet 800 800 800 800 Renovering Tønder Brandstation 1.000 1.000 Sekretariat og forvaltninger 3.400 4.350 6.350 6.350 It investeringerit investeringer 2.000 2.500 4.500 4.500 Planlægningsopgaver 1.100 1.100 1.100 1.100 Velfærdsteknologi 300 750 750 750 Vejanlæg 0 750 750 750 Opgradering af busstoppesteder 0 750 750 750 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 41.853-8.081 47.379-8.081 41.978-8.081 42.470-8.081 Administrationsbygninger 2.000 4.500 5.000 5.500 ESCO - energioptimering 1.000 2.000 2.500 3.000 Energipulje / energioptimering 1.000 2.500 2.500 2.500 Byfornyelse 11.283 5.659 3.758 3.500 Byfornyelse Løgumkloster 300 Byfornyelsesprogram Skærbæk 1.583 1.259 258 Kondemnering - ord. pulje 2014 3.500 3.500 3.500 3.500 Landsbyfornyelse 2014 4.900 Områdefornyelse Bredebro 1.000 900 Fælles formål 1.000 1.000 1.000 Toiletter - turismehandlingsplanen 1.000 1.000 1.000 Fælles formål 1.000 5.000 5.000 Mølledam - Tømning for sediment 5.000 5.000 Oprensning af Vidåen 1.000 Bevillingsoversigt 20

Bevillingsoversigt Grønne områder og naturpladser 150 150 150 150 Legepladser 150 150 150 150 Naturbeskyttelse 0 850 850 Vandløbsregulativer og vandløbsdata 0 850 850 Ubestemte formål 5.070-8.081 5.070-8.081 5.070-8.081 5.070-8.081 Salg af jorder 5.070-8.081 5.070-8.081 5.070-8.081 5.070-8.081 Vejanlæg 19.250 26.650 17.950 20.050 Biogas Tønder, vej 2.500 Campus Tønder, adgangsvej - parkering 6.450 Cykelsti Tønder Højer stat.tilsk. 40% 3.500 2.800 Cykelsti langs Småfolksvej Rømø 1.000 1.000 Gaderenoveringer 500 6.500 5.000 5.000 Kloakrenoveringer følgearbejder 500 1.250 1.250 1.250 Natur- og Cykelstier 0 5.900 2.900 5.000 Renovering af gadebelysning 500 Rømødæmning stormskade 400 Sort plet ombyg. af veje og vejkryds 2.000 5.500 5.500 5.500 Trafikplan i centerbyerne 2.300 3.300 3.300 3.300 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 2.100 3.500 3.200 3.200 Afstrømningsmodel for Brede Å 500 Etablering af rottespær 400 400 400 400 Istandsættelse af ådiger 2.000 2.000 2.000 Naturindsats 400 Naturstier,-formidling og-tilgængelighed 400 800 800 800 Vandløbsindsats 400 Å-diger - model og risikoanalyse 0 300 SOCIALUDVALGET 2.886 3.085 2.030 1.523 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) 2.679 2.878 2.030 1.523 Klosterparken ombyg. fra 1 til 2 rum 1.179 1.355 Område Vest, Løgumgård - Renoveringsplan 500 1.523 2.030 1.523 Renovering af aktivitettilb. på Lærkely 1.000 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 207 207 Klosterparken, pulje hjælpemidler m.m. 207 207 SUNDHEDSUDVALGET 9.291 5.647 1.016 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 1.291 4.366 1.016 Dagcenter på Lindevang 275 Energimærke og -renov. af plejecentre 2.850 Lokaler til hjemmepleje/sygepleje 500 Pleje og omsorg loftslifte 10-15 årligt 508 508 508 Træningsredskaber til Træningsafd. 508 508 508 Sundhedsfremme og forebyggelse 8.000 1.281 Sundhedshuse 8.000 1.281 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 5.480 13.526 9.803 5.303 Andre fritidsfaciliteter 406 406 406 406 Lakolk Camping - løbende vedligehold 406 406 406 406 Andre kulturelle opgaver 1.000 Tønder kulturhus, medfinans. t. fondsmid 1.000 Folkebiblioteker 3.000 Skærbæk Bibliotek 3.000 Idrætsfaciliteter for børn og unge 2.128 5.051 4.951 3.451 Ballum kajakcenter nyt liv i skoler 200 1.100 Kunstgræsbane Skærbæk, udsk. tæppe 1.500 Kunstgræsplæne Toftlund 500 500 Renovering af hallerne 1.428 3.451 3.451 3.451 Museer 637 6.760 637 637 1. verdenskrig projekt Zeppelinmuseet 4.089 Anlægstilskud til Kunstmuseum Tønder 2.034 Museum Sønderjylland 637 637 637 637 Stadion og idrætsanlæg 1.309 1.309 809 809 Marskhallen, anlægstilsk.t. tilb. motion 500 Renovering af svømmehaller 809 809 809 809 Vodder idrætsc./frifelt sportsforening 500 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 0 1.805 1.805 1.805 Beskæftigelsesordninger 0 1.805 1.805 1.805 Kompetencecenter, bygn. køretøjer m.v. 0 1.805 1.805 1.805 Bevillingsoversigt 21

Bevillingsoversigt BØRN- OG SKOLEUDVALGET 10.320 14.034 14.034 12.004 Folkeskoler 9.989 14.034 14.034 12.004 Etablering af fase 2 (skoler) 1.929 Legepladser pulje til renovering 406 406 406 406 Netforbindelser udskiftning skoler 500 1.200 1.200 1.200 PC er i folkeskolen 1.000 1.100 1.100 1.100 Pulje til distriktsskoler i 2013-5.238 11.328 11.328 9.298 Øget anvendelse af IT i folkeskolen 916 Kommunal tandpleje 331 Tandplejen - Units + patientstole. 331 7 Finansiering 951-2.419.415 955-2.406.217 955-2.425.027 952-2.443.483 SKATTER 951-1.463.919 955-1.470.135 955-1.493.922 952-1.514.752 Kommunal indkomstskat 951-1.335.708 955-1.337.628 955-1.354.469 952-1.369.119 Afregning vedrørende det skrå skatteloft 951 955 955 952 Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat -1.335.708-1.337.628-1.354.469-1.369.119 Selskabsskat -30.857-32.030-33.951-35.174 Afregning af selskabsskat m.v. -30.857-32.030-33.951-35.174 Anden skat pålignet visse indkomster -555 Kommunens andel af skat af dødsboer -555 Grundskyld -96.097-99.749-104.736-109.659 Grundskyld -96.097-99.749-104.736-109.659 Anden skat på fast ejendom -702-729 -765-801 Dækningsafgift af off. ejend.grundværdi -181-187 -197-206 Dækningsafgift af off. ejend. Forskelsbeløb -521-541 -568-595 GENERELLE TILSKUD M.V. 0-932.496 0-913.083 0-908.105 0-905.730 Udligning og generelle tilskud -801.572-804.223-805.500-809.330 Kommunal udligning -728.308-724.154-728.263-735.746 Statstilskud til kommuner -48.784-49.287-46.735-43.496 Udligning af selskabsskat -4.320-4.241-4.265-4.168 Betinget balancetilskud -20.160-26.541-26.237-25.920 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge 14.892 14.834 14.804 14.752 Udligning vedrørende udlændinge 14.892 14.834 14.804 14.752 Kommunale bidrag til regionerne 4.820 4.867 4.919 4.968 Kommunalt udviklingsbidrag 4.820 4.867 4.919 4.968 Særlige tilskud -150.636-128.561-122.328-116.120 Tilskud særligt vanskeligt stillede kommuner -8.004-8.000-8.000-8.000 Beskæftigelsestilskud -86.592-87.891-89.209-90.547 Tilskud til generelt løft af ældreplejen -5.772-5.880-5.992-6.106 Tilskud styrket kvalitet i ældreplejen -7.728-7.880-8.030-8.182 Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud -3.108-3.163-3.223-3.285 Tilskud til omstilling af folkeskolen -13.596-15.747-7.874 0 Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet -25.836 Refusion af købsmoms 0 0 0 0 Refusion af købsmoms -101.000-101.000-101.000-101.000 Udgifter til købsmoms 101.000 101.000 101.000 101.000 LÅNEOPTAGELSE -23.000-23.000-23.000-23.000 Kommunekreditforeningen -23.000-23.000-23.000-23.000 Kom.kred. Ordinær lånepulje låneopt. -23.000-23.000-23.000-23.000 4 Renter 11.541-4.165 11.461-4.165 12.211-4.165 12.961-4.165 RENTER Indskud i pengeinstitutter m.v. -1.500-1.500-1.500-1.500 Renteindtægter i pengeinstitutter mv. -1.500-1.500-1.500-1.500 Realkreditobligationer -1.321-1.321-1.321-1.321 Realkreditobligationer -1.321-1.321-1.321-1.321 Kommunekreditforeningsobligationer -100-100 -100-100 Kommunekreditobligationer -100-100 -100-100 Tilgodehavender i betalingskontrol -85-85 -85-85 Tilgodehavender i betalingskontrol -85-85 -85-85 Pantebreve -22-22 -22-22 Pantebreve -22-22 -22-22 Udlån til beboerindskud -30-30 -30-30 Udlån til beboerindskud -30-30 -30-30 Bevillingsoversigt 22

Bevillingsoversigt Andre langfristede udlån og tilgodehavender -104-104 -104-104 Andre langfristede udlån/tilgodeh. -104-104 -104-104 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager 4 4 4 4 Anden kortfristet gæld indenlandsk betalingsmodtager 4 4 4 4 Kommunekreditforeningen 11.198 11.118 11.868 12.618 Kommunekreditforeningen 6.010 5.930 6.680 7.430 Leos Plejecenter 5.188 5.188 5.188 5.188 Pengeinstitutter 339 339 339 339 Pengeinstitutter 339 339 339 339 Garantiprovision -1.002-1.002-1.002-1.002 Garantiprovision -502-502 -502-502 Garantiprovision - løbende -500-500 -500-500 5 Balanceforskydninger -5.563-14.334-10.963-14.334 2.637-15.452 19.667-15.452 BALANCEFORSKYDNINGER Kontante beholdninger 419-4.981 8.619 25.649 Hovedkasse 419-4.981 8.619 25.649 Pantebreve -75-75 -75-75 pantebrev Sølsted Forsamlingshus -5-5 -5-5 pantebrev Branderup Friskole -70-70 -70-70 Udlån til beboerindskud 150 150 150 150 Udlån iht.boligstøtte almene boliger 150 150 150 150 Andre langfristede udlån og tilgodehavender -6.057-6.057-6.057-6.057 Tilgodehavende servicearealtilskud -78-78 -78-78 Affald A/S -1.770-1.770-1.770-1.770 Dagrenovation - restaffald 735 735 735 735 Ordninger for glas, papir og pap -1.794-1.794-1.794-1.794 Genbrugsst. Private -3.150-3.150-3.150-3.150 Anden gæld 0 0 0 0 Delpension 3.153 3.328 3.553 3.553 ATP-bidrag jf. integrationsloven 38 39 39 39 ATP-bidrag kontanthjælp og revalidering 1.162 1.182 1.202 1.202 ATP-bidrag aktiverings og oplæringsyd. 333 343 343 343 Sygedagp. lønmodt.forsikr.arb.giver( 27) 5.544 5.594 5.747 5.747 Sygedagpenge i øvrigt med 100% refusion 24.742 25.392 26.242 26.242 ATP-bidrag sygedagpenge 2.508 2.573 2.631 2.631 Refusion af offentlige pensioner -3.153-3.328-3.553-3.553 Refusion af dagpengeydelser -30.286-30.986-31.988-31.988 Refusion af ATP-bidrag -4.041-4.136-4.215-4.215 Kirkelige skatter og afgifter 135 135 135 135 Forskudsbeløb af kirkeskat -54.532-54.532-54.532-54.532 Stiftsøvrigheden 7.062 7.062 7.062 7.062 Lokale kirkelige kasser Agerskov pastorat 2.050 2.050 2.050 2.050 Lokale kirkelige kasser Arrild Pastorat 930 930 930 930 Lokale kirkelige kasser Branderup Pastor 583 583 583 583 Kirkekassen Løgumkloster 4.800 4.800 4.800 4.800 Kirkekassen Nr. Løgum 1.851 1.851 1.851 1.851 Kirkekassen Bedsted Lø 865 865 865 865 Kirkekassen Øster Højst 1.037 1.037 1.037 1.037 Kirkekassen Tirslund Menighedsråd 3.025 3.025 3.025 3.025 Kirkekassen Brøns Sogn 1.217 1.217 1.217 1.217 Kirkekassen Døstrup Sogn 1.421 1.421 1.421 1.421 Kirkekassen Mjolden Sogn 460 460 460 460 Kirkekassen Rejsby Sogn 558 558 558 558 Kirkekassen Rømø Sogn 2.404 2.404 2.404 2.404 Kirkekassen Skærbæk Sogn 2.604 2.604 2.604 2.604 Kirkekassen Vodder Sogn 1.099 1.099 1.099 1.099 Kirkekassen Abild Kirkekasse 1.512 1.512 1.512 1.512 Kirkekassen Hostrup Kirkekasse 1.405 1.405 1.405 1.405 Kirkekassen Møgeltønder Kirkekasse 2.314 2.314 2.314 2.314 Kirkekassen Tønder Kirkekasse 6.778 6.778 6.778 6.778 Kirkekassen Udbjerg Kirkekasse 415 415 415 415 Kirkekassen Randerup 260 260 260 260 Kirkekassen Skast 71 71 71 71 Kirkekassen Visby 859 859 859 859 Kirkekassen Højer 4.630 4.630 4.630 4.630 Kirkekassen Ballum 1.364 1.364 1.364 1.364 Kirkekassen Provstiudvalgskasse 1.276 1.276 1.276 1.276 Kirkekassen Brede 1.457 1.457 1.457 1.457 Kirkekassen Daler 364 364 364 364 Bevillingsoversigt 23

Bevillingsoversigt Kirkekassen Emmerlev 1.005 1.005 1.005 1.005 Kirkekassen Hjerpsted 498 498 498 498 5% puljemidler 2.000 2.000 2.000 2.000 Tilskud til nedsættelse af Kirkelig ligning -3.506-3.506-3.506-3.506 Andre kommuner og regioner 718 718 0 0 Kontant kompensation til andre kommuner sfa. Delingsaftalen 718 718 0 0 Mellemregningskonto -15.187-15.187-15.587-15.587 Garantipuljer m.v. -15.187-15.187-15.587-15.587 6 Afdrag på lån og leasing 22.960 22.960 32.960 32.960 AFDRAG Kommunekreditforeningen 11.455 11.455 11.455 11.455 Kom.kred. lån nr. 505 200529374, 3,00% 37 37 37 Kom.kred. Lån nr. 505 200630638, 3,00% 115 115 115 Kom.kred. Lån nr. 517 200529514, 3,31% 372 372 372 372 Kom.kred. Lån nr. 517 200529363, 3,00% 39 39 39 Kom.kred. Lån ordinær pulje 517 20063152 26 26 26 Kom.kred. Lån nr. 517 200630518, 3,00% 147 147 147 Kom.kred. Lån nr. 525 200530116, 3,38% 945 945 945 945 Kom.kred. Lån nr. 525 200630960 0870 305 305 305 305 Kom.kred. lån nr. 531 200630520, 3,00% 522 522 522 Kom.kred. Lån nr. 531 200529317, 3,00% 362 362 362 Kom.kred. Lån nr. 541 200530002, 3,00% 1.582 1.582 1.582 Kom.kred. Lån nr. 541 200630356, 3,00% 530 530 530 Kom.kred. Lån nr. 541 200631151 0870 481 481 481 Kom.kred. Lån 200933811 Konvertering 1.728 1.728 1.728 1.728 Kom.kred. 200934102 låneramme 2008 553 553 553 553 Kom.kred. 200935032 konvertering af 9 obligationslån 1.578 1.578 1.578 1.578 201035625 låneramme 2009 og 2010 1.662 1.662 1.662 1.662 Kom.kred. lån 201137123 restlåneramme 20 321 321 321 321 201137972 konvertering af 10 stk. 3% obligationer 3.992 152 152 152 Pengeinstitutter 1.737 1.737 1.737 1.737 Danske Bank Lån 6206E Skærbæk Fritidscenter 1.737 1.737 1.737 1.737 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger 9.767 9.767 19.767 19.767 Toftegården/KK 9721946 199 199 199 199 Toftegården/KK 9822221 142 142 142 142 Toftegården/KK 9822845 75 75 75 75 Toftegården/KK 200124655 1 1 1 1 Toftegården/KK 200124656 12 12 12 12 Toftegården/KK 200731529 354 354 354 354 Toftegården/KK 200833550 konv af 2007320 27 27 27 27 Møllevangen/KK 9721950 137 137 137 137 Møllevangen/KK 200731805 221 221 221 221 Møllevangen/KK 200732261 restfin. 200731 139 139 139 139 Leos Plejecenter/KK 200024407 26 26 26 26 Leos Plejecenter/KK 9721829 157 157 157 157 Leos Plejecenter/KK 9721831 649 649 649 649 Leos Plejecenter/KK 9822926 107 107 107 107 Skovbrynet - Richtsens/KK 200327081 4 4 4 4 Skovbrynet - Richtsens/KK 9822826 235 235 235 235 Skovbrynet - Richtsens/KK 9822827 0 0 0 0 Richtsens boligenhed/kk 200529127 1.072 1.072 1.072 1.072 Lærkely/Kom.kred. 200732229 136 136 136 136 Ulriksallé/Villa Ravsted /KK 200732231 132 132 132 132 Boliger Løgumgårde/KK 200933808 1.019 1.019 1.019 1.019 Digegården/KK 201137161 484 484 484 484 Afdrag på lån optaget i 2012 4.439 4.439 4.439 4.439 Samlet ramme - gældsindfrielse plejecentre 10.000 10.000 Bevillingsoversigt 24

Bevillingsoversigt Funktion 2. niveau Bevillingsoversigt Kriterier: * Politikområder (kapitalmiddel) * Funktion 2. niveau * Gruppering

Bevillingsoversigt Funktion 2. niveau Tønder Kommune, Drift 2.917.774-608.548 2.883.347-609.434 2.850.999-609.416 2.820.074-609.404 ØKONOMIUDVALGET 420.412-14.683 402.661-14.683 396.615-14.683 391.460-14.683 Erhverv 12.811-1.151 11.260-1.151 10.705-1.151 10.613-1.151 0645 Administrativ organisation 4.703-1.151 4.703-1.151 4.703-1.151 4.703-1.151 Sekretariat og forvaltninger 4.703-1.151 4.703-1.151 4.703-1.151 4.703-1.151 Myndighedsudøvelse 52 52 52 52 Øvrig administration 4.651-1.151 4.651-1.151 4.651-1.151 4.651-1.151 0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 8.109 6.557 6.002 5.911 Erhvervsservice og iværksætteri 3.149 3.067 2.714 2.623 Erhvervsservice og iværksætteri 2.397 2.315 1.962 1.871 Væksthuse 752 752 752 752 Turisme 4.960 3.491 3.288 3.288 Beredskab 10.621-1.060 10.498-1.060 10.399-1.060 10.300-1.060 0058 Redningsberedskab 10.621-1.010 10.498-1.010 10.399-1.010 10.300-1.010 Redningsberedskab 10.621-1.010 10.498-1.010 10.399-1.010 10.300-1.010 Forebyggelse 4.668-820 4.545-820 4.446-820 4.347-820 Redningsberedskab -386 0-386 0-386 0-386 0 Afhjælpende indsats 6.339-190 6.339-190 6.339-190 6.339-190 0222 Fælles funktioner -51-51 -51-51 Arbejder for fremmed regning -51-51 -51-51 Administration 307.200-8.903 294.542-8.903 289.579-8.903 286.332-8.903 0025 Faste ejendomme 1.722 1.722 1.722 1.722 Driftssikring af boligbyggeri 1.722 1.722 1.722 1.722 0322 Folkeskolen m.m. 12.735 12.735 12.735 12.735 Folkeskoler 10.477 10.477 10.477 10.477 Skolefritidsordninger 2.258 2.258 2.258 2.258 0332 Folkebiblioteker 584 584 584 584 Folkebiblioteker 584 584 584 584 0335 Kulturel virksomhed 1.522 1.522 1.522 1.522 Museer 1.486 1.486 1.486 1.486 Musikarrangementer 36 36 36 36 0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. 702 702 702 702 Ungdomsskolevirksomhed 702 702 702 702 0462 Sundhedsudgifter m.v. 1.469 1.469 1.469 1.469 Kommunal tandpleje 267 267 267 267 Andre sundhedsudgifter 1.202 1.202 1.202 1.202 Begravelseshjælp 1.202 1.202 1.202 1.202 0525 Dagtilbud til børn og unge 5.683 5.683 5.683 5.683 Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mindst to af følgende: Daginstitution, fri- 3.907 3.907 3.907 3.907 tidshjem eller klubtilbud) Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestart) 1.644 1.644 1.644 1.644 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 132 132 132 132 0532 Tilbud til ældre og handicappede 1.380 1.380 1.380 1.380 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1.380 1.380 1.380 1.380 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer 1.380 1.380 1.380 1.380 0535 Rådgivning 141 141 141 141 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 141 141 141 141 Hjælpemidler og etablering af hjælpemiddeldepoter 141 141 141 141 0538 Tilbud til voksne med særlige behov 6.259 6.259 6.259 6.259 Behandling af stofmisbruger 125 125 125 125 Botilbud til længerevarende ophold 4.630 4.630 4.630 4.630 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne 3.462 3.462 3.462 3.462 Længerevarende botilbud for sindslidende 1.168 1.168 1.168 1.168 Kontaktperson- og ledsageordninger 392 392 392 392 Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende 392 392 392 392 Aktivitets- og samværstilbud 1.112 1.112 1.112 1.112 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk og nedsat fysisk og psy- 1.112 1.112 1.112 1.112 kisk funktionsevne 0642 Politisk organisation 10.439-4 10.439-4 10.439-4 10.439-4 Fælles formål 321 321 321 321 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 8.972 8.972 8.972 8.972 Kommissioner, råd og nævn 462-4 462-4 462-4 462-4 Valg m.v. 684 684 684 684 Folketingsvalg 261 261 261 261 Kommunalvalg 423 423 423 423 0645 Administrativ organisation 230.711-8.328 218.053-8.328 213.091-8.328 209.844-8.328 Bevillingsoversigt 26

Bevillingsoversigt Funktion 2. niveau Administrationsbygninger 6.642 300 6.596 300 6.596 300 6.596 300 Sekretariat og forvaltninger 115.854-5.769 101.766-5.769 96.977-5.769 94.216-5.769 Myndighedsudøvelse 33.548-3.586 32.536-3.586 30.536-3.586 30.536-3.586 Sekretariat og forvaltninger 316-143 316-143 316-143 316-143 Øvrig administration 81.991-2.040 68.914-2.040 66.125-2.040 63.365-2.040 Fælles IT og telefoni 38.599-814 38.599-814 38.599-814 38.113-814 Jobcentre 24.484 24.300 24.213 24.213 Naturbeskyttelse 5.884 6.139 6.139 6.139 Miljøbeskyttelse 10.090-416 11.053-416 11.053-416 11.053-416 Byggesagsbehandling 0-1.629 0-1.629 0-1.629 0-1.629 Voksen-, ældre- og handicapområdet 10.745 10.584 10.584 10.584 Administrationsudgifter overført til hovedkonto 5-7.122-7.122-7.122-7.122 Voksen-, ældre- og handicapområdet 17.867 17.706 17.706 17.706 Det specialiserede børneområde 12.997 13.718 13.717 13.717 Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark 5.418 5.301 5.215 5.215 0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 1.477-571 1.477-571 1.477-571 1.477-571 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love 1.477-571 1.477-571 1.477-571 1.477-571 0652 Lønpuljer m.v. 32.376 32.376 32.376 32.376 Løn- og barselspuljer 5.830 5.830 5.830 5.830 Tjenestemandspension 22.524 22.524 22.524 22.524 Interne forsikringspuljer 4.023 4.023 4.023 4.023 Arbejdsskader 4.023 4.023 4.023 4.023 Borgerservice - overførselsudgifter 31.779-3.569 30.832-3.569 29.924-3.569 29.535-3.569 0548 Førtidspensioner og personlige tillæg 7.510-2.819 7.502-2.819 7.500-2.819 7.500-2.819 Personlige tillæg m.v. 7.510-2.819 7.502-2.819 7.500-2.819 7.500-2.819 Tilbagebetaling af personlige tillæg ydet med 50 pct. refusion 215 215 215 215 Briller, personlige tillæg 49 49 49 49 Medicin, personlige tillæg 16 16 16 16 Tandlægebehandling, personlige tillæg 217 217 217 217 Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor-og psykologbehandling, personlige tillæg Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension) 11 11 11 11 423 423 423 423 Andre personlige tillæg 83 83 83 83 Briller, helbredstillæg 91 91 91 91 Medicin, helbredstillæg 2.686 2.686 2.686 2.686 Tandlægebehandling, helbredstillæg 412 404 402 402 Tandprotese, helbredstillæg 483 483 483 483 Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbredstillæg 169 169 169 169 Fodbehandling, helbredstillæg 471 471 471 471 Ref. af personlige tillæg og helbredstillæg -2.819-2.819-2.819-2.819 Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering 2.187 2.187 2.187 2.187 0557 Kontante ydelser 24.269-750 23.330-750 22.423-750 22.034-750 Sociale formål -38 18-38 18-38 18-38 18 Hjælp til enkeltudgifter og flytning -38-38 -38-38 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering 004-01 18 18 18 18 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering 17.773-439 17.773-439 17.773-439 17.773-439 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering 233-199 233-199 233-199 233-199 Efterreguleringer -34-34 -34-34 Lån til lejere af én og tofamiliehuse 253 253 253 253 Tilbagebetaling af lån og renter -9-206 -9-206 -9-206 -9-206 Tilskud og lån til andelshavere m. fl. 591 591 591 591 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger 4.774 4.774 4.774 4.774 Tilskud til lejere 11.931 11.931 11.931 11.931 Boligsikring - kommunal medfinansiering 6.534-330 5.595-330 4.689-330 4.300-330 Almindelig boligsikring 6.362 5.423 4.517 4.127 Boligsikring som tilskud 172 172 172 172 Efterregulering -330-330 -330-330 Centrale puljer 21.294 0 19.987 0 21.555 0 20.560 0 0645 Administrativ organisation 1.439 0 132 0-301 0-1.295 0 Sekretariat og forvaltninger 1.439 0 132 0-301 0-1.295 0 Øvrig administration 1.439 0 132 0-301 0-1.295 0 0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 500 2.500 2.500 Erhvervsservice og iværksætteri 500 2.500 2.500 0652 Lønpuljer m.v. 19.856 19.356 19.356 19.356 Generelle reserver 19.856 19.356 19.356 19.356 Bevillingsoversigt 27

Bevillingsoversigt Funktion 2. niveau Befordring 36.706 35.541 34.454 34.119 0232 Kollektiv trafik 19.907 18.742 17.654 17.320 Busdrift 19.907 18.742 17.654 17.320 0322 Folkeskolen m.m. 11.287 11.287 11.287 11.287 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 474 474 474 474 Befordring af elever i grundskolen 8.992 8.992 8.992 8.992 Kommunale specialskoler, jf. folkeskoleloven 1.821 1.821 1.821 1.821 Befordring af elever i forbindelse med specialundervisning 1.821 1.821 1.821 1.821 0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. 52 52 52 52 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelser 52 52 52 52 Befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser 52 52 52 52 0462 Sundhedsudgifter m.v. 3.022 3.022 3.022 3.022 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 3.022 3.022 3.022 3.022 Personbefordring 3.022 3.022 3.022 3.022 0532 Tilbud til ældre og handicappede 2.439 2.439 2.439 2.439 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 2.439 2.439 2.439 2.439 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold 2.439 2.439 2.439 2.439 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 214.761-107.268 217.768-107.268 216.661-107.268 215.672-107.268 Vej, park og kommunale bygninger 96.355-4.313 99.498-4.313 98.725-4.313 97.870-4.313 0025 Faste ejendomme 10.830-3.304 15.140-3.304 15.140-3.304 15.140-3.304 Fælles formål 1.539 0 1.539 0 1.539 0 1.539 0 Beboelse 11-119 11-119 11-119 11-119 Erhvervsejendomme -248-1.299 865-1.299 865-1.299 865-1.299 Andre faste ejendomme 9.528-1.885 12.725-1.885 12.725-1.885 12.725-1.885 0028 Fritidsområder 6.256 6.256 6.256 6.256 Grønne områder og naturpladser 6.256 6.256 6.256 6.256 0032 Fritidsfaciliteter 172 172 172 172 Stadion og idrætsanlæg 172 172 172 172 0055 Diverse udgifter og indtægter 689-729 689-729 689-729 689-729 Skadedyrsbekæmpelse 689-729 689-729 689-729 689-729 0222 Fælles funktioner -100-266 -100-266 -100-266 -100-266 Driftsbygninger og -pladser -100-266 -100-266 -100-266 -100-266 0228 Kommunale veje 78.032 76.807 76.034 75.179 Vejvedligeholdelse m.v. 37.718 36.598 35.825 34.970 Belægninger m.v. 28.285 28.180 28.180 28.180 Vintertjeneste 12.029 12.029 12.029 12.029 0232 Kollektiv trafik 358 417 417 417 Fælles formål 15 15 15 15 Busdrift -15 44 44 44 Lufthavne 257 257 257 257 Jernbanedrift 100 100 100 100 0235 Havne 31-15 31-15 31-15 31-15 Havne 31-15 31-15 31-15 31-15 0335 Kulturel virksomhed 87 87 87 87 Andre kulturelle opgaver 87 87 87 87 Miljø og natur 14.707-1.020 14.571-1.020 14.236-1.020 14.103-1.020 0038 Naturbeskyttelse 1.758 1.758 1.758 1.758 Naturforvaltningsprojekter 297 297 297 297 Natura 2000 10 10 10 10 Sandflugt 1.451 1.451 1.451 1.451 0048 Vandløbsvæsen 11.129 10.993 10.658 10.524 Fælles formål 2.018 1.882 1.547 1.413 Vedligeholdelse af vandløb 9.111 9.111 9.111 9.111 0052 Miljøbeskyttelse m.v. 1.821-1.020 1.821-1.020 1.821-1.020 1.821-1.020 Jordforurening 63 63 63 63 Råstoffer 2 2 2 2 Miljøtilsyn - virksomheder 365-976 365-976 365-976 365-976 Godkendelse/tilsyn - fælles formål 365-976 365-976 365-976 365-976 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 1.391-44 1.391-44 1.391-44 1.391-44 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 577-44 577-44 577-44 577-44 Indsatsplaner vedr. grundvands- beskyttelse 814 814 814 814 Affaldshåndtering 59.991-55.391 59.991-55.391 59.991-55.391 59.991-55.391 0138 Affaldshåndtering 59.991-55.391 59.991-55.391 59.991-55.391 59.991-55.391 Ordninger for dagrenovation - restaffald 18.210-18.877 18.210-18.877 18.210-18.877 18.210-18.877 Ordninger for dagrenovation - restaffald 18.210 18.210 18.210 18.210 Salg af genanvendelige materialer -18.877-18.877-18.877-18.877 Bevillingsoversigt 28

Bevillingsoversigt Funktion 2. niveau Ordninger for glas, papir og pap 17.019-15.101 17.019-15.101 17.019-15.101 17.019-15.101 Ordninger for glas, papir og pap 17.019 17.019 17.019 17.019 Salg af genanvendelige materialer -15.101-15.101-15.101-15.101 Genbrugsstationer 24.762-21.414 24.762-21.414 24.762-21.414 24.762-21.414 Genbrugsstationer 1.750 1.750 1.750 1.750 Salg af genanvendelige materialer 23.012-21.414 23.012-21.414 23.012-21.414 23.012-21.414 Jordforsyning 602-2.933 602-2.933 602-2.933 602-2.933 0022 Jordforsyning 581-2.933 581-2.933 581-2.933 581-2.933 Erhvervsformål 222-1.196 222-1.196 222-1.196 222-1.196 Ubestemte formål 359-1.737 359-1.737 359-1.737 359-1.737 0025 Faste ejendomme 21 21 21 21 Andre faste ejendomme 21 21 21 21 Entreprenørafdelingen 43.106-43.612 43.106-43.612 43.106-43.612 43.106-43.612 0222 Fælles funktioner 43.106-43.612 43.106-43.612 43.106-43.612 43.106-43.612 Fælles formål 40.323-42.453 40.323-42.453 40.323-42.453 40.323-42.453 Fælles formål 37.786-42.453 37.786-42.453 37.786-42.453 37.786-42.453 Ledelse og administration 2.536 2.536 2.536 2.536 Arbejder for fremmed regning 1.115-1.143 1.115-1.143 1.115-1.143 1.115-1.143 Driftsbygninger og -pladser 1.668-16 1.668-16 1.668-16 1.668-16 SOCIALUDVALGET 475.964-135.949 475.165-136.645 474.276-136.443 470.403-136.243 Voksen/Social 276.495-111.982 275.507-112.678 273.895-112.476 272.310-112.276 0532 Tilbud til ældre og handicappede 50.610-8.124 50.610-8.124 50.610-8.124 50.610-8.124 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 19.982 19.982 19.982 19.982 Tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv antager Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne 5.279 5.279 5.279 5.279 14.703 14.703 14.703 14.703 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 30.628-8.124 30.628-8.124 30.628-8.124 30.628-8.124 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsev- 29.111-8.124 29.111-8.124 29.111-8.124 29.111-8.124 ne eller særlige sociale problemer Ledelse og administration 1.518 1.518 1.518 1.518 0535 Rådgivning 1.210 1.210 1.210 1.210 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 1.210 1.210 1.210 1.210 0538 Tilbud til voksne med særlige behov 223.967-103.858 222.979-104.554 221.366-104.352 219.782-104.152 Botilbud for personer med særlige sociale problemer 2.401-456 2.401-456 2.401-456 2.401-456 Botilbud for personer med særlige sociale problemer 1.643 1.643 1.643 1.643 Kvindekrisecentre (pgf. 109) 759 759 759 759 Refusion vedrørende botilbud m.v. til personer med særlige sociale problemer -456-456 -456-456 Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede 3.228 3.228 3.228 3.228 Ambulant behandling 2.678 2.678 2.678 2.678 Døgnbehandling 550 550 550 550 Behandling af stofmisbruger (servicelovens 101 og sundhedslovens 142) 3.943 3.941 3.941 3.941 Behandling af stofmisbruger 2.678 2.678 2.678 2.678 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover 1.265 1.263 1.263 1.263 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) 144.630-90.321 142.975-91.016 141.362-90.814 139.778-90.614 Beboeres betaling for husleje -1.972-1.972-1.972-1.972 Beboeres betaling for service -4.565-4.565-4.565-4.565 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) 406-1.227-2.840-4.432 Ledelse og administration 8.687 8.687 8.687 8.687 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne 93.169-69.587 93.156-70.282 93.156-70.080 93.156-69.880 Længerevarende botilbud for sindslidende 42.369-14.197 42.360-14.197 42.360-14.197 42.367-14.197 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 26.058-466 26.738-466 26.738-466 26.738-466 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 1 1 1 1 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer 18.034-58 18.713-58 18.713-58 18.713-58 1.434-408 1.434-408 1.434-408 1.434-408 Midlertidigt botilbud for sindslidende 6.591 6.591 6.591 6.591 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) 8.633 5 8.633 5 8.633 5 8.633 5 Kontaktpersonordning for døvblinde (pgf. 98) 226 226 226 226 Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne 3.429 5 3.429 5 3.429 5 3.429 5 Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende (pgf. 99) 4.979 0 4.979 0 4.979 0 4.979 0 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) 3.020-1.841 3.020-1.841 3.020-1.841 3.020-1.841 Bevillingsoversigt 29

Bevillingsoversigt Funktion 2. niveau 0572 Arbejdsvederlag (pgf. 105) 328 328 328 328 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne Beskyttet beskæftigelse til personer med særlige sociale problemer 2.559-1.841 2.559-1.841 2.559-1.841 2.559-1.841 133 133 133 133 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) 32.053-10.780 32.043-10.780 32.043-10.780 32.043-10.780 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) 19 19 19 19 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer 25.372-10.780 25.363-10.780 25.363-10.780 25.363-10.780 2.721 0 2.720 0 2.720 0 2.720 0 Aktivitets- og samværstilbud for sindslidende 1.018 1.018 1.018 1.018 Arbejdsvederlag (pgf. 105) 385 385 385 385 Ledelse og administration 2.538 2.538 2.538 2.538 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 709 709 709 709 Øvrige sociale formål 709 709 709 709 Førtidspensioner m.v., overførselsudg 197.382-15.825 197.572-15.825 198.295-15.825 196.006-15.825 0548 Førtidspensioner og personlige tillæg 191.352-12.794 191.542-12.794 192.265-12.794 189.977-12.794 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003 16.411-664 16.880-664 17.106-664 16.074-664 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt før 1. januar 2003 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering 1.329-664 1.329-664 1.329-664 1.329-664 11.779 12.248 12.474 11.442 3.303 3.303 3.303 3.303 25.742 24.039 0 22.419 0 20.552 0 22.803 21.100 19.480 17.613 2.939 2.939 2.939 2.939 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilkendt efter regler gældende fra 1. 149.199-12.130 150.623-12.130 152.741-12.130 153.351-12.130 januar 2003 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilkendt efter regler gældende 13.561-12.130 13.561-12.130 13.561-12.130 13.561-12.130 fra 1. januar 2003 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering 135.638 137.062 139.179 139.789 0557 Kontante ydelser 6.030-3.031 6.030-3.031 6.030-3.031 6.030-3.031 Sociale formål 6.030-3.031 6.030-3.031 6.030-3.031 6.030-3.031 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede 588 588 588 588 Hjælp til enkeltudgifter og flytning (Aktivloven) 2.656 2.656 2.656 2.656 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne 2.623 2.623 2.623 2.623 Efterlevelseshjælp (Aktivloven pgf. 85 a) 163 163 163 163 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering 004-015 og 017 minus 019-3.031-3.031-3.031-3.031 Voksen/Social, udenfor servicerammen 2.086-8.143 2.086-8.143 2.086-8.143 2.086-8.143 0522 Central refusionsordning -3.223-3.223-3.223-3.223 Indtægter fra den centrale refusionsordning -3.223-3.223-3.223-3.223 Refusion vedr. funktion 053845-100 -100-100 -100 Refusion vedr. funktion 053850-2.383-2.383-2.383-2.383 Refusion vedr. funktion 053852-488 -488-488 -488 Refusion vedr. funktion 053853-121 -121-121 -121 Refusion vedr. funktion 053858-84 -84-84 -84 Refusion vedr. funktion 053859-48 -48-48 -48 0532 Tilbud til ældre og handicappede 2.086-4.919 2.086-4.919 2.086-4.919 2.086-4.919 Ældreboliger 2.086-4.919 2.086-4.919 2.086-4.919 2.086-4.919 Ældreboliger 2.031 2.031 2.031 2.031 Lejetab 56 56 56 56 Lejeindtægter -4.919-4.919-4.919-4.919 SUNDHEDSUDVALGET 540.659-63.053 536.322-63.243 533.450-63.427 531.186-63.615 Sundhed 25.949-642 25.718-642 25.492-642 25.267-642 0462 Sundhedsudgifter m.v. 25.080-642 24.849-642 24.623-642 24.398-642 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 11.634-1.338 11.403-1.338 11.177-1.338 10.952-1.338 Ambulant specialiseret genoptræning (sundhedslovens pgf. 140) Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 1.268 1.268 1.268 1.268 0-229 -456-680 Bevillingsoversigt 30

Bevillingsoversigt Funktion 2. niveau Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 10.367-1.338 10.365-1.338 10.365-1.338 10.365-1.338 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut 7.276 7.276 7.276 7.276 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut 7.276 7.276 7.276 7.276 Sundhedsfremme og forebyggelse 5.077 696 5.077 696 5.077 696 5.077 696 Sundhedsfremme og forebyggelse 5.077 696 5.077 696 5.077 696 5.077 696 Andre sundhedsudgifter 1.093 1.093 1.093 1.093 Andre sundhedsudgifter 246 246 246 246 Kommunale udgifter til hospice-ophold 549 549 549 549 Plejetakst for færdigbehandlede patienter 299 299 299 299 0532 Tilbud til ældre og handicappede 869 869 869 869 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 869 869 869 869 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte 869 869 869 869 Pleje og omsorg 370.461-50.343 366.442-50.533 363.776-50.717 361.736-50.905 0025 Faste ejendomme -135 17-135 -135 17-135 Erhvervsejendomme -135 17-135 -135 17-135 0462 Sundhedsudgifter m.v. 2.782 2.569 2.753 2.941 Kommunal genoptræning og vedligeholdelses- Træning 2.782 2.569 2.753 2.941 0532 Tilbud til ældre og handicappede 361.786-50.208 357.958-50.398 355.125-50.582 352.705-50.770 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 319.101-48.096 315.260-48.286 312.427-48.470 310.007-48.658 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 20.633-13.635 17.846-13.825 14.996-14.009 12.390-14.197 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp 93.192 0 93.292 0 93.292 0 93.292 0 Hjemmesygepleje 32.014 32.014 32.014 32.014 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp 1.184 1.184 1.184 1.184 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør 149.786-11.649 148.632-11.649 148.649-11.649 148.834-11.649 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser 7.095-3.703 7.095-3.703 7.095-3.703 7.095-3.703 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice 86-2.827 86-2.827 86-2.827 86-2.827 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice -16.282-16.282-16.282-16.282 Ledelse og administration 15.112 15.112 15.112 15.112 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 15.620-964 15.620-964 15.620-964 15.620-964 Forebyggende hjemmebesøg 1.482 1.482 1.482 1.482 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte 1.776-160 1.776-160 1.776-160 1.776-160 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold 12.363 12.363 12.363 12.363 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice -804-804 -804-804 Plejehjem og beskyttede boliger 1.582 1.582 1.582 1.582 Plejehjem og beskyttede boliger 1.582 1.582 1.582 1.582 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 23.162-1.148 23.176-1.148 23.176-1.148 23.176-1.148 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 809-204 809-204 809-204 809-204 Støtte til køb af bil mv. (Servicelovens 114 3.807 3.820 3.820 3.820 Optiske synshjælpemidler (Servicelovens 112) 314 314 314 314 Arm- og benproteser (Servicelovens 112) 736 736 736 736 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (Serviceloven) 4.491 4.491 4.491 4.491 Inkontinens- og stomihjælpemidler (Servicelovens 112) 4.604 4.604 4.604 4.604 Andre hjælpemidler (Servicelovens 112) 6.329 6.329 6.329 6.329 IT-hjælpemidler og IT-forbrugsgoder (Servicelovens pgf. 112 149 149 149 149 Hjælp til boligindretning (Servicelovens 116) 1.848 1.848 1.848 1.848 Støtte til individuel befordring (Servicelovens 117) 78 78 78 78 Tilbagebetaling vedrørende støtte til køb af bil -944-944 -944-944 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning 2.321 2.321 2.321 2.321 Hjælp til sygeartikler ved pasning af døende i eget hjem 20 20 20 20 Løn og plejevederlag til pårørende, jf. servicelovens 118 2.301 2.301 2.301 2.301 0535 Rådgivning 5.035 5.035 5.035 5.211 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 5.035 5.035 5.035 5.211 Hjælpemidler og etablering af hjælpemiddeldepoter 5.035 5.035 5.035 5.211 0538 Tilbud til voksne med særlige behov 214 214 214 214 0572 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) 214 214 214 214 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 594 599 599 599 Bevillingsoversigt 31

Bevillingsoversigt Funktion 2. niveau Øvrige sociale formål 594 599 599 599 0645 Administrativ organisation 49 49 49 49 Sekretariat og forvaltninger 49 49 49 49 Øvrig administration 49 49 49 49 Aktivitetsbestemt medfinansiering 140.632 140.546 140.566 140.566 0462 Sundhedsudgifter m.v. 140.632 140.546 140.566 140.566 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 140.632 140.546 140.566 140.566 Stationær somatik 62.040 62.397 62.416 62.416 Ambulant somatik 59.736 59.341 59.341 59.341 Stationær psykiatri 1.753 1.752 1.752 1.752 Ambulant psykiatri 5.904 5.901 5.901 5.901 Praksissektoren (Sygesikring) 8.905 8.862 8.862 8.862 Genoptræning under indlæggelse 2.294 2.293 2.293 2.293 Pleje og omsorg, udenfor servicerammen 3.616-12.068 3.616-12.068 3.616-12.068 3.616-12.068 0522 Central refusionsordning -577-577 -577-577 Indtægter fra den centrale refusionsordning -577-577 -577-577 Refusion vedr. funktion 053232-563 -563-563 -563 Refusion vedr. funktion 053235-15 -15-15 -15 0532 Tilbud til ældre og handicappede 3.616-11.490 3.616-11.490 3.616-11.490 3.616-11.490 Ældreboliger 3.616-11.490 3.616-11.490 3.616-11.490 3.616-11.490 Ældreboliger 3.617 3.617 3.617 3.617 Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger 0 0 0 0 Lejetab -1-1 -1-1 Lejeindtægter -11.490-11.490-11.490-11.490 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 80.445-29.686 79.960-29.686 79.450-29.686 78.945-29.686 Kultur 29.024-3.915 28.599-3.915 28.345-3.915 28.093-3.915 0332 Folkebiblioteker 15.926-2.163 15.740-2.163 15.740-2.163 15.740-2.163 Folkebiblioteker 15.926-2.163 15.740-2.163 15.740-2.163 15.740-2.163 Folkebiblioteker 12.320-2.163 12.134-2.163 12.134-2.163 12.134-2.163 Bøger m.v. 1.430 1.430 1.430 1.430 Andre udlånsmaterialer 1.086 1.086 1.086 1.086 Ledelse og administration 1.090 1.090 1.090 1.090 0335 Kulturel virksomhed 13.018-1.751 12.778-1.751 12.524-1.751 12.272-1.751 Museer 2.744 2.744 2.744 2.744 Biografer 342 342 342 342 Teatre 131 131 131 131 Musikarrangementer 4.828-1.688 4.827-1.688 4.827-1.688 4.827-1.688 Ledelse og administration 1.213 1.213 1.213 1.213 Musikarrangementer - Drift 3.615-1.688 3.614-1.688 3.614-1.688 3.614-1.688 Andre kulturelle opgaver 4.973-63 4.735-63 4.481-63 4.229-63 0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 81 81 81 81 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 81 81 81 81 Fritid og idræt 49.950-25.771 49.904-25.771 49.663-25.771 49.424-25.771 0025 Faste ejendomme 1.210 1.210 1.210 1.210 Andre faste ejendomme 1.210 1.210 1.210 1.210 0032 Fritidsfaciliteter 32.155-23.966 32.049-23.966 31.808-23.966 31.569-23.966 Stadion og idrætsanlæg 27.475-13.903 27.369-13.903 27.128-13.903 26.889-13.903 Andre fritidsfaciliteter 4.679-10.062 4.679-10.062 4.679-10.062 4.679-10.062 0322 Folkeskolen m.m. 2.040 2.040 2.040 2.040 Folkeskoler 2.040 2.040 2.040 2.040 0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. 14.546-1.805 14.606-1.805 14.606-1.805 14.606-1.805 Fælles formål 96 96 96 96 Folkeoplysende voksenundervisning 776 776 776 776 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 2.750 2.750 2.750 2.750 Aktiviteter 2.750 2.750 2.750 2.750 Lokaletilskud 10.539-1.805 10.599-1.805 10.599-1.805 10.599-1.805 Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning 63 63 63 63 Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 10.476 10.536 10.536 10.536 Gebyrindtægter efter 22, stk. 4, vedrørende lokaler til den folkeoplysende voksen- -1.595-1.595-1.595-1.595 undervisning Gebyrindtægter efter 22, stk. 4, vedrørende lokaler til det frivillige folkeoplysende -210-210 -210-210 foreningsarbejde Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 385 385 385 385 Landdistrikter 1.470 1.456 1.441 1.427 0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 1.470 1.456 1.441 1.427 Udvikling af yder- og landdistriktsområder 1.470 1.456 1.441 1.427 Arbejdsmarkedsudvalg 488.861-178.941 485.486-178.941 480.942-178.941 477.830-178.941 Kontante ydelser, ovførselsudgift 322.807-125.323 319.871-125.323 315.739-125.323 312.716-125.323 Bevillingsoversigt 32

Bevillingsoversigt Funktion 2. niveau 0546 Tilbud til udlændinge 7.588-3.925 7.588-3.925 7.588-3.925 7.588-3.925 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet 7.518-3.872 7.518-3.872 7.518-3.872 7.518-3.872-102 -102-102 -102 6.869 6.869 6.869 6.869 Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge 751 751 751 751 Tilbagebetaling vedrørende introduktionsydelse og kontanthjælp Refusion vedrørende kontanthjælp til udlændinge Refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge -61-61 -61-61 -3.435-3.435-3.435-3.435-376 -376-376 -376 Repatriering 70-54 70-54 70-54 70-54 Repatriering 70 70 70 70 Refusion vedrørende hjælp til repatriering med 100 pct. Refusion -54-54 -54-54 0557 Kontante ydelser 214.015-75.127 207.847-75.127 200.981-75.127 197.959-75.127 Sygedagpenge 84.887-31.087 83.847-31.087 82.157-31.087 82.157-31.087 Sygedagpenge -6.871-7.911-9.602-9.602 Sygedagpenge efter 52 uger uden refusion 12.437 12.437 12.437 12.437 Sygedagpenge med fra 5. til 8. uge med 50 pct. refusion 17.061 17.061 17.061 17.061 Dagpenge med 50 pct. kommunal medfinansiering til forældre med alvorligt syge børn 131 131 131 131 Sygedagpenge ved delvis raskmelding m.v. eller i tilbud med 50 pct. refusion Sygedagpenge med 30 pct. refusion til passive og aktive sygedagpengemodtagere Udgifter til hjælpemidler til syge- dagpengemodtagere med 50 pct. Refusion 16.272 16.272 16.272 16.272 45.701 45.701 45.701 45.701 157 0 157 0 157 0 157 0 Regresindtægter vedrørende sygedagpenge -1.143-1.143-1.143-1.143 Refusion af sygedagpenge med 50 pct. refusion -16.168-16.168-16.168-16.168 Refusion af dagpenge med 50 pct. refusion til forældre med alvorligt syge børn -66-66 -66-66 Refusion af sygedagpenge med 30 pct. refusion -13.710-13.710-13.710-13.710 Kontant- og uddannelseshjælp 82.384-26.942 77.971-26.942 73.409-26.942 70.387-26.942 Kontant- og uddannelseshjælp -8.785 260-13.198 260-17.760 260-20.783 260 Kontanthjælp til forsørgere fyldt 30 år med 30 pct. refusion Særlig støtte med 30 pct. refusion ( 34 i Lov om aktiv socialpolitik) Løbende hjælp til visse persongrupper med 30 pct. refusion Kontanthjælp til ikke-forsørgere fyldt 30 år med 30 pct. refusion Kontanthjælp til personer der har nået efterlønsalderen uden ret til social pension og til visse førtidspensionister med 30 pct. refusion Kontanthjælp til unge under 30 år med 30 pct. refusion Tilbagebetaling af hjælp ydet med 35 pct. refusion Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50 pct. refusion Tilbagebetaling af løbende hjælp til visse persongrupper med 35 pct. refusion 61.696 61.696 61.696 61.696 814 814 814 814 157 157 157 157 21.521 21.521 21.521 21.521 1.575 1.575 1.575 1.575 5.407 5.407 5.407 5.407-104 -104-104 -104-151 -151-151 -151-78 -78-78 -78 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 30 pct. refusion -11-11 -11-11 Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp m.v. 76 76 76 76 Refusion af kontanthjælp m.v. -27.000-27.000-27.000-27.000 Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp m.v. 64 64 64 64 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge 13-13 13-13 13-13 13-13 Hjælp til flygtninge i øvrigt i de første 3 år med 100 pct. 13 13 13 13 Tilbagebetaling vedrørende beløb med 100 pct. refusion -13-13 -13-13 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere 46.731-17.085 46.016-17.085 45.402-17.085 45.402-17.085 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere -1.226-1.942-2.555-2.555 Særlig støtte med 50 pct. refusion ( 34 i Lov om aktiv socialpolitik) Særlig støtte med 30 pct. refusion ( 34 i lov om aktiv socialpolitik) 263 263 263 263 184 184 184 184 Bevillingsoversigt 33

Bevillingsoversigt Funktion 2. niveau Forsørgelse af personer i tilbud efter kapitel 10 med 30 pct. refusion Løntilskud til personer i tilbud efter kapitel 12 med 50 pct. refusion Kontanthjælp under forrevalidering med 30 pct. refusion Kontanthjælp under forrevalidering med 50 pct. refusion Forsørgelse til personer i tilbud efter kapitel 10 og 11 i ordinær uddannelse og virksomhedspraktik og nytteindsats med 50 pct. refusion Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 50 pct. refusion 26.634 26.634 26.634 26.634 2.310 2.310 2.310 2.310 3.762 3.762 3.762 3.762 315 315 315 315 14.492 14.492 14.492 14.492-17 -17-17 -17 Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp med 65 pct. refusion -2-2 -2-2 Refusion af udgifterne med 50 pct. refusion -8.681-8.681-8.681-8.681 Refusion af udgifter med 30 pct. refusion -8.386-8.386-8.386-8.386 0558 Revalidering 97.231-44.710 100.462-44.710 103.196-44.710 103.196-44.710 Revalidering 8.278-4.110 8.278-4.110 8.278-4.110 8.278-4.110 Revalideringsydelse med 30 pct. refusion 520 520 520 520 Hjælpemidler under revalidering med 50 pct. refusion Revalideringsydelse i forbindelse med virksomhedspraktik med 65 pct. refusion Revalideringsydelse med 50 pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik) 724 724 724 724 420 420 420 420 6.614 6.614 6.614 6.614 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 65 pct. refusion -16-16 -16-16 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion -3.674-3.674-3.674-3.674 Refusion af løntilskud og revalideringsydelser med 65 pct. refusion -263-263 -263-263 Refusion af udgifter med 30 pct. refusion -157-157 -157-157 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskud Udgifter til hjælpemidler efter 76-77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 73.905-40.600 73.683-40.600 72.866-40.600 72.866-40.600-1.533-1.755-2.572-2.572 37 37 37 37 Ledighedsydelse, ikke refusions- berettiget 3.674 3.674 3.674 3.674 Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger 1.312 1.312 1.312 1.312 Ledighedsydelse under ferie med 30 pct. refusion 463-29 463-29 463-29 463-29 Driftsudgifter til personer i fleksjob, personer i løntilskudsstillinger Løntilskud på 1/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion Løntilskud på 1/2 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion Løntilskud på 2/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion Tilskud på 1/2 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion Tilskud på 2/3 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion Ledighedsydelse i visitationsperioden før første fleksjob med 30 pct. refusion Ledighedsydelse mellem fleksjob med 30 pct. refusion Ledighedsydelse under sygdom og barsel med 30 pct. refusion Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse og særlig ydelse udbetalt med 35 pct. refusion Ledighedsydelse til personer i aktivering med 30 pct. refusion Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 pct. refusion Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion Refusion af udgifter til ledigheds- ydelse og løntilskud mv. Refusion af udgifter til ledigheds- ydelse og særlig ydelse Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob, handicappede personer og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende, samt afløb på udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse og løntilskud til handicappede personer med 65 pct. refusion Refusion af udgifter til ledigheds- ydelse og særlig ydelse 781 781 781 781 105 105 105 105 8.136 8.136 8.136 8.136 45.762 45.762 45.762 45.762 1.050 1.050 1.050 1.050 3.759 3.759 3.759 3.759 525 525 525 525 8.188 8.188 8.188 8.188 157 0 157 0 157 0 157 0-16 -16-16 -16 52 89 52 89 52 89 52 89 1.050 1.050 1.050 1.050 4.060 4.060 4.060 4.060-937 -937-937 -937 6 6 6 6-40.554-40.554-40.554-40.554-2.834-2.834-2.834-2.834 Bevillingsoversigt 34

Bevillingsoversigt Funktion 2. niveau Ressourceforløb 15.047 18.501 22.052 22.052 Ressourceforløb 15.047 18.501 22.052 22.052 0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 3.973-1.561 3.973-1.561 3.973-1.561 3.973-1.561 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 102 204 204 204 Seniorjob til personer over 55 år 3.871-1.561 3.769-1.561 3.769-1.561 3.769-1.561 Seniorjob til personer over 55 år -102-102 -102 Løn til personer i seniorjob 3.871 3.871 3.871 3.871 Tilskud til kommunale seniorjobs -1.561-1.561-1.561-1.561 Arbejdsmarkedsforanstaltning 7.917-77 7.819-77 7.729-77 7.640-77 0025 Faste ejendomme 193-77 193-77 193-77 193-77 Beboelse 192-77 192-77 192-77 192-77 Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge 192 192 192 192 Udgifter ved lejetab og garanti ved fraflytning 13 13 13 13 Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge -91-91 -91-91 Andre faste ejendomme 1 1 1 1 0538 Tilbud til voksne med særlige behov 214 214 214 214 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) 214 214 214 214 0558 Revalidering 1.415 1.415 1.415 1.415 Revalidering 1.415 1.415 1.415 1.415 Løn til personer i fleksjob på revalideringsinstitutioner 825 825 825 825 Løn til personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6 (Lov om aktiv beskæfti- 589 589 589 589 gelsesindsats) 0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 2.958 2.868 2.778 2.689 Løn til forsikrede ledige og personer under den særligeuddannelsesordning og den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning ansat i kommuner samt til alternativt tilbud Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning m.v. 2.958 2.868 2.778 2.689 2.073 1.983 1.893 1.804 Løn til forsikrede ledige med løntilskud 885 885 885 885 0645 Administrativ organisation 3.138 3.131 3.131 3.131 Sekretariat og forvaltninger 3.138 3.131 3.131 3.131 Myndighedsudøvelse 3.138 3.131 3.131 3.131 Driftsudgifter til aktivering, ovf.udg. 52.918-34.914 52.577-34.914 52.254-34.914 52.254-34.914 0546 Tilbud til udlændinge 7.861-8.809 7.861-8.809 7.861-8.809 7.861-8.809 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. 7.861-8.809 7.861-8.809 7.861-8.809 7.861-8.809 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. 102-278 102-278 102-278 102-278 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens 23 a Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens 23 b Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram Udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister Tilskud til mindreårige uledsagede asylansøgere Grundtilskud for udlændinge omfattet af integrationsprogrammer Resultattilskud for udlændinge der påbegynder kompetencegivende uddannelse Resultattilskud for udlændinge der består prøve i dansk Resultattilskud for udlændinge der kommer i ordinær beskæftigelse 358 358 358 358 10 10 10 10 2.290 2.290 2.290 2.290 2.186 2.186 2.186 2.186 2.915 2.915 2.915 2.915 64 64 64 64-3.603-3.603-3.603-3.603-157 -157-157 -157-367 -367-367 -367-551 -551-551 -551 Refusion af udgifterne på gruppering 001-011 + 015-016 -2.446-2.446-2.446-2.446 Refusion af udgifterne på gruppering 013 og 103-1.470-1.470-1.470-1.470 0558 Revalidering 8.457-3.659 8.556-3.659 8.556-3.659 8.556-3.659 Revalidering 7.435-2.989 7.432-2.989 7.432-2.989 7.432-2.989 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger -669 102-669 102-669 102-669 102 102 102 Refusion af udgifter til ledigheds- ydelse og -669-669 -669-669 løntilskud m.v. Ressourceforløb 1.022 1.022 1.022 1.022 0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 36.600-22.446 36.160-22.446 35.837-22.446 35.837-22.446 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 27.370-20.836 27.242-20.836 27.124-20.836 27.124-20.836 Bevillingsoversigt 35

Bevillingsoversigt Funktion 2. niveau Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats -591-719 -837-837 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for dagpengemodtagere 4.164 4.164 4.164 4.164 Øvrige driftsudg. for dagpengemodtagere 4.164 4.164 4.164 4.164 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for kontanthjælps modtagere Øvrige driftsudgifter for kontant hjælpsmodtagere og selvforsørgende Driftsudgifter til ordinær uddannelse for revalidender /forrevalidender Øvrige driftsudgifter for revalidender/ forrevalidender Øvrige driftsudgifter for sygedagpengemodtagere Øvrige driftsudgifter for ledighedsydelsesmodtagere Driftsudgifter for deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse Indtægter fra tilbagebetalte driftsudgifter, der er udbetalt på et urigtigt grundlag til ledighedsrelaterede målgrupper Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under det ledighedsrelaterede driftsloft 525 525 525 525 11.928 11.928 11.928 11.928 892 892 892 892 892 892 892 892 1.260 1.260 1.260 1.260 105 105 105 105 4.032 4.032 4.032 4.032-6.299-6.299-6.299-6.299-14.537-14.537-14.537-14.537 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige -1-1 -1-1 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige -1-1 -1-1 Beskæftigelsesordninger 9.231-1.611 8.918-1.611 8.714-1.611 8.714-1.611 Beskæftigelsesordninger 8.315-1.322 8.002-1.322 7.798-1.322 7.798-1.322 Udgifter til mentor med 50 pct. refusion 367 367 367 367 Udgifter til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 444 444 444 444 Jobpræmie til enlige forsørgere med 100 pct. refusion 105 105 105 105 Refusion af udgifter til hjælpemidler, befordring, mentorudgifter og til 15-17-årige -184-184 -184-184 med 50 pct. refusion Refusion af udgifter til jobpræmieordningen -105-105 -105-105 Forsikrede ledige 105.219-18.627 105.219-18.627 105.219-18.627 105.219-18.627 0557 Kontante ydelser 71.252 71.252 71.252 71.252 Dagpenge til forsikrede ledige 71.252 71.252 71.252 71.252 Dagpenge til forsikrede ledige -1.060-1.060-1.060-1.060 Dagpenge i aktive perioder i 2010, 25 pct. kommunalt bidrag -104-104 -104-104 Medfinansiering 50 pct. af befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede ledige Dagpenge i aktive perioder, 50 pct. kommunalt bidrag Dagpenge i aktive perioder, 70 pct. kommunalt bidrag Dagpenge i passive perioder, 70 pct. kommunalt bidrag Uddannelsesydelse under seks ugers selvvalgt uddannelse, 70 pct. kommunalt bidrag 892 892 892 892 4.619 4.619 4.619 4.619 7.349 7.349 7.349 7.349 57.455 57.455 57.455 57.455 2.100 2.100 2.100 2.100 0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 33.967-18.627 33.967-18.627 33.967-18.627 33.967-18.627 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 33.967-18.627 33.967-18.627 33.967-18.627 33.967-18.627 Hjælpemidler m.v. vedr. forsikrede ledige og beskæftigede med 50 pct. refusion 578 578 578 578 Personlig assistance til handicappede i erhverv med 50 pct. refusion 3.128 3.128 3.128 3.128 Personlig assistance til handicappede under efter- og videreuddannelse 22 22 22 22 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 pct. refusion 367 367 367 367 Løntilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede med 100 pct. refusion 1.134 1.134 1.134 1.134 Jobrotation med 100 pct. refusion forenklet permanent ordning 1.785 1.785 1.785 1.785 Løntilskud til forsikrede ledige med50 pct. refusion - statslige og regionale arbejdsgi- 2.310 2.310 2.310 2.310 vere og selvejende institutioner Løntilskud til forsikrede ledige med50 pct. refusion - private arbejdsgivere 3.429 3.429 3.429 3.429 Afløb af løntilskud med 50 pct. refusion forsikrede ledige 810 810 810 810 Løntilskud til forsikrede ledige med 50 pct. refusion - kommunale arbejdsgivere 20.405 20.405 20.405 20.405 Refusion af udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler -3.286-3.286-3.286-3.286 Refusion af udgifter til hjælpemidler og personlig assistance -2.473-2.473-2.473-2.473 Refusion af udgifter til løntilskud med 50 pct. refusion -12.868-12.868-12.868-12.868 Børn og skoleudvalget 696.673-78.969 685.986-78.968 669.608-78.968 654.579-78.968 Uddannelse 358.250-24.677 351.159-24.677 341.050-24.677 328.952-24.677 0322 Folkeskolen m.m. 329.065-23.515 321.974-23.515 311.865-23.515 299.767-23.515 Bevillingsoversigt 36

Bevillingsoversigt Funktion 2. niveau Folkeskoler 213.585-10.062 206.794-10.062 196.829-10.062 184.731-10.062 Folkeskoler 198.221-10.062 191.430-10.062 181.465-10.062 169.367-10.062 Ledelse og administration 15.364 15.364 15.364 15.364 Syge- og hjemmeundervisning 104 104 104 104 Syge- og hjemmeundervisning 104 104 104 104 Skolefritidsordninger 19.889-10.907 19.889-10.907 19.889-10.907 19.889-10.907 Skolefritidsordninger 11.885-624 11.885-624 11.885-624 11.885-624 Søskenderabat 2.250 2.250 2.250 2.250 Fripladser i skolefritidsordninger 2.552 2.552 2.552 2.552 Forældrebetaling incl. fripladser og søskenderabat 75-10.284 75-10.284 75-10.284 75-10.284 Ledelse og administration 3.127 3.127 3.127 3.127 Kommunale specialskoler 44.517-2.546 44.517-2.546 44.517-2.546 44.517-2.546 Kommunale specialskoler 2.400-2.546 2.400-2.546 2.400-2.546 2.400-2.546 Undervisning i kommunens egne specialskoler 27.367 27.367 27.367 27.367 Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) 13.500 13.500 13.500 13.500 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte 1.250 1.250 1.250 1.250 Bidrag til statslige og private skoler 35.590 35.590 35.698 35.698 Elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved private skoler 33.250 33.250 33.358 33.358 Skolefritidsordninger ved frie grundskoler 2.340 2.340 2.340 2.340 Efterskoler og ungdomskostskoler 10.260 10.260 10.260 10.260 Ungdommens Uddannelsesvejledning 3.865 3.565 3.312 3.312 Ungdommens Uddannelsesvejledning 2.960 2.661 2.408 2.408 Ledelse og administration 905 905 905 905 Specialpædagogisk bistand til voksne 1.256 1.256 1.256 1.256 0330 Ungdomsuddannelser 8.264 8.264 8.264 8.264 Produktionsskoler 2.273 2.273 2.273 2.273 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 5.990 5.990 5.990 5.990 0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 20.492-1.162 20.492-1.162 20.492-1.162 20.492-1.162 Ungdomsskolevirksomhed 20.454-1.162 20.454-1.162 20.454-1.162 20.454-1.162 Ungdomsskolevirksomhed 17.454-1.162 17.454-1.162 17.454-1.162 17.454-1.162 Ledelse og administration 3.000 3.000 3.000 3.000 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelser 39 39 39 39 0525 Dagtilbud til børn og unge 429 429 429 429 Fælles formål 429 429 429 429 Sprogvurdering af børn i førskolealderen 429 429 429 429 Dagtilbud 181.481-39.622 179.425-39.622 175.473-39.622 174.621-39.622 0525 Dagtilbud til børn og unge 181.481-39.622 179.425-39.622 175.473-39.622 174.621-39.622 Fælles formål 36.970-1.864 35.054-1.864 31.102-1.864 30.250-1.864 Fælles formål 22.852-1.819 20.936-1.819 16.984-1.819 16.132-1.819 Søskendetilskud 4.568 4.568 4.568 4.568 Tilskud til forældre, der vælger privat pasning 9.550-45 9.550-45 9.550-45 9.550-45 Dagpleje 20.936-5.210 20.936-5.210 20.936-5.210 20.936-5.210 Dagpleje 2.265 2.265 2.265 2.265 Løn til dagplejere 16.718 16.718 16.718 16.718 Friplads (dagtilbudslovens 43, stk. 2-4) 1.392 1.392 1.392 1.392 Forældrebetaling inkl. tilskud -5.210-5.210-5.210-5.210 Ledelse og administration 562 562 562 562 Vuggestuer 326 326 326 326 Friplads (dagtilbudslovens 17, stk. 6 og 43, stk. 1) 326 326 326 326 Integrerede institutioner (institu tioner som omfatter mindst to af følgende: Daginstitution, fri 84.734-23.784 84.594-23.784 84.593-23.784 84.593-23.784 tidshjem eller klubtilbud) Integrerede institutioner 74.857 74.717 74.717 74.717 Friplads (dagtilbudslovens 17 og 43) 6.246 6.246 6.246 6.246 Forældrebetaling inkl. tilskud i daginstitution i aldersintegreret institution -23.784-23.784-23.784-23.784 Ledelse og administration 3.630 3.630 3.630 3.630 Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestart) 29.058-8.516 29.057-8.516 29.057-8.516 29.057-8.516 Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestart) 25.843-825 25.843-825 25.843-825 25.843-825 Friplads ( 17, stk. 6, 43, stk. 1 nr. 2-4 og stk. 2) 1.559 1.559 1.559 1.559 Forældrebetaling inkl. tilskud ( 31-33 og 41-42) -7.690-7.690-7.690-7.690 Ledelse og administration 1.655 1.655 1.655 1.655 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 587-157 587-157 587-157 587-157 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 553 553 553 553 Friplads ( 76, stk. 1 i dagtilbudsloven) 35 35 35 35 Bevillingsoversigt 37

Bevillingsoversigt Funktion 2. niveau Forældrebetaling inkl. tilskud ( 71-72 og 74-75 i dagtilbudsloven) -157-157 -157-157 Særlige dagtilbud og særlige klubber 577-47 577-47 577-47 577-47 Særlige dagtilbud og særlige klubber 577 577 577 577 Forældrebetaling inkl. tilskud, særlige klubtilbud ( 36) -47-47 -47-47 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem 8.295-45 8.295-45 8.295-45 8.295-45 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner 7.982-45 7.982-45 7.982-45 7.982-45 Fripladstilskud til børn i privat- institutioner 314 314 314 314 Forebyggelse og anbringelse 145.580-6.181 144.040-6.181 141.735-6.181 139.657-6.181 0322 Folkeskolen m.m. 9.259 9.016 8.882 8.684 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 9.259 9.016 8.882 8.684 0462 Sundhedsudgifter m.v. 21.884 21.481 21.188 20.916 Kommunal tandpleje 16.599 16.260 16.089 15.817 Kommunal sundhedstjeneste 5.284 5.221 5.100 5.100 0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov 114.335-6.181 113.441-6.181 111.563-6.181 109.955-6.181 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 68.737-3.468 67.843-3.468 65.964-3.468 64.356-3.468 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 210-3.030-684 -3.030-2.562-3.030-4.170-3.030 Plejefamilier 47.956 47.956 47.956 47.956 Netværksplejefamilier og slægtsanbringelser 1.660 1.660 1.660 1.660 Opholdssteder for børn og unge 16.040 16.040 16.040 16.040 Kost- og efterskoler 154 154 154 154 Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder 1.288 1.288 1.288 1.288 Advokatbistand (pgf. 72) 527 527 527 527 Socialtilsyn, objektiv finansiering 901 901 901 901 Betaling ( 159 og 160) -173-173 -173-173 Refusion vedrørende advokatbistand -265-265 -265-265 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 22.419-2.667 22.419-2.667 22.419-2.667 22.419-2.667 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 9.864-103 9.864-103 9.864-103 9.864-103 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet 2.584 2.584 2.584 2.584 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer 43 43 43 43 Aflastningsordninger ( 52, stk. 3, nr. 5) 6.334 6.334 6.334 6.334 Fast kontaktperson for barnet eller den unge 645 645 645 645 Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat arbejdsgiver Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller ungs særlige behov for støtte Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barn eller en ungs anbringelse uden for hjemmet 91 91 91 91 167 167 167 167 2.197 2.197 2.197 2.197 127 127 127 127 Børnehuse til undersøgelse ved overgreb eller mistanke herom 247 247 247 247 Ledelse og administration 120 120 120 120 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion -2.564-2.564-2.564-2.564 Døgninstitutioner for børn og unge 21.855-47 21.855-47 21.855-47 21.855-47 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne 18.284 18.284 18.284 18.284 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer 3.571-47 3.571-47 3.571-47 3.571-47 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge 1.325 1 1.325 1 1.325 1 1.325 1 Betaling (pgf. 159 og 160) 1.325 1 1.325 1 1.325 1 1.325 1 0538 Tilbud til voksne med særlige behov 103 103 103 103 Kontaktperson- og ledsageordninger 103 103 103 103 Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne 103 103 103 103 Uddannelse, overførselsudgifter 917 917 917 917 0330 Ungdomsuddannelser 917 917 917 917 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold 917 917 917 917 Skoleydelse 517 517 517 517 Undervisningsudgifter på kommunale institutioner og tilskud til særlige undervisnings- 400 400 400 400 forløb Forebyggelse og anbringelse, ovf.udg. 10.444-5.231 10.444-5.231 10.433-5.231 10.433-5.231 0557 Kontante ydelser 10.444-5.231 10.444-5.231 10.433-5.231 10.433-5.231 Sociale formål 10.444-5.231 10.444-5.231 10.433-5.231 10.433-5.231 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne 4.093 4.093 4.093 4.093 Bevillingsoversigt 38

Bevillingsoversigt Funktion 2. niveau Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat 6.351 6.350 6.339 6.339 funktionsevne Refusion af udgifter til sociale formål -5.231-5.231-5.231-5.231 Forebyg. og anbring., udenfor serviceram -3.258-3.258-3.258-3.258 0522 Central refusionsordning -3.258-3.258-3.258-3.258 Indtægter fra den centrale refusionsordning -3.258-3.258-3.258-3.258 Refusion vedr. funktion 052820-834 -834-834 -834 Refusion vedr. funktion 052821-6 -6-6 -6 Refusion vedr. funktion 052823-2.417-2.417-2.417-2.417 Refusion vedr. funktion 052820-834 -834-834 -834 Refusion vedr. funktion 052821-6 -6-6 -6 Refusion vedr. funktion 052823-2.417-2.417-2.417-2.417 Bevillingsoversigt 39

Bevillingsoversigt Omkostningsarter i alt Bevillingsoversigt Kriterier: * Tønder Kommune (overordnet) * Artskonto 3. niveau Bevillingsoversigt 40

Bevillingsoversigt Omkostningsarter i alt Tønder Kommune 2.917.774-608.548 2.883.347-609.434 2.850.999-609.416 2.820.074-609.404 puljer 235.283-7.358 209.512-7.358 181.063-7.358 154.630-7.358 puljer 165.510-7.358 139.479-7.358 110.465-7.358 84.032-7.358 overførsel mellem årene -1.446-1.005-875 -875 Rammeændringer 64-117 318 318 Acontobudget hjemmehjælp 71.155 71.155 71.155 71.155 Anlæg 6.087 9.354 9.354 9.254 Anlæg 6.087 9.354 9.354 9.254 Forsikringer 12.367 12.367 12.367 12.367 Forebyggelse 1.602 1.602 1.602 1.602 Administration 644 644 644 644 Arbejdsskadeforsikring 3.484 3.484 3.484 3.484 Ulykkesforsikring 390 390 390 390 Bygnings/løsørefors. 2.776 2.776 2.776 2.776 Køretøjsforsikringer 643 643 643 643 Ansvarsforsikring 619 619 619 619 AES 748 748 748 748 Øvrige forsikringer 568 568 568 568 Risikostyring 893 893 893 893 Personale 1.084.838-9.812 1.073.760-9.812 1.073.919-9.812 1.074.107-9.812 Personale 1.030.679-9.812 1.019.649-9.812 1.019.808-9.812 1.019.996-9.812 Plejevederlag 2.307 2.307 2.307 2.307 Vederlag 1.865 1.865 1.865 1.865 Befordring 6.564 6.566 6.566 6.566 Beklædning 3.370 3.370 3.370 3.370 Personaleuddannelse - Ledelse 1.728 1.727 1.727 1.727 Personaleuddannelse - øvrigt personale 8.498 8.449 8.449 8.449 Øvrige personaleudgifter 6.070 6.069 6.069 6.069 Tjenestemandspensioner 23.350 23.350 23.350 23.350 Seniorordning 409 409 409 409 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.152.556-61.321 1.150.142-61.321 1.145.956-61.321 1.141.376-61.321 Bruger og elevaktiviteter 76.731-114 76.088-114 76.088-114 76.088-114 Drift / Produktion 156.782 156.782 156.782 156.782 Administrationsudgifter 19.108-58.100 18.985-58.100 18.899-58.100 18.899-58.100 Møder og rejser og repræsentation 2.831 2.831 2.831 2.831 Rengøring 1.351 1.351 1.351 1.351 Vask 1.348 1.348 1.348 1.348 Rådgivning og konsulentbistand m.v. 6.407 7.414 7.214 7.214 Markedsføring og information 260 260 260 260 Tilskud og overførsler 415.616-1.568 412.963-1.568 409.063-1.568 404.483-1.568 Posteringer med CPR-krav 472.123-1.538 472.120-1.538 472.120-1.538 472.120-1.538 IT m.v. 35.432 35.531 35.531 35.531 Anskaffelse af IT hardware 2.042 2.042 2.042 2.042 Fagsystemer 25.823 25.823 25.823 25.823 Anskaffelse af IT software/licenser 3.024 3.122 3.122 3.122 Leje/leasing af IT 6 6 6 6 Drift og vedligeholdelse af IT 2.837 2.837 2.837 2.837 Telefoni 1.700 1.700 1.700 1.700 Inventar, køretøjer matr. m.v. 24.478-104 24.577-104 24.577-104 24.577-104 Inventar og materiel 5.774-104 5.873-104 5.873-104 5.873-104 Leje/leasing af inventar og materiel 1.731 1.731 1.731 1.731 Drift og vedl. af inventar og materiel 16.973 16.973 16.973 16.973 Grunde og bygninger 66.439 67.156 67.172 67.155 Grunde 738 738 738 738 Bygninger 29.025 29.743 29.759 29.742 Skatter og afgifter 3.152 3.151 3.151 3.151 El 14.256 14.256 14.256 14.256 Varme/opvarmning 13.928 13.928 13.928 13.928 Vand og vandafledning 3.212 3.212 3.212 3.212 Renovation 1.809 1.809 1.809 1.809 Alarm og sikringsudgifter 320 320 320 320 Betaling til/fra andre off. myndigheder 305.781-331.328 306.450-332.214 306.561-332.196 306.578-332.184 Betaling andre off. myndigheder 305.781-331.328 306.450-332.214 306.561-332.196 306.578-332.184 Indtægter -5.562-198.625-5.575-198.625-5.575-198.625-5.575-198.625 Lejeindtægter -273-24.648-273 -24.648-273 -24.648-273 -24.648 Salg af kerneydelser -57.648-57.647-57.647-57.647 Salg af øvrige ydelser -115.680-115.680-115.680-115.680 Tilskud -650-650 -650-650 Internt salg -5.289-5.301-5.301-5.301 Statuskonteringer 75 75 75 75 Specielle artskonti 75 75 75 75 Bevillingsoversigt 41

Bevillingsoversigt IM art Bevillingsoversigt Kriterier: * IM art Bevillingsoversigt 42

Bevillingsoversigt IM art Tønder Kommune 2.309.226 2.273.914 2.241.584 2.210.670 1 Lønninger 1.189.415 1.184.097 1.173.208 1.161.990 22 Fødevarer 12.260 12.255 12.255 12.255 23 Brændsel og drivmidler 33.988 33.395 33.395 33.395 27 Anskaffelser 7.851 7.949 7.949 7.949 29 Øvrige varekøb 51.159 50.524 50.524 50.524 40 Tjenesteydelser uden moms 256.958 220.215 196.919 180.298 45 Entreprenør- og håndværkerydelser 85.860 90.826 90.825 90.825 46 Betalinger til staten 47.132 47.132 47.240 47.240 47 Betalinger til kommuner 86.411 87.091 87.091 87.091 48 Betalinger til regioner 172.234 172.224 172.227 172.244 49 Øvrige tjenesteydelser 98.994 98.536 97.248 96.914 51 Tjenestemandspension 15.489 15.489 15.489 15.489 52 Overførsler til perser 826.029 831.169 836.222 833.545 59 Øvrige tilskud og overførsler 39.284 37.750 35.709 35.618 71 Egne huslejeindtægter -19.831-19.831-19.831-19.831 72 Salg af produkter og ydelser -161.531-161.531-161.531-161.531 76 Betalinger fra staten -469-469 -469-469 77 Betalinger fra kommuner -127.458-128.154-127.952-127.752 78 Betalinger fra regioner -920-920 -920-920 79 Øvrige indtægter -95.858-95.858-95.858-95.858 86 Statstilskud -202.481-202.671-202.855-203.043 91 Overførte lønninger -5.659-5.672-5.672-5.672 94 Overførte tjenesteydelser 371 371 371 371 Bevillingsoversigt 43