ÅRSBUDGET 215 for Risbjerg under Risbjerg Sogns Menighedsråd i Rødovre-Hvidovre Provsti i Hvidovre Kommune Myndighedskode: 7143 CVR nummer: 17871218 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Hvidovre den 3 / 1 214 Børge Grøn-Iversen menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt: Allan Dalkvist menighedsrådets valgte kasserer den / provstiudvalgsformand 215 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål Oversigt over egenkapital bilag 1 Salg af anlæg m.v. bilag 2 Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing bilag 3 Personaleoplysninger bilag 4 Eventuelle budgetønsker bilag 5 Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg bilag 6 Risbjerg Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 17871218, 215
Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Supplerende forklaringer til budgettet Vedr. lønudgifter er budgettal for 214 fremskrevet med 1,3% til 215 I budgettet indgår de særskilte bevillinger til Folkekirkens Kirkegårde i Hvidovre (Risbjerg og Hvidovre kirkegård) på formål 4 og formål 83. Kirkegårdsbevillingerne er i overensstemmelse med provstiudvalgets udmeldinger. Risbjerg Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 17871218, 215 Side 1
215 214 213 212 -- overslag -- 216 217 218 1 Ligningsbeløb til drift 1.725.7 1.766.7 8.582.164, 8.672., 2 3 4 5 6 Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Præstebolig mv. Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Administration og fællesudgifter Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift -1.725.7-379.9-542. 4. -2.433.8-327.9 2.838.8-6.421. -2.285.5 279. -2. -563.8-6. 7 Finansielle poster 18.4 A 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 Resultat af drift af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -921.9-2.757.7-5.867.7-33. -1.163.8-1.766.7-8.856.859,43-8.24.191,32-927.3-375.3-552. -2.729.7 4. -2.45.8-327.9-5.98.7 2.482.4-6.327.7-2.63.4-98. 246. -344. -1.123. -54. -583. -1..62,38, -353.829,74-646.772,64-2.583.764,3 17.383,61-2.287.791,84-3.356,7-3.858.6,46 1.895.215,78-4.127.21,68-1.626.636,56-23.793,71 272.28,53, -52.822,24-1.183.325,39 1.555, -527.612,44-657.267,95-913.5,, -339.472,2-574.27,8-2.622.83,29 36.39, -2.38.187,4-35.285,89-3.423.326,35 1.689.338,58-3.835.56,74-1.277.68,19-13.2,41 273.955,74, -43.958,15-1.87.479,72 983, -462.793,7-625.669,65 2. 257,81-27.799,55-274.695,43 467.88,68 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (92) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(82)) Kirkegård ((83)+(84)) Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) 3.137. -842. -78. 8. 3.142. -782. -92. -425. 3.114,26, 2.94., -692.861,5-646.229,47-275.769,94 4.954,53, 1.598., -196.18,88-1.78.69,59-234.266,3 B Resultat af anlæg 1.515. 1.23. 1.292.253,35-68.11,97 C Årets resultat 1.515. 1.23. 1.17.557,92-14.293 E Heraf til balanceposteringer (=C-A) 1.515. 1.23. + af eksisterende opsparing + + af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + af frie midler konverteret til anlæg + af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." 1.515. 1.15. 8. F Balanceposteringer (anlæg) -1.515. -1.23. G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. Risbjerg Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 17871218, 215 Side 2
Formål 1 Indtægter Fælles indtægter i alt 215 214 213 212 -- 215 heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra 5% midlerne 1.725.7 1.766.7 8.582.164,, 8.672.,, 1.725.7 1.725.7 1.766.7 8.582.164, 8.672., 1.725.7 2 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 215 214 213 212 -- 215 heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 2 21 22 23 24 25 Fælles formål Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -884.9-2. -17. -89.3-2. -17., -51.415,68-35.391,47-463.795,23,,, -347.191,57-5.181,11-516.127,32,, -362.9-17. -522. -2. -921.9-927.3-1..62,38-913.5, -379.9-542. 3 Kirkelige aktiviteter 215 214 213 212 -- 215 heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 3 32 33 34 35 36 37 39 Fælles formål Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -5. -1.5.3-228.6-484.4-221.9-48.4-151.7-252.4-5. -994.1-227. -478.9-22.6-43.9-15.5-249.7-1., -936.76,77-234.552,41-451.654,98-221.95,75-354.386,39-156.927,5-227.386,5, -1., -1.9.9,77-21.426,72-482.375,81-197.143,82-369.377,83-134.46,42-226.78,92, 4. -947.3-139.6-456.6-99.9-42.4-146.7-241.3-5. -58. -89. -.8-122. -6. -5. -11.1-2.757.7-2.729.7-2.583.764,3-2.622.83,29 4. -2.433.8-327.9 4 Kirkegård 215 214 213 212 -- 215 heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 4 41 42 43 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -5.867.7-5.98.7-3.422.68,85-436.562,61,, -3.16.142,75-7.183,6,, 2.838.8-6.421. -2.285.5-5.867.7-5.98.7-3.858.6,46-3.423.326,35 2.838.8-6.421. -2.285.5 Risbjerg Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 17871218, 215 Side 3
Formål 5 Præstebolig mv. 215 214 213 212 -- 215 heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 5 51 52 53 54 55 56 57 58 Fælles formål Præstebolig 1 Præstebolig 2 Præstebolig 3 Præstebolig 4 Præstebolig 5 Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -15. -17. -1. -27. -41. -3., -91.48,93-18.58,53-12.84,25,,,,,, -81.744,87-54.723,52 6.465,98,,,,, 91. 85. 13. -16. -12. -14. -33. -98. -23.793,71-13.2,41 279. -2. 6 Administration og fællesudgifter 215 214 213 212 -- 215 heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 6 61 62 63 64 65 66 67 68 69 98 Fælles formål Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering Efteruddannelse Forsikringspræmie Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -222. -266. -113. -39.8-63.5-278.5-49. -132. -222. -222.5-112.4-39.5-62.7-274.9-49. -14. -179.13,67-222.534,7-15.6,22-55.238,88-61.983,72-271.88,43-75.619, -166.37,4,,, -21.182,7-243.955,92-129.482,6-76.44,16-63.77,36-21.981,8-27.466, -124.782,6-1.111,75,, -148. -46. -27.8-63.5-278.5-222. -118. -67. -12. -49. -132. -1.163.8-1.123. -1.183.325,39-1.87.479,72-563.8-6. 7 Finansielle poster 215 214 213 212 -- 215 heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 7 71 72 73 74 75 76 af stiftslån af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering 18.4 2. -13.568,75,, 1.55,82 3.77,74,, -49.,, -94,72 16.496,3 4.799,14,, 18.4 18.4 2. 257,81-27.799,55 18.4 Risbjerg Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 17871218, 215 Side 4
Formål 8 Anlægsramme 8 81 82 83 84 85 86 87 88 9 91 92 93 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg 5% tillægsbevilling anlæg 215-842. -78. 3.137. 214-497. -285. -92. -425. 8. 3.142. 213-571.613,9-121.247,6, -646.229,47, -275.769,94,,, 3.114,26, 2.94.,, 212-53.516,88-142.664, 1.515. 1.23. 1.292.253,35-68.11,97 3.137. -1.622., -1.78.69,59, -234.266,3,,, 4.954,53, 1.598.,, -- 215 heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 3.137. -842. -78. Risbjerg Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 17871218, 215 Side 5
BILAG 1. Oversigt over egenkapital Bilag 1 Oversigt over likvide midler af egenkapital I egenkapitalen råder menighedsrådet over likvide midler i form af frie midler til egen disposition (tidl. overskud af driftsrammen), inklusiv de frie midler, som kan være givet til præstegården og kirkegården, jvf. deres vedtægter. Oversigten fortsætter på næste side med en opgørelse af videreførelse af midler til endnu ikke-udført anlægsarbejde, som består af likvider, der ikke står på en opsparingskonto eller på anden måde er flyttet fra driftskontoen. Til sidst i bilag 1 følger en opgørelse af likviditet stillet til rådighed af provstiet. Artskonto 74111 Primo Planlagt forbrug 214* Tilførsel/ fjernelse 214 Saldo ultimo 214 214 Menighedsrådets frie midler (inkl. arv og donationer øremærket til et projekt el Artskonto 74111 Primo Planlagt forbrug 215 215 til drift* Menighedsrådets frie midler (inkl. arv og donationer øremærket til et projekt el Planlagt forbrug 215 til anlæg** Saldo ultimo 215 Forventet disponering af menighedsrådets frie midler i budgetåret 215: * Planlagt forbrug angives som positivt beløb ** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse Artskonto 74113 Artskonto 74113 Primo 214 Planlagt forbrug 214* Tilførsel/ fjernelse 214 Saldo ultimo 214 Præstegårdens frie midler Primo Planlagt forbrug 215 215 til drift* Præstegårdens frie midler Forventet disponering af præstegårdens frie midler i budgetåret 215: Planlagt forbrug 215 til anlæg** Saldo ultimo 215 * Planlagt forbrug angives som positivt beløb ** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse Artskonto 74114 Artskonto 74114 Primo 214 Planlagt forbrug 214* Tilførsel/ fjernelse 214 Saldo ultimo 214 Kirkegårdens frie midler Primo Planlagt forbrug 215 215 til drift* Kirkegårdens frie midler Planlagt forbrug 215 til anlæg** Saldo ultimo 215 Forventet disponering af kirkegårdens frie midler i budgetåret 215: * Planlagt forbrug angives som positivt beløb ** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse Risbjerg Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 17871218, 215 Side 6
BILAG 1. Oversigt over egenkapital Bilag 1 Oversigt over likvide midler af egenkapital (II) Primo Planlagt forbrug 214* Saldo ultimo Artskonto 214 214 74112 Videreførsel af midler til ikke udført anlæg Primo Planlagt forbrug 215* Saldo ultimo Artskonto 215 215 74112 Videreførsel af midler til ikke udført anlæg Forventet disponering af videreførte midler til udført anlægsarbejde i budgetåret 215: * Planlagt forbrug angives som positivt beløb Artskonto Primo 214 Tilførsel/ fjernelse 214* Saldo ultimo 214 72114 Likviditet stillet til rådighed af provstiet Artskonto Primo 215 Tilførsel/ fjernelse 215* Saldo ultimo 215 72114 Likviditet stillet til rådighed af provstiet Risbjerg Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 17871218, 215 Side 7
BILAG 2. Oversigt over salg af anlæg m.v. Bilag 2 Oversigt over salg af anlæg m.v. Menighedsrådet råder over anlægsaktiver m.v. som f.eks. ejendomme, grunde, kvoter m.v. som kan afhændes og eventuelt anvendes til finansiering af andre anlægsprojekter. Menighedsrådet skal her oplyse, hvis et salg planlægges. Salg af anlæg m.v. Anskaffelsesværdi (kan oplyses) Salgsværdi (formål 91) Oplagt i stiftet I kirkekassen til anlægsfinansiering 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Salg i alt Risbjerg Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 17871218, 215 Side 8
BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Bilag 3 Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing - inkl. alle tidligere "opsparing til særlige formål" Oversigten herunder dannes automatisk udfra projektbeskrivelsen, der udfyldes for hvert anlægsprojekt Formål 8 81 82 83 84 85 86 87 88 Årets anlægsudgifter Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegå Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Anlægsudgifter i alt Tidligere år 497. 497. -- overslag -- 215 216 217 218 219 842. 78. 1.622. Finansieret ved: Anlægsbevilling opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. bilag Finansiering i alt 497. 1.622. 497. 1.622. Specifikation af ligningsmidler: 92 Ligningsbeløb til anlæg Ligning til årets anlægsudgifter 1.622. Ligning til årets anlægsopsparing 1.515. Ligning til årets afdrag på lån Modregning af menighedsrådets frie midler samt arv og donationer = Årets ligningsbeløb til anlæg 3.137. Ligning til årets renteudgifter tildeles som en del af driftsrammen på formål 1 Specifikation af stiftsmiddellån Resthovedstol primo 215 215 215 215 215 7 overføres til renter af stiftsmiddellån Spec. af realkredit- og andre lån Resthovedstol primo 215 215 215 215 215 71 overføres til renter af realkreditlån Specifikation af opsparing 215 215 215 215 215 Opsp. - Udsmykningsfond Opsp. - Høj rejsning på sideskib FKiH - 99. 1.435. 3. 15. 7. 8. 114. 2.135. 1.1. 1.834. 1.515. 3.349. 9 overføres til renteindt. af anlægsopsparing Risbjerg Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 17871218, 215 Side 9
BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Bilag 3 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse Opsp. - Udsmykningsfond Anlægsformål 8 Kirkebygning Igangsættelse (årstal) Totaludgift Færdiggørelse (årstal) Årets udgift Anlægsbevilling opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. b Tidligere år -- overslag -- 215 216 217 218 219 1 2 3 215 215 215 215 215 1 2 3 215 215 215 215 215 1 2 3 215 99. 215 15. 215 215 215 114. Pengeinst. Videreførte anlægsmidler 215 215 215 215 Menighedsrådets frie midler Menighedsrådets frie midler 1 Menighedsrådets frie midler 2 Menighedsrådets frie midler 3 215 215 215 215 Risbjerg Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 17871218, 215 Side 1
BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Bilag 3 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse Opsp. - Høj rejsning på sideskib Anlægsformål 8 Kirkebygning Igangsættelse (årstal) Færdiggørelse (årstal) Totaludgift Årets udgift Anlægsbevilling opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. b Tidligere år -- overslag -- 215 216 217 218 219 1 2 3 215 215 215 215 215 1 2 3 215 215 215 215 215 1 2 3 215 1.435. 215 7. 215 215 215 2.135. Pengeinst. Videreførte anlægsmidler 215 215 215 215 Menighedsrådets frie midler Menighedsrådets frie midler 1 Menighedsrådets frie midler 2 Menighedsrådets frie midler 3 215 215 215 215 Risbjerg Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 17871218, 215 Side 11
BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Bilag 3 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse FKiH - Anlægsarbejder Anlægsformål 83 Kirkegård Igangsættelse (årstal) Totaludgift 78. Færdiggørelse (årstal) Årets udgift Anlægsbevilling opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. b Tidligere år -- overslag -- 215 216 217 218 219 78. 78. 1 2 3 215 215 215 215 215 1 2 3 215 215 215 215 215 1 2 3 215 215 215 215 215 Pengeinst. Videreførte anlægsmidler 215 215 215 215 Menighedsrådets frie midler Menighedsrådets frie midler 1 Menighedsrådets frie midler 2 Menighedsrådets frie midler 3 215 215 215 215 Risbjerg Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 17871218, 215 Side 12
BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Bilag 3 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse FKiH - Anlægsformål 83 Kirkegård Igangsættelse (årstal) Totaludgift Færdiggørelse (årstal) Årets udgift Anlægsbevilling opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. b Tidligere år -- overslag -- 215 216 217 218 219 1 2 3 215 215 215 215 215 1 2 3 215 215 215 215 215 1 2 3 215 3. 215 8. 215 215 215 1.1. Pengeinst. Videreførte anlægsmidler 215 215 215 215 Menighedsrådets frie midler Menighedsrådets frie midler 1 Menighedsrådets frie midler 2 Menighedsrådets frie midler 3 215 215 215 215 Risbjerg Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 17871218, 215 Side 13
BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Bilag 3 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse Omlægning Omgivelser Anlægsformål 8 Kirkebygning Igangsættelse (årstal) Totaludgift 1.9. Færdiggørelse (årstal) Årets udgift Anlægsbevilling opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. b Tidligere -- overslag -- år 215 216 217 218 219 497. 512. 497. 512. 1 2 3 215 215 215 215 215 1 2 3 215 215 215 215 215 1 2 3 215 215 215 215 215 Pengeinst. Videreførte anlægsmidler 215 215 215 215 Menighedsrådets frie midler Menighedsrådets frie midler 1 Menighedsrådets frie midler 2 Menighedsrådets frie midler 3 215 215 215 215 Risbjerg Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 17871218, 215 Side 14
BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Bilag 3 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse Suppl. styring varme/vent Anlægsformål 8 Kirkebygning Igangsættelse (årstal) Totaludgift 24. Færdiggørelse (årstal) Årets udgift Anlægsbevilling opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. b Tidligere år -- overslag -- 215 216 217 218 219 24. 24. 1 2 3 215 215 215 215 215 1 2 3 215 215 215 215 215 1 2 3 215 215 215 215 215 Pengeinst. Videreførte anlægsmidler 215 215 215 215 Menighedsrådets frie midler Menighedsrådets frie midler 1 Menighedsrådets frie midler 2 Menighedsrådets frie midler 3 215 215 215 215 Risbjerg Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 17871218, 215 Side 15
BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Bilag 3 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse IT- og Medieanskaffelser Anlægsformål 8 Kirkebygning Igangsættelse (årstal) Totaludgift 9. Færdiggørelse (årstal) Årets udgift Anlægsbevilling opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. b Tidligere år -- overslag -- 215 216 217 218 219 9. 9. 1 2 3 215 215 215 215 215 1 2 3 215 215 215 215 215 1 2 3 215 215 215 215 215 Pengeinst. Videreførte anlægsmidler 215 215 215 215 Menighedsrådets frie midler Menighedsrådets frie midler 1 Menighedsrådets frie midler 2 Menighedsrådets frie midler 3 215 215 215 215 Risbjerg Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 17871218, 215 Side 16
BILAG 4. Personaleoplysninger Bilag 4 Oversigt over ansatte i 215 Oversigten dannes automatisk udfra medarbejderskemaet, der udfyldes for hver medarbejder Medarbejdernr Stillingskategori Stillingsbetegnelse Fordelt arbejdstid (i pct.) Bruttotimetal pr. år (inkl. ferie) Bruttoløn (inkl. pension) Formål 1192 Vikar for kirketjener 1 15. 15. 1133 Medhjælp - konfirmandundervisn 1 2. 32 2. 3 1132 Sognemedhjælper - A 75 1.443 33. 33 25 481 11. 37 1.924 44. 4 1132 Sognemedhjælper - B 5 481 119.6 32 5 481 119.6 33 962 239.2 21 142 Kordegn OK - A 3 577 135.3 1 2 5 192 385 96 45.1 9.2 22.6 34 61 64 35 673 157.9 65 1.924 451.1 22 142 Kordegn OK - B 2 25 239 299 43.9 54.8 34 55 658 12.6 65 1.196 219.3 1193 Vikar for kordegn 1 1. 1. 161 Præster - Menighedsråd -syn 1 6. 63 6. 14 1192 Vikar for kirketjener 1 12. 12. 5 141 PO - organister OK - A 75 1.443 329.5 1 15 192 289 43.9 65.9 35 36 1.924 439.3 64 141 PO - organister OK - B 75 1 15 741 99 148 153.9 2.5 3.8 35 36 988 25.2 139 Organistvikar 1 25. 25. 65 137 Kirkekasserer 1 4.9 64 4.9 Risbjerg Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 17871218, 215 Side 17
BILAG 4. Personaleoplysninger Bilag 4 612 1128 Menighedsrådsformand 1 21.5 61 21.5 614 1127 Kontaktperson A 1 23. 62 23. 1127 Kontaktperson - B - præst 1 23. 62 23. 62 1134 Kirkeværge 1 21.8 63 21.8 63 143 Kirketjener OK - B 5 962 18.2 21 3 577 18.1 15 289 54.1 37 5 96 18. 61 1.924 36.4 19 136 Korsanger - stor 1 15.9 35 15.9 136 Korsanger - stor 1 15.9 35 15.9 123 136 Korsanger - lille 1 43.1 35 43.1 136 Korsanger - lille - vakant 1 43.1 35 43.1 1135 Foredragsholdere og solister 1 16. 33 16. 1135 Foredragsholdere og solister 1 1. 33 1. 1135 Foredragsholdere og solister 1 8. 33 8. 1136 Koncerter og solister - gudstjenester 1 5. 5. 1136 Koncerter og solister - koncerter 1 5. 36 5. 1135 Foredragsholdere og solister 1.4 37.4 1129 Rengøringshjælp Præstekontor 1 156 17. 25 156 17. Specifikation af lønfordeling pr. formål Risbjerg Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 17871218, 215 Side 18
BILAG 4. Personaleoplysninger Bilag 4 119 Vikar for kirkekorsanger 1 3. 35 3. 1191 Børnekor 1 1. 35 1. 62 14 Kirketjener TJM - A 5 962 182.7 21 3 15 5 577 289 96 19.6 54.8 18.3 37 61 1.924 365.4 Kirkegårdspersonale 1 6.421. 4 6.421. 12.922 9.798.5 Specifikation af lønfordeling pr. formål 2 3 4 Kirkebygning og sognegård 21 25 Kirkelige aktiviteter 32 33 34 35 36 37 Kirkegård 4 Kirkebygning Tjenstlige lokaler i præstegård Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kirkegården 362.9 17. 379.9 947.3 139.6 456.6 99.9 42.4 146.7 241.3 2.433.8 6.421. 6.421. 6 Administration og fællesudgifter 61 62 63 64 65 Total Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering 148. 46. 27.8 63.5 278.5 563.8 9.798.5 Risbjerg Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 17871218, 215 Side 19
BILAG 5. ønsker Bilag 5 Ønsker om merudgifter i forhold til foreløbig driftsramme for 215 Udgifter i alt Kirkebygning og sognegård Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Indtægter Kirkelige aktiviteter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Indtægter Kirkegård Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Indtægter Præstebolig mv. Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Indtægter Administration og fællesudgifter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Indtægter -- overslag -- 215 216 217 218 Begrundelse for merudgiftsønsket (drift) (Den 2-cifrede formålskonto, som merudgiftsønsket vedrører, skal angives) Risbjerg Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 17871218, 215 Side 2
Bilag 6 Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg Såfremt provstiudvalget imødekommer ansøgningen, overføres oplysningerne til bilag 3 og dette bilag kasseres Formål 8 81 82 83 84 85 86 87 88 Årets anlægsudgifter Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Anlægsudgifter i alt 215 -- overslag -- 216 217 218 219 Finansieret ved: Finansiering i alt Risbjerg Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 17871218, 215 Side 21
Bilag 6 Risbjerg Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 17871218, 215 Side 22