ÅRSBUDGET 1 for Vor Frelsers Sogns Kirkekasse under Vor Frelsers Sogns Menighedsråd i Horsens Provsti i Horsens Kommune Myndighedskode: 8 CVR nummer: 9917 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Horsens den / Henning Bindeballe Frederiksen menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt: Birgitte Froberg menighedsrådets valgte kasserer den / provstiudvalgsformand 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål Vor Frelsers Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 9917, 1, Endelig budget afleveret d. 1-9-1 17:9
Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Supplerende forklaringer til budgettet Vor Frelsers Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 9917, 1, Endelig budget afleveret d. 1-9-1 17:9 Side 1
1 1 1 1 -- overslag -- 1 17 18 1 Ligningsbeløb til drift 7...81..78.7, 7.8., Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter -7... -.1-71. 9.8 -..7-71.9 -. -1.8. 1.8-1. -171. 7 -.7-1. 7 Finansielle poster.1 A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -1.7. -.997.8-1.88. -. -1.8. -.81. -.7.87,17 -.87.7,8-1.1. 1.7 -. -. -.98..9 -.9.8 -. -1.8.8 1.1. -. -.97.. 1.1-189.8-1.8. 9-7. -11. -98.7,.9,1 -.1,8-9.11,78 -.7.11,19., -..7, -.7,9-1.1.,8.8.9,7 -.88.8,9-1.8.9, -8.,9 1.7,9 -., -197.,9-9.7,, -9.89,7 -.88, -1.17.7,.9, -9.7,8-7.8,9 -.9.7,.19, -.., -98.97,11 -.17.7,1.99.,9 -.99.9,1-1..7,.17,78 1.119,, -19.11,8-99.99,91 878,9-8.871, -7.977,.1 -.,7 87.9, 1.1.9, 1.7., ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)).. -.. -1.1. 7.. -7..,,.97.1,8-7.,9-8.7,78-1.,,, 9., -8.,, -7.8, B Resultat af anlæg.9.9,8 1.1,7 C Årets resultat..89,88.1.8 E Heraf til balanceposteringer (=C-A) + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." F Balanceposteringer (anlæg) G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. Vor Frelsers Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 9917, 1, Endelig budget afleveret d. 1-9-1 17:9 Side
Formål 1 Fælles indtægter i alt 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne 7...81..78.7,, 7.8.,, 7.. 7...81..78.7, 7.8., 7.. Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -. -.7-88.7 -. -. -98.1-1. -., -.97, -.1,7 -.97,, -1.1,8-7.98,19-8.8,79 -.77, -1.81,1, -.9,. -.9-79. -. -.7-17. -1.7. -1.1. -98.7, -1.17.7,. -.1-71. Kirkelige aktiviteter 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -1.89. -8. -.9 -. -7.8-9.8-1. -1. -1.77. -81. -. -9.1-7.1-9. -1. -1., -1..9, -.1,9-19.88,9-19.9,1-97.19, -1.78,7 -.1, -1., -1.18, -1.71.9, -1.7,18-18.,9-178.98,8-1.1, -.9,91-1.7,7-1., 8. 1. -1.9. -.9-19. -. -9.7-177. -. -1. -1. -7. -.1 -.1-118. -7. -1. -.997.8 -.98. -.7.11,19 -.9.7, 9.8 -..7-71.9 Kirkegård 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -. -1.8. 811. -.97. 98.8,1,, -1.999.8,9-11.8,1,, -1.9.1,9 -. -1.8. -1.88. -1.8.8-1.1.,8 -.17.7,1 -. -1.8. Vor Frelsers Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 9917, 1, Endelig budget afleveret d. 1-9-1 17:9 Side
Formål Præstebolig mv. 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -.1-1.1 17. 17. -. 8.7 1., 1.87,9-8.7, -1.8,8,,,.1,,, 1.,8 -.811,9.8,,,, 1.7,7, 8.8. 1. -7. -7. -81.7-8.9 -. -.. -8.,9.17,78 1.8-1. -171. Administration og fællesudgifter 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering Efteruddannelse Forsikringspræmie Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -1. -1. -7.9 -.7-1. -9.8 -. -1. -7.9-11.7-7. -.7-1. -87.9 -. -11. -7.9,1-1., -7.77,, -19.8, -9.8,7-19.11,9-1.7,8,,, -7.97,7-11.98,8-7.8,77-1.7,9-118.1,91-7.1,9 -.718, -11.819,88 -.877,88,, 7-9. -. -17. -.7-1. -9.8-11.7-7. -8.9 -. -8 -. -1. -1.8. -1.8. -9.7, -99.99,91 7 -.7-1. 7 Finansielle poster 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering.1.1 -.97,,,.7,1 1.1,,, -.8,,, 8.7, 9.9,8,,.1.1.1 -.,7 87.9,.1 Vor Frelsers Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 9917, 1, Endelig budget afleveret d. 1-9-1 17:9 Side
Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 1 -.. -1.1... 1-7.. 7.. 1-7.,9,, -8.7,78, -1.,,,,,,.97.1,8., 1-8.,,,,,,,, -7.8,,, 9.,, -- 1 heraf --.9.9,8 1.1,7.. -.... -.. -1.1. Vor Frelsers Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 9917, 1, Endelig budget afleveret d. 1-9-1 17:9 Side