Årsregnskab 2015 for ROMU

Årsregnskab 2015 for ROMU

Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 2 Revisionspåtegning 4 Årsregnskab 2015 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 1. januar til 31. december 2015 7 Balance den 31. december 2015 7 Noter til årsregnskabet 8-14 1

Ledelsesberetning Nedenfor følger årsregnskab for 2015 for ROMU, der er en selvejende institution med formål at drive museumsvirksomhed efter museumsloven. ROMU hed tidligere Roskilde Museum, der nu er betegnelsen for Roskilde By s udstillinger og som også er omfattet af dette årsregnskab. ROMU omfatter, foruden den statsanerkendte del, momsregistreret virksomhed med udgravnings- og opmålingsvirksomhed, kiosk, forlag og købmandsgård. Der er mellem Roskilde, Lejre og Frederikssund kommuner indgået samdriftsaftale om at drive ROMU. Der er i resultatopgørelsen for 2015 indregnet ferieforpligtigelse for de ansatte funktionærer med 15 %. Regnskabet omfatter foruden drift, tilskud og udgifter til realisering af flerårige projekter for Danmarks Rockmuseum og indretning af nye udstillinger mv i Roskilde, Frederikssund og Lejre. Årets drift balancerede med kr. 47.620.533,16 og egenkapitalen udgør kr. 7.602.275,79 ved årets udgang. I årsberetningen kan læses det det fulde billede af museets aktiviteter og prioriteringer i 2015, hvilket omfatter alt fra forvaltningsopgaver, samlinger, konservering, bygningsdrift til udvikling af nye undervisningsforløb og grafiske produktion. Årsberetningen giver et fyldigt billede af en museumskoncern med væsentlige aktiviteter inden for alle faglige områder, inkl. administrative, økonomiske og forvaltningsmæssige opgaver. Enkelte indsatsområder vil nedenfor kort blive opsummeret for at konkretisere nogle af de opmærksomhedspunkter, som har været i 2015. Det har i de seneste år været museets hensigt at styrke forskningen på museet. Forskningsproduktionen har været præget af prioriteringerne af formidling, herunder de nye udstillinger og opbygningen af RAGNAROCK, og der vil efterfølgende blive prioriteret både mere tid og flere ressourcer til forskningen. Der har dog i 2015 været væsentlige resultater. Den længe ventede monografi Lejre bag myten blev udgivet, og der blev formuleret en ny forskningsstrategi omfattende både arkæologi, nyere tid, formidling og konservering. Museet vil i 2016 have i alt 3 fastansatte medarbejdere med Ph.d.-grad, og vil i samarbejde med Museum Sydøstdanmark udgive første nummer af vores eget peer-reviewed tidsskrift Gefjon. Det forberedende og redaktionelle arbejde er for mestedelen blevet udført i 2015, herunder udarbejdelse af egen peer-reviewed artikel. Museet har ud over de store udstillingsopgaver intensiveret arbejdet med digital formidling. Dette gælder både den nye hjemmeside www.romu.dk og de sociale medier, særligt Facebook og Instagram. Museet har opnået et betydeligt antal følgere på disse medier og stor rækkevidde. Tallene vokser løbende, og museet oplever desuden en mulighed for at være i direkte dialog med brugerne. Museet administrerer i alt ni facebooksider. 2

4

5

Årsregnskab for 2015 Anvendt regnskabspraksis Årsregnskabet for ROMU er aflagt i overensstemmelse med Museumsbekendtgørelsen og museets vedtægter. Generelt om indregning og måling: I resultatopgørelsen indregnes indtægter og omkostninger i takt med, at de indtjenes/afholdes. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde museet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Anskaffelser udgiftsføres. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå museet, og forpligtigelsernes værdi kan måles pålideligt. Resultatopgørelsen Tilskud Driftstilskud indregnes i resultatopgørelsen på modtagelsestidspunktet. Specifikke tilskud indregnes i resultatopgørelsen, når betingelserne for indregning er opfyldt Finansielle poster Finansielle indtægter indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. De finansielle omkostninger indregnes på betalingstidspunktet. Balancen Varebeholdninger Varebeholdning måles til kostpris efter FIFO-princippet. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab til nettorealisationsværdi. Igangværende arbejder aktiveres for ikke-faktureret rekvireret undersøgelsesvirksomhed. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger og anskaffelser vedrørende efterfølgende regnskabsår Gældforpligtigelser Gældsforpligtigelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. 6

ROMU Realiseret 1/1 til 31/12-15 Budget 2015 Forbrug 2014 tkr. Note HOVEDTAL udgifter indtægter udgifter indtægter Udg. Indt. 1 22 Personale 19.568.024,05-1.111.350,36 19.055.692-314.402 15.226-342 2 28 Lokaler 1.787.445,87-24.279,02 1.961.942 0 1.631-1 3 32 Samlingerne 1.161.374,81-315.000,00 1.250.900-586.000 1.029-424 4 38 Undersøgelser 4.970.843,97-309.425,00 863.200 0 2.785-176 5 44 Konservering 186.510,51-28.520,00 155.000 0 150 0 6 50 Udstillinger 1.777.005,72 0,00 7.939.000 0 1.121 0 7 54 Anden oplysningsvirksomhed 4.005.971,28-323.149,40 2.660.400-67.400 5.991-1.169 8 58 Administration 882.786,35-166.125,33 869.900-156.000 686-241 9 60 Entréindtægter 0,00-284.672,00 0-319.200 0-270 10 62 Betaling for kap. 8 undersøgelser 0,00-6.911.109,25 0-2.610.000 0-3.695 11 70 Ikke-tilskudsber. lokaleudgifter 6.575.185,46-72.723,38 7.019.525-200.000 3.779-127 12 72 Renter 75,04 0,00 2.300 0 0-74 13 82 Købmandsgård 308.454,98-394.400,40 237.300-433.300 408-446 14 84 Kiosk 213.826,43-463.980,91 72.800-122.000 157-206 15 86 Forlag 46.042,68-6.137,22 40.000 0 6-13 16 88 Hensættelser 6.129.638,75-4.982.977,34 2.500.000-3.399.200 1.406-994 17 90 Tilskud 0,00-32.226.683,55 0-36.420.457 0-26.197 SUM 47.613.185,90-47.620.533,16 44.627.959-44.627.959 34.375-34.375 Resultat, overskud 7.347,26 Balance, den 31. december 2015 18 Materielle anlægsaktiver 155.000,00 19 Varebeholdninger 552.284,03 Igangværende arbejder 3.167.723,05 Tilgodehavender fra salg 2.069.701,31 Andre tilgodehavender 2.644.144,69 Tilgodehavender fra salg 4.713.846,00 20 Likvide beholdninger 2.294.628,71 AKTIVER 10.883.481,79 21 Egenkapital -57.032,73 22 Hensat Roskilde Museum 0,00 23 Hensat Roskilde Museums forlag -208.875,02 24 Hensat Frederikssund Museum -2.378.391,69 25 Hensat Lejre Museum -2.394.337,50 26 Hensat RAGNAROCK -2.563.638,85 EGENKAPITAL -7.602.275,79 Langfristede gældsforplitigelser -155.000,00 Kortfristede gældsforpligtigelser -3.041.206,00 Periodeafgrænsningsposter -85.000,00 Kortfristede gældforpligtigelser -3.126.206,00 GÆLDSFORPLIGTIGELSER -3.281.206,00 PASSIVER -10.883.481,79 8/3-16LB

Specifikationer til budget Realiseret 1/1 til 31/12-15 Budget 2015 1 22 Personale udgifter indtægter udgifter indtægter Gager 15.735.161,36 15.611.628 Vikarer fastansatte 608.696,47 272.000 Ansættelser i fm udstillingsopbygning 851.899,64 1.105.000 Ansættelser, løntilskud 205.194,19 0 Fleksjobansættelser 1.224.121,80 1.224.972 133 Finansstyrelsens fleksjobordning 129.587,10 120.000 134 Finansieringsbidrag, ATP 37.775,97 40.000 135 AUB 150.973,73 120.000 136 Barsel.dk 40.768,14 31.000 139 Kørselsgodtgørelse 100.279,82 92.200 140 Telefongodtgørelse 0,00 6.600 141 Lovpligtige arbejdsskadeforsikringer 89.301,66 105.192 142 Diæter 0,00 3.000 143 Personaleudgifter, Lejre Museum 9.942,95 10.800 145 Personaleudgifter, Rockmuseum 6.838,66 10.000 146 Personaleudgifter, ROMU 157.877,85 120.000 147 Personaleudgifter, Frederikssund M. 10.777,10 10.800 148 Kurser og efteruddannelse 152.179,38 140.000 161 Rejser 56.648,23 32.500 900 Refusioner -1.079.658,86-314.402 902 Løntilskud -31.691,50 0 1 22 Personale 19.568.024,05-1.111.350,36 19.055.692-314.402 2 28 Lokaler udgifter indtægter udgifter indtægter 79 Rengøring, Sukkerhuskarre 253.009,85 220.000 80 Rengøring, Lützhøft 7.800,00 1.600 86 Rengøring, Tadre Mølle 27.509,54 27.000 87 Rengøring, Lejre Museum 37.432,57 37.500 91 Rengøringsmidler, Ols Gade/Sukkerhusk. 11.974,81 4.000 92 Vask 348,00 1.100 98 Vedligehold og leje, Tadre Mølle 126.901,06 113.000 99 Pærer, permanent udstilling Ols Gade 1.996,26 7.300 100 Vedligehold, Sukkerhuskarré 44.208,99 20.600 101 Vedligehold, Lützhøft 11.663,67 9.000 103 Renovation, Sukkerhuskarré 25.228,65 5.700 105 Vinduespudsning, Sukkerhuskarré 5.067,72 6.300 106 Tilsyn med elevator mv. 8.363,80 15.000 107 Tilsyn og pasning af planter, Roskilde 42,72 15.600 108 Forbrugsafg., Munkebro 0,00 4.400 109 Varme, Munkebro 6.991,63 3.500 110 Forbrugsafgifter, Roskilde Museum 61.814,90 125.200 111 Varme, Liebes gård og Sukkerhuset 196.141,74 280.000 113 Forbrugsafgifter, Munkebro 1.451,04 19.200 114 Forbrugsafgifter, Lützhøft 6.132,15 14.200 115 Forbrugsafgifter, Tadre Mølle 51.227,12 84.000 116 Forbrugsafg. og vedligeh., Lejre Museum 172.092,98 203.800 119 Ledreborg Allé, El og olie 81.848,62 61.600

120 Alarmsikring, drift 166.809,86 226.600 121 Falck abonnement 10.739,72 12.100 122 Brandalarm, drift 145.782,24 106.400 123 Afgift, brandvæsen 43.342,50 22.000 124 Brandalarm, anlæg 16.488,63 0 125 Værkstedet, drift 32.623,54 25.000 126 Forsikring, ejendomme DSIH 34.289,15 49.000 127 Magasiner Ledreborg, olie 12.725,66 18.400 132 Forsikring Frederikssund lejemål 51.052,90 26.842 133 Indv. Vedligeh. Frederikssund M. 9.513,77 25.000 134 Vand: Frederikssund 5.175,25 16.000 135 Vedl. udearealer, Frederikssund 27.392,41 35.000 136 El- Frederikssund Museum 92.262,42 120.000 900 Refusion af lokaleudgifter -24.279,02 2 28 Lokaler 1.787.445,87-24.279,02 1.961.942 0 3 32 Samlingerne udgifter indtægter udgifter indtægter 100 Studentermedhjælp, samlinger 16.283,61 50.000 142 AV, anlæg 23.560,40 15.000 143 AV, drift 14.173,66 17.000 144 AV, salg 0,00-1.000 145 Magasinmaterialer 41.509,76 27.000 146 Registreringsmateriale 6.526,71 6.000 154 Bogkøb 6.922,74 8.000 155 Årbøger, abb. 4.154,06 11.000 158 Driftsaftale PC-ere 319.746,26 288.000 159 Bil, VW 34.895,18 30.000 160 Bil,Peugeot, drift og vedligehold, netto 23.839,59 30.000 161 Bil, Toyota Hilux, drift og vedligehold, netto 30.582,94 30.000 162 Bil, Opel Movano, anlæg og drift 41.726,46 30.000 163 Bil, Toyota 4W, anlæg og drift 30.301,66 30.000 164 Bil, Peugeot. Anskaffelse og drift 19.777,26 30.000 165 Forsikring, samlinger 76.219,36 84.900 166 Bil, skoletjeneste 27.329,07 30.000 167 Bil, Rabalderstræde 0,00 0 199 Indkøb af museumsgenstande 88.333,75 74.000 200 Internet/Hjemmeside 36.092,26 40.000 Projektledere 310.031,68 400.000 Projekter, materialer 9.368,40 20.000 900 Indtægt, samlinger -315.000,00-585.000 3 32 Samlingerne 1.161.374,81-315.000,00 1.250.900-586.000 4 38 Undersøgelser udgifter indtægter udgifter indtægter 175 Studentermedhjælp, antikvarisk 51.738,67 51.000 Lønninger, rekvirerede undersøg. 3.157.980,55 210 Arkæologi, anskaffelse 116.770,48 48.000 211 Arkæologi, drift 72.906,29 97.000 220 Egne undersøgelser 36.794,63 130.000 800 RUC-udviklingspulje 35.000,00 801 Videnskabeligt tidsskrift 23.580,00 50.000

Materialer, rekvirerede undersøg. 1.476.073,35 487.200 900 Opmåling og tilsyn -309.425,00 0 4 38 Undersøgelser 4.970.843,97-309.425,00 863.200 0 5 44 Konservering udgifter indtægter udgifter indtægter 246 Konservering, drift 7.366,28 45.000 250 Konservering, løn 0,00 0 260 Konservering, anlæg 110.669,23 35.000 270 Fælleskonservering 68.475,00 75.000 280 Fremmed konservering 0,00 0 290 Refusion af konservering -28.520,00 0 5 44 Konservering 186.510,51-28.520,00 155.000 0 6 50 Udstillinger udgifter indtægter udgifter indtægter 301 Museumsværter, Roskilde Museum 225.876,33 270.000 303 Museumsværter, Laurentius 126.589,07 110.000 304 Museumsværter, Lejre Museum 2.951,30 100.000 306 Museumsværter, Frederikssund 126.649,73 100.000 311 Arrangementer Lützhøfts 52.625,06 45.000 312 Markedsføring 119.998,06 630.000 314 Roskilde Museum, særudst. og arr. 14.502,12 15.000 315 Roskilde Museum, nye perm. udst. 363.384,56 3.020.000 316 Lejre Museum, nye permanente udst. 407.948,82 1.950.000 317 Frederikssund Mu., nye perm. udstil. 310.249,90 1.621.000 318 Sankt Laurentius, særudst. og arr. 3.431,06 20.000 319 Dk' Rockmuseum udstillingsvedl. 0,00 0 320 Dk' Rockmuseum, særudstillinger 0,00 0 321 Udstillingsvirksomhed, Tadre Mølle 3.829,15 8.000 322 Udstillingsvirksomhed, Lejre Museum 326,00 0 323 Udstillingsvirk., Frederikssund M. 1.531,81 0 324 Spotudstillinger 9.050,15 40.000 325 Roskilde Museum, juleaktivitet 8.062,60 10.000 500 Refusion af udstillingsudg. 0,00 0 6 50 Udstillinger 1.777.005,72 0,00 7.939.000 0 7 54 Anden oplysningsvirksomhed udgifter indtægter udgifter indtægter 100 Anlægsf. formidling Roskilde Domkirke 300.000,00 0 200 RUCMus 0,00 35.000 300 Bimus 155.432,53 230.000 350 Årbog og årsberetning 69.381,49 90.000 351 Bidrag Museumsforeningen -25.324,00-30.000 359 Studenterrundv. Frederikssund Museum 21.035,22 10.000 360 Medhjælp, Lützhøfts 159.424,77 140.000 361 Skoletj.-medarb. Roskilde og Lejre 162.567,27 102.000 362 Studenterforml. Roskilde M.+Laurentius 50.617,72 70.000 363 Formidler, Lejre Museum 12.733,55 10.000 365 Skoletjeneste mat., Roskilde og Lejre 29.800,64 34.000 366 Møder og kulturhistorisk information 89.539,24 35.000 367 Skoletjeneste mat. Frederikssund 29.702,09 50.000 371 Skoletjeneste mat., Tadre Mølle 19.796,68 14.000

372 Arrangementer, Tadre Mølle 0,00 0 374 Plakater og foldere 76.000,16 65.000 377 Arrangementer, Roskilde Museum 117.019,84 105.000 378 Gebyr, Turistrådet 0,00 2.000 379 Arrangementer, Lejre Museum 29.895,16 20.000 380 Naturvejleder. 122.332,90 188.400 381 Arrangementer Frederikssund Mus. 41.444,73 45.000 382 Maritim aktivitet 42.662,37 35.000 700 Forprojekt Danmarks Rockmuseum Personale, projektansatte 1.910.800,54-35.064,03 1.000.000 Driftsbidrag, Musicon 100.000,00 100.000 Projektudvikling/Forundersøgelse Hal 10 209.940,90 35.000 800 Projekt Muserum Honorarer og løn 145.443,63 88.500 Aktiviteter 11.342,39 10.000 Materialer 90.004,16 91.500 Udstilling 9.053,30 55.000 900 Refusion og salg af kulturhistorisk inf. -262.761,37-37.400 7 54 Anden oplysningsvirksomhed 4.005.971,28-323.149,40 2.660.400-67.400 8 58 Administration udgifter indtægter udgifter indtægter 411 Kontorartikler, ROMU 47.282,20 53.200 412 Kontorartikler og inventar, Lützhøfts 13.595,92 10.000 413 Repræsentation og gaver 90.166,29 40.800 414 Kontorinventar 53.730,40 25.000 415 Maskinindkøb 205.205,38 165.000 416 Programmel 51.605,53 45.300 420 Bestyrelsesmøder 17.575,96 21.100 421 Fotokopiering, abb. 19.042,30 33.800 422 Telefon 50.237,24 101.700 423 Telefon, Lützhøfts 3.076,26 13.100 424 Porto og fragt 20.896,00 44.800 425 Porto og fragt, Lützhøfts 2.537,22 13.000 426 Revision 93.106,27 50.100 427 EDB-udgifter, lønkørsel 39.179,11 40.000 428 Erhvervsservice 24.020,88 15.000 429 Kontingenter, abb. 42.515,26 60.000 430 Vedligehold, kontormaskiner 2.775,66 5.300 431 Differencer administrationskasse 494,36 0 432 Gebyrer i pengeinstitutter 475,25 2.200 Administrationsbidrag -126.000,00-156.000 505 Administration, Færgegård 72.228,18 90.000 508 Administration Lejre Museum 33.040,68 40.500 900 Refusion af administrationsudgifter -40.125,33 0 8 58 Administration 882.786,35-166.125,33 869.900-156.000

9 60 Entréindtægter udgifter indtægter udgifter indtægter 440 Billetkøb, Romu 0,00 0 442 Billetsalg, Roskilde Museum -99.005,00-76.000 443 Billetsalg, fællesordninger -13.325,00-6.200 444 Formidlingsindt. Roskilde Museum -67.200,00-20.000 445 Formidlingsindt. Ringstedgade 6-8 -2.400,00 0 446 Billetsalg, Tadre Mølle -34.317,00-40.000 447 Formidlingsindt. Tadre Mølle -5.405,00-29.000 448 Billetsalg. Lejre Museum -600,00-40.000 449 Overnatning naturlejrplads -5.840,00-8.000 450 Billetsalg, Laurentius -32.120,00-100.000 451 Billetsalg, Frederikssund Museum -12.495,00 0 452 Formidlingsindt. Frederikssund Mu. -1.915,00 0 453 Formidlingsindt. RAGNAROCK -1.300,00 0 470 Formidlingsindt. Muserum -8.750,00 0 9 60 Entréindtægter 0,00-284.672,00 0-319.200 udgifter indtægter udgifter indtægter 10 62 Betaling for kap. 8 undersøgelser -6.911.109,25-2.610.000 11 70 Ikke-tilskudsberettigede lokaleudgifter udgifter indtægter udgifter indtægter 60 Udleje af magasiner -72.723,38-200.000 463 Husleje, Gøderup 25.599,60 23.600 464 Husleje, Ledreborg II 146.966,66 142.500 466 Bidrag til vedligehold Olsgadekarre 185.292,14 180.000 470 Magasinleje 499.877,69 500.000 700 Husleje, Rockmagneten 621.291,68 578.125 767 Lejre Museum, istandsættelse 740.669,66 350.000 768 Frederiks. Museum, bygning 106.005,63 1.094.200 800 Ikke-tilskudsber. udgifter, Lejre Museum 43.071,00 46.100 900 Indgangsparti, Skt. Ols Stræde 4.171.746,29 4.000.000 901 Sukkerhuskarre, bygninger 34.665,11 105.000 11 70 Ikke-tilskudsber. lokaleudgifter 6.575.185,46-72.723,38 7.019.525-200.000 12 72 Renter udgifter indtægter udgifter indtægter 470 Renteudgifter 75,04 2.300 471 Renteindtægter 0,00 0 472 Kontantrabat 0,00 0 473 Kurtager 0,00 0 12 72 Renter 75,04 0,00 2.300 0 13 82 Købmandsgård udgifter indtægter udgifter indtægter Varesalg -394.400,40-433.300 Varekøb 305.427,11 237.300 Gebyrer, betalingskort 3.027,87 13 82 Købmandsgård 308.454,98-394.400,40 237.300-433.300 14 84 Kiosk udgifter indtægter udgifter indtægter Varesalg, Roskilde Museum -403.428,80-81.700

Varekøb, Roskilde Museum 185.485,87 54.600 Dækningsbidrag, Laurentius -27.944,80-20.000 Materialer mv, kiosk museumsbutikker 17.145,60 6.100 Teller-gebyrer 7.344,11 2.100 Varesalg, Lejre Museum -12.974,40-10.300 Varekøb, Lejre Museum -12.809,31 5.000 Varesalg, Frederikssund Museum -6.823,60-10.000 Varekøb, Frederikssund Museum 3.850,85 5.000 Materialer til butik 14 84 Kiosk 213.826,43-463.980,91 72.800-122.000-250.154,48 15 86 Forlag 46.042,68-6.137,22 40.000 0 16 88 Hensættelser udgifter indtægter udgifter indtægter 100 Hensat Roskilde Museum -2.366.764,39-2.300.000 200 Hensat forlag 52.637,22-46.042,68-25.000 500 Hensat Frederikssund Museum 2.304.191,69-74.200 700 Hensat Rockmuseet 2.000.000,00-2.570.170,27 2.500.000-1.000.000 800 Hensat Lejre Museum 1.772.809,84 16 88 Hensættelser 6.129.638,75-4.982.977,34 2.500.000-3.399.200 17 90 Tilskud udgifter indtægter udgifter indtægter 90100Roskilde kom. Ordinært tilskud -7.478.105,26-7.467.579 90300Roskilde kommune, støtte arrangement -80.000,00-40.000 90400Roskilde k., tilskud skoletjeneste -80.000,00-80.000 90500Frederikssund kommune -2.942.465,00-2.987.465 90501Kommunale bidrag, fleksjob, Frederikssund -573.636,38-632.884 90502Frederikssund kommune. anlægstilskud -2.771.084,00-2.771.000 90503Frederikssund kommune, Muserum -326.000,00-275.000 90600Roskilde kom: Tilskud, projekt Muserum -319.000,00-319.000 90800Driftstilskud, Lejre kommune -1.456.000,00-1.456.000 90801Kommunale bidrag, fleksjob, Lejre -167.749,53-183.764 90802Lejre kommune, lokalplangennemgang -63.395,00-63.500 90803Lejre kommune, Skoletjeneste -14.100,00-72.000 90804Lejre kommune, anlægstilskud -2.410.000,00-2.400.000 90900Roskilde kommune, Rockmuseum -4.213.157,90-4.213.158 92100Tilskud til ROMU -775.062,00-4.597.200 92200Tilskud, forlag -46.500,00-15.000 92300Tilskud til Håndværkermuseet -244,00-1.000 92700Private tilskud, Rockmuseum 0,00-167.232 93100EU-tilskud -79.393,77 0 96100Statstilskud -5.743.014,00-5.743.014 97100Projekttilskud, stat -243.000,00-208.000 97300Tilsyn med fredede fortidsminder 0,00-230.000 97600Friluftsråd -95.053,00-95.000 97602Økonoministeriets Fleksjobordning -249.723,71-302.661 97700Statstilskud, Dk's Rockmuseum -2.000.000,00-2.000.000 97801Driftstilskud, Skov- og Naturstyrelsen, Lejre -100.000,00-100.000 17 90 Tilskud 0,00-32.226.683,55-36.420.457

Sejlfartøj: Arne og Jørgen 25.000,00 Sejlfartøj: Sommerflid 130.000,00 18 Materielle anlægsaktiver 155.000,00 Varebeholdning Lützhøft's 321.594,97 Varebeholdning kioske 230.689,06 19 Varebeholdninger 552.284,03 Kassebeholdninger og forskud 21.887,84 Bankkonti 2.272.740,87 20 Likvide beholdninger 2.294.628,71 Egenkapital, primo -49.685,47 Resultat 2015-7.347,26 21 Egenkapital ultimo -57.032,73 Hensat primo -2.366.764,39 Anvendt 2015 2.366.764,39 22 Hensat Roskilde Museum 0,00 Hensat primo -202.280,48 Anvendt 2015 46.042,68 Hensat 2015-52.637,22 23 Hensat Roskilde Museums forlag -208.875,02 Hensat primo -74.200,00 Hensat 2015-2.304.191,69 24 Hensat Frederikssund Museum -2.378.391,69 Hensat Lejre Museum primo -621.527,66 Hensat 2015-1.772.809,84 25 Hensat Lejre Museum -2.394.337,50 Hensat primo -3.133.809,12 Anvendt 2015 2.570.170,27 Hensat 2015-2.000.000,00 26 Hensat RAGNAROCK -2.563.638,85 Udgifter undersøgelser mv rekvireret arkæologi. Direkte udgifter, til de enkelte undersøgelser 2.680.396,86 Direkte udg., ikke knyttet til den enkelte undersøgelse 1.679.774,09 Indirekte udgifter 4.277.716,21 27 I alt, udgifter 8.637.887,16