Dagsorden 1. Tidsplan for budgetproceduren 2. Lidt tal om Skive 3. Regnskab 2014 4. Udgiftsniveau i forhold til andre kommuner 5. Besparelsesforslag
1. Tidsplan for proceduren
Budgetprocedure & tidsplan Maj & juni 2015 :Fagudvalg og økonomivalg drøfter budgetsituationen for 2016 2019. Økonomiudvalget har anmodet om et beredskabskatalog på 1% i 2016. 25. juni 2015 :Orienteringsmøder for ledere, næstformænd i MED og repræsentanter for brugerne. (materialet ligger på www.skive.dk) Høring i MED-udvalg og bestyrelser/råd. 6. aug. 2015 :Høringsfrist for fremsendelse af bemærkninger til budgettet. Bemærkningerne bedes fremsendt elektronisk til piol@skivekommune.dk
12.-13. aug. 2015 :Fagudvalgene foretager en prioritering af beredskabskatalog og af anlægsønsker 25. og 31.aug. 2015 :Byrådet afholder budgetseminar. 8. sept. 2015 :Økonomiudvalget udarbejder indstilling til byrådet. 15. sept. 2015 :1. behandling i byrådet. 6. okt. 2015 :2. behandling i byrådet.
2. Lidt tal om Skive
Skattegrundlag Kilde: ECO nøgletal # 7
Befolkning Kilde: Danmarks Statistik og Indenrigsministeriet nøgletal # 8
3. Regnskab 2014
Regnskab 2014 Mil. kr. Sundhed Ældre Social Budget 2014 266,3 381,6 180,2 Regnskab 2014 265,9 392,5 177,4 Mindre-/merforbrug 2014 0,4-10,9 2,8 Akkumuleret overførsel 10,9 7,4 8,8 I % af budget 4% 2% 5%
Regnskab 2014
4. Udgiftsniveau i forhold til andre kommuner
Herning Billund Middelfart Nyborg Fredericia Kolding Assens Ringsted Viborg Skive Faaborg-Midtfyn Svendborg Randers Horsens Herning Billund Middelfart Nyborg Fredericia Kolding Assens Ringsted Viborg Skive Faaborg-Midtfyn Svendborg Randers Horsens
Benchmarkinganalyse af ældreområdet
Brugertilfredshedsundersøgelse april-maj 2015 Hjemmepleje (svarprocent på 67): Skive Kommune Landsplan Samlet tilfredshed 85% 81% Praktisk hjælp, samlet set 80% 74% Personlig pleje, samlet 91% 90% Plejecenter (svarprocent på 43):
Bornholm Odder Skanderborg Brønderslev Herning Skive Kolding Viborg Stevns Billund Svendborg Ikast-Brande
Nordfyns Viborg Faxe Assens Horsens Stevns Brønderslev Aarhus Middelfart Aalborg Faaborg- Midtfyn Kolding Billund Svendborg Skive Randers Odense Kalundborg Nyborg Norddjurs
5. Besparelsesforslag
Økonomiudvalgets strategi 2015 ½% bedre ressourceudnyttelse årligt, sv.t. 10 mio. kr. Udarbejdelse af beredskabskatalog på 1% sv.t. 20 mio. kr. Mulighed for udarbejdelse af udvidelsesforslag Udarbejdelse af anlægsforslag # 19
Ældreområdet Udvalget for Social- og Ældre Ældreområdet Reduktionsforslag samt drifts- og anlægsønsker (i 1.000 kr. ) 2016 2017 2018 2019 Administrativt budget 386.107 385.777 388.305 388.306 Tidligere vedtaget besparelse 0,53 % 2.079 2.079 2.079 2.079 Beredskab 1 % af administrativt budget 3.861 3.858 3.883 3.883 I alt besparelse 5.940 5.937 5.962 5.962 Reduktionsforslag Harmonisering af sygepleje 1.200 1.700 1.700 1.700 Udlejning af ældreboliger til andre målgrupper 800 800 800 800 Opsporing i forhold til ensomhed 133 133 133 133 Straks-indsats for borgere med komplekse behov 495 495 495 495 Udfasning af mestringsambassadører 640 1.280 1.280 1.280 Lukning af fem midlertidige plejeboliger 1.643 1.643 1.643 1.643 Generel besparelse på ældreområdet 1.100 I alt 6.011 6.051 6.051 6.051 Driftsudvidelser Demografi 3.450 11.250 18.450 27.600 Betaling for ophold på akutpladser 137 137 137 137 Terapeuter til ældreområdet 2.400 2.400 2.400 2.400 Pulje til pleje af borgere med komplekse behov 1.000 1.000 1.000 1.000 I alt 6.987 14.787 21.987 31.137 Anlægsforslag Mobiltelefoner 800 800 800 800 I alt
Socialområdet Udvalget for Social- og Ældre Socialområdet Reduktionsforslag samt drifts- og anlægsønsker (i 1.000 kr. ) 2016 2017 2018 2019 Administrativt budget 181.760 181.340 180.623 180.623 Tidligere vedtaget besparelse 0,53 % 978 978 978 978 Beredskab 1 % af administrativt budget ekskl. aktivitetsbestemt medfinansiering 1.818 1.813 1.806 1.806 I alt besparelse 2.796 2.791 2.784 2.784 Reduktionsforslag Opsigelse af lejekontrakt på Idavang 350 350 350 350 Køb af tilbud i andre kommuner/regioner 720 720 720 720 Fjernelse af nattevagten på boenheden Frejasvej 600 600 600 600 Fjernelse af nattevagten på Gefionsvej 600 600 600 600 Budgetmæssige konsekvenser af tidligere gennemførte organisatoriske tilpasninger 1.300 1.300 1.300 1.300 I alt 3.570 3.570 3.570 3.570 Driftsudvidelser Demografi på socialområdet 1.250 2.500 3.500 4.500 Fritidsklub til borgere mad autismespektrumforstyrrelser og/ eller ADHD 600 600 600 600 Fritids- og træningstilbud til yngre fysiske handicappede 360 360 360 360 Brobygning fra STU til job 455 455 455 455 I alt 2.665 3.915 4.915 5.915 Anlægsforslag Fire boliger ved boenheden Hjaltetsvej 475 Opførelse af ny Gymnastiksal på CKU 900 Renovering af Toérens udenomsarealer 175 I alt 1.550 0 0 0
Sundhedsområdet Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Reduktionsforslag samt drifts- og anlægsønsker (i 1.000 kr. ) 2016 2017 2018 2019 Administrativt budget 277.156 277.155 276.224 276.224 Tidligere vedtaget besparelse 0,53 % 559 559 559 559 Beredskab 1 % af administrativt budget ekskl. aktivitetsbestemt medfinansiering 1.055 1.055 1.055 1.055 I alt besparelse 1.614 1.614 1.614 1.614 Reduktionsforslag Ændring fra specialiseret til ambulant genoptræning 425 425 425 425 Fortsatte revisitationer i er udviklende og habiliterende perspektiv 450 450 450 450 Omlægning af støtte - psykiatrien 440 440 440 440 Landsdækkende kampagner 200 200 200 200 Mindsket behov for døgnbehandling indenfor stofmisbrug 100 100 100 100 I alt 1.615 1.615 1.615 1.615 Driftsudvidelser 0 0 0 0 I alt 0 0 0 0 Anlægsforslag Centralisering af tandklinikker 5.000 0 0 0 I alt 5.000 0 0 0