Overblik: Så mange penge skal kommunerne finde regeringen Regeringen har meldt ud, at de vil bageføre besparelserne ved omprioriteringsbidraget kommunerne i 2017. Det betyder, at kommunerne i første omgang skal spare 2,4 mia. kr., hvorefter pengene sendes retur igen. Den enkelte kommune har d ingen sikkerhed for, hvor mange penge der kommer retur, ej heller om der følger krav anvendelsen med. Det hindrer en effektiv planlægning i kommunerne. I denne analyse er pengene, som kommunerne skal finde regeringen, fordelt på serviceområder. Således er det er muligt at se, hvor mange millioner hver enkelt kommune skal finde på budgetterne for bl.a. folkeskolen, ældre dagbud i 2017, hvis besparelserne hentes hjem med grønthøstermetoden. af chefanalytiker Jens Sand Kirk 29. april 2016 Analysens hovedkonklusioner Omprioriteringsbidraget, der hentes i kommunernes budgetter for 2017, skal nu føres bage kommunerne, mens omprioriteringsbidraget for 2018-2019 foreløbigt er uændret. Den enkelte kommune har ingen sikkerhed for, hvor meget der kommer retur, kan kun budgettere på baggrund af de bebudede besparelser. Fra 2016 2017 spares således ca. 560 mio. kr. på folkeskoleområdet, 600 mio. kr. på ældre, 260 mio. kr. på dagbud mv., hvis besparelserne hentes med grønthøstermetoden. Omprioriteringsbidraget står i vejen for effektiv driftsplanlægning i kommunerne. Selvom pengene måske kommer retur senere, vil de ikke blive brugt på den bedst mulige måde i kommunerne. I den enkelte kommune kan man jo ikke uden videre lukke et plejecenter den ene dag åbne det igen den næste. Kontakt Chefanalytiker Jens Sand Kirk Tlf. 33 55 77 24 Mobil 27 20 94 43 jsk@ae.dk Kommunikationschef Mikkel Harboe Tlf. 33 55 77 28 Mobil 28 36 87 50 mh@ae.dk Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 55 77 10 www.ae.dk
Regeringen henter millioner af kroner i kommunerne Regeringen har sammen med Liberal Alliance, Konservative Dansk Folkeparti indført et såkaldt omprioriteringsbidrag i kommuner stat. Partierne har godkendt et lovforslag i Finansudvalget, hvormed omprioriteringsbidraget fortsættes i årerne 2017-2019. Dette omprioriteringsbidrag består af 1 pct. om året i det kommunale udgiftsloft fra 2017-2019. Derudover består det ligeledes af alle større statslige driftsområder, som omfattes af et årligt omprioriteringsbidrag på 2 pct. fra 2016. I det følgende ses der alene på de penge, der skal spares i kommunerne. I lovforslagene L2 L3 om udgiftslofter fremgår det, at de kommunale udgiftslofter bliver reduceret fra 2017-2019 på i alt 7 mia. kr. Det betyder, at kommunerne skal finde 7 mia. kr. frem mod 2019 regeringen. Det fremgår af tabel 1, der viser de kommunale besparelser. Tabel 1. Udgiftslofter for kommunerne, mia. kr. 2016 2017 2018 2019 Kommunalt udgiftsloft 237,4 235 232,7 230,4 Ændring år år - -2,4-2,3-2,3 Ændring i forhold 2016 - -2,4-4,7-7 Anm: Tal fra betænkningen lovforslagene om udgiftslofter L2 L3. http://www.folketingstidende.dk/ripdf/samling/20151/lovforslag/l3/20151_l3_betaenkning.pdf Kilde: AE på baggrund af Regeringen I figur 1 er de 2,4 mia. kr., som omprioriteres i 2017, fordelt efter serviceområde. Her fremgår det, at hvis besparelserne fordeles jævnt ud over de kommunale budgetter (grønthøstermetoden), så skal der på landsplan spares ca. 560 mio. kr. på folkeskoleområdet, 600 mio. kr. på ældre, 260 mio. kr. på dagbud mv.. Figur 1. Reduktion af udgiftslofter fordelt på serviceområder i 2017, mio. kr. 260,1 Børn, unge voksne med særlige behov 377,6 transport infrastruktur 152,4 598,0 556,4 455,5 2
I forbindelse med en forespørgselsdebat i Folketinget om omprioriteringsbidraget onsdag d. 16. marts 2016 har regeringen meldt ud, at de vil bageføre omprioriteringsbidraget kommunerne i 2017. For årene 2018 2019 er der endnu ikke lagt net fast. Da pengene i første omgang skal findes på budgetterne i kommunerne, kommer der de facto at være tale om besparelser. Kommunerne kan kun planlægge efter de reducerede budgetter. Den enkelte kommune har ingen sikkerhed for, hvor mange penge der kommer retur, eller om der følger krav anvendelsen med. Selvom pengene måske kommer retur senere, vil de ikke blive brugt på den bedst mulige måde i kommunerne. I den enkelte kommune kan man jo ikke uden videre lukke et plejecenter den ene dag åbne det igen den næste, i fald regeringen måtte vise sig at favorisere netop denne kommune eller dette serviceområde. Omprioriteringsbidraget står i vejen for effektiv planlægning i kommunerne. Hvordan skal man ude i kommunerne kunne planlægge driften af vuggestuer, folkeskoler, plejecentre mv. under sådanne usikre budgetvilkår? Besparelser fordelt på serviceområder i kommunerne I tabel 2-6 er besparelserne som følge af regeringens forslag udgiftslofter fordelt ud på de enkelte kommuner serviceområder. Det er beregningsteknisk forudsat, at besparelserne fordeles jævnt ud over de kommunale budgetter (grønthøstermetoden). Samlet set skal kommunerne i Region Hovedstaden således spare 778 mio. kr. (tabel 2), i Region Sjælland 349 mio. kr. (tabel 3), i Region Syddanmark 503 mio. kr. (tabel 4), i Region Midtjylland (tabel 5) i Region Nordjylland 249 mio. kr. (tabel 6). Serviceområderne i figur tabel 2-6 er defineret på baggrund af kontoplanen i det kommunale budget regnskabssystem. Tabel 7 viser således for det første, hvordan besparelserne fordeles på de enkelte hovedkonti, der er underlagt de kommunale udgiftslofter, samtidig så sammenhængen mellem kontoplanen den anvendte afgrænsning af kommunale serviceområder. 3
Tabel 2. Besparelser på serviceudgifter fra 2016 2017 i Region Hovedstaden, mio. kr. transport infrastruktur Børn, unge voksne med særlige behov Region Hovedstaden 50,8 171,0 147,7 177,7 102,7 128,2 778,1 København 14,6 41,2 47,2 49,1 41,8 45,1 239,1 Frederiksberg 2,2 7,7 7,1 10,1 5,7 5,7 38,4 Dragør 0,4 1,6 1,2 1,4 0,8 0,8 6,2 Tårnby 1,1 4,8 3,2 4,4 2,4 2,5 18,4 Albertslund 1,4 3,4 3,1 2,5 1,7 2,9 15,0 Ballerup 1,2 5,7 5,1 5,5 2,9 4,1 24,5 Brøndby 1,0 4,0 2,9 4,3 1,8 3,3 17,4 Gentofte 2,5 7,1 5,2 9,4 3,9 3,3 31,4 Gladsaxe 1,6 7,5 5,7 7,1 4,3 4,6 30,7 Glostrup 1,0 2,5 2,0 2,4 1,2 1,4 10,5 Herlev 0,7 3,5 2,0 2,9 1,7 2,3 13,1 Hvidovre 1,7 6,1 4,6 5,4 3,1 4,2 25,1 Høje-Taastrup 1,6 6,0 4,5 4,6 3,2 4,1 23,8 Ishøj 1,2 3,2 2,0 2,1 1,2 1,9 11,6 Lyngby-Taarbæk 2,4 5,3 4,2 6,5 2,5 3,3 24,3 Rødovre 1,7 4,3 3,3 4,4 2,1 3,1 19,0 Vallensbæk 0,5 1,8 1,5 1,3 0,8 0,7 6,5 Allerød 0,7 3,0 2,3 2,2 1,2 1,5 10,8 Egedal 0,9 5,3 3,6 3,3 2,2 2,4 17,8 Fredensborg 1,1 4,3 3,5 3,8 2,4 3,3 18,4 Frederikssund 1,1 5,5 3,6 4,7 2,0 3,3 20,2 Furesø 1,3 5,0 3,1 3,8 2,3 2,6 18,1 Gribskov 1,1 4,0 4,0 4,5 1,2 3,0 17,7 Halsnæs 0,7 3,6 2,8 4,0 1,1 2,5 14,7 Helsingør 1,8 6,9 6,4 6,8 2,7 4,2 28,8 Hillerød 1,4 5,8 4,1 5,2 2,3 4,1 22,8 Hørsholm 1,0 2,5 2,2 3,0 0,9 1,2 10,8 Rudersdal 1,8 6,0 4,0 7,2 2,4 3,2 24,6 Bornholm 1,2 3,5 3,3 5,7 1,1 3,5 18,2 4
Tabel 3. Besparelser på serviceudgifter fra 2016 2017 i Region Sjælland, mio. kr. transport infrastruktur Børn, unge voksne med særlige behov Region Sjælland 25,2 86,3 64,3 83,1 31,4 59,1 349,4 Greve 1,2 5,4 3,9 4,2 2,3 2,7 19,6 Køge 2,0 6,9 4,9 5,4 2,4 4,1 25,7 Lejre 0,7 3,3 2,0 2,6 1,0 1,6 11,1 Roskilde 3,4 10,0 6,2 8,4 4,2 5,7 37,8 Solrød 0,6 2,5 1,7 1,8 0,9 1,3 8,7 Faxe 1,0 3,6 2,9 3,5 1,1 2,1 14,3 Guldborgsund 1,9 5,6 5,3 6,8 2,0 5,0 26,5 Holbæk 1,6 7,4 5,3 6,8 2,6 4,5 28,2 Kalundborg 1,1 5,5 3,5 5,1 1,7 4,3 21,3 Lolland 2,0 4,1 3,7 6,0 1,3 5,0 22,1 Næstved 2,0 8,3 6,0 7,2 3,1 5,4 31,9 Odsherred 0,8 3,5 3,0 4,3 1,0 2,6 15,1 Ringsted 1,2 3,5 3,0 2,9 1,5 2,7 14,9 Slagelse 2,9 7,5 5,4 8,0 3,1 5,6 32,6 Sorø 0,7 3,1 2,2 3,2 1,1 1,8 12,3 Stevns 0,7 1,8 1,8 2,0 0,8 1,5 8,6 Vordingborg 1,3 4,3 3,4 5,0 1,4 3,4 18,8 5
Tabel 4. Besparelser på serviceudgifter fra 2016 2017 i Region Syddanmark, mio. kr. Region Syddanmark transport infrastruktur Børn, unge voksne med særlige behov 32,2 115,1 101,5 126,9 47,2 80,1 503,0 Assens 1,1 4,2 3,5 4,3 1,5 3,2 17,9 Faaborg-Midtfyn 1,3 5,1 4,6 5,7 1,8 3,3 21,7 Kerteminde 0,7 2,4 2,1 2,4 0,9 1,8 10,3 Langeland 0,5 1,3 1,1 2,0 0,3 1,2 6,5 Middelfart 0,9 3,7 2,9 3,7 1,3 2,3 15,0 Nordfyns 1,0 3,1 2,4 3,2 1,0 1,6 12,4 Nyborg 0,7 2,9 3,0 3,5 1,2 2,2 13,5 Odense 5,0 15,5 18,1 19,2 7,7 10,8 76,3 Svendborg 1,2 5,8 4,7 6,0 2,3 4,8 24,7 Ærø 0,4 0,4 0,7 1,0 0,2 0,4 3,2 Billund 0,7 2,8 2,3 2,8 0,9 1,7 11,3 Esbjerg 3,2 10,5 8,9 13,6 4,8 8,3 49,2 Fanø 0,1 0,3 0,4 0,4 0,1 0,3 1,6 Fredericia 1,0 4,8 4,6 5,8 2,1 3,4 21,7 Haderslev 1,5 5,4 4,9 5,7 2,1 4,2 23,8 Kolding 2,7 9,0 7,0 8,9 4,2 5,9 37,7 Sønderborg 1,8 7,4 6,1 8,4 2,9 5,5 32,1 Tønder 1,5 3,5 3,6 4,3 1,5 2,7 17,0 Varde 1,4 5,4 4,2 4,9 1,8 3,7 21,3 Vejen 1,2 4,4 3,6 4,6 1,6 3,0 18,4 Vejle 2,6 11,1 7,8 9,8 4,9 6,4 42,6 Aabenraa 1,7 5,9 4,9 6,8 2,2 3,6 25,1 6
Tabel 5. Besparelser på serviceudgifter fra 2016 2017 i Region Midtjylland, mio. kr. transport infrastruktur Børn, unge voksne med særlige behov 29,5 126,6 97,6 137,0 56,6 73,5 520,8 Favrskov 1,2 5,4 3,2 4,7 2,0 2,3 18,8 Hedensted 0,8 5,1 3,4 4,6 1,8 2,7 18,4 Horsens 1,9 8,5 6,3 8,7 3,8 5,9 35,0 Norddjurs 1,0 4,1 3,1 4,3 1,2 3,2 16,9 Odder 0,6 2,3 1,8 2,4 0,8 1,5 9,3 Randers 2,3 9,1 7,4 11,1 3,8 5,5 39,3 Samsø 0,3 0,4 0,5 0,5 0,1 0,3 2,1 Silkeborg 1,7 9,7 6,6 8,9 3,7 5,5 36,0 Skanderborg 1,4 7,2 4,1 5,8 2,9 2,8 24,1 Syddjurs 0,9 4,3 3,3 5,0 1,3 2,5 17,4 Aarhus 6,1 28,7 25,2 33,2 16,9 18,2 128,3 Herning 2,3 8,1 7,0 8,5 4,1 4,6 34,7 Holstebro 1,6 5,2 4,2 6,7 2,9 3,2 23,7 Ikast-Brande 1,3 4,4 3,4 4,5 1,7 2,0 17,2 Lemvig 0,7 2,0 1,6 2,7 0,7 1,1 8,9 Region Midtjylland Ringkøbing- Skjern 1,5 5,7 4,7 6,6 2,0 3,3 23,8 Skive 1,6 4,7 3,6 5,7 1,7 2,6 19,8 Struer 0,5 2,2 1,9 2,4 0,6 1,5 9,1 Viborg 2,0 9,8 6,3 10,6 4,4 4,9 37,9 7
Tabel 6. Besparelser på serviceudgifter fra 2016 2017 i Region Nordjylland, mio. kr. Region Nordjylland transport infrastruktur Børn, unge voksne med særlige behov 14,6 57,4 44,5 73,4 22,2 36,7 248,7 Brønderslev 0,9 3,7 3,0 4,4 1,3 2,4 15,7 Frederikshavn 1,6 5,2 4,8 8,9 1,9 3,7 26,0 Hjørring 1,7 6,3 5,3 8,7 2,3 4,5 29,0 Jammerbugt 0,8 4,2 2,5 5,0 1,1 2,6 16,4 Læsø 0,3 0,2 0,2 0,4 0,0 0,1 1,2 Mariagerfjord 1,1 4,3 3,5 4,5 1,6 3,1 18,0 Morsø 0,7 2,0 1,6 2,9 0,8 2,0 10,0 Rebild 0,7 3,3 2,2 3,1 1,1 1,5 12,0 Thisted 1,1 4,5 3,3 5,7 1,6 2,5 18,6 Vesthimmerlands 1,0 4,4 2,8 5,0 1,1 2,6 17,0 Aalborg 4,6 19,3 15,1 24,8 9,3 11,6 84,7 8
Tabel 7. Fordeling af besparelse på udgiftslofter på serviceområder, mio. kr. Konto Budget 2016* Besparelse i 2017 Serviceområder 0.22 Jordforsyning -30 0 transport infrastruktur 0.25 Faste ejendomme 1.388 14 transport infrastruktur 0.28 Fritidsområder 1.016 10 transport infrastruktur 0.32 Fritidsfasciliteter 1.783 18 transport infrastruktur 0.35 Kirkegårde 50 1 transport infrastruktur 0.38 Naturbeskyttelse 158 2 transport infrastruktur 0.48 Vandløbsvæsen 276 3 transport infrastruktur 0.52 Miljøbeskyttelse mv. 364 4 transport infrastruktur 0.55 Diverse udgifter indtægter 68 1 transport infrastruktur 0.58 Redningsberedskab 1.334 13 transport infrastruktur 2.22 Fælles funktioner 242 2 transport infrastruktur 2.28 Kommunale veje 4.989 50 transport infrastruktur 2.32 Kollektiv trafik 3.528 35 transport infrastruktur 2.35 Havne -9 0 transport infrastruktur 3.22 m.m. 53.844 541 3.30 Ungdomsuddannelser 1.480 15 3.32 Folkebiblioteker 2.508 25 3.35 Kulturel virksomhed 2.905 29 3.38 Folkeoplysning fritidsaktiviteter m.v. 3.325 33 4.62 Sundhedsudgifter m.v. 7.906 80 5.25 m.v. unge 25.861 260 5.28 Tilbud unge med særlige behov 14.562 146 Børn,unge voksne med særlige behov 5.32 Tilbud ældre 51.563 519 5.35 Rådgivning 453 5 5.38 Tilbud voksne med særlige behov 18.177 183 Børn,unge voksne med særlige behov 5.48 5.58 Førtidspensioner personlige læg Revalidering, ressourceforløb fleksjobordninger m.v. 2.132 21 Børn,unge voksne med særlige behov 2.678 27 Børn,unge voksne med særlige behov 5.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 320 3 5.72 Støtte frivilligt socialt arbejde øvrige sociale formål 564 6 6.42 Politisk organisation 979 10 6.45 Administrativ organisation 30.705 309 6.48 Erhvervsudvikling, turisme landdistrikter 1.066 11 6.52 Lønpuljer m.v. 2.470 25 238.656 2.400 Anm: * De totale serviceudgifter (netto) afviger fra tabel 1 med 1,25 mia. kr.: Tallene i statistikbanken (BUDK32) er ikke endelige budgettal men de først vedtagne budgetter for kommunerne tallene er ikke detaljerede nok at udskille enkelte undtagede poster under konto 5.58 6.52. 9