Socialudvalget Referat Dato 12. januar 2016 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninge r 16:00 Sluttidspunkt 18:30 Mødelokale 2, Vordingborg Rådhus Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer-Madsen, Michael Larsen Ingen Kl. 16.00 Ordinært møde. Kl. 17.00 Dialogmøde med Seniorrådet.
Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. Værdighedsmilliarden...3 3. Orienteringssag - Pleje og Omsorg i tal...6 4. Orienteringssag om specialiseret rehabilitering...8 5. Orientering fra formanden...10 6. Dialogmøde med Seniorrådet - januar 2016...11 7. Eventuelt...12 Bilagsoversigt...13 Underskriftsside...14
Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget 12-01-2016 2 1. Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 15/19592 - Område: Ledelssekretariatet - Sagsbeh: Anders Beck Lise Kompetenceudvalg Socialudvalget. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Forretningsorden for Socialudvalget i Vordingborg Kommune. Sagsfremstilling Dagsorden til mødet er udarbejdet og udsendt til Socialudvalgets medlemmer i henhold til den godkendte forretningsorden. Indstilling Administrationen indstiller, at det udsendte forslag til dagsorden godkendes. Beslutning i Socialudvalget den 12-01-2016 Godkendt. 2
Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget 12-01-2016 3 2. Værdighedsmilliarden Sagsnr.: 15/27677 - Område: Pleje og Omsorg - Sagsbeh: Susanne Johansen Kompetenceudvalg Socialudvalget. Lovgrundlag Finanslovsaftalen for 2016. Sagsfremstilling Regeringen indgik den 19. november 2015 finanslovsaftale for 2016. Et af de væsentlige punkter med kommunalpolitisk betydning er tilførsel af puljemidler, bl.a. Værdighedsmilliarden. Aftalen er vedtaget ved 3. behandling, og brev til kommunerne med fordeling af puljen er modtaget 22. december 2015. Vordingborg Kommunes andel er 10,416 mio. kr. Finanslovsaftalen indebærer, at alle kommuner skal formulere en Værdighedspolitik, hvor den enkelte kommune beskriver sine overordnede værdier og prioriteringer på ældreområdet. Der afsættes 1 mia. kr. årligt fra 2016 19 til indsatsen, midler som ligger ud over de vedtagne budgetter. Formålet er at understøtte og udbrede den enkelte kommunes værdighedspolitik. Midlerne fordeles på baggrund af en objektiv fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. Midlerne fordeles mellem kommunerne i starten af 2016 og prioriteres i den enkelte kommune. Værdighedspolitikken og en redegørelse for, hvordan de ekstra midler forudsættes anvendt, skal offentliggøres på kommunens hjemmeside samt indsendes til Sundheds- og Ældreministeriet. Efterfølgende skal kommunen med revisionspåtegnet regnskab redegøre for, at midlerne er anvendt som forudsat. Der gøres endelig status over ordningen i 2019, hvorefter midlerne fremadrettet vil blive udbetalt sammen med bloktilskuddet efter en objektiv fordelingsnøgle. Vordingborg Kommune har som følge af arbejdet med Ældremilliarden 2014 og 2015 den erfaring, at den objektive fordelingsnøgle for de +65-årige er højere, end når midlerne overgår til bloktilskud, hvor den objektive fordelingsnøgle dækker alle aldersgrupper. Med Ældremilliarden var puljemidlerne for 2015 på 10,5 mio. kr. og blev ved overgang til bloktilskud reduceret til 8,5 mio. kr. Vedrørende Ældremilliarden og overgang til bloktilskud har Vordingborg Kommune i budgetaftalen 2016 fastslået, at parterne er enige om at genvurdere udmøntningen af de 8,5 mio. kr. såfremt der i Finansloven tilføres yderligere midler til ældreområdet, svarende til 0,5 mio. kr. alt afhængig af størrelsen af Finanslovsmidlerne. Administrationen har i budget 2016 foreløbig reduceret med 0,5 mio. kr. i forhold til det ellers fastlagte budget. Administrationen har følgende forslag til reduktion, såfremt genvurdering betyder yderligere reduktion af budget 2016 - eksempelvis yderligere reduktion på 1 mio. kr. + eventuelt yderligere 1 mio. kr.: Reduktion af tværgående aktiviteter motion og sundhedsfremme svarende til 1 mio. kr. Reduktion af hovedrengøring på plejecentre svarende til 560.000 kr. Demensdaghjem svarende til 440.000 kr. Administrationen bemærker, at den nuværende politik for Pleje og Omsorg lever op til de krav, Kommunalbestyrelsen skal beskrive. http://www.vordingborg.dk/everest/publications/afdelinger/fagsekretariat%20social/ældre/socialudva lg/20140425095347/currentversion/vordingborg%20kommunes%20poltik%20for%20pleje%20og%2 0omsorg_105451-13_v2.pdf. Der lægges særlig vægt på et værdigt liv, på størst mulig frihed og at kunne takle sit liv bedst muligt, samt til at modtage lindrende og behandlende indsats hos den alvorligt syge og plejekrævende borger. Politikken, der stiller store krav til et meget kompetent personale, der hele tiden er i stand til at varetage de komplekse og mangeartede opgaver uanset, om det drejer sig om tidlig, forebyggende og sundhedsfremmende indsats, eller om det drejer sig om tidlig, behandlende og lindrende indsats. Den tidlige indsats sker bredt bl.a. i forhold til den akut syge og i forhold til hjemmeboende demente her 3
Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget 12-01-2016 4 er tilbud om daghjem i 2015 implementeret yderligere to steder i Vordingborg kommune i løbet af 2015. Administrationen bemærker, at de mange forskellige indsatser, der er implementeret som følge af Ældremilliarden 2014-2015 har udviklet nye veje til at undgå ensomhed, holde sig aktiv og komme sig oven på sygdomsforløb og kunne håndtere kronisk sygdom. Indsatser der er udviklet i samarbejde med flere andre afdelinger i Vordingborg Kommune. Tværfaglighed, kvalitet og sammenhæng er resultatet, hvor den fortsatte opgaveflytning fra sygehusene håndteres med en tidlig og behandlende indsats, der er mødt med stor anerkendelse for kvaliteten fra både sygehuse, praktiserende læger og andre kommuner. Administrationen bemærker, at den kvartalsvise opgørelse fra Region Sjælland viser, at uhensigtsmæssige indlæggelser undgås, og at Vordingborg Kommune er en af de kommuner i region Sjælland, der opnår gode resultater og ligger lavt i forhold til opgørelsen af forebyggelige indlæggelser og færdigbehandlede patienter på sygehusene. Administrationen bemærker, at de forskellige indsatser betyder, at Vordingborg Kommune stort set lever op til alle Sundhedsstyrelsens anbefalinger til forebyggelse på ældreområdet, som det er anbefalet i håndbog til kommunerne af 20. oktober 2015, http://sundhedsstyrelsen.dk/da/nyheder/2015/~/media/4ade8e6e5dbb4ad2b6fd194ddaa993c1.a shx Dog kan Vordingborg Kommune med fordel udbygge indsatserne. Vedrørende fysisk aktivitet og undgåelse af ensomhed og social isolation er Aktivitetscentrenes tilbud af væsentlig betydning. Vedrørende ernæring leverer Vordingborg Madservice et meget tilfredsstillende sortiment med mulighed for tilvalg af ønskemenu. Hertil kommer den ernæringsscreening der udføres af plejepersonale og den viden Det forebyggende team giver via deres information og støtte. For borgeren i ringe ernæringstilstand og med risiko for tryk arbejdes med tryksårspakken Administrationen bemærker, at alle indsatser samlet set er meget væsentlige for fortsat at kunne drive området med den nuværende kvalitet og budgetmæssige ramme, men at driften nu udfordres af, om den rette og nødvendige kompetence kan tilføres eller udvikles så Vordingborg Kommune kan fortsætte med at være den attraktive arbejdsplads, som den er. Administrationen anbefaler, at en del af Værdighedsmilliarden prioriteres til: Udbygning af den forebyggende og rehabiliterende indsats, hvor der fortsat med fordel kan investeres målrettet til de grupper af ældre, der er særligt udsatte Investering i bosætning i 2016 før forventet i de sidste ombyggede plejeboliger for demente på Solvang 1. sal Investering i teknologi til demensområdet til alle plejecentre Markedsføring af området bl.a. synliggørelse af de mange aktiviteter via hjemmeside, infotavler og apps Foredrags-/ temavirksomhed i samarbejde med Seniorrådet - eksempelvis særlige kulturelle og oplysende tilbud, samt særlige events til at understøtte Vision 2030 Administrationen anbefaler samtidig, at der investeres i fastholdelse og udvidelse af kompetencen hos nuværende og kommende ansatte, så de øgede kompetencer svarer til den efterspørgsel, der er og kommer, som følge af opgaveflytning fra sygehuse, bl.a. ved at: Rekruttere nye målgrupper til social- og sundhedshjælperuddannelsen ved særligt tilrettelagte uddannelsesforløb med ansættelse på deltid og med samtidigt uddannelsesforløb i samarbejde med Arbejdsmarked. Forløb der må forventes at være af op til tre års varighed. Videreuddanne nuværende kvalificerede social- og sundhedshjælpere til social- og sundhedsassistenter med et tilskud til lønnen så denne under uddannelsen nærmer sig basislønnen for arbejde på hverdage i dagtid. 4
Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget 12-01-2016 5 Investere i nødvendige e-learnings-/ læringstiltag i den daglige drift Bilag: 1 Åben Drøftelse af dagsorden til dialogmødet med Socialudvalget januar 2016.pdf 2628/16 2 Åben Fordeling af midler til en værdig ældrepleje 179920/15 3 Åben Brev fra Sundheds- og Ældreminister Sophie Løhde om værdighedspolitikker for ældreplejen - Brev fra Sundheds- og Ældreminister Sophie Løhde om værdighedspolitikker for ældreplejen 179917/15 Indstilling Administrationen indstiller, at at administrationens oplæg drøftes, og drøftelsen indgår i februar måneds dialogmøde med virksomhederne. Beslutning i Socialudvalget den 12-01-2016 Med henblik på at tilgodese sundheds- og ældreministeriets ønske om afrapportering, vil værdighedsmilliarden primært være målrettet de rehabiliterende områder, og de præ- og posthospitale aktiviteter, herunder demensindsatsen. I forhold til budgetaftalen reduceres med 0,5 mio. kr. på hjælpemiddelområdet. I 2016-budgettet er der ligeledes særligt fokus på rekrutteringsindsatsen og kompetenceløft. Værdighedspolitikken drøftes ved dette møde med Seniorrådet og med virksomhedslederne i februarmødet. Herefter samskrives input til politikken af administrationen. Denne forelægges udvalget i april. Forslag sendes i høring ultimo april. Udvalget godkender politikken i juni med henblik på offentliggørelse og fremsendelse til ministerie. 5
Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget 12-01-2016 6 3. Orienteringssag - Pleje og Omsorg i tal Sagsnr.: 15/27548 - Område: Pleje og Omsorg - Sagsbeh: Susanne Johansen Kompetenceudvalg Socialudvalget. Sagsfremstilling Pleje- og omsorgsområdet beskriver udviklingen i forhold til udvalgte budgetområder. De udvalgte budgetområder denne måned er: Opgørelse af det aktivitetsbaserede budget. Opgørelsen viser et samlet overblik over det aktivitetsbaserede budget og beskriver de tre niveauer; pleje efter serviceloven, sygepleje efter sundhedsloven, samt overblik over aktivitetscentre. Stigningen i ydelser efter sundhedsloven modsvares delvist i et mindre forbrug i forhold til det budgetterede på pleje og aktivitetsområdet, men samlet set er der en samlet stigning. Det aktivitetsbaserede budget er inklusiv den rehabiliterende indsats efter serviceloven 83a. Opgørelse af fravær. Denne måneds opgørelse viser fravær i 2015. Fraværet dækker til og med november måned 2015. Det er desværre ikke lykkedes at nedbringe fraværet i 2015, og en særlig indsats fortsættes i 2016 - bl.a. ved forskellige projekter i samarbejde med HR. Fraværet kan til dels tilskrives det øgede pres som følge af mere komplicerede opgaver, som området er blevet tilført det seneste år. Samlet opgørelse med faneblade opdelt i: Opgørelse af rehabilitering efter serviceloven 83a. Opgørelsen viser antal borgere opdelt på alder og på antal visiterede timer i gennemsnit pr. uge. Indsatsen har en væsentlig betydning for, at omfanget af pleje og sygepleje er reduceret til det aktuelle niveau. Effektmål afrapporteres ved årsregnskabet. Opgørelse af den forebyggende indsats. Opgørelse af den forebyggende indsats er set i forhold til antallet af borgere i den pågældende aldersgruppe og den hjælp borgerne modtager. Har samme betydning som ovenfor. Forebyggende indsats kan med fordel udbygges yderligere, der er stadig potentiale set i forhold til den demografiske udvikling. Opgørelse af Tage imod besøg i antal besøg pr. CPR. Det er en begrænset gruppe borgere, der er kendt i Pleje og Omsorg og genindlægges med efterfølgende Tage-imod besøg. Disse borgere har typisk en åben indlæggelse eller kortvarigt behov for særlig behandling. Dvs. ikke at betragte som en uhensigtsmæssig indlæggelse. Det skal bemærkes, at Vordingborg Kommune ligger lavt set i forhold til andre kommuner i Region Sjælland, når det drejer sig om forebyggelige indlæggelser og omfang af færdigbehandlede patienter, der forbliver indlagt på sygehus. Denne positive iagttagelse tilskrives den samlede tidlige indsats i forhold til alvorligt syge og plejekrævende borgere. Opgørelse vedrørende demens. Antal borgere med demens eller demenslignende symptomer, der modtager tidlig indsats ved demenskonsulent eller demenskoordinatorer. Statistikken vil blive udviklet yderligere i løbet af 2016, så aktiviteter tydeliggøres yderligere. Det forventes, at den kommende opgørelse viser, at det regionale estimat om antal demente ligger højere end det iagttagede i Vordingborg Kommune. Nogle af årsagerne kan tilskrives, at den almindelige forebyggende indsats og den sundhedsfremmende indsats kommer den demente og dennes familie til gavn, og den demente borger rummes i de almindelige tilbud, eksempelvis på 6
Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget 12-01-2016 7 Aktivitetscentre. Samtidig kan effekten af de nye daghjem registreres, samt den tidlige indsats med besøg af demenskoordinatorer og demenskonsulent inden den sygeplejefaglige indsats og indsats ved plejepersonale tager over. Opgørelse af antal af boliger målrettet borgere med demens eller demenslignende symptomer, som ikke kan bo i anden plejebolig er 99. Antallet udvides i 2016 med de nyindrettede boliger på 1. sal af Solvang, hvor de første beboere flytter ind den 15. januar 2016. Der er sjældent ledige boliger for denne målgruppe. Bilag: 1 Åben Aktivitetsbaserede budget 2015 176659/15 2 Åben Samlet fraværsstatistik 2015 - Pleje og Omsorg 176658/15 Indstilling Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Socialudvalget den 12-01-2016 Bilag 3 udgår. Godkendt. 7
Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget 12-01-2016 8 4. Orienteringssag om specialiseret rehabilitering Sagsnr.: 15/27548 - Område: Pleje og Omsorg - Sagsbeh: Susanne Johansen Kompetenceudvalg Socialudvalget. Lovgrundlag Serviceloven og Sundhedsloven vedrørende specialiseret rehabilitering. Sagsfremstilling Sundhedsstyrelsen har i sin faglige retningslinje af december 2014 beskrevet Genoptræning og rehabilitering til voksne med erhvervet hjerneskade. Retningslinjen er udarbejdet med henblik på at understøtte den kommunale visitation til voksne patienter med erhvervet hjerneskade, herunder at de tilbydes en indsats på rette specialiseringsniveau. Visitationsretningslinjen forholder sig særligt til genoptrænings- og rehabiliteringsindsats efter udskrivning fra sygehus. Fra 1. januar 2015 har sygehusene haft opgaven med specialiseret genoptræning på sygehusene og den specialiserede rehabilitering henvises til kommunerne, hvor kommunerne skal visitere og betale rehabiliteringstilbuddet. Denne ændring forventes at øge Vordingborg Kommunes omkostninger med minimum ½ mio. kr. og op til 1 mio. kr. årligt, såfremt de sidste måneders erfaring fortsætter i 2016 og frem. Genoptræning og rehabilitering kan visiteres efter serviceloven og efter sundhedsloven. Graden af specialiseringsindsats efter sundhedsloven strækker sig fra den specialiserede indsats på sygehuset til de højt specialiserede indsatser uden for sygehuset, bl.a. den højt specialiserede indsats på det sociale område. (Bekendtgørelse nr. 1088 af 06/10/204 om genoptræning og om patientens frie valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus. Vejledning nr. 9759 af 08/10/2014 om genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og regioner.) Forløbsprogrammer på området følges. Der er med Region Sjælland indgået sundhedsaftale, hvor spørgsmål om specialiseret rehabilitering og ventetid på dette er beskrevet. http://www.regionsjaelland.dk/sundhed/sundhedsaftalen/afklaringaf-tvivlsspoergsmaal/rehabilitering/sider/default.aspx Det er dog ikke ualmindeligt, at patienter udskrives fra anden region og ikke overflyttes til Region Sjælland inden udskrivelse. Derfor kan Vordingborg Kommune udfordres, når et tilbud om specialiseret rehabilitering skal etableres. Vordingborg Kommune har indgået rammeaftale på det sociale område med Kildebo i Faxe. Til Kildebo visiteres gennemsnitlig 1-4 borgere årligt på et 13-26 ugers specialiseret rehabiliteringsophold med efterfølgende genoptræning og rehabiliteringsindsats i eget hjem. Vordingborg Kommune har 107 tilbud på Skovbo som første valg med afklarings- og rehabiliteringsophold. 107 Skovbo kan tilkøbe sig neuropsykologisk bistand. Hertil kommer mulighederne via rammeaftalen med VISP, bl.a. tilbud om talepædagog. Et tilbud Vordingborg Kommune betaler for med fast årlig udgift. Genoptrænings- og rehabiliteringsindsats på Skovbo og i eget hjem varetages af rehabiliteringsteam ældre. Vordingborg Kommune kan udfordres af ventetid på højt specialiserede tilbud på det sociale område. Alternativet, hvor et uafbrudt forløb skal sikres af behandlingsmæssige årsager, er køb af pladser i tilbud efter sundhedsloven. Tilbud efter sundhedsloven indeholder omkostning til kost mv. under opholdet. Tilbud efter serviceloven har egenbetaling for dette. Omkostning ved 107 Skovbo er ca. 1/3 lavere end ophold på Kildebo, og Kildebo er tilsvarende 2/3 af prisen ved ophold på specialiseret tilbud efter Sundhedsloven. 8
Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget 12-01-2016 9 Afdeling for Pleje og Omsorg visiterer og koordinerer den første del af et udskrivningsforløb i samarbejde med hjerneskadekoordinator. Vordingborg Kommunes hjerneskadekoordinator er en væsentlig samarbejdspartner i koordinering af genoptrænings- og rehabiliteringsforløb også med indsatser på beskæftigelsesområdet, så en samlet rehabiliteringsindsats opnås. Borgeren kan under og efter afsluttet genoptrænings- og rehabiliteringsforløb have kontakt med Arbejdsmarked, som forventes at behandle yderligere tilbud om fornyet rehabiliteringsindsats, såfremt dette menes at kunne bidrage til en tættere tilknytning til et erhverv. Bilag: 1 Lukket 2 Lukket Indstilling Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Socialudvalget den 12-01-2016 Godkendt. 9
Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget 12-01-2016 10 5. Orientering fra formanden Sagsnr.: 15/27548 - Område: Pleje og Omsorg - Sagsbeh: Susanne Johansen Kompetenceudvalg Socialudvalget. Sagsfremstilling Udvalget informeres ved hvert udvalgsmøde om indsatser og verserende sager opstået siden forrige udvalgsmøde. a) Ansøgningsskema til puljen til etablering af særlige tilbud og indsatser til ældre, der normalt ikke benytter sig af de forebyggende hjemmebesøg, er fremsendt til ministeriet. Det blev desværre et afslag. Indsatsen bygger på den knap to år lange erfaring, administrationen har opnået med den særligt målrettede forebyggende indsats for +60-årige, der netop har forladt arbejdsmarkedet, samt andre udvalgte grupper uden behov for en plejeindsats.indsatsen er et væsentligt tiltag i forhold til at sikre den enkelte borger i målgruppen et fortsat aktivt og værdigt liv i flere år fremover. b) Henvendelse fra Alzheimerforeningen vedr. anstændig bemanding på plejehjem. Henvendelsen fremgår af vedlagte bilag. c) Verserende sager. Bilag: 1 Åben Kopi af Vordingborg kommune planlagte tiltag ældre projekt. 176639/15 2 Åben Kopi af Budget skema ældrepulje 2015 Vordingborg kommune 2.xlsx 176638/15 3 Åben Ansøgning til puljen for særlige tilbud til ældre der normalt ikke benytter sig af 2650/16 de forebyggende.pdf 4 Åben Ansoegningsskema-saerlig-tilbud-til-aeldre-Vordingborg kommune 176635/15 5 Åben Vordingborg - afslag.pdf 178199/15 6 Åben Henvendelse til Vordingborg Kommune.pdf 2658/16 7 Åben Anstændig bemanding på plejehjem.docx 2164/16 Indstilling Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Socialudvalget den 12-01-2016 Godkendt. 10
Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget 12-01-2016 11 6. Dialogmøde med Seniorrådet - januar 2016 Sagsnr.: 13/24411 - Område: Pleje og Omsorg - Sagsbeh: Susanne Johansen Kompetenceudvalg Socialudvalget. Sagsfremstilling Socialudvalget afholder to gange årligt dialogmøde med Seniorrådet. På mødet drøftes visioner og målsætning, der drøftes principielle spørgsmål og der erfaringsudveksles. På dialogmødet ønsker Socialudvalget en dialog om de tanker, Seniorrådet gør sig i forhold til indsatsen med Vision 2030 set i lyset af Budget 2016-19 og det fortsatte arbejde med den forebyggende, den aktiverende og den rehabiliterende indsats, samt den tidlige og akutte indsats for at hindre genindlæggelse på sygehus. Der orienteres om, hvorledes arbejdet med at revidere politikker vil forme sig, og der ønskes dialog om, hvorledes medinddragelse af kommende generationer kan tænkes at være. Politik for Pleje og Omsorg er tilgængelig på Vordingborg Kommunes hjemmeside: http://www.vordingborg.dk/everest/publications/afdelinger/fagsekretariat%20social/ældre/socialudva lg/20140425095347/currentversion/vordingborg%20kommunes%20poltik%20for%20pleje%20og%2 0omsorg_105451-13_v2.pdf Der orienteres om brugen af effektmål i administrationens arbejde og ved afrapporteringen til politikerne. Udvalget ønsker at vende Finansloven med henblik på værdimilliarden og værdipolitikken med Seniorrådet. Værdimilliarden blev vedtaget ved 3. behandling af Finansloven d. 17. december 2015. Administrationen bemærker, at værdi for borgeren er et væsentligt tema i den nuværende Politik for Pleje og Omsorg. At det er muligt at formulere en kort og sammenhængende politik, der er dækkende for intentionen bag en værdig sygepleje og værdig pleje og omsorg, bl.a. indsats for den demente og tilsyn heraf. Bilag: 1 Åben Drøftelse af dagsorden til dialogmødet med Socialudvalget januar 2016 178200/15 Indstilling Administrationen indstiller, at at væsentlige pointer fra dialogmødet med Seniorrådet fastlægges, og inspiration fra dialogmøde med Seniorrådet medtages i arbejdet med værdimilliarden og politik på Socialudvalgets område. Beslutning i Socialudvalget den 12-01-2016 God dialog om værdighedspolitikken samt anvendelse af værdighedsmilliarden. 11
Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget 12-01-2016 12 7. Eventuelt Sagsnr.: 15/19593 - Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Birthe Nimb Jørgensen Kompetenceudvalg Socialudvalget. Beslutning i Socialudvalget den 12-01-2016 Det besluttes at marts og maj mødet i Socialudvalget begynder kl. 17.00. 12
Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget 12-01-2016 13 Bilagsoversigt 2. Værdighedsmilliarden 1. Drøftelse af dagsorden til dialogmødet med Socialudvalget januar 2016.pdf (2628/16) 2. Fordeling af midler til en værdig ældrepleje (179920/15) 3. Brev fra Sundheds- og Ældreminister Sophie Løhde om værdighedspolitikker for ældreplejen - Brev fra Sundheds- og Ældreminister Sophie Løhde om værdighedspolitikker for ældreplejen (179917/15) 3. Orienteringssag - Pleje og Omsorg i tal 1. Aktivitetsbaserede budget 2015 (176659/15) 2. Samlet fraværsstatistik 2015 - Pleje og Omsorg (176658/15) 4. Lukket punkt - Orienteringssag om specialiseret rehabilitering 1. (Lukket bilag) 2. (Lukket bilag) 5. Orientering fra formanden 1. Kopi af Vordingborg kommune planlagte tiltag ældre projekt. (176639/15) 2. Kopi af Budget skema ældrepulje 2015 Vordingborg kommune 2.xlsx (176638/15) 3. Ansøgning til puljen for særlige tilbud til ældre der normalt ikke benytter sig af de forebyggende.pdf (2650/16) 4. Ansoegningsskema-saerlig-tilbud-til-aeldre-Vordingborg kommune (176635/15) 5. Vordingborg - afslag.pdf (178199/15) 6. Henvendelse til Vordingborg Kommune.pdf (2658/16) 7. Anstændig bemanding på plejehjem.docx (2164/16) 6. Dialogmøde med Seniorrådet - januar 2016 1. Drøftelse af dagsorden til dialogmødet med Socialudvalget januar 2016 (178200/15) 13
Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget 12-01-2016 14 Underskriftsside Heino Hahn Vibe Bøgvad Jørn Elo Hansen Eva Sommer-Madsen Michael Larsen 14
Bilag: 2.2. Fordeling af midler til en værdig ældrepleje Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 12. januar 2016 - Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 179920/15
Sundheds- og Ældreministeriet NOTAT Enhed: Primær Sundhed, Ældrepolitik og Jura Sagsbeh.: DEPSSK Koordineret med: Sagsnr.: 1507796 Dok. nr.: 1857173 Dato: 17. december 2015 Fordeling af midler til en værdig ældrepleje Med finansloven for 2016 er der afsat 1 mia. kr. årligt fra 2016 og frem til at understøtte udbredelsen og implementeringen af værdighedspolitikker for ældreplejen. Midlerne fordeles mellem kommunerne på baggrund af en objektiv fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. Oversigten viser fordelingen på kommuner i 2016. Beregningen er fortaget af Social- og Indenrigsministeriet efter udligningssystemets demografiske udgiftsbehovsnøgle vedr ø- rende ældre. Kommune (1.000 kr.) København 57.996 Frederiksberg 16.836 Ballerup 9.252 Brøndby 6.396 Dragør 3.048 Gentofte 14.112 Gladsaxe 11.328 Glostrup 4.152 Herlev 5.016 Albertslund 4.032 Hvidovre 8.856 Høje-Taastrup 7.344 Lyngby-Taarbæk 11.640 Rødovre 7.272 Ishøj 2.844 Tårnby 7.680 Vallensbæk 2.340 Furesø 7.668 Allerød 4.428 Fredensborg 7.416 Helsingør 12.672 Hillerød 8.340 Hørsholm 6.540 Rudersdal 12.732 Egedal 6.276
Frederikssund 8.664 Greve 8.256 Køge 10.032 Halsnæs 6.480 Roskilde 14.640 Solrød 3.396 Gribskov 8.796 Odsherred 8.292 Holbæk 12.264 Faxe 6.684 Kalundborg 9.960 Ringsted 5.460 Slagelse 14.796 Stevns 4.632 Sorø 5.460 Lejre 4.884 Lolland 11.088 Næstved 15.024 Guldborgsund 14.400 Vordingborg 10.416 Bornholms kommune 10.200 Middelfart 7.644 Assens 8.448 Faaborg-Midtfyn 11.304 Kerteminde 5.124 Nyborg 6.936 Odense 31.656 Svendborg 12.084 Nordfyn 5.700 Langeland 3.936 Ærø 2.076 Haderslev 11.052 Billund 4.992 Sønderborg 16.308 Tønder 8.316 Esbjerg 20.136 Fanø 876 Varde 9.996 Vejen 8.148 Aabenraa 11.820 Fredericia 9.288 Horsens 14.136 Kolding 15.276 Vejle 19.008 Side 2
Herning 14.760 Holstebro 10.464 Lemvig 4.572 Struer 4.536 Syddjurs 8.760 Norddjurs 8.160 Favrskov 7.560 Odder 4.344 Randers 17.652 Silkeborg 15.300 Samsø 1.176 Skanderborg 8.748 Aarhus 43.980 Ikast-Brande 7.140 Ringkøbing-Skjern 11.328 Hedensted 8.280 Morsø 4.800 Skive 9.528 Thisted 8.976 Viborg 16.716 Brønderslev 7.236 Frederikshavn 13.752 Vesthimmerland 7.740 Læsø 588 Rebild 5.040 Mariagerfjord 8.136 Jammerbugt 7.752 Aalborg 34.212 Hjørring 13.464 Side 3
Bilag: 2.3. Brev fra Sundheds- og Ældreminister Sophie Løhde om værdighedspolitikker for ældreplejen - Brev fra Sundheds- o g Ældreminister Sophie Løhde om værdighedspolitikker for ældreplejen Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 12. januar 2016 - Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 179917/15
Holbergsgade 6 DK-1057 København K Sundheds- og ældreministeren T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Til samtlige kommuner Dato: 22. december 2015 Enhed: Primær Sundhed, Ældrepolitik og Jura Sagsnr.: 1507796 Dok. nr.: 1848396 Værdighedspolitikker for ældreplejen Forslag til finanslov for 2016 er netop vedtaget. Partierne bag finanslovsaftalen for 2016 er enige om at styrke kommunernes arbejde med en mere værdig ældrepleje gennem indførelse af værdighedspolitikker i kommunerne og en markant tilførsel af midler til ældreområdet. Med finansloven for 2016 er der afsat 1 mia. kr. årligt fra 2016 og frem til at understøtte udbredelsen og implementeringen af en værdighedspolitik i kommunerne. Midlerne ligger ud over kommunernes budgetter for 2016. Værdighedspolitikker Sundheds- og Ældreministeriet har sendt et udkast til lovforslag om værdighedspol i- tikker for ældreplejen i høring. Eventuelle bemærkninger til lovforslaget skal indsendes til ministeriet senest den 7. januar 2016. Lovforslaget forventes at træde i kraft den 1. marts 2016. Ifølge lovforslaget forpligtes kommunalbestyrelsen til at træffe beslutning om samt efterfølgende at offentliggøre en værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje. Den første værdighedspolitik skal offentliggøres af kommunalbestyrelsen senest den 1. juli 2016. Lovforslaget indeholder også en bemyndigelsesbestemmelse til sundheds- og ældreministeren, hvorefter ministeren kan fastsætte nærmere regler for kommunalbestyrelsens forpligtelser til at træffe beslutning om værdighedspolitikken. Bemyndigelsesbestemmelsen vil bl.a. blive anvendt til at fastsætte, at kommunalbestyrelsen som minimum skal beskrive, hvordan kommunens ældrepleje kan understøtte følgende områder i forhold til plejen og omsorgen for den enkelte ældre: 1) livskvalitet, 2) selvbestemmelse, 3) kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen, 4) mad og ernæring samt 5) en værdig død. Desuden vil kommunalbestyrelsen skulle sørge for at inddrage ældrerådet samt eventuelle øvrige relevante parter i forbindelse med udarbejdelsen af værdighedspolitikken for ældreplejen. Udmøntning af midler Partierne bag finanslovsaftalen er enige om, at en værdig ældrepleje bedst tilrettelægges med udgangspunkt i den enkelte borgers behov og under hensyntagen til l o- kale forhold. De afsatte midler skal derfor anvendes ud fra en vurdering i den enkelte kommune af, hvor behovet af størst lokalt.
Side 2 Midlerne fordeles mellem kommunerne på baggrund af en objektiv fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.. /. Midlernes fordeling på kommuner i 2016 fremgår af vedlagte oversigt, som er beregnet af Social- og Indenrigsministeriet. Midlerne ligger ud over kommunernes budgetter for 2016 og skal derfor gå til nye initiativer eller en udvidelse af eksisterende. Kommunerne skal udarbejde en redegørelse for anvendelsen af midlerne. Redegørelsen for 2016 skal senest være offentliggjort den 1. juli 2016 i forbindelse med vedtagelsen af værdighedspolitikken. Redegørelsen skal offentliggøres på kommunens hjemmeside med henblik på at skabe åbenhed om anvendelsen af de nye midler, der afsættes til at understøtte kommunens værdighedspolitik. Redegørelsen skal endvidere indsendes til Sundheds- og Ældreministeriet med henblik på at starte udbetalingen af midler, når den foreligger og senest den 1. juli 2016. Midlerne for 2016 udmøntes løbende, når Sundheds - og Ældreministeriet har behandlet redegørelserne, dog senest den 1. august 2016. Kommunerne vil i januar 2016 modtage et brev fra Sundheds - og Ældreministeriet, der beskriver den nærmere proces for udmøntning af midlerne. Med venlig hilsen Sophie Løhde
Bilag: 2.1. Drøftelse af dagsorden til dialogmødet med Socialudvalget januar 2016.pdf Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 12. januar 2016 - Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 2628/16
Drøftelse af dagsorden til dialogmødet med Socialudvalget 24. november 2015 kl. 15 i Stege. Et dialogmøde der flyttes til 12. januar 2016. Socialudvalget afholder to gange årligt dialogmøde med Seniorrådet. På mødet drøftes visioner og målsætning, der drøftes principielle spørgsmål og der erfaringsudveksles. På mødet ønsker Socialudvalget en dialog om de tanker Seniorrådet gør sig i forhold til indsatsen med Vision 2030 set i lyset af Budget 2016-19 og det fortsatte arbejde med den forebyggende, den aktiverende og den rehabiliterende indsats, samt den tidlige og akutte indsats for at hindre genindlæggelse på sygehus. Der orienteres om, hvorledes arbejdet med at revidere politikker vil forme sig. Der orienteres om brugen af effektmål i administrationens arbejde og ved afrapporteringen til politikerne. Socialudvalget ønsker at modtage inspiration fra Seniorrådet i forhold til puljen Værdighedsmilliarden. Beslutning november 2015: Seniorrådet vil ved næste møde i december arbejde videre med emnet. Men følgende forslag ønskes drøftet: Kan der etableres et eller to årlige møder med øvrige råd. Kan der etableres et fællesmøde med Sundheds- og Psykiatriudvalget. Debat om omfanget af råd og situationen at det betyder en del at tænke på tværs og bl.a. tage konkrete drøftelser med sundhedsområdet og med det tekniske område vedrørende tilgængelighed og lignende. Drøftelse af regionale spørgsmål, hvad betyder sygehusstrukturplanerne og hvilken indflydelse kan der kommunalpolitisk gøres. Drøftelse af finanslovens betydning for budgetårene 2016 og frem. Beslutning december 2015: Seniorrådet har mundtligt forespurgt formand for Sundheds- og Psykiatriudvalget om et fælles møde kunne være relevant. Dette blev positivt modtaget. Ved udmøntning af Værdighedsmilliarden vil Seniorrådet foreslå at lægge særlig vægt på at uddannelse og kompetenceniveau i plejen højnes med særligt fokus på empati og mulighed for en slags mesterlære. Det skal sikres, at de der rekrutteres har den livsindstilling, at de vil borgeren. Derudover efter-/ videreuddannelse af de der er i systemet med fokus på faglighed og empati. Skal være tydeligt ved udvælgelse. Seniorrådet drøftede også de mulige etniske udfordringer og om politikken også tager hånd om mulige kommende udfordringer, hvis de kommer. Og sikre rekruttering af relevante til målgruppen.
Bilag: 3.1. Aktivitetsbaserede budget 2015 Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 12. januar 2016 - Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 176659/15
SAMLET FORBRUG VEDR. PLEJEN - 2015 Løn Øvrig løn Div. Løn Særyd. 6. ferieuge Ferie Beford. Eks.timer Overarb. Udb.afsp. Ref. Timeløn Eksterne Vikarer WEB I alt Januar 13.308.627 237.623 415.258 1.479.736 44.630 157.278 269.440 65.493 123.122 131.164-345.980 1.465.565 1.628-70.142 17.283.442 19.113.115 Februar 13.685.118 221.589 209.616 974.080 65.764 208.824 291.883 52.732 70.438 146.304-326.258 2.194.456 23.431-138.093 17.679.884 16.946.759 Marts 13.756.267 279.830 163.583 1.229.301 103.901 238.539 245.520 87.100 133.495 222.394-289.826 1.799.788 25.942 651.439 18.647.273 19.035.996 April 13.755.279 255.661 178.777 1.462.077 35.561 2.910.497 261.084 69.824 223.506 289.432-310.311 1.748.822 44.820 502.912 21.427.941 18.046.277 Maj 14.099.284 433.658 184.789 1.173.627 651.288 264.367 275.040 117.296 149.812 280.574-260.079 1.597.165 237.593 407.116 19.611.530 19.113.129 Juni 13.763.569 262.644 168.571 1.141.809 57.971 163.741 226.219 69.609 96.024 129.415-239.734 2.165.701 41.784 49.289 18.096.612 18.158.315 Juli 14.212.737 394.848 162.981 1.402.415 45.613-15.811 287.074 38.247 79.133 334.285-550.481 2.238.065 51.346 69.735 18.750.187 18.923.778 August 13.859.625 372.287 192.324 1.142.347 113.454 232.128 298.589 65.775 93.812 427.269-456.570 2.424.843 95.295 36.278 18.897.456 19.355.746 September 13.911.998 427.208 180.284 1.405.564 75.162 272.101 257.753 41.474 149.952 497.461-288.125 1.891.442 125.898-57.355 18.890.817 18.942.391 Oktober 13.754.427 401.582 201.411 1.125.932 83.403 195.792 247.315 33.355 105.235 329.141-332.573 1.636.018 112.305-437.810 17.455.533 18.890.233 November 14.001.302 362.551 160.390 1.114.780 39.731 99.746 244.110 44.512 62.798 130.251-386.108 2.170.840 115.765-219.539 17.941.129 18.907.110 December 0 18.675.714 152.108.233 3.649.481 2.217.984 13.651.668 1.316.478 4.727.202 2.904.027 685.417 1.287.327 2.917.690-3.786.045 21.332.705 875.807 793.830 204.681.804 224.108.563 SAMLET FORBRUG VEDR. SUNDHEDSLOVGIVNINGEN - 2015 Løn Øvrig løn Div. Løn Særyd. 6. ferieuge Ferie Beford. Eks.timer Overarb. Udb.afsp. Ref. Timeløn Eksterne Vikarer WEB I alt Januar 1.616.802 27.500 6.206 89.334 0-2.501 8.711 27.534 6.006 9.136-59.288 16.138 3.027-51.762 1.696.843 1.524.837 Februar 1.562.419 25.041 6.169 47.769 26.228 104.147 5.806 23.542 10.270 26.432-5.592 40.886 11.966-40.220 1.844.863 1.345.838 Marts 1.572.487 37.535 6.216 68.068-7 -19.008 4.834 21.746 6.671 15.347-17.191 36.440 19.471-30.513 1.722.096 1.687.318 April 1.622.718 26.755 6.405 80.005 0 353.555 7.339 18.915 10.974 28.217-14.304 3.661 3.250-32.065 2.115.425 1.500.507 Maj 1.657.335 52.088 6.758 74.988 62.976 85.386 3.121 28.479 4.946 15.473-34.349 14.627 35-13.292 1.958.571 1.830.431 Juni 1.623.706 39.606 7.693 68.486 57.832 217.021 4.531 13.812 10.510 15.605-15.471 13.286 0-61.962 1.994.655 1.529.298 Juli 1.500.608 25.083 6.190 73.673 790-25.618 6.486 26.999 13.630 8.102-19.159 43.242 0 605 1.660.631 1.493.534 August 1.513.063 25.597 5.690 52.678 2.420-7.175 1.778 18.141 8.659 28.808-28.156 77.938 0-117.456 1.581.985 1.547.214 September 1.566.534 2.794 6.438 69.882 0 9 2.548 26.702 18.482 30.138-22.589 58.426 0-204.253 1.555.111 1.666.595 Oktober 1.618.828 22.989 6.465 58.742 6.363 17.024 4.885 3.936 11.798 21.742-1.341 21.767 11.956-186.452 1.618.702 1.631.005 November 1.569.457 22.517-8.250 57.707 61-15.669 6.249 7.753 12.222 45.057-1.654 40.657 1.526-89.938 1.647.695 1.587.024 December 0 1.576.691 17.423.957 307.505 55.980 741.332 156.663 707.171 56.288 217.559 114.168 244.057-219.094 367.068 51.231-827.308 19.396.577 18.920.292 SAMLET FORBRUG VEDR. AKTVITETSCENTRENE - 2015 Løn Øvrig løn Div. Løn Særyd. 6. ferieuge Ferie Beford. Eks.timer Overarb. Udb.afsp. Ref. Timeløn Eksterne Vikarer WEB I alt Januar 733.075 13.857 7.283 4.249 0-11.563 201 0 0 4.714-3.402 0 0 15.105 763.519 1.270.824 Februar 737.339 16.074 5.913 3.351 0-1.048 1.536 13.761 0 2.114-343.623 0 0 509.099 944.516 1.270.824 Marts 745.831 15.255 6.596 2.702 0-10.203 1.472 0 0 10.788-8.526 0 0 753.875 1.517.790 1.270.824 April 757.096 14.849 6.735 5.594 2.589 145.113 973 1.798 0 3.869-1.238 0 0 174.505 1.111.883 1.270.824 Maj 752.931 23.097 9.322 4.018 35.624 51.785 2.200 0 0 5.573-82.865 0 0 625.988 1.427.673 1.270.824 Juni 1.022.086 32.660 7.817 5.207 5.898 4.387 1.273 0 0 8.024-7.869 0 0 304.660 1.384.143 1.270.824 Juli 836.868-17.443 7.040 4.949 1-20.654 1.805 0 0 2.276-266.989 0 0 268.333 816.186 1.270.824 August 856.201 18.562 7.174 6.193 3.285 6.358 1.319 159 0 3.409-260.105 0 0 789.967 1.432.522 1.270.824 September 865.387 8.333 7.465 4.878 10.415 20.702 936 71 623 6.044-1.626 0 0 127.837 1.051.065 1.270.824 Oktober 797.159 7.056 7.201 7.224-1.076-5.378 1.939 646 5.883 2.762-45.288 0 0 19.182 797.310 1.270.824 November 619.567 14.502 9.248 5.382 0-5.040 1.231 0 3.758 559-24.249 0 0 533.665 1.158.623 1.270.824 December 0 1.270.824 8.723.540 146.802 81.794 53.747 56.736 174.459 14.885 16.435 10.264 50.132-1.045.780 0 0 4.122.216 12.405.230 15.249.888 BUDGET Visiteret BUDGET Visiteret BUDGET Visiteret
SAMLET FORBRUG FOR PLEJE OG OMSORG - 2015 Løn Øvrig løn Div. Løn Særyd. 6. ferieuge Ferie Beford. Eks.timer Overarb. Udb.afsp. Ref. Timeløn Eksterne Vikarer WEB I alt Januar 15.658.504 278.980 428.747 1.573.319 44.630 143.214 278.352 93.027 129.128 145.014-408.670 1.481.703 4.655-106.799 19.743.804 21.515.282 19.383.386 21.908.776 Februar 15.984.876 262.704 221.698 1.025.200 91.992 311.923 299.225 90.035 80.708 174.850-675.473 2.235.342 35.397 330.786 20.469.263 20.158.897 19.064.824 19.563.421 Marts 16.074.585 332.620 176.395 1.300.071 103.894 209.328 251.826 108.846 140.166 248.529-315.543 1.836.228 45.413 1.374.801 21.887.159 20.428.922 18.889.530 21.994.138 April 16.135.093 297.265 191.917 1.547.676 38.150 3.409.165 269.396 90.537 234.480 321.518-325.853 1.752.483 48.070 645.352 24.655.249 25.009.756 23.260.057 20.817.608 Maj 16.509.550 508.843 200.869 1.252.633 749.888 401.538 280.361 145.775 154.758 301.620-377.293 1.611.792 237.628 1.019.812 22.997.774 21.972.391 21.560.239 22.214.384 Juni 16.409.361 334.910 184.081 1.215.502 121.701 385.149 232.023 83.421 106.534 153.044-263.074 2.178.987 41.784 291.987 21.475.410 20.964.088 20.133.760 20.958.437 Juli 16.550.213 402.488 176.211 1.481.037 46.404-62.083 295.365 65.246 92.763 344.663-836.629 2.281.307 51.346 338.673 21.227.004 21.366.720 19.929.955 21.688.136 August 16.228.889 416.446 205.188 1.201.218 119.159 231.311 301.686 84.075 102.471 459.486-744.831 2.502.781 95.295 708.789 21.911.963 20.508.090 20.433.257 22.173.784 September 16.343.919 438.335 194.187 1.480.324 85.577 292.812 261.237 68.247 169.057 533.643-312.340 1.949.868 125.898-133.771 21.496.993 21.555.519 19.954.155 21.879.810 Oktober 16.170.414 431.627 215.077 1.191.898 88.690 207.438 254.139 37.937 122.916 353.645-379.202 1.657.785 124.261-605.080 19.871.545 20.622.167 19.645.214 21.792.062 November 16.190.326 399.570 161.388 1.177.869 39.792 79.037 251.590 52.265 78.778 175.867-412.011 2.211.497 117.291 224.188 20.747.447 19.902.393 18.145.600 21.764.958 December 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.410.109 19.682.993 21.523.229 178.255.730 4.103.788 2.355.758 14.446.747 1.529.877 5.608.832 2.975.200 919.411 1.411.759 3.211.879-5.050.919 21.699.773 927.038 4.088.738 236.483.611 255.414.334 240.082.970 258.278.743 Forbrug 2014 Forbrug 2013 BUDGET Visiteret PLEJEN I ALT WEB - barselspulje, uniformer m.m. betalt via webbetaling 30.000.000 14-DAGSLØN - Tilkaldevikarer REFUSIONER 25.000.000 UDB.AFSP. - timer og tillæg udbetalt fra afspadseringsregnskabet OVERARBEJDE - Udbetalt overarbejde 20.000.000 EKSTRATIMER - Udbetalt ekstratimer BEFORDRING 15.000.000 FERIE - Ferie med og uden løn, særlig feriegodtgørelse samt udskrivelse af feriekort m.m. 6. FERIEUGE - Udbetaling af 6. ferieuge ved fratrædelse, samt ikke afholdt ved udgangen af ferieåret 10.000.000 SÆRYD. - tillæg for aften, nat, lørdage/søndage og SH. DIV.LØN - tøjgodtg., fritvalgstillæg, fratræd.godtg., jubilæumsgratiale m.m. og andre engangsbeløb til udbetaling 5.000.000 ØVRIG LØN - AER, ATP, AKUT, tj.fri u/løn mm FAST LØN 0-5.000.000 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December BUDGET - VISITEREDE TIMER 2015 FORBRUG 2014 FORBRUG 2013 Samlet forbrug fra foregående år, sammelignes med Budget - visiteret timer d.å. Forbrug 201 fremgår af søjlediagrammet. Data uddybes på de følgende sider
Bilag: 3.2. Samlet fraværsstatistik 2015 - Pleje og Omsorg Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 12. januar 2016 - Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 176658/15
Total Fraværstimer i procent - 2015 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Årligt Sygdom Barsel Nedsat Tj. Rosenvang 10,42 9,77 11,02 7,29 8,50 6,13 7,35 6,39 6,41 10,40 12,35 8,70 6,57 1,21 0,56 Solvang 8,23 10,16 11,51 10,26 8,04 6,02 8,70 4,41 5,11 4,34 4,69 7,42 4,85 1,76 0,45 Vintersbølle 9,01 8,75 10,12 10,10 6,93 8,78 7,70 8,02 5,70 5,61 7,74 8,04 6,59 0,27 0,53 Solhøj 9,80 7,20 14,78 6,63 10,20 7,22 7,05 10,29 11,38 10,59 12,61 9,85 5,99 3,14 0,43 Nat 11,67 15,60 11,76 9,48 0,00 0,95 5,54 0,00 2,80 4,73 0,00 6,01 4,49 0,00 0,00 Akut 51,10 15,39 30,91 30,91 15,39 33,38 29,51 29,51 0,00 0,00 Skovbo 19,45 9,37 8,77 9,42 10,99 10,70 12,46 10,28 12,35 10,26 12,25 11,53 7,51 3,35 0,56 Præstø 10,06 7,17 9,68 9,61 10,14 10,67 7,11 7,99 11,84 10,65 12,68 9,78 7,09 1,13 0,43 Aggerhus 3,70 8,72 13,28 6,99 9,05 9,44 6,80 8,22 11,94 11,23 8,52 8,92 4,25 3,98 0,68 Klintholm 6,41 11,20 7,64 4,47 5,24 1,57 0,94 2,18 1,56 1,41 2,21 4,08 2,89 0,90 0,01 Fanefjord 10,69 7,04 8,41 11,25 12,64 15,26 13,12 11,21 11,32 9,78 9,06 10,93 7,82 1,96 0,04 Ulvsund 9,98 10,13 13,25 8,54 9,12 8,68 8,85 8,85 8,78 11,06 8,40 9,59 6,32 2,48 0,56 Vordb. Madservice 7,60 3,28 6,38 5,57 4,45 6,46 3,03 4,29 7,77 6,41 4,63 5,43 3,69 1,25 0,15 Café Fælles 1,77 0,59 0,88 2,95 0,00 1,92 1,77 2,36 2,88 0,00 1,18 1,48 1,48 0,00 0,48 Vaskeriet 5,34 4,13 4,00 4,86 8,93 8,52 8,68 4,93 17,00 14,90 19,35 9,27 7,90 0,00 1,01 Brænderigården 7,35 1,14 0,68 1,36 0,98 0,30 0,00 3,68 6,08 5,65 2,73 2,75 2,69 0,00 0,00 Rehabiliteringsteam 5,03 6,09 3,83 2,63 2,54 8,49 6,87 10,99 19,85 16,94 8,40 8,57 3,88 3,93 0,22 Depotet 3,88 3,93 0,00 0,00 0,50 4,25 0,00 2,81 12,45 9,41 11,58 4,31 2,83 0,00 1,42 I alt 9,45% 8,23% 9,94% 8,11% 8,14% 8,13% 7,43% 7,27% 8,56% 8,63% 8,89% 8,43% 5,92% 1,60% 0,42% Pleje/Omsorg, centralt 3,53% 3,60% 4,33% 2,02% 0,48% 2,05% 0,69% 1,46% 2,54% 4,25% 3,99% 2,50% Total 2015 9,15% 8,00% 9,66% 7,80% 7,76% 7,83% 7,09% 6,97% 8,26% 8,41% 8,64% 8,09% Plejen 2014 7,53% 6,60% 7,09% 6,16% 6,25% 5,35% 4,70% 5,74% 7,32% 7,76% 8,44% 9,34% 6,86% 4,79% 1,40% 0,25% Plejen 2013 10,21% 9,52% 7,41% 6,18% 6,29% 5,50% 5,60% 6,73% 8,13% 9,03% 8,01% 7,31% 7,48% 5,18% Tallene er med forbehold, da der kan komme rettelser efter deadline.
Total fraværstimer 2015 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Rosenvang 1.548,92 1.466,40 1.667,70 1.126,85 1.306,30 941,40 1.109,00 956,25 927,25 1.477,25 1.767,00 Solvang 766,75 957,70 1.062,10 941,00 731,40 549,50 786,25 399,50 476,00 389,50 424,70 Vintersbølle 1.252,60 1.208,10 1.428,45 1.412,00 980,75 1.185,80 1.054,00 1.054,75 796,00 779,00 1.079,75 Solhøj 641,60 486,50 999,25 457,00 658,25 457,25 448,50 649,65 820,55 756,30 910,75 Nat 129,00 153,25 115,50 81,75 0,00 8,25 48,00 0,00 24,25 41,00 0,00 Akut 186,00 56,00 112,50 112,50 56,00 121,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Skovbo 868,00 401,50 353,75 385,50 488,25 525,25 549,85 432,25 519,50 446,25 550,00 Præstø 1.104,00 805,00 1.097,50 1.148,50 1.158,45 1.223,00 834,50 913,90 1.369,30 1.246,30 1.457,82 Aggerhus 110,00 256,00 374,00 197,00 255,00 266,00 202,00 237,00 391,75 350,50 258,00 Klintholm 404,40 719,20 514,55 293,80 338,15 103,75 63,25 143,50 97,75 87,00 139,75 Fanefjord 954,20 641,00 797,17 1.016,70 1.188,30 1.439,75 1.343,60 1.114,00 1.071,65 913,50 823,90 Ulvsund 1.237,10 1.243,60 1.646,50 1.056,30 1.162,50 1.139,90 1.159,25 1.147,00 1.107,50 1.430,80 1.109,90 Vordb. Madservice 668,50 290,00 562,00 464,47 371,37 538,75 259,00 353,42 612,58 497,92 356,75 Café Fælles 12,00 4,00 6,00 20,00 0,00 13,00 12,00 16,00 19,50 0,00 8,00 Vaskeriet 96,00 74,20 66,80 81,10 147,80 161,00 170,00 89,00 333,00 268,00 348,00 Brænderigården 93,60 15,00 9,00 18,00 13,00 4,00 0,00 52,00 86,00 80,00 36,00 Rehabiliteringsteam 114,00 137,50 88,50 62,00 66,50 234,60 177,00 283,25 529,75 467,75 228,00 Depotet 56,00 58,00 0,00 0,00 7,40 56,00 0,00 37,00 164,00 124,00 156,00 I alt 10.242,67 8.972,95 10.901,27 8.874,47 8.929,42 8.968,70 8.216,20 7.878,47 9.346,33 9.355,07 9.654,32 0,00
Sygefraværstimer 2015 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Rosenvang 1.243,42 1.016,90 1.156,70 666,10 832,55 654,40 862,00 636,25 818,75 1.343,75 1.564,75 Solvang 558,75 803,70 763,15 537,20 403,20 248,50 421,50 108,00 281,00 371,50 395,20 Vintersbølle 1.111,50 1.120,10 1.073,95 1.265,50 808,00 904,90 873,00 927,25 688,00 637,50 619,75 Solhøj 275,25 241,75 717,75 292,00 332,40 152,50 266,00 377,25 603,75 556,25 617,75 Nat 97,00 41,25 115,50 81,75 0,00 8,25 48,00 0,00 16,25 41,00 0,00 Akut 186,00 56,00 112,50 112,50 56,00 121,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Skovbo 686,00 263,50 265,75 252,50 404,25 437,00 363,85 169,00 221,75 182,75 347,50 Præstø 774,00 478,00 666,00 828,50 888,45 900,00 491,50 678,40 977,50 1.008,00 1.268,75 Aggerhus 104,00 146,00 234,00 74,00 110,00 96,00 40,00 63,00 226,00 165,00 122,00 Klintholm 256,00 578,20 331,25 127,60 184,35 80,75 57,25 137,50 91,75 73,50 138,50 Fanefjord 802,70 598,00 656,00 752,20 807,80 959,25 897,60 812,50 727,15 520,00 561,50 Ulvsund 765,20 689,10 1.079,20 676,10 793,00 704,90 777,25 723,00 915,50 1.080,00 657,50 Vordb. Madservice 613,00 265,50 415,25 352,47 281,37 408,75 163,00 183,92 384,83 130,37 186,00 Café Fælles 12,00 4,00 6,00 20,00 0,00 13,00 12,00 16,00 19,50 0,00 8,00 Vaskeriet 96,80 74,20 66,80 81,10 147,80 161,00 133,00 44,50 310,50 232,50 215,00 Brænderigården 93,60 15,00 9,00 18,00 13,00 4,00 0,00 52,00 86,00 72,00 36,00 Rehabiliteringsteam 68,50 115,75 48,50 32,00 28,25 78,60 0,00 114,75 296,00 231,00 69,50 Depotet 56,00 58,00 0,00 0,00 7,40 48,00 0,00 37,00 103,00 124,00 0,00 I alt 7.799,72 6.564,95 7.717,30 6.169,52 6.097,82 5.981,30 5.405,95 5.080,32 6.767,23 6.769,12 6.807,70 0,00 Barsel + Graviditetsgener 2015 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Rosenvang 229,50 296,00 310,50 198,75 305,50 189,00 167,00 159,00 13,00 115,50 Solvang 146,00 140,00 177,20 244,80 255,20 151,00 309,00 220,00 134,00 Vintersbølle 25,60 26,00 20,00 32,00 28,00 28,00 16,00 228,00 Solhøj 262,10 244,75 275,50 165,00 239,10 274,00 182,50 272,40 140,80 140,80 128,00 Nat Akut Skovbo 152,00 138,00 88,00 133,00 84,00 74,50 186,00 164,50 221,75 182,75 180,50 Præstø 136,00 128,00 140,00 120,00 116,00 140,00 140,00 90,00 140,80 140,80 134,40 Aggerhus 110,00 140,00 107,00 119,00 122,00 142,00 134,00 134,00 148,00 136,00 Klintholm 134,40 128,00 140,80 121,60 115,20 Fanefjord 107,50 144,50 229,50 250,50 268,50 263,50 251,50 257,50 254,40 Ulvsund 300,40 396,00 434,80 304,20 258,00 290,00 301,00 287,00 156,00 336,80 407,40 Vordb. Madservice 117,75 105,50 82,50 115,00 88,50 155,50 163,00 162,50 155,50 Café Fælles Vaskeriet Brænderigården Rehabiliteringsteam 24,00 25,25 25,25 30,00 24,00 134,00 177,00 158,50 172,25 165,75 158,50 Depotet I alt 1.410,00 1.632,00 1.977,30 1.706,35 1.856,00 1.768,00 1.961,50 1.904,40 1.527,10 1.550,90 1.898,20 0,00 Nedsat tjeneste 2015 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Rosenvang 61,75 78,50 40,00 96,00 53,25 89,00 80,00 161,00 80,00 101,50 86,75 Solvang 24,00 84,00 143,00 49,00 5,00 39,75 71,50 30,00 12,00 Vintersbølle 37,00 111,25 79,00 58,00 87,50 78,00 93,50 65,00 59,50 140,00 Solhøj 75,00 30,75 76,00 46,25 86,75 Nat Akut Skovbo 98,75 105,50 64,75 Præstø 42,00 19,00 103,50 80,00 5,00 14,00 83,00 101,00 71,50 22,00 Aggerhus 16,00 26,00 48,00 20,00 40,00 31,75 37,50 Klintholm 6,00 Fanefjord 38,00 5,00 Ulvsund 145,50 112,50 100,50 56,00 69,50 104,00 75,00 105,00 14,00 Vordb. Madservice 40,50 2,00 49,75 26,75 15,25 Café Fælles 35,50 Vaskeriet 44,50 22,50 133,00 Brænderigården Rehabiliteringsteam 61,00 Depotet 61,00 156,00 I alt 313,75 249,00 445,25 470,00 335,75 378,25 375,75 652,25 641,50 516,25 639,75 0,00
I alt Barsel + graviditetsgener i procent af samlet fravær 14.294,32 13,9 7.484,40 23,7 12.231,20 3,3 7.285,60 31,9 601,00 0,0 644,50 0,0 5.520,10 29,1 12.358,27 11,5 2.897,25 44,6 2.905,10 22,0 11.303,77 17,9 13.440,35 25,8 4.974,76 23,0 110,50 0,0 1.834,90 0,0 406,60 0,0 2.388,85 45,8 658,40 0,0 101.339,87
i alt 10.795,57 4.891,70 10.029,45 4.432,65 449,00 644,50 3.593,85 8.959,10 1.380,00 2.056,65 8.094,70 8.860,75 3.384,46 110,50 1.563,20 398,60 1.082,85 433,40 71.160,93 i alt 1.983,75 1.777,20 403,60 2.324,95 0,00 0,00 1.605,00 1.426,00 1.292,00 640,00 2.027,40 3.471,60 1.145,75 0,00 0,00 0,00 1.094,50 0,00 19.191,75 i alt 927,75 458,25 808,75 314,75 0,00 0,00 269,00 541,00 219,25 6,00 43,00 782,00 134,25 35,50 200,00 0,00 61,00 217,00 5.017,50
Bilag: 5.1. Kopi af Vordingborg kommune planlagte tiltag ældre projekt. Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 12. januar 2016 - Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 176639/15
Oversigt over aktiviteter i projekt "Etablering af nye senior tilbud i Vordingborg Kommune, - individuelle og gruppe forløb. Aktiviteter/indsatser Tema møder inviterer 100 med brev + annoncering Seniorkurser forventer at få tilgang til at kunne skrive breve + annoncering Senior cafeer annoncering + invitationer i almindelige kanaler 75 års screningsbesøg skrive individuelle breve + 80 års besøg skrive individuelle breve 60% siger erfaringsmæssigt ja tak Personlig kontakt telefonisk kontakt med borgere der siger nej tak til besøg Enheder antal deltagere antal deltagere antal deltagere 2015 dec. 2016 jan febr marts april maj juni juli august sept. okt. 2016 nov. forventet antal deltagere i alt 30 30 30 30 30 30 30 60 30 300 20 20 20 20 20 20 20 20 0 160 50 50 50 50 50 50 50 350 antal tilbudte besøg. (hvis 60 % takker ja, = 258 besøg.) 43 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 433 antal besøg antal telefon kontakt 73 73 73 73 73 73 20 73 73 73 73 750 39 39 39 39 39 39 20 39 39 39 39 410 Forventede antal deltagere/besøg i alt i projektperioden 2403
Bilag: 5.2. Kopi af Budget skema ældrepulje 2015 Vordingborg kommune 2.xlsx Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 12. januar 2016 - Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 176638/15
Budgetskema for tilskud fra puljen til etablering af særlige tilbud og indsatser til ældre, der normalt ikke benytter sig af de forebyggende hjemmebesøg Skemaet skal udfyldes og indsendes sammen med ansøgningen. Kommuner og regioner skal budgettere alle udgifter ekskl. moms, da de får momsen refunderet af momsudligningsordningen. Tilskudsperiode Kommentar December 2015 Januar 2016 Februar 2016 Marts 2016 April 2016 Maj 2016 Juni 2016 Juli 2016 August 2016 September 2016 Oktober 2016 November 2016 Budget i alt Nr Udgift/navn Antal i Sats pr. I alt Antal i Sats pr. I alt Antal i Sats pr. I alt Antal i Sats pr. I alt Antal i Sats pr. I alt Antal i Sats pr. I alt Antal i Sats pr. I alt Antal i Sats pr. I alt Antal i Sats pr. I alt Antal i Sats pr. I alt Antal i Sats pr. I alt Antal i Sats pr. I alt Lønninger 1 Løn til projektleder delopgave time/stk./ time/stk./ kr. time/stk./ time/stk./ kr. time/stk./ time/stk./ kr. time/stk./ time/stk./ kr. time/stk./ time/stk./ kr. time/stk./ time/stk./ kr. time/stk./ time/stk./ kr. time/stk./ time/stk./ kr. time/stk./ time/stk./ kr. time/stk./ time/stk./ kr. time/stk./ time/stk./ kr. time/stk./ time/stk./ kr. km km km km km km km km km km km km km km km km km km km km km km km km af øvrige 0 40,00 210,00 8.400 40,00 210,00 8.400 40,00 210,00 8.400 40,00 210,00 8.400 40,00 210,00 8.400 40,00 210,00 8.400 40,00 210,00 8.400 40,00 210,00 8.400 40,00 210,00 8.400 40,00 210,00 8.400 40,00 210,00 8.400 92.400 2 Løn til medarbejder Fuldtidsansat 0 160,33 210,00 33.669 160,33 210,00 33.669 160,33 210,00 33.669 160,33 210,00 33.669 160,33 210,00 33.669 160,33 210,00 33.669 160,33 210,00 33.669 160,33 210,00 33.669 160,33 210,00 33.669 160,33 210,00 31.080 160,33 210,00 33.669 367.773 3 Løn til medarbejder Fuldtidsansat 0 160,33 210,00 33.669 160,33 210,00 33.669 160,33 210,00 33.669 160,33 210,00 33.669 160,33 210,00 31.080 160,33 210,00 33.669 160,33 210,00 33.669 160,33 210,00 31.080 160,33 210,00 33.669 160,33 210,00 33.669 160,33 210,00 33.669 365.184 4 Konsulentudgifter seniorkurser (incl. forberedelse) 0 0 4,00 600,00 2.400 4,00 600,00 2.400 4,00 600,00 2.400 4,00 600,00 2.400 4,00 600,00 2.400 0 4,00 600,00 2.400 4,00 600,00 2.400 8,00 600,00 4.800 0 21.600 5 Konsulentudgifter Temamøder (incl. forberedelse) 0 0 2,00 600,00 1.200 2,00 600,00 1.200 2,00 600,00 1.200 2,00 600,00 1.200 2,00 600,00 1.200 0 2,00 600,00 1.200 2,00 600,00 1.200 4,00 600,00 2.400 2,00 600,00 1.200 12.000 Transport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Transport i egen bil privat kørsel statens lave takst 0 300,00 2,05 615 300,00 2,05 615 300,00 2,05 615 300,00 2,05 615 300,00 2,05 615 300,00 2,05 615 0 300,00 2,05 615 300,00 2,05 615 300,00 2,05 615 300,00 2,05 615 6.150 7 Offentlig transport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Materiale anskaffelser 0 8 9 10 Materialeomkostning er Materialeomkostning Seniorkurser, 2 x annoncering, 2 x plakater og 2 x kursusmateiale. 7.500 7.500 15.000 er 0 Materialeomkostning er 0 11 Indkøb af IT-udstyr 0 Aktiviteter 0 12 Kursussted 12A Kursussted 13 Kursussted afholdelse af seniorkurser. 160 deltagere a 33,00 kr. 20,00 33,00 660 20,00 33,00 660 20,00 33,00 660 20,00 33,00 660 20,00 33,00 660 20,00 33,00 660 20,00 33,00 660 20,00 33,00 660 5.280 afholdelse af temamøder. 300 deltagere a 33,00 kr. 30,00 33,00 990 30,00 33,00 990 30,00 33,00 990 30,00 33,00 990 30,00 33,00 990 30,00 33,00 990 30,00 33,00 990 60,00 33,00 1.980 30,00 33,00 990 9.900 afholdelse af seniorcafeer. 350 deltagere a 33,00 kr. 50,00 33,00 1.650 50,00 33,00 1.650 50,00 33,00 1.650 50,00 33,00 1.650 50,00 33,00 1.650 50,00 33,00 1.650 50,00 33,00 1.650 11.550 Øvrige (andre definerede udgifter) 0 14 Øvrige, Kontorhold 0 16 Øvrige, Driftsudgifter 16 Øvrige, Lokaler 0 17 Øvrige, skal specificeres 0 Lovpligtige forsikringer 0 18 Ansvar 0 19 Øvrig 0 Revision 0 20 Revisor 12.000 12.000 I ALT 0 76.354 89.104 81.604 83.254 80.664 83.254 75.739 88.164 83.254 85.254 92.194 918.837
Bilag: 5.4. Ansoegningsskema-saerlig-tilbud-til-aeldre-Vordingborg kommune Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 12. januar 2016 - Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 176635/15
Side 1 Ansøgningsskema til puljen til etablering af særlige tilbud og indsatser til ældre, der normalt ikke benytter sig af de forebyggende hjemmebesøg Generelle oplysninger Projektets/indsatsernes titel Skriv titel på projektet/indsatserne. Etablering og afprøvning af nye senior tilbud i Vordingborg Kommune, - individuelle og gruppe forløb. Kommune I hvilken kommune har projektet/indsatserne postadresse? Vordingborg kommune, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg (Afd. adresse: Storegade 56 4780 Stege) Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Skriv navn og e-mail adresse for den tilskudsansvarlige i projektet/for indsatserne. Ældrechef Susanne Johansen mail: sujo@vordingborg.dk Organisationens navn og CVR-nummer Her anføres den ansøgende organisations navn og CVR-nummer. (Findes evt. på www.cvr.dk). Hvis I ikke har CVR-nummer anføres cpr-nummer på den tilskudsansvarlige. 29 18 96 76 Vordingborg kommune, afd. Pleje og omsorg Ansøger type x Kommune Projektoplysninger Projektets/indsatsernes formål Beskriv kort projektets/indsatsernes formål. Det skal sandsynliggøres, hvordan indsatserne medvirker til at fremme puljens formål om at etablere tilbud og indsatser til ældre, der normalt ikke deltager i de forebyggende hjemmebesøg. Se afsnit om projektets formål i vejledningen. Vordingborg kommune har i 2014 og 2015 opnået en særlig erfaring med, hvad der skal til for at skabe sammenhængende og bæredygtige forløb med det formål at skabe sunde vaner og forebygge livstilsproblemer i det tidlige seniorliv. Vordingborg kommune ønsker at videreudvikle indsatsen ved at etablere individuelle samt gruppebaserede forløb, der er målrettet forskellige aldersgrupper fra 65 års alderen. Formålet er at få borgerne over 65 år gjort mere opmærksom på deres livsstil og betydningen af at holde sig sunde både fysisk, psykisk og socialt. Formålet er at komme i kontakt med de borgere der