Regnskab Bilag til årsberetning. Favrskov Kommune

Regnskab - Bilag til årsberetning Favrskov Kommune

INDHOLDSFORTEGNELSE Side Hovedoversigt 1 2 Regnskabsoversigt politikområder drift og refusion 3 47 Regnskabsoversigt konto 07 og 08 48 49 Regnskabsoversigt anlæg 50 53 Tværgående artsoversigt 54 55 Personaleoversigt 56 57 Specielle bemærkninger 58 114 Oversigt over tillægsbevillinger 115 116 Garanti- og eventualrettighedsfortegnelse 117 120 Leje-/leasingaftaler 121 123 Afsluttede anlægsregnskaber 124 128 Ikke afsluttede anlæg 129 139 Opgaver udført for andre myndigheder 140 141 Overførsel fra til 2016 142 152

Hovedoversigt 1

Hovedoversigt til regnskab i 1000 kr. Regnskabsår JAN-016 Udgifter 1000 kr. JAN-016 Indtægter 1000 kr. Korr. Budget Udgifter 1000 kr. Korr. Budget Indtægter 1000 kr. DKK DKK DKK DKK A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 39.557-10.395 46.750-8.462 Heraf refusion -294-145 1. Forsyningsvirksomheder m.v. 44.033-44.033 43.492-43.492 2. Transport og infrastruktur 65.702-913 69.063 3. Undervisning og kultur 681.631-77.558 661.033-61.888 Heraf refusion -1.290-1.139 4. Sundhedsområdet 214.947-902 219.505-26 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 1.730.340-452.527 1.737.214-451.904 Heraf refusion -229.349 0-237.996 6. Fællesudgifter og administration 269.494-9.945 300.018-5.503 Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt 3.045.705-596.274 3.077.074-571.274 Heraf refusion -230.933 0-239.280 B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 60.030-21.387 61.711-26.625 1. Forsyningsvirksomheder mv. 2. Transport og infrastruktur 31.197-3.892 45.818-3.584 3. Undervisning og kultur 87.763-700 106.567 0 4. Sundhedsområdet 0 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 49.909-6 68.431-7.846 6. Fællesudgifter og administration 2.170-180 7.288 Anlægsvirksomhed i alt 231.069-26.165 289.815-38.055 C. RENTER (7.22.05-7.58.78) 13.219-10.329 13.027-5.575 D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01-8.22.11) 0 0 Øvrige balanceforskydninger (8.25.12-8.52.62) 4.540 12.663-7.114 0 Balanceforskydninger i alt 4.540 12.663-7.114 0 E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSER (8.55.63-8.55.79) 29.132 5.541 SUM (A + B + C + D + E) 3.323.666-620.105 3.378.343-614.904 F. FINANSIERING af likvide aktiver (8.22.01-8.22.11) -11.656-38.078 Optagne lån (8.55.63 8.55.79) -82.248-116.793 Tilskud og udligning (7.62.80 7.62.86) 28.020-593.988 28.023-594.000 Refusion af købsmoms (7.65.87) -427 0 Skatter (7.68.90 7.68.96) 8.290-2.051.552 6.364-2.048.955 Finansiering i alt 35.883-2.739.444 34.387-2.797.826 BALANCE 3.359.549-3.359.549 3.412.730-3.412.730 2

Regnskabsoversigt Politikområder Drift og refusion 3

REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE 101 - Politisk organisation Regnskabsår JAN - 016 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK Favrskov Kommune 10.831.517 11.877.000 10.300.000 0 1.577.000 Kommunaldirektør 10.831.517 11.877.000 10.300.000 0 1.577.000 Borgmestersekretariat 10.831.517 11.877.000 10.300.000 0 1.577.000 Borgerservice 2.075.063 2.409.000 1.209.000 1.200.000 Valg 2.075.063 2.409.000 1.209.000 1.200.000 Valg 2.075.063 2.409.000 1.209.000 1.200.000 Politisk organisation 7.113.742 7.823.000 7.446.000 0 377.000 Politisk organisation-fælles 197.641 180.000 180.000 Politisk organisation-fælles 197.641 180.000 180.000 Udvalg og kommunalbestyrelse 6.661.053 7.135.000 6.855.000 280.000 Udvalg 466.975 533.000 340.000 193.000 Økonomiudvalget 91.173 Teknik- og miljøudvalget 90.157 160.000 96.000 64.000 Arbejdsmarkedsudvalget 52.617 85.000 53.000 32.000 Børne- og skoleudvalget 84.118 69.000 69.000 Social og sundhedsudvalget 107.249 110.000 69.000 41.000 Kultur- og fritidsudvalget 41.661 109.000 53.000 56.000 Kommunalbest. medlemmer 6.194.077 6.602.000 6.515.000 87.000 Borgmester og viceborgm. - vederlag 763.548 879.000 884.000-5.000 Udvalgsformænd - vederlag 829.536 1.318.000 1.326.000-8.000 Komm. best. øvr. - vederlag 3.864.433 3.357.000 3.361.000-4.000 Komm. best. øvr. udgifter 736.561 1.048.000 944.000 104.000 Kommisioner, råd og nævn 255.049 508.000 411.000 0 97.000 Kommisioner, råd og nævn - fælles 41.000 51.000-10.000 Bredskabskommissionen 464 5.000 5.000 Folkeoplysningsudvalget 11.127 48.000 38.000 10.000 Huslejenævn 38.371 44.000 42.000 2.000 Beboerklagenævn 29.736 23.000 15.000 8.000 Hegnsynsmænd 6.928 6.000 6.000 Ældreråd 93.297 228.000 171.000 57.000 Det lokale beskæftigelsesråd 11.000 11.000 Bruger- og pårørenderåd 24.461 54.000 24.000 30.000 Handicapråd 50.047 47.000 47.000 Grundlisteudvalget 618 1.000 1.000 Love-Erhverv og turisme-borgme 1.642.712 1.645.000 1.645.000 Love - Erhverv og turisme 1.642.712 1.645.000 1.645.000 4

REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE 102 - Borgerservice og administration Regnskabsår JAN - 016 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK Favrskov Kommune 191.511.532 192.527.370 181.854.000 0 10.673.370 Kommunaldirektør 24.374.387 26.888.434 23.438.000-82.000 3.532.434 Borgmestersekretariat 24.374.387 26.888.434 23.438.000-82.000 3.532.434 Borgerservice 12.415.522 13.110.932 12.466.000 18.000 626.932 Borgerservice, adm 8.906.136 9.314.363 8.850.000 338.000 126.363 Adm.bygninger, øvrig drift 126.492-6.000-6.000 Fællesudg. og -indtægter, adm.bygninger 34.293 Adm.bygning Hadsten, øvrig drift 24.363-1.000-1.000 Adm.bygning Hammel, øvrig drift 22.718-2.000-2.000 Adm.bygning Hinnerup, øvrig drift 28.509-2.000-2.000 Adm.bygning Hvorslev, øvrig drift 16.608-1.000-1.000 Kantinedrift 3.301.174 3.675.569 3.495.000-320.000 500.569 Kantinedrift (moms) 433.759 500.000 768.000-268.000 Kantineservice 2.867.415 3.175.569 2.727.000-52.000 500.569 Sociale opgaver og beskæftigel 81.720 127.000 127.000 Tinglysningsafgift ved lån 81.720 127.000 127.000 Borgmestersekretariat 11.474.345 13.282.186 10.579.000-100.000 2.803.186 Borgmestersekretariat 11.552.865 13.282.186 10.579.000-100.000 2.803.186 Borgmestersekr. indtægter m/moms -78.520 Love-Erhverv og turisme-borgme -7.844 Love - Erhverv og turisme -7.844 HR 492.364 495.316 393.000 0 102.316 HMU 492.364 495.316 393.000 0 102.316 HMU 492.364 495.316 393.000 0 102.316 Job og Økonomi 79.641.823 78.689.220 74.318.000-259.000 4.630.220 Sekretariat job og økonomi 6.930.010 7.900.026 7.862.000-450.000 488.026 Sekretariat job og økonomi 6.930.010 7.900.026 7.862.000-450.000 488.026 Økonomi og løn 37.854.978 37.596.033 36.047.000 113.000 1.436.033 Div. mellemregningslønposteringer -16.011 Registrantkontering -16.011 Differencer 3.906-26.000-26.000 Differencer 3.906-26.000-26.000 Adm. sek. og forvaltn. - fælle 12.943.734 11.978.895 11.086.000 113.000 779.895 Adm. sek. og forvaltn. - fælles 13.908.266 14.412.895 13.520.000 113.000 779.895 Borgerservice - div. udg. og indt. -654.888-1.317.000-1.317.000 adm. aftale Favrskov forsyning momsregis -309.644-1.117.000-1.117.000 Direktion - adm. 7.554.802 7.522.167 7.297.000 225.167 Direktion - adm. 7.554.802 7.522.167 7.297.000 225.167 Økonomi og løn - adm. 17.355.387 18.120.971 17.664.000 456.971 Økonomi og løn - adm. - fælles 832.275 3.522.963 3.238.000 284.963 Økonomi og løn - adm. - Regnskabafd. 5.049.764 8.363.953 8.333.000 30.953 Økonomi og løn - adm. - Budgetafd. 6.297.313 306.756 123.000 183.756 Økonomi og løn - adm. - Lønafd. 5.176.034 5.927.299 5.970.000-42.701 Personalegoder 13.160 Personalegoder - individuelle ordn. 13.160 Arbejdsmarked 34.856.835 33.193.161 30.409.000 78.000 2.706.161 Jobcenter 19.508.682 25.914.222 23.146.000 78.000 2.690.222 Jobcenter indtil 2013-2.870.648 22.703.049 22.771.000 500.000-567.951 Sygedagpenge og specialteam 8.696.649 118.781-84.000 202.781 Kontanthjælp og integration 5.617.646 685.540 459.000 226.540 A-dagpenge 3.069.007 2.776 2.776 Staben 2.697.741 146.856 146.856 CVA 1.269 1.269 1.269 Integration 2.297.020 2.255.951-422.000 2.677.951 Beskæftigelsesråd - Projekter 33.500 34.000 34.000 Det Lokale Beskæftigelsesråd 33.500 34.000 34.000 Forsørgelse (Job og Økonomi) 15.314.654 7.244.939 7.263.000-18.061 Forsørgelse (Job og Økonomi) 15.314.654 7.244.939 7.263.000-18.061 Børn og Skole 21.484.111 21.020.165 20.951.000-325.000 394.165 Børn og Skole Sekretariatet 21.484.111 21.020.165 20.951.000-325.000 394.165 Børn og Skole Sekretariatet 5.919.934 6.144.028 7.269.000-650.000-474.972 5

REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE 102 - Borgerservice og administration Regnskabsår JAN - 016 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK Familierådgivere 12.345.616 11.440.395 10.261.000 325.000 854.395 BS Ledelse 3.218.560 3.435.742 3.421.000 14.742 Social og Sundhed 25.983.676 25.904.309 24.344.000 70.000 1.490.309 Social- og sundhed sekretariat 25.983.676 25.904.309 24.344.000 70.000 1.490.309 Social- og sundhed sekretariat 25.983.676 25.904.309 24.344.000 70.000 1.490.309 Ledelse SSF 3.567.317 3.637.394 2.914.000 723.394 Sekretariatet SSF 5.317.707 5.897.077 5.549.000 348.077 Social indsats 6.581.086 6.878.980 6.537.000 70.000 271.980 Visitationen 9.731.998 8.735.156 8.581.000 154.156 SSF fælles udgifter og indtægter 785.568 755.702 763.000-7.298 Teknik og Kultur 40.027.536 40.025.242 38.803.000 596.000 626.242 Teknik og Miljø 11.782.275 12.416.264 13.109.000 0-692.736 Natur 3.185.531 4.021.410 4.501.000 75.000-554.590 Natur og miljø, adm 64.366-280.000 355.000-635.000 Miljø 6.224.798 5.672.464 5.157.000 560.000-44.536 Trafik og Veje 2.307.579 3.002.390 3.096.000-93.610 Teknik og Veje, adm. 2.307.579 3.002.390 3.096.000-93.610 Plan, Byg og Beredskab 10.175.609 10.043.350 9.533.000 514.000-3.650 Plan og Byg 10.175.609 10.043.350 9.533.000 514.000-3.650 Plan og byg adm 10.175.609 10.043.350 9.533.000 514.000-3.650 Teknik & Kultur Sekretariatet 18.069.652 17.565.628 16.161.000 82.000 1.322.628 Teknik & Kultur Sekretariatet, adm 18.069.652 17.565.628 16.161.000 82.000 1.322.628 6

REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE 103 - IT Regnskabsår JAN - 016 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK Favrskov Kommune 45.444.504 49.317.012 48.694.000 0 623.012 Job og Økonomi 45.444.504 49.317.012 48.694.000 0 623.012 IT 45.444.504 49.317.012 48.694.000 0 623.012 IT-adm. Fælles 45.444.504 49.317.012 48.694.000 0 623.012 It - adm. 45.480.936 48.540.012 47.917.000 0 623.012 It-adm. m/moms -36.592 IT - Digitalisering 160 777.000 777.000 7

REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE 104 - Erhverv og turisme Regnskabsår JAN - 016 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK Favrskov Kommune 3.855.875 5.462.000 3.849.000 0 1.613.000 Kommunaldirektør 4.344.976 5.558.000 3.945.000 0 1.613.000 Erhverv og turisme - kommunald 4.344.976 5.558.000 3.945.000 0 1.613.000 Erhverv og turisme - kommunaldirektør 4.344.976 5.558.000 3.945.000 0 1.613.000 Teknik og Kultur -489.101-96.000-96.000 Teknik & Kultur Sekretariatet -489.101-96.000-96.000 Jordforsyning-fælles -489.101-96.000-96.000 Boligformål-fælles 22.908 Erhvervsformål-fælles 1.107 Ubestemte formål-fælles -507.013-96.000-96.000 Ubestemte formål-fælles moms -6.103 8

REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE 105 - Tværgående udgifter Regnskabsår JAN - 016 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK Favrskov Kommune 19.323.169 40.962.804 51.688.000 0-10.725.196 Job og Økonomi 19.323.169 40.962.804 51.688.000 0-10.725.196 Økonomi og løn 19.323.169 40.962.804 51.688.000 0-10.725.196 Pulje til vikarer ved barsel -1.698.089 10.779.000-12.477.089 Folkeskolen (pulje vikarer barsel) -2.090.670 3.213.000-5.303.670 SFO (pulje vikarer barsel) 775.630 1.186.000-410.370 Børnehaver (pulje vikarer barsel) 397.525 2.039.000-1.641.475 Pleje og omsorg (pulje vikarer barsel) -172.471 1.932.000-2.104.471 Forebyg. indsats (pulje vikarer barsel) -475.004 547.000-1.022.004 Sek. og forvaltn. (pulje vikarer barsel) -133.099 1.862.000-1.995.099 Forsikringspulje 396.077 1.213.000 113.000 0 1.100.000 Forsikringspulje -5.083.161 Forsikring og arbejdsskade 5.479.238 1.213.000 113.000 0 1.100.000 Budgetpuljer - Økonomi og løn -816.321 22.416.893 20.349.000 2.067.893 Budgetpuljer - ØLF - lov- og cirkulærep. 0-700.000 700.000 Budgetpuljer - ØLF -816.321 22.416.893 21.049.000 1.367.893 Tjenestemandspension 13.394.879 13.624.000 14.040.000 0-416.000 Tjenestem.pension - øvrige 12.579.763 12.870.000 13.285.000 0-415.000 Tj.pension - folkeskoler 2.543.634 3.685.000 3.687.000-2.000 Tj.pension - folkebiblioteker 179.124 67.000 67.000 Tj.pension - ungdomsskolevirks. 67.063 99.000 99.000 Tj.pension - komm.tandpleje 927.138 747.000 923.000-176.000 Tj.pension - komm. sundhedstj. 183.337 152.000 190.000-38.000 Tj.pension - dagpleje 38.937 39.000 39.000 Tj.pension - pleje og omsorg 113.656 138.000 138.000 Tj.pension - komm. bestyrelsesmedlemmer 1.412.331 1.378.000 1.378.000 Tj.pension - sek. og forvaltninger 7.114.543 6.565.000 6.764.000 0-199.000 Tjenestem.pension - forebyggen 233.189 235.000 235.000 Tj.pension - forebygg. - Hindhøjen 40.189 40.000 40.000 Tj.pension - forebygg. - Hadsten Bocent 166.514 169.000 169.000 Tj.pension - forebygg. - Hammel Bocenter 26.486 26.000 26.000 Tjenestem.pension - botilbud 180.590 126.000 126.000 Tj.pension - botilbud - Hammel Bocenter 180.590 126.000 126.000 Tjenestem.pension - beskyttet 401.335 393.000 394.000-1.000 Tj.pension - beskyt be - Hadsten Bocent 48.846 36.000 36.000 Tj.pension - beskyt be - Hammel Bocent 352.489 357.000 358.000-1.000 Arbejdsskadeforsikring 6.348.535 5.407.000 6.407.000-1.000.000 Vandløbsvæssen 18.786 16.000 19.000-3.000 Fælles vandløb (arbejdsskadeforsikring) 18.786 16.000 19.000-3.000 Redningsberedskab 76.319 65.000 77.000-12.000 Redningsberedskab (Arbejdsskadefors.) 14.090 12.000 14.000-2.000 Brandvæsen (Arbejdsskadefors.) 62.229 53.000 63.000-10.000 Vej og Park 37.572 32.000 37.000-5.000 Trafik og Veje, drifte (arbejdsskadefor) 28.179 24.000 28.000-4.000 Trafik og Veje,fælles (arbejdsskadefor) 9.393 8.000 9.000-1.000 Skoler og SFO/Klub 554.192 472.000 558.000-86.000 Folkeskoler fælles (Arbejdsskadefors.) 1.174 1.000 1.000 Hadsten Skole (Arbejdsskadefors.) 39.921 34.000 40.000-6.000 Østervangskolen (Arbejdsskadefors.) 30.527 26.000 31.000-5.000 Hadbjerg Skole (Arbejdsskadefors.) 31.702 27.000 32.000-5.000 Bavnehøjskolen (Arbejdsskadefors.) 22.309 19.000 23.000-4.000 Skovvangskolen (Arbejdsskadefors.) 59.881 51.000 60.000-9.000 Søndervangskolen (Arbejdsskadefors.) 38.746 33.000 39.000-6.000 Haldum-Hinnerup Sk. (Arbejdsskadefors.) 37.572 32.000 38.000-6.000 Korsholm Skole (Arbejdsskadefors.) 8.219 7.000 8.000-1.000 Rønbækskolen (Arbejdssakdefor.) 42.269 36.000 43.000-7.000 Præstemarkskolen (Arbejdsskadefors.) 43.443 37.000 44.000-7.000 Tungelundskolen (Arbejdssakdefors.) 27.005 23.000 27.000-4.000 Ulstrup Skole (Arbejdsskadefors.) 28.179 24.000 29.000-5.000 9

REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE 105 - Tværgående udgifter Regnskabsår JAN - 016 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK Lilleåskolen (Arbejdsskadefors.) 10.567 9.000 11.000-2.000 Heldagsskolen (Arbejdsskadefors.) 7.045 6.000 7.000-1.000 PPR (Arbejdsskadefors.) 15.264 13.000 15.000-2.000 Hadsten Skole SFO (Arbejdsskadefors.) 7.045 6.000 7.000-1.000 Østervangskolen SFO (Arbejdsskadefors.) 7.045 6.000 7.000-1.000 Hadbjerg Skole SFO (Arbejdsskadefors.) 8.219 7.000 8.000-1.000 Hadbjerg Skole Klub (Arbejdsskadefors.) 1.174 1.000 1.000 Bavnehøjskolen SFO (Arbejdsskadefors.) 10.567 9.000 11.000-2.000 Skovv. SFO Bifrost (Arbejdsskadefors.) 10.567 9.000 11.000-2.000 Sønderv. SFO Bølgen (Arbejdsskadefors.) 7.045 6.000 7.000-1.000 Tungelundskolen SFO (Arbejdsskadefors.) 4.697 4.000 5.000-1.000 Tungelundskolen Klub (Arbejdsskadefors.) 1.174 1.000 1.000 Ulstrup Skole SFO (Arbejdsskadefors.) 4.697 4.000 5.000-1.000 Lillåskolen SFO (Arbejdsskadefors.) 7.045 6.000 7.000-1.000 Haldum-Hinnerup SFO(Arbejdsskadefors.) 9.393 8.000 9.000-1.000 Korsholm Skole SFO (Arbejdsskadefors.) 3.522 3.000 3.000 Korsholm Skole Klub (Arbejdsskadefors.) 2.348 2.000 2.000 Rønbækskolen SFO (Arbejdssakdefor.) 10.567 9.000 11.000-2.000 Præstemarkskolen SFO (Arbejdsskadefors.) 7.045 6.000 7.000-1.000 Lærkereden SFO (Arbejdsskadefors.) 1.174 1.000 1.000 UU fælles (Arbejdsskadefors.) 7.045 6.000 7.000-1.000 Biblioteker 12.915 11.000 14.000-3.000 Hadsten Bibliotek (Arbejdsskadefors.) 3.522 3.000 4.000-1.000 Hammel Bibliotek (Arbejdsskadefors.) 3.522 3.000 4.000-1.000 Hinnerup Bibliotek (Arbejdsskadefors.) 5.871 5.000 6.000-1.000 Kulturel virksomhed 10.567 9.000 10.000-1.000 Favrskov Musikskole (Arbejdssakdefors.) 7.045 6.000 7.000-1.000 Kulturhus Sløjfen (Arbejdsskadefors.) 1.174 1.000 1.000 Kulturhus InSide (Arbejdsskadefors.) 1.174 1.000 1.000 Lokalhistorie (Arbejdsskadefors.) 1.174 1.000 1.000 Ungdomsskole 27.005 23.000 26.000-3.000 Favrskov Ungdomssk. (Arbejdssakdefors.) 4.697 4.000 5.000-1.000 Søften Fritidscenter (Arbejdsskadefors.) 4.697 4.000 5.000-1.000 Rønbæk Fritidscenter (Arbejdskadefors.) 4.697 4.000 5.000-1.000 Hinnerup Fritidscente (Arbejdsskadefors) 3.522 3.000 3.000 Hammel Fritidscenter (Arbejdsskadefors.) 3.522 3.000 3.000 Ulstrup Ungdomsklub (Arbejdsskadefors.) 1.174 1.000 1.000 Thorsø Ungdomsklub (Arbejdsskadefors.) 1.174 1.000 1.000 Hadsten Ungdomsklub (Arbejdsskadefors.) 3.522 3.000 3.000 Sundhedsområdet 221.911 189.000 224.000-35.000 Sundhedsfremme (Arbejdsskadefors.) 9.393 8.000 9.000-1.000 Sundhedspleje (Arbejdsskadefors.) 43.443 37.000 44.000-7.000 Genoptræ. sundhedslov (Arbejdsskadefors) 29.353 25.000 30.000-5.000 Genoptræ. servicelov (Arbejdsskadefors) 27.005 23.000 27.000-4.000 Børne- og ung.tandpleje (Arbejdsskadef) 111.543 95.000 113.000-18.000 Genoptræning udenfor decentra.(arb.sk.fo 1.174 1.000 1.000 Dagtilbud børn og unge 971.008 827.000 985.000-158.000 Dagtilbud fælles (Arbejdsskadefors.) 88.060 75.000 89.000-14.000 Støttepædagog (Arbejdsskadefors.) 35.224 30.000 35.000-5.000 Dagpleje fælles (Arbejdsskadefors.) 7.045 6.000 7.000-1.000 Dagpleje-Hammel/Hvorslev (Arbejdsskadef) 367.503 313.000 371.000-58.000 10

REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE 105 - Tværgående udgifter Regnskabsår JAN - 016 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK Dagpleje-Hadsten/Laurbjer(Arbejdsskadef) 466.131 397.000 476.000-79.000 Gæstedagplejehus Vinterslev (Arb.sk.fors 7.045 6.000 7.000-1.000 Børnehaver 518.964 442.000 525.000-83.000 Bh. Vesterskovvej (Arbejdsskadefors.) 36.398 31.000 37.000-6.000 Børnehaven Hovvej (Arbejdsskadefors.) 18.786 16.000 19.000-3.000 Skovbørnehaven (Arbejdsskadefors.) 28.179 24.000 29.000-5.000 Voldum Børnehave (Arbejdsskadefors.) 28.179 24.000 28.000-4.000 Lilleåens Børnehave (Arbejdsskadefors.) 12.915 11.000 13.000-2.000 Lilleåens Bh.Svalerne (Arbejdsskadefors) 10.567 9.000 11.000-2.000 Børnehaven Engly (Arbejdsskadefors.) 16.438 14.000 17.000-3.000 Børnehaven Skovvang (Arbejdsskadefors.) 29.353 25.000 30.000-5.000 Børnehaven Søndervang (Arbejdsskadefors) 21.134 18.000 21.000-3.000 Ulstrup Børnehave (Arbejdsskadefors.) 17.612 15.000 18.000-3.000 Naturbørnehaven Ulstrup (Arbejdsskadef.) 22.309 19.000 22.000-3.000 Bh. Skattekisten (Arbejdsskadefors.) 30.527 26.000 31.000-5.000 Børnehaven Elmegården (Arbejdsskadefors) 21.134 18.000 21.000-3.000 Børnehaven Korsholm (Arbejdssakdefors.) 41.095 35.000 41.000-6.000 Børnehaven Nørreskoven (Arbejdsskadefor) 44.617 38.000 45.000-7.000 Børnehaven Engen (Arbejdsskadefors.) 28.179 24.000 29.000-5.000 Hadsten Børnehave (Arbejdsskadefo) 19.960 17.000 20.000-3.000 NaturBH Bakkegården (Arbejsskadefors.) 30.527 26.000 31.000-5.000 Vellev Børnehus (Arbejdsskadefors.) 11.741 10.000 12.000-2.000 Børnehaven Gården (Arbejdsskadefors.) 27.005 23.000 27.000-4.000 Børnehaven Lærkereden (Arbejdsskadefors) 22.309 19.000 23.000-4.000 Integrerede institutioner 659.865 562.000 666.000-104.000 Børnehuset Hadbjerg (Arbejdsskadefors.) 41.095 35.000 41.000-6.000 Børnehuset Ellebo (Arbejdsskadefors.) 32.876 28.000 33.000-5.000 Børnehuset Børnely (Arbejdsskadefors.) 28.179 24.000 28.000-4.000 Børnehuset Trekløveren (Arbejdsskadef.) 24.657 21.000 25.000-4.000 Børnehuset Thorsø BH (Arbejdsskadefors.) 36.398 31.000 37.000-6.000 Børnehuset Spiren (Arbejdsskadefors.) 32.876 28.000 33.000-5.000 Børnehuset Toppen (Arbejdsskadefors.) 31.702 27.000 32.000-5.000 Børnehuset Rønbækken (Arbejdsskadefors.) 45.791 39.000 46.000-7.000 Børnehuset Fuglereden (Arbejdsskadefors) 59.881 51.000 61.000-10.000 Børnehuset Mælkevejen (Arbejdsskadefors) 54.010 46.000 55.000-9.000 Børnegården Vinterslev (Arbejdsskadefor) 63.403 54.000 64.000-10.000 Børnehuset Bavnehøj (Arbejdsskadefors.) 41.095 35.000 41.000-6.000 Børnehuset Bymarken (Arbejdsskadefors.) 31.702 27.000 32.000-5.000 Selling Børnehus (Arbejdsskadefors.) 29.353 25.000 30.000-5.000 Børnehuset Grævlingehulen (Arbejdsskade) 52.836 45.000 53.000-8.000 Børnehaven Filuren (Arbejdsskadefors.) 22.309 19.000 23.000-4.000 Sneglehuset (Arbejdsskadefors.) 9.393 8.000 9.000-1.000 Klintholm Skovbørnehave (Arbejdsskadef.) 22.309 19.000 23.000-4.000 Pleje og omsorg ældre og handi 2.010.115 1.712.000 2.024.000-312.000 Pleje Uddannelsesafd. (Arbejdsskadefors) 237.179 202.000 239.000-37.000 Pleje Servicemedarbej (Arbejdsskadefors) 16.438 14.000 17.000-3.000 Pleje Administration (Arbejdesskadefors) 22.309 19.000 22.000-3.000 Pleje Tjenestebiler (Arbejdsskadefors.) 3.522 3.000 3.000 Pleje Favrskov Madser. (Arbejdsskadefor) 48.139 41.000 49.000-8.000 11

REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE 105 - Tværgående udgifter Regnskabsår JAN - 016 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK Hjælpemidler servicem.(arbejdsskadefors) 19.960 17.000 20.000-3.000 Ældreplejen-ude 001 Vest (Arbejdsskadef) 162.030 138.000 163.000-25.000 Ældreplejen-ude 001 Nord (Arbejdsskadef) 145.592 124.000 147.000-23.000 Ældreplejen-udegrup Nat (Arbejdsskadef) 30.527 26.000 31.000-5.000 Ældreplejen-ude 001 Syd (Arbejdsskadef) 90.408 77.000 91.000-14.000 Ældreplejen-ude 004 Vest (Arbejdsskadef) 62.229 53.000 63.000-10.000 Ældreplejen-ude 004 Nord (Arbejdsskadef) 37.572 32.000 38.000-6.000 Ældreplejen-ude 004 Syd (Arbejdsskadef) 39.921 34.000 40.000-6.000 Favrskov Lokalrengøring (Arbejdsskadef) 7.045 6.000 7.000-1.000 Aktivitet (Arbejdsskadefors.) 57.532 49.000 58.000-9.000 Demensteamet 004(Arbejdsskadefors.) 7.045 6.000 7.000-1.000 Demensteamet 011(Arbejdsskadefors.) 3.522 3.000 3.000 Hinneruplund-plejecen 004(Arbejdsskadef) 7.045 6.000 7.000-1.000 Hinneruplund-plejecen 011(Arbejdsskadef) 178.468 152.000 185.000-33.000 Møllegården 004(Arbejdsskadefors.) 3.522 3.000 3.000 Møllegården 011(Arbejdsskadefors.) 143.244 122.000 144.000-22.000 Lev livet-hele livet (arbejdsskadefors:) 34.050 29.000 34.000-5.000 Elmehøj 004(Arbejdsskadefors.) 3.522 3.000 3.000 Elmehøj 011(Arbejdsskadefors.) 84.538 72.000 85.000-13.000 Skaghøj-plejecenter 004(Arbejdsskadef) 3.522 3.000 3.000 Skaghøj-plejecenter 011(Arbejdsskadef) 116.239 99.000 117.000-18.000 Tinghøj 004(Arbejdsskadefors.) 3.522 3.000 3.000 Tinghøj 011(Arbejdsskadefors.) 93.931 80.000 95.000-15.000 Anlægget 004(Arbejdsskadefors.) 3.522 3.000 3.000 Anlægget 011(Arbejdsskadefors.) 104.498 89.000 105.000-16.000 Thorshøj 004(Arbejdsskadefors.) 3.522 3.000 3.000 Thorshøj 011(Arbejdsskadefors.) 90.408 77.000 91.000-14.000 Korttids Hinneruplund (Arbejdsskadef) 15.264 13.000 15.000-2.000 Korttidsaf. Hammel (Arbejdsskadefors.) 18.786 16.000 19.000-3.000 Voldum centret (Arbejdsskadefors.) 34.050 29.000 34.000-5.000 Modt.køk/cafe Hinneruplund(Arbejdsskade) 9.393 8.000 9.000-1.000 Modt.køk/cafe Anlægget/Tho(Arbejdsskade) 17.612 15.000 18.000-3.000 Modt.køk/cafe Hammel (Arbejdsskadefors.) 38.746 33.000 39.000-6.000 Pleje Fælles (arbejdsskadefors.) 3.522 3.000 3.000 Bestillerenheden (Arbejdsskadefors.) 8.219 7.000 8.000-1.000 Tilbud til voksne med særlige 396.856 338.000 401.000-63.000 Ellemosevej 26 b (Arbejdsskadefors.) 48.139 41.000 49.000-8.000 Eriksminde 25 (Arbejdsskadefors.) 36.398 31.000 37.000-6.000 AC Møllen - Hammel (Arbejdsskadefors.) 17.612 15.000 18.000-3.000 Støtte- og kontaktp fælles(arbejdsskade) 21.134 18.000 21.000-3.000 AC Ellemosevej (Arbejdsskadefors.) 56.358 48.000 57.000-9.000 Naturværket (Arbejdsskadefors.) 41.095 35.000 41.000-6.000 Ambulant alkoholrådgiv. (Arbejdsskadef) 7.045 6.000 7.000-1.000 Boenheden Urvej 10 108 (Arbejdsskadef) 66.926 57.000 68.000-11.000 Fælles akt.-og samværstilbud (Arb.sk.fo 3.522 3.000 3.000 STU Favrskov (arbejdsskadeforsikring) 4.697 4.000 5.000-1.000 Handicap/psyk. rammebelagt. (arbejdsskad 11.741 10.000 12.000-2.000 Botilbud, fællesudg. (arbejdsskadeforsi) 14.090 12.000 14.000-2.000 Eriksminde 21 (arbejdsskadeforsikr.) 30.527 26.000 31.000-5.000 Carma Socpsyk. ungetilbud (arbejdsskadef 30.527 26.000 31.000-5.000 Favrskov Rusmiddelcenter (arbejdsskadef) 7.045 6.000 7.000-1.000 Administrationsbygninger 1.174 1.000 1.000 12

REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE 105 - Tværgående udgifter Regnskabsår JAN - 016 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK Adm. Bygninger (Arbejdsskadefors.) 1.174 1.000 1.000 Sekretariat og forvaltninger 99.801 85.000 100.000-15.000 Adm. Jobc og pilot fælles(arbejdsskadef) 12.915 11.000 13.000-2.000 Sekreatariaterne (arbejdsskadeforsikr.) 58.707 50.000 59.000-9.000 It (arbejdsskadeforsikring) 4.697 4.000 5.000-1.000 Jobcenter (arbejdsskadeforsikring) 3.522 3.000 3.000 Miljøbeskyttelse (arbejdsskadeforsikring 3.522 3.000 3.000 Byg (arbejdsskadeforsikring) 1.174 1.000 1.000 Voksen/ældre/handic (arbejdsskadeforsik) 9.393 8.000 10.000-2.000 Det spec. børneområde (arbejdsskadef.) 5.871 5.000 6.000-1.000 Forebyggende indsats ældre og 444.997 379.000 450.000-71.000 Forebyggende hjemmebesøg (Arbejdsskadef) 4.697 4.000 5.000-1.000 Bostøtte Socialpsykiatri (Arbejdsskadef) 45.791 39.000 46.000-7.000 Ekstern Bostøtte (Arbejdsskadefors.) 22.309 19.000 23.000-4.000 Bostøtte handicap (Arbejdsskadefors.) 45.791 39.000 46.000-7.000 Hindhøjen (Arbejdsskadefors.) 98.627 84.000 100.000-16.000 Ellemosevej 26A (Arbejdsskadefors.) 37.572 32.000 38.000-6.000 Ellemosevej 28A 1.th Arbejdsskadefors.) 24.657 21.000 25.000-4.000 Ellemosevej 28A st. (Arbejdsskadefors.) 34.050 29.000 34.000-5.000 Ellemosevej 28A 1.sal (Arbejdsskadef) 24.657 21.000 25.000-4.000 Eriksminde 23 (Arbejdsskadefors.) 36.398 31.000 37.000-6.000 Jagtvej (Arbejdsskadefors.) 21.134 18.000 21.000-3.000 Fulgebakken (Arbejdsskadefors.) 16.438 14.000 17.000-3.000 Ellemosevej 26C (Arbejdsskadefors.) 17.612 15.000 18.000-3.000 Psyk. Bost./tilbud (Arbejdsskadefors.) 7.045 6.000 7.000-1.000 Fælles foreb.indsats ældre (Arbejdssk.fo 3.522 3.000 3.000 Enkeltmandsprojekter (arbejdsskadefors.) 4.697 4.000 5.000-1.000 Løntilskud til forsikrede ledi 113.891 97.000 115.000-18.000 Løn forsik.ledig fælles (Arbejdsskadef) 113.891 97.000 115.000-18.000 Tilbud til børn og unge - særl 159.681 136.000 162.000-26.000 Åhuset (Arbejdsskadefors.) 45.791 39.000 46.000-7.000 Slottet (Arbejdsskadefors.) 36.398 31.000 37.000-6.000 Ungeteamet (Arbejdsskadefors.) 28.179 24.000 29.000-5.000 Familiecentret (Arbejdsskadefors.) 38.746 33.000 39.000-6.000 Kontaktperson barn/unge (Arbejdsskadef) 10.567 9.000 11.000-2.000 Beskæftigelsesordninger 12.916 11.000 13.000-2.000 Serviceholdet (Arbejdsskadefors.) 5.871 5.000 6.000-1.000 Slusen (Arbejdsskadefors.) 7.045 6.000 7.000-1.000 13

REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE 201 - Fast ejendom Regnskabsår JAN - 016 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK Favrskov Kommune 76.836.725 80.029.000 76.767.000 0 3.262.000 Teknik og Kultur 76.836.725 80.029.000 76.767.000 0 3.262.000 Plan, Byg og Beredskab 76.836.725 80.029.000 76.767.000 0 3.262.000 Ejendomscenter 76.695.857 79.619.000 76.357.000 0 3.262.000 Drift og Service 76.114.590 78.524.800 75.342.000 328.900 2.853.900 Område Nordvest (EC) 10.046.751 8.405.100 8.089.000 330.100-14.000 Daugbjergvej 3 (EC) 38.491 19.000 21.000-2.000 Torvet 2, Thorsø (EC) 28.737 3.000 4.000-1.000 Fælles udgifter NV (EC) 273.000 101.000 172.000 Houlbjerg-Laurbjerg Idrætsforening (EC) 51.783 21.000 29.000-8.000 TIF klubhus (EC) -9.454 11.000 30.000-19.000 Toiletter NV (EC) 26.452 21.000 24.000-3.000 Vejerslev IF klubhus, Præstevej 8a (EC) 7 Anlægget (UBV) 22.627 Thorshøj (UBV) 18.753 Ulstrup Bibliotek (EC) 19.453 21.000 18.000 3.000 Administrationsbygning Hvorslev (EC) 735.610 725.000 527.000 198.000 Skolevej 24, Laurbjerg (EC) 9.584 25.000 48.000-23.000 Hammelvej 211, Houlbjerg (EC) -95.788-71.000-71.000 Tungelundskolen (EC) 3.230.787 2.000.000 1.936.000 64.000 Ulstrup Skole (EC) 2.655.516 2.570.000 2.348.000 222.000 Hvorslev lokalarkiv (EC) 65.351 24.000 29.000-5.000 Lilleåskolen (EC) 954.373 1.011.000 931.000 80.000 Heldagsskolen (EC) 156.136 58.000 188.000-130.000 0 Thorsø Ungdomsklub (EC) 18.287 Ulstrup Børnehave (EC) Lukkes 1/8-16 293.535 188.000 182.000 6.000 Naturbørnehaven Ulstrup (EC) 309.712 186.000 185.000 1.000 Laurbjerg BH Skattekisten (EC) 412.487 318.700 325.000-2.000-4.300 Børnehuset Thorsø (EC) 349.241 286.400 280.000 6.400 Værested Ulstrup (UBV) 26.055 Børnehuset Bakkegård (EC) 413.223 409.000 388.000 30.700-9.700 Børnehuset Spiren (EC) 231.201 222.000 224.000-2.000 Vellev Børnehave (EC) 0 189.000-189.000 Fam. Center Vest, Hammel (EC) 61.094 65.000 64.000 1.000 Dagpleje, Skolevej 1 a, (EC) 10.112 19.000 15.000 4.000 Børnehuset Houlbjerg (EC) 0 3.000-3.000 Østergade 23, Laurbjerg (EC) 13.388 Område Nordøst (EC) 17.577.178 17.757.200 16.663.000 823.000 271.200 Dalsbrovej 84-90, Voldum (EC) -91.615-80.000-73.000-7.000 Højvangsvej 5 (EC) 4.670-12.000-19.000 7.000 Østergade 2, Hadsten -13.808 2.000 3.000-1.000 CVA Hadstencentret (EC) 742.187 1.229.000 1.205.000 24.000 Fælles udgifter NØ (EC) 58 311.000 104.000 207.000 Hadsten Idrætscenter (EC) 70.695 51.000 35.000 16.000 Hadsten Tennisklub (EC) 53.512 29.000 60.000-31.000 Nielstrup-Voldum klubhus (EC) 71.089 78.000 133.000-55.000 Toiletter NØ (EC) 6.774 13.000 12.000 1.000 Sandbyvej 32, Hadsten, (EC) -53.168 61.000 62.000-1.000 Sundhedscenter Hadsten (EC) 1.113.026 774.000 749.000 91.400-66.400 Lerbjerg sportsplads, lyngåvej 1, (EC) 5 Brandstation Hadsten (EC) 148.075 94.000 105.000-11.000 Hadsten Skole (EC) 2.516.322 2.689.000 2.485.000 204.000 Hadsten Bibliotek (EC) 29.540 371.000 342.000 29.000 Legestue, Vinterslevvej 36, Hadsten (EC) 96.326 74.000 87.000-13.000 Administrationsbygning Hadsten (EC) 889.973 771.000 738.000 33.000 Østervangsskolen (EC) 2.469.719 2.145.000 1.950.000 199.700-4.700 Legestue Hadsten (EC) 5.470 63.000 62.000 1.000 Slottet (EC) 91.921 248.000 256.000-8.000 Åhuset, Østervangsvej 31, Hadsten (EC) 1.020.108 895.000 814.000 81.000 14

REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE 201 - Fast ejendom Regnskabsår JAN - 016 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK Hadbjerg Skole (EC) 2.058.683 1.764.000 1.682.000 37.000 45.000 Ungeteamet (EC) 3.362 151.000 146.000 5.000 Hadsten Ungdomscafe (EC) -2.464 Bavnehøjskolen (EC) 1.984.277 1.562.000 1.695.000-133.000 Hadsten Biograf (EC) 38.280 14.000 5.000 9.000 Møllegården (UBV) 1.199 Sløjfen (EC) 778.826 685.000 684.000 4.700-3.700 Børnehuset Vesterskovvej (EC) 507.595 350.800 410.000-59.200 Børnehaven Hovvej (EC) lukkes 1/3-15 61.674 80.000 80.000 Bygvænget (EC) 4.692 44.000 46.000-2.000 SkovBH Kirkevej (EC) lukkes 1/3-15 6.853 90.000 57.000 33.000 Voldum Børnehave (EC) 245.586 303.000 302.000 1.000 Stationsstræde 51, Hadsten (UBV) 20.160 27.000 35.000-8.000 Børnehaven Lindevej (EC) 205.201 229.000 228.000 1.000 Hadsten Ungdomsklub (EC) 563.790 472.000 166.000 5.000 301.000 Voldum centret (UBV) 0 3.000-3.000 Østergade 38, Hadsten (UBV) 63 Selling Børnehus (EC) 555.259 556.000 562.000-6.000 Børnehuset Hadbjerg (EC) 292.251 328.000 305.000 23.000 Børnehuset Ellebo (EC) 229.548 250.000 251.000-1.000 Serviceholdet, Vesselbjergvej 12 (EC) 57.944 51.000 45.000 6.000 BH Vinterslev (EC) lukkes 1/3-16 430.671 467.000 467.000 Børnehuset Bavnehøj (EC) 456.449 380.400 351.000 29.400 Fam. Center Øst, Savværksvej 5, (EC) 107.832 87.000 85.000 2.000 Hadbjergvej 9, Hadsten (EC) 6.133-61.000-61.000 Skanderborgvej 3, Hadsten (EC) -36.644-64.000 9.000-73.000 Skanderborgvej 5, Hadsten (EC) -16.177 1.000 1.000 Skanderborgvej 11 Hadsten (EC) -32.068 182.000 182.000 Skanderborgvej 13 + 13 A, Hadsten (EC) -125.083 2.000 2.000 Integrationsafd. Pavillion Bavnehøj (EC) 2.409 Område Sydøst (EC) 16.267.080 15.930.300 15.351.000 623.600-44.300 Teglværksvej 1, Hinnerup, (EC) 13.707 1.000 2.000-1.000 Teglværksvej 3, Hinnerup, (UBV) 81.001 6.000 21.000-15.000 Ølstedvej 14, Hinnerup, (EC) -67.933-6.000 9.000-15.000 Ølstedvej 1, Hinnerup, (EC) 311.247 2.000 3.000-1.000 Fælles udgifter SØ (EC) 6.408 312.000 103.000 209.000 Klubhuse SØ (EC) 26.000 0 26.000 Grundfør medborgerhus (EC) 58.095 60.000 44.000 16.000 Korsholm Idrætsforening (EC) 76.053 45.000 64.000-19.000 Søften Gymnastikforening (EC) 81.814 34.000 49.000-15.000 Vitten Forsamlingshus (EC) 5.149 16.000 19.000-3.000 Toiletter SØ (EC) 65.754 1.000 1.000 HOG Klubhus (EC) 48.791 35.000 24.000 11.000 Materielgård Hinnerup (EC) 0 12.000-12.000 Kolonihaver, Enghavevej, Åhusene -5.772 1.000 4.000-3.000 Favrskov Ungdomsskole (EC) 4.604 0 191.000-191.000 Hinnerup Badet (EC) 11.952 57.000 57.000 Hinnerup Bibliotek (EC) 687.164 616.000 533.000 83.000 Legestue, Postvej, Foldby (EC) 4.599 0 47.000-47.000 Administrationsbygning Hinnerup (EC) 1.371.527 1.376.000 1.385.000-9.000 Legestue, Nørrevangen 18, Hinnerup (EC) 90.360 100.000 100.000 Haldum-Hinnerup Skolen (EC) 2.860.400 2.751.000 2.416.000 335.000 Søften Fritidscenter (EC) 213.220 213.000 174.000 39.000 Korsholm Skole (EC) 843.769 846.000 882.000-36.000 Lokalarkiv Hinnerup (EC) 89.231 156.000 142.000 14.000 Rønbæk Fritidscenter, Gnisten (EC) 283.428 331.000 303.000 47.300-19.300 Rønbækskolen (EC) 2.589.070 2.758.000 2.759.000-1.000 Hinnerup Fritidscenter, Skovvej 12C (EC) 445.339 274.000 250.000 49.000-25.000 Sundhedscenter Hinnerup (EC) 3.315 15

REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE 201 - Fast ejendom Regnskabsår JAN - 016 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK Præstemarkskolen (EC) 2.630.158 2.319.000 2.194.000 125.000 Søften Ungdomsklub (EC) 5.976 0 0 Hinnerup Ungdomsklub, Skovvej 12B(EC) 94.330 82.000 82.000 Børnehaven Elmegården (EC) 278.574 269.000 262.000 7.000 Børnehaven Korsholm (EC) 493.078 468.800 518.000-49.200 BH Nørreskoven, afd. Skoven (EC) 193.331 BH Nørreskoven, afd. Lunden (EC) 259.467 490.200 491.000-800 BH Fuglereden, Rylebakken (EC) 1.061 0 193.000-193.000 Stationen, Hinnerup (UBV) 0 6.000-6.000 Børnehaven Engen (EC) 310.460 296.000 277.000 19.000 Værested Hinnerup (UBV) 3.000 3.000 Børnehuset Toppen (EC) 308.203 359.300 335.000 24.300 Børnehuset Rønbækken (EC) 378.961 347.000 311.000 36.000 Børnehuset Fuglereden, Rylebakken (EC) 263.579 335.000 255.000 80.000 Børnehuset Mælkevejen (EC) 586.574 537.000 490.000 47.000 Børnehuset Bymarken (EC) 322.840 342.000 369.000-27.000 Herredsvej 22, Hinnerup (EC) 66.521 71.000 71.000 Postvej 25, Foldby -98.324 Område Sydvest (EC) 12.919.523 12.177.300 11.490.000 996.300-309.000 Italiensvej 1-5 -289.434-282.000-303.000 21.000 Rutebilstation, Hammel 145.893 114.000 103.000 11.000 Viborgvej 97, Hammel -1.336 3.000 0 3.000 Fælles udgifter SV (EC) 2.254 305.000 101.000 204.000 Farre klubhus (EC) 23.813 21.000 11.000 10.000 HGF klubhus (EC) 200.306 85.000 91.000-6.000 Hammel tennisklub og cykelklub (EC) 70.621 22.000 23.000-1.000 Haurum/Sall klubhus (EC) 29.321 25.000 46.000-21.000 Toiletter SV (EC) 9.626-1.000 2.000-3.000 Sprækkebjerg (EC) 10.591 Skjød klubhus (EC) 59.680 24.000 35.000-11.000 Midtjydsk Rideklub, Klintholm (EC) 13.636 MC75, Englandsvej, Hammel (EC) 11.934 Svenstrup Klubhus, Vadstedvej 215, (EC) 17 Center 10, Nørregade 3, Hammel (EC) 253.190 A-klassen, Klintholm, Hammel (EC) 59.778 Voldby klubhus, Farrevej 5 (EC) -3.082 Materielgården Hammel (EC) 253.898 125.000 113.000 12.000 Hammel Bibliotek (EC) 2.775 27.000 61.000-34.000 Administrationsbygning Hammel (EC) 986.928 1.229.300 1.133.000 140.300-44.000 Legestue, Hammel (EC) 0 34.000-34.000 Sundhedscentret, Hammel (EC) 13.677 45.000 35.000 10.000 Skovvangskolen (EC) 3.277.597 2.945.000 2.786.000 159.000 Søndervangskolen (EC) 3.164.532 2.895.000 2.641.000 254.000 InSide (EC) 2.093.110 1.880.000 1.885.000 171.000-176.000 Storgårdsvej 20, Vadsted (EC) 34.226 3.000 3.000 Storgårdsvej 30, Vadsted (EC) -84.012-68.000-68.000 Hammel Fritidscenter (EC) 512 4.000 8.000-4.000 Børnehaven Engly (EC) lukkes 1/7-15 122.981 129.000 129.000 Børnehaven Filuren (EC) 207.007 230.000 256.000-26.000 Skaghøj (UBV) 8.000 Hammel Ungdomsklub (EC) 0 2.000-2.000 Børnehaven Skovvang (EC) 218.083 257.000 257.000 0 Børnehaven Søndervang (EC) 302.782 182.000 176.000 6.000 Jagtvej (UBV) 1.056 Klintholm Skovbørnehave (EC) 133.743 186.000 190.000-4.000 Eriksminde 25, Hammel (UBV) 1.875 Harebakken (UBV) 5.875 Hammel Aktivitetscenter (UBV) 21.443 Børnehuset Børnely (EC) 186.404 233.000 208.000 25.000 16

REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE 201 - Fast ejendom Regnskabsår JAN - 016 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK Værested Hammel (UBV) 5.365 Børnehuset Trekløveren, Sall (EC) 216.867 216.000 257.000-41.000 Børnehaven Krudtuglen (EC) lukkes 1/3-17 439.200 479.000 288.000 191.000 Børnehaven Lærkereden, Lading (EC) 328.237 555.000 589.000 21.000-55.000 Børnehuset Grævlingehulen (EC) 303.032 309.000 333.000-24.000 Vitten IF (EC) 1.093 Industrivej 6B, Hammel -6.054 Industrivej 16, Hammel 72.050 Fabriksvej 8, Hammel 1.806 Fabriksvej 1+4+10, Hammel 8.626 Lokale og Halgruppen 5.037.381 5.040.000 4.287.000 0 753.000 Præstemarkshallen (EC) 7.875 0 0 Rønbækhallen, Hinnerup (EC) 939.518 737.000 1.261.000-982.000 458.000 HH Hallen, Hinnerup (EC) 541.053 756.000 1.176.000-475.000 55.000 Vestjysk Bank Arena, Hadsten (EC) 324.998 568.000 800.000-377.000 145.000 Hadstenhallen (EC) 618.478 605.000 1.010.000-490.000 85.000 Fælles udgifter, haller (EC) 2.605.459 2.374.000 40.000 2.324.000 10.000 Fælles indtægter og udgifter, drift 14.266.677 19.214.900 19.462.000-2.444.100 2.197.000 Pulje til hovedrengøring 677.888 1.847.000 1.991.000-144.000 Fælles udgifter og indtægter, drift 13.589.051 12.422.000 12.622.000-303.000 103.000 UBV Pulje til udv. bygn.vedligehold 0 3.454.000 4.220.000-772.000 6.000 Budgetpulje - diverse tilpasning 1.491.900 629.000-1.225.100 2.088.000 Salg af metalskrot -263 Bygning 581.267 1.093.200 1.015.000-329.900 408.100 Bygning, Fælles udgifter og indtægter 579.367 2.300.000 2.670.000-370.000 Besparelser Energibank 1.900-1.206.800-1.655.000 40.100 408.100 Lukket 010113 1.000 0 1.000 Klubhuse NV (EC) 1.000 0 1.000 Plan og Byg 140.868 410.000 410.000 Tekniske undersøgelser 65.129 294.000 294.000 Byfornyelse 75.738 116.000 116.000 17

REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE 202 - Natur, miljø og vandløb Regnskabsår JAN - 016 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK Favrskov Kommune 7.847.210 8.924.000 7.622.000 0 1.302.000 Kommunaldirektør 504.617-147.000 31.000 0-178.000 Borgmestersekretariat 504.617-147.000 31.000 0-178.000 Borgerservice 504.617-147.000 31.000 0-178.000 Skadedyrsbekæmpelse 504.617-147.000 31.000 0-178.000 Skadedyrsbekæmpelse 504.617-147.000 31.000 0-178.000 Teknik og Kultur 7.342.593 9.071.000 7.591.000 0 1.480.000 Teknik og Miljø 7.342.593 9.071.000 7.591.000 0 1.480.000 Natur 5.296.844 6.775.000 5.687.000 0 1.088.000 Miljø 2.045.750 2.296.000 1.904.000 392.000 18

REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE 203 - Kollektiv trafik Regnskabsår JAN - 016 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK Favrskov Kommune 16.127.508 18.103.000 17.019.000 0 1.084.000 Teknik og Kultur 16.127.508 18.103.000 17.019.000 0 1.084.000 Teknik og Miljø 16.127.508 18.103.000 17.019.000 0 1.084.000 Trafik og Veje 16.127.508 18.103.000 17.019.000 0 1.084.000 Fælles formål, veje 89.268 654.000 238.000 0 416.000 Letbane 89.268 654.000 238.000 0 416.000 Kollektiv trafik 16.038.240 17.449.000 16.781.000 668.000 Fælles indtægter og udgifter 665.293 796.000 618.000 178.000 Læskærme og busholdepladser 133.249 151.000 101.000 50.000 Buskørsel 15.208.792 16.503.000 16.063.000 440.000 Handicapkørsel -1.000-1.000 Trinbræt, Laurbjerg 30.906 19

REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE 204 - Fritidsområder, vej og park Regnskabsår JAN - 016 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK Favrskov Kommune 51.061.152 52.710.000 61.220.000 0-8.510.000 Teknik og Kultur 51.061.152 52.710.000 61.220.000 0-8.510.000 Teknik og Miljø 51.061.152 52.710.000 61.220.000 0-8.510.000 Trafik og Veje 51.061.152 52.710.000 61.220.000 0-8.510.000 Jordforsyning, vejbidrag 2.655.670 3.000.000 3.000.000 Grønne områder 4.486.625 3.116.000 3.891.000 416.000-1.191.000 Grønne områder 4.486.625 3.116.000 3.891.000 416.000-1.191.000 Driftenheden 275.042-26.000-55.000 55.000-26.000 Driftenheden med moms -2.480 Driftenheden uden moms 277.522-26.000-55.000 55.000-26.000 Fælles formål, veje 2.342.416 3.005.000 2.828.000 0 177.000 Fælles indtægter og udgifter 1.673.384 1.807.000 1.930.000-300.000 177.000 Vejplanlægning 669.032 1.198.000 898.000 300.000 Vejvedligeholdelse 33.224.253 33.869.000 36.990.000-447.000-2.674.000 Fælles indtægter og udgifter, veje 68.109 0 0 Vedl. af veje, stier, pladser og udstyr 16.881.631 16.279.000 18.080.000-447.000-1.354.000 Vedl. af veje, stier, pladser, m. moms -1.720 Broer og bygværker 871.238 1.256.000 1.266.000-10.000 Vejbelysning 6.799.144 6.639.000 7.221.000 0-582.000 Asfaltbelægninger 8.605.851 9.695.000 10.423.000 0-728.000 Adm.bygninger, udenomsarealer 172.828 287.000 287.000 Adm.bygninger, udenomsarealer 172.828 287.000 287.000 Banevedligeholdelse -414.149-283.000-283.000 Banevedligeholdelse -414.149-283.000-283.000 Vandløbsvedligeholdelse -38.986 Natur og Vand -38.986 Vintertjeneste 8.356.331 9.730.000 14.243.000-4.513.000 Vintertjeneste 8.744.924 9.730.000 14.243.000-4.513.000 Vintertjeneste m. moms -388.593 Driftsbygninger og pladser 1.122 12.000 36.000-24.000 Driftsbygninger og pladser 1.122 12.000 36.000-24.000 20

REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE 301 - Folkeskoler og fritidstilbud Regnskabsår JAN - 016 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK Favrskov Kommune 483.809.697 478.206.583 469.951.000 0 8.255.583 Børn og Skole 483.809.697 478.206.583 469.951.000 0 8.255.583 Børn og Familie 60.723.515 56.242.157 102.135.000-50.296.839 4.403.996 Myndighedsfunktion 2.055.167 1.406.000 1.803.000-397.000 Specialpædagogisk bistand/ungdomsudd. 2.055.167 1.406.000 1.803.000-397.000 Specialpædagogisk bistand børn førskole 2.055.167 1.406.000 1.803.000-397.000 Rådgivningscenter 58.668.349 54.836.157 100.332.000-50.296.839 4.800.996 PPR 11.555.305 10.906.996 10.904.000 2.996 PPR 11.555.305 10.906.996 10.904.000 2.996 Specialundervisning 47.113.043 43.929.161 89.428.000-50.296.839 4.798.000 Specialundervisning, ejerforhold 1 44.595.572 42.530.161 88.360.000-50.627.839 4.798.000 Specialundervisning, ejerforhold 4 2.517.471 1.399.000 1.068.000 331.000 Skoler, SFO og ungdomsskole 423.086.182 421.964.426 367.816.000 50.296.839 3.851.587 Fællesudg. og indtægter, skolechef 14.722.913 18.622.667 20.990.000-4.483.984 2.116.651 Fællesudg. og indtægter, skoleområdet 43.893.124 47.813.667 49.776.000-4.026.108 2.063.775 Fællesudg. og indtægter, SFO området -29.152.704-29.171.000-28.786.000-457.876 72.876 Sfo-bussen -17.506-20.000-20.000 Ungdomsskole og fritidscentre 18.792.458 19.291.705 17.457.000 1.114.132 720.573 Ungdomsskole 18.792.458 19.291.705 17.457.000 1.114.132 720.573 Ungdomsskole fælles 810.387 1.206.682 900.000 306.682 Favrskov Ungdomsskole og Ungdomscaféer 6.980.354 6.627.095 6.461.000-562.682 728.777 Favrskov Ungdomsskole 4.856.918 4.760.095 4.584.000-562.682 738.777 Favrskov Ungsomsskole - Ledelse 1.927.060 1.653.000 1.663.000-10.000 Ungdomsskolens sejlcenter 319.868 214.000 214.000 SSP Østjyllland -123.491 Fritidscentre og ungdomsklubber 11.001.717 11.457.928 10.096.000 1.370.132-8.204 Søften Fritidscenter og Ungdomsklub 2.914.984 3.323.965 2.813.000 527.965-17.000 Søften Fritidscenter 2.275.238 2.364.965 1.848.000 527.965-11.000 Søften Fritidscenter - Ledelse 176.746 496.000 499.000-3.000 Søften Ungdomsklub 463.000 463.000 466.000-3.000 Rønbæk Fritidscenter, Hinnerup ungdomskl 2.531.367 2.622.895 2.499.000 137.895-14.000 Rønbæk Fritidscenter 1.532.574 1.651.895 1.522.000 137.895-8.000 Rønbæk Fritidscenter - Ledelse 535.758 508.000 511.000-3.000 Hinnerup Ungdomsklub 463.035 463.000 466.000-3.000 Hinnerup Fritidscenter 1.823.145 1.691.339 1.491.000 208.339-8.000 Hinnerup Fritidscenter 1.379.341 1.247.339 1.044.000 208.339-5.000 Hinnerup Fritidscenter - Ledelse 443.804 444.000 447.000-3.000 Nyt Fritidscenter - Hadsten 1.134.005 1.106.676 984.000 76.240 46.436 Hadsten Fritidscenter 700.500 589.240 516.000 76.240-3.000 Hadsten Fritidscenter - Ledelse 433.504 517.436 468.000 0 49.436 Hammel Fritidscenter og Ungdomsklub 1.333.848 1.443.528 1.041.000 410.168-7.640 Hammel Fritidscenter, Gården 470.878 579.528 172.000 410.168-2.640 Hammel Fritidscenter, Gården - Ledelse 455.970 457.000 460.000-3.000 Hammel Ungdomsklub, Gården 407.000 407.000 409.000-2.000 Ulstrup Ungdomsklub 375.271 407.000 409.000-2.000 Ulstrup Ungdomsklub 375.271 407.000 409.000-2.000 Thorsø Ungdomsklub 461.458 434.886 430.000 7.886-3.000 Thorsø Ungdomsklub 461.458 434.886 430.000 7.886-3.000 Hadsten Ungdomsklub 427.639 427.639 429.000 1.639-3.000 Hadsten Ungdomsklub 427.639 427.639 429.000 1.639-3.000 Heldagsskolen 0 749.000 749.000 Heldagsskolen 0 749.000 749.000 Bavnehøjskolen og SFO 22.333.278 21.196.071 20.430.000 1.482.676-716.605 Bavnehøjskolen 16.316.188 15.458.052 14.386.000 1.284.296-212.244 Bavnehøjskolen - Ledelse 1.387.892 1.608.142 1.414.000 202.142-8.000 Bavnehøjskolen SFO og Klub 4.629.198 4.129.877 4.630.000-3.762-496.361 Bavnehøjskolens SFO 4.439.705 3.780.653 4.097.000 177.014-493.361 Bavnehøjskolens SFO - Ledelse 189.493 349.224 533.000-180.776-3.000 Hadbjerg Skole og SFO 27.747.217 28.253.947 23.185.000 4.376.840 692.107 21

REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE 301 - Folkeskoler og fritidstilbud Regnskabsår JAN - 016 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK Hadbjerg Skole 21.798.085 22.183.345 17.773.000 4.262.571 147.774 Hadbjerg Skole - Ledelse 1.567.941 1.504.831 1.470.000 43.831-9.000 Hadbjerg Skole SFO og Klub 4.381.191 4.565.771 3.942.000 70.438 553.333 Hadbjerg Skoles SFO 3.870.870 3.646.804 2.975.000 162.130 509.674 Hadbjerg Skoles Klub 5.557 372.308 467.000-91.692-3.000 Hadbjerg Skole/SFO - Ledelse 504.765 546.659 500.000 46.659 Hadsten Skole og SFO 37.429.762 35.646.756 30.485.000 6.415.047-1.253.291 Hadsten Skole 31.749.070 30.667.296 25.312.000 6.715.395-1.360.099 Hadsten Skole - Ledelse 2.317.394 1.660.393 1.571.000 3.283 86.110 Hadsten Skole SFO og Klub 3.363.298 3.319.067 3.602.000-303.631 20.698 Hadsten Skole SFO 2.730.829 2.760.067 3.040.000-303.631 23.698 Hadsten Skole/SFO - Ledelse 632.468 559.000 562.000-3.000 Haldum-Hinnerup Skolen og SFO 35.507.964 36.423.867 30.777.000 5.709.076-62.209 Haldum Hinnerup Skolen 30.417.176 29.543.708 24.471.000 5.296.202-223.494 Haldum Hinnerup Skolen SFO 2.943.864 4.439.161 3.845.000 418.280 175.881 Haldum Hinnerup Skolen/SFO - Ledelse 283.960 507.000 510.000-3.000 Haldum Hinnerup Skolen - Ledelse 1.862.964 1.933.998 1.951.000-5.406-11.596 Korsholm Skole og SFO 11.540.726 12.000.895 8.966.000 1.918.831 1.116.064 Korsholm Skole 7.734.420 8.010.955 5.332.000 1.545.011 1.133.944 Korsholm Skole _ Ledelse 1.080.076 1.367.597 1.202.000 127.477 38.120 Korsholm Skole SFO og Klub 2.726.229 2.622.343 2.432.000 246.343-56.000 Korsholm Skole SFO 1.370.592 1.160.284 1.345.000-134.716-50.000 Korsholm Klub 878.267 982.225 617.000 368.225-3.000 Korsholm Skole/SFO - Ledelse 477.370 479.834 470.000 12.834-3.000 Lilleåskolen og SFO 13.205.625 12.284.153 11.643.000 757.759-116.606 Lilleåskolen 8.825.095 7.973.237 7.293.000 966.285-286.048 Lilleåskolen - Ledelse 1.156.460 1.278.173 1.286.000 173-8.000 Lilleåskolen SFO og Klub 3.224.069 3.032.743 3.064.000-208.699 177.442 Lilleåskolen SFO 2.703.490 1.997.731 1.968.000-153.711 183.442 Lilleåskolen Klub 7.040 539.012 597.000-54.988-3.000 Lilleåskolen/SFO - Ledelse 513.540 496.000 499.000-3.000 Lærkereden (SFO) 890.507 926.049 815.000 8.049 103.000 Lærkereden SFO 736.446 760.353 655.000 1.353 104.000 Lærkereden SFO - Ledelse 154.061 165.696 160.000 6.696-1.000 Præstemarkskolen og SFO 37.698.979 38.581.035 30.070.000 7.398.180 1.112.855 Præstemarkskolen 31.688.497 32.974.196 24.939.000 7.036.129 999.067 Præstemarkskolen SFO 3.529.748 3.455.069 3.002.000 337.185 115.884 Præstemarkskolen - Ledelse 1.921.752 1.591.770 1.566.000 24.866 904 Præstemarkskolen SFO - Ledelse 558.982 560.000 563.000-3.000 Rønbækskolen og SFO 39.246.745 36.602.875 34.698.000 2.368.783-463.908 Rønbækskolen 32.957.367 30.245.300 28.412.000 2.058.699-225.399 Rønbækskolen Junglen 3.898.257 4.227.549 4.130.000 322.058-224.509 Rønbækskolen - Ledelse 1.799.504 1.558.026 1.580.000-11.974-10.000 Rønbækskolen Junglen - Ledelse 591.617 572.000 576.000-4.000 Skovvangsskolen og SFO 52.598.105 51.116.950 36.388.000 14.667.625 61.325 Skovvangsskolen 47.733.165 46.093.866 30.023.000 14.914.541 1.156.325 Skovvangsskolen Bifrost 2.662.696 2.161.649 3.501.000-261.351-1.078.000 Skovvangskolen - Ledelse 1.865.379 2.309.435 2.309.000 14.435-14.000 Skovvangskolen Bifrost - Ledelse 336.866 552.000 555.000-3.000 Søndervangsskolen og SFO 37.702.695 36.800.566 34.279.000 2.000.342 521.224 Søndervangsskolen 31.166.857 30.056.675 28.261.000 1.777.200 18.475 Søndervangsskolen Bølgen 3.779.342 3.924.524 3.343.000 214.812 366.712 Søndervangsskolen - Ledelse 2.139.961 2.122.205 2.141.000-6.592-12.203 Søndervangsskolen Bølgen - Ledelse 616.534 697.162 534.000 14.922 148.240 Tungelundskolen og SFO 20.643.635 19.295.217 19.325.000 636.293-666.076 Tungelundskolen 16.594.191 15.669.467 15.331.000 885.754-547.287 Tungelundskolen - Ledelse 1.010.716 1.269.485 1.283.000-6.726-6.789 Tungelundskolen SFO og Klub 3.038.729 2.356.265 2.711.000-242.735-112.000 Tungelundskolen SFO 2.213.294 1.641.701 1.977.000-227.299-108.000 Tungelundskolen Klub 330.724 229.564 246.000-15.436-1.000 Tungelundskolen/SFO - Ledelse 494.711 485.000 488.000-3.000 22

REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE 301 - Folkeskoler og fritidstilbud Regnskabsår JAN - 016 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK Ulstrup Skole og SFO 21.859.864 22.353.227 20.342.000 2.080.890-69.663 Ulstrup Skole 16.674.722 17.529.532 15.969.000 2.133.195-572.663 Ulstrup Skole - Ledelse 1.367.887 1.298.749 1.308.000-1.251-8.000 Ulstrup Skole SFO og klub 3.817.255 3.524.946 3.065.000-51.054 511.000 Ulstrup Skole SFO 3.255.340 2.709.452 2.196.000-2.548 516.000 Ulstrup Skole SFO klub 3.855 269.494 320.000-48.506-2.000 Ulstrup Skole SFO - Ledelse 558.061 546.000 549.000-3.000 Voldum Skole og SFO -743 Voldum Skole -743 Østervangsskolen og SFO 31.166.452 31.819.446 27.217.000 3.846.300 756.146 Østervangsskolen 25.277.433 26.045.564 21.478.000 3.856.101 711.463 Østervangsskolen - Ledelse 1.623.866 1.534.773 1.529.000 14.773-9.000 Østervangskolen SFO og klub 4.265.152 4.239.109 4.210.000-24.574 53.683 Østervangsskolen SFO 3.715.776 3.700.109 3.668.000-24.574 56.683 Østervangsskolen/SFO - Ledelse 549.376 539.000 542.000-3.000 23

REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE 302 - Dagtilbud Regnskabsår JAN - 016 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK Favrskov Kommune 185.134.381 185.419.945 187.557.000 0-2.137.055 Børn og Skole 185.134.381 185.419.945 187.557.000 0-2.137.055 Børn og Familie 559.307 598.000 602.000-4.000 Rådgivningscenter 559.307 598.000 602.000-4.000 Støttepædagoger 559.307 598.000 602.000-4.000 Støttepædagoger 559.307 598.000 602.000-4.000 Dagtilbud 184.575.074 184.821.945 186.955.000 0-2.133.055 Dagtilbud fælles -18.757.683-18.475.708-23.117.000 2.581.108 2.060.184 Fællesudgifter - og indtægter dagtilbud -18.757.683-18.475.708-23.117.000 2.581.108 2.060.184 Børnehaver og integrerede inst 139.599.049 139.644.500 146.534.000-3.184.941-3.704.559 Søften-området 14.293.477 14.269.766 15.398.000-672.024-456.210 Søften-området 1.917.493 1.584.746 2.225.000-30.254-610.000 Børnehaven Korsholm 3.338.226 3.352.618 4.172.000-825.351 5.969 Børnehaven Korsholm 3.338.226 3.352.618 4.172.000-825.351 5.969 Børnehuset Mælkevejen, Søften 5.342.882 5.481.873 5.578.000-192.410 96.283 Børnehuset Mælkevejen, Søften 5.342.882 5.481.873 5.578.000-192.410 96.283 Børnehaven Engen, Søften 3.694.877 3.850.529 3.423.000 375.991 51.538 Børnehaven Engen, Søften 3.694.877 3.850.529 3.423.000 375.991 51.538 Haldum-Hinnerup-området 14.972.705 14.643.421 14.534.000 732.371-622.950 Haldum-Hinnerup-området 2.065.149 1.396.824 2.048.000-3.514-647.662 Børnehuset Bymarken, Hinnerup 4.672.582 4.679.999 4.525.000 87.087 67.912 Børnehuset Bymarken, Hinnerup 4.672.582 4.679.999 4.525.000 87.087 67.912 Børnehuset Toppen, Hinnerup 3.848.237 3.906.365 3.532.000 393.615-19.250 Børnehuset Toppen, Hinnerup 3.848.237 3.906.365 3.532.000 393.615-19.250 Børnehuset Fuglereden, Hinnerup 4.386.737 4.660.233 4.429.000 255.183-23.950 Afd. Nørrevangen 25.050 24.000 1.050 Afd. Nørrevangen, Fuglereden 25.050 24.000 1.050 Afd. Rylebakken 4.386.737 4.635.183 4.405.000 255.183-25.000 Afd. Rylebakken, Fuglereden 4.386.737 4.635.183 4.405.000 255.183-25.000 Rønbæk-området 15.782.670 15.464.792 15.008.000 524.803-68.011 Rønbæk-området 2.109.957 1.714.486 2.117.000-3.514-399.000 Børnehaven Nørreskoven, Hinnerup 5.145.666 5.648.322 5.359.000 101.465 187.857 Børnehaven Nørreskoven, Hinnerup 5.145.666 5.648.322 5.359.000 101.465 187.857 Børnehaven Elmegården, Hinnerup 3.191.705 3.364.615 3.083.000 114.483 167.132 Børnehaven Elmegården, Hinnerup 3.191.705 3.364.615 3.083.000 114.483 167.132 Børnehuset Rønbækken, Hinnerup 5.335.342 4.737.369 4.449.000 312.369-24.000 Børnehuset Rønbækken, Hinnerup 5.335.342 4.737.369 4.449.000 312.369-24.000 Thorsø/Ulstrup-området 17.212.921 16.955.323 18.199.000-567.421-676.256 Thorsø-området 2.398.720 1.816.472 2.478.000 151.472-813.000 Børnehuset Spiren, Ulstrup 3.162.070 3.248.400 3.095.000 159.083-5.683 Børnehuset Spiren, Ulstrup 3.162.070 3.248.400 3.095.000 159.083-5.683 Naturbørnehaven, Ulstrup 1.959.358 1.910.917 2.121.000-198.083-12.000 Naturbørnehaven Ulstrup 1.959.358 1.910.917 2.121.000-198.083-12.000 Naturbørnehaven Bakkegården, Thorsø 3.910.426 4.165.913 3.965.000 210.913-10.000 Naturbørnehaven Bakkegården 3.910.426 4.165.913 3.965.000 210.913-10.000 Ulstrup Børnehave 1.973.948 2.073.918 2.109.000-196.850 161.768 Ulstrup Børnehave 1.973.948 2.073.918 2.109.000-196.850 161.768 Thorsø Børnehus 3.808.399 3.739.703 4.431.000-693.956 2.659 Thorsø Børnehus 3.808.399 3.739.703 4.431.000-693.956 2.659 Søndervang-området 2 9.708.742 10.201.345 9.946.000 295.338-39.993 Søndervang-området 2 1.236.052 1.467.964 1.582.000-4.036-110.000 Børnehaven Søndervang, Hammel 2.882.679 3.230.297 2.672.000 456.290 102.007 Børnehaven Søndervang, Hammel 2.882.679 3.230.297 2.672.000 456.290 102.007 Børnehuset Børnely, Farre 3.010.662 3.074.016 3.287.000-193.984-19.000 Børnehuset Børnely, Farre 3.010.662 3.074.016 3.287.000-193.984-19.000 Børnehaven Lærkereden, Lading 2.579.349 2.429.068 2.405.000 37.068-13.000 Børnehaven Lærkereden, Lading 2.579.349 2.429.068 2.405.000 37.068-13.000 Søndervang-området 1 12.850.489 12.723.669 13.204.000-159.798-320.533 Søndervang-området 1 1.509.494 1.391.443 1.804.000-50.557-362.000 Grævlingehulen, Filuren og Klintholm 11.340.995 11.332.226 11.400.000-109.241 41.467 Børnehuset Grævlingehulen, Hammel 5.149.281 5.177.301 5.387.000-263.807 54.108 24

REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE 302 - Dagtilbud Regnskabsår JAN - 016 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK Børnehaven Filuren, Hammel 2.668.176 2.955.272 2.619.000 329.913 6.359 Børnehaven Sneglehuset, Hammel 1.234.577 1.275.301 1.276.000 6.301-7.000 Skovbørnehaven Klintholm 2.288.962 1.924.352 2.118.000-181.648-12.000 Skovvang-området 11.481.910 11.401.806 11.723.000-151.092-170.102 Skovvang-området 1.298.619 1.516.979 1.790.000-151.021-122.000 Børnehaven Skovvang, Hammel 3.196.103 3.335.780 2.622.000 728.780-15.000 Børnehaven Skovvang, Hammel 3.196.103 3.335.780 2.622.000 728.780-15.000 Børnehuset Trekløveren, Sall 2.364.567 2.217.245 2.446.000-213.755-15.000 Børnehuset Trekløveren, Sall 2.364.567 2.217.245 2.446.000-213.755-15.000 Børnehaven Krudtuglen, Gården 3.143.531 3.124.027 2.737.000 393.129-6.102 Børnehaven Krudtuglen, Gården 3.143.531 3.124.027 2.737.000 393.129-6.102 Børnehaven Engly, Hammel 1.479.089 1.207.775 2.128.000-908.225-12.000 Børnehaven Engly, Hammel 1.479.089 1.207.775 2.128.000-908.225-12.000 Østervang-området, lukket 182 822 1.886.000-1.875.178-10.000 Østervang-området 0 822 1.886.000-1.875.178-10.000 Lilleåens Børnehave, Hadsten, lukket 182 Lilleåens Børnehave 182 Hadsten By 26.247.059 26.626.326 28.962.000-1.361.923-973.751 Hadsten By 2.573.307 2.288.307 2.493.000 735.307-940.000 Børnehuset Vesterskovvej 5.093.748 5.444.046 6.289.000-817.754-27.200 Børnehaven Svalerne 1.133.589 1.228.108 1.276.000-40.892-7.000 Børnehuset Vesterskovvej 3.960.159 4.215.938 5.013.000-776.862-20.200 Skovbørnehaven Hadsten 2.738.263 2.849.049 3.165.000-300.551-15.400 Skovbørnehaven Hadsten 2.738.263 2.849.049 3.165.000-300.551-15.400 Børnehuset Ellebo, Hadsten 4.237.064 4.450.479 4.208.000 253.955-11.476 Børnehuset Ellebo, Hadsten 3.254.594 3.376.976 3.096.000 286.452-5.476 Hindbærgruppen (BH. Ellebo) 982.470 1.073.503 1.112.000-32.497-6.000 Børnehuset Bavnehøj, Hadsten 5.039.434 5.035.183 4.617.000 436.383-18.200 Børnehuset Bavnehøj, Hadsten 5.039.434 5.035.183 4.617.000 436.383-18.200 Børnegården Vinterslev, Hadsten 6.147.627 6.244.208 6.076.000 118.683 49.525 Børnegården Vinterslev, Hadsten 6.147.627 6.244.208 6.076.000 118.683 49.525 Børneh. Hovvej Idrætsbørnehave, lukket 417.616 315.054 2.114.000-1.787.946-11.000 Børneh. Hovvej Idrætsbørnehave Hadsten 417.616 315.054 2.114.000-1.787.946-11.000 Hadsten Opland 14.208.049 14.185.644 15.083.000-386.339-511.017 Hadsten Opland 1.752.277 1.412.250 1.770.000 116.250-474.000 Børnehuset Skattekisten 2.479.953 2.430.660 2.818.000-378.380-8.960 Børnehuset Skattekisten 2.479.953 2.430.660 2.818.000-378.380-8.960 Selling Børnehus 3.337.752 3.621.374 3.446.000 178.609-3.235 Selling Børnehus 3.337.752 3.621.374 3.446.000 178.609-3.235 Børnehuset Hadbjerg 4.290.199 4.460.126 4.632.000-160.052-11.822 Børnehuset Hadbjerg 4.290.199 4.460.126 4.632.000-160.052-11.822 Voldum Børnehave 2.347.868 2.261.234 2.417.000-142.766-13.000 Voldum Børnehave 2.347.868 2.261.234 2.417.000-142.766-13.000 Børnehaven Lindevej 4, Hadsten 2.840.844 3.171.586 2.591.000 436.322 144.264 Børnehaven Lindevej 4, Hadsten 2.840.844 3.171.586 2.591.000 436.322 144.264 Dagpleje 63.741.421 63.653.153 63.538.000 603.833-488.680 Dagpleje, fælles udgifter og indtægter -15.018.487-15.147.000-15.734.000 599.000-12.000 Dagpleje, fælles udgifter og indtægter -15.018.487-15.147.000-15.734.000 599.000-12.000 Dagplejen Øst 44.774.517 42.312.515 42.569.000 2.515-259.000 Dagplejere, område øst 42.093.872 39.140.000 39.380.000-240.000 Dagplejepædagoger område øst 2.190.409 2.075.515 2.086.000 2.515-13.000 Gæstedagplejehus 490.235 1.097.000 1.103.000-6.000 Gæstedagplejehus, lønudgifter 485.428 1.018.000 1.024.000-6.000 Gæstedagplejehus, excl. løn 4.807 79.000 79.000 Dagplejen Vest 33.985.391 36.487.638 36.703.000 2.318-217.680 Dagplejere, område vest 31.989.419 34.571.320 34.777.000-205.680 Dagplejepædagoger område vest 1.995.972 1.916.318 1.926.000 2.318-12.000 Projekter med tilskud -7.712 Pulje pædagogisk personale i dagplejen 430.000 Pulje pædagogisk personale i daginst. -437.712 25

REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE 303 - Sårbare børn og unge Regnskabsår JAN - 016 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK Favrskov Kommune 112.792.256 114.536.869 113.585.000 0 951.869 Job og Økonomi -355.000-355.000 Økonomi og løn -355.000-355.000 Adm. sek. og forvaltn. - fælle -355.000-355.000 Adm. sek. og forvaltn. - fælles -355.000-355.000 Børn og Skole 112.792.256 114.891.869 113.940.000 0 951.869 Børn og Familie 112.792.256 114.891.869 113.940.000 0 951.869 Refusioner -19.963.024-16.384.000-18.096.000 1.712.000 Statsrefusion, Børn og familie -19.963.024-16.384.000-18.096.000 1.712.000 Myndighedsfunktion 107.428.712 105.474.450 107.525.000-1.564.000-486.550 Specialpædagogisk bistand/ungdomsudd. 792.759 1.198.000 1.198.000 Ungdomsuddannelser (særligt behov) u/18 792.759 1.198.000 1.198.000 Plejefamilier og opholdssteder 55.847.051 57.971.000 46.886.000 7.000.000 4.085.000 Plejefamilier og opholdssteder, ejerf. 1 31.410.225 29.201.000 28.736.000 0 465.000 Plejefamilier og opholdssteder, ejerf. 4 24.436.826 28.770.000 18.150.000 7.000.000 3.620.000 Forebyggende foranstaltninger børn/unge 19.967.310 17.830.450 19.849.000-2.056.000 37.450 Forebyg. foranstaltn. børn/unge ejerf 1 14.686.697 17.830.450 19.849.000-2.056.000 37.450 Forebyg. foranstaltn. børn/unge ejerf 4 5.280.612 Døgninstutioner - bestiller 14.763.755 12.825.000 19.333.000-6.508.000 Døgninstutioner - bestiller 14.763.755 12.825.000 19.333.000-6.508.000 Sikrede døgninstitutioner børn og unge 2.668.060 2.033.000 2.033.000 Sikrede døgninstitutioner børn og unge 2.668.060 2.033.000 2.033.000 Kontante ydelser, sociale formål 13.389.777 13.617.000 18.226.000-4.609.000 Kontante ydelser, sociale formål 13.389.777 13.617.000 18.226.000-4.609.000 Tilbud børn, unge og familie 23.885.860 23.099.419 21.809.000 1.564.000-273.581 Familiecentre 7.755.871 7.117.857 6.839.000 278.857 Familiecenter Vest Hammel 635.972 2.858.000 2.879.000-21.000 Familiecenter Øst Hadsten 6.688.446 3.026.857 2.720.000 306.857 Praktisk pædagogisk indsat 431.453 1.233.000 1.240.000-7.000 Favrskov Børne og ungecenter 16.129.990 15.981.562 14.970.000 1.564.000-552.438 Ungeteamet 4.517.169 5.082.500 4.991.000 56.000 35.500 Slottet 5.681.536 5.337.000 5.187.000 424.000-274.000 Åhuset 5.931.285 5.562.062 4.792.000 1.084.000-313.938 Rådgivningscenter 1.440.707 2.702.000 2.702.000 Særlige dagtilbud og særlige klubber 1.440.707 2.702.000 2.702.000 Særlige dagtilbud og særlige klubber 1.440.707 2.702.000 2.702.000 26

REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE 401 - Ældreindsats Regnskabsår JAN - 016 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK Favrskov Kommune 275.863.898 277.144.004 262.604.000 0 14.540.004 Job og Økonomi 566.728 764.000 764.000 Økonomi og løn 566.728 764.000 764.000 Driftssikring af boligbyggeri 566.728 764.000 764.000 Driftssikring af boligbyggeri 566.728 764.000 764.000 Social og Sundhed 275.297.170 276.380.004 261.840.000 0 14.540.004 Ældrechef 275.297.170 276.380.004 261.840.000 0 14.540.004 Bestiller/Rehab - Hjælpemidler 37.374.244 35.700.434 78.754.000-7.831.908-35.221.658 Projekt Lev-Livet - Hele Livet 5.748.809 6.624.890 5.863.000 0 761.890 Støttekorpset 1.050.763 976.000 982.000-6.000 Delprojekt 2 og 3 4.698.046 5.648.890 4.881.000 0 767.890 Hjerneteamet 378.381 318.000 331.000-13.000 Del 3- Rehabilitering-træning 3.012.605 4.459.880 4.011.000-331.000 779.880 Del 3-Rehababilitering-hjælpemiddel 463.029 420.000 423.000-3.000 Del 3 - Rehabilitering-træning -administ 581.208 444.000 447.000-3.000 Rotationsprojekt Lev Livet 262.823 7.010 7.010 Pasning af døende 1.854.098 1.804.000 1.447.000 357.000 Pasning af døende herunder plejevederlag 1.854.098 1.804.000 1.447.000 357.000 Køb/salg til/fra andre kommune -2.375.411-1.559.000-759.000-800.000 Køb af timer/pladser andre komm.-ældre 10.184.127 10.993.000 9.793.000 1.200.000 Salg af timer andre kommuner-ældreomr -12.559.537-12.552.000-10.552.000-2.000.000 Bestillerområdet - ældre 6.142.429 5.417.245 50.759.000-7.831.908-37.509.847 94 - hjælperordning - ældre 1.052.582 1.031.000 635.000 396.000 Private leverandører-pleje/omsorg ældre 5.186.206 5.108.000 2.838.000 2.270.000 Bestillertet-ældre -230.311-721.755 47.890.000-7.831.908-40.779.847 Statsrefusion-pleje og omsorg -244.014 Budgetpuljer-ældreområdet 0-604.000 604.000 Særligt dyre borgere 377.964 Hjælpemiddelområdet 23.707.468 21.270.000 19.483.000 1.787.000 Hjælpemiddelområdet 23.707.468 21.270.000 19.483.000 1.787.000 Handicapkørsel 1.514.879 1.213.000 1.213.000 Handicapkørsel 1.514.879 1.213.000 1.213.000 Hjerneteamet 781.972 930.299 748.000 182.299 Hjerneteamet 781.972 930.299 748.000 182.299 Sundhedsstrategisk Ledelse Randersklynge 14.991 149.000 149.000 Kvalitets- udviklingspulje - Randersklyn -12.780 Kommunepuljen-støtte - Randersklyngen -125.937 Favrskov andel Sundhedsstrategisk ledels 1.825 149.000 149.000 Kvalitets-udvikl.-Randersk-ejerk. 4. 127.455 Kommunep.-støtte-Randersk. ejerf. 4 24.429 Ældrepuljen 32.009 532.464 532.464 Styrke rehabiliteringsindsatsen (1) 74.289 351.658 351.658 Styrke rehab 74.289 351.658 351.658 Styrke genoptræningsindsatsen 2.852.726 2.852.837 2.852.837 Døgntræning 2.852.726 2.852.837 2.852.837 Kompetenceudvikling af medarbejdere (1) 104.318 104.000 104.000 Kompetenceudvikling 104.318 104.000 104.000 Øge serviceniveauet på praktisk hjælp(2) 380.769 447.842 447.842 Ekstra rengøring udeområdet 380.769 447.842 447.842 Øge serviceniveauet på personlig pleje(2 303.505 450.000 450.000 Ekstra bad udeområdet 303.505 450.000 450.000 Styrke forbyggende/sundhedsf.indsats(2) 1.732.451 1.732.439 1.732.439 forbyggende hjemmebesøg/faldforebyggelse 448.936 443.999 443.999 Bemanet vagtcentral 985.637 991.000 991.000 Ernæringsscreening 297.878 297.440 297.440 Bedre indsats målrettet demens pårørende 83.221 93.000 93.000 Aflastningsbolig demens 83.221 93.000 93.000 Flere sociale aktiviteter (3) 1.998.730 1.998.688 1.998.688 Rehabilitering, motion og bevægelse 937.622 937.360 937.360 Plejecenter Vest 479.015 478.088 478.088 27

REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE 401 - Ældreindsats Regnskabsår JAN - 016 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK Plejecenter Syd 183.082 183.709 183.709 Plejecenter Nord 275.525 275.563 275.563 Ekstra bad 351.754 353.503 353.503 Plejecenter Vest 175.235 179.277 179.277 Plejecenter Syd 70.613 69.039 69.039 Plejecenter Nord 105.906 105.187 105.187 Ekstra rengøring 158.659 158.036 158.036 Plejecenter Vest 80.739 80.536 80.536 Plejecenter Syd 31.000 31.000 31.000 Plejecenter Nord 46.920 46.500 46.500 Aftenaktiviteter og udflugter 550.694 549.789 549.789 Plejecenter Vest 293.804 293.381 293.381 Plejecenter Syd 72.004 74.675 74.675 Plejecenter Nord 184.886 181.733 181.733 Statstilskud -7.498.000-7.498.000-7.498.000 statstilskud -7.498.000-7.498.000-7.498.000 Ældreboliger -7.655.413-6.752.000-6.404.000-348.000 Skattefinansierede del 1.640.397 1.545.000 1.886.000-341.000 Ydelsesstøtte vedr private æld 605.779 487.000 712.000-225.000 Ydelsesstøtte vedr private ældreboliger 605.779 487.000 712.000-225.000 Lejetab-ældreboliger - ældreom 1.034.618 1.058.000 1.174.000-116.000 Lejetab-ældreboliger Hinneruplund -6.175 Lejetab-ældreboliger-Anlægget 57.101 Lejetab-ældreboliger-Thorshøj 37.726 Lejetab-ældreboliger-Hvedevænget 1-37 55.856 Lejetab-ældreboliger-Anbækvej/Skaghøj 405.059 585.000 585.000 Lejetab-ældreboliger-Elmehøj 5.352 Lejetab-ældreboliger Møllegården 26.594 Lejetab-ældreboliger Laurbjerg 88.246 Lejetab-ældreboliger Postvej 25 263.164-171.000-171.000 Lejetab-ældrebol., SimonsensHave,Søften 3.225 Lejetab-ældreboliger Anemonevej 10.068 Lejetab-ældreboliger Tinghøj 42.421 Lejetab Vadstedvej 12 B, Hammel 2.456 Lejetab Stadionallè 10-12 -179 Lejetab Vestervangsvej 2.582 Lejetab Mejerigården Nørregade 2.634 Lejetab Tommesensvej 404 Lejetab ældreboliger - ramme 644.000 589.000 55.000 Lejetab Harebakken 17.592 Lejetab Elkjærsvej Hammel 20.491 Brugerfinansierede ældrebolige -9.295.810-8.297.000-8.290.000-7.000 Ældreboliger Anlægget -1.808.377-1.659.000-1.657.000-2.000 Ældreboliger Thorshøj -1.381.601-1.228.000-1.226.000-2.000 Ældreboliger Hvedevænget 1-37 -1.121.527-1.029.000-1.028.000-1.000 Toftevej,Voldum og Dalsbrovej 76-82 -463.936-358.000-358.000 Ældreboliger Møllegården -1.776.703-1.920.000-1.919.000-1.000 Ældreboliger Anbækvej, Hammel -1.784.893-1.523.000-1.522.000-1.000 Skolevej 5,Anemonevej 8A-H,Laurbjerg -542.257-580.000-580.000 Postvej - ældreboliger -416.516 Fælles udgifter og indtægter-æ 1.943.270 2.079.439 2.395.000-365.500 49.939 Central ledelse-ældre 911.888 911.939 861.000 50.939 Budgetpuljer-ældre 1.031.382 1.167.500 1.534.000-365.500-1.000 Administration og Vitae 6.309.435 6.329.884 6.071.000 3.000 255.884 Administration 4.832.472 4.964.722 4.672.000 3.000 289.722 Administrativt personale ældre-løn 2.489.609 2.253.000 2.267.000-14.000 Øvrige udgifter-administration ældre 2.342.863 2.711.722 2.405.000 3.000 303.722 Omsorgssystem Vitae 1.476.963 1.365.162 1.399.000-33.838 Omsorgssystem Vitae 1.476.963 1.365.162 1.399.000-33.838 28

REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE 401 - Ældreindsats Regnskabsår JAN - 016 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK Udeområde Favrskov Øst 51.841.077 51.530.851 20.392.000 9.857.948 21.280.903 Servicemedarb., biler, hjælpem 4.661.917 4.485.125 4.223.000 20.000 242.125 Servicemedarbejdere - ældre 749.354 724.084 715.000 20.000-10.916 Servicemedarbejdere hjælpemidler 2.695.556 2.573.041 2.318.000 0 255.041 Tjenestebiler-ældre 326.048 320.000 322.000-2.000 Hjælpemiddeldepoter 890.959 868.000 868.000 Udegrupper - Favrskov Øst 47.179.161 47.045.726 16.169.000 9.837.948 21.038.778 Favrskov Nat 5.020.807 5.012.572 4.826.000 113.399 73.173 Personale og vikarer 4.757.856 4.757.912 4.674.000 83.912 Personale faste medarbejdere 4.222.493 4.722.000 4.674.000 48.000 Personale - vikarer 271.971 Rotationsprojekt - Favrskov Nat 263.393 35.912 35.912 Øvrige udgifter - Favrskov Nat 262.951 254.660 152.000 113.399-10.739 Øvrige udgifter-favrskov Nat 262.951 254.660 152.000 113.399-10.739 Udeområde Øst 42.158.354 42.033.154 11.343.000 9.724.549 20.965.605 Pleje og omsorg - frit valg No 27.802.452 28.169.767 2.980.000 4.744.269 20.445.498 Personale og vikar-udeområde Øst 25.733.064 25.840.600 1.529.000 3.918.649 20.392.951 Plejepersonale 23.670.198 23.872.600 3.000 3.462.649 20.406.951 Rotationsprojekt - Ude Øst 289.607 Laurbjerg 61.081 0 4.000-4.000 Laurbjerg - fast personale 45.175 0 4.000-4.000 Laurbjerg - vikarer 15.906 Hadsten, dag 4.485.542 4.075.861 10.000 599.221 3.466.640 Hadsten Land - fast personale 3.832.520 4.075.861 10.000 599.221 3.466.640 Hadsten Land- vikarer 653.023 Hinnerup Dag 7.404.370 7.425.525 934.647 6.490.878 Hinnerup Dag 6.340.576 7.425.525 934.647 6.490.878 Hinnerup Dag - Vikar 1.063.794 Hadsten By 2.965.881 4.298.938-14.000 788.119 3.524.819 Hadsten By - fast personale 2.573.760 4.298.938-14.000 788.119 3.524.819 Hadsten By - vikar 392.122 Favrskov Øst-aften-fast personale 8.463.717 8.072.276 3.000 1.144.662 6.924.614 Favrskov Øst - aften - fast personale 6.913.110 8.072.276 3.000 1.144.662 6.924.614 Favrskov - Øst - aften - virkar 1.550.607 Ledelse-ude Øst 2.062.866 1.968.000 1.526.000 456.000-14.000 Ledelse-ude Øst 2.062.866 1.968.000 1.526.000 456.000-14.000 Øvrige udgifter-udeområde Øst 2.069.388 2.329.167 1.451.000 825.620 52.547 Øvrige udgifter-udeområde Øst 2.069.388 2.329.167 1.451.000 825.620 52.547 Sygeplejersker Øst 14.355.902 13.863.387 8.363.000 4.980.280 520.107 Personale og vikar-sygepleje u 12.916.334 12.597.546 7.553.000 4.494.643 549.903 Sygepleje ude Øst - fast personale 9.826.094 12.597.546 7.553.000 4.494.643 549.903 Sygepleje ude Øst - vikar 1.739.448 Natsygeplejerskedækning 1.350.791 Øvrige udgifter-sygepleje Øst 1.439.568 1.265.841 810.000 485.637-29.796 Øvrige udgifter-sygepleje Øst 1.439.568 1.265.841 810.000 485.637-29.796 Uddannelsesafdelingen 9.692.321 9.742.836 9.867.000-283.500 159.336 Personale 9.177.665 8.814.982 8.259.000 597.000-41.018 Fast Fagpersonale-udd.afd. 1.541.375 1.469.000 1.478.000-9.000 Fast Fagpersonale-udd.afd. 1.541.375 1.469.000 1.478.000-9.000 Hjælperelever 5.925.363 4.486.982 3.905.000 597.000-15.018 Almindelige hjælperelever 2.093.462 2.883.982 2.893.000-9.018 Voksen-hjælperelever 4.355.331 1.603.000 1.012.000 597.000-6.000 Voksenlærlinge -523.430 Assistentelever 1.710.927 2.859.000 2.876.000-17.000 Almindelige assistentelever 366.633 2.859.000 2.876.000-17.000 Voksenassistent-elever 1.344.293 Øvrige udgifter-udd.afd. 514.656 927.854 1.608.000-880.500 200.354 Øvrige udgifter-udd.afd. 514.656 927.854 1.608.000-880.500 200.354 Hjemmepleje Favrskov Syd 0-9.957 10.850.000-10.850.000-9.957 Favrskov Lokalrengøring 0 0 183.000-183.000 29

REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE 401 - Ældreindsats Regnskabsår JAN - 016 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK Favrskov Lokalreng.- personale og vikar 0 0 183.000-183.000 Favrskov Lokalrengøring - fast personale 0 0 183.000-183.000 Udeområde syd 0-9.957 8.049.000-8.049.000-9.957 Pleje og omsorg - frit valg Sy 0-9.957 2.729.000-2.729.000-9.957 Personale og vikar Syd 0-9.957 1.571.000-1.571.000-9.957 Ledelse-ude Syd 0 0 1.565.000-1.565.000 Ledelse-udeområde Syd 0 0 1.565.000-1.565.000 Plejepersonale 0-9.957 6.000-6.000-9.957 Hinnerup 0 0 11.000-11.000 Hinnerup - fast personale 0 0 11.000-11.000 Foldby 0 0-7.000 7.000 Foldby - fast personale 0-7.000 7.000 Aften 0-9.957 2.000-2.000-9.957 Aften - fast personale 0-9.957 2.000-2.000-9.957 Øvrige udgifter - udeområde Sy 0 0 1.158.000-1.158.000 Øvrige udgifter - udeområde Syd 0 0 1.158.000-1.158.000 Sygepleje-ude Syd 0 0 5.320.000-5.320.000 Personale og vikar-sygepleje u 0 0 4.794.000-4.794.000 Sygepl. ude Syd - fast personale 0 0 4.794.000-4.794.000 Øvrige udgifter-sygepleje ude 0 0 526.000-526.000 Øvrige udgifter-sygepleje ude Syd 0 0 526.000-526.000 Specialteam 0 0 2.618.000-2.618.000 Specialsygeplejersker 0 0 2.399.000-2.399.000 Forebyggelse af hostitalsindlæggelser 0 219.000-219.000 Hjemmepleje Favrskov Vest 44.560.324 45.533.540 12.784.000 9.060.936 23.688.604 Udeområde Vest 41.481.682 41.617.984 12.784.000 6.183.139 22.650.845 Pleje og omsorg - frit-valg Ve 30.291.241 29.630.928 2.232.000 5.675.528 21.723.400 Personale og vikar-udeområde V 28.649.076 28.190.797 963.000 5.368.571 21.859.226 Ledelse ude Vest 2.056.078 2.074.000 976.000 1.109.000-11.000 Ledelse- ude Vest 2.056.078 2.074.000 976.000 1.109.000-11.000 Plejepersonale 26.592.997 26.116.797-13.000 4.259.571 21.870.226 Rotationsprojekt - Ude Vest 615.140 508.570 508.570 Ulstrup 6.641.023 6.677.522 11.000 1.134.451 5.532.071 Ulstrup - fast personale 5.423.855 6.677.522 11.000 1.134.451 5.532.071 Ulstrup - vikar - dag 1.217.168 Thorsø Dag 2.398.308 2.010.814 331.789 1.679.025 Thorsø Dag - Faste medarbejdere 2.231.292 2.010.814 331.789 1.679.025 Thorsø Dag - Vikarer 167.016 Hammel A 8.212.780 8.687.211-29.000 1.431.288 7.284.923 Hammel - dag - fast personale 5.948.808 8.687.211-29.000 1.431.288 7.284.923 Hammel - dag - vikar 2.263.972 Hammel B 838 Hammel B- vikar 838 Aften Hammel 4.863.570 4.960.107 5.000 804.101 4.151.006 Aften - Hammel - fast personale 3.504.192 4.960.107 5.000 804.101 4.151.006 Aften - Hammel - vikar 1.359.378 Ulstrup Aften 3.861.338 3.272.573 557.942 2.714.631 Ulstrup Aften - faste medarbejdere 2.820.289 3.272.573 557.942 2.714.631 Ulstrup Aften - Vikarer 1.041.049 Øvrige udgifter-udeområde Vest 1.642.165 1.440.131 1.269.000 306.957-135.826 Øvrige udgifter-udeområde Vest 1.642.165 1.440.131 1.269.000 306.957-135.826 Sygepleje-Vest 11.190.441 11.987.056 10.552.000 507.611 927.445 Øvrige udgifter-sygepleje Vest 1.068.774 1.141.390 1.185.000-11.690-31.920 Øvrige udgifter-sygepleje Vest 1.068.774 1.141.390 1.185.000-11.690-31.920 Personale og vikar-sygepleje u 10.121.668 10.845.666 9.367.000 519.301 959.365 Sygepl. ude Vest - fast personale 8.980.519 10.845.666 9.367.000 519.301 959.365 Sygepleje ude Vest - vikar 1.141.149 Specialteam 2.217.152 3.034.583 2.618.000 416.583 Specialsygeplejersker 1.969.142 2.634.583 2.399.000 235.583 Forebyggelse af hospitalindlæggelser 203.828 400.000 219.000 181.000 30

REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE 401 - Ældreindsats Regnskabsår JAN - 016 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK Sygeplejeartikler 44.182 Favrskov Lokalrengøring 861.491 880.973 259.797 621.176 Favrskov Lokalreng. personale og vikar 735.142 880.350 259.797 620.553 Favrskov Lokalrengøring - fast personale 722.145 880.350 259.797 620.553 Rotationsprojekt Favrskov Lokalrengøring -39.822 Favrskov Lokalrengøring - vikar 52.819 Favrskov Lokalreng. øvrige udgifter 126.349 623 623 Favrskov Lokalrengøring - øvrige udgifte 126.349 623 623 Plejecentrene Nord og demenste 46.539.086 45.738.520 43.698.000 112.753 1.927.767 Plejecentrene Favrskov Nord 43.697.614 42.764.015 41.052.000 112.753 1.599.262 Plejecenter Møllegården Hadste 19.055.937 18.508.525 17.884.000 7.506 617.019 Personale og vikarer-møllegård 19.209.928 19.208.061 18.702.000 7.506 498.555 Ledelse-Møllegården 1.210.694 1.419.000 1.392.000 27.000 Ledelse-Møllegården 1.210.694 1.419.000 1.392.000 27.000 Sygepleje Møllegården 434.846 613.095 610.000 7.506-4.411 Sygepleje Møllegården 434.846 613.095 610.000 7.506-4.411 Plejen-Møllegården 17.254.612 16.856.966 16.379.000 477.966 Rotationsprojekt - Møllegården 358.482 29.726 29.726 Boligklynge A 16.650.646 16.827.240 16.379.000 448.240 Plejen - fast personale Møllegården 14.827.808 16.827.240 16.379.000 448.240 Plejen - vikarer - Møllegården 1.822.837 Boligklynge B 10.774 0 0 Boligklynge B - fast personale 10.774 0 0 Boligklynge C -847 0 0 Boligklynge C - fast personale 5.709 0 0 Boligklynge C - vikarer -6.556 Boligklynge D 8.446 0 0 Boligklynge D - fast personale 10.533 0 0 Boligklynge D - vikarer -2.087 Fleksjob 227.111 Fleksjob 227.111 Servicepersonale-Møllegården 309.776 319.000 321.000-2.000 Servicepersonale-Møllegården 309.776 319.000 321.000-2.000 Øvrige udgifter-møllegården 1.408.422 1.001.464 883.000 118.464 Øvrige udgifter-møllegården 1.408.422 1.001.464 883.000 118.464 Servicepakker-Møllegården -0 Servicepakker-Møllegården -0 Beboeres bet. for service-møll -1.562.412-1.701.000-1.701.000 Beboeres bet. for service-møllegården -1.562.412-1.701.000-1.701.000 Voldumcentret Voldum 4.518.945 4.645.068 4.381.000 97.741 166.327 Personale og vikar-voldum 4.582.546 4.560.285 4.292.000 97.741 170.544 Ledelse-Voldum 216.286 191.000 157.000 34.000 Ledelse-Voldum 216.286 191.000 157.000 34.000 Sygepleje-Voldum 167.726 153.155 153.000 1.155-1.000 Sygepleje-Voldum 167.726 153.155 153.000 1.155-1.000 Plejen-Voldum 4.188.873 4.216.130 3.982.000 96.586 137.544 Plejen-Voldum - fast personale 3.664.525 4.079.170 3.982.000 96.586 584 Plejen Voldum - vikar 330.762 Rotationsprojekt - Voldum 193.585 136.960 136.960 Servicepersonale-Voldum 9.661 Servicepersonale-Voldum 9.661 Øvrige udgifter-voldum 392.050 480.783 485.000-4.217 Øvrige udgifter-voldum 392.050 480.783 485.000-4.217 Servicepakker-Voldum 1 Servicepakker-Voldum 1 Beboeres betaling for service -455.653-396.000-396.000 Beboeres betaling for service Voldum -455.653-396.000-396.000 Plejecentret Tinghøj Hammel 20.122.732 19.610.422 18.787.000 7.506 815.916 31

REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE 401 - Ældreindsats Regnskabsår JAN - 016 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK Personale og vikar-tinghøj 18.882.862 18.676.462 18.346.000 7.506 322.956 Ledelse-Tinghøj 435.885 475.000 478.000-3.000 Ledelse-Tinghøj 435.885 475.000 478.000-3.000 Sygepleje-Tinghøj 703.182 615.232 491.000 7.506 116.726 Sygepleje-Tinghøj 703.182 615.232 491.000 7.506 116.726 Plejen-Tinghøj 17.714.805 17.529.230 17.320.000 209.230 Plejen-Tinghøj - fast personale 16.481.114 17.515.726 17.320.000 195.726 Plejen Tinghøj - vikar 966.370 Rotationsprojekt - Tinghøj 267.321 13.504 13.504 Servicepersonale-Tinghøj 28.989 57.000 57.000 Servicepersonale-Tinghøj 28.989 57.000 57.000 Øvrige udgifter-tinghøj 1.240.374 933.960 441.000 492.960 Øvrige udgifter-tinghøj 1.240.374 933.960 441.000 492.960 Servicepakker-Tinghøj -504 Servicepakker-Tinghøj -504 Demensteam Ældreområdet 2.841.473 2.974.505 2.646.000 328.505 Kolonihavehuset 535.000 538.000-3.000 Rotationsprojekt -7.386-57.872-57.872 Kørsel til Daghjem 42.000 42.000 Kolonihavehuset 755.744 127.747 10.000 117.747 Daghjemmet Hammel 532.971 581.089 585.500-4.411 Demenskonsulenter 1.037.691 1.165.041 885.000 280.041 Daghjemmet Hinnerup 473.216 581.500 585.500-4.000 Ledelse Demensteam 49.237 Plejecentrene Favrskov Vest 53.801.496 54.098.042 52.499.000 292.807 1.306.235 Plejecenterdelen-Favrskov Vest 54.693.828 54.750.897 53.325.000 292.807 1.133.090 Plejecenter Anlægget 14.656.208 14.375.051 14.056.000 90.552 228.499 Personale og vikarer-anlægget 13.888.626 13.518.382 13.190.000 100.552 227.830 Ledelse-Anlægget 476.327 465.000 468.000-3.000 Ledelse-Anlægget 476.327 465.000 468.000-3.000 Sygepleje-Anlægget 408.346 443.036 444.000 2.310-3.274 Sygepleje-Anlægget 408.346 443.036 444.000 2.310-3.274 Plejen-Anlægget 12.684.963 12.273.346 11.939.000 98.242 236.104 Rotationsprojekt - Anlægget 73.498 36.112 36.112 Centerdelen - Anlægget 3.943.955 2.887.000 2.905.000-18.000 Centerdelen-fast personale 3.571.300 2.887.000 2.905.000-18.000 Centerdelen vikar 372.655 Korttidsafsnit Anlægget 1.193.074 1.358.000 1.366.000-8.000 Korttidsafsnittet-Anlægget - fast person 1.193.074 1.358.000 1.366.000-8.000 Boligerne ved Anlægget 5.220.620 5.631.992 5.392.000 239.992 Boligerne Anlægget - fast personale 4.019.775 5.631.992 5.392.000 239.992 Boligerne Anlægges - vikar 1.200.845 Skovbrynet 2.253.816 2.360.242 2.276.000 98.242-14.000 Skovbrynet - fast personale 1.737.266 2.360.242 2.276.000 98.242-14.000 Skovbrynet - vikar 516.550 Øvrige personale-anlægget 318.991 337.000 339.000-2.000 Rengøringspersonale-Anlægget 318.991 337.000 339.000-2.000 Øvrige udgifter-anlægget 781.997 856.669 866.000-10.000 669 Øvrige udgifter-anlægget 781.997 856.669 866.000-10.000 669 Servicepakker-Anlægget 1 Servicepakker-Anlægget 1 Beboeres betaling for service- -14.416 Beboeres betaling for service-anlægget -14.416 Plejecenter Thorshøj 12.267.987 12.111.151 11.783.000 63.215 264.936 Personale og vikarer-thorshøj 11.700.520 11.549.004 11.208.000 73.215 267.789 Ledelse-Thorshøj 503.147 495.000 470.000 25.000 Ledelse-Thorshøj 503.147 495.000 470.000 25.000 Sygepleje-Thorshøj 722.745 412.036 412.000 2.310-2.274 Sygepleje-Thorshøj 722.745 412.036 412.000 2.310-2.274 32

REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE 401 - Ældreindsats Regnskabsår JAN - 016 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK Plejen-Thorshøj 10.182.301 10.407.968 10.091.000 70.905 246.063 Plejen Thorshøj - fast personale 8.846.320 10.248.189 10.091.000 70.905 86.284 Plejen Thorshøj - vikar 1.253.383 Rotationsprojekt - Thorshøj 82.599 159.779 159.779 Øvrig personale-thorshøj 292.326 234.000 235.000-1.000 Øvrig personale-thorshøj 292.326 234.000 235.000-1.000 Øvrige udgifter-thorshøj 566.531 562.147 575.000-10.000-2.853 Øvrige udgifter-thorshøj 566.531 562.147 575.000-10.000-2.853 Servicepakker-Thorshøj 936 Servicepakker-Thorshøj 936 Plejecenter Elmehøj 9.811.095 9.888.768 11.483.000-264.425-1.329.807 Personale og vikarer-elmehøj 9.607.772 9.693.615 11.286.000-264.425-1.327.960 Ledelse-Elmehøj 485.487 476.000 458.000 18.000 Ledelse-Elmehøj 485.487 476.000 458.000 18.000 Sygepleje-Elmehøj 334.625 463.034 464.000 2.308-3.274 Sygepleje-Elmehøj 334.625 463.034 464.000 2.308-3.274 Plejen-Elmehøj 8.787.661 8.754.581 10.364.000-266.733-1.342.686 Plejen Elmehøj - fast personale 7.060.932 8.934.702 10.364.000-266.733-1.162.565 Plejen Elmehøj - vikar 1.665.751 Rotationsprojekt - Elmehøj 60.977-180.121-180.121 Øvrige udgifter-elmehøj 203.323 195.153 197.000-1.847 Øvrige udgifter-elmehøj 203.323 195.153 197.000-1.847 Servicepakker-Elmehøj -0 Servicepakker-Elmehøj -0 Plejecenter Skaghøj 17.958.539 18.375.927 16.003.000 403.465 1.969.462 Personale og vikarer-skaghøj 17.044.339 16.741.968 14.904.000 403.465 1.434.503 Ledelse-Skaghøj 1.101.199 1.065.000 1.072.000-7.000 Ledelse-Skaghøj 1.101.199 1.065.000 1.072.000-7.000 Sygepleje-Skaghøj 509.304 753.191 584.000 3.465 165.726 Sygepleje-Skaghøj 509.304 753.191 584.000 3.465 165.726 Plejen-Skaghøj 15.208.179 14.416.777 12.738.000 400.000 1.278.777 Plejen-Skaghøj - fast personale 9.588.319 12.812.417 12.738.000 74.417 Nat skaghøj/elmehøj 3.040.392 1.545.000 400.000 1.145.000 Rotationsprojekt - Skaghøj 236.405 59.360 59.360 Plejen Skaghøj - vikar 2.343.063 Øvrig personale-skaghøj 225.658 507.000 510.000-3.000 Øvrig personale-skaghøj 225.658 507.000 510.000-3.000 Øvrige udgifter-skaghøj 914.200 1.633.959 1.099.000 534.959 Øvrige udgifter-skaghøj 914.200 1.633.959 1.099.000 534.959 Servicepakker-Skaghøj -0 Servicepakker-Skaghøj -0 Modtagekøkkener -892.332-652.855-826.000 173.145 Modtagekøkken Hammel -758.828-889.307-994.000 104.693 Personale og vikar-modtagekøkken Hammel 2.855.968 2.746.836 2.658.000 88.836 Øvrige udgifter-modtagekøkken Hammel 1.454.662 1.440.857 1.425.000 15.857 Indtægter-modtagekøkken Hammel -5.028.632-5.077.000-5.077.000 Momskonti-Told og Skat - modtage Hammel -40.826 Modtagekøkken Anlægget/Thorshø -133.504 236.452 168.000 68.452 Personale/vikar-køkken Anlægget/Thorshøj 1.934.513 1.797.452 1.809.000-11.548 Øvrige udgifter-køkken Anlægget/Thorshøj 638.942 629.000 549.000 80.000 Indtægter-køkken Anlægget/Thorshøj -2.560.208-2.190.000-2.190.000 Moms-Told og Skat-køkken Anlæg/Thorshøj -146.751 Plejecenter Favrskov Syd 30.686.076 31.426.919 30.934.000 3.464 489.455 Plejecenter Hinneruplund 24.209.011 24.422.957 23.836.000 3.464 583.493 Personale og vikar-hinneruplun 22.982.292 22.889.807 22.296.000 3.464 590.343 Ledelse-Hinneruplund 1.605.822 1.543.000 1.552.000-9.000 Ledelse-Hinneruplund 1.605.822 1.543.000 1.552.000-9.000 Sygepleje-Hinneruplund 854.835 867.603 825.000 3.464 39.139 33

REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE 401 - Ældreindsats Regnskabsår JAN - 016 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK Sygepleje-Hinneruplund 854.835 867.603 825.000 3.464 39.139 Plejen-Hinneruplund 20.226.423 20.160.204 19.598.000 562.204 Rotationsprojekt - Hinneruplund 106.455 59.570 59.570 Klynge 1,2,3 10.494.904 7.355.175 7.255.000 100.175 Klynge 1-3 - fast personale 6.082.031 7.355.175 7.255.000 100.175 Klynge 1-3, vikarer 4.412.873 Klynge 4,5,6,7 og Nat 9.625.063 12.745.459 12.343.000 402.459 Nat Hinneruplund 2.295.598 1.657.000 1.667.000-10.000 Nat-Hinneruplund - fast personale 2.295.598 1.657.000 1.667.000-10.000 Klynge 4-7 Hinneruplund 7.329.465 11.088.459 10.676.000 412.459 Klynge 4-7 - fast personale 7.329.465 11.088.459 10.676.000 412.459 Øvrig personale-hinneruplund 295.212 319.000 321.000-2.000 Servicepersonale-Hinneruplund 295.212 319.000 321.000-2.000 Øvrige udgifter-hinneruplund 1.226.718 1.533.150 1.540.000-6.850 Øvrige udgifter-hinneruplund 1.226.718 1.533.150 1.540.000-6.850 Servicepakker-Hinneruplund 1 Servicepakker-Hinneruplund 1 Korttidsafsnittet Hinneruplund 2.460.899 2.795.890 2.743.000 52.890 Personale og vikarer-kort Hinn 2.319.892 2.699.123 2.645.000 54.123 Sygepleje-korttid Hinneruplund 366.780 30.000 30.000 Plejen fast personale-korttid Hinneruplu 1.953.112 2.629.000 2.645.000-16.000 Rotationsprojekt - Kortid Hinneruplund 40.123 40.123 Øvrige udgifter-korttid Hinner 140.796 96.767 98.000-1.233 Øvrige udgifter-korttid Hinneruplund 140.796 96.767 98.000-1.233 Servicepakker-korttid Hinnerup 211 Servicepakker-korttid Hinneruplund 211 Kortidsafsnittet Hammel 4.016.166 4.208.072 4.355.000 0-146.928 Korttidsafsnittet Hammel 4.016.166 4.208.072 4.355.000 0-146.928 Personale og vikarer-korttid H 3.904.068 4.154.689 4.299.000 0-144.311 Ledelse-Korttid Hammel 330.047 Ledelse-Korttid Hammel 330.047 Sygepleje-Korttid Hammel 1.129.770 30.000 170.000-169.000 29.000 Sygepleje-Korttid Hammel 1.129.770 30.000 170.000-169.000 29.000 Plejen-Korttid Hammel 2.444.250 4.124.689 4.129.000 169.000-173.311 Plejen-fast personale. Korttid Hammel 2.210.324 4.115.251 4.129.000 169.000-182.749 Vikar - Korttid Hammel Plejen 196.640 Rotationsprojekt - Kortid Hammel 37.286 9.438 9.438 Øvrige udgifter-korttid Hammel 108.884 53.383 56.000-2.617 Øvrige udgifter-korttid Hammel 108.884 53.383 56.000-2.617 Servicepakker-Korttid Hammel 3.214 Servicepakker-Korttid Hammel 3.214 Projekter - Ældrechef -41.617 86.032 0 86.032 Syng om livet -7.570 Klippekortmodellen -158.926 0 0 0 Arbejdsmiljørådgivning 124.879 86.032 86.032 Ældrepuljen 7,4 mio. kr. 199.868 194.000 0 194.000 Styrke rehabiliteringsindsatsen (1) 36.724 36.000 36.000 Styrke rehab-udeområdet 36.724 36.000 36.000 Øge serviceniveauet på praktisk hjælp(2) 36.000 36.000 36.000 Ekstra rengøring-udeområdet 36.000 36.000 36.000 Øge serviceniveauet på personlig pleje(2 0-36.000 36.000 Ekstra bad-udeområdet 0-36.000 36.000 Styrke forebyggende/sundhedsf.indsats(2) 2.000 2.000 2.000 Forbyggende hjemmebesøg/faldforebyggelse 2.000 2.000 2.000 Velfærdsteknologiske løsninger (3) 109.134 109.000 109.000 Censorbelysning i boliger 0 109.000 109.000 Censorbelysning i boliger (ny) 109.134 Flere sociale aktiviteter (3) 16.010 11.000 11.000 Rehabilitering,motin og bevægelse 16.000 11.000 11.000 34

REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE 401 - Ældreindsats Regnskabsår JAN - 016 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK Plejecenter Vest 6.700 6.700 6.700 Plejecenter Syd 3.700 3.700 3.700 Plejecenter Nord 5.600 600 600 Ekstra bad 0 Plejecenter Vest -0 Plejecenter Syd 0 Plejecenter Nord 0 Ekstra rengøring -0 Plejecenter Vest -0 Aftenaktiviteter og udflugter 10 Plejecenter Vest 1 Plejecenter Syd 0 Plejecenter Nord 8 35

REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE 402 - Handicap- og psykiatriindsats Regnskabsår JAN - 016 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK Favrskov Kommune 177.874.674 177.075.852 166.392.000 0 10.683.852 Social og Sundhed 177.874.674 177.075.852 166.392.000 0 10.683.852 Social- og sundhed sekretariat 1.158.535 1.357.000 1.229.000 128.000 Social- og sundhed sekretariat 1.158.535 1.357.000 1.229.000 128.000 Støtte til frivilligt socialt arbejde 1.158.535 1.357.000 1.229.000 128.000 Bestiller/myndigh.social /udfører voksen 177.417.148 176.449.852 165.894.000 0 10.555.852 Voksenhandicap og psykiatri 177.417.148 176.449.852 165.894.000 0 10.555.852 Bestiller Handicap og psykiatri 46.087.883 46.653.605 51.434.000-16.824.909 12.044.514 Fælles, bestiller voksen/handicap 1.280.000 421.000 859.000 Fælles, bestiller voksen/handicap 1.280.000 421.000 859.000 Specialpædagigisk bistand til voksne 2.432.695 2.656.000 2.872.000 0-216.000 Specialpædagogisk bistand til voksne 2.432.695 2.656.000 2.872.000 0-216.000 STU (ung.udd unge særlige behov) o/18 1.731.776 1.917.000 1.399.000-682.000 1.200.000 STU (ung.udd. unge særlige behov) o/18 1.731.776 1.917.000 1.399.000-682.000 1.200.000 Lejetab voksenhandicap/psykiatri 308.035 233.000 383.000-150.000 Lejetab handicap/psykiatri 308.035 233.000 383.000-150.000 Pleje og omsorg af ældre og handicappede 15.130.275 16.425.000 16.037.000 388.000 Handicap-psykiatriområde-pleje og omsorg 15.130.275 16.425.000 16.037.000 388.000 Kontante ydelser, voksen/handi 813.769 866.000 1.066.000-200.000 Kontante ydelser, voksen/handicap 813.769 866.000 1.066.000-200.000 Køb og salg af pladser, voksen 31.711.868 28.288.605 32.853.000-15.642.909 11.078.514 Kontakt, støtteperson og ledsagerordning 3.451.095 3.208.000 3.226.000-18.000 Botilbud læng. 108 6.241.192 6.519.000 5.426.000 743.000 350.000 Botilbud, længerev. ophold, 108 ejerf 1 5.451.860 5.799.000 4.706.000 743.000 350.000 Botilbud læng. 108 ej. 4 789.332 720.000 720.000 Bostøtte 8.779.782 6.326.605 15.645.000-14.244.909 4.926.514 Bostøtte, ejerforh. 1 11.059.775 9.355.605 17.849.000-14.244.909 5.751.514 Bostøtte, ejerforh. 4 68.885 316.000 316.000 Statsrefusion, bostøtte 85-2.348.878-3.345.000-2.520.000-825.000 Botilbud, midlertidig oph., 10 9.026.800 9.275.000 5.275.000 4.000.000 Botilbud, midlertidig oph., 107, ejerf.1 9.995.172 8.488.000 4.488.000 4.000.000 Botilbud, midlertidig oph., 107, ejerf.4 1.530.661 2.864.000 2.864.000 Statsrefusion, botilbud 107-2.499.033-2.077.000-2.077.000 Beskyttet beskæftigelse, 103-115.728 403.000-1.359.000-1.238.000 3.000.000 Beskyttet beskæftigelse, 103-115.728 403.000-1.359.000-1.238.000 3.000.000 Aktivitets- og samværstilbud, 4.328.727 3.562.000 5.645.000-903.000-1.180.000 Aktivitets- og samværstilbud, 104 4.328.727 3.562.000 5.645.000-903.000-1.180.000 Mentor, Handicap og Psykiatri -1.005.000-1.005.000 Mentor, Handicap og Psykiatri -1.005.000-1.005.000 Tilbud til voksne med særlige -6.040.534-5.012.000-3.597.000-500.000-915.000 Tilbud til voksne med særlige behov -6.040.534-5.012.000-3.597.000-500.000-915.000 Udfører Handicap og psykiatri 131.329.264 129.796.247 114.460.000 16.824.909-1.488.662 Handicap/psyk., fællesudg. og indtægter 7.234.229 7.763.191 3.710.000 3.921.070 132.121 Handicap/psyk., rammebelagte udgifter 2.859.854 2.931.500 2.966.000-360.000 325.500 Handicap/psyk., ej rammebelagte udgifter 4.374.376 4.831.691 744.000 4.281.070-193.379 Handicap, Bostøtte og Botilbud 62.996.939 61.519.656 58.279.000 4.012.352-771.696 Handicap, Bostøtte og Botilbud 62.996.939 61.519.656 58.279.000 4.012.352-771.696 Bostøtte og Botilbud fæll.forb.indsats 3.274.324 904.032 2.994.000-1.065.548-1.024.420 Botilbud, fællesudg. 3.274.324 904.032 2.994.000-1.065.548-1.024.420 Botilbud fælles, længerevarende ophold 559.865 1.488.000 1.509.000 0-21.000 Botilbud, længerevarende ophold 559.865 1.488.000 1.509.000 0-21.000 Hammel del 2 6.607.832 6.609.878 6.106.000 540.878-37.000 Ekstern bostøtte 2.141.793 2.536.000 3.138.000-583.000-19.000 Eriksminde 23 4.456.006 4.073.878 2.968.000 1.123.878-18.000 Eriksminde 27-37 10.033 Hammel del 1 7.013.520 7.450.136 8.675.000-1.276.974 52.110 Eriksminde 21 3.150.146 3.178.493 4.376.000-1.174.981-22.526 36

REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE 402 - Handicap- og psykiatriindsats Regnskabsår JAN - 016 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK Eriksminde 25 3.863.375 4.271.643 4.299.000-101.993 74.636 Hinnerup del 1 8.589.328 8.696.905 7.719.000 894.967 82.938 Hindhøjen 105-119 2.905.846 3.228.454 3.124.000 124.454-20.000 Hindhøjen 73-87 5.683.482 5.468.451 4.595.000 770.513 102.938 Hinnerup del 2 4.965.287 4.989.489 5.378.000-356.511-32.000 Hindhøjen 89-103 2.949.406 2.951.252 3.249.000-276.748-21.000 Fuglebakken 2.015.881 2.038.237 2.129.000-79.763-11.000 Hadsten del 1 11.642.164 11.254.787 8.588.000 2.633.718 33.069 Ellemosevej 26b 5.514.526 5.456.724 5.327.000 76.655 53.069 Ellemosevej 26a 6.127.638 5.798.063 3.261.000 2.557.063-20.000 Bostøtte og ledsagerordning 7.353.619 7.312.261 7.423.000-83.000-27.739 Bostøtte handicap 7.411.963 7.312.261 7.423.000-83.000-27.739 Særlige bostøtteprojekter -58.345 Hadsten del 2 12.991.000 12.814.168 9.887.000 2.724.822 202.346 Ellemosevej 28a st. 4.516.672 4.406.243 2.762.000 1.432.691 211.552 Ellemosevej 28a 1.th 2.877.634 3.040.244 2.759.000 272.787 8.457 Ellemosevej 26c 2.479.885 2.383.219 1.405.000 976.882 1.337 Ellemosevej 28a 1.sal 3.116.808 2.984.462 2.961.000 42.462-19.000 Socialpsykiatri, Bostøtte og Botilbud 34.205.702 33.161.321 32.162.000 1.360.490-361.169 Bostøtte og Botilbud, fællesudg./indtg. 1.578.733 1.353.500 1.664.000 140.000-450.500 Botilbud, fællesudgifter/indtægter 1.200.725 1.366.500 1.026.000 340.000 500 Fællesudgifter og indtægter, boenheden 378.007-13.000 638.000-200.000-451.000 Socialpsyk. B 3.196.801 3.461.021 3.456.000-5.000 10.021 Jagtvej 1-29C 3.196.801 3.461.021 3.456.000-5.000 10.021 Socialpsyk. C 14.951.295 14.232.277 14.764.000-550.468 18.745 Harebakken 14.941.807 14.178.277 9.254.000 4.875.532 48.745 Sommerhuset Harebakken 9.488 54.000 40.000 14.000 Carma - Socialpsykiatrisk ungetilbud 0 0 5.470.000-5.440.000-30.000 Carma - Ellemosevej 0 0 0 Socialpsyk. A 8.654.236 9.130.523 12.278.000-3.210.042 62.565 Bostøttepsykiatri og SKP 8.654.236 9.130.523 8.140.000 1.027.458-36.935 Bostøtte socialpsykiatri 7.685.317 8.123.065 7.288.000 870.000-34.935 Støtte- og kontaktperson 99 371.699 357.000 359.000-2.000 Biler Bostøtte 597.219 650.458 493.000 157.458 Favrskov Rusmiddelcenter, gammel -0 0 4.138.000-4.237.500 99.500 Ambulant alkoholrådgivning -0 0 1.718.000-1.708.000-10.000 Favrskov Rusmiddelcenter - Stofmisbrug -0 0 2.420.000-2.529.500 109.500 Socialpsyk. D 5.824.637 4.984.000 4.986.000-2.000 Carma Voldbyvej (NY) 1.612.918 1.907.000 1.908.000-1.000 Carma Ellemosevej (NY) 4.211.719 3.077.000 3.078.000-1.000 Aktivitet, uddannelse og job 26.892.394 27.352.079 20.309.000 7.530.997-487.918 Fælles Aktivitet, uddannelse og job 2.024.491 1.777.555 1.231.000 1.166.000-619.445 Fælles, beskyttet beskæftigelse 1.572.444 1.442.555 894.000 1.166.000-617.445 Fælles, aktivitets- og samværstilbud 452.047 335.000 337.000-2.000 Aktivitet, Cafè og Natur 6.876.081 7.226.062 6.252.000 879.497 94.565 Netværkshuse 802.842 822.000 883.000-44.000-17.000 Netværkshus Hammel 631.700 555.000 616.000-44.000-17.000 Netværkshus Hinnerup 151.676 229.000 229.000 Netværkshus Ulstrup 19.467 38.000 38.000 Aktivitetscenter Møllen 2.708.087 2.832.062 2.355.000 501.497-24.435 Aktivitetscenter Møllen 2.716.549 2.832.062 2.355.000 501.497-24.435 Aktivitetscenter Møllen, m/moms -8.461 Naturværket 3.266.766 3.373.000 3.015.000 422.000-64.000 Naturværket 3.246.437 3.373.000 3.015.000 422.000-64.000 Naturværket m/moms 20.329 Cafe AG 98.386 199.000-1.000 200.000 Cafe AG med moms 98.386 199.000-1.000 200.000 Aktivitet og uddannelse 13.197.758 13.532.962 12.826.000 670.000 36.962 Aktivitetscenter Ellemosevej 8.012.103 7.903.776 7.979.000 70.000-145.224 Aktivitetscenter Ellemosevej 8.130.403 8.019.776 8.015.000 150.000-145.224 37

REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE 402 - Handicap- og psykiatriindsats Regnskabsår JAN - 016 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK Aktivitetscenter Ellemosevej m/moms -118.299-116.000-36.000-80.000 STU Favrskov 5.185.655 5.629.186 4.847.000 600.000 182.186 STU Favrskov 5.185.655 5.629.186 4.847.000 600.000 182.186 Favrskov Rusmiddelcenter NY 4.794.064 4.815.500 4.815.500 Favrskov Rusmiddelcenter Stofmisbrug NY 3.034.822 3.397.500 3.397.500 Ambulant Alkoholrådgivning NY 1.759.242 1.418.000 1.418.000 Ældrechef -701.009-731.000-731.000 Ældreboliger -701.009-731.000-731.000 Brugerfinansierede ældrebolige -701.009-731.000-731.000 Havrebakken, Hammel -701.009-731.000-731.000 38

REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE 403 - Sundhedstilbud Regnskabsår JAN - 016 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK Favrskov Kommune 219.523.256 224.421.773 210.752.000 0 13.669.773 Social og Sundhed 219.523.256 224.421.773 210.752.000 0 13.669.773 Bestiller/myndigh.social /udfører voksen 304.623 700.000 872.000 0-172.000 Sundhedsområdet 304.623 700.000 872.000 0-172.000 Bestiller-sundhedsområdet 304.623 700.000 872.000 0-172.000 Madområdet 72.597 100.000 100.000 Private leverandører - mad 68.312 100.000 100.000 Mellemkommunale afregningersundhed/mad 4.285 Godtgørelse til befordring af 232.026 600.000 772.000 0-172.000 Egne-bef.godtgørelse borgere-sundhedslov 29.268 0 772.000-675.000-97.000 Private lev-bef.godtg.borger-sundhedslov 202.758 600.000 675.000-75.000 Sundhedschef 219.218.633 223.721.773 209.880.000 0 13.841.773 Madproduktion og levering 5.208.580 5.661.000 5.415.000 0 246.000 Kostkonsulent 359.000 361.000-2.000 Kostkonsulent 359.000 361.000-2.000 Favrskov Madservice 7.628.516 5.888.000 5.635.000 0 253.000 Favrskov Madservice 7.628.516 5.888.000 5.635.000 0 253.000 Personale Favrskov Madservice 4.802.205 4.646.000 4.673.000-27.000 Adm./ledelse Favrskov Madservice 550.598 543.000 546.000-3.000 Madudbringning-Favrskov Madservice 891.482 1.350.000 585.000 765.000 Øvrige udg.og indt.-favrskov Madservice 1.384.230-651.000-169.000 0-482.000 Modtagekøkken/cafe Hinneruplun -2.419.936-586.000-581.000 0-5.000 Personale-modtagekøkken Hinneruplund 697.992 755.000 760.000-5.000 Adm./Ledelse Favrskov Madservice 60.891 60.000 60.000 0 Øvr. Udg. og indtg. Modtage Hinnerupl -3.340.715-1.831.000-1.831.000 0 Moms-modtagekøkken Hinneruplund 101.896 Renovering af cafèen Hinneruplund 60.000 430.000 430.000 Køkken Hinlund-frit-valg-forde 0 Køkken Hinlund-frit-valg-fordelingskonti 3.527.252 Køkken Hinlund-ej frit valg-fordeling 8.230.251 Køkken Hinneruplund-fordelingskonti -11.757.502 Sundhedsfr./forebygg.og sundhe 4.958.483 5.704.000 5.498.000 0 206.000 Sundhedscentre 1.026.105 1.528.000 1.597.000-69.000 Sundhedscenteret i Hadsten 509.164 523.000 530.000-7.000 Sundhedscenter Hammel 168.941 657.000 717.000-60.000 Sundhedscentre Ulstrup og Hinnerup 348.000 348.000 350.000-2.000 Sundhedsfremme og forebyggelse 3.932.378 4.176.000 3.901.000 0 275.000 Almen sundhedsfremme og forebyggelse 758.279 637.000 656.000-18.000-1.000 Etab.af initiativ-,udvik.-og evaluering 0 106.000-106.000 Patientuddannelse og patientskoler -38.800 Praksiskonsulentordning 3.135 81.000 81.000 Praksiskonsulentordning ejerforhold 4 91.586 Sundhedsteam 3.095.493 2.775.000 1.314.000 1.185.000 276.000 Sundhedspris 0 15.000-15.000 Tilbud til borgere med kronisk sygdom 0 1.046.000-1.046.000 Rygestop (vægtstop) 19.163 33.000 33.000 Forløbsprogrammer-kronisk sygdom 2.967 Uddannelse af sundhedsambassadører 555 110.000 110.000 Kræftplan III - bloktilskud 540.000 540.000 Sundhedsplejen 7.461.902 7.499.000 7.244.000 0 255.000 Sundhedsplejen 7.461.902 7.499.000 7.244.000 0 255.000 Sundhedsplejen 7.461.902 7.499.000 7.244.000 0 255.000 Tandpleje 20.681.501 20.836.864 20.605.000 0 231.864 Børne- og ungdomstandpleje 20.006.681 20.105.864 19.874.000 0 231.864 Tandpleje 0-18 år-komm. egne k 19.000.701 19.336.864 18.955.000 150.000 231.864 Personale-løn 15.708.025 16.159.013 16.242.000-300.000 217.013 Tandpleje-ledelse-løn 843.830 842.000 847.000-5.000 Tandlæger-løn 4.019.397 4.469.013 5.270.000-965.000 164.013 Specialtandlæger-løn 1.089.318 1.089.000 930.000 165.000-6.000 39

REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE 403 - Sundhedstilbud Regnskabsår JAN - 016 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK Tandklinikassistenter-løn 7.594.876 7.909.000 7.334.000 500.000 75.000 Tandplejer-løn 1.656.934 1.692.000 1.702.000-10.000 Øvrig personale vedr. tandplejen -løn 503.671 158.000 159.000-1.000 Øvrige udgifter-tandpleje egne 3.292.676 3.177.851 2.713.000 450.000 14.851 Øvrige udgifter-tandpleje egne klinikker 3.292.676 3.177.851 2.713.000 450.000 14.851 Tandpleje 0-18 år-private/andr 1.005.980 769.000 919.000-150.000 Tandpleje 0-18 år-private/andre kommuner 1.005.980 769.000 919.000-150.000 Omsorgs- og specialtandpleje 674.820 731.000 731.000 Omsorgs-/specialtandpleje-egne -52.652 Omsorgs-/specialtandpleje-egne øvr.udg. -52.652 Omsorgstandpleje-egne klinikker -52.652 Omsorgs-/specialtandp-private/ 727.473 731.000 731.000 Omsorgstandpleje-private/andre komm 327.310 296.000 296.000 Specialtandpleje-private/andre komm. 400.163 435.000 435.000 Aktivitet, træning, forebygg.h 19.737.117 20.029.304 18.495.000 0 1.534.304 Træning 10.557.906 10.917.804 9.744.000 1.173.804 Vederlagsfri fysioterapi 728.395 728.395 728.395 Sundhedskurser/team 407.256 585.000 589.000-4.000 Neuroteam 502.546 469.000 359.000 110.000 Træning efter serviceloven 2.504.577 3.969.498 3.900.000 69.498 Træning efter serviceloven-løn 2.254.553 3.638.498 3.617.000 21.498 Træning efter serviceloven-egne 198.550 270.000 222.000 48.000 Træning efter serviceloven-private lev. 51.474 61.000 61.000 Træning efter sundhedsloven 6.415.131 5.165.911 4.896.000 269.911 Træning efter sundhedsloven-løn 5.784.467 4.335.911 4.179.000 156.911 Træning efter sundhedsloven-egne 417.956 584.000 471.000 113.000 Træning efter sundhedsloven-private 212.709 246.000 246.000 Aktivitet og forebyggende hjem 9.179.211 9.111.500 8.751.000 0 360.500 Forebyggende hjemmebesøg 1.018.505 958.000 955.000 0 3.000 Forebyggende hjemmebesøg 1.018.505 958.000 955.000 0 3.000 Aktivitetsområdet 8.160.706 8.153.500 7.796.000 0 357.500 Kommunens eget aktivitetsområd 6.811.460 6.840.500 6.867.000-26.500 Aktivitetspersonale-løn 6.006.048 5.686.000 5.721.000-35.000 Adm./Ledelse Aktivitetspersonale 652.774 617.500 603.000 14.500 Øvrige udgifter-eget aktivitetsområde 152.638 537.000 543.000-6.000 Aktivitetsområdet - kørsel/tra 913.548 1.006.000 618.000 0 388.000 Aktivitetsområdet - kørsel/transport 913.548 1.006.000 618.000 0 388.000 Støtte klub/kontaktudvalg/huse 435.698 307.000 311.000-4.000 Støtte klub/kontaktudvalg/huse-aktivitet 435.698 307.000 311.000-4.000 Afregninger til region-sundhed 159.994.832 162.826.605 151.468.000 11.358.605 Afregninger til region-sundhedsudgifter 159.210.369 162.053.605 150.695.000 11.358.605 Ridefysioterapi (ejerforholdskode 4) 784.463 773.000 773.000 Ridefysioterapi (ejerforholdskode 4) 784.463 773.000 773.000 Øvrige sundhedsområder 1.190.438 1.165.000 1.155.000 10.000 Begravelseshjælp 784.385 780.000 780.000 Genoptræning-lønandel ledelse 398.962 373.000 375.000-2.000 Patientombuddet 7.091 12.000 12.000 Projekter - Sundhedschef -14.221 Sundhedsstra.ledelse nære sundhedsvæsen 320 Behandling af svært overvægtige børn -61.313 Sundhedskursus-tilbage til arbejdsmarked 383.264 Nye veje -336.493 40

REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE 404 - Indkomstoverførsler socialt område Regnskabsår JAN - 016 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK Favrskov Kommune 33.971.784 35.399.262 30.919.000 0 4.480.262 Job og Økonomi 3.617.108 4.547.262 1.467.000 3.080.262 Arbejdsmarked 3.617.108 4.547.262 1.467.000 3.080.262 Flygtninge m.v. 2.585.257 3.643.262 1.063.000 2.580.262 Boligplacering af flygtning 2.585.257 3.643.262 1.063.000 2.580.262 Introduktionsydelse 1.031.852 904.000 404.000 500.000 Introduktionsydelse m.v. 1.031.852 904.000 404.000 500.000 Social og Sundhed 30.354.676 30.852.000 29.452.000 0 1.400.000 Bestiller/myndigh.social /udfører voksen 30.354.676 30.852.000 29.452.000 0 1.400.000 Indkomstoverførsler socialt om 30.354.676 30.852.000 29.452.000 0 1.400.000 Personlige tillæg 3.763.086 4.022.000 3.272.000 750.000 Personlige tillæg 3.763.086 4.022.000 3.272.000 750.000 Sociale formål 679.417 1.018.000 1.468.000 0-450.000 Sociale formål 710.641 1.018.000 1.468.000 0-450.000 Øvrige sociale formål -31.223 Boligstøtte 25.912.173 25.812.000 24.712.000 1.100.000 Boligstøtte 25.912.173 25.812.000 24.712.000 1.100.000 41

REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE 501 - Arbejdsmarkedsrelaterede indkomstoverførsler Regnskabsår JAN - 016 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK Favrskov Kommune 431.663.319 441.592.256 447.441.000 0-5.848.744 Job og Økonomi 431.663.319 441.592.256 447.441.000 0-5.848.744 Arbejdsmarked 431.663.319 441.592.256 447.441.000 0-5.848.744 Førtidspensioner 158.412.278 158.739.000 156.739.000 2.000.000 Førtidspensioner 158.412.278 158.739.000 156.739.000 2.000.000 Jobcenter 169.040 197.000 197.000 Integration 169.040 197.000 197.000 Erhvervsgrunduddannelser 978.170 1.412.000 1.416.000-4.000 Egne institutioner 204.100 Private praktiksteder 504.531 602.000 606.000-4.000 Erhvervsgrunduddannelser 269.539 810.000 810.000 Introduktionsprogram 3.266.758 1.612.256 1.625.000 0-12.744 Introduktionsprogram udlændinge ejerf. 1-11.684.296 1.612.256 1.625.000 0-12.744 Introduktionsprogram ejerf. 4 private 14.951.054 Introduktionsydelse 15.476.617 16.172.000 11.633.000 4.539.000 Introduktionsydelse 15.476.617 16.172.000 11.633.000 4.539.000 Sygedagpenge 52.234.556 55.084.000 56.084.000-1.000.000 Sygedagpenge 52.234.556 55.084.000 56.084.000-1.000.000 Kontanthjælp 21.330.291 21.727.000 22.227.000-500.000 Kontanthjælp 21.330.291 21.727.000 22.227.000-500.000 Kontanthjælp visse grp af flyg 162.891 Kontanthjælp visse grp af flygtninge 162.891 Aktiverede kontanthjælpsmodtag 22.174.116 22.610.000 23.610.000-1.000.000 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 22.174.116 22.610.000 23.610.000-1.000.000 Dagpenge til forsikrede ledige 72.427.815 80.852.000 84.852.000-4.000.000 Dagpenge til forsikrede ledige 72.427.815 80.852.000 84.852.000-4.000.000 Revalidering 4.547.085 4.985.000 7.485.000-2.500.000 Revalidering 4.547.085 4.985.000 7.485.000-2.500.000 Løntilskud personer i fleksjob 58.011.512 56.488.000 60.888.000-4.400.000 Løntilskud personer i fleksjob mv 58.011.512 56.488.000 60.888.000-4.400.000 CVA, Gl. Sellingvej 1, Hadsten 508.840 432.000 432.000 CVA, Gl. Sellingvej 1, Hadsten 508.840 432.000 432.000 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb 22.012.751 21.282.000 20.882.000 400.000 Ressourceforløb 22.012.751 21.282.000 20.882.000 400.000 Udd.ordning ledige opbrugt dagpengeret -49.402 Udd.ydels. ledige uden dagpengeret -49.402 42

REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE 502 - Arbejdsmarkedsindsats Regnskabsår JAN - 016 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK Favrskov Kommune 50.355.849 51.179.491 67.803.000 0-16.623.509 Job og Økonomi 50.355.849 51.179.491 67.803.000 0-16.623.509 Arbejdsmarked 50.355.849 51.179.491 67.803.000 0-16.623.509 Projekt sygedagpenge 1.227.000 1.227.000 Projekt sygedagpenge 1.227.000 1.227.000 Ungdommens Uddannelsesvejledning 4.455.039 5.206.241 4.160.000 1.046.241 Ungdommens Uddannelsesvejledning 4.007.919 4.645.241 3.596.000 1.049.241 Ledelse og administration UU 447.120 561.000 564.000-3.000 Produktionsskoler 4.503.926 4.504.000 5.087.000-583.000 Produktionsskoler 4.503.926 4.504.000 5.087.000-583.000 Beskæftigelsesindsats 14.787.128 13.948.000 27.452.000-2.500.000-11.004.000 Beskæftigelsesindsats kommunalt 14.787.128 13.948.000 27.452.000-2.500.000-11.004.000 Beskæftigelsesindsats forsikre 6.987.491 4.378.000 7.378.000-3.000.000 Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige 6.987.491 4.378.000 7.378.000-3.000.000 Løntilskud forsikr ledige ansa 133.992 430.000 1.490.000-1.060.000 Løntilskud forsikr ledige ansat i komm 133.992 430.000 1.490.000-1.060.000 Servicejob -191.900-275.000-275.000 Servicejob -191.900-275.000-275.000 Seniorjob til personer o 55 år 5.841.571 5.302.000 4.655.000 647.000 Seniorjob til personer o 55 år 5.841.571 5.302.000 4.655.000 647.000 Beskæftigelsesordninger 3.864.853 6.158.000 8.165.000-2.007.000 Beskæftigelsesordninger 3.864.853 6.158.000 8.165.000-2.007.000 Serviceholdet, Vesselbjergvej 243.177 307.000 307.000 Serviceholdet, Vesselbjergvej 12 243.177 307.000 307.000 Slusen 0 922.000 922.000 Slusen 0 922.000 922.000 CVA, Gl. Sellingvej 1, Hadsten 9.730.573 9.072.250 7.235.000 2.500.000-662.750 CVA, Gl. Sellingvej 1, Hadsten 9.730.573 9.072.250 7.235.000 2.500.000-662.750 43

REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE 601 - Fritidsfaciliteter Regnskabsår JAN - 016 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK Favrskov Kommune 16.433.179 16.459.000 18.086.000 0-1.627.000 Teknik og Kultur 16.433.179 16.459.000 18.086.000 0-1.627.000 Kultur og Fritid 16.433.179 16.459.000 18.086.000 0-1.627.000 Fritidsfaciliteter 16.433.179 16.459.000 18.086.000 0-1.627.000 Andre fritidsfaciliteter 364.260 384.000 384.000 Andre fritidsfaciliteter 333.260 353.000 353.000 Fritidsaktiviteter uden for fou.loven 31.000 31.000 31.000 Idrætsfaciliteter for børn og 16.068.919 16.075.000 17.702.000 0-1.627.000 Stadions og Idrætsanlæg 2.800.630 2.808.000 2.808.000 Klubhuse 80.380 103.000 103.000 Idræts- og svømmehaller 13.187.910 13.164.000 14.791.000 0-1.627.000 44

REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE 602 - Folkeoplysning Regnskabsår JAN - 016 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK Favrskov Kommune 6.933.267 7.522.000 7.453.000 0 69.000 Teknik og Kultur 6.933.267 7.522.000 7.453.000 0 69.000 Kultur og Fritid 6.933.267 7.522.000 7.453.000 0 69.000 Folkeoplysning 6.933.267 7.522.000 7.453.000 0 69.000 Folkeoplysning 6.838.553 7.372.000 7.303.000 0 69.000 Aktiviteter uden for folkeoplysningslov 94.715 150.000 150.000 45

REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE 603 - Det kulturelle område Regnskabsår JAN - 016 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK Favrskov Kommune 23.770.861 27.955.979 24.034.000 0 3.921.979 Teknik og Kultur 23.770.861 27.955.979 24.034.000 0 3.921.979 Kultur og Fritid 23.770.861 27.955.979 24.034.000 0 3.921.979 Det kulturelle område 23.770.861 27.955.979 24.034.000 0 3.921.979 Andre kulturelle opgaver 4.145.973 7.908.630 4.677.000 0 3.231.630 Fælles indtægter og udgifter 1.144.994 2.400.000 1.903.000-40.000 537.000 Lokalhistorisk Arkiv 309.389 321.520 303.000 30.000-11.480 Lokalsamfund 1.274.227 3.331.750 1.194.000-50.000 2.187.750 Sløjfen 609.360 829.820 580.000 249.820 Sløjfen, momsregistreret -115.768 Sløjfen - Ledelse 223.618 219.000 220.000-1.000 Sløjfen 501.510 610.820 360.000 250.820 Inside 808.003 1.025.540 697.000 60.000 268.540 Inside, momsregistreret -60.002 27.000 27.000 Inside 868.005 998.540 670.000 60.000 268.540 Favrskov Musikskole 3.473.199 3.706.055 3.364.000 342.055 Favrskov Musikskole 2.837.633 3.116.055 2.770.000 346.055 Favrskov Musikskole - Ledelse 604.789 590.000 594.000-4.000 Kulturskolen 30.777 Folkebiblioteker 15.949.416 16.125.294 15.777.000 0 348.294 Ulstrup Bibliotek 99.452 116.000 147.000-31.000 Folkebibliotekerne fælles 5.199.490 5.062.513 5.355.000 0-292.487 Fælles udgifter og indtægter - ledelse 257.254 255.000 252.000 0 3.000 Fælles indtægter og udgifter 4.942.236 4.807.513 5.103.000 0-295.487 Hadsten Bibliotek 3.071.650 3.298.281 3.003.000 0 295.281 Hadsten bibliotek - ledelse 465.923 470.000 457.000 13.000 Hadsten Bibliotek 2.605.727 2.828.281 2.546.000 0 282.281 Hammel Bibliotek 3.415.271 3.378.000 3.199.000 0 179.000 Hammel bibliotek - ledelse 667.789 670.000 661.000 9.000 Hammel Bibliotek 2.747.482 2.708.000 2.538.000 0 170.000 Hinnerup Bibliotek 4.163.553 4.270.500 4.073.000 197.500 Hinnerup bibliotek - ledelse 527.196 676.000 666.000 10.000 Hinnerup Bibliotek 3.636.357 3.594.500 3.407.000 187.500 Museer 76.210 80.000 80.000 Museer 76.210 80.000 80.000 Teatre 154.230 167.000 167.000 Teatre 154.230 167.000 167.000 Biografer -28.167-31.000-31.000 Hadsten Bio -28.167-31.000-31.000 46

REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE 701 - Beredskab Regnskabsår JAN - 016 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK Favrskov Kommune 8.465.544 8.974.800 8.527.000 447.800 Teknik og Kultur 8.465.544 8.974.800 8.527.000 447.800 Plan, Byg og Beredskab 8.465.544 8.974.800 8.527.000 447.800 Beredskab 8.465.544 8.974.800 8.527.000 447.800 Beredskab 6.094.544 6.469.000 6.012.000 457.000 Beredskab - ledelse 755.269 791.000 796.000-5.000 Beredskab, momsregistreret -115.550 11.000 11.000 Hadsten Brandvæsen 1.731.281 1.703.800 1.708.000-4.200 47

Regnskabsoversigt Konto 07 og 08 48

REGNSKABSOVERSIGT HOVEDKONTO 7 OG 8 Regnskabsår JAN - 016 JAN - 016 Oprindeligt Oprindeligt Tillægs bevillinger Tillægs bevillinger U/I U I U I U I Dranst Funktion DKK DKK DKK DKK DKK DKK Samlet resultat 71.118.775-2.725.454.426-2.650.000-2.690.857.000 10.413.000-74.466.000 4 Renter Resultat 13.218.953-10.329.091 14.099.000-1.575.000-1.072.000-4.000.000 4 Renter 072205 Indskud i pengeinstitutter m.v. -2.080 275.000 4 Renter 072208 Realkreditobligationer -4.370.359-847.000-4.000.000 4 Renter 072209 Kommunekreditforeningsobligationer -8.000 4 Renter 072210 Statsobligationer m.v. -100.000 4 Renter 072814 Tilgodehavender i betalingskontrol -354.222 4 Renter 073220 Pantebreve -478.938-549.000 4 Renter 073221 Aktier og andelsbeviser m.v. -4.328.969 4 Renter 073223 Udlån til beboerindskud -29.577 4 Renter 073225 Andre langfristede udlån og tilgodehavender -231.608-346.000 4 Renter 075256 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager 576.231 4 Renter 075259 Mellemregningskonto 11.628 4 Renter 075568 Realkredit 13.356 13.000 4 Renter 075570 Kommunekreditforeningen 11.016.863 14.086.000-1.072.000 4 Renter 075878 Kurstab og kursgevinster i øvrigt 1.600.875-1.478 4 Renter 075879 Garantiprovision -531.860 5 Balanceforskydninger Resultat -7.115.438 12.662.828-56.882.000 0 11.690.000 5 Balanceforskydninger 082201 Kontante beholdninger 38.799-47.709.000 9.631.000 5 Balanceforskydninger 082205 Indskud i pengeinstitutter m.v. -13.436.882 5 Balanceforskydninger 082208 Realkreditobligationer 1.742.567 5 Balanceforskydninger 082209 Kommunekreditforeningsobligationer 0 5 Balanceforskydninger 082512 Refusionstilgodehavender -9.594.840 5 Balanceforskydninger 082814 Tilgodehavender i betalingskontrol 1.564.154 5 Balanceforskydninger 082817 Mellemregninger med foregående ellerfølgende regnskabsår 5.662.988-17.000.000 5 Balanceforskydninger 083220 Pantebreve 2.452.617-1.322.000-3.500.000 5 Balanceforskydninger 083223 Udlån til beboerindskud 242.382 5 Balanceforskydninger 083224 Indskud i landsbyggefonden m.v. 1.268.640 4.538.000 3.219.000 5 Balanceforskydninger 083225 Andre langfristede udlån og tilgodehavender 6.667.826 5.009.000 2.340.000 5 Balanceforskydninger 083227 Deponerede beløb for lån m.v. -1.018.000 5 Balanceforskydninger 084242 Legater -76.800 5 Balanceforskydninger 084243 Deposita 6.764.854 5 Balanceforskydninger 084546 Legater 76.800 5 Balanceforskydninger 084547 Deposita -5.458.626 5 Balanceforskydninger 085050 Kassekreditter og byggelån 1.080.709 5 Balanceforskydninger 085152 Anden gæld -191.343 0 5 Balanceforskydninger 085253 Kirkelige skatter og afgifter -488.280-400.000 5 Balanceforskydninger 085256 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager 1.540.013 10.277.552 5 Balanceforskydninger 085259 Mellemregningskonto -10.445.476 6.877.736 2.000 6 Afdrag på lån og lea Resultat 29.132.337 5.655.000-114.000 6 Afdrag på lån og lea 085568 Realkredit 15.190 15.000 6 Afdrag på lån og lea 085570 Kommunekreditforeningen 23.524.905 25.538.000-114.000 6 Afdrag på lån og lea 085577 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger 5.592.242-19.898.000 7 Finansiering Resultat 35.882.924-2.727.788.163 34.478.000-2.689.282.000-91.000-70.466.000 7 Finansiering 076280 Udligning og generelle tilskud -452.100.000-444.036.000-8.076.000 7 Finansiering 076281 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge 22.044.000 22.048.000 7 Finansiering 076282 Kommunale bidrag til regionerne 5.976.000 5.975.000 7 Finansiering 076286 Særlige tilskud -141.888.000-138.624.000-3.264.000 7 Finansiering 076587 Refusion af købsmoms -426.779 0 7 Finansiering 076890 Kommunal indkomstskat 5.364.000-1.876.160.908 5.455.000-1.876.161.000-91.000 7 Finansiering 076892 Selskabsskat -20.099.460-20.099.000 7 Finansiering 076893 Anden skat pålignet visse indkomster -2.493.265-2.145.000 7 Finansiering 076894 Grundskyld 2.925.704-151.410.481 1.000.000-150.862.000 1.688.000 7 Finansiering 076895 Anden skat på fast ejendom -1.388.049-1.376.000 7 Finansiering 085570 Kommunekreditforeningen -60.814.000-55.979.000-60.814.000 7 Finansiering 085577 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger -21.434.000 49

Regnskabsoversigt Anlæg 50

REGNSKABSOVERSIGT ANLÆG Regnskabsår Oprindeligt Oprindeligt Tillægs Tillægs JAN - 016 JAN - 016 bevillinger bevillinger Funktion Samlet resultat Bevilling sprogra U/I U I U I U I DKK DKK DKK DKK DKK DKK 231.069.290-26.164.796 246.283.000-26.893.000 40.167.000-7.797.000 002202 Boligformål Resultat 30.736.459-17.770.438 27.140.000-16.730.000-17.149.000-7.421.000 002202 Boligformål 001 Arealerhvervelse bolig 10.000.000-10.000.000 002202 Boligformål 002 Byggemodning bolig 11.100.000-11.100.000 002202 Boligformål 003 Grundsalg boliger -4.600.000 5.000 002202 Boligformål 005 Vejanlæg, bolig 5.000.000-5.000.000 002202 Boligformål 101-1 Byggemodning Mejsevej, Hadbjerg, ØK 11.940-741.840-1.776.000 002202 Boligformål 101-2 Byggemodning Mejsevej, Hadbjerg, TMU 299.061 836.000 002202 Boligformål 102-1 Solgårdsvænget, Hadsten, 2 + 3 etape, ØK 8.760-804.000 002202 Boligformål 102-2 Solgårdsvænget, Hadsten, 2 + 3 etape, TMU 6.720 164.000 002202 Boligformål 106-2 Højager, etape 2 (Engelbjerggd. 1, del 2), TMU 384.856 618.000 002202 Boligformål 108-2 Ravskærvej II, TMU 307.209 52.000 002202 Boligformål 109-1 Humlehaven, storparcel, ØK -15.303.000 002202 Boligformål 109-2 Humlehaven, TMU 1.779.611 1.912.000 002202 Boligformål 112-1 Diget, Ulstrup Vest, Hvorslev, ØK 0-1.391.000 002202 Boligformål 113-2 Ravskærvej / Lavritsdal Hinnerup, TMU 568.831 615.000 002202 Boligformål 120-1 Nygårdsvænget, Hadsten, LP 151, ØK 9.530-2.933.288-2.450.000-8.717.000 002202 Boligformål 120-2 Nygårdsvænget, Hadsten, LP 151, TMU 70.177 2.251.000 002202 Boligformål 121-1 Erslevvej 46, Galten, ØK -220.000 140.000 002202 Boligformål 122-1 Amstrup Bakker, etape 2, ØK 5.000-4.651.000 235.000 002202 Boligformål 122-2 Amstrup Bakker, etape 2, TMU 376.955 388.000 002202 Boligformål 123-1 Ridder Munksvej II, Thorsø, ØK 75.690-788.800-3.982.000 002202 Boligformål 123-2 Ridder Munksvej II, Thorsø, TMU 32.594 1.072.000 002202 Boligformål 135-1 Byggemodning 5 grunde Vissing ØK 24.969-1.343.000 375.000 002202 Boligformål 136-1 Amstrup Bakker etape 1 ØK -163.000 002202 Boligformål 262-1 Hadsten Syd, Ginneruplund, ØK 22.466.650 21.923.000 002202 Boligformål 262-2 Hadsten Syd, Ginneruplund, TMU 618.000 002202 Boligformål 382-1 Vadsted, LP 324, ØK 167.136-1.267.160-5.600.000-269.000 002202 Boligformål 382-2 Vadsted, LP 324, TMU 2.345.682 8.769.000 002202 Boligformål 489-1 Jordforsyning generelt 2014 ØK 0 1.000.000 002202 Boligformål 491-1 Salg af storparcel, Højager II 0-11.283.250-10.323.000 002202 Boligformål 492-1 Salg af storparcel, Elverhøjen 2, Hadsten 20.000-3.600.000 002202 Boligformål 493-1 Salg af storparcel, Borgergade 67, Sall 20.000-480.000 002202 Boligformål 574-1 Jordforsyning generelt, ØK 468.589 0 002202 Boligformål 574-2 Jordforsyning generelt, TMU 289.116 002202 Boligformål 579-1 LP 336, Kirkevej, Lading, ØK 62.093 70.000 002202 Boligformål 579-2 LP 336, Kirkevej, Lading, TMU 532.475 5.200.000 002202 Boligformål 581-2 Præstegårdsvej, Søften, LP319, TMU 422.127 13.345.000-7.445.000 002202 Boligformål 585 Salg af matr. 10fa, Vinterslev By, Hadsten 17.415-431.100-411.000 002202 Boligformål 628 Køb og salg af matr 16aa, Sall By, Sall 60.000 002202 Boligformål 629-3 Salg af Østergade 23, Laurbjerg 3.275-325.000-320.000 002203 Erhvervsformål Resultat 1.438.362-1.757.880 0-1.210.000-32.813.000 002203 Erhvervsformål 013 Grundsalg erhverv -1.210.000 002203 Erhvervsformål 138-1 EF-parken LP 29-58-70-317, ØK 167.763-907.980-942.000 002203 Erhvervsformål 150-2 Industriareal, Brogårdsvej, TMU 50.000 002203 Erhvervsformål 152-1 Erhvervsområde Søften, ØK 518.880-747.900-9.660.000 002203 Erhvervsformål 155-1 Erhvervsområde Bavne Alle, ØK -5.666.000 002203 Erhvervsformål 158-1 Erhvervsområde Trigevej, ØK -17.035.000 002203 Erhvervsformål 262-1 Hadsten Syd, Ginneruplund, ØK 75 207.000 002203 Erhvervsformål 262-2 Hadsten Syd, Ginneruplund, TMU 457.674 002203 Erhvervsformål 496-1 Salg af matr. 2dg, Vinterslev By, ØK -85.000 002203 Erhvervsformål 497-1 Salg af matr. 1q, Søften By, ØK 12.078-102.000-92.000 002203 Erhvervsformål 631-1 Arkæologi - Matr. 65, Hadbjerg By 281.892 410.000 002205 Ubestemte formål Resultat 7.841.852-233.405 8.300.000 7.667.000-224.000 002205 Ubestemte formål 168-1 Dommerparken, Hammel, ØK 797.277 5.300.000 116.000 002205 Ubestemte formål 168-2 Dommerparken, Hammel, TMU 3.000.000-100.000 002205 Ubestemte formål 262-1 Hadsten Syd, Ginneruplund, ØK 3.784.100 4.547.000 002205 Ubestemte formål 399 Kunstgræsbane i Ulstrup -120.000 002205 Ubestemte formål 584 Køb & salg af matr. 4sø, regnvandsbassin 220.475-233.405 164.000-164.000 002205 Ubestemte formål 628 Køb og salg af matr 16aa, Sall By, Sall -60.000 002205 Ubestemte formål 632-1 Køb af Ørstedsvej 2, Hinnerup 3.040.000 3.060.000 002510 Fælles formål Resultat 3.785.250 29.150.000-1.000.000 16.483.000 002510 Fælles formål 174 Masterplan 2 DELIKA 70.000 4.500.000-1.000.000 288.000 002510 Fælles formål 226 Energistyringssystem 10.625 7.000 002510 Fælles formål 345 ESCO på skoleområdet 300.000 16.650.000 10.370.000 002510 Fælles formål 439 Energibank 2014 51.998 0 2.868.000 002510 Fælles formål 448 UBV og install. udenfor K.fond 2014 219.620 0 426.000 002510 Fælles formål 449 Genopretning af bygninger, kval.fond 2014 1.311.358 0 1.312.000 002510 Fælles formål 451 Mindre anlægsopgaver EC 2014 900.033 0 900.000 002510 Fælles formål 452 Indeklimaforbedringer 2014 125.356 0 726.000 002510 Fælles formål 454 Vandskadesikring 242.862 495.000 002510 Fælles formål 542 Genopretning af bygninger 473.398 2.000.000-409.000 002510 Fælles formål 543 Indeklimaforbedringer 2.000.000-500.000 002510 Fælles formål 544 Energibank 80.000 4.000.000 002511 Beboelse Resultat 235.332 002511 Beboelse 608 Flygtningeboliger 235.332 002513 Andre faste ejendomme Resultat 5.480-942.000 002513 Andre faste ejendomme 148 Salg af kommunale ejendomme 5.480-942.000 002515 Byfornyelse Resultat 1.517.113-300.000 700.000 477.000-40.000 002515 Byfornyelse 179 Midtbyprojekter, Hadsten og Hammel 307.575 002515 Byfornyelse 425 Kondemnable boliger (nedrivningspulje) 46.916 002515 Byfornyelse 464 Helhedsplanlægning i centerbyerne 44.897 0 180.000 002515 Byfornyelse 465 Hinnerup midtby - samlet planlægning 67.000 67.000 002515 Byfornyelse 466 Lysprojekt i Thorsø 6.964 390.000 002515 Byfornyelse 494 Cykelstiplan og Cykelstiprojekter 2014 843.761-300.000 140.000 002515 Byfornyelse 541 Videreførte planl.tiltag i centerbyerne 700.000-450.000 002515 Byfornyelse 576 Erstatning, Nyvej 10, Granslev 200.000-40.000 002515 Byfornyelse 630 Helhedsplan for Foldby-Norring 150.000 002518 Driftssikring af boligbyggeri Resultat 3.003.824-681.600 2.800.000 0 3.788.000 002518 Driftssikring af boligbyggeri 298 Udvid af plejecenter Tinghøj demente -922.666-1.375.000 002518 Driftssikring af boligbyggeri 317 Erstatningsbyggeri for Urbakken, Hammel 0-680.000 002518 Driftssikring af boligbyggeri 377 Botilbud Elbæk Alle, HCP 3.717.939 0 4.445.000 002518 Driftssikring af boligbyggeri 395 Statstilskud til servicearealer -1.600 002518 Driftssikring af boligbyggeri 558 Nyt plejecenter, Hammel 49.056 1.000.000 002518 Driftssikring af boligbyggeri 561 Botilbud Elbæk Alle, Affaldssug 1.800.000-1.800.000 002518 Driftssikring af boligbyggeri 575 Udvidelse af fælleshus, Harebakken 149.495 1.400.000 002518 Driftssikring af boligbyggeri 577 Køb af serv.areal, Favrskov Boligselskab 10.000 1.118.000 002820 Grønne områder og naturpladser Resultat 2.160.825-643.490 1.650.000 815.000 002820 Grønne områder og naturpladser 455 Lokale stier og MTB-ruter 2014 389.054-56.449 291.000 51

REGNSKABSOVERSIGT ANLÆG Regnskabsår Oprindeligt Oprindeligt Tillægs Tillægs JAN - 016 JAN - 016 bevillinger bevillinger U/I U I U I U I Bevilling Funktion DKK DKK DKK DKK DKK DKK sprogra 002820 Grønne områder og naturpladser 456 Fugletårn, sti og P-plads Damsbro Mose 637.041-587.041 50.000 002820 Grønne områder og naturpladser 457 Adgangsforhold på Trækstien 1.122.730 500.000 474.000 002820 Grønne områder og naturpladser 458 Tange Sø, Gudenå-regulativ 12.000 400.000 002820 Grønne områder og naturpladser 538 Cirkuspladser i Favrskov Kommune 750.000 003850 Naturforvaltningsprojekter Resultat 467.184 300.000 1.675.000 003850 Naturforvaltningsprojekter 390 Ulstrup ved Gudenåen 2013 293.276 0 1.439.000 003850 Naturforvaltningsprojekter 460 Initiativer og udviklingsprojekter T&M 173.908 300.000 236.000 003853 Skove Resultat 7.900.000 7.900.000 003853 Skove 461 Skovrejsning Grundfør, Søften, Hinnerup 7.900.000 7.900.000 004870 Fælles formål Resultat 5.842 004870 Fælles formål 176 Grundvand og naturrelaterede projekter 5.842 005280 Fælles formål Resultat 836.722 750.000 287.000 005280 Fælles formål 180 Klimaplan 836.722 750.000 287.000 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn 005289 Resultat 95.800 0 96.000 mv Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn 005289 176 Grundvand og naturrelaterede projekter 95.800 96.000 mv 005895 Redningsberedskab Resultat 4.450.000 005895 Redningsberedskab 573 Ny brandstation i Hadsten 4.450.000 022201 Fælles formål Resultat 2.000.000 480.000 022201 Fælles formål 359 VVM-undersøgelse af letbanen 2.000.000 480.000 022205 Driftsbygninger og -pladser Resultat 5.000.000 022205 Driftsbygninger og -pladser 246 Køb af materielgård 5.000.000 022811 Vejvedligeholdelse m.v. Resultat 13.400.299-129.900 11.576.000-107.000 2.826.000 022811 Vejvedligeholdelse m.v. 352 Renovering af broer 2014-18 -0 440.000 022811 Vejvedligeholdelse m.v. 354 Vejplan og vejprojekter 2013-16 29.203 0 2.400.000 022811 Vejvedligeholdelse m.v. 498 ESCO på vejbelysning 12.931.096-129.900 11.136.000-107.000 426.000 022811 Vejvedligeholdelse m.v. 583 Renovering af broer 440.000 022822 Vejanlæg Resultat 17.796.431-3.762.171 10.000.000 10.571.000-112.000 022822 Vejanlæg 179 Midtbyprojekter, Hadsten og Hammel 1.406.745 2.122.000 022822 Vejanlæg 354 Vejplan og vejprojekter 2013-16 1.700.079 448.000 022822 Vejanlæg 444 Trafiksikkerhedsprojekter 2014 1.098.830 0-359.000 022822 Vejanlæg 462 Adgangsvej, akt.center, Elbæk Alle 535.987 631.000 022822 Vejanlæg 463 Stitunnel, Ødum & Vejudvid., Sellingvej 4.258.584 2.720.000 022822 Vejanlæg 494 Cykelstiplan og Cykelstiprojekter 2014 7.867.523-3.062.171 0 3.510.000 022822 Vejanlæg 524 Etabl. af P-pladser i Hammel 619.010-700.000-1.000 022822 Vejanlæg 533 Infrastrukturfond 6.000.000 022822 Vejanlæg 535 Cykelstiplan 309.671 4.000.000 0 022822 Vejanlæg 578 Rundkørsel Hadbjergvej/Hovvej 1.500.000 022822 Vejanlæg 582 Salg af vejareal, Fanøvej -112.000 032201 Folkeskoler Resultat 64.222.607-687.491 43.957.000 4.036.000 032201 Folkeskoler 345 ESCO på skoleområdet 25.240.544 032201 Folkeskoler 368 Pædagogisk IT og IT-infrastruktur 2013 437.625 441.000 032201 Folkeskoler 369 Præstemarksskolen, ren. og modernisering 17.416.337 19.500.000-799.000 032201 Folkeskoler 439 Energibank 2014 27.508 032201 Folkeskoler 440 Energibank 2014 - Præstemarkskolen 2.988.575 3.150.000 179.000 032201 Folkeskoler 452 Indeklimaforbedringer 2014 600.542 032201 Folkeskoler 468 Hadbjerg Skole, udbygn. modern. 2. etape 10.736.824 11.632.000 717.000 032201 Folkeskoler 469 Folkeskolereform 266.089 0 941.000 032201 Folkeskoler 543 Indeklimaforbedringer 814.121 032201 Folkeskoler 545 Energibank - Bakkehuset 500.000 032201 Folkeskoler 546 Følgearb. ved ESCO på skolerne 2.565.252-687.491 2.500.000 032201 Folkeskoler 549 Kloakseparering, Ulstrup 8.000 375.000 0 032201 Folkeskoler 550 Belægninger & udearealer v institutioner 198.465 500.000 457.000 032201 Folkeskoler 551 Pædagogisk IT, dagtilbud og skole 500.919 500.000 032201 Folkeskoler 552 Reno. af legepladser i institutioner 8.375 500.000 032201 Folkeskoler 553 Reno. Bakkehuset, Præstemarkskolen 2.000.000 032201 Folkeskoler 554 Madkundskabslokale, Skovvangskolen 1.294.450 1.300.000 032201 Folkeskoler 555 Pulje til opgrad. af faglokaler og bygn. 422.420 1.500.000 032201 Folkeskoler 586 Bygningstilpasninger, førskoletilbud 603.802 2.100.000 032201 Folkeskoler 633 Nedrivning af skole og BH Houlbjerg 92.758 032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge Resultat 20.955.875 43.800.000 0 12.566.000 032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge 191 Kunstgræsfodboldbane 20.123 279.000 032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge 221 Forbedring og udvikling af hallerne 73.574 0 124.000 032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge 399 Kunstgræsbane i Ulstrup 700.000 032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge 439 Energibank 2014 22.857 032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge 482 3 haller i Hadsten, Søften, Hammel 17.661.659 38.500.000 0 8.976.000 032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge 483 Høsthallen, udvidelse af servicefaciliteterne 818.097 844.000 032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge 485 Kunstgræsbane i Hammel 30.940 3.500.000 032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge 486 Svømmehal i Hadsten, forundersøgelse 228.511 250.000 032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge 522 Kommunalt klubhus, Englandsvej 14, Hammel 962.835 1.393.000 032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge 566 Initiativer i.f.a. friluftsstrategi 17.102 500.000 032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge 571 Tungelundbadet, sauna og spa 1.120.178 1.300.000 033564 Andre kulturelle opgaver Resultat 2.464.854-12.335 0 2.165.000 033564 Andre kulturelle opgaver 439 Energibank 2014 2.144.830-12.335 1.805.000 033564 Andre kulturelle opgaver 480 Mindre anlæg Kultur og Fritid 2014 106.850 0 145.000 033564 Andre kulturelle opgaver 481 Anlæg i landsbyerne 2014 213.174 0 215.000 033876 Ungdomsskolevirksomhed Resultat 120.150 98.000 033876 Ungdomsskolevirksomhed 439 Energibank 2014 120.150 98.000 Integrerede institutioner (institu- tioner 052513 Resultat 856.612-5.831 82.000 som omfatter mind Integrerede institutioner (institu- tioner 052513 439 Energibank 2014 649.000-5.831 82.000 som omfatter mind Integrerede institutioner (institu- tioner 052513 543 Indeklimaforbedringer 207.611 som omfatter mind Daginstitutioner(institutioner kun for børn 052514 Resultat 7.346.935 4.000.000-4.000.000 1.800.000 0 indtil skolestar Daginstitutioner(institutioner kun for børn 052514 552 Reno. af legepladser i institutioner 123.991 indtil skolestar Daginstitutioner(institutioner kun for børn 052514 556 Sammenlægning af daginstitutioner 7.222.944 4.000.000-4.000.000 1.800.000 0 indtil skolestar 053230 Ældreboliger Resultat 22.982.730 25.156.000 3.113.000 053230 Ældreboliger 377 Botilbud Elbæk Alle, HCP 22.982.730 25.156.000 3.113.000 Pleje og omsorg mv. af ældre og 053232 Resultat 1.161.501 1.100.000 492.500 handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og 053232 473 Større løbende renoveringer, ældre 2014 611.205 0 676.205 handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og 053232 557 Større løbende renoveringer, ældre 550.296 1.100.000-183.705 handicappede Forebyggende indsats for ældre og 053233 Resultat 478.183 1.250.000-670.500 handicappede Forebyggende indsats for ældre og 053233 557 Større løbende renoveringer, ældre 50.000 79.500 handicappede Forebyggende indsats for ældre og 053233 559 Større løbende renoveringer, HCP 428.183 1.250.000-750.000 handicappede 053852 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Resultat 5.152.160 0 8.129.000 053852 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 377 Botilbud Elbæk Alle, HCP 5.152.160 0 8.129.000 053858 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Resultat 11.930.600 0 18.304.000-3.846.000 4.662.000 053858 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) 375 Udvidelse af akt.centret Naturværket -0 0 053858 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) 377 Botilbud Elbæk Alle, HCP 11.930.600 18.304.000-3.846.000 4.628.000 52

REGNSKABSOVERSIGT ANLÆG Regnskabsår Oprindeligt Oprindeligt Tillægs Tillægs JAN - 016 JAN - 016 bevillinger bevillinger U/I U I U I U I Bevilling Funktion DKK DKK DKK DKK DKK DKK sprogra 053858 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) 448 UBV og install. udenfor K.fond 2014 50.000 053858 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) 490 Finansiering af botilbud Elbæk Alle -16.000 053859 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Resultat 12.000 053859 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) 439 Energibank 2014 12.000 064550 Administrationsbygninger Resultat 899.796-9.128 064550 Administrationsbygninger 439 Energibank 2014 899.796-9.128 064551 Sekretariat og forvaltninger Resultat 1.270.514-171.127 2.000.000 4.421.000 064551 Sekretariat og forvaltninger 399.000 141 Opus Uddannelse og Statens Arkiver 064551 Sekretariat og forvaltninger 268 102 Adm., borgerservice, IT, anlæg 2012 1.340.000 064551 Sekretariat og forvaltninger 415 Scanning af byggesagsarkivet 110.700 120.000 064551 Sekretariat og forvaltninger 418 Energimærkning 65.100 700.000 893.000 064551 Sekretariat og forvaltninger 419 Projekt arbejdsmiljø 169.696 133.000-65.894 064551 Sekretariat og forvaltninger 425 Kondemnable boliger (nedrivningspulje) 596.363-105.233 0 1.172.000 064551 Sekretariat og forvaltninger 427 Medfinans. af tilskudsfin naturprojekter 500 46.000 064551 Sekretariat og forvaltninger 441 Landsbyplanlægning 2014 0 100.000 064551 Sekretariat og forvaltninger 476 Planrelaterede opgaver 2014 16.333 0 143.000 064551 Sekretariat og forvaltninger 525 Planrelaterede opgaver 143.217 400.000 064551 Sekretariat og forvaltninger 526 Nedrivningspulje 400.000 064551 Sekretariat og forvaltninger 528 LAG 100.000 500.000 064551 Sekretariat og forvaltninger 543 Indeklimaforbedringer 52.880 064551 Sekretariat og forvaltninger 557 Større løbende renoveringer, ældre 15.725 75.000 53

Tværgående artsoversigt 54

Regnskabsår 1 Lønninger 1.327.203 22 Fødevarer 16.616 23 Brændsel og drivmidler 26.541 25 Køb af jord og bygninger incl. moms 26 Køb af jord og bygninger excl. moms 31.186 27 Anskaffelser 2.791 29 Øvrige varekøb 76.435 40 Tjenesteydelser uden moms 238.643 45 Entreprenør- og håndværkerydelser 223.284 46 Betalinger til staten 112.053 47 Betalinger til kommuner 139.334 48 Betalinger til regioner 215.290 49 Øvrige tjenesteydelser m.v. 193.114 51 Tjenestemandspensioner m.v. 9.085 52 Overførsler til personer 613.495 59 Øvrige tilskud og overførsler 51.706 6 Finansudgifter 71.119 * Udgifter 3.347.894 71 Egne huslejeindtægter 19.477-72 Salg af produkter og ydelser 144.628-76 Betalinger fra staten 300-77 Betalinger fra kommuner 105.030-78 Betalinger fra regioner 8-79 Øvrige indtægter 91.589-8 Finansindtægter 2.704.846-86 Statstilskud 282.016- * Indtægter 3.347.894- ** Total 55

Personaleoversigt 56

Personaleoversigt OVERORDNET Faktisk personale-forbrug Favrskov Kommune 3.234,30 Job og Økonomi 193,81 Borgmestersekretariat, HR og Borgerservice 46,29 Teknik og Kultur 188,99 Børn og Skole 1.617,75 Social og Sundhed 1.187,46 DETALJERET UDVALGTE OMRÅDER Favrskov Kommune 3.234,30 Job og Økonomi 193,81 Arbejdsmarkedsområdet 117,38 Økonomi og løn 39,79 Sekretariat. indkøb og analyse 15,57 IT 21,08 Borgmestersekretariat, HR og Borgerservice 46,29 Teknik og Kultur 188,99 Teknik og Kultur Sekretariatet 18,60 Plan, Byg og Beredskab 78,62 Kultur og Fritid 42,03 Teknik og Miljø 49,73 Børn og Skole 1.617,75 Skoler 867,77 Dagtilbud 617,04 Børn og Familie 114,59 Børn og Skole Sekretariatet 18,36 Social og Sundhed 1.187,46 Ældreområdet 686,88 Sundhedsområdet 127,78 Social og Sundhed Sekretariatet 13,34 Social, Handicap og Psykiatri 359,45 57

Specielle bemærkninger 58

Økonomiudvalget Politikområde 101 Politisk organisation I 1.000 kr. nettodrift Oprindelig Budget Korrigeret Budget Regnskab Afvigelse i forhold til korrigeret 06.42.40 Fælles formål 180 180 198-18 06.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 6.855 7.135 6.661 474 06.42.42 Kommissioner, råd og nævn 411 508 255 253 06.42.43 Valg m.v. 1.209 2.409 2.075 334 06.48.60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love 1.645 1.645 1.643 2 Politisk organisation i alt 10.300 11.877 10.832 1.045 Generelt til området Politikområdet omfatter udgifter til byrådet, kommissioner, råd og nævn samt udgifter i forbindelse med valg. Herudover konteres kontingent til medlemskab af KL på dette politikområde. Væsentlige afvigelser i forhold til tet Der er et mindreforbrug på udgiften til kommunalbestyrelsesmedlemmer, byråd og fagudvalg, hvilket primært kan tilskrives en mindreudgift til uddannelse og studieture. Der er et samlet mindreforbrug på 253.000 kr. på kommissioner, råd og nævn. Heraf vedrører 135.000 kr. Ældrerådet, der primært skyldes, at der opspares midler til kommende ældrerådsvalg. Der har været afholdt folketingsvalg 18. juni og folkeafstemning om EU retsforbehold 3. december. Der er afsat 1,2 mio. kr. årligt til at dække udgiften til afholdelse af ét valg. Herudover blev der givet en tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. til at dække den forventede udgift til EUafstemningen. Den samlede udgift til de to valghandlinger er opgjort til 2,075 mio. kr. 59

Politikområde 102 Borgerservice og Administration I 1.000 kr. nettodrift Oprindelig Korrigeret Regnskab Afvigelse i Budget Budget forhold til korrigeret kr. 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for 0 596 585 11 børn og unge 05.72.99 Øvrige sociale formål 127 127 82 45 06.45.50 Administrationsbygninger -6-6 126-132 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 116.764 122.195 126.278-4.083 06.45.53 Administration vedrørende jobcentre 23.146 25.318 18.923 6.395 06.45.54 Naturbeskyttelse 4.501 4.021 3.186 836 06.45.55 Miljøbeskyttelse 5.157 5.672 6.225-552 06.45.56 Byggesagsbehandling 163 698-10 708 06.45.57 Voksen- ældre- og handicapområdet 15.118 15.614 16.313-699 06.45.58 Det specialiserede børneområde 10.261 11.440 12.346-905 06.45.59 Administrationsbidrag til Udbetaling 6.623 6.851 7.466-615 Danmark 06.48.60 Diverse udgifter og indtægter efter 0 0-8 8 forskellige love Borgerservice og administration i alt 181.854 192.527 191.512 1.016 Generelt til området: Politikområdet Borgerservice og Administration dækker primært alle administrative udgifter til såvel administrationsbygninger som administrativt personale. Langt størstedelen af politikområdet er omfattet af en fælles decentraliseringsaftale for hele administrationen. Væsentlige afvigelser i forhold til tet: Regnskabet for hele politikområdet udviser et mindreforbrug i forhold til det korrigerede på 1,016 mio. kr. i. Størstedelen af politikområdet er sammen med politikområde 103 omfattet af en decentraliseringsaftale, hvor kommunaldirektøren har mulighed for at disponere på tværs inden for aftalen. I er der et mindreforbrug i forhold til det korrigerede på 4,519 mio. kr. relateret til administrationens decentraliseringsaftale, som dækker både politikområde 102 og 103. Overskuddet skyldes, at der blev overført et overskud fra 2014 til på 4,579 mio. kr. 60

Politikområde 103 IT I 1.000 kr. nettodrift Oprindelig Korrigeret Regnskab Afvigelse i Budget Budget forhold til korrigeret kr. 00.25.10 Fælles formål 0 0 774-774 00.52.80 Fælles formål 300 300 279 21 03.22.01 Folkeskoler 0 0 382-382 04.62.85 Kommunal tandpleje 140 140 111 29 04.62.90 Andre sundhedsudgifter 0 0 18-18 05.25.10 Fælles formål 735 735 662 73 Driftsudgifter til den kommunale 05.68.90 beskæftigelsesindsats 0 0-26 26 06.42.40 Fælles formål 357 357 530-173 06.42.43 Valg m.v. 62 62 53 9 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 777 777-36 813 06.45.52 Fælles IT og telefoni 46.323 46.946 42.698 4.248 IT i alt 48.694 49.317 45.445 3.872 Væsentlige afvigelser: Politikområdet IT indgår i administrationens decentraliseringsaftale, som beskrevet under politikområde 102 Borgerservice og administration. Der er et mindreforbrug på 3,872 mio. kr. på IT i forhold til det korrigerede for. Mindreforbruget indgår i det samlede resultat for administrationens decentraliseringsaftale, som udviser et overskud på 4,519 mio. kr. i. 61

Politikområde 104 - Erhvervsfremme og turisme I 1.000 kr. nettodrift Oprindelig Korrigeret Regnskab Afvigelse i Budget Budget forhold til korrigeret kr. 00.22.02 Boligformål 0 0 23-23 00.22.03 Erhvervsformål 0 0 1-1 00.22.05 Ubestemte formål -96-96 -513 417 06.48.62 Turisme 844 1.414 1.243 171 06.48.67 Erhvervsservice og iværksætteri 3.101 4.144 3.102 1.042 Erhvervsfremme og turisme i alt 3.849 5.462 3.856 1.606 Generelt til området: På funktionerne Bolig-, Erhvervs- og Ubestemte formål konteres udgifter vedrørende den løbende pleje og drift af usolgte arealer samt forpagtningsindtægter fra ikke byggemodnet landbrugsjord. På funktionerne turisme samt erhvervsservice og iværksætteri konteres blandt andet tilskud til Favrskov Erhvervsråd, Business Region Aarhus, og Væksthus Midtjylland. Herudover afholdes der indenfor tet udgifter til markedsføringsaktiviteter og andre arrangementer, hvor Favrskov Kommune markedsføres. Væsentlige afvigelser i forhold til tet: Jordforsyning Der har været afholdt udgifter til vedligehold og drift af usolgte erhvervs- og boligarealer. Indtægterne fra bortforpagtning af landbrugsarealer overstiger dog udgifterne, hvorved der er et samlet mindreforbrug på driften af usolgte arealer. Turisme og Erhverv Der har været et samlet mindreforbrug på turisme og erhvervsområdet på i alt 1.213.000 kr. Som støtte til fremme af erhvervslivet og iværksætteri i Favrskov Kommune er der blandt andet ydet tilskud til Business Region Aarhus, Favrskov Erhvervsråd, Væksthus Midtjylland og Central Denmark EU-kontoret. Herudover har der været afholdt udgifter til andre erhvervsrelaterede aktiviteter, f.eks. projekt for detailhandlen i Favrskov Kommune, afholdelse af erhvervskonference m.v. Af tet til turisme og markedsføring har der i bl.a. været afholdt udgifter til køb af markedsføring i forbindelse med Cykelløb i Hadsten, Hammel Hestemarked, Lilleåmarkedet i Hadsten, Busbjerg-Spillene m.fl. Der er også indgået markedsføringsaftale med en række divisionshold i håndbold. Der er igen i ydet tilskud til Modeljernbanen i Hadsten. Favrskov Kommune deltager i foreningen VisitGudenå, hvor der i har været afholdt en række udgifter i relation til afslutning af et turismeprojekt med fokus på at synliggøre Gudenåen. I har der været en ekstraordinær udgift til finansiering af underskud i foreningen. Det forventes at udgiften i modsvares af en tilsvarende indtægt i 2016. 62

Politikområde 105 Tværgående udgifter I 1.000 kr. Nettodrift Oprindelig Korrigeret Regnskab Afvigelse i Budget Budget forhold til korrigeret kr. 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger -2.053-2.041-1.851-190 06.52.70 Budgetpuljer 5.402 7.458 1.034 6.424 06.52.72 Tjenestemandspensioner 14.040 13.624 13.395 229 06.52.76 Generelle reserver 17.000 17.000 0 17.000 Arbejdsskade, ansvars- og patientforsikring 6.520 6.620 6.745-125 Barselspulje 10.779-1.698 0-1.698 Lønpuljer i alt 51.688 40.963 19.323 21.640 Generelt til området Politikområdet Tværgående udgifter dækker over en række tværgående puljer, herunder: Budgetpuljer omfattende bl.a. trepartsmidler, lov- og cirkulæreprogram, lederudvikling og fratrædelsesordninger. Herudover indgår en pulje, som muliggør at institutioner kan anvende opsparede midler. Udgifter til tjenestemandspensioner Forsikringspulje vedrørende arbejdsskade- og ansvarsforsikring Barselpulje til kompensation vedrørende afholdelse af barsel Væsentlige afvigelser i forhold til tet Budgetpuljer (06.52.70) Funktionen puljer dækker over diverse tværgående puljer. Der er uforbrugte midler på 7,5 mio. kr. som bl.a. vedrører pulje til lederudvikling, kompetenceudvikling samt allerede disponerede (men ikke udbetalte) beløb vedrørende DOL-uddannelsen. En stor del af de uforbrugte midler overføres til 2016. Desuden indeholder funktionen en incitamentspulje på 17 mio. kr., som har til hensigt at skabe råderum til at institutionerne kan anvende opsparede midler. af puljen sker således på de decentraliserede områder. Arbejdsskade-, ansvars- og patientforsikring Favrskov Kommune har valgt at være selvforsikret vedrørende arbejdsskader ud fra princippet om, at forsikringen hviler i sig selv på længere sigt. De enkelte områder betaler ind til en central pulje, der skal dække alle omkostninger vedrørende arbejdsskader. Herudover betaler de enkelte områder AES-bidrag. Minimum hvert 5. år foretages en aktuarmæssig beregning af arbejdsskadeforpligtelsen. Aktuarberegningen, der er udarbejdet i 2013 for perioden 2007 til 2012 1, viser at selvforsikringen af arbejdsskader vil medføre et hensættelsesbehov på 36 mio. kr. 1 Aktuarberegningen indeholder udgifter før 2007, hvilket skyldes at der er overtaget skader af amtet i forbindelse med sammenlægningen i 2006. 63

Budgettet til arbejdsskadeforsikringer er fastsat ud fra de samlede forventede udgifter til arbejdsskader. Budgettet er fordelt på de enkelte områder ud fra de forsikringspræmier, Favrskov Kommune fik tilbudt i 2010 på forskellige personalegrupper samt antallet af fuldtidsansatte indenfor hvert område. I de år Favrskov Kommune har været selvforsikret, er der oparbejdet et overskud, som indgår i kassebeholdningen. Dette overskud er ikke til fri disposition, men ses som en bufferkapital til fremtidige ekstraordinære udgifter til arbejdsskader. Der har i været et merforbrug til arbejdsskader på 616.000 kr. som følge af et par store sager sidst på året. Den opsparede bufferkapital på arbejdsskader udgør således 21,5 mio. kr. ved udgangen af. Beløbet indgår i Favrskov Kommunes opgørelse af kassebeholdningen. I 1.000 kr. Korrigeret Budget Regnskab Afvigelse i forhold til korrigeret Opsparing til bufferkapital 2013 Opsparede midler 21.319 2014 Arbejdsskader 5.926 5.104 822 22.141 Arbejdsskader 5.733 6.349-616 21.525 Der er et mindreforbrug på 491.000 kr. på øvrige forsikringer, som skyldes færre udgifter til bygnings- og løsøreskader samt patientforsikring. Barselspulje Det oprindelige til barsel er 10,8 mio. kr. i og den faktiske kompensation til barsel udgør 12,5 mio. kr., hvilket betyder et merforbrug på 1,7 mio. kr. Merforbruget skyldes, at der er afholdt mere barsel end teret, især i sidste kvartal af. 64

Teknik- og Miljøudvalget Politikområde 201 Fast ejendom Oprindelig Korrigeret Regnskab Afvigelse i forhold til I 1.000 kr. Nettodrift Budget Budget korrigeret kr. 00.22.02 Boligformål 294 294 65 229 00.22.05 Ubestemte formål 71 71 67 4 00.25.10 Fælles formål 10.661 11.536 3.836 7.700 00.25.11 Beboelse -58-219 -112-107 00.25.12 Erhvervsejendomme -299-279 -184-95 00.25.13 Andre faste ejendomme 138 253 45 208 00.25.15 Byfornyelse 116 116 76 40 00.58.95 Redningsberedskab 103 93 114-21 02.22.05 Driftsbygninger og -pladser 125 125 254-129 03.22.01 Folkeskoler 36.272 37.537 41.765-4.228 03.22.08 Kommunale specialskoler 188 58 156-98 03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 5.037 5.681 5.975-294 03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 35 27 20 7 03.32.50 Folkebiblioteker 954 1.035 739 296 03.35.61 Biografer 5 14 38-24 03.35.63 Musikarrangementer 2 1 34-33 03.35.64 Andre kulturelle opgaver 2.740 2.545 3.002-457 03.38.76 Ungdomsskole virksomhed 1.176 1.376 1.627-251 04.62.90 Andre sundhedsudgifter 1.022 1.059 1.449-390 05.25.11 Dagpleje 245 256 207 49 05.25.14 Daginstitutioner 10.973 10.865 10.855 10 05.28.21 Forebyg. foranstaltninger for børn & unge 149 152 169-17 05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge 1.216 1.294 1.115 179 05.32.30 Ældreboliger 0 43-43 05.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 49 44 9 35 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 6 0 1-1 05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold ( 108) 0 0 8-8 05.38.58 Beskyttet beskæftigelse ( 103) 0 0 21-21 05.38.59 Aktivitets & samværstilbud ( 104) 3 3 31-28 05.68.90 Driftsudgifter til den kommunal Beskæftigelsesindsats 45 51 58-7 06.45.50 Administrationsbygninger 4.988 5.130 4.722 408 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 511 911 631 280 Fast ejendom i alt 76.767 80.029 76.837 3.192 65

Generelt til området: Der er et korrigeret på 294.000 kr. til tekniske undersøgelser ifm. udarbejdelse af lokalplaner på funktion 00.22.02 og 116.000 kr. til udgifter vedrørende byfornyelse på funktion 00.25.15. Budgetansvaret herfor ligger i Plan og Byg. Det resterende korrigerede på 79,6 mio. kr. er til opgaver, der varetages af Ejendomscentret. Herunder al indvendig og udvendig vedligehold, el, vand, varme, renovation, bygningsforsikringer, løn til servicemedarbejderne og andre bygningsrelaterede udgifter samt rengøring varetages af Ejendomscentret. Ejendomscentret har ansvaret for drift og vedligehold af kommunens bygninger, dog undtaget bygninger under social og sundhedsområdet. Disse bygninger vedligeholdes f.s.v. indvendig vedligehold og installationer fortsat af Social og Sundhedsforvaltningen. Væsentlige afvigelser i forhold til tet: Tekniske undersøgelser og udgifter vedr. byfornyelse Der er afholdt udgifter til byggelister og miljøscreening samt tekniske undersøgelser i forbindelse med udarbejdelse af lokalplaner. Herudover er der afholdt udgifter, der relaterer sig til nedrivning af ejendomme efter byfornyelsesloven. Ejendomscentret Ejendomscentret er omfattet af reglerne for økonomisk decentralisering. Undtaget de kommunale haller, der er omfattet af egen decentraliseringsaftale på politikområde 601. Det samlede regnskabsresultat for Ejendomscentret viser et overskud på 3,2 mio. kr. i. Resultatet kan opdeles i nedenstående oversigt. Resultatet af ejendomscentrets primære drift er på 249.000 kr. Herunder afholdes udgifter til blandt andet el, vand, varme, institutionsrengøring, indvendig og udvendig bygningsvedligehold. Som en tværgående pulje er der afsat til hovedrengøring og ekstrarengøring. Der er et overskud på tet på knap 1,2 mio. kr. En del af dette overskud søges overført til 2016 til hovedrengøring, der har været udsat, indtil skiftet af rengøringsleverandør i Favrskov Øst er gennemført primo 2016. I forbindelse med vedtagelsen af -18 blev der afsat 2,25 mio. kr. (inkl. afledt drift på 0,25 mio. kr.) til analyse af den kommunale ejendomsportefølje og indkøb af et Facilities Managementsystem (FM system). Dette projekt er endnu ikke afsluttet og resttet overføres til 2016. Da FM systemet endnu ikke er implementeret, kan tet afsat til licenser og drift i tilføres kassen. Følgende oversigt viser fordelingen af og forbrug i opdelt på Ejendomscentret uden haller og hallerne alene. 66

Oprindelig Korrigeret Regnskab Afvigelse i I 1.000 kr. Nettodrift Budget Budget forhold til korrigeret kr. Ejendomscenter, drift 67.829 70.482 70.233 249 Rengøringspuljer 1.991 1.847 678 1.169 Optimeret udnyttelse af kommunale bygninger 2.250 2.250 748 1.502 Haller, Favrskovmodellen 4.287 5.040 5.037 3 Tekniske undersøgelser 410 410 141 269 Fast Ejendom i alt 76.767 80.029 76.837 3.192 67

Politikområde 202 Natur og Miljø I 1.000 kr. Nettodrift Oprindelig Budget Korrigeret Budget Regnskab Afvigelse i forhold til korrigeret 00.38.50 Naturforvaltningsprojekter 1.432 1.499 1.401 98 00.38.51 Natura 2000 72 72 72 0 00.48.70 Fælles formål 2.720 3.741 2.397 1.344 00.48.71 Vedligeholdelse af vandløb 1.463 1.463 1.427 36 00.52.80 Fælles formål 241 258 242 16 00.52.81 Jordforurening 138 138 121 17 00.52.85 Bærbare batterier 120 120 123-3 00.52.87 Miljøtilsyn, virksomheder 443 450 435 15 00.52.89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 962 1.330 1.125 205 00.55.91 Skadedyrsbekæmpelse 31-147 505-652 Natur og Miljø i alt 7.622 8.924 7.847 1.077 Generelt til området: Natur og miljøområdet varetager opgaver som sagsbehandling og tilsyn, natur- og miljøplanlægning samt naturpleje inden for en lang række lovområder på natur- og miljøområdet (miljøbeskyttelseslov, naturbeskyttelseslov, miljømålslov, vandløbslov, vandforsyningslov, husdyrgodkendelseslov m. fl.) Væsentlige afvigelser i forhold til tet: Der er på funktion 00.38.50 Naturforvaltningsprojekter blandt andet afholdt udgifter til vedligehold af naturområder i Favrskov Kommune. Herunder udskiftning af hegnspæle, opsætning af faldlåge samt almindelig naturpleje. På funktionen konteres endvidere udgifter til kommunens naturvejleder, samt udgifter til udvikling og vedligehold af mountainbikespor. På kontoen for vandløbsvæsen er der samlet et mindreforbrug på 1,345 mio. kr. i. Se nedenstående oversigt. Heraf udgør vandplaner og realisering af projekterne i vandhandleplanen et mindreforbrug på 1.307.000 kr. I har der været afholdt udgifter for 3,76 mio. kr. og der er modtaget tilskud for 4,95 mio. kr., der har således været en nettoindtægt på 1,2 mio. kr. der også vedrører udlæg foretaget i tidligere år. Realisering af projekter i vandhandleplanen fortsætter i de kommende år. Der er i udført projekter i vandhandleplanen ved Hagenstrup Møllebæk, Rønbæk, Norring Møllebæk, Lystskov Bækkene, Helstrup Bæk, Houlbjergskov Bæk, Søholm Bæk, Kjeldbæk og Hasager Bæk. 68

I 1.000 kr. Nettodrift Oprindelig Budget Korrigeret Budget Regnskab Afvigelse i forhold til korrigeret kr. Vandløbsvæsen Fælles formål 437 570 547 23 Vandrelaterede projekter 1.793 1.686 1.677 9 Udsætning af laks i Gudenåen 207 207 200 7 Gudenåkomite 415 415 417-2 Vandplaner 880 1.304 740 564 Realisering af vandplaner, nettoudgifter -1.012-441 -1.185 744 Vandløbsvæsen i alt 2.720 3.741 2.396 1.345 På funktionen øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. - 00.52.89 konteres kommunens udgifter til Danmarks Miljøportal samt til tilknyttede digitale opgaver på miljøområdet. Miljødatasystemet KMD Structura, som er inddateringsmiljøet til Miljøportalen, er i blevet opdateret. Mindreforbruget skyldes primært, at ikke alle IT-leverancer vedr. KMD Structura er implementeret endnu. Området skadedyrsbekæmpelse (primært rottebekæmpelse) er omfattet af hvile-i-sig-selv princippet. Det er husstandene i kommunen, der over ejendomsskattebilletten opkræves for skadedyrsbekæmpelsen. Over- eller underskud de enkelte år overføres til året efter. Udgifterne til rottebekæmpelse har i både 2014 og været større end forventet. Det lune efterår og vinter har medvirket til flere rotter end normalt. Samtidig anmelder borgere oftere rotteforekomster. De seneste års underskud skal finansieres ved, at gebyret for skadedyrsbekæmpelse vil blive øget de kommende år. 69

Politikområde 203 Kollektiv trafik I 1.000 kr. nettodrift Oprindelig Korrigeret Regnskab Afvigelse i Budget Budget forhold til korrigeret kr. 02.22.01 Fælles formål 238 654 89 565 02.22.05 Driftsbygninger og pladser 101 151 133 18 02.32.30 Fælles formål 102 181 195-14 02.32.31 Busdrift 16.578 17.117 15.679 1.438 02.32.35 Jernbanedrift 31-31 Kollektiv trafik i alt 17.019 18.103 16.128 1.975 Generelt til området: Størstedelen af områdets er omfattet af en kontrakt med Midttrafik, som varetager den daglige drift og administration af buskørslen i kommunen. Derudover er der afsat til udarbejdelse af køreplaner samt vedligeholdelse af buslæskærme og busholdepladser. Væsentlige afvigelser i forhold til tet: Letbane På funktionen 02.22.01 Fælles formål konteres udgifter vedrørende VVM-undersøgelsen af 2. etape af Letbanen mellem Lisbjerg og Hinnerup. Der er et mindreforbrug på 565.000 kr. i grundet udskydelse. Idéfasen for letbanen er igangsat i 2016. Busdrift Der er et mindreforbrug på 1,438 mio. kr. på busdriften i, hvilket primært kan tilskrives et overført overskud fra tidligere år på 861.000 kr. samt faldende brændstofudgifter. Herudover er kommunens teletaxaordning ikke blevet anvendt som forventet i. Ordningen fortsætter i 2016. Budgettet til teletaxa på 433.000 kr. i overføres ikke til 2016, men tilføres kassebeholdningen. 70

Politikområde 204 Fritidsområder, vej og park I 1.000 kr. Nettodrift Oprindelig Budget Korrigeret Budget Regnskab Afvigelse i forhold til korrigeret kr. 2.773 2.979 2.621 358 00.28.20 Grønne områder og naturpladser 3.891 3.116 4.487-1.371 00.48.71 Vedligeholdelse af vandløb -39 39 02.22.01 Transport og infrastruktur, fællesfunktioner, fælles formål 02.22.05 Driftsbygninger og -pladser 36 12 1 11 02.28.11 Vejvedligeholdelse 29.567 27.174 27.271-97 02.28.12 Belægninger 10.423 9.695 8.606 1.089 02.28.14 Vintertjeneste 14.243 9.730 8.356 1.374 03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge -283-414 131 06.45.50 Administrationsbygninger 287 287 173 114 Fritidsområder, vej og park i alt 61.220 52.710 51.061 1.649 Generelt til området: Området er organiseret i grønne områder, belægninger og vejvedligeholdelse mv. og vintertjeneste, under hvilke Trafik og Veje er bestiller af opgaver. Nogle opgaver udføres af egen driftsenhed, men en lang række af opgaverne på området udføres af eksterne leverandører. Grønne områder dækker over drift og vedligehold af naturpladser, grønne arealer (herunder vandløb og idrætsanlæg) og udenomsarealer ved administrationsbygningerne. Belægninger og vejvedligeholdelse mv. omfatter vedligeholdelsen af veje, vejbelysning, broer og fortove samt et vejafvandingsbidrag til Farvskov Forsyning svarende til 8 % af deres kloakanlægsomkostninger. Herudover dækker området udgifter til fælles formål inden for transport og infrastruktur som vejtilsyn, skiltevedligeholdelse, vejplanlægning, trafiktællinger og landinspektørudgifter. Herudover fungerer Trafik og Veje som bestiller af vintervedligeholdelse, der varetages som et særskilt område uden overførsel mellem årene. Væsentlige afvigelser i forhold til tet: Grønne områder Det samlede merforbrug på de grønne områder er 1,087 mio. kr. i, hvilket kan tilskrives et samlet overført underskud på 1,51 mio. kr. fra 2014. Merforbruget forventes nedbragt i løbet af 2016 og 2017. Belægninger og vejvedligeholdelse mv. I er der på belægninger og vejvedligeholdelse mv. et mindreforbrug på 1,361 mio. kr. på driften, hvoraf 344.000 kr. vedrører vejafvandingsbidraget til Favrskov forsyning. 71

Vintertjeneste Som følge af en mild vinter i 1. halvår af er tet til vintertjeneste reduceret med 4,5 mio. kr. i forbindelse med 3. opfølgning. En tilsvarende mild vinter i 2. halvår har medført et mindreforbrug på yderligere 1,374 mio. kr. på vintertjenesten. Mindreforbruget tilføres kassebeholdningen. 72

Politikområde 205 Forsyning I 1.000 kr. Nettodrift Ordninger for dagrenovation 01.38.61 restaffald Ordninger for storskrald og haveaffald 01.38.62 01.38.63 Ordninger for glas, papir og pap 01.38.64 Ordninger for farligt affald 01.38.65 Genbrugsstationer 01.38.66 Øvrige ordninger og anlæg Forsyning i alt Oprindelig Budget Korrigeret Budget Regnskab Afvigelse i forhold til korrigeret kr. I 23.296 23.296 20.155 3.141 U -23.296-23.296-20.155-3.141 I 435 435 410 25 U -435-435 -410-25 I 1.344 1.344 5.105-3.761 U -1.344-1.344-5.105 3.761 I 139 139 135 4 U -139-139 -135-4 I 17.994 17.994 17.898 96 U -17.994-17.994-17.898-96 I 284 284 331-47 U -284-284 -331 47 I 43.492 43.492 44.033-541 U -43.492-43.492-44.033 541 Som følge af Økonomi- og Indenrigsministeriets regnskabsregler skal udgifter og indtægter vedrørende Favrskov Affald A/S optages i det kommunale regnskab. Det skal ske selvom området er selskabsgjort. De forskellige affaldshåndteringsordninger administreres Favrskov Forsyning. Taksterne er godkendt af Byrådet og modsvares af udgifter til ordningerne. 73

Børne- og skoleudvalget Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud I 1.000 kr. Nettodrift Oprindelig Budget Korrigeret Budget Regnskab Afvigelse i forhold til korrigeret 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 394 394 582-188 03.22.01 Folkeskoler 342.568 346.675 345.827 847 03.22.03 Syge- og hjemmeundervisning 867 867 585 282 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 10.904 10.907 11.555-648 03.22.05 Skolefritidsordninger 20.244 20.621 20.367 254 03.22.06 Befordring af elever i grundskolen 1.130 4.354 3.600 754 03.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud 4.179 3.671 3.449 222 03.22.08 Kommunale specialskoler 32.781 32.487 38.430-5.943 03.22.09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen 0 107 1.862-1.755 03.22.10 Bidrag til statslige og private skoler 27.866 27.331 27.362-31 03.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler 9.748 10.190 9.653 537 03.22.16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 1.803 1.406 2.055-649 03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed 17.063 18.898 18.211 687 03.38.78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner 404 299 271 28 mv. Folkeskoler og fritidstilbud i alt 469.951 478.207 483.810-5.603 Væsentlige afvigelser i forhold til tet: 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter Beløbet vedrører drift af motorbanerne i Favrskov og Ølsted og indgår i ungdomsskolens decentraliseringsaftale. 03.22.01 Folkeskoler 301001 Fælles udgifter og indtægter Decentraliseringsaftale, fælles formål En del af terne til folkeskolerne fordeles ikke efter de vedtagne resursetildelingsmodeller, men fordeles enten efter de enkelte skolers behov eller afholdes centralt. De midler der ved udgangen af ikke var anvendt er blevet tilbageført til skolernes decentrale ter. 74

Nedenstående beløb, et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. er dog ikke tilbageført. Disse beløb foreslås overført til 2016. Specifikation af overførslen til 2016: Beløb i 1.000 kr. Korr. Regnskab Afvigelse Folkeskolereform, profiler i overbygning 1.000 487 513 Samarbejde med Naturvidenskabernes hus 500 2 498 Folkeskolereform, Efter- og videreuddannelse 282-808 1.090 Læring for alle 2.077 1.078 999 I alt 3.859 759 3.100 Pulje til vikarer ved langtidssygdom Beløb i 1.000 kr. Budgetteret pulje 2.179 Fordelt til skolerne som kompensation for langtidssygdom -2.401 Rest, der er opkrævet ved skolerne -222 Uden for decentraliseringsaftale, fælles formål Mellemkommunal betaling, folkeskole Almenområdet Beløb i 1.000 kr. Betaling til kommuner 8.434 Betaling fra kommuner -6.972 I alt netto udgift 1.462 Budgetteret, netto 2.074 Mindreforbrug 612 Decentraliseringsaftaler, folkeskoler Resultatet af folkeskolernes decentraliseringsaftaler (ekskl. SFO) udviser et merforbrug på 6.546.000 kr. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. Beløbet vedrører Rådgivningscentret, som er omfattet af en decentraliseringsaftale. Resultatet udviser et merforbrug på 648.000 kr. 75

03.22.05 Skolefritidsordninger Fælles udgifter og indtægter Fællesområdet vedrører bl.a. udgifter og indtægter som forældrebetaling, søskenderabat, fripladser, Vikarer ved langtidssygdom og mellemkommunale afregninger vedr. almenområdet. Pulje til vikarer ved langtidssygdom Der har i været et mindreforbrug på 171.000 kr. vedr. vikarer ved langtidssygdom. Beløbet er ultimo fordelt mellem SFO erne/klubberne og fritidscentrene. Mellemkommunale betalinger, sfo Der er teret med netto -66.000 kr. til mellemkommunale betalinger på almenområdet. Udgiften til de mellemkommunale betalinger har i været på 1,075 mio. kr., mens indtægterne kan opgøres til 934.000 kr. Der er samlet set et merforbrug vedr. de mellemkommunale betalinger på 141.000 kr. netto. Almenområdet Beløb i 1.000 kr. Betaling til kommuner 1.075 Betaling til regioner 0 Betaling fra kommuner -934 I alt netto udgift 141 Budgetteret, netto -66 Merforbrug -207 Forældrebetalinger, søskenderabat og fripladser Der har i været et samlet mindreforbrug på 419.000 kr. vedr. forældrebetalinger, søskenderabat og fripladser. Nedenstående tabel specificerer fordelingen: I 1.000 kr. Korrigeret Afvigelse Forældrebetalinger -44.828-45.108-280 Forældrebetalinger fremmede kommuner -598-546 52 Søskendetilskud 10.424 10.787 363 Friplads 5.708 5.992 284 I alt -29.294-28.875 419 03.22.06 Befordring af elever i grundskolen Der har i været en mindreudgift på 362.000 kr. vedr. almenområdet. 03.22.01 Specialundervisning i kommunen (specialklasser og støttetimer), 03.22.06 Befordring af elever i grundskolen, 03.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud og 03.22.08 Kommunale specialskoler Funktionerne skal ses under et, idet tet ses som en samlet ramme. 76

Den samlede ramme til specialundervisningen har efter korrektion for overskud fra 2014 udgjort 94.226.000 kr. Udgifterne specificeres således: Beløb i 1.000 kr. Regnskab Specialklasser inkl. Fritidstilbud 23.936 Enkeltintegrerede elever 2.346 Inklusion, generel tildeling til skolerne 59.102 Takstbetaling fra skolerne -35.087 Befordring til kommunens specialtilbud 3.018 Mellemkommunale betalinger 964 Læse-camp 1.145 Inklusionsprojekt mv. 293 Objektiv finansiering af regionale tilbud 32 Køb af pladser, regionale tilbud 3.128 Befordring, regionale tilbud 289 Køb af pladser, kommunale specialskoler 23.404 Befordring til kommunale specialskoler 5.927 Fritidstilbud støttekrævende elever 6.395 Køb af pladser, private leverandører 2.517 I alt 97.409 Totalt er der et merforbrug på 3.184.000 kr., der overføres til 2016. 03.22.16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Udgifterne på området omfatter en del af Favrskov Kommunes andel af udgifterne til det fælleskommunale samarbejde på kommunikationsområdet mellem Norddjurs, Syddjurs, Favrskov og Randers kommuner 420.000 kr. samt objektiv finansiering af landsdelsdækkende tilbud på 962.000 kr. Derudover har der været udgifter til befordring til specialinstitutioner på 674.000 kr. Der har i alt været et merforbrug på 649.000 kr. 03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed Området er opdelt i 2 decentraliseringsaftaler. En for ungdomsskolen/ungdomsklubber og en for fritidscentre for børn i 4. 6. klasse. Ungdomsskolens decentraliseringsaftale udviser et mindreforbrug på 48.000 kr. og fritidscentrenes decentraliseringsaftale et mindreforbrug på 451.000 kr. Beløbene overføres til 2016. 03.38.78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv. Befordring af midlertidig syge til ungdomsuddannelser. Der er afholdt udgifter på 201.000 kr. til befordring af midlertidig syge til ungdomsuddannelser. 77

Bidrag til staten for elever på husholdningsskoler. Der er betalt bidrag for 2 elever (elevtal 5.9.2014) á 34.912 kr. i alt 69.824 kr. Tilskud til avu-forløb på voksenuddannelsescentre for unge under 18 år. Der er teret udgifter vedr. tilskud til avu-forløb på voksenuddannelsescentre for unge under 18 år på 229.000 kr. Der er ikke afholdt udgifter i. 78

Politikområde 302 Dagtilbud I 1.000 kr. nettodrift Oprindelig Budget Korrigeret Budget Regnskab Afvigelse i forhold til korrigeret kr. 05.25.10 Fælles formål 14.604 18.881 15.883 2.998 05.25.11 Dagpleje 63.538 63.653 64.171-518 05.25.14 Daginstitutioner 107.787 100.798 102.998-2.200 05.25.19 Tilskud til privatinstitutioner 1.628 2.088 2.082 6 Dagtilbud i alt 187.557 185.420 185.134 286 Generelt til området: Området omfatter alle former for dagpasningstilbud for 0-6-årige i Favrskov Kommune. 05.25.10 Fælles formål På Fælles formål ses et mindreforbrug på 2,998 mio. kr. Mindreforbruget dækker over følgende væsentlige afvigelser i forhold til tet: De seneste år er der overført mindreforbrug på udvalgte konti dvs. konti med eventuel overførselsret til efterfølgende år. Karakteristisk for disse konti er, at dagtilbudschefen har mulighed for at disponere og prioritere tiltag gældende for hele dagtilbudsområdet. I er der et mindreforbrug på 854.000 kr. på disse konti. Beløbet overføres til 2016. På de øvrige konti er der et mindreforbrug på 2,144 mio. kr. Dette mindreforbrug skal ses i sammenhæng med mindreindtægter på forældrebetalingen på funktion 05.25.14, da indtægtstet, for antallet af børn der passes ud over grundnormeringen, er placeret i demografipuljen på Fælles formål. 05.25.11 Dagpleje Dagplejens resultat for viser et samlet merforbrug på 518.000 kr. Heraf vedrører 430.000 kr. udgifter til ekstra timer til dagplejepædagogerne, som følge at puljen Mere pædagogisk personale i dagtilbud. Det samlede tilskuddet fra staten for puljen er placeret på funktion 05.25.14. Derudover viser opgørelsen af dagplejens decentraliseringsaftale et mindreforbrug på 94.000 kr. Det samlede merforbrug uden overførselsret er 182.000 kr. Merforbruget dækker over merudgifter til fripladstilskud og mindreindtægter fra forældrebetalinger. 05.25.14 Daginstitutioner Resultatet for daginstitutionerne viser et samlet merforbrug på 2,200 mio. kr. Merforbruget dækker over merudgifter til fripladstilskud og mindreindtægter fra forældrebetalinger. Der er et samlet overskud på institutionernes decentraliseringsaftaler på i alt 45.000 kr. 05.25.19 Tilskud til privatinstitutioner På denne funktion er der et merforbrug på 6.000 kr. Private institutioner modtager et drifts-, administrations-, og bygningstilskud pr. barn ud fra antallet af passede børn. 79

Politikområde 303 Sårbare børn og unge I 1.000 kr. nettodrift Oprindelig Budget Korrigeret Budget Regnskab Afvigelse i forhold til korrigeret kr. 03.30.46 Ungdomsuddannelser for unge med særlige behov 1.198 1.198 793 405 05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning -7.546-7.546-9.769 2.223 05.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 2.702 2.702 1.441 1.261 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 45.126 56.211 55.230 981 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 26.535 24.207 24.879-672 05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge 34.303 28.807 32.038-3.231 05.28.24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge 2.033 2.033 2.668-635 05.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 112 112 639-527 05.38.53 Kontaktperson- og ledsagerordninger (pgf. 45, 97-99) 41 41 33 8 05.57.72 Sociale formål 9.436 7.127 6.566 561 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger -355-355 -1.724 1.369 Sårbare børn og unge i alt 113.585 114.537 112.794 1.743 Generelt til området: Hele politikområdet Sårbare børn og unge har et samlet mindreforbrug på 1,743 mio. kr. i, hvoraf resultatet for udførerområdets decentraliseringsaftaler med overførsel mellem årene udgør 1,378 mio. kr. Budgettet på myndighedsområderne uden overførsel mellem årene har således et mindreforbrug på 365.000 kr. i. I forbindelse med opfølgningerne i er det samlede udvidet med 1 mio. kr. Udvidelsen er indarbejdet som en udvidelse af serviceudgifterne på 3,3 mio. kr. delvist finansieret af en reduktion i overførselsudgifterne 05.57.72 Sociale formål på 2,3 mio. kr. Væsentlige afvigelser i forhold til tet: 05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning På funktionen er en merindtægt på 2,223 mio. kr. i. Merindtægten på funktionen skyldes en øget refusion som følge af stigende anbringelsesudgifter, på trods af, at antallet af anbragte børn og unge i er faldet fra 126 til 122. Dette skyldes, at afgangen primært har været anbringelser, der har ligget under de gældende refusionsgrænser, mens der har været en tilgang af få dyre døgnanbringelser, samt to anbringelser på sikrede institutioner. Herudover kan 900.000 kr. tilskrives berigtigelser fra tidligere regnskabsår. 80

05.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber På funktionen er et mindreforbrug på 1,261 mio. kr. hvilket skyldes, at én særligt dyr enkeltsag nåede en alder, hvor denne blev overflyttet til specialundervisningsområdet. 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge På funktion 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder er der et merforbrug på 1 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Budgettet er i tilført 7 mio. kr. i intern tilpasning og ydereligere 3,3 mio. kr. i forbindelse med 3. opfølgning, grundet tilgangen af enkelte særligt dyre anbringelser på socialpædagogiske opholdssteder. Der har fra 2014 til været en vækst i udgifterne til socialpædagogiske opholdssteder på 5,2 mio. kr. ud af en samlet udgiftsvækst på hele funktionen på 6,2 mio. kr. 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Der har i været et mindreforbrug på 672.000 kr. på forebyggende foranstaltninger. Årsagen til mindreforbruget er, at Favrskov Familiecenter har leveret tilbud til udsatte flygtningefamilier efter servicelovens 11.3, hvor staten yder 100 % refusion. Det reelle omfang af statsrefusionen har dog været usikkert, da der ikke har været klare retningslinjer for, hvordan denne skulle opgøres. Gennem dialog med revisionen blev det ultimo besluttet, at dette skal ske med tilbagevirkende kraft på baggrund af en omkostningsbaseret takst, hvilket er på linje med øvrige tilbud inden for det specialiserede socialområde. Den samlede statsrefusion inklusiv berigtigelser fra tidligere år beløber sig til 2,16 mio. kr. Familiecentret, der er omfattet af en decentraliseringsaftale, har med refusionsindtægterne et samlet overskud på 1,526 mio. kr. i, hvoraf 1,3 mio. kr. foreslås overført til 2016 til afvikling af udskudte opgaver fra samt udvikling og afprøvning af hjemmebaserede indsatser. Udvikling og afprøvning af hjemmebaserede indsatser skal ses som et midlertidigt pilotprojekt med det formål at forebygge anbringelser og øge antallet af hjemgivelser blandt anbragte børn, og derved nedbringe udgifterne på områdets andre funktioner. Familiekonsulenterne på flygtningeområdet er fra 2016 overgået til Jobcenter Favrskov, hvorfor årets overførte resultat for Familiecentret er et enkeltstående tilfælde. 05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge Merforbruget på funktion 05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge på 3,231 mio. kr. skyldes en intern tilpasning i løbet af afledt af målsætningen om at færre anbringelser skal ske på døgninstitutioner, men i plejefamilier. Institutionerne i Favrskov Børne- og Unge Center på funktion 05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge, der er omfattet af en decentraliseringsaftale, har et samlet merforbrug på 148.000 kr. i. Merforbruget overføres til 2016. 05.28.24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Der har i været et merforbrug på 635.000 kr. på funktionen Sikrede døgninstitutioner for børn og unge. et på sikrede døgninstitutioner udgøres af en fast objektiv finansiering og en takstfinansiering ved anbringelser på sikrede døgnpladser. Merforbruget i skyldes, at der i løbet af året har været to unge anbragt på sikrede døgninstitutioner. Historisk har Favrskov årligt 1-2 unge anbragte unge på sikrede døgninstitutioner. 81

05.57.72 Sociale formål Funktionen består på dette politikområde af overførselsudgifterne Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste mv. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne og Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. På funktionen er der et mindreforbrug på 561.000 kr. i forhold til det korrigerede i, hvilket skyldes fald i udgifterne til både merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste. Ved 3. opfølgning i blev 2,3 mio. kr. tilført kassebeholdningen. Budgettet til overførselsudgifter er reduceret med 1 mio. kr. i 2016-19. 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger Der er samlet en merindtægt på funktion 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger på 1,369 mio. kr. Denne merindtægt skal ses i sammenhæng med de tilsvarende udgifter til det administrative overhead under 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger og 05.28.23 Døgninstitutioner. Der konteres ved årets afslutning en administrativ udgift på de takstbaserede serviceydelser på funktion 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger og 05.28.23 Døgninstitutioner, for dermed at indregne de indirekte udgifter, der er forbundet med driften af de enkelte tilbud i Favrskov Kommunes. 82

Social- og sundhedsudvalget Politikområde 401 Ældreindsats I 1.000 kr. nettodrift Oprindelig Korrigeret Regnskab Afvigelse i Budget Budget forhold til korrigeret kr. 00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri 764 764 567 197 02.32.31 Busdrift 1.213 1.213 1.515-302 04.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 4.759 8.364 7.134 1.230 04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse 149 15 134 05.22.07 Indtægter fra den centrale ref. ordning -375 375 05.32.30 Ældreboliger -6.404-6.556-7.655 1.099 05.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og 226.734 234.228 234.691-463 handicappede 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 10.552 11.108 9.034 2.074 05.32.35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 24.688 27.399-2.711 22.224 05.32.37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler 1.447 1.804 1.985-181 o.lign. ved pasning 05.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 868 868 891-23 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 70 84-14 06.45.57 Voksen-, ældre og handicapområdet 447 444 581-137 Ældreindsats i alt 262.604 277.144 275.866 1.278 Generelt til området: Området Ældreindsats består af udgifter og indtægter vedrørende: Levering af sygepleje, personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) for udegrupperne Favrskov Vest, Øst, Lokalrengøring, Nat samt private leverandører Levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) samt sygepleje for Plejecentrene Vest, Nord og Syd indeholdende korttidsafsnittene Projekt Lev Livet Hele Livet herunder administration af projektet Modtagekøkkener i Hammel, Anlægget og Thorshøj Betalinger til og fra andre kommuner for personlig og praktisk hjælp Administration af ældreområdet samt udgifter til drift af omsorgssystem Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring samt drift af hjælpemiddelcentral Uddannelsesafdeling - vedrører primært uddannelse af elever og studerende på plejecentre, i hjemmeplejen og i hjemmesygeplejen. Servicemedarbejdere i hjælpemiddeldepot og på plejecentre, samt drift af tjenestebiler 83

Plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler o.lign. ved pasning af døende Driftssikring af boligbyggeri støtte til opførelse af boliger og ungdomsboligbidrag Ældreboliger lejetab samt den brugerfinansierede drift af ældreboligerne. Væsentlige afvigelser i forhold til tet: Af det samlede mindreforbrug på 1,278 mio. kr., tilgår der kassen 0,999 mio. kr. fra et overskud på de brugerfinansierede ældreboliger tilgår der kassen 0,102 mio. kr. fra et overskud på den skattefinansierede del af ældreboliger og driftssikring af boligbyggeri finansierer kassen et merforbrug på 2,697 mio. kr. fra områderne pasning af døende, hjælpemidler, bestillerområdet samt handicapkørsel søges 1,985 mio. kr. overført til 2016 i form af decentraliseringsaftaler søges 0,230 mio. kr. overført til 2016 på områder, hvor der er tradition for overførsel af over-/underskud søges 0,659 mio. kr. overført på endnu ikke afsluttede projektregnskaber (Ældremilliarden og Klippekortet ) Bestillerenheden Bestillerenheden - ikke omfattet af decentraliseringsaftale (1.000 kr.) Korr. vedt. Restkorrigeret års Køb af pladser/timer hos andre kommuner 10.993 10.184 809 Salg af pladser/timer til andre kommuner -12.552-12.560 8 Bestiller til køb af timer hos kommunale leverandører eller private/andre kommuner 4.386 5.334-948 Udgifter til hjælpere (SL 94) 1.031 1.053-22 Indtægter fra den centrale refusionsordning -244 244 Pasning af døende 1.804 1.854-50 Hjælpemiddelområdet 21.270 23.707-2.437 Handicapkørsel 1.213 1.515-302 Resultat 28.145 30.843-2.698 Køb af pladser/timer hos andre kommuner Der er et mindreforbrug på 0,809 mio. kr., svarende til 7,4 % af det korrigerede. I forhold til køb af pladser i andre kommuner, er Favrskov Kommune betalingskommune, men ikke handlekommune for borgerne. Der er således ikke en sammenhæng mellem visitationskompetencen og finansieringsansvaret. Udgiften er afhængig af borgernes plejetyngde og den visiterede hjælp fra handlekommunen. Der mangler opkrævning på 2 borgere, som er indflyttet i ældrebolig/plejebolig i 2. halvdel af. Opkrævningen for vil blive afregnet i regnskab 2016. 84

Bestiller til køb af timer hos kommunale leverandører eller private leverandører Hver måned fordeles til de kommunale leverandører svarende til de leverede ydelser. Budgettet bliver omplaceret til de kommunale leverandører fra bestillertet, hvorimod de private leverandører modtager afregninger, svarende til modtagne fakturaer for de leverede ydelser. Der er et korrigeret på 53,977 mio. kr., men heraf er 49,591 mio. kr. afregnet til de kommunale leverandører, som afregning for visiterede timer. Der er afregnet 5,334 mio. kr. til private leverandører. Samlet afregning på 54,925 mio. kr. til private og kommunale leverandører. Der er et merforbrug på 0,948 mio. kr.. Samlet har der således været købt flere timer end forventet. I løbet af er der netto tilført området 3,0 mio. kr. via tillægsbevillinger. 05.32.35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring (1.000 kr.) Korrigeret Budget Hjælpemidler Hjælpemidler efter Servicelovens 112-117. (beløb i 1.000 kr.) Korrigeret Budget Rest 21.270 23.707-2.437 Rest Støtte til køb af bil mv. 3.830 4.979-1.149 Optiske synshjælpemidler 600 556 44 Arm- og benproteser 1.500 1779-279 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj 1.300 1.462-162 Inkontinens- og stomihjælpemidler 6.075 5.707 368 Andre hjælpemidler 6.996 7.887-891 IT-hjælpemidler og IT-forbrugsgoder 200 217-17 sgoder m.v 180 196-16 Hjælp til boligindretning 1.690 1850-160 Tilbagebetaling vedr. støtte til køb af bil -1.101-914 -187 Refusion -12 12 Samlet 21.270 23.707-2.437 Der er et merforbrug på 2,437 mio. kr. i forhold til korrigeret, svarende til en forbrugsprocent på 111,5. Der er i løbet af året givet en tillægsbevilling på 2,070 mio. kr. Merforbruget er hovedsageligt på støtte til køb af biler, andre hjælpemidler, arm- og benproteser samt boligindretning. Der er afholdt udgifter på 3 udenlandske borgere, hvor krav om refusion af afholdte udgifter er sendt til borgernes hjemlande. Samlet er der sendt et krav på 304.333 kr. for hjælpemidler. Indtægten forventes i regnskab 2016. 85

Projekter/puljer overførsler til 2016 Resttet søges overført til 2016 på områder, hvor der er tradition for overførsel af over- /underskud. Overførsel til 2016 områder med tradition for overførsel (1.000 kr.) Rest Elektroniske låse Hinneruplund 88 Enheder til selvmonitorering 48 Sundhedsstrategisk ledelse 134 Rest søges overført til 2016 for uafsluttede projekter. Overførsel til 2016 uafsluttede projekter Rest (1.000 kr.) Ældremilliarden 500 Projekt klippekort 159 Projekt Arbejdsmiljørådgivning -39 Decentraliseringsaftalerne Udførerenheden hjemmeboende Personlig pleje og praktisk hjælp - udeområder (1.000 kr.) Korrigeret Budget Rest Udegrupper Favrskov Vest 29.631 30.291-660 Udegrupper Favrskov Øst 28.160 27.802 358 Favrskov Nat 5.013 5.021-8 Favrskov Lokalrengøring 881 861 20 Resultat 63.685 63.975-290 Sygepleje (1.000 kr.) Korrigeret Budget Rest Udegrupper Favrskov Vest 11.987 11.190 797 Udegrupper Favrskov Øst 13.863 14.356-493 Resultat 25.850 25.546 304 Udførerne af pleje og sygepleje har i et mindreforbrug på netto 14.000 kr. 86

Der er decentraliseringsaftaler på 2 områder: Favrskov Vest og Lokalrengøring Favrskov Øst og Nat Favrskov kommune er opdelt efter BUM-modellen, som er kendetegnet ved, at området er organiseret i en bestillerenhed, en udførerenhed og modtagerne. Bestillerenheden er organisatorisk placeret i visitationen. Der er indført økonomisk BUM-model på udegrupperne. Visiterede timer til personlig pleje og praktisk hjælp afregnes månedsvis til udførerne. Der er til sygeplejeområdet tildelt et fast. Sygeplejetet indgår i de enkelte områders decentraliseringsaftaler. Projekt Lev Livet Hele Livet, Hjerneteamet samt specialteamet (1.000 kr.) Rehabiliteringsteamet incl. støtteteam Korrigeret Budget Rest 6.625 5.749 876 Specialteamet 3.035 2.217 818 Hjerneteamet 930 782 148 Rehabiliteringsteamet incl. støtteteamet, specialteamet og hjerneteamet er alle omfattet af en decentraliseringsaftale, hvorfor beløbet søges overført til 2016. Plejecentre, demensteam, korttidspladser og modtagekøkken Plejecentre incl. sygepleje, demensteam, modtagekøkken og korttidsafsnittene Korr. vedt. Budget Restkorrigeret års (1.000 kr.) Plejecentre Nord incl. demensteam 45.739 46.539-800 Plejecenter Syd 31.427 30.686 741 Plejecentre Vest incl. modtagekøkkener 54.098 53.801 297 Samlet 131.264 131.026 238 87

Plejecentre, demensteam incl. modtagekøkkener Korrigeret Budget Rest Personale (løn, vikar, kørsel, uddannelse mv.) 131.233 134.103-2.870 Materiale- og aktivitetsudgifter 2.336 3.390-1.054 It, inventar og materiel 736 1.402-666 Grunde og bygninger 4.608 3.666 942 Indtægter -9.895-11.534 1.639 Overført over/underskud 2.245 2.245 Samlet 131.263 131.027 236 Der har været følgende boliger til rådighed i. Antal boliger til rådighed i Plejeboliger - demente Almindelige plejeboliger Ældreboliger Korttidspladser Korttidspladser demente Anlægget, Ulstrup 5 15 26 4 50 Thorshøj, Thorsø 8 18 10 36 Voldumcentret 10 10 Møllegården Hadsten 13 30 43 Skaghøj, Hammel 42 42 Elmehøj, Hammel 35 35 Tinghøj, Hammel 39 1 40 Korttidsplads Hammel 9 9 Hinneruplund, Hinnerup 17 45 7 1 70 Total 82 195 36 20 2 335 Total Der er i anvendt 2 almindelige plejeboliger på Skaghøj til genoptræningsboliger, ligesom 2 af de eksisterende korttidspladser bliver anvendt til genoptræningsboliger. De 4 genoptræningspladser er ikke indeholdt i de 335 boliger. Genoptræningspladserne finansieres af Ældremilliarden i. Områderne er omfattet af 3 decentraliseringsaftaler på områderne Plejecenter Nord, Syd og Vest. Plejecenter Nord består af Møllegården, Voldum, Tinghøj og demensteamet Plejecenter Syd består af Hinneruplund incl. korttidsafsnittene på Hinneruplund og Hammel Plejecenter Vest består af Skaghøj, Elmehøj, Anlægget, Thorshøj og modtagekøkkener i Hammel samt på Anlægget og Thorshøj Der er et fast på plejecentrene. Budgettet er tildelt med baggrund i den godkendte ressourcetildelingsmodel, hvor hver bolig tildeles en fast normering og til en gennemsnitspris 88

Administration og driftsudgifter til Vitae (1.000 kr.) Korrigeret Budget Rest Administration 4.965 4.832 133 Vitae - omsorgssystem 1.365 1.477-112 Samlet resultat 6.330 6.309 21 et til administration og drift af Vitae er et udtryk for de samlede administrationsudgifter til udegrupper i plejen, plejecentre, sygepleje, elever og servicemedarbejdere. Desuden er lønudgifter til administrative medarbejdere til produktionskøkkenet, aktivitet og træning afholdt her. Derudover er udgifter til drift af omsorgssystemet Vitae, hjælpemiddelsystem samt boligmodul indeholdt. Omsorgssystemet Vitae indeholder også drift af systemet på sundhedsområdet træning, vederlagsfri fysioterapi og aktivitet. Området er omfattet af en decentraliseringsaftale. Uddannelsesafdelingen (1.000 kr.) Korrigeret Budget Rest Uddannelsesafdelingen 9.743 9.692 51 Uddannelsesafdelingen afholder udgifter til lønninger til SSA- og SSH-elever ansat i plejen i udegrupperne og plejecentrene. Derudover er der ansat 3 faste medarbejdere. Området er omfattet af en decentraliseringsaftale. Servicemedarbejdere, hjælpemiddeldepot og tjenestebiler (1.000 kr.) Korrigeret Budget Rest Servicemedarbejdere - plejen og hjælpemidler 3.297 3.445-148 Tjenestebiler 320 326-6 Hjælpemiddeldepot 868 891-23 Samlet 4.485 4.662-177 Udgifterne vedrører servicemedarbejdere ansat på plejecentrene og på hjælpemiddeldepotet. Derudover indeholder området udgifter til drift af hjælpemiddeldepot samt til drift af tjenestebilerne i ældreområdet. Området er omfattet af en decentraliseringsaftale. 89

05.32.30 Ældreboligerne Ældreboliger Korrigeret Rest (1. 000 kr.) Budget Ydelsesstøtte 487 606-119 Lejetab på ældreboliger 1.058 1.035 23 Kommunalt støtte til lån - renter 111 56 55 Kommunalt støtte til lån - afdrag 210 204 6 Kommunalt finansierede udgifter 1.866 1.901-35 Brugerfinansieret område Udgifter til kommunalt ejede ældreboliger 7.742 7.212 530 Renter til lån 2.436 1.558 878 Afdrag på lån 4.414 5.303-889 Indtægter på kommunalt ejede ældreboliger -16.039-16.508 469 Samlet brugerfinansierede udgifter -1.447-2.435 988 Udgifter og indtægter på de brugerfinansierede ældreboliger skal over en årrække hvile i sig selv. Der er afholdt udgifter på følgende kommunalt ejede ældreboliger: 36 ældreboliger, Hvedevænget 1-37 13 ældreboliger, Dalsbrovej 76-82/Toftevej i Voldum 43 ældreboliger, Møllegården 52 (44) ældreboliger Anbækvej, Hammel Skaghøj 46 ældreboliger Anlægget i Ulstrup 36 ældreboliger Odinshøj/Thorshøj i Thorsø 10 ældreboliger Skolevej 5, Laurbjerg 5 ældreboliger Anemonevej 8 A-E, Laurbjerg 3 ældreboliger Anemonevej 8 F-H Laurbjerg 90

Politikområde 402 Handicap- og psykiatriindsats I 1.000 kr. nettodrift Oprindelig Budget Korrigeret Budget Regnskab Afvigelse i forhold til korrigeret kr. 03.22.11 Beboelse - - -203 203 03.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne 2.872 2.656 2.433 223 03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særligt behov 6.246 7.546 6.917 629 05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning -5.623-6.448-6.630 182 05.32.30 Ældreboliger - 348-498 -393-105 05.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 17.661 18.049 17.601 448 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 93.731 98.964 103.551-4.587 05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer 1.125 1.010 1.186-176 05.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede 2.630 2.030 1.986 44 05.38.45 Behandling af stofmisbruger 3.346 3.324 2.841 482 05.38.50 Botilbud for længerevarende ophold 17.773 18.437 17.438 999 05.38.52 Botilbud til midlertidig ophold 6.093 10.093 10.255-162 05.38.53 Kontaktperson- og ledsagerordning 3.465 3.445 3.823-378 05.38.58 Beskyttet beskæftigelse 10.528 13.321 12.834 487 05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud 10.139 8.464 9.458-994 05.57.72 Sociale formål 1.066 866 878-12 05.68.98 Beskæftigelsesordninger 1.019 1.019-1.019 05.72.99 Øvrige sociale formål 1.229 1.357 1.159 198 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger -6.560-6.560-7.259 699 Handicap- og psykiatriindsats i alt 166.392 177.076 177.875-799 Generelt til området Området er overordnet set opdelt efter BUM-modellen, hvilket vil sige, at der er et bestiller- og et udfører. Udførertet omfatter 4 decentraliseringsaftaler, mens bestillertet er et ramme. Handicap- og psykiatriområdets samlede merforbrug på 799.000 kr. dækker over følgende fordeling: Bestillerområdet 536.000 kr. Overførsel vedr. decentraliseringsaftaler - 1.533.000 kr. Overførsel vedr. sociale formål 198.000 kr. Samlet merforbrug - 799.000 kr. 91

Området har fortsat i været under observation ved de kvartalsvise opfølgninger. Ved 1. opfølgning blev presset på bestillerområdet skønnet til 7,2 mio. kr., hvorpå der blev givet en tillægsbevilling på de 5,0 mio. kr. Det allerede igangsatte arbejde med handleplaner med henblik på nedbringelse af merforbruget skulle samtidig fortsætte. Ved 2. opfølgning lød presset på 9,5 mio. kr., hvoraf de 5,0 mio. kr. allerede var bevilliget ved 1. opfølgning. Der blev givet en tillægsbevilling på de 3,0 mio. kr. med aftale om fortsat fokus på nedbringelse af samlede udgifter. Ved 3. opfølgning lød presset på 9,2 mio. kr., hvoraf der allerede var bevilliget i alt 8,0 mio. kr. Restbeløbet på de 1,2 mio. kr. blev bevilliget. Det faktiske merbrug i blev imidlertid kun 8,8 mio. kr. Budgetpresset i skyldtes primært en øget tilgang af visiterede borgere i slutningen af 2013. Denne stigende tilgang blev der ikke taget højde for i lægningen for hverken 2014 eller, hvorfor bestillerkassen har haft pres i begge år. I 2014 lød merforbruget i forhold til det oprindeligt terede på 9,6 mio. kr. et i er således faldet ca. 800.000 kr. i forhold til 2014. I Budget 2016-2019 er der bevilliget 12,0 mio. kr. for at imødegå det stigende antal visiterede borgere samt kommende dyrere kendte sager fra børneområdet. Udover tillægsbevillingerne til dækning af presset er der særskilt i givet en tillægsbevilling på 2,7 mio. kr. til en tabt sag i Ankestyrelsen vedrørende en dyr borger. Sagen vedrørte en borger, hvor Favrskov Kommune i en årrække har sendt opkrævninger for bo- og dagtilbud til en anden kommune. Ankestyrelsen afgjorde, at Favrskov Kommune skal betale for borgeren, hvorfor tilbagebetalingskravet sammenholdt med de løbende udgifter i løb op i 2,7 mio. kr. 92

Bestillerenheden Bestillerenheden ikke omfattet af decentraliseringsaftale Oprindelig Budget Korrigeret Budget Regnskab Afvigelse i forhold til 1.000 kr. korrigeret kr. Specialpædagogisk bistand til voksne 2.872 2.656 2.433 223 Ungdomsuddannelse for unge med særligt behov STU 1.399 1.917 1.732 185 Refusion Særligt dyre enkeltsager -5.623-6.448-6.630 182 Ældreboliger Lejetab 383 233 308-75 Ældreboliger Kommunale ældreboliger -731-731 -701-30 Tilbud til ældre og handicappede SEL 95, 96 og 192, BPA 17.661 18.049 17.601 448 Forebyggende indsats for ældre og handicappede - 85, Bostøtte og botilbud 16.682 9.048 11.129-2.081 Botilbud for personer med særlige sociale problemer SEL 109-110, Forsorgshjem og 1.125 1.010 1.186-176 kvindekrisecentre Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede 912 612 227 385 Behandling af stofmisbruger SEL 101 926-74 -194 120 Botilbud for længerevarende ophold SEL 108 6.087 7.180 7.155 25 Botilbud til midlertidig ophold SEL 107 6.093 10.093 9.859 234 Kontaktperson- og ledsagerordning SEL 97-99 3.106 3.088 3.451-363 Beskyttet beskæftigelse SEL 103-1.359 403-116 519 Aktivitets- og samværstilbud SEL 104 5.645 3.562 4.329-767 Merudgifter for voksne SEL 100 1.066 866 878-12 Mentorordninger 1.019 1.019-1.019 Administrative omkostninger -6.560-6.560-7.259 699 Bestillerområdet i alt 50.703 45.923 45.387 536 Væsentlige afvigelser i forhold til korrigeret Det samlede forbrug for bestillerenheden endte 536.000 kr. lavere end forventet ved 3. opfølgning. 03.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne Udgifterne til dette område blev 223.000 kr. mindre end forventet. Dette skyldes delvis, at udgifter på 107.384 kr. til abonnementsaftale indenfor døve- og taleområdet vedrørende voksne er omkonteret til politikområde 102 Administration og IT. Det betyder, at det reelle mindreforbrug er 116.000 kr. 03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særligt behov (STU) Udgifterne til STU blev 185.000 kr. mindre end skønnet ved 3. opfølgning. Det skyldes primært at udgifterne til indskrevne borgere i kommunens egne STU-tilbud er blevet lavere end forventet. 93

05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Som følge af øgede udgifter til kommunens borgere, der falder inden for kategorien særligt dyre enkeltsager, blev refusionsindtægterne 126.000 kr. højere end forventede. 05.32.30 Ældreboliger lejetab I lægningen blev der afsat 383.000 kr. til lejetab, hvilket svarer til gennemsnitlig 5 tomme boliger om måneden. Ved 3. opfølgning så det ud til, at forbruget ville ende 150.000 kr. lavere end teret. Budgettet blev derfor nedjusteret. et steg imidlertid i de sidste måneder af, hvorfor det endelige resultat endte med et merforbrug på 75.000 kr. 05.32.32 Pleje og omsorg mv. for ældre og handicappede et til borgere i BPA-ordninger blev 448.000 kr. lavere end skønnet ved 3. opfølgning. Det skyldes primært en borgers død i efteråret. 05.32.33 Bostøtte og botilbud efter SEL 85, 05.38.50 Længerevarende botilbud efter SEL 108 og 05.32.52 Midlertidige ophold efter SEL 107 et til bostøtten efter SEL 85 og botilbud efter SEL 107-108 skal ses i sammenhæng med de administrative omkostninger (overhead) og refusionsindtægter. Samlet set for bostøtte og botilbud ses en afvigelse på 941.000 kr. Denne afvigelse var også kendt ved 3. opfølgning, og skulle finansieres af det afsatte på 1,019 mio. kr. til beskæftigelsesordninger. 05.68.98 Beskæftigelsesordninger Der var afsat 1,019 mio. kr. til dækning af mentorordninger i. Det afsatte er anvendt til dækning af merforbruget på bostøtte og botilbud. Budgettet er bibeholdt på funktionsområdet, da udgiften er en overførselsudgift. 05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer, 05.38.44 Alkoholbehandling og 05.38.45 Behandling af stofmisbruger Generelt har der i løbet af været lave udgifter til forsorgshjem og krisecentre samt behandling af alkohol og stofmisbrugere. Forventningerne til forbruget på disse områder er derfor blevet nedjusteret i løbet af året. Udgifterne til forsorgshjem og krisecentre er dog blevet højere end det oprindeligt afsatte, mens udgifterne til alkohol og stofmisbrug er blevet lavere end forventet ved 3. opfølgning. Samlet for disse områder er der et mindreforbrug på 329.000 kr. For både forsorgshjem og kvindekrisecentrene gælder selvmødeprincippet, hvilket betyder, at borgeren selv har visiteringsretten. 05.38.58 Beskyttet beskæftigelse og 05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud Mindreforbruget til beskyttet beskæftigelse bevilliget efter SEL 103 skal ses i sammenhæng med merudgifterne til aktivitets- og samværsudgifterne bevilliget efter SEL 104. Samlet set er der et mindreforbrug på 248.000 kr. i forhold til tet. Afvigelsen skyldes primært afregning af befordring, som i mange tilfælde først opgøres og afregnes ved årets udgang. 94

06.54.51 Administrative omkostninger Der er en merindtægt på funktion 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger på 699.000 kr. Denne merindtægt skal ses i sammenhæng med de tilsvarende udgifter til den administrative overhead for kommunens egne tilbud under funktionerne: 05.32.32 Tilbud til ældre og handicappede, 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede, 05.38.45 Behandling af stofmisbruger, 05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold, 05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold, 05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger, 05.38.58 Beskyttet beskæftigelse og 05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud. Den administrative overhead afspejler kommunens indirekte udgifter, der er forbundet med driften af Favrskov Kommunes bo- og dagtilbud. For at tydeliggøre kommunens samlede udgifter til kommunens botilbud er det lovkrav, at de indirekte udgifter skal konteres under de pågældende funktioner. Decentraliseringsaftaler Decentraliseringsaftaler 1.000 kr. Korrigeret Budget Regnskab Afvigelse i forhold til korrigeret Overført over/under -skud fra 2014 Bostøtte og botilbud handicap 61.520 62.997-1.477-997 Bostøtte og botilbud socialpsykiatri 33.161 34.206-1.044-449 Aktivitet, uddannelse og job 27.352 26.892 460-959 Handicap og psykiatri fællespulje 3.239 2.710 529-324 Decentraliseringsaftaler i alt 125.272 126.805-1.533-2.729 Væsentlige afvigelser i forhold til korrigeret Bostøtte og botilbud handicap Underskuddet udgør 2,40 % af det korrigerede. Det akkumulerede underskud er forøget i løbet af med 480.000 kr. Underskuddet dækker over et akkumuleret underskud på 1,8 mio. kr. på det rammebelagte område. Dette underskud er blevet vokset i, da opsigelsen af medarbejdere har betydet udbetaling af feriepenge og øget vikardækning, da flere af de opsagte medarbejdere har været sygemeldte i opsigelsesperioden. På det ikke-rammebelagte område er overskuddet modsat blev forøget, så det nu lyder på 365.000 kr. Det ikke-rammebelagte område omfatter bostøtten, Fuglebakken og Eriksminde 27-37. Bostøtte og botilbud socialpsykiatri Underskuddet udgør 3,15 % af det korrigerede, hvilket er en fordobling i forhold til 2014. Underskuddet relaterer sig til merudgifter på botilbuddene Harebakken og Carma Ellemosevej, mens botilbuddene Carma Voldbyvej og Jagtvej samt bostøtten har mindreudgifter. Merforbruget på Harebakken skyldes primært ekstraudgifter i forbindelse med opstart af ungetilbuddet, mens tomme pladser i botilbuddet Carma Ellemosevej har bevirket underskud. 95

Aktivitet, uddannelse og job Det akkumulerede overskud udgør 1,68 % af det korrigerede, hvilket er en forbedring på 1,42 mio. kr. isoleret set for. Aktivitet, uddannelse og job har de seneste år haft underskud, hvor størstedelen skyldes underskud i Café AG. Det har dog i været muligt at vende underskuddet til et overskud på 100.000 kr., hvilket dels skyldes et driftstilskud fra ældreområdet dels indgåelse af aftale med Jobcentret om refusion til de af caféens medhjælpere, der er i et afklaringsforløb. Handicap og psykiatri fællespulje Det akkumulerede overskud udgør 6,81 % af det korrigerede. I løbet af er fællespuljens resultat vendt fra et underskud på 324.000 kr. ved årets start til et overskud på 529.000 kr. Dette skyldes delvis, at der ved 3. opfølgning blev overført 250.000 kr. fra anlægspuljen for mindre vedligeholdelser på handicap- og psykiatriområdet til fællespuljen. Beløbet skal anvendes til kompetenceudvikling indenfor psykiatriområdet. Herudover har der været en generel tilbageholdenhed, f.eks. i form af en vakant stilling i 3 kvartaler i. Udenfor decentraliseringsaftaler Udenfor decentraliseringsaftaler 1.000 kr. Korrigeret Budget Regnskab Afvigelse i forhold til korrigeret Overført over/under -skud fra 2014 Støtte til socialt frivilligt arbejde 949 853 96 128 Styrkelse af den frivillige indsats plejecentre 408 306 102 0 Projektmidler Styrkelse af hjerneskadeindsatsen 206 206 0 451 Enkeltmandsprojekt 4.319 4.319 0 0 Udenfor decentraliseringsaftaler i alt 5.882 5.684 198 578 Væsentlige afvigelser i forhold til korrigeret Støtte til socialt frivilligt arbejde Mindreforbruget på 96.000 kr. skyldes primært, at nogle af de uddelte midler er leveret tilbage, da modtageren ikke har kunnet anvende midlerne til det aftalte formål. Mindreforbruget overføres til 2016 og indgår i Frivilligrådets uddeling af 18-midler i 2016. Styrkelse af den frivillige indsats plejecentre Puljen anvendes til frivillige aktiviteter på plejecentrene. Mindreforbruget overføres til 2016 og indgår i uddeling af midler i 2016. Projektmidler Styrkelse af hjerneskadeindsatsen Projektet afsluttede ved udgangen af. Der er overført 598.313 kr. til hjerneskadeteamet under Sundhedsområdet, hvilket svarer til de ikkeforbrugte lønmidler. 96

Politikområde 403 Sundhedstilbud I 1.000 kr. nettodrift Oprindelig Budget Korrigeret Budget Regnskab Afvigelse i forhold til korrigeret kr. 04.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 140.029 151.344 149.354 1.990 04.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 11.132 11.939 11.553 386 04.62.84 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut 8.490 8.625 8.749-124 04.62.85 Kommunal tandpleje 20.605 20.837 20.682 155 04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse 4.490 4.761 4.325 436 04.62.89 Kommunal sundhedstjeneste 7.244 7.499 7.462 37 04.62.90 Andre sundhedsudgifter 4.496 4.544 2.937 1.607 05.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 5.515 5.761 5.281 480 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 8.751 9.112 9.179-68 Sundhedsindsats i alt 210.752 224.422 219.522 4.899 Væsentlige afvigelser i forhold til tet eller kommentarer til regnskabet: Af det samlede mindreforbrug på 4,899 mio. kr. i forhold til korrigeret søges et mindreforbrug på 1,438 mio. kr. overført til 2016 i form af decentraliseringsaftaler søges et mindreforbrug på 0,508 mio. kr. overført til 2016 på områder, hvor der er tradition for overførsel tilgår der kassen 0,230 mio. kr. i mindreforbrug på ambulant specialiseret genoptræning tilgår der kassen 0,043 mio. kr. i mindreforbrug til færdigbehandlede patienter tilgår der kassen 0,430 mio. kr. i mindreforbrug til hospice tilgår der kassen 1,990 mio. kr. i mindreforbrug på aktivitetsbestemt medfinansiering tilgår der kassen 0,027 mio. kr. i mindreforbrug fra bestillerområdet til madservice tilgår der kassen 0,368 mio. kr. i mindreforbrug fra godtgørelse til befordring vedr. sundhedslovens 170 og 261 finansierer kassen et merforbrug på 0,124 mio. kr. til vederlagsfri fysioterapi finansierer kassen netto et merforbrug på 0,011 mio. kr. fra begravelseshjælp, træning uden for rammen, patientombuddet og 3 projekter Regionale sundhedsopgaver Kommunerne skal jf. sundhedsloven medfinansiere de regionale sundhedsopgaver. Medfinansieringen sker via et aktivitetsbestemt bidrag, der betales hver gang, kommunens borgere benytter et regionalt sundhedstilbud. 97

Aktivitetsbestemt medfinansiering Opr Korrigeret Regnskab Afvigelse korr. og forbrug Forskel opr. og forbrug Somatik stationær 63.638 64.369 63.740 629-102 Somatik ambulant 60.945 64.027 62.231 1.796-1.286 Genoptræning under indlæggelse 2.542 2.844 2.959-115 -417 Psykiatri stationær 1.574 2.079 2.020 59-446 Psykiatri ambulant 3.598 4.552 4.753-201 -1.155 Sygesikring 13.828 13.473 13.651-178 177 Takstomlægning -6.296 0-6.296 Demografi 200 0 200 Samlet 140.029 151.344 149.354 1.990-9.325 Afvigelse i procent 1,31-6,66 Favrskov kommune skal betale et beløb, hver gang kommunens borgere benytter et regionalt sundhedstilbud. Medfinansieringen omfatter både ydelser fra det somatiske (dvs. sygehusbehandling, der ikke er psykiatri) og det psykiatriske sygehusvæsen samt fra de privatpraktiserende sundhedspersoner under sygesikringen fx tandlæger, kiropraktor, speciallæger og psykologer. For brugen af sygehusene beregnes den kommunale medfinansiering på baggrund af antallet af udskrivninger og antallet af ambulante besøg. Afregningen afhænger således ikke af, hvor mange dage, den enkelte borger er indlagt (sengedage). Ved 2. opfølgning blev der givet en tillægsbevilling på 14,0 mio. kr., med baggrund i en større stigning i antallet af ambulante besøg og en stigning i udgifterne på det psykiatriske område. Ved 3. opfølgning blev skønnet nedjusteret, og der blev givet en tillægsbevilling på -3,0 mio. kr. Regnskab udviser et mindreforbrug til aktivitetsbestemt medfinansiering på 1,990 mio. kr. i forhold til korrigeret, og et merforbrug på 9,325 mio. kr. i forhold til oprindelig. Der har i landets regioner været en større aktivitet i 2014 end aftalt mellem Danske Regioner og regeringen. Det har derfor været en tilbagebetaling i på 667 mio. kr., svarende til 5,2 mio. kr. for Favrskov Kommune. Tilbagebetalingen er en del af midtvejsreguleringen, og bliver således ikke indtægtsført på politikområde Sundhedstilbud. I Region Midtjylland og i landets øvrige regioner er aktivitetsniveauet højere end forudsat i økonomiaftalen for. Derfor vil kommunerne i 2016 modtage en tilbagebetaling fra staten vedrørende. Den endelige afregning for regnskab på aktivitetsbestemt medfinansiering er endnu ikke opgjort, men det er forventningen, at tilbagebetalingen for ligger omkring 7-8 mio. kr. 98

04.62.82 Genoptræning Genoptræning Korrigeret Regnskab Afvigelse Omfattet af decentraliseringsaftale 10.917 10.558 359 Vederlagsfri fysioterapi 728 728 0 Sundhedskurser 585 407 178 Genoptræning - hjerneskade 469 503-34 Genoptræning efter sundhedsloven 5.166 6.415-1.249 Genoptræning efter serviceloven 3.969 2.505 1.464 Udenfor decentraliseringsaftale 2.335 2.131 204 Ambulant specialiseret genoptræning 1.962 1.732 230 Andet 373 399-26 Samlet 13.252 12.689 563 Genoptræning og personbefordring efter service- og sundhedsloven er omfattet af en decentraliseringsaftale. Træningsafdelingen har som en del af decentraliseringsaftalen udført træning af borgere, der er tilbudt et sundhedskursus ved sundhedsfremme og forebyggelsesområdet, samt træning af borgere, som er tilbudt vederlagsfri fysioterapi. Der er desuden udført træning af borgere med hjerneskade. Den samlede decentraliseringsaftale viser et overskud på 0,359 mio. kr., svarende til 3,3 % af det korrigerede. Mindreforbruget søges overført til 2016. Udgifterne til ambulant specialiseret genoptræning er ikke omfattet af en decentraliseringsaftale. Der er et mindreforbrug på 0,230 mio. kr. svarende til 11,7%, som tilgår kassen. 04.62.84 Vederlagsfri fysioterapi Vederlagsfri fysioterapi Opr. Budget Korrigeret Regnskab Afvigelse korr. og forbrug Forskel opr. og forbrug Vederlagsfri fysioterapi - kommunalt tilbud 729 729 0-729 Vederlagsfri fysioterapi - afregning til private 8.490 7.168 7.291-123 1.199 Resultat 8.490 7.897 8.020-123 470 Der er et merforbrug på 0,123 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 101,5 i forhold til det korrigerede, mens der er et mindreforbrug på 0,470 mio. kr. i forhold til oprindeligt svarende til en forbrugsprocent på 94,5. 99

Det er de praktiserende læger, der bevilger den vederlagsfrie fysioterapi, og borgerne har frit-valg i forhold til valg af fysioterapeut. For kommunen er der forholdsvis begrænsede muligheder for at påvirke udgifterne til den vederlagsfrie fysioterapi. 04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse Samlet er der et mindreforbrug på 0,436 mio. kr. Beløbet kan opdeles i 3 delelementer: Der er et mindreforbrug på 0,177 mio. kr. på sundhedskurser under træningsområdet. Beløbet indgår i decentraliseringsaftalen vedr. træning og søges overført til 2016 via træningsområdets decentraliseringsaftale Der er 3 projekter, som samlet viser en nettoindtægt på 0,014 mio. kr. i regnskab. Projekt: Behandling af svært overvægtige børn indtægt 0,061 mio. kr. Projekt: Sundhedskursus tilbage til arbejdsmarked udgift 0,383 mio. kr. Projekt: Nye veje med forebyggelse for øje indtægt 0,336 mio. kr. Området sundhedsfremme og forebyggelse er ikke omfattet af en decentraliseringsaftale, men der overføres midler over årene. Der er et mindreforbrug på 0,244 mio. kr., som søges overført til 2016. 04.62.90 Andre sundhedsudgifter Sundhedscenter Driften af sundhedscentrene i Hadsten og Hammel er omfattet af en decentraliseringsaftale. Der er et mindreforbrug på 0,502 mio. kr. Mindreforbruget skyldes et på 0,500 mio. kr. til udskiftning af en elevator i Inside. Elevatoren forventes udskiftet i sommeren 2016. Kommunale udgifter til hospice-ophold Det korrigerede udgør 1,310 mio. kr. og forbrug 0,880 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 0,430 mio. kr.. Regionsrådet yder sygehusbehandling til personer. Regionen kan derudover yde sygehusbehandling til personer, der har bopæl i regionen ved private specialsygehuse f.eks. hospice. Derefter kan regionen opkræve betaling hos bopælskommunen for ophold på hospice. Der opkræves samme takst som for færdigbehandlede patienter. Udgifterne varierer over årene, jf. nedenstående tabel. Beløb i 1.000 kr. Regnskab Regnskab 2014 Regnskab 2013 Regnskab 2012 Regnskab 2011 Regnskab 2010 4.90 Hospice 880 753 678 586 1.099 1.229 Plejetakst for færdigbehandlede patienter somatik og psykiatriske Det korrigerede udgør 0,050 mio. kr. for færdigbehandlede patienter, og der er et forbrug på 0,007 mio. kr.. 100

Udgifterne varierer over årene, jf. nedenstående tabel Beløb i 1.000 kr. 4.90 Færdigbehandlede patienter Regnskab Regnskab 2014 Regnskab 2013 Regnskab 2012 Regnskab 2011 Regnskab 2010 7 48 65 436 572 591 Note: Der er i 2012 modtaget en indtægt på 0,536 mio. kr. i regulering vedr. 2011 for en færdigbehandlet psykiatriborger Befordringsgodtgørelse til borgere efter 170 og 261 i sundhedsloven Det korrigerede udgør 0,600 mio. kr. og der er et forbrug på 0,232 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 0,368 mio. kr.. Der er i januar 2016 modtaget en tilbagebetaling vedr. på 0,291 mio. kr. fra Midttrafik. Der kan i sygdomstilfælde ydes godtgørelse for nødvendig befordring til og fra alment praktiserende læge og speciallæge til personer, der tilhører sygesikringsgruppe 1, og som modtager social pension, hvis personen modtager behandling for regionens regning Begravelseshjælp Det korrigerede udgør 0,780 mio. kr., og forbruget udgør 0,784 mio. kr., svarende til et merforbrug på 0,004 mio. kr.. Udgifterne varierer over årene, jf. nedenstående tabel Regnskab Regnskab Beløb i 1.000 kr. 2014 Regnskab 2013 Regnskab 2012 Regnskab 2011 Regnskab 2010 Begravelseshjælp 784 740 767 647 649 737 Nye opgaver for almen praksis i Det Nære Sundhedsvæsen Der blev afsat 264.000 kr. til afregning af nye opgaver for almen praksis i Det Nære Sundhedsvæsen. Der er endnu ikke indgået en aftale med praksissektoren, så beløbet søges overført til 2016. 05.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Korrigeret Regnskab Afvigelse (1.000 kr.) Bestillerenheden 100 73-27 Favrskov Madservice inkl. modtagekøkken/café 5.661 5.209-452 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede i alt 5.761 5.282-479 101

Favrskov Madservice inkl. modtagekøkken/café på Hinneruplund Køkkenet leverer vakuumpakket kølemad til hjemmeboende borgere, der har valgt køkkenet som leverandør samt til borgere på plejecentre én gang om ugen. Området er omfattet af én samlet decentraliseringsaftale. Der er et mindreforbrug på 0,452 mio. kr., hvilket udgør 7,99% af tet. Mindreforbruget skyldes primært et til renovering af Caféen på Hinneruplund, som først forventes endeligt brugt i 2016. 102

Politikområde 404 Indkomstoverførsler socialt område I 1.000 kr. nettodrift Oprindelig Budget Korrigeret Budget Regnskab Afvigelse i forhold til korrigeret kr. 00.25.11 Boligplacering af flygtninge 1.063 3.643 2.585 1.058 05.46.61 Introduktionsydelser 404 904 1.032-128 05.48.67 Personlige tillæg m.v. 3.272 4.022 3.763 259 05.57.72 Sociale formål 1.468 1.018 711 307 05.57.76 Boligydelser til pensionister 13.829 14.079 14.042 37 05.57.77 Boligsikring 10.883 11.733 11.870-137 05.72.99 Øvrige sociale formål 0 0-31 31 Indkomstoverførsler socialt område i alt 30.919 35.399 33.972 1.427 Generelt til området: Bevillinger under dette politikområde er omfattet af benævnelsen overførselsindkomster. Det betyder der er teret med bedste skøn på baggrund af det forventede antal sager. 00.25.11 Boligplacering af flygtninge Boligplacering af flygtninge viser et mindreforbrug på 1,058 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Mindreforbruget skyldes et lavere antal modtagne flygtninge end forventet først på året. Samtidig er den kommunale udgift til indskud flyttet over på balancen. 05.57.72 Sociale formål De sociale formål viser et mindreforbrug på 0,307 mio. kr. Mindreforbruget skyldes bl.a. lavere udgifter til sygebehandling. Generelt registreres der her udgifter vedr. særlige kontante ydelser efter servicelovens bestemmelser samt hjælp i særlige tilfælde efter lov om aktiv socialpolitik. Området er fordelt på tre politikområder afhængigt af, om ydelserne vedrører børn, voksne med handicap eller lovbestemte indkomstoverførsler. Følgende områder er omfattet af dette politikområde: Udgifter vedr. samværsret med børn Hjælp til udgifter til sygebehandling Hjælp til enkeltudgifter og flytning Efterlevelseshjælp 103

Arbejdsmarkedsudvalget Politikområde 501 Arbejdsmarkedsrelaterede indkomstoverførsler I 1.000 kr. nettodrift Oprindelig Korrigeret Regnskab Afvigelse i Budget Budget forhold til korrigeret kr. 03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser 1.416 1.412 978 434 05.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb 1.985 3.815-1.830 1.625 05.46.61 Kontanthjælp til udlændige omfattet af integrationsprogrammet 11.633 16.172 15.477 695 05.48.68 Førtidspension med 50% - kommunal medfinansiering. 12.473 12.073 11.984 89 05.48.69 Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering tilkendt efter regler før 1. januar 2003 22.655 22.355 22.024 331 05.48.70 Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering - tilkendt efter regler fra 1. januar 2003 121.611 124.311 124.404-92 05.57.71 Sygedagpenge 56.084 55.084 52.235 2.849 05.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp 22.227 21.727 21.330 397 05.57.74 Kontanthjælp flygtninge 0 0 163-163 05.57.75 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere 23.610 22.610 22.174 436 05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige 84.852 80.852 72.428 8.424 05.57.79 Særlig uddannelsesordning 0 256 80 176 05.58.80 Revalidering 7.485 4.985 4.547 438 05.58.81 Løntilskud til personer i fleksjob m.v. 60.888 56.488 58.012-1.524 05.58.82 Ressourceforløb 20.882 21.282 22.013-731 Arbejdsmarkedsrelaterede indkomstoverførsler i alt 447.441 441.592 431.664 9.929 Generelt til området: Alle bevillinger under dette politikområde er omfattet af betegnelsen overførselsindkomster. Langt størstedelen er også omfattet af enten garanti eller beskæftigelsestilskud, hvilket betyder, at der sker en efterregulering for landets kommuner under et. Udgifter til sygedagpenge er ikke omfattet af garantien, men i forbindelse med den årlige aftale om den kommunale økonomi, er der lavet en speciel aftale, som sikrer en regulering ved større afvigelser i forhold til aftalen. 104

05.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb Der er et merforbrug på 1,830 mio. kr. på Integrationsprogram og introduktionsforløb. Heraf vedrører 0,815 mio. kr. et merforbrug til tolkeudgifter, mens det øvrige merforbrug vedrører højere driftsudgifter til flygtninge og familiesammenførte. 05.48.68-70 Førtidspension Der er et samlet merforbrug på 0,328 mio. kr. Den endelige opgørelse over antal nye tilkendelser i viser, at der på pensionsmøder i løbet af året, er bevilget 64 nye sager. Budgettet skønnede 60 nye sager. Nedenstående tabel viser udviklingen i antal nye tilkendelser de seneste år. Det store fald fra 2012 til 2013 skyldes den nye reform af førtidspensions- og fleksjobområdet, som trådte i kraft d. 1/1 2013. Udviklingen i antal tilkendelser i Favrskov Kommune År 2010 2011 2012 2013 2014 Sager bevilget på møder i året 160 129 160 30 55 64 Kilde: Egen statistik 05.57.71 Sygedagpenge Sygedagpenge udviser et mindreforbrug på 2,849 mio. kr., hvilket skyldes generelt lavere udgifter til sygedagpenge sidst på året. Samtidig er der blevet hentet flere regresindtægter end forventet. 05.57.79 Dagpenge forsikrede ledige Der er et mindreforbrug på 8,424 mio. kr. i forhold til det korrigerede. De samlede udgifter til de forsikrede ledige, er i løbet af året skønnet til at være på niveau med beskæftigelsestilskuddet for år fratrukket 7 mio. kr. De 7 mio. kr. er beregnet ud fra en konkret vurdering af de forventede udgifter baseret på tidligere års regnskabsresultat. Derfor svarer det korrigerede nøjagtigt til beskæftigelsestilskuddet fratrukket 7 mio. kr. Det kan alt andet lige forventes, at mindreforbruget på 8,424 mio. kr. på området i regnskab, skal tilbagebetales i 2016, ved den endelige opgørelse af beskæftigelsestilskud for. Det vil dog afhænge af faktorer, som f.eks. ledighed i forhold til øvrige kommuner, i den landsdel Favrskov indgår i, ved den endelige opgørelse. 05.58.81 Løntilskud til personer i fleksjob Der er et merforbrug på 1,524 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Merforbruget skyldes primært flere udgifter til fleksløntilskud sidst på året. 105

Politikområde 502 Arbejdsmarkedsindsats I 1.000 kr. nettodrift Oprindelig Budget Korrigeret Budget Regnskab Afvigelse i forhold til korrigeret kr. 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning 4.160 5.206 4.455 751 03.30.44 Produktionsskoler 5.087 4.504 4.504 0 05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 37.143 25.476 23.580 1.896 05.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 7.378 4.378 6.987-2.609 05.68.95 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner 1.490 430 134 296 05.68.96 Servicejob -275-275 -192-83 05.68.97 Seniorjob til personer over 55 år 4.655 5.302 5.842-540 05.68.98 Beskæftigelsesordninger 8.165 6.158 5.046 1.112 Arbejdsmarkedsindsats i alt 67.803 51.179 50.356 823 Generelt til området: Udgifter til beskæftigelsesordninger, seniorjob og driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats for alle målgrupper er omfattet af betegnelsen overførselsindkomster. Samme områder er med udtagelse af udgifter til seniorjob omfattet af garanti eller beskæftigelsestilskud. 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning Området er omfattet af en decentraliseringsaftale. Der er et mindreforbrug på 0,751 mio. kr., hvilket udgør 14,43 % af tet. Mindreforbruget skyldes overførsler på 1,053 mio. kr. fra 2014. Der har siden efteråret 2013 været varslet ændringer, der ville medføre økonomiske besparelser på UU-området. Derfor blev der ikke genbesat ledige stillinger i 2014 af hensyn til tilpasningen til den kommende reform. Vedtagelsen af erhvervsuddannelsesreformen betød en besparelse for UU på 23 % i (svarende til ca. 1,2 mio. kr.) stigende til 27 % i 2017 (svarende til ca. 1,4 mio. kr.). I er der brugt 302.000 kr. af det overførte resultat fra 2014 til at tilpasse opgavehåndteringen til de konsekvenser, der er for uddannelsesvejledningen i erhvervsuddannelsesreformen. 05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Funktionen dækker over udgifter til uddannelse, vejledning og opkvalificering af alle målgrupper og er omfattet af garantien. Fra 1. januar 2014 er driftsloftet opdelt i to særskilte driftslofter et ledighedsrelateret loft til modtagere af dagpenge, kontanthjælp og uddannelseshjælp og et loft til modtagere af sygedagpenge, ledighedsydelse og revalideringsydelse. Der ydes 50 % refusion inden for driftslofterne. 106

I er der et mindreforbrug på driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats på 1,896 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Der har været mindreforbrug på driftsudgifter til modtagere af kontant- og uddannelseshjælp, sygedagpenge og dagpenge, hvor der generelt har været færre sager end teret. 05.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Der er et merforbrug på 2,609 mio. kr. Denne funktion skal ses i sammenhæng med forsørgelsen af de forsikrede ledige, som er placeret under politikområde 501 på funktion 05.57.78. Det er primært udgifter til personlig assistance, som har været større end forventet. Derudover mangler der en indtægt på ca. 2 mio. kr. fra STAR omkring jobrotation. 05.68.95 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner Der er et mindreforbrug på 0,296 mio. kr. Mindreforbruget skyldes færre forsikrede ledige i løntilskud i Favrskov Kommune. 05.68.97 Seniorjob Der er et merforbrug på 0,540 mio. kr. vedrørende seniorjob. Merforbruget skyldes generelt flere udgifter end forventet. 05.68.98 Beskæftigelsesordninger Der er et mindreforbrug på 1,112 mio. kr. på beskæftigelsesordninger, hvilket hovedsageligt vedrører udgifter til mentor. Mentorordningen har været anvendt i mindre omfang i end tidligere. Det skyldes en omlægning af indsatsen som følge af, at der i 2014 blev lagt et loft over refusionen på mentorudgifter. 107

Kultur- og fritidsudvalget Politikområde 601 Fritidsfaciliteter I 1.000 kr. nettodrift Oprindelig Korrigeret Regnskab Afvigelse i Budget Budget forhold til korrigeret 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 353 353 333 20 03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 12.519 10.800 10.751 49 03.38.74 Lokaletilskud 5.183 5.275 5.318-43 03.38.75 Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven 31 31 31 0 Fritidsfaciliteter i alt 18.086 16.459 16.433 26 Væsentlige afvigelser i forhold til tet: 03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge Området består af nedenstående: I 1.000 kr. nettodrift Korrigeret Regnskab Afvigelse Stadion/Idrætsanlæg 2.808 2.801 7 Klubhuse 103 80 23 Idræts- og svømmehal 7.889 7.870 19 Idrætsfaciliteter for børn og unge i alt 10.800 10.751 49 Stadion/Idrætsanlæg Den primære udgiftspost indenfor området vedrører pasning og vedligeholdelse af baner og anlæg. Kultur og Fritid har indgået aftale med HedeDanmark A/S om varetagelse af opgaven. I var kontraktbeløbet på 1,967 mio. kr. Idræts- og svømmehal Udgiften vedrørende Idræts- og svømmehaller afspejler Favrskovmodellen, der blev godkendt af Byrådet 26. juni 2012. Favrskovmodellen udgør den beregningsmodel, der fastsætter de kommunale hallers og de selvejende hallers tilskud med udgangspunkt i følgende parametre: Tilskud til låneydelser, haltilskud, omklædningstilskud, skole- og institutionstilskud og et aktivitetsbestemt timetilskud (timetilskuddet er placeret under funktion 03.38.74 lokaletilskud). Der er i et mindreforbrug på 19.000 kr. vedr. Favrskovmodellen. 03.38.74 Lokaletilskud Merforbruget under funktionen Lokaletilskud skyldes, at foreningerne har benyttet de kommunale og selvejende haller flere timer, end det forudsatte timeforbrug jf. Favrskovmodellen. Samlet set et merforbug på 693 timer. Merforbruget af timer betyder, at haller med et timeforbrug på mere end 1.400 timer pr. hal, vil få en lavere timepris for timerne ud over de 1.400 timer. Der vil derfor i 2016 ske en regulering af timetilskuddet vedrørende. 108

Politikområde 602 Folkeoplysning I 1.000 kr. Nettodrift Oprindelig Budget Korrigeret Budget Regnskab Afvigelse i forhold til korrigeret 03.38.70 Fælles formål 53 53 45 8 03.38.72 Folkeoplysende voksenundervisning 2.065 2.065 2.052 13 03.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 3.153 3.222 3.105 117 03.38.74 Lokaletilskud 2.032 2.032 1.636 396 03.38.75 Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven 150 150 95 55 Folkeoplysning i alt 7.453 7.522 6.933 589 Væsentlige afvigelser i forhold til tet: 03.38.70 Fælles formål Der var i afsat 53.000 kr. til en start- og udviklingspulje. Syv foreninger har modtaget tilskud fra puljen, hvilket har medført et samlet forbrug på 45.000 kr. 03.38.72 Folkeoplysende voksenundervisning Området består af nedenstående: I 1.000 kr. nettodrift Korrigeret Regnskab Afvigelse Undervisning 1337 1.319 18 Mellemkommunale betalinger 728 733-5 Folkeoplysende voksenundervisning i alt 2.065 2.052 13 Undervisning Der fordeles årligt en beløbsramme til den folkeoplysende voksenundervisning. Når regnskabsåret afsluttes, sker der en opgørelse af tilskuddet samt tilbagebetaling af for meget udbetalt tilskud. Vedrørende tilskudstilsagn for 2014 er der i tilbagebetalt 17.000 kr. Betaling andre offentlige myndigheder Der er i afsat et netto på 728.000 kr. til mellemkommunale betalinger vedr. den folkeoplysende voksenundervisning. Beløbet var sammensat af udgifter vedr. betalinger til kommuner på i alt 990.000 kr. og indtægter vedr. betalinger fra kommuner på -262.000 kr. Budgettet vedr. betaling til andre kommuner blev tilført 305.000 kr. i (2014-niveau) i forbindelse med 1. opfølgning 2014. Budgetudvidelsen kan henføres til at borgere bosiddende i Favrskov Kommune har haft et øget antal handicapundervisningstimer i Aarhus Kommune i 2014. I samarbejde med Beskæftigelsesområdet er købet af handicapundervisningstimer reduceret, hvorfor der er opnået overholdelse i. 109

03.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Området består af nedenstående: I 1.000 kr. nettodrift Korrigeret Regnskab Afvigelse Aktivitets- og medlemstilskud 3.051 3.051 0 Fritidspas 171 90 81 Projekter med tilskud 0-35 35 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde i alt 3.222 3.105 117 Fritidspas Det blev i forbindelse med vedtagelsen af tet for 2014-2017 besluttet at indføre en fritidspas-ordning i Favrskov Kommune. Budgettet udmøntes som en kontingentstøtte til børn og unges aktiviteter. Restbeløbet søges overført til 2016, hvor det primært skal anvendes til videreudvikling af ordningen. Projekter med tilskud Beløbet vedrører projekt Fritidsvejledning, hvortil Favrskov Kommune har modtaget statstilskud. Projektet løber over en toårig periode, hvorfor restbeløbet søges overført til 2016. 03.38.74 Lokaletilskud Området består af nedenstående: I 1.000 kr. nettodrift Korrigeret Regnskab Afvigelse Lokaletilskud, voksenundervisning 85 3 82 Lokaletilskud, foreningsarbejde 1.407 1.104 303 Lokaletilskud iht. aftaler 540 529 11 Lokaletilskud i alt 2.032 1.636 396 Lokaletilskud, foreningsarbejde Lokaletilskud til de folkeoplysende foreninger beregnes som 65 % af de tilskudsberettigede udgifter til egne og lejede lokaler. Der foretages dog reduktion for medlemmer over 25 år. Lokaletilskuddet beregnes på baggrund af de faktiske udgifter, der først kendes, når regnskabsåret er afsluttet. Derfor foregår udbetalingen af tilskuddet i som et aconto beløb samtidig med, der i registreres årsreguleringer vedr. tilskuddene udbetalt i 2014. Ikke alle foreninger anmoder om aconto udbetaling. Af den samlede udgift til foreningernes lokaletilskud i på 1,104 mio. kr. vedrører 434.000 kr. aconto udbetaling vedr., mens 670.000 kr. vedrører årsregulering for 2014. Lokaletilskud, voksenundervisning Der var i afsat 85.000 kr. til lokaletilskud til voksenundervisning. Aftenskolerne kan søge beløbet efter gældende regler. Der er i udbetalt tilskud til Vissing Aftenskole. 03.38.75 Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven I forbindelse med -18 blev der afsat 150.000 kr. i til videreudvikling af den frivillige indsats. Da aktiviteterne først er kommet i gang medio, søges resttet på 55.000 kr. ekstraordinært overført til 2016, hvor det kan udmøntes i samarbejde med frivillighedssekretariatet Bindeleddet. 110

Politikområde 603 Det kulturelle område I 1.000 kr. Nettodrift Oprindelig Budget Korrigeret Budget Regnskab Afvigelse i forhold til korrigeret 00.25.13 Andre faste ejendomme -31-31 -28-3 03.32.50 Folkebiblioteker 15.777 16.125 15.949 176 03.35.60 Museer 80 80 76 4 03.35.62 Teatre 167 167 154 13 03.35.63 Musikarrangementer 3.364 3.706 3.473 233 03.35.64 Andre kulturelle opgaver 4.677 7.909 4.146 3.763 Det kulturelle område i alt 24.034 27.956 23.771 4.186 Væsentlige afvigelser i forhold til tet: 03.32.50 Folkebiblioteker Folkebibliotekerne, der inkluderer en fællesdel, Hadsten Bibliotek, Hammel Bibliotek, Hinnerup Bibliotek og Ulstrup Bibliotek er omfattet af én samlet decentraliseringsaftale. Mindreforbruget i på 176.000 kr. udgør 1,09 % af det korrigerede netto for området. 03.35.62 Teatre Der er i afholdt udgifter til tilskudsberettiget børneteater for 356.000 kr. samtidig er der modtaget statsrefusion på -202.000 kr. vedrørende den tilskudsberettigede børneteaterudgift afholdt i 2013. Den samlede nettoudgift udgør derved 154.000 kr. hvilket medfører et mindreforbrug på området på 13.000 kr. 03.35.63 Musikarrangementer Favrskov Musikskole er en kommunal musikskole. Der har i været udgifter for i alt 6,388 mio. kr. der delvist er blevet finansieret af deltagerbetalinger på -2,272 mio. kr. og statsrefusion på -674.000 kr. Ligesom i 2014 har der i været stor usikkerhed omkring folkeskolereformens påvirkning på Favrskov Musikskoles aktivitetsniveau. Mindreforbruget på 233.000 kr. kan derfor primært henføres til flere indtægter end forventet. Mindreforbruget udgør 6,29 % af det korrigerede netto for området. 03.35.64 Andre kulturelle opgaver Området består af nedenstående: I 1.000 kr. nettodrift Korrigeret Regnskab Afvigelse Fællesudgifter og- indtægter 2.400 1.145 1.255 Idræts- og kulturhuset Sløjfen 830 609 220 Kulturhuset InSide 1.026 808 218 Lokalhistoriske Arkiver 322 309 12 Lokalsamfund 3.332 1.274 2.058 Andre kulturelle opgaver i alt 7.909 4.146 3.763 111

Fællesudgifter og indtægter Området dækker udgifter vedrørende bl.a.: Kunst og udsmykning Diverse kulturelle aktiviteter (herunder Kulturelt Samvirke, Voldum Ungdomsklub, Kulturring Østjylland, Kulturinitiativer samt Pulje til andre kulturelle aktiviteter) Billedskoler Aarhus som Kulturhovedstad 2017 Projekter med tilskud Området Fællesudgifter og indtægter er ikke omfattet af retningslinjerne for økonomisk decentralisering, men har tradition for at få overført over-/underskud vedrørende Kunst og udsmykning samt Kulturelt Samvirke. I forbindelse med regnskab vil et mindreforbrug på 5.000 kr. blive søgt overført vedr. Kunst og udsmykning mens 114.000 kr. vil blive søgt overført vedr. Kulturelt Samvirke. Mindreforbruget vedr. Kulturelt Samvirke skyldes, at midlerne er foruddisponeret, men først kommer til udbetaling efter projekternes gennemførsel. Der er i et mindreforbrug vedr. Kulturinitiativer på 426.000 kr. Af mindreforbruget søges 200.000 kr. ekstraordinært overført til 2016. Beløbet søges overført, da der i er givet tilsagn om tilskud til et projekt, der gennemføres i 2016. Tilskuddet vil først blive udbetalt i forbindelse med projektets gennemførsel. Aarhus som Kulturhovedstad 2017 Der er i december måned 2014 indgået kontrakt mellem Favrskov Kommune og Fonden Aarhus 2017. Favrskov Kommune udbetaler på baggrund af kontrakten et årligt tilskud i aftaleperioden efter nedenstående udbetalingsplan: Regnskabsår 2012 2013 2014 2016 2017 2018 I alt Prisniveau 2012 2013 2014 2016 Tilskud til Fonden* 226.058 158.407 394.033 877.618 125.374 1.781.490 * Beløbene er inkl. udligningsmoms på 8 % af bruttobeløbet jf. positivlisten. Opsparingen til formålet blev påbegyndt i 2012, hvor der blev afsat 220.000 kr. til formålet (2012- prisniveau). Opsparingen har frem til 2014 figureret på en mellemregningskonto, men er nu flyttet til driften, hvorfor der i søges om at få overført et overskud på 545.000 kr. Idræts- og kulturhuset Sløjfen Sløjfen er omfattet af en decentraliseringsaftale. Der er i et mindreforbrug på 220.000 kr. svarende til 26,51 % af det korrigerede netto. Mindreforbruget skyldes tilførsel af midler fra kulturpartnere og supportere, der støtter kulturhuset økonomisk. Overskuddet tænkes anvendt til afholdelse af arrangementer og videre udvikling af aktiviteter på Sunds Plads, f.eks. Jazz på Pladsen i juni og udvidelse af skaterbanen. 112

Kulturhuset InSide Inside er omfattet af en decentraliseringsaftale. Der er i et mindreforbrug på 218.000 kr. svarende til 21,26 % af det korrigerede netto. Mindreforbruget skyldes primært, at der i er afsat midler til forskellige forbedringer i InSide, hvor udgiften først betales i 2016. Lokalsamfund Området Lokalsamfund er ikke omfattet af retningslinjerne for økonomisk decentralisering, men har tradition for at få overført over-/underskud. Budgettet udmøntes årligt i samarbejde mellem Landsbyrådet, Kultur- og fritidsudvalget og forvaltningen. Der er i et mindreforbrug på 2,058 mio. kr., hvoraf ca. 1,697 mio. kr. er forud disponeret. Dette skyldes, at de bevilligede midler først udbetales efter projekternes gennemførelse bevillingsperioden er som hovedregel 1 år. 113

Beredskabskommissionen Politikområde 701 Beredskab I 1.000 kr. nettodrift Oprindelig Budget Korrigeret Budget Regnskab Afvigelse i forhold til korrigeret kr. 00.58.95 Transport og infrastruktur, fællesfunktioner, fælles formål 8.527 8.975 8.466 509 Beredskab i alt 8.527 8.975 8.466 509 Generelt til området: Politikområdet omfatter og udgifter til drift af kommunens beredskab. Af opgaver kan nævnes brandslukning, oprydning efter forureningsuheld, assistance ved færdselsuheld m.v. Pr. 1. januar 2016 indgår beredskabet i det fælleskommunale selskab Beredskab & Sikkerhed, Randers - Favrskov Djursland, og herefter løses opgaverne indenfor dette selskab. De nuværende tre brandstationer i Favrskov Kommune går med ind i det nye selskab. I Hinnerup og Hammel er der aftale med Falck, der driver stationerne, mens stationen i Hadsten er kommunalt drevet. Herudover er der slukningsaftale med Viborg, Silkeborg og Randers Kommuner om dækning af den nordvestlige og sydvestlige del af kommunen. Disse aftaler vil administreres af selskabet. Væsentlige afvigelser i forhold til tet: Der er i et mindreforbrug på 509.000 kr. i forhold til det korrigerede. Mindreforbruget er et udtryk for, at der er udvist tilbageholdenhed i investeringer og vedligehold på materiel og inventar, da Beredskabet har ønsket at afvente den fremtidige organisering i det sammenlagte beredskab. Der er i givet tillægsbevillinger på i alt 500.000 kr. til udgifter i forbindelse med strukturomlægningen på beredskabet. Af dette er der anvendt 425.000 kr. Resttet anvendes til at videreføre projektorganisationen i 2016. Slukningsaftalen med Falck inkl. vagtcentralbetjening udgør ca. 4,0 mio. kr. Herudover udgør slukningsaftalerne med Silkeborg og Viborg Brandvæsen ca. 0,2 mio. kr. Der har været udgifter til personale på Hadsten Brandstation og ledelse på ca. 3,5 mio. kr. i. 114

Oversigt over tillægsbevillinger 115

Oversigt over tillægsbevillinger i Byrådsdato Tekst i 1.000 kr. 28.10.2014 Pkt. 180, Køb af servicearealer, botilbud handicap 50 25.11.2014 Pkt. 197, Hammel idrætscenter ansøgning om rykning af pant 7.000 Pkt. 199, 3. opfølgning 2014-493 27.01. Pkt. 13, Drifts- og investeringsstøtte til Aarhus Lufthavn -2.340 24.02. Pkt. 27, Udvidelse af service- og fællesarealer på Harebakken -900 Pkt. 33, Salg af jord årligt udbud af boliggrunde -750 24.03. Pkt. 36, Låneoptagelse 2014, overførsel fra 2014 til 60.814 Pkt. 44, Jordforsyning ekspropriation -3.350 28.04. Pkt. 49, Overførsel af over eller underskud fra 2014 til (drift) -26.568 Pkt. 50, Overførsel af rådighedsbeløb fra 2014 til (anlæg) -15.163 Pkt. 52, Godkendelse af byggeregnskab for boliger på Harebakken -13 Pkt. 55, Salg af offentlig vej til Hinnerup Fjernvarme 112 26.05. Pkt. 64, Kapitaltilførsel til afdeling 167, Hadsten Randersegnens Boligforening -56 Pkt. 77, Salg af jord, Hadsten 411 Pkt. 78, Godkendelse af licitationen Elbæk Allé i Hadsten -6.900 24.06. Pkt. 81, 1. opfølgning -7.434 Pkt. 84, Udbredelse af førskoletilbud proces og anlæg -1.200 Pkt. 98, Opslag af stillingen som direktør for Børn og Skole -200 22.09. Pkt. 126, 2. opfølgning -3.011 27.10. Pkt. 156, Salg af Østergade 23, Laurbjerg 320 25.11. Pkt. 160, 3. opfølgning 20.852 15.12. Pkt. 172, Arkæologisk undersøgelse, Hadbjerg -410 Pkt. 181, Køb af ejendom, Hinnerup -3.060 Pkt. 182, Køb af ejendomme, Hadsten -13.080 26.01.2016 Pkt. 10, Byggemodning, Ginneruplund i Hadsten 5.000 Tillægsbevillinger i alt 9.631 116

Garanti- og eventualrettighedsfortegnelse 117

FORTEGNELSE OVER GARANTIER, EVENTUALRETTIGHEDER OG -FORPLIGTELSER PR. 31. DECEMBER Navn Matr. Nr. Lånenr. Långiver GARANTIER Lånets opr. størrelse Det af kommunen garanterede beløb Lånebek.g. 3, stk. 2 nr. 1 - Almene boliger mv. Andelsboligforeningen Mejerivænget matr. 6AB Hadsten By, Over- og Neder Hadsten 4526302 BRF 6.635.500 867.081 Favrskov Boligselskab matr. 4EP Vinterslev By, Hadsten 3906114 BRF 2.844.700 454.862 Favrskov Boligselskab matr. 4ES Vinterslev By, Hadsten 21655612 BRF 20.400.000 3.872.771 Favrskov Boligselskab matr. 4ES Vinterslev By, Hadsten 25160909 BRF 1.545.000 295.979 Favrskov Boligselskab matr. 2HR Hinnerup By, Grundfør 6801601 BRF 4.596.400 1.041.169 Favrskov Boligselskab matr. 2IG Hinnerup By, Grundfør 24387437 BRF 10.942.000 2.133.958 Den selvejende institution Engstede matr. 16C Hår By, Haldum 30965131 BRF 7.290.000 1.545.152 Hadsten Boligforening matr. 1DG Kollerup Hgd., Hadbjerg 6309983 BRF 500.000 381.141 Hadsten Boligforening matr. 1DH Kollerup Hgd., Hadbjerg 7725087 BRF 600.000 479.026 Hadsten Boligforening matr. 10EL Vinterslev By, Hadsten 6156495 BRF 1.550.000 1.192.340 Hadsten Boligforening matr. 10EL Vinterslev By, Hadsten 8049953 BRF 840.000 673.333 Hadsten Boligforening matr. 10EL Vinterslev By, Hadsten 27739545 BRF 1.600.000 1.103.332 Hadsten Boligforening matr. 16AC Hadsten By, Over-og Neder Hadsten 37859499 BRF 2.000.000 1.630.084 Andelsboligforeningen Mejerivænget matr. 6EO Hadsten By, Over-og Neder Hadsten 3866526 BRF 6.404.500 821.694 Hadsten Boligforening matr. 3HY Hadsten By, Over-og Neder Hadsten 25496262 BRF 4.882.000 928.465 Hadsten Boligforening matr. 3HY Hadsten By, Over-og Neder Hadsten 25511752 BRF 5.858.000 1.115.001 Hadsten Boligforening matr. 3HY Hadsten By, Over-og Neder Hadsten 25711303 BRF 5.858.000 1.116.892 Hadsten Boligforening matr. 3HY Hadsten By, Over-og Neder Hadsten 27775512 BRF 255.000 51.201 Hadsten Boligforening matr. 23A Vinterslev By, Hadsten 6512806 BRF 13.322.300 2.956.708 Hadsten Boligforening matr. 23A Vinterslev By, Hadsten 6512819 BRF 7.240.000 1.598.958 Hadsten Boligforening matr. 3BÆ Hadsten By, Over- og Neder Hadsten 4412652 BRF 136.000 48.088 Hadsten Boligforening matr. 3BÆ Hadsten By, Over- og Neder Hadsten 4417932 BRF 182.000 90.230 Hadsten Boligforening matr. 3BÆ Hadsten By, Over- og Neder Hadsten 27296198 BRF 602.000 206.853 Hadsten Boligforening matr. 7P Vinterslev By, Hadsten 27775347 BRF 30.407.000 6.243.949 Hadsten Boligforening matr. 7P Vinterslev By, Hadsten 28626233 BRF 4.000.000 807.363 Randersegnens Boligforening matr. 9BT Vinterslev By, Hadsten 23227792 BRF 9.576.000 1.385.949 Randersegnens Boligforening matr. 9BT Vinterslev By, Hadsten 23655872 BRF 3.859.000 578.892 Randersegnens Boligforening matr. 9BT Vinterslev By, Hadsten 27987397 BRF 674.000 107.331 AL2Bolig matr. 11DY Hammel By,Hammel 8123976 BRF 5.263.000 964.903 AL2Bolig matr. 20AA Hammel By, Hammel 21684078 BRF 11.201.000 1.527.852 AL2Bolig matr. 20AA Hammel By, Hammel 24384304 BRF 26.000 3.876 AL2Bolig matr. 12AF Hammel By, Hammel 23645604 BRF 15.546.000 2.969.496 AL2Bolig matr. 12AF Hammel By, Hammel 28485827 BRF 134.000 27.144 Al2Bolig matr. 25R Hammel By, Hammel 11580658 BRF 12.026.000 2.206.551 AL2Bolig matr. 25R Hammel By, Hammel 12054578 BRF 14.030.000 2.570.608 AL2Bolig matr. 25R Hammel By, Hammel 12054772 BRF 978.000 179.191 AL2Bolig matr. 25R Hammel By, Hammel 19818814 BRF 270.000 50.338 AL2Bolig matr. 25R Hammel By, Hammel 20125800 BRF 19.000 3.542 AL2Bolig matr. 4LF Hammel By, Hammel 37381297 BRF 7.456.000 5.628.866 Bent Engelbrecht matr. 7D Hår By, Haldum 38453823 BRF 40.066.000 23.853.887 Bent Engelbrecht matr. 7D Hår By, Haldum 38453852 BRF 741.000 441.165 AL2Bolig matr. 9AZ Hammel By, Hammel 1095001880 BRF 205.000 6.289 74.161.510 Andelsboligforeningen Solgårdsvænge matr. 18AH & 18AQ Voldum By, Voldum Garantinr. 230 DLR 11.421.000 576.225 Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg matr. 4UU Amstrup By, Hvorslev Garantinr. 73 LR Realkredit A/S 9.385.320 1.337.448 Andelsboligforeningen Hindhøjen matr. 2HQ Hinnerup By, Grundfør 70873001 Nykredit 3.220.000 651.353 Andelsboligforeningen Hindhøjen matr. 2HQ Hinnerup By, Grundfør 70873002 Nykredit 3.220.000 653.647 Andelsboligforeningen Hindhøjen matr. 2HQ Hinnerup By, Grundfør 70873003 Nykredit 3.220.000 646.218 Andelsboligforeningen Hindhøjen matr. 2HQ Hinnerup By, Grundfør 70873004 Nykredit 3.212.000 646.930 A/B Udsigten matr. 13LO Hår By, Haldum 67367601 Nykredit 6.509.100 1.388.859 Boligforeningen Vesterbo matr. 1AR Hinnerup By, Haldum 97545601 Nykredit 9.218.000 2.023.021 Boligforeningen Vesterbo matr. 4LH Hammel By, Hammel 80406702 Nykredit 15.927.000 3.084.198 Boligforeningen Vesterbo matr. 4LH Hammel By, Hammel 80406703 Nykredit 6.707.000 1.887.945 A/B Gudenå matr. 3AM Laurbjerg By, Laurbjerg 57649714 Nykredit 164.400 52.310 Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg matr. 12AI Aidt By, Aidt 29222104 Nykredit 816.000 259.548 Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg matr. 12AI Aidt By, Aidt 29222105 Nykredit 13.000 4.137 Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg matr. 4US Amstrup By, Hvorslev 36929501 Nykredit 7.697.700 1.267.150 Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg matr. 11IS Thorsø By, Thorsø 35422501 Nykredit 3.350.000 1.026.767 Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg matr. 11IS Thorsø By, Thorsø 35422502 Nykredit 326.000 99.918 Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg matr. 11IS Thorsø By, Thorsø 35422503 Nykredit 25.000 7.662 AL2Bolig matr. 10DÆ Hår By, Haldum 70725601 Nykredit 20.226.000 3.833.754 AL2Bolig matr. 10DÆ Hår By, Haldum 70725602 Nykredit 260.000 51.624 118

Navn Matr. Nr. Lånenr. Långiver Lånets opr. størrelse Det af kommunen garanterede beløb AL2Bolig matr. 4FI Søften By, Søften 71009901 Nykredit 5.459.000 1.592.807 AL2Bolig matr. 4FI Søften By, Søften 71009902 Nykredit 109.000 40.761 Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg matr. 37 Thorsø By, Thorsø 41017001 Nykredit 7.456.000 2.252.401 Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg matr. 37 Thorsø By, Thorsø 41017002 Nykredit 149.000 55.428 Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg matr. 37 Thorsø By, Thorsø 41017003 Nykredit 20.000 7.414 Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg matr. 37 Thorsø By, Thorsø 41017004 Nykredit 67.000 24.924 Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg afd. 409 matr. 4DK Amstrup By, Hvorslev 107013203 Nykredit 13.744.000 3.154.464 Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg afd. 409-2 matr. 4DK Amstrup By, Hvorslev 128784203 Nykredit 13.779.000 3.162.497 Aktive Pensionisters Boligfond matr. 2BQ Hammel by, Hammel 99685201 Nykredit 20.637.600 258.076 Aktive Pensionisters Boligfond matr. 2BQ Hammel by, Hammel 99685202 Nykredit 1.550.100 37.223 AL2Bolig matr. 8AR Foldby By, Foldby 66159101 Nykredit 5.492.600 913.371 AL2Bolig matr. 8AR Foldby By, Foldby 66159102 Nykredit 93.300 15.843 AL2Bolig matr. 21AS Norring By, Foldby 71643401 Nykredit 7.960.000 2.461.390 AL2Bolig matr. 21AS Norring By, Foldby 71643402 Nykredit 7.689.000 2.081.867 AL2Bolig matr. 21AS Norring By, Foldby 71643403 Nykredit 57.000 16.843 Boligforeningen Vesterbo matr. 32BG Hammel By, Hammel 99577102 Nykredit 12.637.800 52.350 Boligforeningen Vesterbo matr. 32BG Hammel By, Hammel 99577103 Nykredit 2.143.200 8.878 Boligforeningen Vesterbo matr. 32BG Hammel By, Hammel 99577106 Nykredit 98.300 719 Boligforeningen Vesterbo matr. 32BG Hammel By, Hammel 99577107 Nykredit 42.900 314 AL2Bolig matr. 10DY Hår By, Haldum 11090101 Nykredit 19.332.000 2.665.024 AL2Bolig matr. 10DY Hår By, Haldum 11090102 Nykredit 14.583.000 2.013.436 AL2Bolig matr. 10DY Hår By, Haldum 11090103 Nykredit 4.591.000 629.988 AL2Bolig matr. 10DY Hår By, Haldum 11090104 Nykredit 1.000 137 Anders Linnet matr. 2EY Hammel By, Hammel 99530905 Nykredit 674.000 235.042 Anders Linnet matr. 2EY Hammel By, Hammel 99530907 Nykredit 2.513.000 652.252 AL2Bolig matr. 10DØ Hår By, Haldum 97438001 Nykredit 49.574.000 10.960.056 Thomas Klausen matr. 5A, Sandby By, Haldum 56885415 Nykredit 285.500 178.107 AL2Bolig matr. 4FO, Hammel By, Hammel 326235701 Nykredit 19.362.000 17.892.852 Boligselskabet Engen matr. 16S, Hår By, Haldum 70680301 Nykredit 4.479.000 1.394.824 AL2Bolig matr. 4EX Vinterslev By, Hadsten 70433001 Nykredit 11.067.000 2.097.704 72.442.033 Andelsboligforeningen Seniorbo Hammel matr. 4GN Hammel By, Hammel 21056929 Realkr. Danmark 12.064.800 2.473.883 Andelsboligforeningen Hinneruphøj matr. 2HT Hinnerup By, Grundfør 20909056 Realkr. Danmark 17.008.800 3.296.993 Boligkontoret Århus matr. 1AR Hinnerup By, Haldum 21653412 Realkr. Danmark 11.316.000 2.064.411 Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg matr. 11C Thorsø By, Thorsø 21649853 Realkr. Danmark 19.862.000 3.745.832 Boligselskabet Lejerbo, Simonsens Have matr. 12A Søften By, Søften 20951710 Realkr. Danmark 170.900 51.398 Boligselskabet Lejerbo, Simonsens Have matr. 12A Søften By, Søften 20951710 Realkr. Danmark 11.890.200 3.634.276 Boligselskabet Lejerbo, Simonsens Have matr. 12A Søften By, Søften 20951710 Realkr. Danmark 2.277.500 696.125 Lejerbo Randers matr. 4E Vitten By, Vitten 19155486 Realkr. Danmark 6.224.300 1.608.072 Lejerbo Randers matr. 4I Vitten By, Vitten 19560526 Realkr. Danmark 258.000 95.703 Lading Andelsboligforening matr. 8H Lading By, Lading 19525500 Realkr. Danmark 10.539.400 1.724.377 Lading Andelsboligforening matr. 8H Lading By, Lading 19525500 Realkr. Danmark 107.700 15.534 Midtjysk Boligselskab matr. 13BA Lading By, Lading 20165709 Realkr. Danmark 2.023.800 501.154 Midtjysk Boligselskab matr. 13BA Lading By, Lading 20165709 Realkr. Danmark 67.300 15.840 Midtjysk Boligselskab matr. 13BA Lading By, Lading 20165709 Realkr. Danmark 37.300 8.779 Midtjysk Boligselskab matr. 17P Hammel By, Hammel 18592855 Realkr. Danmark 80.000 49.657 Midtjysk Boligselskab matr. 20E Hammel By, Hammel 20165636 Realkr. Danmark 17.623.900 4.498.200 Midtjysk Boligselskab matr. 20E Hammel By, Hammel 20165636 Realkr. Danmark 772.600 181.836 Midtjysk Boligselskab matr. 20E Hammel By, Hammel 20165636 Realkr. Danmark 68.200 16.051 Midtjysk Boligselskab matr. 20E Hammel By, Hammel 20165636 Realkr. Danmark 207.000 162.168 Midtjysk Boligselskab matr. 4EN Hammel By, Hammel 19502879 Realkr. Danmark 8.570.400 2.210.266 Midtjysk Boligselskab matr. 6DD Hammel By, Hammel 17307639 Realkr. Danmark 236.000 139.058 Midtjysk Boligselskab matr. 4BL Hammel By, Hammel 19122289 Realkr. Danmark 4.100.000 1.770.470 Propesta ApS matr. 2C Hammel By, Hammel 17170236 Realkr. Danmark 2.047.000 269.463 Propesta ApS matr. 2C Hammel By, Hammel 17170236 Realkr. Danmark 1.373.600 1.225.311 Propesta ApS matr. 2C Hammel By, Hammel 17170236 Realkr. Danmark 512.000 69.163 Propesta ApS matr. 2C Hammel By, Hammel 17170236 Realkr. Danmark 343.400 313.356 Propesta ApS matr. 2C Hammel By, Hammel 17170236 Realkr. Danmark 65.000 8.958 Propesta ApS matr. 2C Hammel By, Hammel 17170236 Realkr. Danmark 186.800 168.068 Randersegnens Boligforening matr. 18AO Voldum By, Voldum 20767030 Realkr. Danmark 7.256.700 1.508.902 Randersegnens Boligforening matr. 7AZ Voldum By, Voldum 19830507 Realkr. Danmark 3.667.800 832.759 AL2Bolig matr. 12 Hinnerup By, Grundfør 20638671 Realkr. Danmark 26.117.500 6.164.356 AL2Bolig matr. 12 Hinnerup By, Grundfør 20638671 Realkr. Danmark 2.598.900 613.403 AL2Bolig matr. 12 Hinnerup By, Grundfør 20638671 Realkr. Danmark 113.300 26.742 AL2Bolig matr. 12 Hinnerup By, Grundfør 20638671 Realkr. Danmark 409.400 127.913 AL2Bolig matr. 12 Hinnerup By, Grundfør 20638671 Realkr. Danmark 20.656.000 4.881.950 AL2Bolig matr. 12AB Hammel By, Hammel 19517361 Realkr. Danmark 19.323.600 5.343.247 AL2Bolig matr. 12AB Hammel By, Hammel 19517361 Realkr. Danmark 12.944.700 8.989.939 AL2Bolig matr. 12AB Hammel By, Hammel 19517361 Realkr. Danmark 133.400 38.138 AL2Bolig matr. 4FO Hammel By, Hammel 20310590 Realkr. Danmark 13.508.000 3.318.458 AL2Bolig matr. 4FO Hammel By, Hammel 20310590 Realkr. Danmark 394.000 98.307 119

Navn Matr. Nr. Lånenr. Långiver Lånets opr. størrelse Det af kommunen garanterede beløb AL2Bolig matr. 4FO Hammel By, Hammel 20310590 Realkr. Danmark 802.600 200.256 AL2Bolig matr. 4FO Hammel By, Hammel 20310590 Realkr. Danmark 1.150.000 703.829 63.862.599 832.234.020 212.379.815 Lånebek.g. 3, stk. 3 - Forsyningsselskaber mv. Favrskov Spildevand A/S Lånenr. 201138094 Kommunekredit 25.000.000 22.153.995 Hadsten Varmeværk A.m.b.A Lånenr. 200630707 Kommunekredit 10.500.000 5.041.795 Hammel Fjernvarme A.m.b.A Lånenr. 200934575 Kommunekredit 8.700.000 3.480.000 Hinnerup Fjernvarme A.m.b.A Lånenr. 201340407 Kommunekredit 9.000.000 6.750.000 Hinnerup Fjernvarme A.m.b.A Lånenr. 201340408 Kommunekredit 3.000.000 2.625.000 Hinnerup Vandværk Lånenr. 201239760 Kommunekredit 2.112.000 1.922.353 Hinnerup Vandværk Lånenr. 201340390 Kommunekredit 1.700.000 1.533.043 Hammel Fjernvarme A.m.b.A Lånenr. 200732473 Kommunekredit 5.000.000 2.777.421 Hammel Fjernvarme A.m.b.A Lånenr. 9620450 Kommunekredit 8.200.000 53.299 Laurbjerg Kraftvarmeværk Lånenr. 9822876 Kommunekredit 460.000 117.453 Laurbjerg Kraftvarmeværk Lånenr. 200530175 Kommunekredit 6.300.000 1.220.442 Nielstrup-Bramstrup Vandværk Lånenr. 201238755 Kommunekredit 700.000 215.077 Thorsø Fjernvarmeværk A.m.b.A Lånenr. 201035673 Kommunekredit 7.000.032 4.385.307 Favrskov Spildevand A/S Lånenr. 201442690 Kommunekredit 20.000.000 19.249.445 Hadsten Varmeværk A.m.b.A Lånenr. 201442696 Kommunekredit 5.000.000 4.500.000 Hadsten Varmeværk A.m.b.A Lånenr. 201442484 Kommunekredit 2.660.977 2.139.660 Hammel Fjernvarme A.m.b.A Lånenr. 201442040 Kommunekredit 50.000.000 43.750.000 Hinnerup Vandværk Lånenr. 201441588 Kommunekredit 986.000 931.256 Ulstrup Kraftvarmeværk A.m.b.A Lånenr. 201238914 Kommunekredit 14.000.000 9.375.984 Hammel Fjernvarme A.m.b.A Lånenr. 44069 Kommunekredit 30.000.000 29.250.000 Hinnerup Fjernvarme A.m.b.A Lånenr. 43727 Kommunekredit 2.700.000 2.598.750 Hinnerup Fjernvarme A.m.b.A Lånenr. 44926 Kommunekredit 7.340.000 7.340.000 Hinnerup Fjernvarme A.m.b.A Lånenr. 44927 Kommunekredit 3.000.000 3.000.000 223.359.009 174.410.279 Lånebek.g. 3, stk. 1 nr. 3 - Selskaber og inst., som kan henføres til kommunen mv. Ulstruphallen Lånenr. 201036216 Kommunekredit 1.737.212 1.417.775 1.737.212 1.417.775 I alt 388.207.870 Øvrige Midttrafik 1) Lånenr. 201340561 Kommunekredit 171.737.000 140.850.000 Midttrafik 1) Lånenr. 44607 Kommunekredit 3.000.000 3.000.000 Udbetaling Danmark 1) Lånenr. 201239691 Kommunekredit 650.000.000 314.657.553 Udbetaling Danmark 1) Lånenr. 201441497 Kommunekredit 57.500.000 40.703.835 Udbetaling Danmark 1) Lånenr. 201443056 Kommunekredit 33.000.000 32.655.775 Udbetaling Danmark 1) Lånenr. 43899 Kommunekredit 526.600.000 316.444.697 1.441.837.000 848.311.860 GARANTIER I ALT 1.236.519.729 EVENTUALFORPLIGTELSER Leasingforpligtelser, operationel leasing 3.463.344 EVENTUALFORPLIGTELSER I ALT 3.463.344 1) Solidarisk hæftelse for kommunen 60 selskaber og øvrige HMN Naturgas I/S Midttrafik - sikkerhed for leasingaftale indgået af Midttrafik KommuneKredit 120

Leje- og leasingaftaler 121

Finansielle forpligtelser vedr. lejeaftaler og operationel leasing pr. 31. december Afdrag på leasingforpligtelsen i Rest forpligtelse pr. 31. december Leasingfirma Kontraktnr. Leasinggenstand Leasingtager Antal Levetid år Dato for sidste afdrag Kommune Leasing K-710 A14833 Opel Agila 1,0 12V Enjoy Teknik, Service & Hjælpemidler 1 4 1. januar 17.891 0 Kommune Leasing K-710 A14883 Opel Vivaro 2,0 CDTi 114 L2H2 Teknik, Service & Hjælpemidler 1 8 1. juni 2018 28.696 95.799 Kommune Leasing K-710 A15091 Opel Vivaro 2,0 CDTi 114 L2H2 Teknik, Service & Hjælpemidler 1 8 1. maj 2018 23.736 77.576 Kommune Leasing K-710 A15918 Hyundai i30cw 1,6 CRDi Botilbud, Hindhøjen 105-11 1 4 1. april 48.176 0 Pitney Bowes Finans DK 19507678 Frankeringsmaskine Borgerservicecentret 1 5 1. januar 2016 52.485 0 Kommune Leasing K-710 A18700 Opel Corsa 1,2 16V Cosmo VAN Hjemmeplejen Favrskov Nord 1 5 1. oktober 2016 18.763 38.124 Kommune Leasing K-710 A17518 Suzuki SX4 1,6 GLX Van Teknik, Service & Hjælpemidler 1 5 1. juni 2016 27.439 25.614 Kommune Leasing K-710 A17519 Suzuki SX4 1,6 GLX Van Teknik, Service & Hjælpemidler 1 5 1. juni 2016 27.439 25.614 Kommune Leasing K-710 A17520 Suzuki SX4 1,6 GLX Van Teknik, Service & Hjælpemidler 1 5 1. juni 2016 27.439 25.614 Kommune Leasing K-710 A18050 Opel Corsa 1,2 Cosmo Van Teknik, Service & Hjælpemidler 1 5 1. juni 2016 20.180 27.386 Kommune Leasing K-710 A18142 Opel Vivaro 2,0 CDTI 114 Teknik, Service & Hjælpemidler 1 7 1. juli 2018 22.978 83.815 Kommune Leasing K-710 A17153 VW Move Up 1,0 60 HK MBT Bostøtte Handicap og psyk Hadsten 1 4 1. juni 2016 16.218 30.439 Kommune Leasing K-710 A19657 Suzuki SX4 4x4 Van Hjemmeplejen Favrskov Nord 1 4 1. april 2017 25.505 47.757 Kommune Leasing K-710 A19674 Peugeot ion Hjemmeplejen Favrskov Nord 1 4 1. april 2017 29.239 68.952 Kommune Leasing K-710 A19795 Toyota Yaris 1,5 HSD H2 Hybrid Hjemmeplejen Favrskov Nord 1 4 1. maj 2017 24.459 78.921 Kommune Leasing K-710 A19807 Peugeot Ion Hjemmeplejen Favrskov Nord 1 4 1. april 2017 29.239 68.952 Kommune Leasing K-710 A19889 Toyota Yaris 1,5 HSD H2 Hybrid Hjemmeplejen Favrskov Nord 1 4 1. maj 2017 24.459 78.921 Kommune Leasing K-710 A19890 Toyota Yaris 1,5 HSD H2 Hybrid Hjemmeplejen Favrskov Nord 1 4 1. maj 2017 24.459 78.921 Kommune Leasing K-710 A19891 Toyota Yaris 1,5 HSD H2 Hybrid Hjemmeplejen Favrskov Nord 1 4 1. maj 2017 24.459 78.921 Kommune Leasing K-710 A19892 Toyota Yaris 1,5 HSD H2 Hybrid Hjemmeplejen Favrskov Nord 1 4 1. maj 2017 24.459 78.921 Kommune Leasing K-710 A19893 Toyota Yaris 1,5 HSD H2 Hybrid Hjemmeplejen Favrskov Nord 1 4 1. maj 2017 24.459 78.921 Kommune Leasing K-710 A19894 Toyota Yaris 1,5 HSD H2 Hybrid Hjemmeplejen Favrskov Nord 1 4 1. maj 2017 24.459 78.921 Kommune Leasing K-710 A19895 Toyota Yaris 1,5 HSD H2 Hybrid Hjemmeplejen Favrskov Nord 1 4 1. april 2017 24.496 76.840 Kommune Leasing K-710 A21439 Toyota Yaris 1,5 HSD H2 Hybrid Hjemmeplejen Favrskov Nord 1 4 1. november 2017 24.398 91.983 Kommune Leasing K-710 A21472 Toyota Yaris 1,5 HSD H2 Hybrid Hjemmeplejen Favrskov Nord 1 4 1. november 2017 24.398 91.983 Kommune Leasing K-710 A18849 Toyota Yaris 1,5 HSD H2 Hybrid Teknik, Service & Hjælpemidler 1 4 1. maj 2017 26.312 74.055 Kommune Leasing K-710 A18935 Toyota Yaris 1,5 HSD H2 Hybrid Teknik, Service & Hjælpemidler 1 4 1. april 2017 26.380 72.034 Kommune Leasing K-710 A18936 Toyota Yaris 1,5 HSD H2 Hybrid Teknik, Service & Hjælpemidler 1 4 1. april 2017 26.380 72.034 Kommune Leasing K-710 A19744 Skoda Citigo 1,0 60 Active 5d Kommunale ejendomme 1 3 1. maj 2016 13.360 38.035 122

Afdrag på leasingforpligtelsen i Rest forpligtelse pr. 31. december Leasingfirma Kontraktnr. Leasinggenstand Leasingtager Antal Levetid år Dato for sidste afdrag Kommune Leasing K-710 A20507 Renault Trafic T29 L2H1 115 HK Kommunale ejendomme 1 5 1. august 2018 21.621 93.966 Kommune Leasing K-710 A20843 Renault Trafic T29 L2H1 115 HK Kommunale ejendomme 1 5 1. juli 2018 21.671 92.137 Kommune Leasing K-710 A20844 Renault Trafic T29 L2H1 115 HK Kommunale ejendomme 1 5 1. juli 2018 21.671 92.137 Kommune Leasing K-710 A21683 Toyota Yaris 1,5 HSD H2 Hybrid Hjemmeplejen Favrskov Nord 1 4 1. januar 2018 23.888 95.231 Kommune Leasing K-710 A22505 Opel Corsa 1.2 Van enjoy Hjemmeplejen Favrskov Nord 1 5 1. maj 2018 16.117 61.562 Kommune Leasing K-710 A23025 Opel Corsa 1,2 Enjoy Van Hjemmeplejen Favrskov Nord 1 5 1.september 2018 16.582 69.907 Kommune Leasing K-710 A23230 Opel Corsa 1,2, Enjoy Van Hjemmeplejen Favrskov Nord 1 5 1.august 2018 16.650 68.643 Kommune Leasing K-710 A23231 Opel Corsa 1,2, Enjoy Van Hjemmeplejen Favrskov Nord 1 5 1.juni 2018 16.700 65.862 Kommune Leasing K-710 A23232 Opel Corsa 1,2, Enjoy Van Hjemmeplejen Favrskov Nord 1 5 1.september 2018 16.617 70.045 Kommune Leasing K-710 A23233 Opel Corsa 1,2, Enjoy Van Hjemmeplejen Favrskov Nord 1 5 1.september 2018 16.617 70.045 Kommune Leasing K-710 A23234 Opel Corsa 1,2, Enjoy Van Hjemmeplejen Favrskov Nord 1 5 1.september 2018 16.617 70.045 Kommune Leasing K-710 A24692 Opel Corsa 1,2, Enjoy Van Hjemmeplejen Favrskov Nord 1 5 1.november 2018 16.619 72.759 Kommune Leasing K-710 A24693 Opel Corsa 1,2, Enjoy Van Hjemmeplejen Favrskov Nord 1 5 1.november 2018 16.619 72.759 Kommune Leasing K-710 A24402 Suzuki SX4,1,6 glx van Hjemmeplejen Favrskov Nord 1 3 1.juni 2016 37.979 34.772 Kommune Leasing K-710 A24403 Suzuki SX4,1,6 glx van Hjemmeplejen Favrskov Nord 1 3 1.juni 2016 37.979 34.772 Kommune Leasing K-710 A24404 Suzuki SX4,1,6 glx van Hjemmeplejen Favrskov Nord 1 3 1.juni 2016 37.979 34.772 Kommune Leasing K-710 A24802 Renault Trafic T29 L2H1 115 HK Kommunale ejendomme 1 6 1.oktober 2019 25.172 141.716 Kommune Leasing K-710 A22669 Opel Combo 1,3 L2H1, 90 HK van Modtagekøkkener 1 5 1.marts 2018 21.389 83.940 Kommune Leasing K-710 A24688 Opel Corsa 1,2 Enjoy Van Hjemmeplejen Favrskov Nord 1 4 1. januar 2019 16.559 75.556 Kommune Leasing K-710 A25022 Renault Zoe Intense Trafik og Veje 1 5 1. april 2019 17.966 139.133 Pitney Bowes Finans DK 19512320 Frankeringsmaskine Borgerservicecentret 1 5 1. oktober 2020 10.875 206.625 Frellsen 2059347 Krea m/skab og møntsystem Hinnerup Bibliotek og Kulturhus 1 2 1. april 2017 6.791 31.906 Udgifter i alt 1.203.033 3.463.345 123

Afsluttede anlægsregnskaber 124

AFSLUTTEDE ANLÆG Bevillingsprogram Projektnr. Bevillings dato U/I Primosaldo Ultimosaldo Korrigeret Rest. korr. Budget Korrigeret Anlægsbevilling Rest Anlægsbevilling Forvaltningens bemærkning Økonomiudvalget 102 Adm., borgerservice, IT, anlæg 2012 268 29.05.2012 U 96.858-96.858 1.340.000 1.340.000 1.437.000 1.340.142 Rådighedsbeløbet er uforbrugte driftsmidler der tidligere er blevet overført til anlæg. Projektet skal ses sammen med "Opus Uddannelse og Statens Arkiver". De to anlægsprojekter har et samlet uforbrugt rådighedsbeløb på 1,739 mio. kr. Det foreslås at 0,789 mio. kr. tilføres kassen og de resterende 0,95 mio. kr. i rådighedsbeløb og bevilling overføres til et nyt Resultat 96.858-96.858 1.340.000 1.340.000 1.437.000 1.340.142 projekt til arkivering af KMD Sag og øvrige systemer. Opus Uddannelse og Statens Arkiver 141 29.03.2011 U 530.634-530.634 399.000 399.000 866.000 Rådighedsbeløbet er uforbrugte midler fra tidligere IT 335.366 sammenlægningsprojekter. Der var oprindeligt afsat 1,66 mio. kr. I 2012 er bevillingen reduceret til 0,866 mio. kr. til anvendelse for digitale arkiveringsopgaver. I -63.784 - -63.784 - Projektet skal ses sammen med "102 Adm., borgerservice og IT, 63.784 anlæg 2012". De to anlægsprojekter har et samlet uforbrugt rådighedsbeløb på 1,739 mio. kr. Det foreslås at 0,789 mio. kr. tilføres kassen og de resterende 0,95 mio. kr. i rådighedsbeløb Resultat 466.850-466.850 399.000 399.000 866.000 og bevilling overføres til et nyt projekt til arkivering af KMD Sag 399.150 og øvrige systemer. U 2.295.712 110.700 2.406.412 120.000 9.300 2.415.000 8.588 Scanning af byggesagsarkivet 415 29.05.2007 Scanningen af byggesagsarkivet er gennemført. Resultat 2.295.712 110.700 2.406.412 120.000 9.300 2.415.000 8.588 U 2.237.489 169.696 2.407.185 133.000-36.696 1.651.000-756.185 Projekt arbejdsmiljø 419 29.01.2008 I -720.000-65.894-785.894 65.894 785.894 Der er afholdt rygestopkurser for det afsatte i. Resultat 1.517.489 103.802 1.621.291 133.000 29.198 1.651.000 29.709 Økonomiudvalget i alt 4.376.909 214.502 4.591.412 1.992.000 1.777.498 6.369.000 1.777.588 Teknik og Miljøudvalget Energibank 2014 - Præstemarkskolen 440 17.12.2013 Energistyringssystem 226 22.10.2009 Genopretning af bygninger, kval.fond 2014 449 17.12.2013 Indeklimaforbedringer 2014 452 17.12.2013 Mindre anlægsopgaver EC 2014 451 17.12.2013 Fugletårn, sti og P-plads Damsbro Mose 456 17.12.2013 U 2.970.694 3.328.575 6.299.269 3.329.000 425 6.300.000 731 Der er gennemført energirenovering på Præstemarkskolen. Projektet skal ses i sammenhæng med "Præstemarkskolen, renovering og modernisering" under Børn og Skole, som omfatter Resultat 2.970.694 3.328.575 6.299.269 3.329.000 425 6.300.000 731 renoveringen undenfor energibanken. U 2.259.579 10.625 2.270.204 7.000-3.625 2.266.000-4.204 Midler anvendt til indkøb og implementering af Resultat 2.259.579 10.625 2.270.204 7.000-3.625 2.266.000 energistyringssystemet Omega. Projektet er afsluttet. -4.204 U 2.227.988 1.311.358 3.539.346 1.312.000 642 3.540.000 654 Der er gennemført vinduesudskiftning på Skovvangskolen og Resultat 2.227.988 1.311.358 3.539.346 1.312.000 642 3.540.000 654 tagudskiftninger på Anlægget. U 355.039 725.898 1.080.937 726.000 102 1.000.000-80.937 Der blev i 2014 afsat 1,0 mio. kr. til Indeklimaforbedringer. Der er gennemført indeklimaprojekt for Rønbækskolen, akustikregulering I -80.797 - -80.797-80.797 i Børnehuset Vesterskovvej og vinduesudskiftninger på Østervangskolen og Tungelundskolen. Der er afsat 2 mio. kr. i Resultat 274.242 725.898 1.000.140 726.000 102 1.000.000-140 2016. U 546.519 900.033 1.446.552 900.000-33 1.447.000 448 Midlerne er anvendt til renovering af Hammel Administrationsbygning, gulvlakeringer, klimaskærm på Resultat 546.519 900.033 1.446.552 900.000-33 1.447.000 448 Sundhedscenter Hadsten. U - 637.041 637.041 50.000-587.041 50.000-587.041 I -587.041-587.041 587.041 Projektet er afsluttet og eksterne midler er modtaget og indgår i 587.041 regnskabet. Resultat - 50.000 50.000 50.000-0 50.000-0 125

AFSLUTTEDE ANLÆG Bevillingsprogram Projektnr. Bevillings dato U/I Primosaldo Ultimosaldo Korrigeret Rest. korr. Budget Korrigeret Anlægsbevilling Rest Anlægsbevilling Forvaltningens bemærkning Grundvand og naturrelaterede projekter 176 20.12.2011 U 1.874.016 101.642 1.975.658 96.000-5.642 1.970.000-5.658 Indsatsplanlægning for drikkevandsbeskyttelse. Midlerne er Resultat 1.874.016 101.642 1.975.658 96.000-5.642 1.970.000-5.658 anvendt til udarbejdelse af indsatsplaner. Skovrejsning Grundfør, Søften, Hinnerup 461 17.12.2013 U 7.900.000 7.900.000 7.900.000-7.900.000 - Beløbet er anvendt til kommunens andel af det fælles projekt Skovrejsning Grundfør, Søften og Hinnerup sammen med Naturstyrelsen og Hinnerup Vandværk. Pengene er udbetalt til Naturstyrelsen på forhånd, der de kommende år forestår opkøb Resultat - 7.900.000 7.900.000 7.900.000-7.900.000 - af jord i projektområdet. U 440.000 440.000 440.000 0 440.000 0 Renovering af broer 583 16.12.2014 Igangsatte projekter er afsluttede. Resultat - 440.000 440.000 440.000 0 440.000 0 Trafiksikkerhedsprojekter 2014 444 27.05.2014 Anlægsprojekterne er afsluttet. Budgetoverskridelse skyldes U 2.385.941 1.098.830 3.484.771-359.000-1.457.830 2.027.000-1.457.771 udbudspris ikke svarende til anlægspris med den fornødne løsning for sikker trafikafvikling. Det foreslås at merforbruget finansieres delvist af overskud på vejplan og vejprojekter (1,119 mio. kr.), dels af mindreforbrug på driften i (Der er et overskud på vejvedligeholdelsen på Resultat 2.385.941 1.098.830 3.484.771-359.000-1.457.830 2.027.000-1.457.771 1,017 mio. kr., hvoraf 0,339 mio. kr. finansierer merforbrug på dette projekt). Vejplan og vejprojekter 354 28.05.2013 Der er etableret tre signalanlæg ved Hammelvej/-Skanderborgvej U 3.871.840 1.729.282 5.601.122 2.848.000 1.118.718 6.720.000 1.118.878 i Hadsten, Skolevej/Århusvej i Søften og Hadbjerg/Randersvej i Hadsten. Projekterne er afsluttede. Der er herudover udarbejdet en samfundsøkonomisk redegørelse for ringvej og omfartsvej ved Hadsten. Resultat 3.871.840 1.729.282 5.601.122 2.848.000 1.118.718 6.720.000 1.118.878 Det foreslås at mindreforbruget medgår til finansiering af merforbrug på trafiksikkerhedsprojekterne. Teknik og Miljøudvalget i alt 16.410.818 17.596.244 34.007.062 17.249.000-347.244 33.660.000-347.062 Børn og Skole Folkeskolereform 469 07.01.2014 Beløbet er anvendt til et adfærdsprojekt relevant i forbindelse U 3.808.858 266.089 4.074.947 241.000-25.089 4.050.000-24.947 med skolernes nyindrettede arbejdspladser samt et projekt med henblik på at effektivisere lærernes tilrådeværende arbejdstid. Desuden er der fulgt op på mangler i forbindelse med Resultat 3.808.858 266.089 4.074.947 241.000-25.089 4.050.000 medarbejderarbejdspladserne. Der er et mindre merforbrug der -24.947 finansieres af driftsmidler på folkeskoleområdet i 2016. Pædagogisk IT og IT-infrastruktur 2013 368 18.12.2012 U 559.717 437.625 997.342 441.000 3.375 1.000.000 2.658 Puljen er opbrugt. Der er indkøbt Lego Mindstorm EV3 robotter, Lego Storystarter og 3D-printere - Indkøb i forbindelse med Resultat 559.717 437.625 997.342 441.000 3.375 1.000.000 2.658 drengeprojekt Pædagogisk IT, dagtilbud og skole 551 16.12.2014 U 500.919 500.919 500.000-919 500.000-919 Puljen er opbrugt. Brugerportalselementer (MeeBook), Digitale Resultat - 500.919 500.919 500.000-919 500.000-919 læremidler og Deployment til ipads Børn og Skole udvalget i alt 4.368.575 1.204.633 5.573.208 1.182.000-22.633 5.550.000-23.208 Social og Sundhed Nyt plejecenter, Hammel Statstilskud til servicearealer 558 395 # # U 49.056 49.056 1.000.000 950.944-49.056 Der er brugt ca. 50.000 kr. til bygherrerådgivning. Det foreslås at Resultat - 49.056 49.056 1.000.000 950.944 - -49.056 restrådighedsbeløbet overføres. I -38.000-1.600-39.600 1.600 39.600 Der er udbetalt et mindre beløb i servicearealtilskud. Beløbet kan Resultat -38.000-1.600-39.600-1.600-39.600 tilgå kassen. Social og Sundhedsudvalget i alt -38.000 47.456 9.456 1.000.000 952.544 - -9.456 126

AFSLUTTEDE ANLÆG Bevillingsprogram Projektnr. Bevillings dato U/I Primosaldo Ultimosaldo Korrigeret Rest. korr. Budget Korrigeret Anlægsbevilling Rest Anlægsbevilling Forvaltningens bemærkning Kultur og Fritid Svømmehal i Hadsten, forundersøgelse 486 17.12.2013 Tungelundbadet, sauna og spa 571 16.12.2014 Anlæg i landsbyerne 2014 481 17.12.2013 U 2.000 228.511 230.511 250.000 21.489 250.000 19.489 Rapport vedr. evt. svømmehal i Hadsten er præsenteret for Resultat 2.000 228.511 230.511 250.000 21.489 250.000 19.489 Byrådet. Restbeløbet kan tilføres kassen. U 1.120.178 1.120.178 1.300.000 179.822 1.300.000 179.822 Projektet er afsluttet med et mindreforbrug til følge. Restbeløbet Resultat - 1.120.178 1.120.178 1.300.000 179.822 1.300.000 179.822 kan tilføres kassen. U 866.256 213.174 1.079.430 215.000 1.826 1.081.000 1.570 Der er udbetalt tilskud til diverse initiativer. For eksempel musical, renovering af forsamlingshus og belysning og scenetæppe i Resultat 866.256 213.174 1.079.430 215.000 1.826 1.081.000 1.570 Skjoldelev forsamlingshus. Kultur og Fritidsudvalget i alt 868.256 1.561.863 2.430.119 1.765.000 203.137 2.631.000 200.881 Favrskov Kommune i alt 25.986.558 20.624.699 46.611.257 23.188.000 2.563.301 48.210.000 1.598.743 127

AFSLUTTEDE ANLÆG - JORDFORSYNING Bevillingsprogram Projekt nr. Bevillings dato U/I Primosaldo Ultimosaldo Korrigeret Rest. korr. Budget Korrigeret Anlægsbevilling Rest Anlægsbevilling Forvaltningens bemærkning Økonomiudvalget Arkæologi - Matr. 65, Hadbjerg By 631-1 15.12. U 281.892 281.892 410.000 128.109 410.000 128.109 De arkæologiske undersøgelser er gennemført og betalt i Resultat - 281.892 281.892 410.000 128.109 410.000 128.109 Grundsalg boliger 003 # I - - -4.595.000-4.595.000 - Afsluttes. Af det oprindeligt afsatte til grundsalg er der et restbeløb. Der er i forbindelse med lægningen for 2016-19 Resultat - - - -4.595.000-4.595.000 - - afsat rådighedsbeløb, derfor kan restbeløbet tilføres kassen. Grundsalg erhverv 013 # I - - -1.210.000-1.210.000 - Afsluttes. Af det oprindeligt afsatte til grundsalg er der et restbeløb. Der er i forbindelse med lægningen for 2016-19 Resultat - - - -1.210.000-1.210.000 - afsat rådighedsbeløb, derfor kan restbeløbet tilføres kassen. - Jordforsyning generelt, ØK LP 336, Kirkevej, Lading, ØK 579-1 25.11.2014 Salg af matr. 1q, Søften By, ØK Salg af matr. 2dg, Vinterslev By, ØK 574-1 16.12.2014 497-1 28.01.2014 496-1 28.01.2014 U 468.589 468.589 500.000 31.411 500.000 31.411 Ses sammen med Jordforsyning generelt under TMU, da bevillingen er delt. I - - - - Puljen er brugt til mindre udgifter der ikke kan henføres til et Resultat - 468.589 468.589 500.000 31.411 500.000 31.411 konkret byggemodningsprojekt. U 6.960.000 62.093 7.022.093 70.000 7.907 7.030.000 7.907 Købt i 2014. Der er afholdt udgifter til handelsomkostninger og landinspektør i. Arealet byggemodnes og der opføres Resultat 6.960.000 62.093 7.022.093 70.000 7.907 7.030.000 7.907 boliggrunde i 2016. U 12.078 12.078-92.000-104.078 10.000-2.078 Ekspropriationssag til Favrskov Forsyning, hvor Favrskov I -102.000-102.000 102.000-102.000 - kommune opkøber areal, som videresælges til Favrskov Forsyning, så de kan bruge arealet til regnvandsbassin. Resultat - -89.922-89.922-92.000-2.078-92.000-2.078 U - - -85.000-85.000 15.000 15.000 Matriklen er solgt i 2014. I forbindelse med I - - - -100.000-100.000 regnskabsafslutningen for 2014, blev indtægten tilført kassen. Resultat - - - -85.000-85.000-85.000-85.000 Salg af storparcel, Højager II 491-1 31.10.2013 U - - 80.000 80.000 80.000 80.000 Storparcellen er solgt i. Udover indtægten fra jorden er der opkrævet forudbetalt kloaktilslutningsbidrag, der var betalt af I -11.283.250-11.283.250-10.403.000 880.250-10.403.000 880.250 Favrskov Kommune til Favrskov Forsyning. Denne indtægt var ikke en del af bevillingen. Der kan derfor tilføres kassen 960.000 Resultat - -11.283.250-11.283.250-10.323.000 960.250-10.323.000 960.250 kr. U 3.275 3.275-3.275-3.275 Salg af Østergade 23, Laurbjerg 629-3 27.10. I -325.000-325.000-320.000 5.000-320.000 5.000 Ejendommen er solgt i. Resultat - -321.725-321.725-320.000 1.725-320.000 1.725 Økonomiudvalget i alt 13.920.000-21.764.647-7.844.647-31.290.000-9.525.353-5.760.000 2.084.647 Teknik og Miljøudvalget Højager, etape 2 (Engelbjerggd. 1, del 2), TMU Industriareal, Brogårdsvej, TMU 106-2 150-2 29.04.2008 26.08.2003 U U 6.644.958 3.370.515 384.856-7.029.813 3.370.515 618.000 50.000 233.144 50.000 7.264.000 3.420.000 234.187 Overdragelse til grundejerforening pågår. Afsluttes foråret 2016. 49.485 Der har ikke været afholdt udgifter i. Byggemodningen er Resultat Resultat 6.644.958 3.370.515 384.856-7.029.813 3.370.515 618.000 50.000 233.144 50.000 7.264.000 3.420.000 234.187 Der forventes ikke flere udgifter. 49.485 afsluttet. Jordforsyning generelt, TMU Ravskærvej / Lavritsdal Hinnerup, TMU Ravskærvej II, TMU 574-2 16.12.2014 113-2 29.03.2006 108-2 02.11.2010 U 289.116 289.116 500.000 210.884 500.000 210.884 Ses sammen med Jordforsyning generelt under ØK, da bevillingen er delt. Puljen er brugt til mindre udgifter der ikke kan henføres til et Resultat - 289.116 289.116 500.000 210.884 500.000 210.884 konkret byggemodningsprojekt. U 16.565.477 568.831 17.134.308 615.000 46.169 17.182.000 47.692 Byggemodningen af Ravskjær I og II er afsluttet. Den samlede udgift til byggemodningen af de 2 etaper er på 30,2 mio. kr. Resultat 16.565.477 568.831 17.134.308 615.000 46.169 17.182.000 47.692 hvilket betyder et merforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til U 12.748.689 307.209 13.055.898 52.000-255.209 12.800.000 bevilling.merforbruget skyldes udbedring af afvanding på -255.898 stisystemet. Resultat 12.748.689 307.209 13.055.898 52.000-255.209 12.800.000-255.898 Arealerne er overdraget til grundejerforening. Teknik og Miljøudvalget i alt 78.659.277 3.100.023 81.759.301 3.670.000 569.977 82.332.000 572.699 Favrskov Kommune i alt 92.579.277-18.664.624 73.914.653-27.620.000-8.955.376 76.572.000 2.657.347 128

Ikke afsluttede anlæg 129

IKKE AFSLUTTEDE ANLÆG Bevillingsprogram Projektnr. Bevillings dato U/I Primosaldo Ultimosaldo Korrigeret Rest. korr. Budget Korrigeret Anlægsbevilling Rest Anlægsbevilling Forvaltningens bemærkning Økonomiudvalget Salg af kommunale ejendomme 148 01.08.2011 U 476.017 5.480 481.497-942.000-947.480 635.000 153.503 I -8.441.958 - -8.441.958 - -8.598.000 Den eneste resterende bygning, Torvet 2, Thorsø er endnu ikke -156.042 solgt. Bevilling søges ved konkret interesse. Resultat -7.965.941 5.480-7.960.461-942.000-947.480-7.963.000-2.539 Grundkapitalindskud 527 # Byrådet besluttede 23. februar 2016 at ekstra U - 1.268.640 1.268.640 7.757.000 6.488.360 107.000-1.161.640 grundkapitalindskud på 107.000 kr. vedrørende byggeregnskab for 25 familieboliger på Lilleå Bakker i Hinnerup finansieres af det uforbrugte rådighedsbeløb til grundkapitalindskud fra, idet rådighedsbeløbet på 107.000 kr. i overføres til 2016. Herudover er der igangværende drøftelser om at opføre støttet Resultat - 1.268.640 1.268.640 7.757.000 6.488.360 107.000-1.161.640 boligbyggeri ved Nørreport i Hammel samt på Falkevænget/Elverhøjen i Hadsten. Ulstrup ved Gudenåen 2013 390 25.02.2014 Kondemnable boliger (nedrivningspulje) 425 20.12.2011 Nedrivningspulje 526 16.12.2014 U 60.920 293.276 354.196 1.439.000 1.145.724 1.500.000 1.145.804 Strukturplan er under politisk behandling, og realiseringen vil forløbe over de kommende år i sammenhæng med projektet for Resultat 60.920 293.276 354.196 1.439.000 1.145.724 1.500.000 1.145.804 Dannebrogpladsen. U 426.812 643.279 1.070.091 1.172.000 528.721 1.400.000 329.909 I -198.896-105.233-304.129 105.233 Realiseres løbende ved tildeling af tilskud efter ansøgning og på 304.129 baggrund af forvaltningens udpegning af bygninger. Resultat 227.916 538.046 765.962 1.172.000 633.954 1.400.000 634.038 U - - 400.000 400.000 400.000 400.000 Realiseres løbende ved tildeling af tilskud efter ansøgning og på Resultat - - - 400.000 400.000 400.000 400.000 baggrund af forvaltningens udpegning af bygninger. Medfinans. af tilskudsfin naturprojekter 427 22.12.2009 U 685.722 500 686.222 46.000 45.500 400.000-286.222 Beløbet anvendes til de sidste rekreative tilretninger i vådområde I -332.834 - -332.834 - Vissing Enge. Nærmere betegnet udarbejdelse og opsætning af 332.834 Info-skilte samt færdiggørelse og forbedring af Fugletårn. Beløbet Resultat 352.888 500 353.388 46.000 45.500 400.000 forventes anvendt i foråret 2016. 46.612 Landsbyplanlægning 2014 441 17.12.2013 U 150.000 70.000 220.000 100.000 30.000 250.000 30.000 Resterer udbetaling af konsulenthonorar m.v. Resultat 150.000 70.000 220.000 100.000 30.000 250.000 30.000 Helhedsplanlægning i centerbyerne (2014) Videreførte planl.tiltag i centerbyerne () Hinnerup midtby - samlet planlægning () 464 24.06.2014 541 # 465 24.06.2014 U 20.080 44.897 64.977 180.000 135.103 200.000 135.023 Disponeres i sammenhæng med -midlerne til aktiviteter og konsulentbistand i forbindelse med helhedsplanlægning Søften, Resultat 20.080 44.897 64.977 180.000 135.103 200.000 135.023 Laurbjerg og Lading. U - - 250.000 250.000 - Disponeres i sammenhæng med 2014-midlerne til aktiviteter og konsulentbistand i forbindelse med helhedsplanlægning Søften, Resultat - - - 250.000 250.000 - - Laurbjerg og Lading. U 33.000 67.000 100.000 67.000-100.000 - Projektet er finansieret af rådighedsbeløb fra "Videreførte planlægningstiltag i centerbyerne", hvor der var afsat i alt Resultat 33.000 67.000 100.000 67.000-100.000-700.000 kr. Fortsættes i 2016, hvor der er afsat rådighedsbeløb. Helhedsplan for Foldby-Norring () 630 24.11. U - - 150.000 150.000 150.000 150.000 Projektet er finansieret af rådighedsbeløb fra "Videreførte planlægningstiltag i centerbyerne", hvor der var afsat i alt Resultat - - - 150.000 150.000 150.000 150.000 700.000 kr. Færdiggøres i 2016 jf. godkendt tids- og procesplan Lysprojekt i Thorsø 466 24.06.2014 U 9.970 6.964 16.934 390.000 383.036 400.000 383.066 Realiseres i 2016 Resultat 9.970 6.964 16.934 390.000 383.036 400.000 383.066 Planrelaterede opgaver 2014 476 17.12.2013 U 106.956 16.333 123.289 143.000 126.667 250.000 126.711 Disponeres i sammenhæng med -midlerne til planstrategi og kommuneplanlægning, mindre planopgaver og borgerrrettede Resultat 106.956 16.333 123.289 143.000 126.667 250.000 126.711 aktiviteter i forbindelse hermed. 130

IKKE AFSLUTTEDE ANLÆG Bevillingsprogram Projektnr. Bevillings dato U/I Primosaldo Ultimosaldo Korrigeret Rest. korr. Budget Korrigeret Anlægsbevilling Rest Anlægsbevilling Forvaltningens bemærkning Planrelaterede opgaver 525 16.12.2014 Finansiering af botilbud Elbæk Alle 490 29.04.2014 U 73.217 73.217 400.000 326.784 400.000 326.784 Disponeres i sammenhæng med 2014-midlerne til planstrategi og kommuneplanlægning, mindre planopgaver og borgerrrettede Resultat - 73.217 73.217 400.000 326.784 400.000 326.784 aktiviteter i forbindelse hermed. U 16.160-16.160-16.000-16.000 60.000 43.840 Der er givet bevilling til salg af Ellemosevej 40 samt det deponerede beløb vedr. pavillonen kan frigives og medgå til I - - - -8.864.000-8.864.000 finansiering af opførelsen af bo- og aktivitetstilbud på Elbæk Alle. Der har været afholdt udgifter til advokat og landmåler ifm. Resultat 16.160-16.160-16.000-16.000-8.804.000 klargøring til salg. -8.820.160 Kommunalt klubhus, Englandsvej 16, Hammel 522 26.08.2014 U 7.500 962.835 970.334 1.393.000 430.166 1.400.000 429.666 Projektet er igangværende og forløber planmæssigt. Resultat 7.500 962.835 970.334 1.393.000 430.166 1.400.000 429.666 LAG 528 16.12.2014 U 100.000 100.000 500.000 400.000 500.000 400.000 Der er givet tilsagn om støtte for 475.000 kr. Støtten udbetales dog først når det pågældende projekt er færdigt. Restbeløbet Resultat - 100.000 100.000 500.000 400.000 500.000 400.000 søges overført og forventes udbetalt i 2016. U 200.000 200.000 400.000-200.000 400.000 - Erstatningen er udbetalt og nedrivningen gennemført. Der Erstatning, Nyvej 10, Granslev 576 23.09.2014 I - - -40.000-40.000-240.000-240.000 afventes udbetaling af refusion fra Byfornyelsesmidlerne. Resultat 200.000 200.000 400.000-40.000-240.000 160.000 Udbetalingen sker primo 2016. -240.000 U 311.765 70.000 381.765 4.788.000 4.718.000 5.100.000 4.718.235 De første etaper vedrører modning af området herunder Masterplan 2 DELIKA 174 26.11.2013 I - - -1.000.000-1.000.000-1.000.000-1.000.000 miljøundersøgelser, nedrivning og etablering af grønt område jf. Resultat 311.765 70.000 381.765 3.788.000 3.718.000 4.100.000 godkendt masterplan. m.v. 3.718.235 Økonomiudvalget i alt -6.468.787 3.717.187-2.751.600 17.177.000 13.459.813-5.050.000-2.298.400 Teknik og Miljøudvalget Belægninger & udearealer v institutioner 550 16.12.2014 Der pågår en registrering af belægnings- og udenomsarelserne, U 198.465 198.465 957.000 758.535 957.000 758.535 der danner grundlag for en koordineret indsats på området. Registeringen forventes færdig i maj 2016. Der er desuden anvendt midler på vedligehold på Sløjfen, HH-skolen og Hadsten Sundhedscenter. Det forventes, at der efter registringen vil være overblik over, hvilke institutioner der bør have udbedret belægninger og andet, hvor de resterende midler vil blive Resultat - 198.465 198.465 957.000 758.535 957.000 758.535 anvendt. Det foreslås, at restbeløbet overføres til pulje til belægninger ved institutioner 2016 Bygningstilpasninger, førskoletilbud 586 24.06. U 603.802 603.802 2.100.000 1.496.198 2.100.000 1.496.198 Der skal etableres lokaler til førskoletilbud på en række skoler. Ulstrup Skole og Korsholm Skole er færdige. Der er pågår ombygninger på Skovvangskolen, mens der er planlagt Resultat - 603.802 603.802 2.100.000 1.496.198 2.100.000 1.496.198 ombygninger på Søndervangskolen og Tungelund Skolen. Energibank 2014 439 17.12.2013 Energibank 544 16.12.2014 U 4.067.711 3.916.140 7.983.851 4.865.000 948.860 8.862.000 878.149 Puljen fra 2014 skal ses i sammenhæng med puljen i. Der I -70.748-27.294-98.042 27.294 er et rest fra 2014 og på i alt ca. 4,9 mio. kr. 98.042 Herudover er der afsat 4 mio. kr. i 2016. Der forventes en Resultat 3.996.963 3.888.845 7.885.809 4.865.000 976.155 8.862.000 investering på op til 6 mio til effektuering i 2016. Det drejer sig f. 976.191 eks. om udskiftning af varmepumper, varmeanlæg og hvidevarer, U 80.000 80.000 4.000.000 3.920.000 4.000.000 samt isolering og belysning. Energiprojekterne laves i samarbejde 3.920.000 med CeDePi, der er et samarbejde mellem Region Midt og flere Resultat - 80.000 80.000 4.000.000 3.920.000 4.000.000 3.920.000 kommuner. 131

IKKE AFSLUTTEDE ANLÆG Bevillingsprogram Projektnr. Bevillings dato U/I Primosaldo Ultimosaldo Korrigeret Rest. korr. Budget Korrigeret Anlægsbevilling Rest Anlægsbevilling Forvaltningens bemærkning Energibank - Bakkehuset 545 # U - - 500.000 500.000 - Projektet er udskudt til opstart ultimo 2016. Der er også afsat rådighedsbeløb i 2017. Det samlede rådighedsbeløb er dermed Resultat - - - 500.000 500.000 - - 1,0 mio. kr. Energimærkning 418 18.12.2012 U 106.800 65.100 171.900 1.593.000 1.527.900 1.200.000 1.028.100 Rådighedsbeløbet akkumulerer flere års afsatte rådighedsbeløb. Ny energimærkning følger udløb af tidligere energimærkning. Der er ikke udløbet nogen energimærker i. Der er i 2016 bl.a. planlagt energimærkning af alle skoler og de fleste Resultat 106.800 65.100 171.900 1.593.000 1.527.900 1.200.000 1.028.100 daginstitutioner, således, at det restende anvendes. Flygtningeboliger 608 # U 235.332 235.332-235.332-235.332 Der er afsat milder til flygtninge boliger på 2016-2019. De anvendte midler er til bygherrerådgivning om projektet på Elbæk Resultat - 235.332 235.332 - -235.332 - -235.332 Allé. ESCO på skoleområdet 345 31.10.2013 Der er afsat yderligere 26,5 mio. kr. i 2016, der er bevilliget. Ud af U 6.630.034 25.540.544 32.170.578 27.020.000 1.479.456 59.854.000 27.683.422 den samlede investering til selve renoveringerne er ca. 54% af tet brugt pr. 31/12- (excl. uddannelse, adfærdsregulering, drift og opfølgning m.v). ESCO-renoveringen er pt. i gang på følgende skoler: HH-Skolen, Østervangskolen, Tungelundskolen, Skovvangskolen, Søndervangskolen, Ulstrup Resultat 6.630.034 25.540.544 32.170.578 27.020.000 1.479.456 59.854.000 27.683.422 Skole og Rønbækskolen. De resterende skoler renoveres i løbet af 2016. Følgearb. ved ESCO på skolerne 546 16.12.2014 Genopretning af bygninger 542 16.12.2014 U 2.565.252 2.565.252 2.500.000-65.252 2.500.000-65.252 Anvendelsen følger ESCO projektet. Ud af den samlede bevilling I - -687.491-687.491 687.491 687.491 på 5 mio. kr. er der brugt ca. 1,9 mio. kr. til følgearbejde. Der er afsat et rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr. i 2016. Resultat - 1.877.761 1.877.761 2.500.000 622.239 2.500.000 622.239 U 473.398 473.398 1.616.000 1.142.602 1.616.000 1.142.602 Der er udskiftet af tag på Bavnehøjskolen, indrettet lokaler til Integrationsafdelingen, harmonisering af alarmer, samt en legeplads på Børnehuset Vesterskovvej. Det foreslås, at Resultat - 473.398 473.398 1.616.000 1.142.602 1.616.000 1.142.602 restbeløbet overføres til genopretningspuljen 2016. Indeklimaforbedringer 543 16.12.2014 Der blev afsat 2,0 mio. kr. til indeklimaforbedringer i. Heraf U 1.074.612 1.074.612 1.475.000 400.388 1.475.000 400.388 er der overført 525.000 kr. til etablering af førskoletilbud jf. byrådsbeslutning juni. Der er gennemført forskellige undersøgelser af PCB og skimmelsvamp, samt lavet vinduesudskiftninger på HH-skolen, Skovvangskolen og Tungelundskolen. Der er afsat 2 mio. kr. i Resultat - 1.074.612 1.074.612 1.475.000 400.388 1.475.000 400.388 2016. Det foreslås, at restbeløbet fra indeklimapuljen i overføres til 2016 til indeklimaforbedringer på Lilleåskolen. Kloakseparering, Ulstrup 549 16.12.2014 U 8.000 8.000 375.000 367.000 1.950.000 Der er afsat et rådighedsbeløb på yderligere 1,575 mio. kr. i 2016 1.942.000 der er bevilliget. Projektet følger planen, hvor der i blev lavet separering på Ulstrup Børnehave. For 2016 er det planlagt at lave separering på følgende institutioner: Ulstrup Skole, Resultat - 8.000 8.000 375.000 367.000 1.950.000 1.942.000 Børnehaven Spiren og Naturbørnehaven. 132

IKKE AFSLUTTEDE ANLÆG Bevillingsprogram Projektnr. Bevillings dato U/I Primosaldo Ultimosaldo Korrigeret Rest. korr. Budget Korrigeret Anlægsbevilling Rest Anlægsbevilling Forvaltningens bemærkning Sammenlægning af daginstitutioner 556 24.02. U 7.222.944 7.222.944 5.800.000-1.422.944 10.100.000 2.877.056 Der er bevilliget i alt 10,1 mio. kr. til sammenlægning af daginstitutioner. 5,6 mio. kr. finansieres ved forsikringssummen udbetalt vedr. branden på Kirkevej, Hadsten. Indtægten er først I - - -4.000.000-4.000.000-5.600.000-5.600.000 kommet ind i 2016. Projektet vedr. justering af pasningkapacitet ved lukning af Vinterslev og Hovvejens børnehaver. Sammenlægges til Ny Resultat - 7.222.944 7.222.944 1.800.000-5.422.944 4.500.000-2.722.944 Ellebo børnehave ved Hadsten Skole. UBV og install. udenfor K.fond 2014 448 17.12.2013 U 523.735 219.620 743.355 476.000 256.380 1.000.000 Puljen er blandt andet udmøntet på renovering af Sløjfen og 256.645 rottebekæmpelse (Der er lovkrav om, at der skal etableres rottespærrer på kommunalt ejede bygninger, hvor dette er muligt). Det foreslås, at restbeløbet overføres til genopretning 2016 til finansiering af tagrenovering og indeklimaforbedringer på Resultat 523.735 219.620 743.355 476.000 256.380 1.000.000 256.645 Lilleåskolen. Vandskadesikring 454 17.12.2013 U 254.666 242.862 497.528 495.000 252.138 750.000 252.472 Der er fortaget vandskadesikring på Hadsten Skole, Rønbækskolen, Tungelundskolen, Skovvangskolen og Søndervangskolen, mens der er planlagt opgaver på Resultat 254.666 242.862 497.528 495.000 252.138 750.000 252.472 Østervangskolen. Nedrivning af skole og børnehave, Houlbjerg 633 26.01.2016 U 92.758 92.758-92.758 Der er afholdt udgifter til etablering af varmeforsyning som en del -92.758 af den samlede opgave med at nedrive skolebygning og børnehave, samt modernisere klubhuset til HLIF. Der er afsat Resultat - 92.758 92.758 - -92.758 - -92.758 og givet bevilling i januar 2016. Adgangsforhold på Trækstien 457 17.12.2013 Initiativer og udviklingsprojekter T&M 460 17.12.2013 Klimaplan 180 28.02.2012 U 25.524 1.122.730 1.148.254 974.000-148.730 1.000.000-148.254 Etableringen er igangværende ved etablering af træsti og hævet grussti ved Ulstrup. Der forventes tilført eksterne midler fra Resultat 25.524 1.122.730 1.148.254 974.000-148.730 1.000.000 Naturstyrelsen og Friluftsrådet, når projektet er udført., -148.254 Midlerne er disponeret, i det omfang de rækker, til følgende U 63.711 173.908 237.619 536.000 362.092 600.000 362.381 projekter: Damsbro Mose, Stier, såning af græs på arealer ved Hadbjerg Folkeskov, første års drift af Hadbjerg Folkeskov, etablering af P-plads i forbindelse med de nye træbroer ved Resultat 63.711 173.908 237.619 536.000 362.092 600.000 362.381 Trækstien, samt rekreativisering af regnvandsbassin ved Hammel Idrætscenter. U 3.214.166 836.722 4.050.888 1.037.000 200.278 4.250.000 199.112 Midlerne er anvendt til at gennemføre kommunens klimaplan i henhold til projektkatalog 2014-15. Opgaven fortsætter i 2016 med gennemførsel af den resterende del af projektkataloget, Resultat 3.214.166 836.722 4.050.888 1.037.000 200.278 4.250.000 199.112 hvorfor de ubrugte midler ønskes overført. Lokale stier og MTB-ruter 2014 455 28.10.2014 Stenstryg for laks i Gudenåen 458 26.11.2013 U 8.837 389.054 397.892 291.000-98.054 300.000-97.892 Rådighedsbeløbet er afsat til etablering af hundeskov, I -56.449-56.449 56.449 skovrejsning i Hadbjerg og udvikling af MTB-spor i Hammel. 56.449 Merforbruget skyldes at der endnu ikke er kommet tilskud til skovrejsningsprojektet. Resultat 8.837 332.605 341.443 291.000-41.605 300.000-41.443 U 250.000 12.000 262.000 400.000 388.000 250.000-12.000 Midlerne skal jf. aftale 2016-2019 ikke anvendes til udarbejdelse af detailprojekt, da etablering af stenstryget afventer en løsning ved Tange Sø. Restrådighedsbeløbet er i februar 2016 frigivet pengene til tværkommunalt samarbejde om løsning Resultat 250.000 12.000 262.000 400.000 388.000 250.000-12.000 ved Tange Sø samt regulativ for Gudenå. 133

IKKE AFSLUTTEDE ANLÆG Bevillingsprogram Projektnr. Bevillings dato U/I Primosaldo Ultimosaldo Korrigeret Rest. korr. Budget Korrigeret Anlægsbevilling Rest Anlægsbevilling Forvaltningens bemærkning VVM-undersøgelse af letbanen 359 # U - - 2.480.000 2.480.000 - Der er sket en VVM-anmeldelse af Hinnerup-etapen af Aarhus Letbane. I løbet af foråret igangsættes en foroffentlighedsfase forud for udarbejdelse af VVM-redegørelsen. Der er udover anlægsmidler også afsat på driften. Der forventes overført Resultat - - - 2.480.000 2.480.000 - - 566.000 kr. fra driften til 2016. Rundkørsel Hadbjergvej/Hovvej 578 26.08.2014 Cirkuspladser i Favrskov Kommune 538 # Cykelstiplan 535 25.08. Cykelstiplan og Cykelstiprojekter 2014 494 27.05.2014 ESCO på vejbelysning 498 25.03.2014 Etabl. af P-pladser i Hammel 524 26.08.2014 Infrastrukturfond 533 # Køb af materielgård 246 # Midtbyprojekter, Hadsten og Hammel 179 27.11.2012 Adgangsvej, akt.center, Elbæk Alle 462 25.11.2014 Salg af vejareal, Fanøvej 582 28.04. U - - 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 Projektet igangsættes i foråret og forventes afsluttet inden Resultat - - - 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 sommerferien 2016 U - - 750.000 750.000 - Sagen afventer Favrskov Forsynings afslutning af Resultat - - - 750.000 750.000 - - ledningsarbejder. U 309.671 309.671 6.665.000 6.355.329 6.700.000 6.390.329 Der er afsat rådighedsbeløb til etablering af cykelsti mellem Houlbjerg og Laurbjerg med statslig medfinansiering på 40%. I - - -2.665.000-2.665.000-2.700.000-2.700.000 Detailplanlægning pågår, og anlægsarbejdet forventes påbegyndt Resultat - 309.671 309.671 4.000.000 3.690.329 4.000.000 3.690.329 i løbet af foråret. U 3.240.214 8.711.284 11.951.498 3.650.000-5.061.284 7.430.000-4.521.498 Anlæg af Cykelstiprojekter mellem Lyngå og Rækkevej samt I -3.362.171-3.362.171 3.362.171-540.000 2.822.171 Thorsø og Sall er afsluttede. Afventer afslutning af ekspropriationssag samt de sidste puljemidler fra Vejdirektoratet Resultat 3.240.214 5.349.113 8.589.327 3.650.000-1.699.113 6.890.000-1.699.327 U 12.758.808 12.931.096 25.689.904 11.562.000-1.369.096 41.180.000 15.490.096 Renovering fase 1 følger planen. Budgetoverskridelse skyldes I -129.900-129.900-107.000 22.900-443.000-313.100 indkøb til lager. Overskridelsen finansieres af rådighedsbeløb afsat i 2016 og 2017. Resultat 12.758.808 12.801.196 25.560.004 11.455.000-1.346.196 40.737.000 15.176.996 U 701.009 619.010 1.320.019 699.000 79.990 700.000-620.019 Projektet er gennemført i samarbejde med Region Midtjylland og I -175.000-700.000-875.000-700.000 - -175.000 700.000 p-pladsen er taget i brug. Der mangler dog at blive udbedret Resultat 526.009-80.990 445.019-1.000 79.990 525.000 enkelte mangler. Dette arbejde udføres i 2016. 79.981 U - - 6.000.000 6.000.000 - Det afsatte til realisering af større trafik og vejprojekter overføres til 2016. Formålet er en opsparing til gennemførsel af Resultat - - - 6.000.000 6.000.000 - - mindst et større projekt indenfor en valgperiode. U - - 5.000.000 5.000.000 - Det er endnu uafklaret hvor en ny materielgård skal ligge. Resultat - - - 5.000.000 5.000.000 - - U 8.877.253 1.714.320 10.591.573 2.122.000 407.680 11.000.000 408.427 Resttet overføres til endelig færdiggørelse af Resultat 8.877.253 1.714.320 10.591.573 2.122.000 407.680 11.000.000 408.427 midtbyprojektet med fokus på tilgængelighed. U 119.159 535.987 655.147 631.000 95.013 750.000 94.853 Vejen er etableret, men der mangler slidlag, kantsten og fortov. Resultat 119.159 535.987 655.147 631.000 95.013 750.000 94.853 I - - -112.000-112.000-112.000-112.000 Der mangler de sidste matrikulære ændringer inden arealet kan Resultat - - - -112.000-112.000-112.000-112.000 overdrages og sagen kan afsluttes. Stitunnel, Ødum & Vejudvid., Sellingvej 463 27.05.2014 U 279.840 4.258.584 4.538.423 2.720.000-1.538.584 3.000.000-1.538.423 Projektet blev dyrere p.g.a. jordbundsforhold i forbindelse med spunsning ved tunnellen og ekstra vejudvidelse af Sellingvej i forhold til udbudsvurdering. Merforbruget finansieres delvist med 987.000 kr. der ellers ville være tilført kassen i vedr. hovedrengørings-pulje, afledt drift på optimeret udnyttelse og Resultat 279.840 4.258.584 4.538.423 2.720.000-1.538.584 3.000.000-1.538.423 teletaxaordningen. Restbeløbet finansieres af kassen. 134

IKKE AFSLUTTEDE ANLÆG Bevillingsprogram Projektnr. Bevillings dato U/I Primosaldo Ultimosaldo Korrigeret Rest. korr. Budget Korrigeret Anlægsbevilling Rest Anlægsbevilling Forvaltningens bemærkning Teknik og Miljøudvalget i alt 40.875.720 69.189.892 110.065.611 93.205.000 24.015.108 165.454.000 55.388.389 Børn og Skoleudvalget Hadbjerg Skole, udbygn. modern. 2. etape 468 24.06.2014 U 282.524 10.736.824 11.019.348 13.049.000 2.312.176 13.332.000 2.312.652 Anlæg følger tidsplan og resterende anlæg anvendes i 2016. 1- Resultat 282.524 10.736.824 11.019.348 13.049.000 2.312.176 13.332.000 årseftersyn i 2017, hvorefter anlægget kan afsluttes. 2.312.652 Madkundskabslokale, Skovvangskolen 554 16.12.2014 Præstemarksskolen, ren. og modernisering 369 29.01.2013 Pulje til opgrad. af faglokaler og bygn. 555 16.12.2014 Reno. af legepladser i institutioner 552 16.12.2014 U 1.294.450 1.294.450 1.300.000 5.550 1.300.000 5.550 Anlægget er gennemført og rest anlæg afregnes i 2016. Resultat - 1.294.450 1.294.450 1.300.000 5.550 1.300.000 5.550 Anlægget kan afsluttes herefter. U 19.976.022 17.076.337 37.052.359 18.701.000 1.624.663 38.531.000 1.478.641 Skolerenoveringen er gennemført. 1-års eftersyn i 2016, I -146.201 - -146.201-146.201 hvorefter sagen kan afsluttes i 2017 efter sammenbygning med Resultat 19.829.821 17.076.337 36.906.158 18.701.000 1.624.663 38.531.000 Søften-Hallen. 1.624.842 U 422.420 422.420 1.500.000 1.077.580 1.500.000 1.077.580 Projekter på Bavnehøj, Tungelund, Østervang, HH-skolen og Skovvangskolen til opgradering af udeværksted, grupperum, støjdæmpning, håndværk og design mm. Projekter er igangsat og Resultat - 422.420 422.420 1.500.000 1.077.580 1.500.000 1.077.580 færdiggøres i 2016. U 132.366 132.366 500.000 367.634 500.000 367.634 Beløbet er udmeldt til decentrale foranstaltninger. Arbejderne er således disponeret, men ikke fuldt effektueret og færdiggøres i Resultat - 132.366 132.366 500.000 367.634 500.000 367.634 2016. Reno. Bakkehuset, Præstemarkskolen 553 # U - - 2.000.000 2.000.000 - Projektet er udskudt til opstart ultimo 2016. Der er også afsat Resultat - - - 2.000.000 2.000.000 - - rådighedsbeløb i 2017. Børn og Skole udvalget i alt 20.112.345 29.662.397 49.774.741 37.050.000 7.387.603 55.163.000 5.388.259 Social og Sundhedsudvalget Større løbende renoveringer, ældre 2014 473 17.12.2013 U 552.549 611.205 1.163.754 676.205 65.000 1.229.000 65.246 Restbeløbet skal anvendes til renovering af café på Hinneruplund. Igangsættelsen har afventet øvrig ombygning på Resultat 552.549 611.205 1.163.754 676.205 65.000 1.229.000 65.246 Hinneruplund i forbindelse med sundhedshuse. Større løbende renoveringer, ældre 557 16.12.2014 U 616.021 616.021 1.070.795 454.774 1.071.000 454.979 Projekterne skal udføres i 2016: Det drejer sig om DECTtelefoni/kaldeanlæg på plejecentrene Anlægget, Thorshøj og Voldum. Desuden udrulning af trådløs net på plejecentrene. Resultat - 616.021 616.021 1.070.795 454.774 1.071.000 454.979 Derudover midler til udførelse af malerarbejde på KTA i Hammel. Udvid af plejecenter Tinghøj demente 298 25.09.2012 Botilbud Elbæk Alle, HCP 377 18.12.2012 Køb af serv.areal, Favrskov Boligselskab 577 28.10.2014 Større løbende renoveringer, HCP 559 16.12.2014 Udvidelse af fælleshus, Harebakken 575 24.02. U 3.431.761-922.666 2.509.095-1.375.000-452.334 2.056.000-453.095 Boligerne er taget i brug 1. februar 2014. Anlægsregnskab er under udarbejdelse. Resultat 3.431.761-922.666 2.509.095-1.375.000-452.334 2.056.000-453.095 U 6.921.790 43.783.429 50.705.219 63.775.000 19.991.571 105.876.000 55.170.781 Byggeriet er igangværende og følger tidsplanen. Der er afsat I - - -3.846.000-3.846.000-3.846.000-3.846.000 yderligere 35,179 mio. kr. i rådighedsbeløb i 2016, der er Resultat 6.921.790 43.783.429 50.705.219 59.929.000 16.145.571 102.030.000 bevilliget. 51.324.781 U 42.000 10.000 52.000 1.118.000 1.108.000 1.160.000 1.108.000 Favrskov Kommune har primo 2016 godkendt skødet. Handlen Resultat 42.000 10.000 52.000 1.118.000 1.108.000 1.160.000 1.108.000 afsluttes i løbet af 2016. U 428.183 428.183 500.000 71.817 500.000 71.817 Restbeløbet foreslås anvendt til medfinansiering af tilbygning på Resultat - 428.183 428.183 500.000 71.817 500.000 71.817 Harebakken. U 149.495 149.495 1.400.000 1.250.505 1.400.000 1.250.505 Byggeriet er igangværende. Projektet er blevet forsinket pga. af fundet af en regnvandsfaskine. Byggeriet er genoptaget i januar Resultat - 149.495 149.495 1.400.000 1.250.505 1.400.000 1.250.505 2016. Social og Sundhedsudvalget i alt 10.948.100 44.675.667 55.623.766 63.319.000 18.643.333 109.446.000 53.822.234 135

IKKE AFSLUTTEDE ANLÆG Bevillingsprogram Projektnr. Bevillings dato U/I Primosaldo Ultimosaldo Korrigeret Rest. korr. Budget Korrigeret Anlægsbevilling Rest Anlægsbevilling Forvaltningens bemærkning Kultur og Fritidsudvalget 3 haller i Hadsten, Søften, Hammel 482 24.09.2013 Forbedring og udvikling af hallerne 221 21.12.2010 Høsthallen, udvidelse af servicefaciliteterne 483 26.08.2014 Initiativer i.f.a. friluftsstrategi 566 22.09. Kunstgræsbane i Hammel 485 22.09. Kunstgræsbane i Ulstrup 399 28.05.2013 Kunstgræsbane i Hinnerup 191 02.05.2012 Mindre anlæg Kultur og Fritid 2014 480 17.12.2013 U 7.024.573 17.661.659 24.686.231 47.476.000 29.814.341 51.000.000 26.313.769 Hallen i Hammel er opført, mens hallen i Søften forventes færdig uge 14. Halbyggeriet i Hadsten er ikke påbegyndt. Der er ikke givet bevilling til 3,5 mio. kr. der vedr. lånemulighed til Hadstenhallen. Resultat 7.024.573 17.661.659 24.686.231 47.476.000 29.814.341 51.000.000 26.313.769 U 1.075.190 73.574 1.148.763 124.000 50.426 1.200.000 51.237 Afventer momsscreening i de selvejende haller, som BDO skal Resultat 1.075.190 73.574 1.148.763 124.000 50.426 1.200.000 51.237 gennemføre. BDO er forsinkede med opgaven. U 896.090 818.097 1.714.187 844.000 25.903 1.740.000 25.813 Udvidelsen af Høsthallen er færdig. Der afventer 1 års Resultat 896.090 818.097 1.714.187 844.000 25.903 1.740.000 25.813 gennemgang. Forventes afsluttet feb/marts 2016. U 17.102 17.102 500.000 482.898 500.000 482.898 Strategien er godkendt efteråret. Projekterne udføres i Resultat - 17.102 17.102 500.000 482.898 500.000 482.898 2016. U 30.940 30.940 3.500.000 3.469.060 3.500.000 3.469.060 Kunstgræsbaneprojektet er opstartet ultimo. Hele beløbet Resultat - 30.940 30.940 3.500.000 3.469.060 3.500.000 3.469.060 overføres. I - - -120.000-120.000-120.000-120.000 U - - 700.000 700.000 700.000 Forvaltningen foreslår, at det afsatte rådighedsbeløb overføres til 700.000 2016. Resultat - - - 580.000 580.000 580.000 580.000 U 1.720.752 20.123 1.740.875 279.000 258.877 2.000.000 259.125 Restbeløbet skal anvendes til lysanlæg på kunstgræsanlægget. Resultat 1.720.752 20.123 1.740.875 279.000 258.877 2.000.000 259.125 U 154.572 106.850 261.422 145.000 38.150 300.000 38.578 Dele af beløbet er udmøntet af Kultur og Frtidsudvalget. Det resterende beløb forventes udmøntet af Kultur og Fritidsudvalget Resultat 154.572 106.850 261.422 145.000 38.150 300.000 38.578 i 2016 til småprojekter. Kultur og Fritidsudvalget i alt 10.871.177 18.728.344 29.599.521 53.448.000 34.719.656 60.820.000 31.220.479 Beredskabskommissionen Ny brandstation i Hadsten 573 # U - - 4.450.000 4.450.000 - Det er endnu uafklaret om den eksisterende brandstation skal renoveres eller der skal opføres en ny brandstation. Der er afsat Resultat - - - 4.450.000 4.450.000 - - rådighedsbeløb på yderligere 3,95 mio. kr. i 2016. Beredskabskommissionen i alt - - - 4.450.000 4.450.000 - - Favrskov Kommune i alt 76.338.554 165.973.486 242.312.040 268.649.000 102.675.514 385.833.000 143.520.960 136

IKKE AFSLUTTEDE ANLÆG - JORDFORSYNING Bevillingsprogram Projekt nr. Bevillings dato U/I Primosaldo Ultimosaldo Korrigeret Rest. korr. Budget Korrigeret Anlægsbevilling Rest Anlægsbevilling Forvaltningens bemærkning Økonomiudvalget Amstrup Bakker etape 1 ØK Amstrup Bakker, etape 2, ØK Byggemodning 5 grunde Vissing ØK Byggemodning Mejsevej, Hadbjerg, ØK Diget, Ulstrup Vest, Hvorslev, ØK Dommerparken, Hammel, ØK EF-parken LP 29-58-70-317, ØK Erhvervsområde Bavne Alle, ØK Erhvervsområde Søften, ØK Erhvervsområde Trigevej, ØK Erslevvej 46, Galten, ØK Hadsten Syd, Ginneruplund, ØK Humlehaven, storparcel, ØK 136-1 27.11.2012 122-1 02.11.2010 135-1 27.11.2012 101-1 27.10.2009 112-1 21.12.2005 168-1 155-1 06.04.2010 138-1 24.09.2013 26.06.2007 152-1 25.11.1987 158-1 24.06.2008 121-1 25.11.2008 262-1 29.05.2012 109-1 06.04.2010 U 3.514.832-3.514.832 12.000 12.000 3.527.000 12.168 I -10.656.950 - -10.656.950-175.000-175.000-10.832.000-175.050 Ingen solgt i. 1 grund tilbage på 1.184m2 Resultat -7.142.118 - -7.142.118-163.000-163.000-7.305.000-162.882 U 41.459 5.000 46.459-4.651.000-4.656.000-46.459 Ingen grunde solgt i. Der er 11 grunde tilbage. I alt 11.737 I - - 235.000 235.000-4.375.000-4.375.000 m2 Resultat 41.459 5.000 46.459-4.416.000-4.421.000-4.375.000-4.421.459 U 568.511 24.969 593.480-1.343.000-1.367.969 600.000 6.520 Ingen solgt i - grundene er opmålt på ny. Åløb fragår I - - 375.000 375.000-1.000.000-1.000.000 nuværende værdi på 1 mio. kr.) Der kommer ny opmåling af arealet. Resultat 568.511 24.969 593.480-968.000-992.969-400.000-993.480 U 21.291 11.940 33.231-1.776.000-1.787.940 75.000 41.769 I -1.666.560-741.840-2.408.400 741.840-3.497.000-1.088.600 2 grunde solgt i. 1 grund tilbage. Resultat -1.645.269-729.900-2.375.169-1.776.000-1.046.100-3.422.000-1.046.831 U 750.673-750.673-1.391.000-1.391.000 782.000 31.327 I -4.012.628 - -4.012.628 - -5.436.000-1.423.372 Ingen solgt. 4 grunde tilbage. I alt 4.447 m2. Resultat -3.261.955 - -3.261.955-1.391.000-1.391.000-4.654.000-1.392.045 U 9.281.308 797.277 10.078.585 5.416.000 4.618.723 12.627.000 2.548.415 Vadstedvej 17, Fabriksvej 1 og 4 købt i. Der er kun givet I -10.500 - -10.500-10.500 bevilling til de konkrete opkøb. Resultat 9.270.808 797.277 10.068.085 5.416.000 4.618.723 12.627.000 2.558.915 U 8.195.922 167.763 8.363.686-942.000-1.109.763 8.300.000-63.686 Ny lokalplan for del af området - nr. 353. 11.919 m2 solgt i. I -14.453.478-907.980-15.361.458 907.980-15.499.000-137.542 165.291 m2 tilbage. Salg og nedrivning af Englandsvej 10 er gennemført i. Resultat -6.257.556-740.217-6.997.772-942.000-201.783-7.199.000-201.228 U 4.623.079-4.623.079-5.666.000-5.666.000 5.946.000 1.322.921 I -1.910.450 - -1.910.450 - -8.900.000-6.989.550 intet solgt i. 40.632 m2 tilbage. Resultat 2.712.629-2.712.629-5.666.000-5.666.000-2.954.000-5.666.629 U 17.550.322 518.880 18.069.201-9.660.000-10.178.880 16.890.000-1.179.201 I -80.557.650-747.900-81.305.550 747.900-89.558.000-8.252.450 Der er solgt 1 grund i. 168.661 m2 tilbage. Resultat -63.007.328-229.020-63.236.349-9.660.000-9.430.980-72.668.000-9.431.651 U 35.282.121-35.282.121-17.035.000-17.035.000 36.161.000 878.879 I -9.036.373 - -9.036.373 - -26.950.000-17.913.627 Intet solgt i. 23.981 m2 tilbage. Resultat 26.245.748-26.245.748-17.035.000-17.035.000 9.211.000-17.034.748 U - - -220.000-220.000 30.000 30.000 I - - 140.000 140.000-110.000-110.000 Der er 1 grund - uden mindstepris. Resultat - - - -80.000-80.000-80.000-80.000 U 31.486.682 26.250.825 57.737.507 26.677.000 426.175 58.120.000 382.493 Intet solgt i. 4.850 m2 tilbage (Gl. Sellingvej 8). I -1.759.100 - -1.759.100 - -1.715.000 44.100 (derudover 21.976 m2, som endnu ikke er til salg). Resultat 29.727.582 26.250.825 55.978.407 26.677.000 426.175 56.405.000 426.593 U 2.344.801-2.344.801-15.303.000-15.303.000 2.590.000 245.199 Det er besluttet at udbyde arealet som parcelhusgrunde i stedet I -40.911.898 - -40.911.898 - -56.460.000 for som storparcel. Der udbydes 13 grunde, når byggemodningen -15.548.102 er gennemført. Det forventes ikke at der kan opnås samme Resultat -38.567.097 - -38.567.097-15.303.000-15.303.000-53.870.000 indtægt på grund af mindre arealudnyttelse, hvorfor der er afsat rådighedsbeløb til mindreindtægten i 2016. -15.302.903 137

IKKE AFSLUTTEDE ANLÆG - JORDFORSYNING Bevillingsprogram Projekt nr. Bevillings dato U/I Primosaldo Ultimosaldo Korrigeret Rest. korr. Budget Korrigeret Anlægsbevilling Rest Anlægsbevilling Forvaltningens bemærkning U 386.532-386.532-387.000 468 Intet solgt i. Del udgået som salgbart areal. 53.000 m2 Hvorslev Erhverv ØK 139-1 17.12.2013 I -408.160 - -408.160 - -408.000 160 tilbage. Rådighedsbeløb og bevilling søges frigivet ved konkret interesse. Resultat -21.628 - -21.628 - - -21.000 628 U 1.444.787-1.444.787-1.417.000-27.787 Industriareal, Brogårdsvej, ØK 150-1 26.08.2003 I -2.257.135 - -2.257.135 - -2.229.000 28.135 intet solgt i. 19.630 m2 tilbage. Resultat -812.348 - -812.348 - - -812.000 348 U 220.475 220.475 164.000-56.475 164.000-56.475 Køb & salg af matr. 4sø, regnvandsbassin 584 26.05. I -233.405-233.405-164.000 69.405-164.000 69.405 Handlen er gennemført. Der mangler tinglysning. Resultat - -12.930-12.930-12.930-12.930 U 3.040.000 3.040.000 3.060.000 20.000 3.060.000 20.000 Køb af Ørstedsvej 2, Hinnerup 632-1 15.12. Handlen er gennemført. Der mangler tinglysning. Resultat - 3.040.000 3.040.000 3.060.000 20.000 3.060.000 20.000 U - - 60.000 60.000 60.000 60.000 Ekspropriationssag til Favrskov Forsyning, hvor Favrskov Køb og salg af matr 16aa, Sall By, Sall 628 22.09. I - - -60.000-60.000-60.000-60.000 kommune opkøber areal, som videresælges til Favrskov Forsyning, så de kan bruge arealet til regnvandsbassin. Resultat - - - - - - - U 13.288.039 9.530 13.297.569-8.717.000-8.726.530 13.237.000-60.569 Nygårdsvænget, Hadsten, LP 151, ØK 120-1 27.10.2009 I -20.306.134-2.933.288-23.239.422-2.450.000 483.288-31.423.000-8.183.578 6 grunde solgt, 5 grunde tilbage, ialt 5469m2 Resultat -7.018.095-2.923.758-9.941.853-11.167.000-8.243.242-18.186.000-8.244.147 U 9.835.686 75.690 9.911.376-3.982.000-4.057.690 9.912.000 624 Ridder Munksvej II, Thorsø, ØK 123-1 22.06.2005 I -14.677.190-788.800-15.465.990 788.800-18.736.000-3.270.010 2 grunde solgt i 8 grunde tilbage, i alt 7.700m2 Resultat -4.841.504-713.110-5.554.614-3.982.000-3.268.890-8.824.000-3.269.386 U 17.415 17.415-17.415-17.415 Salg af matr. 10fa, Vinterslev By, Hadsten 585 26.05. I -431.100-431.100-411.000 20.100-411.000 20.100 mangler endelig tinglysning Resultat - -413.685-413.685-411.000 2.685-411.000 2.685 U - - 20.000 20.000 20.000 20.000 Salg af storparcel, Borgergade 67, Sall 493-1 31.10.2013 I - - -480.000-480.000-480.000-480.000 ikke solgt i. 2.462 m2. Resultat - - - -460.000-460.000-460.000-460.000 U - - 20.000 20.000 20.000 20.000 Salg af storparcel, Elverhøjen 2, Hadsten 492-1 31.10.2013 I - - -3.600.000-3.600.000-3.600.000-3.600.000 ikke solgt i. 5.155 m2. Resultat - - - -3.580.000-3.580.000-3.580.000-3.580.000 U 483.897 8.760 492.657-804.000-812.760 488.000-4.657 Solgårdsvænget, Hadsten, 2 + 3 etape, ØK 102-1 27.11.2012 I -2.960.078 - -2.960.078 - -3.768.000 Der er ikke solgt nogen grunde i. Der er en grund og en -807.922 storparcel på 3.500m2 tilbage. Resultat -2.476.181 8.760-2.467.421-804.000-812.760-3.280.000-812.579 Vadsted, LP 324, ØK U 25.893.225 167.136 26.060.361-269.000-436.136 28.425.000 2.364.639 Der er solgt 3 grunde i - 26 stk. grunde tilbage. I alt 24.248m2. Der er i overslagsårene afsat rådighedsbeløb I -1.267.160-1.267.160-5.600.000-4.332.840-16.240.000-14.972.840 på i alt 7,84 mio. kr. vedr. indtægter fra salg i udstykningen. Der Resultat 25.893.225-1.100.024 24.793.201-5.869.000-4.768.976 12.185.000-12.608.201 er givet bevilling til rådighedsbeløbene. Økonomiudvalget i alt -40.591.117 23.264.186-17.326.931-48.520.000-71.784.186-99.013.000-81.686.069 Teknik og Miljøudvalget Amstrup Bakker, etape 2, TMU Byggemodning Mejsevej, Hadbjerg, TMU Dommerparken, Hammel, TMU 382-1 27-11-2012 24-09-2013 24-06-2014 25-11-2014 U 2.826.663 376.955 3.203.618 388.000 11.045 3.215.000 11.382 Udstykningen er etableret, men der mangler 122-2 22.06.2010 Resultat 2.826.663 376.955 3.203.618 388.000 11.045 3.215.000 11.382 færdiggørelsesarbejder (slidlag, kantsten og grønne arealer). U 2.564.425 299.061 2.863.485 836.000 536.939 3.400.000 536.515 101-2 31.03.2009 Byggemodningen færdiggøres i foråret 2016. Resultat 2.564.425 299.061 2.863.485 836.000 536.939 3.400.000 536.515 168-2 # U - - 2.900.000 2.900.000 - Det planlagte byggemodningsarbejde i Dommerparken, Hammel Resultat - - - 2.900.000 2.900.000 - - er endnu ikke opstartet. 138

IKKE AFSLUTTEDE ANLÆG - JORDFORSYNING Bevillingsprogram Projekt nr. Bevillings dato U/I Primosaldo Ultimosaldo Korrigeret Rest. korr. Budget Korrigeret Anlægsbevilling Rest Anlægsbevilling Forvaltningens bemærkning Hadsten Syd, Ginneruplund, TMU 262-2 28-05-2013 U 1.522.454 457.674 1.980.128 618.000 160.326 2.140.000 159.872 Selve byggemodningen af erhvervsarealet er afsluttet, men der Resultat 1.522.454 457.674 1.980.128 618.000 160.326 2.140.000 159.872 mangler 1 års gennemgang. U 11.987.935 1.779.611 13.767.546 1.912.000 132.389 13.900.000 132.454 Humlehaven, TMU 109-2 28.06.2011 Afsluttes foråret 2016. Etablering af grønne områder genstår. Resultat 11.987.935 1.779.611 13.767.546 1.912.000 132.389 13.900.000 132.454 LP 336, Kirkevej, Lading, TMU 579-2 22.09. U 532.475 532.475 5.200.000 4.667.525 7.950.000 7.417.525 Byggemodningen er opstartet november. Færddiggøres i Resultat - 532.475 532.475 5.200.000 4.667.525 7.950.000 7.417.525 løbet af 2016. Der er afsat 2,75 mio. kr. i rådighedsbeløb i 2016. Nygårdsvænget, Hadsten, LP 151, TMU 120-2 22.12.2009 U 11.125.157 70.177 11.195.334 2.251.000 2.180.823 13.376.000 2.180.666 Færdiggørelsesarbejder opstartes foråret 2016 (slidlag, grønne Resultat 11.125.157 70.177 11.195.334 2.251.000 2.180.823 13.376.000 2.180.666 områder, kantsten) U 422.127 422.127 13.345.000 12.922.873 14.680.000 14.257.873 Der er foretaget arkæologiske forundersøgelser. Egentlig Præstegårdsvej, Søften, LP319, TMU 581-2 24.03. I - - -7.445.000-7.445.000-7.445.000-7.445.000 byggemodning opstartes primo 2016. Der er afsat yderligere 1,335 mio.kr. i 2016 der er bevilliget. Resultat - 422.127 422.127 5.900.000 5.477.873 7.235.000 6.812.873 U 7.381.124 32.594 7.413.718 1.072.000 1.039.406 8.429.000 1.015.282 Ridder Munksvej II, Thorsø, TMU 123-2 22.06.2005 I -24.500 - -24.500 - Færdiggørelsesarbejder mangler (slidlag, grønne områder og 24.500 kantsten). Resultat 7.356.624 32.594 7.389.218 1.072.000 1.039.406 8.429.000 1.039.782 Solgårdsvænget, Hadsten, 2 + 3 etape, TMU 102-2 24.06.2008 U 2.018.804 6.720 2.025.524 164.000 157.280 2.183.000 157.476 Færdiggørelsesarbejder mangler (slidlag, grønne områder og Resultat 2.018.804 6.720 2.025.524 164.000 157.280 2.183.000 157.476 kantsten). U 10.305.007 2.345.682 12.650.688 8.769.000 6.423.318 18.900.000 6.249.312 Vadsted, LP 324, TMU 382-2 31.10.2013 I -173.800 - -173.800 - Færdiggørelsesarbejder mangler (slidlag, grønne områder og 173.800 kantsten). Resultat 10.131.207 2.345.682 12.476.888 8.769.000 6.423.318 18.900.000 6.423.112 Teknik og Miljøudvalget i alt 49.533.269 6.323.075 55.856.344 30.010.000 23.686.925 80.728.000 24.871.656 Favrskov Kommune I alt 8.942.153 29.587.260 38.529.413-18.510.000-48.097.260-18.285.000-56.814.413 139

Opgaver udført for andre myndigheder 140

Opgaver udført for andre myndigheder i I er der ikke udført opgaver for andre myndigheder. 141

Overførsel fra til 2016 142

Nedenstående oversigter over overførsel af henholdsvis driftsbevillinger og rådighedsbeløb behandles i byrådet i april 2016, hvorfor der kan forekomme afvigelser mellem de optrykte oversigter og byrådets godkendelse af overførselsbeløb. Overførsel af over-/underskud fra til 2016 (drift) Overførsel fra 2014 til Overskud/ underskud i I hele kr. Forslag til overførsel fra til 2016 Overførsel i % af korr. Note Områder med decentraliseringsaftaler Børne- og Skoleudvalget Folkeskoler og SFO Bavnehøjskolen -1.011.000-126.000-1.137.000-5,37% 1 Hadbjerg Skole 631.000-124.000 507.000 1,79% Hadsten Skole -2.066.000 283.000-1.783.000-5,00% 1 Haldum-Hinnerupskolen -348.000 1.264.000 916.000 2,51% Korsholm Skole 933.000-473.000 460.000 3,83% Lilleåskolen -306.000-615.000-921.000-7,50% 1 Præstemarkskolen 481.000 401.000 882.000 2,29% Rønbækskolen -1.370.000-1.274.000-2.644.000-7,22% 1 Skovvangskolen -380.000-1.101.000-1.481.000-2,90% 1 Søndervangskolen 426.000-1.328.000-902.000-2,45% 1 Tungelundskolen -738.000-610.000-1.348.000-6,99% 1 Ulstrup Skole -169.000 662.000 493.000 2,21% Østervangskolen 204.000 449.000 653.000 2,05% Lærkereden SFO 108.000-72.000 36.000 3,83% Rådgivningscentret -378.000-270.000-648.000-5,94% 2 Ungdomsskolen 206.000-158.000 48.000 0,46% Fritidscentre 554.000-103.000 451.000 5,09% Folkeskolen, Fælles formål 1.663.000 1.435.000 3.098.000 28,67% 3 Folkeskoler og SFO i alt -1.560.000-1.760.000-3.320.000 Dagtilbud Dagplejen -7.000 101.000 94.000 1,40% Søften-området -597.000 573.000-24.000-0,17% Haldum-Hinnerup-området -666.000 337.000-329.000-2,25% Rønbæk-området -400.000 82.000-318.000-2,06% Thorsø/Ulstrup-området -799.000 541.000-258.000-1,52% Søndervang-området 1-373.000 246.000-127.000-1,00% Søndervang-området 2-138.000 631.000 493.000 4,83% Skovvang-området -112.000 32.000-80.000-0,70% Hadsten by -926.000 1.305.000 379.000 1,42% Hadsten opland -464.000 442.000-22.000-0,16% Hadsten Børnehave 60.000 271.000 331.000 10,43% Dagtilbud i alt -4.422.000 4.561.000 139.000 Sårbare børn og unge Åhuset og Det Kombinerede Ungetilbud -676.000 528.000-148.000-0,93% Familiecenter Øst, Familiecenter Vest og Praktisk 271.000 1.255.000 1.300.000 18,26% 4 Pædagogisk Indsats Sårbare børn og unge i alt -405.000 1.783.000 1.152.000 Børne- og Skoleudvalget i alt -6.387.000 4.584.000-2.029.000 143

Social- og Sundhedsudvalget Ældre Udegrupper, Favrskov Vest 341.000-185.000 156.000 0,37% Udegrupper, Favrskov Øst og Nat 153.000-296.000-143.000-0,30% Specialteam 432.000 385.000 817.000 26,94% 5 Uddannelsesafdelingen 1.334.000-1.283.000 51.000 0,52% Plejecentre Vest og modtagekøkkener 867.000-570.000 297.000 0,55% Plejecenter Syd 371.000 370.000 741.000 2,36% Plejecenter Nord og demenskonsulenter 1.483.000-2.284.000-801.000-1,75% Administration og Vitae 195.000-175.000 20.000 0,32% Servicemedarbejdere, tjenestebiler og 269.000-446.000-177.000-3,94% hjælpemiddeldepot Rehabiliteringsteamet 660.000 216.000 876.000 13,22% 6 Ældre i alt 6.105.000-4.268.000 1.837.000 Handicap- og psykiatri Handicap- og Psykiatri fælleskonto -324.000 853.000 529.000 6,81% Bostøtte og Botilbud Handicap -997.000-480.000-1.477.000-2,40% Aktivitet, Uddannelse og Job -959.000 1.419.000 460.000 1,68% Bostøtte og Botilbud Socialpsykiatri -449.000-595.000-1.044.000-3,15% Handicap- og psykiatri i alt -2.729.000 1.197.000-1.532.000 Sundhed Produktionskøkken Hinneruplund 767.000-315.000 452.000 7,99% 7 Aktivitet 388.000-395.000-7.000-0,09% Forebyggende hjemmebesøg 8.000-69.000-61.000-6,32% Træning, service- og sundhedslov 98.000 262.000 360.000 3,30% Sundhedspleje og kommunallæge 44.000-7.000 37.000 0,49% Kommunal tandpleje -53.000 208.000 155.000 0,75% Hjerneskadeteam 333.000-185.000 148.000 15,94% Sundhedscentrene -64.000 566.000 502.000 32,85% 8 Sundhed i alt 1.521.000 65.000 1.586.000 Social- og Sundhedsudvalget i alt 4.897.000-3.006.000 1.891.000 Økonomiudvalget Administration og Borgerservice, IT 4.579.000-60.000 4.519.000 1,92% Økonomiudvalget i alt 4.579.000-60.000 4.519.000 Teknik- og Miljøudvalget Ejendomscenter 2.079.000-1.830.000 249.000 0,35% Teknik- og Miljøudvalget i alt 2.079.000-1.830.000 249.000 Arbejdsmarkedsudvalget Ungdommens Uddannelsesvejledning 1.053.000-302.000 751.000 14,43% Arbejdsmarkedsudvalget i alt 1.053.000-302.000 751.000 144

Kultur- og Fritidsudvalget Fritidsfaciliteter Kommunale Haller 187.000-188.000-1.000-0,02% Favrskovmodellen -277.000 261.000-16.000-0,19% Fritidsfaciliteter i alt -90.000 73.000-17.000 Det kulturelle område Biblioteker 287.000-111.000 176.000 1,09% Musikskolen 334.000-101.000 233.000 6,29% Idræts- og kulturhuset Sløjfen 253.000-33.000 220.000 26,51% Kulturhuset InSide 275.000-57.000 218.000 21,26% Lokalhistorie -10.000 22.000 12.000 3,73% Det kulturelle område i alt 1.139.000-280.000 859.000 Kultur- og Fritidsudvalget i alt 1.049.000-207.000 842.000 Decentraliseringsaftaler i alt 7.270.000-821.000 6.223.000 Områder uden decentraliseringsaftaler Børne- og Skoleudvalget Folkeskoler og fritidstilbud Specialundervisning 5.059.000-8.243.000-3.184.000 9 Nedrivning af den gamle skolebygning og børnehave i Houlbjerg 0 749.000 749.000 10 Dagtilbud Dagtilbud, Fælles formål 639.000 215.000 854.000 Børne- og Skoleudvalget i alt 5.698.000-7.279.000-1.581.000 Social- og Sundhedsudvalget Ældre Elektroniske låse Hinneruplund 0 88.000 88.000 Enheder til selvmonitorering 0 48.000 48.000 Puljen til øget livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere klippekortmodellen" 0 159.000 159.000 11 Støtte til projekt Løft af ældreområdet 0 500.000 500.000 12 (Ældremilliarden ) Arbejdsmiljørådgivning 0-39.000-39.000 13 Teknologipulje 106.000-106.000 0 Telemedicin 201.000-201.000 0 Sundhedsstrategisk ledelse 149.000-15.000 134.000 Pulje vedr. Tinghøj 205.000-205.000 0 Uddannelsesprojekt 990.000-990.000 0 Støtte fra puljen til løft af ældreområdet 2014 (ældremilliarden) 194.000-194.000 0 Handicap og psykiatri Tilskud til frivilligt socialt arbejde og styrkelse af den 128.000 70.000 198.000 frivillige indsats på plejecentrene Projekt - Styrkelse af hjerneskadeindsatsen 451.000-451.000 0 Sundhed Projekt - Tilbage til arbejdsmarkedet 0-383.000-383.000 14 Nye opgaver almen praksis nære sundhedsvæsen 0 264.000 264.000 Sundhedsfremme og forebyggelse 284.000 358.000 642.000 15 Social- og Sundhedsudvalget i alt 2.708.000-1.097.000 1.611.000 145

Økonomiudvalget Folkeoplysningsudvalget 10.000 27.000 37.000 Uddannelsesaktiviteter - politiske udvalg 297.000-81.000 216.000 16 Ældrerådet 57.000 78.000 135.000 17 Bruger- og pårørenderåd (ældreområdet) 30.000 0 30.000 Handicaprådet 0-3.000-3.000 HMU - personalegoder 101.000-123.000-22.000 Digitaliseringsbanken 0 610.000 610.000 18 Erhvervsfremme og turisme 1.613.000-400.000 1.213.000 19 Pulje til lederudvikling 82.000-15.000 67.000 Pulje til diverse udviklingstiltag mv. 378.000 126.000 250.000 20 Det lokale beskæftigelsesråd 34.000-34.000 0 Trepartsaftaler - Seniorinitiativer 293.000 0 293.000 Trepartsaftaler - DOL 2012-15 2.056.000 605.000 2.661.000 Trepartsaftaler - DOL 2007-11 844.000-57.000 287.000 21 Trepartsaftaler - praktikpladser 527.000 527.000 Kompetenceudvikling 719.000 230.000 949.000 Strategiske lederudviklingsforløb 1.818.000-120.000 1.698.000 Forsikring - Patientforsikring 100.000 78.000 100.000 22 Forsikring - Intern selvrisiko 1.000.000-262.000 738.000 23 Økonomiudvalget i alt 9.432.000 1.186.000 9.786.000 Teknik- og Miljøudvalget Rengøringspulje, Ejendomscentret 0 1.169.000 865.000 24 Optimeret udnyttelse, Ejendomscentret 0 1.502.000 1.252.000 25 Naturforvaltning 1.003.000 475.000 1.478.000 26 Miljøforvaltning 392.000-142.000 250.000 Skadedyrsbekæmpelse -178.000-474.000-652.000 27 Vedligeholdelse af grønne arealer -1.510.000 424.000-1.086.000 28 Vejvedligeholdelse og belægninger -2.318.000 3.335.000 0 29 Kollektiv trafik 1.043.000 932.000 1.542.000 30 Teknik- og Miljøudvalget i alt -1.568.000 7.221.000 3.649.000 Kultur- og Fritidsudvalget Kunst og udsmykning 8.000-3.000 5.000 Kulturinitiativer 0 426.000 200.000 31 Lokalsamfund (herunder Landsbyråd) 2.239.000-181.000 2.058.000 32 Kulturelt Samvirke 90.000 24.000 114.000 Aarhus som kulturhovedstad 2017 463.000 82.000 545.000 33 Kulturpulje 0 63.000 63.000 34 Projekter med tilskud -27.000 121.000 94.000 35 Videreudvikling af den frivillige indsats 0 55.000 55.000 36 Fritidspas 69.000 12.000 81.000 Pulje til andre kulturelle aktiviteter 43.000-43.000 0 Kultur- og Fritidsudvalget i alt 2.885.000 556.000 3.215.000 Beredskabskommissionen Beredskab 143.000 366.000 509.000 37 Beredskabskommissionen i alt 143.000 366.000 509.000 Total for områder uden decentraliseringsaftaler 19.298.000 953.000 17.189.000 Samlet overførsel - drift 26.568.000 132.000 23.412.000 146

Noter: 1. Der er udarbejdet en særskilt handleplan for at afvikle underskuddet. 2. Underskuddet i Rådgivningscentret er forøget i som følge udgifter til feriepenge i forbindelse med fratrædelse samt senere fratræden af en medarbejder end forventet. Hertil kommer færre indtægter fra psykologbistand til Kanonskolen. 3. Beløbet vedrører uforbrugte statslige kompetenceudviklingsmidler på 1.090.000 kr., igangværende uddannelsesprojekt (læring for alle) på 999.000 kr. og udvidelserne i (profiler i overbygningen og den åbne skole samt samarbejde med Videnskabernes hus ialt 1.011.000 kr.), der er igangsat senere end forventet. 4. Det foreslås, at der overføres 1,3 mio. kr. til 2016. Beløbet fordeler sig med 700.000 kr. til afvikling af udskudte opgaver fra, samt 600.000 kr. til udviklingen og afprøvning af hjemmebaserede indsatser. Tiltaget skal ses som et pilotprojekt med det formål at øge antallet af hjemgivelser blandt anbragte børn, samt forebygge anbringelser i de tilfælde, hvor der er stor usikkerhed omkring forældrepotentialet. De resterende 226.000 kr. tilføres kassen. 5. Det oparbejdede overskud skal bruges til øgede sygeplejeressourcer i ydertimerne, så indlæggelse af akut syge borgere kan reduceres. Midlerne vil hovedsageligt blive benyttet til bemanding på kommunens 2 akutstuer. 6. Overskuddet er opstået, da det i blev undladt at besætte en stilling for at skabe rum til arbejdet med velfærdsteknologiske initiativer. Det er besluttet, at stillingen skal finansieres via midlerne fra værdighedsmilliarden. Overskuddet anvendes derfor til ansættelse af yderligere personale til daglig drift, idet opgavemængden er øget som følge af ny lovgivning på området (servicelovens 83a), hvor samtlige modtagere af hjemmepleje, skal revisiteres med henblik på en vurdering af, om de berørte borgere vurderes at have et træningspotentiale. Der iværksættes desuden en indsats med målrettede kampagneindsatser på hjælpemiddelområdet og til understøttelse af KLs fokusområde Bedre brug af hjælpemidler". 7. I forbindelse med vedtagelsen af -18 blev der flyttet 430.000 kr. fra anlæg til drift til renovering af caféen på Hinneruplund. Af mindreforbruget på 452.000 kr. udgør 370.000 kr. midler til renovering af caféen. Renoveringen tænkes sammen med etablering af det nye sundhedscenter i Hinnerup. De afsatte midler til renoveringen vil derfor blive anvendt senere. 8. I forbindelse med vedtagelsen af -18 blev der flyttet 500.000 kr. fra anlæg til drift til udskiftning af en elevator i Inside. Elevatoren forventes udskiftet i sommeren 2016. 9. Størstedelen af det overskud, der blev overført til, er disponeret og anvendt i. Samtidig har udgifterne til specialundervisning uden for kommunen oversteget det forventede niveau. Der overføres derfor et underskud til 2016, som indregnes i disponeringen af specialundervisningsmidler i skoleåret 2016/17. 10. Beløbet er overført til anlæg i 2016. Byrådet har godkendt anlægsbevilling 26.1.2016. 11. Tilskud fra ministeriet til klippekortmodellen. Mindreforbruget søges via ministeriet overført til 2016 til brug for hjælp til de svageste hjemmehjælpsmodtagere i 2016. 12. Tilskud fra ministeriet til ældremilliarden i. Mindreforbruget søges via ministeriet overført til 2016 til fortsat udmøntning af den modtagne bevilling. 13. Mindreindtægten søges overført til 2016, idet der forventes tilskud fra Arbejdstilsynet i 2016.. Arbejdsmiljørådgivning er et projekt, der støtter op om "Sikkerhedskulturen i Hjemmeplejen". Projektet finansieres fra Arbejdstilsynet og Favrskov kommune med 50% fra hver. Projektet er endnu ikke afsluttet, og tilskud fra Arbejdstilsynet forventes i 2016. 14. Projektet er afsluttet. Indtægten kommer i 2016. 15. Mindreforbruget skyldes primært en forsinkelse i udgifterne til projektet "nye veje", som kører i et samarbejde med Aarhus Kommune. Projektet er en forebyggende indsats målrettet unge diagnosticerede med en alvorlig psykisk sygdom. 16. Beløbet søges overført til kommende studieture. 17. Ældrerådets overførsel dækker dels over en opsparing til afholdelse af ældrerådsvalg. Denne del udgør 81.000 kr. Dels overførsel af til afholdelse af møder og andre aktiviteter i ældrerådet. 18. Beløbet vedrører en række projekter, der er igangsat/disponeret, men hvor en del af udgifterne først kommer i 2016. 147

19. Størstedelen af de overførte midler på 1,213 mio. kr. er disponeret til afslutning af særlig indsats for detailhandlen, markedsføringsindsatser i forhold til erhvervsområdet og eventuelle mindre projekter som følge af den kommende erhvervspolitik. 20. Det foreslås at overføre 250.000 kr. til diverse udviklingstiltag i 2016, hvilket betyder at der tilføres 254.000 kr. til kassen. 21. Nogle DOL-forløb er stoppet før tid. Det foreslås derfor, at der tilføres 500.000 kr. til kassen. 22. Det foreslås at overføre 100.000 kr. til 2016, hvilket betyder at der tilføres 78.000 kr. til kassen. 23. Af det overførte beløb anvendes 500.000 kr. til særlige risikostyringsindsatser (primært på folkeskoleområdet) i 2016. 24. Der er et overskud på 1.169.000 kr. på rengøringspuljerne i EC. Det foreslås, at der overføres 465.000 kr. til rengøring i højden, ekstrarengøring af faglokaler, toiletter i SFO og polering af vinduer indvendigt. Herudover foreslås der overført 400.000 kr. til renovering af slidte/porøse overflader til rengøringsvenlige overflader. De resterende overskud på 304.000 kr. foreslås tilført kassen. 25. Der blev i afsat 2,0 mio. kr. til analyse af lokaleudnyttelsen i Favrskov Kommune og investering i et IT-system til Facility Management. Til drift af IT-systemet blev der herudover afsat 250.000 kr. til licenser m.v. Det foreslås at tet til afledt drift tilføres kassen, da IT-systemet endnu ikke er i drift, mens resttet til analyse og IT-system overføres til 2016. 26. Beløbet indeholder hovedsageligt overførte midler fra kommunernes midlertidige finansiering af vandløbs- og vådområdeprojekterne i vandplanen. Det forventes, at projekterne er gennemført i løbet af 2016. 27. Der har været et meget stort antal rotteanmeldelser i 2014 og grundet milde vintre. Taksten har ikke modsvaret det store antal anmeldelser. Taksten er i 2016 forhøjet fra 0,0186 promille til 0,0389 promille for at imødese de forventede højere udgifter til rottebekæmpelse. 28. Underskuddet på de grønne arealer skyldes et overført merforbrug fra 2014 på 1,5 mio. kr. Den milde vinter i har gjort, at opgaver er fremrykket fra 2016, hvorfor det ikke har været muligt at nedbringe det overførte underskud i den grad, det var forventet. 29. Årets mindreforbrug på vejvedligeholdelse og belægninger på i alt 1,017 mio. kr. overføres ikke, men benyttes i stedet til at finansiere merforbrug på anlægsprojektet 'Stitunnel Ødum og vejudvidelse Sellingvej'. 30. Mindreforbruget på Kollektiv trafik foreslås delvist overført til 2016. Det foreslåede overførte beløb skal dække VVM-undersøgelse i forbindelse med letbanen, der er udskudt til 2016 samt usikkerhed omkring energiudgifterne til buskørsel i 2016. Teletaxa har ikke været benyttet i, men forventes at igangsat i 2016. Budgettet til teletaxa i (433.000 kr.) tilføres kassen. 31. Der søges overført 200.000 kr. fra til 2016 ud af et samlet rest på 426.000 kr. De 200.000 kr. er øremærket til projektet "Hej Nabo", der afsluttes i 2016. Restbeløbet på 226.000 kr. tilføres kassen. 32. Af restbeløbet er 1.679.000 kr. disponeret. 33. Restbeløbet på 545.000 kr. skal anvendes til udbetaling af tilskud iht. kontrakt med Fonden Aarhus 2017. 34. Beløbet søges overført, da der forventes at komme en række udgifter vedr. Aarhus 2017 i løbet af 2016. 35. Beløbet vedrører "Gentænk Landsbyen", "Kunsten ud i Landsbyerne" og "Fritidsvejledning". 36. Aktiviteterne blev igangsat medio, og der er derfor et restbeløb på 55.000 kr. i. Beløbet udmøntes i samarbejde med frivillighedssekretariatet "Bindeleddet". 37. Det foreslås, at overskuddet i overføres til 2016 til at imødegå den usikkerhed, der er i 2016 som følge af sammenlægningen af beredskaberne i Randers, Djursland og Favrskov. 148

Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb er opgjort ultimo. Projekterne er stadig igangværende, og oversigten afspejler derfor ikke status april 2016. Nr. Anlæg, skattefinansieret område Overførsel af rådighedsbeløb fra til 2016 U/I Rådighedsbeløb Overføres til 2016 Økonomiudvalget 3.649.640 18.450.000 14.372.000 Note 1 Salg af kommunale ejendomme I 5.000-942.000-947.000 Torvet 2, Thorsø er endnu ikke solgt. 2 Grundkapitalindskud U 1.268.640 7.757.000 6.450.000 Byrådet besluttede 23. februar 2016, at ekstra grundkapitalindskud på 107.000 kr. vedrørende byggeregnskab for 25 familieboliger på Lilleå Bakker i Hinnerup finansieres af det uforbrugte rådighedsbeløb til grundkapitalindskud fra, idet rådighedsbeløbet på 107.000 kr. i overføres til 2016. Herudover er der igangværende drøftelser om at opføre støttet boligbyggeri ved Nørreport i Hammel samt på Falkevænget/Elverhøjen i Hadsten. 3 102 Administration, borgerservice, IT, anlæg 2012 U - 1.340.000 Det foreslås, at 950.000 kr. i rådighedsbeløb overføres til et nyt 950.000 projekt til arkivering af KMD Sag og øvrige systemer. Dermed kan kassen tilføres 390.000 kr. 4 Ulstrup ved Gudenåen 2013 U 293.000 1.439.000 Strukturplanen er under politisk behandling, og realiseringen vil 1.146.000 forløbe over de kommende år i sammenhæng med projektet for Dannebrogpladsen. 5 Kondemnable boliger (nedrivningspulje) U 538.000 1.172.000 634.000 De to projekter, nr. 5 og nr. 6, ses samlet og realiseres løbende ved tildeling af tilskud efter ansøgning og på baggrund af forvaltningens 6 Nedrivningspulje U - 400.000 400.000 udpegning af bygninger. 7 Medfinansiering af tilskudsfinansierede naturprojekter U 1.000 46.000 45.000 8 Landsbyplanlægning 2014 U 70.000 100.000 30.000 9 Helhedsplanlægning i centerbyerne (2014) U 45.000 180.000 De to projekter nr. 9 og nr. 10 ses samlet og disponeres til 135.000 aktiviteter og konsulentbistand i forbindelse med 10 Videreførte planl.tiltag i centerbyerne () U - 250.000 250.000 helhedsplanlægning Søften, Laurbjerg og Lading. 11 Helhedsplan for Foldby-Norring () U - 150.000 150.000 Færdiggøres i 2016 jf. godkendt tids- og procesplan 12 Lysprojekt i Thorsø U 7.000 390.000 383.000 Realiseres i 2016 13 Planrelaterede opgaver 2014 U 16.000 143.000 127.000 14 Planrelaterede opgaver U 73.000 400.000 327.000 15 Finansiering af botilbud Elbæk Alle U - -16.000 Der har været udgifter til advokat og landmåler vedr. Ellemosevej -16.000 40 Hadsten, der er solgt til overtagelse i 2017, hvor der også er afsat rådighedsbeløb. 16 Kommunalt klubhus, Englandsvej 16, Hammel U 963.000 1.393.000 Projektet forløber planmæssigt. Overskud søges overført til 430.000 færdiggørelse i 2016. 17 LAG U 100.000 500.000 400.000 Restbeløbet er disponeret og forventes udbetalt i 2016. 18 Erstatning, Nyvej 10, Granslev I 200.000-40.000-240.000 Erstatningen er udbetalt og nedrivningen gennemført. Udbetalingen fra byfornyelsespuljen er sket primo 2016. 19 Masterplan, Dommerparken U 70.000 3.788.000 De første etaper vedrører modning af området herunder 3.718.000 miljøundersøgelser, nedrivning og etablering af grønt område jf. godkendt masterplan. m.v. Teknik- og Miljøudvalget 69.192.000 93.205.000 24.013.000 20 Belægninger og udearealer ved institutioner U 198.000 957.000 Der pågår en registrering af belægnings- og udenomsarelserne, der danner grundlag for en koordineret indsats på området. 759.000 Registeringen forventes færdig i maj 2016. Det foreslås, at restbeløbet overføres til pulje til belægninger ved institutioner 2016. 21 Bygningstilpasninger, førskoletilbud U 604.000 2.100.000 1.496.000 De to projekter nr. 13 og nr. 14 ses samlet og disponeres til planstrategi og kommune-planlægning, mindre planopgaver og borgerrrettede aktiviteter i forbindelse hermed. Der skal etableres lokaler til førskoletilbud på en række skoler. Ulstrup Skole og Korsholm Skole er færdige. Der er pågår ombygninger på Skovvangskolen, mens der er planlagt ombygninger på Søndervangskolen og Tungelundskolen. 22 Energibank 2014 U 3.889.000 4.865.000 976.000 23 Energibank U 80.000 4.000.000 3.920.000 24 Energibank - Bakkehuset U - 500.000 500.000 25 Energimærkning U 65.000 1.593.000 1.528.000 Projektet er udskudt til opstart ultimo 2016. Der er også afsat rådighedsbeløb i 2017. Det samlede rådighedsbeløb er dermed 1 mio. kr. Der er i 2016 bl.a. planlagt energimærkning af alle skoler og de fleste daginstitutioner. Resttet søges derfor overført. 26 Flygtningeboliger U 235.000 - Der er afsat midler til flygtningeboliger i 2016-2019. Der har -235.000 været udgifter i til bygherrerådgivning om projektet på Elbæk Allé. 27 ESCO på skoleområdet U 25.541.000 27.020.000 Restrådighedsbeløbet søges overført til den igangværende ESCOrenovering af skolerne i Favrskov Kommune. Der er afsat 1.479.000 rådighedsbeløb i 2016. 28 Følgearbejder ved ESCO på skolerne U 1.878.000 2.500.000 Anvendelsen følger ESCO-projektet. Restrådighedsbeløbet søges 622.000 overført. 29 Genopretning af bygninger U 473.000 1.616.000 1.143.000 30 Indeklimaforbedringer U 1.075.000 1.475.000 400.000 Restrådighedsbeløbene vedr. nr. 22 og 23 søges overført til 2016. Der forventes udskiftet varmepumper, varmeanlæg og hvidevarer samt isolering og belysning i flere kommunale bygninger. Der er udskiftet tag på Bavnehøjskolen, indrettet lokaler til Integrationsafdelingen, harmonisering af alarmer samt en legeplads på Børnehuset Vesterskovvej. Det foreslås, at restbeløbet overføres til genopretningspuljen 2016. Det foreslås, at restrådighedsbeløbet overføres til 2016 til indeklimaforbedringer på Lilleåskolen. 149

Nr. Anlæg, skattefinansieret område U/I Rådighedsbeløb Overføres til 2016 Note Der er afsat et rådighedsbeløb på yderligere 1,575 mio. kr. i 2016, 31 Kloakseparering, Ulstrup U 8.000 375.000 der er bevilget. I 2016 er det planlagt at lave separering på 367.000 følgende institutioner: Ulstrup Skole, Børnehaven Spiren og Naturbørnehaven. 32 Sammenlægning af daginstitutioner U 7.223.000 1.800.000 Der er bevilget i alt 10,1 mio. kr. til sammenlægning af daginstitutioner. 5,6 mio. kr. finansieres ved forsikringssummen -5.423.000 udbetalt vedr. branden på Kirkevej, Hadsten. Indtægten er først konteret i 2016. Det foreslås, at restrådighedsbeløbet overføres til genopretning 33 Udvendig bygningsvedligehold og installationer udenfor U 220.000 476.000 256.000 2016 til finansiering af tagrenovering og indeklimaforbedringer på Kvalitetsfond 2014 Lilleåskolen. 34 Vandskadesikring U 243.000 495.000 Der er etableret vandskadesikring på Hadsten Skole, Rønbækskolen, Tungelundskolen, Skovvangskolen og 252.000 Søndervangskolen, mens der er planlagt opgaver på Østervangskolen. 35 Nedrivning af skole og børnehave, Houlbjerg U 93.000 - -93.000 36 Adgangsforhold på Trækstien I 1.123.000 974.000-149.000 37 Initiativer og udviklingsprojekter, Teknik- og Miljøområdet U 174.000 536.000 362.000 38 Klimaplan U 837.000 1.037.000 200.000 Der er afholdt udgifter til etablering af varmeforsyning som en del af den samlede opgave med at nedrive skolebygning og børnehave samt modernisere klubhuset til HLIF. Der er afsat og givet bevilling i januar 2016. Etableringen er igangværende ved etablering af træsti og hævet grussti ved Ulstrup. Der forventes tilført eksterne midler fra Naturstyrelsen og Friluftsrådet, når projektet er udført. Midlerne er disponeret. Det foreslås, at restrådighedsbeløbet overføres til 2016. Midlerne er anvendt til at gennemføre kommunens klimaplan i henhold til projektkatalog 2014-15. Opgaven fortsætter i 2016 med gennemførsel af den resterende del af projektkataloget, hvorfor de ubrugte midler ønskes overført. 39 Lokale stier og MTB-ruter 2014 U 333.000 291.000 Rådighedsbeløbet er afsat til etablering af hundeskov, skovrejsning i Hadbjerg og udvikling af MTB-spor i Hammel. Merforbruget i -42.000 skyldes, at der endnu ikke er kommet tilskud til skovrejsningsprojektet. Tilskuddet forventes primo 2016, hvorfor der søges overførsel. 40 Stenstryg for laks i Gudenåen U 12.000 400.000 Restrådighedsbeløbet er i februar 2016 frigivet til tværkommunalt 388.000 samarbejde om løsning ved Tange Sø samt regulativ for Gudenå. Beløbet søges overført. 41 VVM-undersøgelse af letbanen U - 2.480.000 2.480.000 42 Rundkørsel Hadbjergvej/Hovvej U - 1.500.000 1.500.000 Der er sket en VVM-anmeldelse af Hinnerup-etapen af Aarhus Letbane. I løbet af foråret igangsættes en foroffentlighedsfase forud for udarbejdelse af VVM-redegørelsen. Projektet igangsættes i foråret og forventes afsluttet inden sommerferien 2016. 43 Cirkuspladser i Favrskov Kommune U - 750.000 750.000 Sagen afventer Favrskov Forsynings afslutning af ledningsarbejder. 44 Cykelstiplan U 310.000 4.000.000 3.690.000 Der er afsat 6,7 mio. kr. til etablering af cykelsti mellem Houlbjerg og Laurbjerg med statslig medfinansiering på 2,7 mio. kr, svarende til 40%. Detailplanlægning pågår, og anlægsarbejdet forventes påbegyndt i løbet af foråret. 45 Cykelstiplan og Cykelstiprojekter 2014 U 5.349.000 3.650.000 Anlæg af cykelstiprojekter mellem Lyngå og Rækkevej samt Thorsø og Sall er afsluttede. Afventer afslutning af ekspropriationssag samt -1.699.000 de sidste puljemidler fra Vejdirektoratet. Den samlede projektøkonomi er på 11,25 mio. kr. med statslig medfinansiering på 4,5 mio. kr. 46 ESCO på vejbelysning U 12.801.000 11.455.000 Renovering fase 1 følger planen. Der er afsat rådighedsbeløb i 2016-1.346.000 og 2017 til dækning af merudgiften, der skyldes fremrykning af aktiviteter. 47 Etablering af P-pladser i Hammel U -81.000-1.000 80.000 48 Infrastrukturfond U - 6.000.000 6.000.000 Projektet er gennemført i samarbejde med Region Midtjylland og p- pladsen er taget i brug. Der mangler dog at blive udbedret enkelte mangler. Dette arbejde udføres i 2016. Det afsatte til realisering af større trafik- og vejprojekter overføres til 2016. Formålet er en opsparing til gennemførsel af mindst et større projekt indenfor en valgperiode. Rådighedsbeløbet søges overført til 2016, til der foreligger afklaring 49 Køb og ombygning af Vejdirektoratets materielgård U - 5.000.000 5.000.000 af købet og det videre forløb. 50 Midtbyprojekter, Hadsten og Hammel U 1.714.000 2.122.000 Resttet overføres til endelig færdiggørelse af 408.000 midtbyprojektet med fokus på tilgængelighed. 51 Adgangsvej, aktivitetscenter, Elbæk Alle U 536.000 631.000 95.000 52 Salg af vejareal, Fanøvej U - -112.000 Der mangler de sidste matrikulære ændringer, inden arealet kan -112.000 overdrages, og sagen kan afsluttes. 53 Stitunnel, Ødum & Vejudvidelse, Sellingvej U 4.259.000 2.720.000-1.539.000 Børne- og Skoleudvalget 30.001.000 37.050.000 7.389.000 54 Hadbjerg Skole, udbygning og modernisering 2. etape U 10.737.000 13.049.000 2.312.000 55 Madkundskabslokale, Skovvangskolen U 1.294.000 1.300.000 6.000 Projektet blev dyrere pga. jordbundsforhold i forbindelse med spunsning ved tunnellen og ekstra vejudvidelse af Sellingvej i forhold til udbudsvurdering. Merforbruget finansieres delvist med 987.000 kr., der ellers ville være tilført kassen i vedr. hovedrengørings-pulje, afledt drift af IT-system til bygningsporteføljestyring samt teletaxaordningen. Restbeløbet finansieres af kassen. Anlæg følger tidsplan og resterende anlægsmidler anvendes i 2016. 1-årseftersyn i 2017, hvorefter anlægget kan afsluttes. 150

Nr. Anlæg, skattefinansieret område U/I Rådighedsbeløb Overføres til 2016 Note 56 Præstemarksskolen, renovering og modernisering U 17.416.000 18.701.000 1.625.000 57 Pulje til opgradering af faglokaler og bygninger U 422.000 1.500.000 1.078.000 Skolerenoveringen er gennemført. 1-års eftersyn i 2016, hvorefter sagen kan afsluttes i 2017 efter sammenbygning med Søften- Hallen. Der er ved en fejl konteret udgifter for 340.000 kr. på dette projekt, der vedrører energirenoveringen på skolen. Der overføres derfor 340.000 kr. fra Energirenovering - Præstemarkskolen til dette projekt. Projekter på Bavnehøj, Tungelund, Østervang, HH-skolen og Skovvangskolen til opgradering af udeværksted, grupperum, støjdæmpning, håndværk og design mm. Projekter er igangsat og færdiggøres i 2016. 58 Renovering af legepladser i institutioner U 132.000 500.000 368.000 Restrådighedsbeløbet er disponeret til udmøntning i 2016. 59 Renovering af Bakkehuset, Præstemarkskolen U - 2.000.000 Projektet er udskudt til opstart ultimo 2016. Der er også afsat 2.000.000 rådighedsbeløb i 2017. Social- og Sundhedsudvalget 44.723.000 64.319.000 19.596.000 60 Nyt plejecenter, Hammel U 49.000 1.000.000 Der er brugt ca. 50.000 kr. til bygherrerådgivning. Det foreslås, at 951.000 restrådighedsbeløbet overføres til 2016. 61 Større løbende renoveringer, ældre 2014 U 611.000 676.205 65.000 62 Større løbende renoveringer, ældre U 616.000 1.070.795 455.000 63 Udvidelse af plejecenter Tinghøj demente U -923.000-1.375.000-452.000 64 Botilbud Elbæk Alle U 43.783.000 59.929.000 16.146.000 Projekterne skal udføres i 2016: Det drejer sig om DECTtelefoni/kaldeanlæg på plejecentrene Anlægget, Thorshøj og Voldum. Desuden udrulning af trådløs net på plejecentrene. Derudover midler til udførelse af malerarbejde på KTA i Hammel. Boligerne er taget i brug 1. februar 2014. Anlægsregnskab er under udarbejdelse. Byggeriet er igangværende og følger tidsplanen. Der er afsat yderligere 35,179 mio. kr. i rådighedsbeløb i 2016, der er bevilget. De angivne beløb er inkl. boliger, aktivitetscenter og servicearealer. Favrskov Kommune har primo 2016 godkendt skødet. Handlen 65 Køb af serviceareal, Favrskov Boligselskab U 10.000 1.118.000 1.108.000 afsluttes i løbet af 2016. 66 Større løbende renoveringer, handicap, U 428.000 500.000 Restbeløbet foreslås anvendt til medfinansiering af tilbygning på 72.000 Harebakken. 67 Udvidelse af fælleshus, Harebakken U 149.000 1.400.000 Byggeriet er igangværende. Projektet er blevet forsinket pga. af 1.251.000 fundet af en regnvandsfaskine. Byggeriet er genoptaget i januar 2016. Kultur og Fritidsudvalget 18.729.000 53.448.000 34.719.000 68 3 haller i Hadsten, Søften, Hammel U 17.662.000 47.476.000 29.814.000 69 Forbedring og udvikling af hallerne U 74.000 124.000 50.000 70 Høsthallen, udvidelse af servicefaciliteterne U 818.000 844.000 26.000 Hallen i Hammel er opført, mens hallen i Søften forventes færdig uge 14. Halbyggeriet i Hadsten er ikke påbegyndt. 71 Initiativer i.f.a. friluftsstrategi U 17.000 500.000 483.000 Strategien er godkendt efteråret. Projekterne udføres i 2016. 72 Kunstgræsbane i Hammel U 31.000 3.500.000 Kunstgræsbaneprojektet er opstartet ultimo. Hele beløbet 3.469.000 overføres. 73 Kunstgræsbane i Ulstrup U - 580.000 580.000 Det foreslås at rådighedsbeløbet overføres. 74 Kunstgræsbane i Hinnerup U 20.000 279.000 259.000 Restbeløbet skal anvendes til lysanlæg på kunstgræsanlægget. 75 Mindre anlæg Kultur og Fritid 2014 U 107.000 145.000 38.000 Beredskabskommissionen - 4.450.000 4.450.000 76 Ny brandstation i Hadsten U - 4.450.000 4.450.000 Favrskov Kommune i alt, skattefinansieret område 166.294.640 270.922.000 104.539.000 Det er endnu uafklaret om den eksisterende brandstation skal renoveres eller der skal opføres en ny brandstation. Der er afsat rådighedsbeløb på yderligere 3,95 mio. kr. i 2016. 151

Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb er opgjort ultimo. Projekterne er stadig igangværende og oversigten afspejler derfor ikke status april 2016. Nr. Anlæg, jordforsyning U/I Rådighedsbeløb Overføres til 2016 Økonomiudvalget 23.264.000-48.520.000-71.784.000 Note 77 78 Amstrup Bakker etape 1 Amstrup Bakker, etape 2 U 0 12.000 12.000 Ingen solgt i. 1 grund tilbage på 1.184m2 I 0-175.000-175.000 I 5.000-4.651.000-4.656.000 Ingen grunde solgt i. Der er 11 grunde tilbage. I alt 11.737 m2 U 0 235.000 235.000 79 5 grunde Vissing I 25.000-968.000-993.000 Ingen grunde solgt i. 80 Mejsevej, Hadbjerg I -730.000-1.776.000-1.046.000 2 grunde solgt i. 1 grund tilbage. 81 Diget, Ulstrup Vest, Hvorslev I 0-1.391.000-1.391.000 Ingen solgt. 4 grunde tilbage. I alt 4.447 m2. Vadstedvej 17, Fabriksvej 1 og 4 købt i. Der er kun givet 82 Dommerparken, Hammel U 797.000 5.416.000 4.619.000 bevilling til de konkrete opkøb. Ny lokalplan for del af området - nr. 353. 11.919 m2 solgt i. 83 EF-parken LP 29-58-70-317 I -740.000-942.000-202.000 165.291 m2 tilbage. Salg og nedrivning af Englandsvej 10 er gennemført i. 84 Erhvervsområde Bavne Alle I 0-5.666.000-5.666.000 Intet solgt i. 40.632 m2 tilbage. 85 Erhvervsområde Søften I -229.000-9.660.000-9.431.000 Der er solgt 1 grund i. 168.661 m2 tilbage. 86 Erhvervsområde Trigevej I 0-17.035.000-17.035.000 Intet solgt i. 23.981 m2 tilbage. 87 Erslevvej 46, Galten I 0-80.000-80.000 Der er 1 grund - uden mindstepris. Intet solgt i. 4.850 m2 tilbage (Gl. Sellingvej 8). 88 Hadsten Syd, Ginneruplund U 26.251.000 26.677.000 426.000 (derudover 21.976 m2, som endnu ikke er til salg). 89 Humlehaven, storparcel I 0-15.303.000 Det er besluttet at udbyde arealet som parcelhusgrunde i stedet for som storparcel. Der udbydes 13 grunde, når byggemodningen er -15.303.000 gennemført. Det forventes ikke at der kan opnås samme indtægt på grund af mindre arealudnyttelse, hvorfor der er afsat rådighedsbeløb til mindreindtægten i 2016. 90 Køb & salg af matr. 4sø, regnvandsbassin U -13.000 0 13.000 91 Køb af Ørstedsvej 2, Hinnerup U 3.040.000 3.060.000 20.000 92 Nygårdsvænget, Hadsten, LP 151 I -2.924.000-11.167.000-8.243.000 6 grunde solgt, 5 grunde tilbage, ialt 5.469m2 93 Ridder Munksvej II, Thorsø I -713.000-3.982.000-3.269.000 2 grunde solgt i, 8 grunde tilbage, i alt 7.700m2 94 Salg af matr. 10fa, Vinterslev By, Hadsten I -414.000-411.000 3.000 95 Salg af storparcel, Borgergade 67, Sall U 0 20.000 20.000 ikke solgt i. 2.462 m2. I 0-480.000-480.000 96 Salg af storparcel, Elverhøjen 2, Hadsten U 0 20.000 20.000 ikke solgt i. 5.155 m2. I 0-3.600.000-3.600.000 Der er ikke solgt nogen grunde i. Der er en grund og en 97 Solgårdsvænget, Voldum, 2 + 3 etape I 9.000-804.000-813.000 storparcel på 1.902m2 tilbage. Der er solgt 3 grunde i - 26 stk. grunde tilbage. I alt 24.248m2. 98 Vadsted, LP 324 I -1.100.000-5.869.000 Der er i overslagsårene afsat rådighedsbeløb på i alt 7,84-4.769.000 mio. kr. vedr. indtægter fra salg i udstykningen. Der er givet bevilling til rådighedsbeløbene. Teknik og Miljøudvalget 6.324.000 30.010.000 23.686.000 Udstykningen er etableret, men der mangler 99 Amstrup Bakker, etape 2 U 377.000 388.000 11.000 færdiggørelsesarbejder (slidlag, kantsten og grønne arealer). 100 Byggemodning Mejsevej, Hadbjerg U 299.000 836.000 537.000 Byggemodningen færdiggøres i foråret 2016. Det planlagte byggemodningsarbejde i Dommerparken, Hammel er 101 Dommerparken, Hammel U 0 2.900.000 2.900.000 endnu ikke opstartet. Selve byggemodningen af erhvervsarealet er afsluttet, men der 102 Hadsten Syd, Ginneruplund U 458.000 618.000 160.000 mangler 1 års gennemgang. 103 Humlehaven U 1.780.000 1.912.000 132.000 Afsluttes foråret 2016. Etablering af grønne områder genstår. Byggemodningen er opstartet november. Færddiggøres i 104 LP 336, Kirkevej, Lading U 532.000 5.200.000 4.668.000 løbet af 2016. Der er afsat 2,75 mio. kr. i rådighedsbeløb i 2016. Færdiggørelsesarbejder opstartes foråret 2016 (slidlag, grønne 105 Nygårdsvænget, Hadsten, LP 151 U 70.000 2.251.000 2.181.000 områder, kantsten) U 422.000 13.345.000 12.923.000 Der er foretaget arkæologiske forundersøgelser. Egentlig 106 Præstegårdsvej, Søften, LP319 byggemodning opstartes primo 2016. Der er afsat yderligere 1,335 I 0-7.445.000-7.445.000 mio.kr. i 2016, der er bevilget. 107 Ridder Munksvej II, Thorsø U 33.000 1.072.000 Færdiggørelsesarbejder mangler (slidlag, grønne områder og 1.039.000 kantsten). 108 Solgårdsvænget, Hadsten, 2 + 3 etape U 7.000 164.000 Færdiggørelsesarbejder mangler (slidlag, grønne områder og 157.000 kantsten). 109 Vadsted, LP 324 U 2.346.000 8.769.000 Færdiggørelsesarbejder mangler (slidlag, grønne områder og 6.423.000 kantsten). Favrskov Kommune i alt, jordforsyningsområdet U 36.399.000 72.895.000 36.496.000 I -6.811.000-91.405.000-84.594.000 Netto 29.588.000-18.510.000-48.098.000 152