ÅRSBUDGET 212 for under Risbjerg sogns menighedsråd i Rødovre-Hvidovre provsti i Hvidovre kommune Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Hvidovre den 27 / 1 211 Børge Grøn-Iversen menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt: Allan Dalkvist menighedsrådets valgte kasserer den / Claus Bjerregaard provstiudvalgsformand 212 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål Oversigt over egenkapital bilag 1 Salg af anlæg m.v. bilag 2 Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing bilag 3 Personaleoplysninger bilag 4 Eventuelle budgetønsker bilag 5 Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg bilag 6
Side 1 Rødovre-Hvidovre provsti provsti Hvidovre kommune kommune Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Supplerende forklaringer til budgettet I 212 er budgetteret med følgende principper: På formål 21 Kirkebygning og formål 23 Sognegård er kun budgetteret med ordinære vedligeholdelsesudgifter På formål 51 Risbjergvej, forål 52 Idrætsvej og formål 53 Kirkegade er kun budgetteret med ordinære vedligeholdlesesudgifter til præsteboliger. De opsamlede overskydende midler er budgetteret samlet med kr. 324.8 på formål 24 Kirkekontor. Herfra kan menighedsrådet disponere dem i løbet af 212.
Årsbudget 212 for: Rødovre-Hvidovre provsti 1 Ligningsbeløb til drift provsti ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (92) - Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(82) - Kirkegård ((83)+(84)) - Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) Hvidovre kommune 212 Side 2 -- overslag -- 213 214 215 kommune 8.672. Driftsudgifter i alt 8.672. 2 Kirkebygning og sognegård 1.174.3 Udgifter, løn 359.5 Udgifter, øvrige drift 814.8 - Indtægter 3 Kirkelige aktiviteter 2.581.7 Udgifter, løn 2.35.7 Udgifter, øvrige drift 287. - Indtægter 11. 4 Kirkegård 3.764. Udgifter, løn 4.8. Udgifter, øvrige drift 1.298. - Indtægter 1.614. 5 Præstebolig mv. 1. Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift 251. - Indtægter 25. 6 Administration og fællesudgifter 1.1. Udgifter, løn 538. Udgifter, øvrige drift 63. - Indtægter 7 Finansielle poster 1. A Resultat af drift (=1-2-3-4-5-6-7) af menighedsrådets frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler) 9. 1.598. 1. 725. 15. B Resultat af anlæg 632. C Årets resultat (=A+B) 632. E heraf til balanceposteringer (=C-A) 632. + af eksisterende opsparing + + af kirkekassens "salg af anlæg m. + af frie midler konverteret til anlæg + af videreførte anlægsmidler tidl. år - Ligningsmidler til afdrag på lån - Ligningsmidler til anlægsopsparing - Renteindtægter af anlægsopsparing - Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." - Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." 58. 115. 9. F Balanceposteringer (anlæg) -632. G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider.
Side 3 Formål Indtægter 1 Fælles indtægter i alt 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra 5% midlerne 212 8.672. Udgifter, løn -- 212 heraf -- udgifter, indtægter øvrig drift 8.672. 8.672. 8.672. Driftsudgifter 2 Kirkebygning og sognegård 2 21 22 23 24 25 Fælles formål Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård), provstik Tjenstlige lokaler i præstegård 212 332. 2. 48.5 324.8 17. Udgifter, løn 137. 25.5 17. -- 212 heraf -- indtægter udgifter, øvrig drift 195. 2. 275. 324.8 1.174.3 359.5 814.8 3 Kirkelige aktiviteter 3 32 33 34 35 36 37 39 4 Kirkegård 4 42 43 Fælles formål Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård 212 5. 963.2 223.3 452.9 19.2 392.7 126.8 227.6 2.581.7 212 3.358.7 45.3 3.764. Udgifter, løn 97.2 134.3 4.9 1.2 386.7 124.8 22.6 2.35.7 Udgifter, løn 3.653.7 426.3 4.8. -- 212 heraf -- indtægter udgifter, øvrig drift 5. 56. 89. 25. 9. 6. 2. 14. 287. udgifter, øvrig drift 1.11. 197. 4. 7. -- 212 heraf -- indtægter 1.298. 11. 1.396. 218. 1.614.
Side 4 Formål 5 Præstebolig mv. 5 51 52 53 54 55 56 57 58 Fælles formål Præstebolig 1 Præstebolig 2 Præstebolig 3 Præstebolig 4 Præstebolig 5 Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme 212-2. 12. -9. Udgifter, løn -- 212 heraf -- indtægter udgifter, øvrig drift 85. 79. 87. 87. 67. 96. 1. 251. 25. 6 Administration og fællesudgifter 6 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Fælles formål Menighedsrådet/provstiudvalget Personale Bygning Økonomi Personregistrering Efteruddannelse Forsikring Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Stiftbidrag (PU) 212 222. 218.7 126.6.4 61.5 276.8 49. 125. 2. Udgifter, løn 125.7 44.6 29.4 61.5 276.8 -- 212 heraf -- indtægter udgifter, øvrig drift 222. 93. 82. 12. 49. 125. 2. 1.1. 538. 63. 7 Finansielle poster 7 71 72 73 74 75 af stiftslån af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindtægt af likvider (eksklusiv kirkegård) Renteindtægt af kirkekapital (eksklusiv gravstedsk Kursgevinst/-tab 212 5. -4. Udgifter, løn -- 212 heraf -- indtægter udgifter, øvrig drift 5. 4. 1. 5. 4.
Side 5 Formål 8 Anlægsramme 8 81 82 83 84 85 86 87 88 9 91 92 93 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg 5% tillægsbevilling anlæg 212-1. -725. -15. 9. 1.598. Udgifter, løn -- 212 heraf -- indtægter udgifter, øvrig drift 1. 725. 15. 9. 1.598. 632. 975. 1.67. Andet 98 Udlånt til andet sogn 212 -- 212 heraf -- Udgifter, udgifter, indtægter løn øvrig drift
BILAG 1. Oversigt over egenkapital Side 6 Bilag 1 Oversigt over likvide midler af egenkapital I egenkapitalen råder menighedsrådet over likvide midler i form af frie midler til egen disposition (tidl. overskud af driftsrammen) Artskonto 711 Primo Planlagt forbrug 211* Tilførsel/ afgang 211 Saldo ultimo 211 211 Menighedsrådets frie midler (inkl. arv og donationer øremærket til et projekt el 1.774 1.774 Artskonto 711 Primo Planlagt forbrug 212 til drift* 212 Menighedsrådets frie midler (inkl. arv og donationer øremærket til et projekt el Planlagt forbrug 212 til anlæg** Saldo ultimo 212 Forventet disponering af menighedsrådets frie midler i budgetåret 212: * Planlagt forbrug angives som positivt beløb ** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse Primo Planlagt forbrug 211* Saldo ultimo Artskonto 211 211 712 Videreførsel af midler til ikke udført anlæg 1.745.32 1.745.32 Primo Planlagt forbrug 212* Saldo ultimo Artskonto 212 212 712 Videreførsel af midler til ikke udført anlæg 1.745.32 1.745.32 Forventet disponering af videreførte midler til udført anlægsarbejde i budgetåret 212: * Planlagt forbrug angives som positivt beløb
BILAG 2. Oversigt over salg af anlæg m.v. Side 7 Bilag 2 Oversigt over salg af anlæg m.v. Menighedsrådet råder over anlægsaktiver m.v. som f.eks. ejendomme, grunde, kvoter m.v. som kan afhændes og eventuelt anvendes til finansiering af andre anlægsprojekter. Menighedsrådet skal her oplyse, hvis et salg planlægges. 1 Salg af anlæg m.v. Anskaffelsesværdi (kan oplyses) Salgsværdi (formål 91) Oplagt i stiftet I kirkekassen til anlægsfinansiering 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Salg i alt
BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing - inkl. alle tidligere "opsparing til særlige formål" Side 8 Bilag 3 Oversigten herunder dannes automatisk udfra projektbeskrivelsen, der udfyldes for hvert anlægsprojekt Formål 8 81 82 83 84 85 86 87 88 Årets anlægsudgifter Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegå Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Anlægsudgifter i alt Tidligere år -- overslag -- 212 213 214 215 216 1. 725. 15. 975. Finansieret ved: Anlægsbevilling opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. bilag Finansiering i alt 975. 975. Specifikation af ligningsmidler: 92 Ligningsbeløb til anlæg Ligning til årets anlægsudgifter 975. Ligning til årets anlægsopsparing 115. Ligning til årets afdrag på lån 58. Modregning af menighedsrådets frie midler samt arv og donationer = Årets ligningsbeløb til anlæg 1.598. Ligning til årets renteudgifter tildeles som en del af driftsrammen på formål 1 Specifikation af stiftsmiddellån Istandsættelse præstebolig Kirkegad Orgel 7 overføres til renter af stiftsmiddellån Resthovedstol primo 212 212 212 212 212 1.5.. 15. 9. 358. 9. 358. 1.48. 5. 58. 9. 5. Spec. af realkredit- og andre lån Resthovedstol primo 212 212 212 212 212 71 overføres til renter af realkreditlån Specifikation af opsparing Tag på administrationsbygning Høj rejsning på sideskib Udsmykningsfond 212 275. 421. 53. 212 1. 15. 212 3. 5. 1. 212 278. 526. 69. 749. 115. 9. 873. 9 overføres til renteindt. af anlægsopsparing 9. 212
BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Side 9 Bilag 3 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse Tag på administrationsbygning Anlægsformål 83 Kirkegård Igangsættelse (årstal) Færdiggørelse (årstal) Totaludgift 5. Årets udgift Anlægsbevilling opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. b Tidligere år -- overslag -- 212 213 214 215 216 5. 5. 1 2 3 212 212 212 212 212 1 2 3 212 212 212 212 212 1 2 3 212 275. 212 212 3. 212 212 278. Pengeinst. Videreførte anlægsmidler 212 212 212 212 Menighedsrådets frie midler Menighedsrådets frie midler 1 Menighedsrådets frie midler 2 Menighedsrådets frie midler 3 212 212 212 212
BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Side 1 Bilag 3 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse Istandsættelse præstebolig Kirkegade 12 Anlægsformål 85 Præsteboliger Igangsættelse (årstal) Færdiggørelse (årstal) Totaludgift Årets udgift Anlægsbevilling opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. b Tidligere år -- overslag -- 212 213 214 215 216 1 2 3 212 1.5. 212 212. 212 15. 212 9. 1 2 3 212 212 212 212 212 1 2 3 212 212 212 212 212 Pengeinst. Videreførte anlægsmidler 212 212 212 212 Menighedsrådets frie midler Menighedsrådets frie midler 1 Menighedsrådets frie midler 2 Menighedsrådets frie midler 3 212 212 212 212
BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Side 11 Bilag 3 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse Orgel Anlægsformål 8 Kirkebygning Igangsættelse (årstal) Totaludgift Færdiggørelse (årstal) Årets udgift Anlægsbevilling opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. b Tidligere år -- overslag -- 212 213 214 215 216 1 2 3 212 358. 212 212 9. 212 358. 212 1 2 3 212 212 212 212 212 1 2 3 212 212 212 212 212 Pengeinst. Videreførte anlægsmidler 212 212 212 212 Menighedsrådets frie midler Menighedsrådets frie midler 1 Menighedsrådets frie midler 2 Menighedsrådets frie midler 3 212 212 212 212
BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Side 12 Bilag 3 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse Udsmykningsfond Anlægsformål 8 Kirkebygning Igangsættelse (årstal) Totaludgift Færdiggørelse (årstal) Årets udgift Anlægsbevilling opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. b Tidligere år -- overslag -- 212 213 214 215 216 1 2 3 212 212 212 212 212 1 2 3 212 212 212 212 212 1 2 3 212 53. 212 15. 212 1. 212 212 69. Pengeinst. Videreførte anlægsmidler 212 212 212 212 Menighedsrådets frie midler Menighedsrådets frie midler 1 Menighedsrådets frie midler 2 Menighedsrådets frie midler 3 212 212 212 212
BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Side 13 Bilag 3 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse Høj rejsning på sideskib Anlægsformål 8 Kirkebygning Igangsættelse (årstal) Totaludgift Færdiggørelse (årstal) Årets udgift Anlægsbevilling opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. b Tidligere år -- overslag -- 212 213 214 215 216 1 2 3 212 212 212 212 212 1 2 3 212 212 212 212 212 1 2 3 212 421. 212 1. 212 5. 212 212 526. Pengeinst. Videreførte anlægsmidler 212 212 212 212 Menighedsrådets frie midler Menighedsrådets frie midler 1 Menighedsrådets frie midler 2 Menighedsrådets frie midler 3 212 212 212 212
BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Side 14 Bilag 3 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse Belægning terrasse syd for kirken Anlægsformål 8 Kirkebygning Igangsættelse (årstal) Færdiggørelse (årstal) Totaludgift 1. Årets udgift Anlægsbevilling opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. b Tidligere år -- overslag -- 212 213 214 215 216 1. 1. 1 2 3 212 212 212 212 212 1 2 3 212 212 212 212 212 1 2 3 212 212 212 212 212 Pengeinst. Videreførte anlægsmidler 212 212 212 212 Menighedsrådets frie midler Menighedsrådets frie midler 1 Menighedsrådets frie midler 2 Menighedsrådets frie midler 3 212 212 212 212
BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Side 15 Bilag 3 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse Kirkegade 12 - Terrasse Anlægsformål 85 Præsteboliger Igangsættelse (årstal) Totaludgift 15. Færdiggørelse (årstal) Årets udgift Anlægsbevilling opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. b Tidligere år -- overslag -- 212 213 214 215 216 15. 15. 1 2 3 212 212 212 212 212 1 2 3 212 212 212 212 212 1 2 3 212 212 212 212 212 Pengeinst. Videreførte anlægsmidler 212 212 212 212 Menighedsrådets frie midler Menighedsrådets frie midler 1 Menighedsrådets frie midler 2 Menighedsrådets frie midler 3 212 212 212 212
BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Side 16 Bilag 3 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse Renovering afd. 3 Anlægsformål 83 Kirkegård Igangsættelse (årstal) Totaludgift 225. Færdiggørelse (årstal) Årets udgift Anlægsbevilling opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. b Tidligere år -- overslag -- 212 213 214 215 216 225. 225. 1 2 3 212 212 212 212 212 1 2 3 212 212 212 212 212 1 2 3 212 212 212 212 212 Pengeinst. Videreførte anlægsmidler 212 212 212 212 Menighedsrådets frie midler Menighedsrådets frie midler 1 Menighedsrådets frie midler 2 Menighedsrådets frie midler 3 212 212 212 212
BILAG 4. Personaleoplysninger Side 17 Bilag 4 Oversigt over ansatte i 212 Oversigten dannes automatisk udfra medarbejderskemaet, der udfyldes for hver medarbejder Medarbejdernr Stillingskategori Stillingsbetegnelse Honorarer Gudstjenester Fordelt arbejdstid (i pct.) 1 Bruttotimetal pr. år (inkl. ferie) Bruttoløn (inkl. pension) 15. Formål Honorarer kirkekoncerter 1 35. 36 Honorarer Hverdagskirke 1 21. 37 1129 Rengøringshjælp Præstekontor 1 156 17. 25 119 Vikar for kirkekorsanger 1 3. 35 1191 Børnekor 1 8. 35 62 14 Kirketjener TJM - A 2 3 3 15 5 385 577 577 289 96 7.3 15.5 15.5 52.7 17.6 21 23 37 61 65 143 Kirketjener OK - B 2 3 3 15 5 385 577 577 289 96 66.7 1. 1. 5. 16.7 21 23 37 61 1192 Vikar for kirketjener 1 15. 1133 Medhjælp - konfirmandundervisn 1 1. 32 3 1132 Sognemedhjælper - A 75 25 1.443 481 29.6 96.9 33 37 4 1132 Sognemedhjælper - B 5 5 481 481 114.3 114.3 32 33 21 142 Kordegn OK - A 3 1 2 5 35 577 192 385 96 673 13.2 43.4 86.8 21.7 151.9 34 61 64 65 22 142 Kordegn OK - B 2 25 55 239 299 658 45.4 56.8 124.9 34 65 1193 Vikar for kordegn 1 1. 612 1128 Menighedsrådsformand kirke 1 4.6 61 16 16 Kirkegårdsleder TJM 95 5 1.828 96 474.2 25. 4 84 152 Overassistent - kirkegård - inkl. bonus 85 15 1.635 289 9.1 74. 4 816 1162 Rengøringshjælp Kirkegård 9 1 1.44 156 218.5 24.3 4 2 122 Gartnerformand 85 1.635 367.4 4
BILAG 4. Personaleoplysninger Side 18 Bilag 4 15 289 64.8 161 Kirkegårdsbestyrelse - synsdiæter 1 3. 4 616 137 Kirkekasserer - kirkegård 1 5.2 4 66 1128 Bestyrelsesformand 1 22.5 4 67 1134 Kirkegårdsværge m/feriep. + ATP 1 34.5 4 161 Menighedsråd - synsdiæter 1 6. 63 64 1 PO - organister OK - B 75 1 15 7 99 148 147.6 19.7 29.5 35 36 14 1192 Børnepasn. Højmesser 1 12. 139 Organistvikar 1 25. 5 1 PO - organister OK - A 75 1 15 1.443 192 289.5 4.2 6.3 35 36 65 137 Kirkekasserer - kirke 1 39.8 64 614 1127 Kontaktperson - A 1 22.3 62 1127 Kontaktperson - B - præst 1 22.3 62 62 1134 Kirkeværge m/feriep. + ATP 1 23.4 63 Honorarer Tirsdagskomsammen 1 19. 33 Honorarer Voksne/ældre 1 8. 33 Honorarer Børn/Unge 1 1. 32 19 136 Korsanger - stor 1 12.5 35 117 136 Korsanger - stor 1 12.5 35 118 136 Korsanger - lille 1.9 35 136 Korsanger - lille - vakant 1.9 35 617 1134 Portner - B 1 22.9 4 615 1134 Portner - A 1 22.9 4 7 122 Gartner - A 9 1 1.732 192 339.6 37.7 4 32 122 Gartner - B 9 1 1.732 192 328.3 36.5 4 334 122 Gartner - C 9 1 1.732 192 6.3 35.1 4 335 123 Gartneri Arb. - D 9 1 1.732 192 291.1 32.3 4 346 123 Gartneriar. - E 9 1 1.732 192 267.5 29.7 4
BILAG 4. Personaleoplysninger Side 19 Bilag 4 1223 Gartneriarbejder m/timeløn - Kapelvagt 1 14. 34 122 Gartner - F 9 1 1.732 192 8.3 35.4 4 123 Ekstraansat + sne + kapel + tillæg 9 1 297 33 157.4 17.5 4 7.283.2 Specifikation af lønfordeling pr. formål 2 3 4 6 Kirkebygning og sognegård 21 23 25 Kirkelige aktiviteter 32 33 34 35 36 37 Kirkegård 4 Administration og fællesudgifter 61 62 63 64 65 Total Kirkebygning Sognegård Tjenstlige lokaler i præstegård Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Menighedsrådet/provstiudvalget Personale Bygning Økonomi Personregistrering 137. 25.5 17. 359.5 97.2 134.3 4.9 1.2 386.7 124.8 22.6 2.35.7 3.653.7 426.3 4.8. 125.7 44.6 29.4 61.5 276.8 538. 7.283.2
BILAG 5. ønsker Side 2 Bilag 5 Ønsker om merudgifter i forhold til foreløbig driftsramme for 212 Udgifter i alt Kirkebygning og sognegård Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Indtægter Kirkelige aktiviteter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Indtægter Kirkegård Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Indtægter Præstebolig mv. Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Indtægter Administration og fællesudgifter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Indtægter -- overslag -- 212 213 214 215 Begrundelse for merudgiftsønsket (drift) (Den 2-cifrede formålskonto, som merudgiftsønsket vedrører, skal angives) I forhold til de foreløbige udneldinger har provstiudvalget bevilget: Permanent forøgelse af kirkegårdens driftsrammen med kr. 2. samt 2% forøgelse af driftsrammerne: kr. 71. til kirkegården kr. 95. til kirken
Side 21 Bilag 6 Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg Såfremt provstiudvalget imødekommer ansøgningen, overføres oplysningerne til bilag 3 og dette bilag kasseres Formål 8 81 82 83 84 85 86 87 88 Årets anlægsudgifter Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Anlægsudgifter i alt Finansieret ved: Finansiering i alt 212 -- overslag -- 213 214 215 216
Side 22 Bilag 6