ÅRSBUDGET 213 for under Hørsholm - Kirkegårdsbestyrelsen i Fredensborg Provsti i Hørsholm Kommune Myndighedskode: 4973 CVR nummer: 25357213 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Hørsholm den 17 / 9 212 Bent Ramshart menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt: Kirsten Kristensen menighedsrådets valgte kasserer den / provstiudvalgsformand 213 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål Oversigt over egenkapital bilag 1 Salg af anlæg m.v. bilag 2 Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing bilag 3 Personaleoplysninger bilag 4 Eventuelle budgetønsker bilag 5 Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg bilag 6
Fredensborg Provsti Hørsholm Kommune Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Side 1 Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Supplerende forklaringer til budgettet
Årsbudget 213 for: Fredensborg Provsti 1 Ligningsbeløb til drift 213 Hørsholm Kommune 212 Regnskab 211 211 4.6. 4.6. 5.5.2, 5.5. -- overslag -- Side 2 214 215 216 2 3 4 5 6 Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård - Indtægter - Indtægter - Indtægter Præstebolig mv. - Indtægter Administration og fællesudgifter - Indtægter 4.6. 5.42.637 4.328.273,58 5.5. 6.32.8 2.44. 3.531. 7 Finansielle poster 54.2 97. 91.624,93 131. A Resultat af drift (=1-2-3-4-5-6-7) Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler) ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (92) - Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(82)) - Kirkegård ((83)+(84)) - Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) 5. B Resultat af anlæg 5. 251. -182.512,86 245. C Årets resultat (=A+B) 5. -191.637 539.216 245. E heraf til balanceposteringer (=C-A) 5. 251. -182.513 245. + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år - Ligningsmidler til afdrag på lån - Ligningsmidler til anlægsopsparing - Renteindtægter af anlægsopsparing - Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." - Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." 29. 125. F Balanceposteringer (anlæg) -5. -251. -245. G Sum (=E+F) -182.513 Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. 4.545.8 4.945.637 6.186.9 1.921.737 3.163.,,,,,,,, 4.236.648,65 5.358.699,31 2.176.69,85 3.298.66,51,,,,,,,, 4.919. 5.91.3 1.931. 2.922.3-442.637 721.728,42 442.633-4 6. 245. 22. 25. 6. 657,, 493.2,, 676.171,86, 2. 493. 1. 15. 22. 23. 2.
Side 3 Formål 1 Indtægter Fælles indtægter i alt 213 212 Regnskab 211 211 -- 213 heraf -- Udgifter, udgifter, indtægter løn øvrig drift 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra 5% midlerne 4.6. -4.6. -5.5.2,, -5.5. 4.6. 4.6. -4.6. -5.5.2, -5.5. 4.6. 2 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 213 212 Regnskab 211 211 -- 213 heraf -- Udgifter, udgifter, indtægter løn øvrig drift 2 21 22 23 24 25 Fælles formål Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård), p Tjenstlige lokaler i præstegård,,,,,,, 3 Kirkelige aktiviteter 213 212 Regnskab 211 211 -- 213 heraf -- Udgifter, udgifter, indtægter løn øvrig drift 3 31 32 33 34 35 36 37 39 Fælles formål Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK,,,,,,,,,, 4 Kirkegård 213 212 Regnskab 211 211 -- 213 heraf -- Udgifter, udgifter, indtægter løn øvrig drift 4 42 43 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård 4.599.3 531.5-585. 5.15.737 314.9-385. 3.988.86,71 8.446,74, -169.884,8 4.449.3 469.7 5.448.3 584.5 1.847. 197. 2.696. 25. 585. 4.545.8 4.945.637 4.236.648,65 4.919. 6.32.8 2.44. 3.531.
Side 4 Formål 5 Præstebolig mv. 213 212 Regnskab 211 211 -- 213 heraf -- Udgifter, udgifter, indtægter løn øvrig drift 5 51 52 53 54 55 56 57 58 Fælles formål Præstebolig 1 Præstebolig 2 Præstebolig 3 Præstebolig 4 Præstebolig 5 Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme,,,,,,,,,, 6 Administration og fællesudgifter 213 212 Regnskab 211 211 -- 213 heraf -- Udgifter, udgifter, indtægter løn øvrig drift 6 61 62 63 64 65 66 67 68 69 98 Fælles formål Menighedsrådet/provstiudvalget Personale Bygning Økonomi Personregistrering Efteruddannelse Forsikring Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn,,,,,,,,,,,, 7 Finansielle poster 213 212 Regnskab 211 211 -- 213 heraf -- Udgifter, udgifter, indtægter løn øvrig drift 7 71 72 73 74 75 76 af stiftslån af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindtægt af likvider (eksklusiv kirkegård Renteindtægt af kirkekapital (eksklusiv gravs Kursgevinst/-tab Momsregulering 54.2 97. 92.11,,,, -476,7,, 131. 54.2 54.2 97. 91.624,93 131. 54.2
Side 5 Formål 8 Anlægsramme 8 81 82 83 84 85 86 87 88 9 91 92 93 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg 5% tillægsbevilling anlæg 213 5. 212-6. -245. Regnskab 211,,, 676.171,86,,,,, -657,, -493.2,, 211 1. 5. -251. 182.512,86-245. 5. 15. -2. -493. -- 213 heraf -- Udgifter, udgifter, indtægter løn øvrig drift 5.
BILAG 1. Oversigt over egenkapital Oversigt over likvide midler af egenkapital I egenkapitalen råder menighedsrådet over likvide midler i form af frie midler til egen disposition (tidl. overskud af driftsrammen), inklusiv de frie midler, som kan være givet til præstegården og kirkegården, jvf. deres vedtægter. Oversigten fortsætter på næste side med en opgørelse af videreførelse af midler til endnu ikke-udført anlægsarbejde, som består af likvider, der ikke står på en opsparingskonto eller på anden måde er flyttet fra driftskontoen. Til sidst i bilag 1 følger en opgørelse af likviditet stillet til rådighed af provstiet. 711 Primo Planlagt forbrug 212* Tilførsel/ fjernelse 212 212 Side 6 Bilag 1 212 Menighedsrådets frie midler (inkl. arv og donationer øremærket til et projekt el 711 Primo Planlagt forbrug 213 213 til drift* Menighedsrådets frie midler (inkl. arv og donationer øremærket til et projekt el Planlagt forbrug 213 til anlæg** 213 Forventet disponering af menighedsrådets frie midler i budgetåret 213: * Planlagt forbrug angives som positivt beløb ** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse 713 713 Primo 212 Planlagt forbrug 212* Tilførsel/ fjernelse 212 212 Præstegårdens frie midler Primo Planlagt forbrug 213 213 til drift* Præstegårdens frie midler Forventet disponering af præstegårdens frie midler i budgetåret 213: Planlagt forbrug 213 til anlæg** 213 * Planlagt forbrug angives som positivt beløb ** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse 714 714 Primo 212 Planlagt forbrug 212* Tilførsel/ fjernelse 212 212 Kirkegårdens frie midler Primo Planlagt forbrug 213 213 til drift* Kirkegårdens frie midler Planlagt forbrug 213 til anlæg** 213 Forventet disponering af kirkegårdens frie midler i budgetåret 213: * Planlagt forbrug angives som positivt beløb ** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse
BILAG 1. Oversigt over egenkapital Oversigt over likvide midler af egenkapital (II) Side 7 Bilag 1 Primo Planlagt forbrug 212* 212 212 712 Videreførsel af midler til ikke udført anlæg Primo Planlagt forbrug 213* 213 213 712 Videreførsel af midler til ikke udført anlæg Forventet disponering af videreførte midler til udført anlægsarbejde i budgetåret 213: * Planlagt forbrug angives som positivt beløb Primo 212 Tilførsel/ fjernelse 212* 212 72114 Likviditet stillet til rådighed af provstiet Primo 213 Tilførsel/ fjernelse 213* 213 72114 Likviditet stillet til rådighed af provstiet
BILAG 2. Oversigt over salg af anlæg m.v. Side 8 Bilag 2 Oversigt over salg af anlæg m.v. Menighedsrådet råder over anlægsaktiver m.v. som f.eks. ejendomme, grunde, kvoter m.v. som kan afhændes og eventuelt anvendes til finansiering af andre anlægsprojekter. Menighedsrådet skal her oplyse, hvis et salg planlægges. 1 Salg af anlæg m.v. Anskaffelsesværdi (kan oplyses) Salgsværdi (formål 91) Oplagt i stiftet I kirkekassen til anlægsfinansiering 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Salg i alt
BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing - inkl. alle tidligere "opsparing til særlige formål" Oversigten herunder dannes automatisk udfra projektbeskrivelsen, der udfyldes for hvert anlægsprojekt Side 9 Bilag 3 Formål 8 81 82 83 84 85 86 87 88 Årets anlægsudgifter Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegå Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Anlægsudgifter i alt Tidligere år 213 -- overslag -- 214 215 216 217 Finansieret ved: Stiftsmiddellån Andre lån Anlægsbevilling Forbrug opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. bilag Finansiering i alt Specifikation af ligningsmidler: 92 Ligningsbeløb til anlæg Ligning til årets anlægsudgifter Ligning til årets anlægsopsparing 125. Ligning til årets afdrag på lån 29. Modregning af menighedsrådets frie midler samt arv og donationer = Årets ligningsbeløb til anlæg 5. Ligning til årets renteudgifter tildeles som en del af driftsrammen på formål 1 Resthovedstol Nye lån Afdrag Specifikation af stiftsmiddellån primo 213 213 213 213 213 Stifslån til kontorbyggeri 3.5. 54.2 29. 2.715. 3.5. 54.2 29. 2.715. 7 overføres til renter af stiftsmiddellån 54.2 Spec. af realkredit- og andre lån Resthovedstol primo 213 Nye lån 213 213 Afdrag 213 213 71 overføres til renter af realkreditlån Specifikation af opsparing Opsparing Forbrug 213 213 213 213 213 Opsparing til kontortag Opsparing til Kloaksystem 76. 25. 1. 11. 1. 76. 125. 21. 9 overføres til renteindt. af anlægsopsparing
BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Side 1 Bilag 3 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse Stifslån til kontorbyggeri Anlægsformål 83 Kirkegård Igangsættelse (årstal) Totaludgift Færdiggørelse (årstal) Årets udgift Stiftsmiddellån Andre lån Anlægsbevilling Forbrug opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. b Tidligere år -- overslag -- 213 214 215 216 217 Stiftsmiddellån Stiftsmiddellån 1 Stiftsmiddellån 2 Stiftsmiddellån 3 213 3.5. Nye lån 213 213 54.2 Afdrag 213 29. 213 2.715. Restløbetid 13 Andre lån Andre lån 1 Andre lån 2 Andre lån 3 213 Nye lån 213 213 Afdrag 213 213 Restløbetid Opsparing Opsparing 1 Opsparing 2 Opsparing 3 213 Opsparing 213 213 Forbrug 213 213 Pengeinst. Videreførte anlægsmidler Videreførte anlægsmidler fra tidl Videreførte anlægsmidler fra tidl Videreførte anlægsmidler fra tidl 213 213 Forbrug 213 213 Menighedsrådets frie midler Menighedsrådets frie midler 1 Menighedsrådets frie midler 2 Menighedsrådets frie midler 3 213 213 Forbrug 213 213
BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Side 11 Bilag 3 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse Opsparing til kontortag Anlægsformål 83 Kirkegård Igangsættelse (årstal) 219 Færdiggørelse (årstal) 219 Totaludgift Årets udgift Stiftsmiddellån Andre lån Anlægsbevilling Forbrug opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. b Tidligere år -- overslag -- 213 214 215 216 217 Stiftsmiddellån Stiftsmiddellån 1 Stiftsmiddellån 2 Stiftsmiddellån 3 213 Nye lån 213 213 Afdrag 213 213 Restløbetid Andre lån Andre lån 1 Andre lån 2 Andre lån 3 213 Nye lån 213 213 Afdrag 213 213 Restløbetid Opsparing Opsparing 1 Opsparing 2 Opsparing 3 213 76. Opsparing 213 25. 213 Forbrug 213 213 11. Pengeinst. Den Danske Bank Videreførte anlægsmidler Videreførte anlægsmidler fra tidl Videreførte anlægsmidler fra tidl Videreførte anlægsmidler fra tidl 213 213 Forbrug 213 213 Menighedsrådets frie midler Menighedsrådets frie midler 1 Menighedsrådets frie midler 2 Menighedsrådets frie midler 3 213 213 Forbrug 213 213
BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Side 12 Bilag 3 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse Opsparing til Kloaksystem Anlægsformål 83 Kirkegård Igangsættelse (årstal) 219 Færdiggørelse (årstal) 219 Totaludgift Årets udgift Stiftsmiddellån Andre lån Anlægsbevilling Forbrug opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. b Tidligere år -- overslag -- 213 214 215 216 217 Stiftsmiddellån Stiftsmiddellån 1 Stiftsmiddellån 2 Stiftsmiddellån 3 213 Nye lån 213 213 Afdrag 213 213 Restløbetid Andre lån Andre lån 1 Andre lån 2 Andre lån 3 213 Nye lån 213 213 Afdrag 213 213 Restløbetid Opsparing Opsparing 1 Opsparing 2 Opsparing 3 213 Opsparing 213 1. 213 Forbrug 213 213 1. Pengeinst. Videreførte anlægsmidler Videreførte anlægsmidler fra tidl Videreførte anlægsmidler fra tidl Videreførte anlægsmidler fra tidl 213 213 Forbrug 213 213 Menighedsrådets frie midler Menighedsrådets frie midler 1 Menighedsrådets frie midler 2 Menighedsrådets frie midler 3 213 213 Forbrug 213 213
BILAG 4. Personaleoplysninger Side 13 Bilag 4 Oversigt over ansatte i 213 Oversigten dannes automatisk udfra medarbejderskemaet, der udfyldes for hver medarbejder Medarbejdernr Stillingskategori Stillingsbetegnelse Fordelt arbejdstid (i pct.) Bruttotimetal pr. år (inkl. ferie) Bruttoløn (inkl. pension) Formål Ikke angivet 16 Kirkegårdsleder TJM 8 2 73.6 18.4 4 119 122 Gartner 9 1 36. 34. 4 13 122 Gartner 9 1 291.6 32.4 4 11 122 Gartner 9 1 936 14 16.2 17.8 4 17 122 Gartner 1 9 32.6 293.4 4 155 122 Gartner 9 1 293.4 32.6 4 137 122 Gartner 9 1 32.4 33.6 4 Ikke angivet Ukendt stillingskategori 9 1 499.5 55.5 4 157 123 Gartneri Arb. 9 1 293.4 32.6 4 16 122 Gartner 9 1 289.8 32.2 4 152 123 Gartneri Arb. 1 936 32.3 4 145 1162 Rengøringshjælp Kirkekasse 9 1 936 14 156.6 17.4 4 51 152 Overassistent 1 1.82 334. 4 177 152 Overassistent 1 1.3 211. 4 7 116 Kirkegårdsassistent TJM 1 9 38.6 347.4 4 6 16 Kirkegårdsleder TJM 9 1 529.2 58.8 4 17 123 Gartneri Arb. 9 1 1.444 16 217.8 24.2 4 172 123 Gartneri Arb. 9 1 268.2 29.8 4 161 1223 Gartneriarbejder m/timeløn 9 1 68 68 96.3 1.7 4 12 1222 Gartner m/timeløn 9 1 72 78 55.6 6.2 4 61 134 synsmand 1 7 4
BILAG 4. Personaleoplysninger Side 14 Bilag 4 173 123 Gartneri Arb. 8 2 1.539 385 238.4 59.6 4 Ikke angivet 116 Kirkegårdsassistent TJM 1 9 6.8 61.2 4 Ikke angivet 122 Gartner 9 1 96.3 1.7 4 6.32.8 Specifikation af lønfordeling pr. formål 4 Kirkegård 4 Total Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser 5.448.3 584.5 6.32.8 6.32.8
BILAG 5. ønsker Side 15 Bilag 5 Ønsker om merudgifter i forhold til foreløbig driftsramme for 213 Udgifter i alt Kirkebygning og sognegård Indtægter Kirkelige aktiviteter Indtægter Kirkegård Indtægter Præstebolig mv. Indtægter Administration og fællesudgifter Indtægter -- overslag -- 213 214 215 216 Begrundelse for merudgiftsønsket (drift) (Den 2-cifrede formålskonto, som merudgiftsønsket vedrører, skal angives)
Side 16 Bilag 6 Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg Såfremt provstiudvalget imødekommer ansøgningen, overføres oplysningerne til bilag 3 og dette bilag kasseres Formål 8 81 82 83 84 85 86 87 88 Årets anlægsudgifter Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Anlægsudgifter i alt 213 -- overslag -- 214 215 216 217 Finansieret ved: Finansiering i alt
Side 17 Bilag 6