Hele kr.

Side 16 0022 Jordforsyning 36-389 36-389 36-389 36-389 36-389 36-389 36-389 36-389 36-389 36-389 36-389 36-389 Ubestemte formål 36-389 36-389 36-389 36-389 0025 Faste ejendomme 21.765-2.839 21.254-2.839 21.254-2.839 21.254-2.839 2.332 1.820 1.820 1.820 Boligtilsyn/ boliganvisningen 2.332 1.820 1.820 1.820 Boliganvisning/ tilsyn med boligere 2.332 1.820 1.820 1.820 Direktions fælleskonti 4.000 4.000 4.000 4.000 Kommunaldirektør 4.000 4.000 4.000 4.000 Kommunaldirektør puljer 4.000 4.000 4.000 4.000 Kultur- og Fritidscenter 671 671 671 671 Ishøj Idræts & Fritidscenter 671 671 671 671 Andre fritidsfaciliteter 11 11 11 11 Vejledalen 7-11 660 660 660 660 1.071 1.071 1.071 1.071 1.071 1.071 1.071 1.071 Pulje vedr. vand 430 430 430 430 Containertømning 13 13 13 13 Offentlige toiletter 22 22 22 22 Ishøj Bygade 54 Snedkerværksted 82 82 82 82 Ishøjgård 32 32 32 32 Frydekær 88 88 88 88 Tranegilde Strandvej 7 28 28 28 28 Ishøj Stationsvej 60 31 31 31 31 Kirkebjerg Vænge 5 14 14 14 14 Kirkebjerggård Ishøj Bygade 95 Teaterbygning Brentedalen 8-10 54 54 54 54 Vejledalen 7-11 275 275 275 275 13.691-2.839 13.691-2.839 13.691-2.839 13.691-2.839 2.550 2.550 2.550 2.550 Center kommunale ejendomme 2.550 2.550 2.550 2.550 882 882 882 882 Gårdkontoen 569 569 569 569 Offentlige toiletter 90 90 90 90 Hvepsebo (matr.nr. 16 sb) 129 129 129 129 Tranegilde Strandvej 7 30 30 30 30 Vejledalen 7-11 65 65 65 65 Øvrige udgifter 6.911-122 6.911-122 6.911-122 6.911-122 Reparationsholdet 3.908-122 3.908-122 3.908-122 3.908-122 Vagtordning - kt.00 3.003 3.003 3.003 3.003 1.603 1.603 1.603 1.603 Offentlige toiletter 10 10 10 10 Matr.nr. 3 ea, Ishøj 3 3 3 3 Matr.nr. 49 b, Ishøj 2 2 2 2 Matr.nr. 82 b, Ishøj Matr.nr. 7 a, m.fl., Ishøj Knudsminde 6 6 6 6 Ishøj Bygade 54, Snedkerværksted 25 25 25 25 Matr.nr. 46, Ishøj Pilemarksvej 15 5 5 5 5 Matr.nr. 16 sb, Ishøj Østergården 52 11 11 11 11 Matr.nr. 4 e m.fl., Ishøj Ishøjgård 42 42 42 42 Matr.nr. 68 A, Ishøj Baldershøj 10 10 10 10 Matr.nr. 10 a, Tranegilde, Frydekær 7 7 7 7 Kirkebjerggård 47 47 47 47 Matr.nr. 8 y, Tranegilde Brentedalen 8-1 15 15 15 15 Matr.nr. 8 b, Tranegilde Tranegilde Stra Matr.nr. 11 b, Ishøj Ishøj Stationsvej 6 5 5 5 5 s afdelingen 360 360 360 360 Reparationshold 143 143 143 143

Side 17 Glasforsikring 892 892 892 892 Drift af 14 pavilloner 0 0 0 0 3.199-2.716 3.199-2.716 3.199-2.716 3.199-2.716 2.789-2.295 2.789-2.295 2.789-2.295 2.789-2.295 Offentlige toiletter 113 113 113 113 Ishøj Bygade 54 Snedkerværksted Østergården 52 89 89 89 89 Frydekær 164-422 164-422 164-422 164-422 Kirkebjerggård 43 43 43 43-1.453-1.453-1.453-1.453-1.566-1.566-1.566-1.566 Ishøj Bygade 54 (snedkerværksted) 39 39 39 39 Matr.nr. 10 a, Tranegilde, Frydekær 23 23 23 23 Matr.nr. 8 a, Tranegilde, Tranegilde 51 51 51 51 0028 Fritidsområder 17.719-999 17.719-999 17.719-999 17.719-999 -812-812 -812-812 -812-812 -812-812 Vallensbæk samarbejde -812-812 -812-812 Betaling til og fra Vallensbæk -812-812 -812-812 193 193 193 193 193 193 193 193 Gartnerhold fællesudgifter- og indtægter 137 137 137 137 Gartnerhold nyttehaver Gartnerhold planteskole 55 55 55 55 Park- og Vejcenter 17.015-137 17.015-137 17.015-137 17.015-137 Personaleudgifter 12.683 12.683 12.683 12.683 Gartnerhold 12.683 12.683 12.683 12.683 Grønne områder 4.332-137 4.332-137 4.332-137 4.332-137 Gartnerhold 4.332-137 4.332-137 4.332-137 4.332-137 511-50 511-50 511-50 511-50 469 469 469 469 Søsattelitten Maskiner 164 164 164 164 Gartnerpladser 280 280 280 280 Grønne områder og naturpladser 24 24 24 24 42-50 42-50 42-50 42-50 21-50 21-50 21-50 21-50 Grønne områder og naturpladser 20 20 20 20 0032 Fritidsfaciliteter 25.216-4.489 25.216-4.489 25.216-4.489 25.216-4.489 Kultur- og Fritidscenter 17.304-3.891 17.304-3.891 17.304-3.891 17.304-3.891 Kultur og fritidscenter 23-74 23-74 23-74 23-74 Andre kulturelle opgaver 23-74 23-74 23-74 23-74 Ishøj Idræts & Fritidscenter 6.493-544 6.493-544 6.493-544 6.493-544 Ishøj Idræts & Fritidscenter 5.310-520 5.310-520 5.310-520 5.310-520 Andre fritidsfaciliteter 557-24 557-24 557-24 557-24 Skøjtebane 164 164 164 164 Kunstgræsbane 307 307 307 307 Vandkulturbåden 91 91 91 91 Sankt Hans 63 63 63 63 Ishøj Kultur Café og Svømmehal 7.930-3.024 7.930-3.024 7.930-3.024 7.930-3.024 Ishøj Svømmehal 7.930-2.268 7.930-2.268 7.930-2.268 7.930-2.268 Ishøj Svømmehal registreret virksomhed -755-755 -755-755 Bredekærgård 1.542-249 1.542-249 1.542-249 1.542-249 Bredekærgård 1.439-114 1.439-114 1.439-114 1.439-114 Bredekærgård registreret virksomhed 103-135 103-135 103-135 103-135 Ishøj Motor Center 11 11 11 11 Ishøj Motor Center 11 11 11 11 Lederløn KULT 1.306 1.306 1.306 1.306 Ishøj & fritidscenter lederløn 653 653 653 653

Side 18 Kulturcafe & svømmehal lederløn Spejderhytte, Vejlebrovej 125 Spejderhytte, Vejlebrovej 190 Spejderhytte, Skovvej 39 Dykkerklubben Nikon Ishøj Roklub Ishøj Sportsfiskerklub Ishøj Windsurferklub Ishøj Sejlklub Hummeren 3 Ishøj Cricketklub SB 50 Ishøj Motionsklub Ishøj Boldklub Ishøj Tennisklub IBUS- grund Ishøj Søvej 5, omklædningsfac. Containertømning Ishøj Idræts- og Fritidscenter Vandkulturbåd Idrætsanlæg Torben Vænge Ishøj Søvej 7 Ishøj Musikskole og Kurdis Mødelokalet Egely Strandvangen 54 Foreningshus Skøjtebane Svømmehal Bredekærgård Sydkystens Sejlklub Søhesten 14 Park- og Vejcenter Grønne områder Gartnerhold TIIF Ishøj Svømmehal Ishøj Idrætscenter Spejderhytte, Vejlebrovej 125 Spejderhytte, Vejlebrovej 190 Bredekærgård Egely, mødelokale Spejderhytte, Skovvej 39 Dykkerklubben Nikon Ishøj Sportsfiskerklub Ishøj Windsurferklub Ishøj og Sydkystens marineforening Ishøj Cricketklub SB 50 Ishøj Motionsklub Ishøj Boldklub Ishøj Tennisklub Ishøj Vandrerhjem Idrætsanlæg ved Torben Vænge Atletikstadion Ishøj Svømmehal Ishøj Idræts- og Fritidscenter Spejderhytte Vejlebrovej 125 FDF Spejderhytte Vejlebrovej 190 KFUM 653 653 653 653 3.232-7 3.232-7 3.232-7 3.232-7 3.232-7 3.232-7 3.232-7 3.232-7 25 25 25 25 21 21 21 21 30 30 30 30 16 16 16 16 14 14 14 14 19 19 19 19 6 6 6 6 5 5 5 5 9 9 9 9 5 5 5 5 33 33 33 33 29 29 29 29 59 59 59 59 1.356-7 1.356-7 1.356-7 1.356-7 30 30 30 30 88 88 88 88 27 27 27 27 24 24 24 24 21 21 21 21 239 239 239 239 993 993 993 993 125 125 125 125 5 5 5 5 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 4.249-591 4.249-591 4.249-591 4.249-591 1.714 1.714 1.714 1.714 38 38 38 38 882 882 882 882 399 399 399 399 33 33 33 33 14 14 14 14 110 110 110 110 21 21 21 21 33 33 33 33 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 12 12 12 12 88 88 88 88 833 833 833 833 25 25 25 25 5 5 5 5 225 225 225 225 246 246 246 246 8 8 8 8 8 8 8 8

Side 19 Bredekærgård Mødelokaler Egely Spejderhytte Skovvej 39 DDS Klubhus Søhesten 13 Sportsdykkerklub Klubhus Tangloppen 1 Ishøj Roklub Klubhus Tangloppen 3 Ishøj Sportsfisker Klubhus Søhesten 21 Ishøj Windsurferklub Foreningshuset ved Stranden Strandvangen Ishøj Idrætscenter Ishøj Cricket Club Ishøj Idrætscenter SB50 Ishøj Klubhus Ishøj Søvej 3 Ishøj Boldklub Klubhus Ishøj Søvej 9 KFUM Lille Vejleå Klubhus Ishøj Idrætscenter Ishøj Tennis IBUS-grund Brentedalen 101 Ishøj Søvej 7 Ishøj Musikskole & Kurdisk Vandkulturbåd Danhostel Ishøj Strand Vandrerhjem Klubhus Hummeren 8 Ishøj Sejlklub Klubhus Søhesten 14 Sydkøstens Sejlklub Klubhus Baldershøj 20 Ishøj Motion Cykel Danhostel, Ishøj Vandrehjem Idrætsanlæg Torben Vænge Spejderhytte Vejlebrovej 190 KFUM Spejderhytte Skovvej 39 DDS Klubhus Tangloppen 3 Sportsfiskerklub Foreningshus ved strande Strandvangen 54 Klubhus Ishøj Søvej 3 Ishøj Boldklub Vandkulturbåd Bredekærgård 86 86 86 86 13 13 13 13 7 7 7 7 13 13 13 13 5 5 5 5 4 4 4 4 8 8 8 8 4 4 4 4 6 6 6 6 13 13 13 13 4 4 4 4 6 6 6 6 8 8 8 8 2 2 2 2 29 29 29 29 82 82 82 82 8 8 8 8 7 7 7 7 9 9 9 9 1.533-591 1.533-591 1.533-591 1.533-591 1.169-34 1.169-34 1.169-34 1.169-34 257-557 257-557 257-557 257-557 31 31 31 31 3 3 3 3 5 5 5 5 3 3 3 3 63 63 63 63 2 2 2 2 169 169 169 169 169 169 169 169 0038 Naturbeskyttelse 499 499 499 499 Park- og Vejcenter Grønne områder Gartnerhold 499 499 499 499 499 499 499 499 499 499 499 499 0052 Miljøbeskyttelse m.v. 3.890-1.714 3.890-1.714 3.890-1.714 3.890-1.714 Vallensbæk samarbejde Betaling til og fra Vallensbæk Miljøbeskyttelse Miljøbeskyttelse -1.603-1.603-1.603-1.603-1.603-1.603-1.603-1.603-1.603-1.603-1.603-1.603-1.603-1.603-1.603-1.603 3.844-111 3.844-111 3.844-111 3.844-111 3.844-111 3.844-111 3.844-111 3.844-111 3.844-111 3.844-111 3.844-111 3.844-111 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 0055 Diverse udgifter og indtægter 386-86 386-86 386-86 386-86 Direktions fælleskonti Kommunaldirektør Kommunaldirektør puljer Miljøbeskyttelse 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 86-86 86-86 86-86 86-86 86-86 86-86 86-86 86-86 86-86 86-86 86-86 86-86 0058 Redningsberedskab 5.050-297 5.050-297 5.050-297 5.050-297 Ishøj Brandvæsen Beredskab 5.031-297 5.031-297 5.031-297 5.031-297 5.031-297 5.031-297 5.031-297 5.031-297 5.031-297 5.031-297 5.031-297 5.031-297 19 19 19 19

Side 20 19 19 19 19 Brandvæsen 19 19 19 19 0122 Forsyningsvirksomheder 65.186-64.578 65.576-66.212 65.576-66.212 65.576-66.352 659 659 659 659 659 659 659 659 Ishøj Varmeværk momsregisteret 659 659 659 659 64.526-64.578 64.917-66.212 64.917-66.212 64.917-66.352 Ishøj Varmeværk 64.073-64.275 64.464-65.909 64.464-65.909 64.464-66.049 Ishøj Varmeværk 60.593-60.863 60.984-62.429 60.984-62.429 60.984-62.569 Ishøj Varmeværk, sro 3.480-3.412 3.480-3.480 3.480-3.480 3.480-3.480 285 285 285 285 Ishøj Varmeværk 285 285 285 285-303 -303-303 -303-303 -303-303 -303 169 169 169 169 Ishøj Varmeværk 169 169 169 169 0138 Affaldshåndtering 18.396-18.432 18.395-18.432 18.394-18.432 18.393-18.432 18.374-18.432 18.373-18.432 18.372-18.432 18.371-18.432 18.374-18.432 18.373-18.432 18.372-18.432 18.371-18.432 Renovation 18.374-18.432 18.373-18.432 18.372-18.432 18.371-18.432 23 23 23 23 23 23 23 23 Renovation 17 17 17 17 Renovation 5 5 5 5 0222 Fælles funktioner 17.780-285 17.404-285 17.404-285 17.404-285 1.331 0 956 0 956 0 956 0 Økonomi Leasing 375 375 956 0 956 0 956 0 956 0 Løn centerchefer 956 956 956 956 Park og vejcenter 956 956 956 956 350 350 350 350 41 41 41 41 Plan, bygge og miljøcenter 41 41 41 41 309 309 309 309 Driftspladsen, administration 309 309 309 309 Park- og Vejcenter 15.641-285 15.641-285 15.641-285 15.641-285 Personaleudgifter 13.723 13.723 13.723 13.723 Autoværksted 1.462 1.462 1.462 1.462 Vejformænd,vejmænd m.v. 5.486 5.486 5.486 5.486 Driftspladsen, administration 6.776 6.776 6.776 6.776 Trafik og Veje 1.918-285 1.918-285 1.918-285 1.918-285 Trafik og Veje 1.918-233 1.918-233 1.918-233 1.918-233 Trafik og Veje moms registreret -51-51 -51-51 457 457 457 457 53 53 53 53 Park og Vej 53 53 53 53 369 369 369 369 Maskiner og materiel 133 133 133 133 Autoværksted 15 15 15 15 Vejformænd, vejmænd 123 123 123 123 Driftsbygninger- og pladser 97 97 97 97 35 35 35 35 Driftsbygninger- og pladser 35 35 35 35 0228 Kommunale veje 19.853-502 19.853-502 23.780-502 23.780-502 140 140 140 140 140 140 140 140 Containertømning 12 12 12 12 Cykelparkering Ishøj Station 3 3 3 3

Side 21 Trafik og veje Færdselsregulerende foran 117 117 117 117 Trafik og veje Renholdelse af veje 6 6 6 6 Park- og Vejcenter 17.613-412 17.613-412 21.540-412 21.540-412 Trafik og Veje 17.613-412 17.613-412 21.540-412 21.540-412 Trafik og Veje 17.613-412 17.613-412 21.540-412 21.540-412 2.100-90 2.100-90 2.100-90 2.100-90 Cykelparkering Ishøj Station Cykelparkering ved Ishøj Station 2.081-90 2.081-90 2.081-90 2.081-90 2.081-90 2.081-90 2.081-90 2.081-90 0232 Kollektiv trafik 7.504 7.504 7.504 7.504 Park- og Vejcenter 7.504 7.504 7.504 7.504 Trafik og Veje 7.504 7.504 7.504 7.504 Trafik og Veje 7.504 7.504 7.504 7.504 0235 Havne 1.156 1.156 1.156 1.156 Ishøj Havn Park- og Vejcenter 801 801 801 801 Personaleudgifter 535 535 535 535 Havnefoged 535 535 535 535 Grønne områder 266 266 266 266 Gartnerhold 266 266 266 266 354 354 354 354 123 123 123 123 Ishøj Havn 123 123 123 123 Ishøj Havn 213 213 213 213 Ishøj Havn 213 213 213 213 0322 Folkeskolen m.m. 342.134-58.963 344.160-58.499 346.002-58.499 347.441-58.499 852-3.827 836-3.827 836-3.827 836-3.827 Økonomi Leasing Skoler 15 15 836-3.827 836-3.827 836-3.827 836-3.827 Vallensbæk samarbejde -3.827-3.827-3.827-3.827 Betaling til og fra Vallensbæk -3.339-3.339-3.339-3.339 Betaling til og fra Vallensbæk, skoler -488-488 -488-488 Løn centerchefer 836 836 836 836 PPR 836 836 836 836 Familiecenter 3.570-3.590 3.570-3.590 3.570-3.590 3.570-3.590 Ungdomshjemmet Thorshøjgård SI 3.570-3.590 3.570-3.590 3.570-3.590 3.570-3.590 Ungdomshjemmet Thorshøjgård 3.570-3.590 3.570-3.590 3.570-3.590 3.570-3.590 7.612 7.612 7.612 7.612 7.612 7.612 7.612 7.612 Ishøj skole 568 568 568 568 Ishøj skole SFO 137 137 137 137 Vibeholmskolen 1.085 1.085 1.085 1.085 Vibeholmskolen SFO 191 191 191 191 Gildbroskolen 1.074 1.074 1.074 1.074 Gildbroskolen SFO 304 304 304 304 Strandgårdskolen 2.173 2.173 2.173 2.173 Strandgårdskolen SFO 170 170 170 170 Vejlebroskolen 1.191 1.191 1.191 1.191 Vejlebroskolen SFO 147 147 147 147 Skolernes IT-center 31 31 31 31 Ishøjgård (308) 221 221 221 221

Side 22 Ishøj 10. klassecenter Ishøj Naturcenter Kirkebækskolen Ishøj Skole Vibeholmskolen Gildbroskolen Strandgårdskolen Vejlebroskolen Naturcenter SFO - Vibeholmskolen SFO - Gildbroskolen SFO - Strandgårdskolen SFO - Ishøj Skole SFO - Vejlebroskolen Kirkebækskolen Ishøjgård Ishøj Skole Vibeholmskolen Gildbroskolen Strandgårdskolen Vejlebroskolen Naturcenter SFO-Gildbroskolen SFO-Strandgårdskolen SFO-Ishøj Skole SFO-Vejlebroskolen Kirkebækskolen Ishøjgård SFO-Vibeholmskolen SFO-Søgruppen PPR Skolernes IT Undervisningspersonale Læringscenter Specialskoler fælles Gymnasie musik, Nordea Naturcenter Vejlebroskolen Ishøj Skole Vibeholmskolen Vejlebroskolen Ishøj 10. klassecenter Naturcenter SFO - Vibeholmskolen SFO - Ishøj skole Ishøjgård SFO gildbroskolen PPR Center for Børn og Undervisning Forældrebetaling Ishøjskole SFO - forældrebetaling 1 Ishøjskole SFO - forældrebetaling 2 Vibeholmskolen SFO - forældrebetaling 1 Vibeholmskolen SFO - forældrebetaling 2 2 2 2 2 45 45 45 45 272 272 272 272 12.360 12.360 12.360 12.360 3.132 3.132 3.132 3.132 382 382 382 382 508 508 508 508 390 390 390 390 595 595 595 595 553 553 553 553 23 23 23 23 115 115 115 115 123 123 123 123 92 92 92 92 63 63 63 63 13 13 13 13 158 158 158 158 116 116 116 116 2.461 2.461 2.461 2.461 223 223 223 223 312 312 312 312 545 545 545 545 425 425 425 425 330 330 330 330 29 29 29 29 101 101 101 101 41 41 41 41 65 65 65 65 27 27 27 27 99 99 99 99 104 104 104 104 39 39 39 39 20 20 20 20 41 41 41 41 31 31 31 31 2 2 2 2 8 8 8 8 458 458 458 458 362 362 362 362 82 82 82 82 14 14 14 14 6.309 6.309 6.309 6.309 1.100 1.100 1.100 1.100 1.699 1.699 1.699 1.699 1.495 1.495 1.495 1.495 93 93 93 93 450 450 450 450 309 309 309 309 782 782 782 782 323 323 323 323 56 56 56 56 269.478-50.320 271.347-49.856 273.189-49.856 274.628-49.856-11.252-11.252-11.252-11.252-1.285-1.285-1.285-1.285-300 -300-300 -300-2.285-2.285-2.285-2.285-390 -390-390 -390

Side 23 Gildbroskolen SFO - forældrebetaling 1 Gildbroskolen SFO - forældrebetaling 2 Strandgårdskolen SFO - forældrebetaling Strandgårdskolen SFO - forældrebetaling Søgruppens SFO 1 - forældrebetaling Søgruppens SFO 2 - forældrebetaling Vejlebroskolen SFO - forældrebetaling 1 Vejlebroskolen SFO - forældrebetaling 2 Takstbetaling Kirkebækskolen - takstbetaling Ishøjgård Bidrag statslige og private sk Elever i frie grundskoler mv. Ungdomsuddannelser og skoler Ungdomsuddannelser Folkeskoler Skoler fælles formål Konsulenter Vallensbæk personale Jubilæumsgratiale Skoler PPR Center Frikøb kreds 18C Modermålsundervisning Fællesudgifter og Indtægter Friplads - SFO Søskende rabat SFO Køb/salg/tilskud SFO pladser SSP konsulent Befordring elever grundskolen Opsamling til SFO 3 Fællesudgifter- og indtægter Specialskol Ekstra idrætsundervisning Sygehjemmeundervisning Ishøj skole Vibeholmskolen Gildbroskolen Strandgårdskolen Vejlebroskolen Skolernes IT-center Heldagsskole & mjølner Ishøj 10. klassecenter Ishøj Naturcenter Specialskoler og Fritidshjem Kirkebækskolen Pædagogisk psykologisk rådgivning Børn, unge og voksne særlige b Skole børn Voksen Skolebørn specialundervisning SFO - Skolefritidsordning Kørsler specialområdet -2.856-2.856-2.856-2.856-510 -510-510 -510-770 -770-770 -770-26 -26-26 -26-333 -333-333 -333-138 -138-138 -138-1.999-1.999-1.999-1.999-360 -360-360 -360 3.448-25.914 3.448-25.914 3.448-25.914 3.448-25.914 3.399-25.876 3.399-25.876 3.399-25.876 3.399-25.876 49-38 49-38 49-38 49-38 17.175 17.175 17.175 17.175 17.175 17.175 17.175 17.175 4.790 4.790 4.790 4.790 4.790 4.790 4.790 4.790 244.066-13.154 245.934-12.690 247.776-12.690 249.215-12.690 20.355-12.370 20.332-11.906 20.332-11.906 20.332-11.906 1.560 1.560 1.560 1.560 487 487 487 487 62 62 62 62-765 -765-765 -765 365-129 365-129 365-129 365-129 12.091-9.186 12.068-8.888 12.068-8.888 12.068-8.888 3.048 3.048 3.048 3.048 1.678 1.678 1.678 1.678 412-3.054 412-2.888 412-2.888 412-2.888 8 8 8 8 957 957 957 957 23 23 23 23 24 24 24 24 70 70 70 70 335 335 335 335 203.607-784 205.499-784 207.340-784 208.779-784 19.662 19.125 18.810 18.497 28.750-42 28.558-42 28.471-42 28.173-42 49.457-267 50.357-267 51.227-267 52.235-267 56.397-175 57.763-175 58.577-175 59.190-175 31.652-300 31.887-300 32.356-300 32.781-300 3.021 3.021 3.021 3.021 8.421 8.421 8.421 8.421 4.490 4.611 4.701 4.706 1.756 1.756 1.756 1.756 20.104 20.104 20.104 20.104 20.104 20.104 20.104 20.104 48.262-1.226 48.435-1.226 48.435-1.226 48.435-1.226 11.457-1.028 11.463-1.028 11.463-1.028 11.463-1.028 11.457-1.028 11.463-1.028 11.463-1.028 11.463-1.028 36.805-198 36.972-198 36.972-198 36.972-198 31.857-198 24.856-198 24.856-198 24.856-198 2.041 2.110 2.110 2.110 654 654 654 654 5.027 5.027 5.027 5.027-2.774 4.325 4.325 4.325 0330 Ungdomsuddannelser 15.744-150 16.749-150 16.749-150 16.749-150 Erhvervsgrunduddannelsen Center for Børn og Undervisning Ungdomsuddannelser og skoler 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 4.382-150 4.382-150 4.382-150 4.382-150 4.382-150 4.382-150 4.382-150 4.382-150

Side 24 Ungdomsuddannelser 3.007 3.007 3.007 3.007 Erhvervsgrunduddannelser 590-150 590-150 590-150 590-150 Oplæringsydelse 786 786 786 786 PPR Center 11.349 12.354 12.354 12.354 Børn, unge og voksne særlige b 11.349 12.354 12.354 12.354 Unge med særlige behov 11.349 12.354 12.354 12.354 0332 Folkebiblioteker 13.841-496 13.841-496 13.841-496 13.841-496 Kultur- og Fritidscenter 12.758-496 12.758-496 12.758-496 12.758-496 Ishøj Bibliotek 12.143-496 12.143-496 12.143-496 12.143-496 Ishøj Bibliotek 8.354-0 8.354-0 8.354-0 8.354-0 Udlånsmateriale Ishøj bibliotek 2.714 2.714 2.714 2.714 Rådhusbibliotek 105 105 105 105 Kulturelle arrangementer 61 61 61 61 EDB 532 532 532 532 Indtægter bibliotek -495-495 -495-495 Inventar bibliotek 121 121 121 121 Administration bibliotek 255 255 255 255 Lederløn KULT 614 614 614 614 Bibliotek lederløn 614 614 614 614 161 161 161 161 161 161 161 161 Ishøj Bibliotek 161 161 161 161 922 922 922 922 320 320 320 320 Biblioteker 320 320 320 320 87 87 87 87 Folkebiblioteker 87 87 87 87 223 223 223 223 223 223 223 223 292 292 292 292 Folkebiblioteker 292 292 292 292 0335 Kulturel virksomhed 22.035-10.056 21.918-10.056 21.918-10.056 21.918-10.056 3.536-61 3.536-61 3.536-61 3.536-61 Kommunikation 3.050-61 3.050-61 3.050-61 3.050-61 Tv Ishøj 3.050-61 3.050-61 3.050-61 3.050-61 TV Ishøj 2.424 2.424 2.424 2.424 TV Ishøj MOMS registreret 626-61 626-61 626-61 626-61 Turist & Erhvervskontor 487 487 487 487 Turist & Erhvervskontor 487 487 487 487 Kultur- og Fritidscenter 15.938-5.727 15.821-5.727 15.821-5.727 15.821-5.727 Kultur og fritidscenter 5.049-1.030 4.932-1.030 4.932-1.030 4.932-1.030 Andre kulturelle opgaver 1.479 1.362 1.362 1.362 Museer 748 748 748 748 Ishøj Teater 2.822-1.030 2.822-1.030 2.822-1.030 2.822-1.030 Ishøj Kultur Café og Svømmehal 4.336-1.077 4.336-1.077 4.336-1.077 4.336-1.077 Ishøj Kultur Cafe 1.617 1.617 1.617 1.617 Ishøj Kultur Cafe registreret virksomhed 2.719-1.077 2.719-1.077 2.719-1.077 2.719-1.077 Bredekærgård 121 121 121 121 Bredekærgård 121 121 121 121 Ishøj kulturskole 5.796-3.620 5.796-3.620 5.796-3.620 5.796-3.620 Musik arrangementer 24-434 24-434 24-434 24-434 Ishøj Kulturskole 3.069-558 3.069-558 3.069-558 3.069-558 Musikalsk grundkursus 2.519-2.627 2.519-2.627 2.519-2.627 2.519-2.627 Skolekoncerter 92 92 92 92 Voksenundervisning 91 91 91 91 Lederløn KULT 636 636 636 636 Kulturskole lederløn 636 636 636 636 Sundheds- og Ældrecenter 15 15 15 15 Øvrige 15 15 15 15

Side 25 Undervisning og kultur Seniormedborgerhus TV Ishøj momsregistreret Ishøj Kultur Café Musikarrangementer Torsbo Vandværk Ishøj Musikskole Ishøj Kultur Café Øvrige udgifter Reparationsholdet Fællesantenne Ishøj Musikskole Ishøj Kultur Café Fællesantenne Musikalsk Grundkursus Lokalhistorisk arkiv Musikarrangementer Ishøj Forsamlingshus TV-Ishøj Seniormedborgerhus Musikarrangementer TV Ishøj 15 15 15 15 740 740 740 740 740 740 740 740 23 23 23 23 258 258 258 258 346 346 346 346 55 55 55 55 58 58 58 58 1.806-4.268 1.806-4.268 1.806-4.268 1.806-4.268 396 396 396 396 61 61 61 61 335 335 335 335 263-4.268 263-4.268 263-4.268 263-4.268 56 56 56 56 207-4.268 207-4.268 207-4.268 207-4.268 182 182 182 182 22 22 22 22 36 36 36 36 6 6 6 6 4 4 4 4 19 19 19 19 7 7 7 7 87 87 87 87 625 625 625 625 625 625 625 625 339 339 339 339 45 45 45 45 97 97 97 97 197 197 197 197 0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. 18.290-3.428 17.259-2.397 15.938-1.076 15.938-1.076 Kultur- og Fritidscenter Kultur og fritidscenter Folkeoplysning og fritidsaktiviteter. Medieoasen Ishøj Idræts & Fritidscenter Ferieaktiviteter Ishøj Ungdomsskole Ishøj Ungdomsskole Ungdomskulturhuset Ungdomskulturhuse registreret virksomhed Den Flyvende kuffert Industrivangen 23 værestedet Medina Annexet - satspuljemidler Basen - Satspuljemidler Ishøj Motor Center Ishøj Motor Center Ishøj Motor Center registreret virksomhe Lederløn KULT Ungdomskole lederløn Ishøj Ungdomsskole Mødestedet Medina Ishøj Motorcenter 17.722-3.428 16.691-2.397 15.370-1.076 15.370-1.076 3.300-75 3.300-75 3.300-75 3.300-75 2.837 2.837 2.837 2.837 463-75 463-75 463-75 463-75 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 11.309-3.186 10.277-2.155 8.956-834 8.956-834 3.869-85 3.869-85 3.869-85 3.869-85 1.621-86 1.621-86 1.621-86 1.621-86 46 46 46 46 1.380 1.380 1.380 1.380 2.039-663 2.039-663 2.039-663 2.039-663 1.562-1.562 836-836 790-790 485-485 2.513-166 2.513-166 2.513-166 2.513-166 2.513-112 2.513-112 2.513-112 2.513-112 -55-55 -55-55 601 601 601 601 601 601 601 601 249 249 249 249 249 249 249 249 127 127 127 127 37 37 37 37 33 33 33 33 51 51 51 51 267 267 267 267 88 88 88 88

Side 26 Mødestedet 32 32 32 32 Ungehuset 30 30 30 30 Ishøj Motorcenter 26 26 26 26 123 123 123 123 Ishøj Ungdomsskole 35 35 35 35 Ungdomsklubben Mødestedet 13 13 13 13 Ungehuset 25 25 25 25 Ishøj Motorcenter 38 38 38 38 Den Flyvende Kuffert 7 7 7 7 Ferieaktiviteter 2 2 2 2 Fritidskonsulent 2 2 2 2 56 56 56 56 Ishøj Motorcenter 56 56 56 56 PPR Center 51 51 51 51 Børn, unge og voksne særlige b 51 51 51 51 Voksen 51 51 51 51 0462 Sundhedsudgifter m.v. 104.268-4.960 104.473-4.960 104.473-4.960 104.473-4.960 46-30 46-30 46-30 46-30 46-30 46-30 46-30 46-30 Personale og Udvikling øvrige 46-30 46-30 46-30 46-30 Zoneterapeut 46-30 46-30 46-30 46-30 Sundheds- og Ældrecenter 94.599-4.592 94.803-4.592 94.803-4.592 94.803-4.592 Omsorgscenter Kærbo 9.197-3.922 9.197-3.922 9.197-3.922 9.197-3.922 Genoptræning 9.197-3.922 9.197-3.922 9.197-3.922 9.197-3.922 Træningscenter 9.197-3.922 9.197-3.922 9.197-3.922 9.197-3.922 Sundhedsområdet 85.402-670 85.607-670 85.607-670 85.607-670 Sundhessudgifter mv 69.007 69.007 69.007 69.007 Kommunal tandpleje 9.467-137 9.467-137 9.467-137 9.467-137 Sundhedscenter 1.393 1.393 1.393 1.393 Sundhedsudgifter mv 3.382-533 3.587-533 3.587-533 3.587-533 Sundhedscenter 3 andre off 156 156 156 156 Fælles tandregulerings klinik 1.997 1.997 1.997 1.997 Borger- og Socialservice 2.240 2.240 2.240 2.240 88 88 88 88 Lægekonsulent 88 88 88 88 Øvrige 93 93 93 93 Jobcenter 93 93 93 93 Familieydelser 93 93 93 93 Borgerservice 2.059 2.059 2.059 2.059 Borgerservice 2.059 2.059 2.059 2.059 Familiecenter 5.639 5.639 5.639 5.639 Kommunal sundhedstjenesten 5.639 5.639 5.639 5.639 Sundhedsplejesken 5.088 5.088 5.088 5.088 Skolelægeordningen 551 551 551 551 254 254 254 254 254 254 254 254 Kærbo Træningscenter 138 138 138 138 Kommunal tandpleje 116 116 116 116 1.490-338 1.490-338 1.490-338 1.490-338 40 40 40 40 Træningscenter Kærbo 40 40 40 40 229 229 229 229 Træningscenter Kærbo Kommunal Tandpleje 87 87 87 87 Sundhedspleje 41 41 41 41 Andre sundhedsudgifter 77 77 77 77 Zoneterapeut 7 7 7 7 1.175-338 1.175-338 1.175-338 1.175-338 1.175-338 1.175-338 1.175-338 1.175-338

Side 27 45 45 45 45 Tandplejen 45 45 45 45 0525 Dagtilbud til børn og unge 183.718-55.501 185.327-55.501 185.337-55.516 184.469-54.648 352-1.221 352-1.221 352-1.221 352-1.221 352-1.221 352-1.221 352-1.221 352-1.221 Personale og Udvikling øvrige 352-93 352-93 352-93 352-93 BUPL Tillidsrepræsentanter 199-62 199-62 199-62 199-62 PMF Tillidsrepræsentanter 052510 153-30 153-30 153-30 153-30 Vallensbæk samarbejde -1.128-1.128-1.128-1.128 Betaling til og fra Vallensbæk -1.128-1.128-1.128-1.128 2.416 2.416 2.416 2.416 2.416 2.416 2.416 2.416 Gadekæret vuggestue 44 44 44 44 Peberkværnen børnehave 127 127 127 127 Børnehuset Bøgely 238 238 238 238 Børnehuset Elverhøj 213 213 213 213 Børnehuset Troldebo 103 103 103 103 Børnehuset Trækronerne 240 240 240 240 Børnehuset Universet 103 103 103 103 Børnehuset Ørnebo 183 183 183 183 Femkanten 156 156 156 156 Firkøveren 336 336 336 336 Piletræet 255 255 255 255 Regnbuen 150 150 150 150 Tvillingehuset 183 183 183 183 Dagplejen 87 87 87 87 Park- og Vejcenter 510 510 510 510 Grønne områder 510 510 510 510 Gartnerhold 510 510 510 510 9.931 9.931 9.931 9.931 1.806 1.806 1.806 1.806 Nødinstitutioner 23 23 23 23 Dagplejen 27 27 27 27 Gadekæret vuggestue 28 28 28 28 Peberkværnen børnehave 114 114 114 114 Børnehuset Bøgely 92 92 92 92 Børnehuset Elverhøj 103 103 103 103 Børnehuset Troldebo 83 83 83 83 Børnehuset Trækronerne 21 21 21 21 Børnehuset Universet 70 70 70 70 Børnehuset Ørnebo 72 72 72 72 Femkanten 126 126 126 126 Firkløveren 278 278 278 278 Piletræet 130 130 130 130 Regnbuen 54 54 54 54 Tvillingehuset 72 72 72 72 Fællesudgifter- og indtægter institution 512 512 512 512 2.946 2.946 2.946 2.946 Dagplejen 31 31 31 31 Vuggestuen Gadekæret 72 72 72 72 Børnehaven Peberkværnen 121 121 121 121 Femkanten 145 145 145 145 Piletræet 184 184 184 184 Firkløveren 198 198 198 198 Børnehuset Bøgely 334 334 334 334 Elverhøj 203 203 203 203 Trækronerne 345 345 345 345 Børnehuset Ørnebo 196 196 196 196 Tvillingehuset 187 187 187 187

Side 28 Regnbuen Troldebo Børnehuset Universet Frihjulet Dagtilbud til børn og unge Dagpleje personale 001 Børnehuset Troldebo Vuggestuen Gadekæret Børnehuset Universet Piletræet Firkløveren Femkanten Børnehaven Peberkværnen Dagplejen 92 børn Vuggestuen gadekæret Børnehaven Peberkværnen Femkanten Piletræet Firkløveren Børnehuset Bøgely Elverhøj Børnehuset Ørnebo Tvillingehuset Regnbuen Troldebo Børnehuset Universet Center for Børn og Undervisning Forældrebetaling Gadekæret vuggestue - forældrebetaling Peberkværnen børnehave - forældrebetalin Børnehuset Bøgely - forældrebetaling Børnehuset Elverhøj - forældrebetaling Børnehuset Troldebo - forældrebetaling Børnehuset Trækronerne - forældrebetalin Børnehuset Universet - forældrebetaling Børnehuset Ørnebo - forældrebetaling Femkanten - forældrebetaling Firkøveren - forældrebetaling Piletræet - forældrebetaling Regnbuen - forældrebetaling Tvillingehuset - forældrebetaling Dagplejen - forældrebetaling Forældrebetaling budget 2010 Takstbetaling Frihjulet fritidshjem - administrationsb Folkeskoler Specialskoler og Fritidshjem Fritidshjemmet Frihjulet Frihjul Ergo/fys terapeuter Dagtilbud Dagtilbud fælles formål Akut pulje Pujle til merindskrivning i 0-6 års alde Pulje pædagoisk udvikling i dagtilbud PGU udannelsen PGU Meritudannelse 160 160 160 160 142 142 142 142 140 140 140 140 205 205 205 205 118 118 118 118 164 164 164 164 1.113 1.113 1.113 1.113 16 16 16 16 301 301 301 301 361 361 361 361 321 321 321 321 21 21 21 21 48 48 48 48 23 23 23 23 23 23 23 23 4.065 4.065 4.065 4.065 112 112 112 112 128 128 128 128 225 225 225 225 281 281 281 281 337 337 337 337 520 520 520 520 450 450 450 450 450 450 450 450 366 366 366 366 394 394 394 394 281 281 281 281 267 267 267 267 253 253 253 253 160.333-54.280 161.877-54.280 161.887-54.295 161.019-53.427-31.864-31.864-31.864-31.864-823 -823-823 -823-1.048-1.048-1.048-1.048-3.469-3.469-3.469-3.469-3.350-3.350-3.350-3.350-1.923-1.923-1.923-1.923-3.827-3.827-3.827-3.827-1.832-1.832-1.832-1.832-2.316-2.316-2.316-2.316-1.875-1.875-1.875-1.875-3.363-3.363-3.363-3.363-2.215-2.215-2.215-2.215-1.879-1.879-1.879-1.879-2.225-2.225-2.225-2.225-2.074-2.074-2.074-2.074 356 356 356 356 2.389-19.293 2.389-19.293 2.389-19.293 2.389-19.293 2.389-19.293 2.389-19.293 2.389-19.293 2.389-19.293 17.475 17.475 17.475 17.475 17.475 17.475 17.475 17.475 12.012 12.012 12.012 12.012 5.463 5.463 5.463 5.463 140.468-3.123 142.012-3.123 142.022-3.138 141.155-2.270 22.753-3.123 24.290-3.123 24.305-3.138 23.438-2.270 214 214 214 214 1.045 1.045 1.045 1.045 171 171 171 171 488 488 488 488 259 259 259 259

Side 29 Konsulenter 1.407 1.407 1.407 1.407 Søskende tilskud 2.221 2.221 2.221 2.221 Køb af pladser 2.878 0 2.878 0 2.878 0 2.878 0 Forældrebetaling køb af pladser -542-542 -542-542 Salg af pladser -2.135-2.135-2.135-2.135 Forældrebetaling salg af pladser 407 407 407 407 Fripaldser 8.387 8.387 8.387 8.387 Vallensbæk personale 1.162 1.162 1.162 1.162 Mad i børnehaver 0 1.537 1.537 1.537 Projekter 267 267 267 267 CBU administration 455 455 455 455 Sprogstimulering for 2 sprogede børn 2.947 2.947 2.947 2.947 Børns trivsel udsatte famillier overvægt 853-853 853-853 868-868 Dagpleje 8.688 8.688 8.688 8.688 Dagplejen 230 230 230 230 Tilsyn 737 737 737 737 Dagpleje Personale 7.721 7.721 7.721 7.721 Dagtilbud 109.027 109.034 109.029 109.029 Vuggestuen Gadekæret 3.523 3.523 3.523 3.523 Børnehaven Peberkværnen 9.218 9.218 9.218 9.218 Børnehuset Bøgely 11.116 11.116 11.116 11.116 Børnehuset Elverhøj 11.044 11.044 11.044 11.044 Børnehuset Troldebo 6.816 6.816 6.816 6.816 Børnehuset Trækronerne 13.009 13.009 13.009 13.009 Børnehuset Ørnebo 7.869 7.875 7.869 7.869 Børnehuset Universet 6.467 6.467 6.467 6.467 Femkanten 6.336 6.336 6.336 6.336 Firkløveren 11.317 11.317 11.317 11.317 Piletræet 8.051 8.051 8.051 8.051 Regnbuen 6.758 6.758 6.759 6.759 Tvillingehuset 7.504 7.504 7.504 7.504 PPR Center 10.175 10.241 10.241 10.241 Børn, unge og voksne særlige b 10.175 10.241 10.241 10.241 Specialområde 10.175 10.241 10.241 10.241 0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov 115.409-43.422 115.463-43.686 112.182-40.405 110.561-38.785-335 -335-335 -335-335 -335-335 -335 Vallensbæk samarbejde -335-335 -335-335 Betaling til og fra Vallensbæk -335-335 -335-335 Familiecenter 113.903-43.087 113.956-43.351 110.675-40.070 109.055-38.450 Indsatsområder 88.791-18.167 88.844-18.431 85.563-15.150 83.943-13.530 Anbringelser 40.569-6.262 40.142-6.262 40.142-6.262 40.142-6.262 Anbringelser 40.569-6.262 40.142-6.262 40.142-6.262 40.142-6.262 Forebyggelser 14.895-4.639 15.159-4.903 11.878-1.622 10.258-2 Projekt Virksomheden Vejleåparken 4.637-4.637 4.901-4.901 1.620-1.620 Forebyggelser 9.811-2 9.811-2 9.811-2 9.811-2 Netværksfamilier 447 447 447 447 Døgninstitutioner 12.178-159 12.178-159 12.178-159 12.178-159 Døgn inst. 3 andre off. 12.178-159 12.178-159 12.178-159 12.178-159 Ishøjgård 15.074-7.001 15.291-7.001 15.291-7.001 15.291-7.001 Ishøjgård, familieværksted 2.731-200 2.731-200 2.731-200 2.731-200 Dagbehand.Mjølner 2.979 2.979 2.979 2.979 Familie værksted 1 1.752 1.752 1.752 1.752 Tolmiea 1.012 1.229 1.229 1.229 Aflastning Ishøjgård 6.600-6.801 6.600-6.801 6.600-6.801 6.600-6.801 Street Team 3.923-107 3.923-107 3.923-107 3.923-107 Street-team 3.923-107 3.923-107 3.923-107 3.923-107 Sikrede afdelinger 2.152 2.152 2.152 2.152 Sikrede afdelinger 2.152 2.152 2.152 2.152

Side 30 Ungdomshjemmet Thorshøjgård SI 24.950-24.920 24.950-24.920 24.950-24.920 24.950-24.920 Thorshøjgård forbyggende foranstaltninge 24.950-24.920 24.950-24.920 24.950-24.920 24.950-24.920 Kommunal sundhedstjenesten 163 163 163 163 De unge Mødre 163 163 163 163 242 242 242 242 242 242 242 242 Street team Ishøjgård familieværksted 10 10 10 10 Dagbehand.Mjølner 11 11 11 11 Aflastning Ishøjgård 203 203 203 203 392 392 392 392 108 108 108 108 Torslunde Familieværksted 108 108 108 108 206 206 206 206 Forebyggende foranstaltninger 36 36 36 36 Torslunde Familieværksted 50 50 50 50 Projekt Mjølner 53 53 53 53 SSP-Konsulent 54 54 54 54 Street Team 3 3 3 3 Ishøjgård aflastning 10 10 10 10 21 21 21 21 21 21 21 21 58 58 58 58 SSP-konsulent 58 58 58 58 Center for Børn og Undervisning 550 550 550 550 Folkeskoler 550 550 550 550 Skoler fælles formål 550 550 550 550 SSP konsulent 550 550 550 550 PPR Center 322 322 322 322 322 322 322 322 Mjølner 322 322 322 322 0532 Tilbud til ældre og handicappede 189.046-50.038 191.714-50.125 194.497-50.221 194.497-50.221 94 94 94 94 94 94 94 94 Personale og Udvikling øvrige 94 94 94 94 FOA 32 Tillidsrepræsentanter 94 94 94 94 Kultur- og Fritidscenter 279 279 279 279 Kultur og fritidscenter 279 279 279 279 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter. 279 279 279 279 Sundheds- og Ældrecenter 166.724-24.305 169.493-24.393 172.276-24.489 172.276-24.489 900-240 900-240 900-240 900-240 Administration ej center konti 900-240 900-240 900-240 900-240 Hjemmeplejen 37.386 38.767 40.063 40.063 Hjemmeplejen Distrikt Rådhus 1 22.189 23.002 23.742 23.742 Hjemmeplejen Distrikt Rådhus 2 670 678 686 686 Hjemmeplejen Distrikt Rådhus - døgn 3.708 3.896 4.084 4.084 Private leverandører 598 619 640 640 Hjemmesygepleje 6.425 6.638 6.840 6.840 Hjemmesygepleje døgn 3.797 3.934 4.072 4.072 Omsorgsarbejde mv. 7.427-18.432 7.599-18.442 7.853-18.454 7.853-18.454 Torsbo plejehjem -3.980-3.980-3.980-3.980 Kærbo plejehjem -11.098-11.098-11.098-11.098 Madservice 130-53 130-53 130-53 130-53 Hjemmehjælp 5.629-2.093 5.772-2.093 5.910-2.093 5.910-2.093 Fællesudgifter og indtægter 319-161 319-161 319-161 319-161 Daghjem Torsbo -89-89 -89-89 Daghjem Kærbo -68-68 -68-68 Aflastning Kærbo -587-587 -587-587 Generelle tilbud 1.316-303 1.345-313 1.461-325 1.461-325

Side 31 Tilbud til ældre og handicappede Øvrige Torsbo sundghedsuddannelsen Kærbo sundhedsuddannelsen Hjemmepleje sundhedsuddannelsen Generelle tilbud Forebyggende hjemebesøg Tilbud til ældre og handicappede Generelle tilbud Plejehjem og beskyt.bolig 3 andre off. Plejehjem og beskyt.bolig 4 privat.lev. Distrikt Psykriatri sundhedsuddannelse Uddannelseskonulent Torsbo Plejehjem Torsbo Plejehjem A Torsbo madservice Torsbo Hjemmehjælp Torsbo Hjemmesygepleje Torsbo Daghjem Omsorgscenter Kærbo Plejehjem Kærbo Hus A Ældreboliger Kærbo Ishøj Boulevard 4-6 Kærbo Leve-bo miljø Ishøj Boulevard 2 Hjemmehjælp Hjemmehjælp Kærbo dag Hjemmehjælp Kærbo døgn Hjemmesygepleje Hjemmesygepleje Kærbo døgn Øvrige Kærbo Madservice Kærbo servicearealer fællesudgifter Kærbo Daghjem Kærbo Aflastning akut-døgnbolig Kærbo Dagcenter aktivitetscenter Kærbo reg. virksomhed Hjælpemidler mv. Tilbud til ældre og handicappede Hjælpemidler Plejevederlag - pasningdøende Borger- og Socialservice Borge og socialservice Psykosocial- og Handicapcenter Psykosocialt handicap Hjemmevejledere Hjemmevejledere Distrikt psykiatriskcenter 2 Hjemmehjælp Hjemmesygepleje Kærbo Torsbo plejehjem Torsbo Daghjem Kærbo Servicearealer Distriktpsykiatrisk Kærbo Centralkøkken 33 33 33 33 17.891-1.295 17.891-1.295 17.891-1.295 17.891-1.295 2.595-228 2.595-228 2.595-228 2.595-228 3.542-426 3.542-426 3.542-426 3.542-426 2.266-641 2.266-641 2.266-641 2.266-641 296 296 296 296 624 624 624 624 4.669 4.669 4.669 4.669 136 136 136 136 1.568 1.568 1.568 1.568 1.688 1.688 1.688 1.688 73 73 73 73 435 435 435 435 20.609-170 20.709-170 20.809-170 20.809-170 16.760-9 16.760-9 16.760-9 16.760-9 146-158 146-158 146-158 146-158 1.400 1.498 1.597 1.597 29 30 31 31 2.274-2 2.274-2 2.274-2 2.274-2 63.969-3.004 64.203-3.082 64.440-3.163 64.440-3.163 38.773-436 38.773-436 38.773-436 38.773-436 38.773-436 38.773-436 38.773-436 38.773-436 2.268 2.268 2.268 2.268 337 337 337 337 1.931 1.931 1.931 1.931 6.981 7.164 7.347 7.347 4.510 4.616 4.723 4.723 2.472 2.548 2.624 2.624 567 585 603 603 567 585 603 603 15.380-2.567 15.414-2.645 15.450-2.727 15.450-2.727 3.514-1.754 3.548-1.832 3.584-1.913 3.584-1.913 1.257 1.257 1.257 1.257 2.519-18 2.519-18 2.519-18 2.519-18 4.881 4.881 4.881 4.881 2.799-378 2.799-378 2.799-378 2.799-378 411-418 411-418 411-418 411-418 18.542-1.165 19.423-1.165 20.320-1.167 20.320-1.167 4.056-351 4.056-351 4.056-351 4.056-351 14.039-814 14.920-814 15.818-816 15.818-816 446 446 446 446 5.076 4.976 4.976 4.976 5.076 4.976 4.976 4.976 5.076 4.976 4.976 4.976 2.968-697 2.968-697 2.968-697 2.968-697 2.968-697 2.968-697 2.968-697 2.968-697 2.968-697 2.968-697 2.968-697 2.968-697 967 967 967 967 2.002-697 2.002-697 2.002-697 2.002-697 2.597-63 2.597-63 2.597-63 2.597-63 2.597-63 2.597-63 2.597-63 2.597-63 2 2 2 2 2 2 2 2 1.715 1.715 1.715 1.715 516 516 516 516 69 69 69 69 239 239 239 239 28-63 28-63 28-63 28-63 25 25 25 25

Side 32 Park- og Vejcenter Grønne områder Gartnerhold Ældreboliger Tranegården Ældreboliger Køgevej 218 A-D Ældreboliger Køgevej 222-228 A-E Ældreboliger Ishøj Bygade 117 Ældreboliger Ishøj Boulevard 4-6 Ældreboliger Ishøj Boulevard 2 Servicearealer Kærbo Plejehjemmet Torsbo Daghjem Torsbo Distriktspsykiatrisk center Ældreboliger Tranegården Ældreboliger Køgevej 218 A-D Ældreboliger Køgevej 222-228 A-E Ældreboliger Ishøj Bygade 117 Ældreboliger Ishøj Boulevard 4-6 Ældreboliger Ishøj Boulevard 2 Torsbo Plejehjem Madservice Hjemmehjælp Hjemmesygepleje Servicearealer Daghjem Torsbo Daghjem Kærbo Kærbo genoptræning døgn/aflastning Dagcenter Kærbo Distriktspsykiatrisk Center Generelle tilbud Forebyggende hjemmebesøg Plejehjemmet Torsbo Daghjem Torsbo Distriktspsykiatrisk Center Forebyggende indsats ældre og handicappe Vejledalen 23-27 Tranegården Køgevej 218 A-D Køgevej 222-228 A-E Ishøj Bygade 117 Ishøj Boulevard 4-6 Ishøj Boulevard 2 Vejjlebrovej 101-111 Åparken Torsbo ældreboliger - Køgevej 220 Distriktspsykiatrisk center 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 10.974-24.973 10.974-24.973 10.974-24.973 10.974-24.973 1.579 1.579 1.579 1.579 378 378 378 378 54 54 54 54 59 59 59 59 24 24 24 24 200 200 200 200 328 328 328 328 205 205 205 205 259 259 259 259 53 53 53 53 19 19 19 19 1.956 1.956 1.956 1.956 26 26 26 26 6 6 6 6 9 9 9 9 9 9 9 9 33 33 33 33 154 154 154 154 645 645 645 645 27 27 27 27 589 589 589 589 143 143 143 143 7 7 7 7 38 38 38 38 28 28 28 28 85 85 85 85 61 61 61 61 31 31 31 31 5 5 5 5 7 7 7 7 31 31 31 31 2 2 2 2 20 20 20 20 7.007-24.973 7.007-24.973 7.007-24.973 7.007-24.973 1.893-1.672 1.893-1.672 1.893-1.672 1.893-1.672 1.399-3.185 1.399-3.185 1.399-3.185 1.399-3.185 90-336 90-336 90-336 90-336 233-531 233-531 233-531 233-531 74-434 74-434 74-434 74-434 783-3.177 783-3.177 783-3.177 783-3.177 513-7.598 513-7.598 513-7.598 513-7.598 2.020-6.052 2.020-6.052 2.020-6.052 2.020-6.052-1.988-1.988-1.988-1.988 432 432 432 432 432 432 432 432 0535 Rådgivning 3.722-504 3.722-504 3.722-504 3.722-504 Vallensbæk samarbejde Betaling til og fra Vallensbæk Sundheds- og Ældrecenter Hjælpemidler mv. Hjælpemiddelsdepot Familiecenter -359-359 -359-359 -359-359 -359-359 -359-359 -359-359 -359-359 -359-359 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 3.115 3.115 3.115 3.115

Side 33 Indsatsområder 3.115 3.115 3.115 3.115 Forebyggelser 3.115 3.115 3.115 3.115 Forebyggelser 3.115 3.115 3.115 3.115 51 51 51 51 51 51 51 51 Hjælpemiddeldepot 51 51 51 51 492-145 492-145 492-145 492-145 32 32 32 32 Hjælpemidler- og depot 32 32 32 32 392-145 392-145 392-145 392-145 392-145 392-145 392-145 392-145 68 68 68 68 Hjælpemiddelsdepot 68 68 68 68 0538 Tilbud til voksne med særlige behov 157.924-60.477 158.124-60.477 158.124-60.232 158.124-59.988-846 -846-846 -846-846 -846-846 -846 Vallensbæk samarbejde -846-846 -846-846 Betaling til og fra Vallensbæk -846-846 -846-846 Sundheds- og Ældrecenter 1.067 1.067 1.067 1.067 Hjælpemidler mv. 1.067 1.067 1.067 1.067 Kontakt og ledsagerordninger 1.067 1.067 1.067 1.067 Borger- og Socialservice 107.398-17.881 107.598-17.881 107.598-17.881 107.598-17.881 Øvrige 95.424-5.796 95.624-5.796 95.624-5.796 95.624-5.796 Tilbud til voksne med særlige 86.098-5.796 86.223-5.796 86.223-5.796 86.223-5.796 Tilbud til voksne med særlige behov 3.744-1.867 3.744-1.867 3.744-1.867 3.744-1.867 Beskyttet beskæftigelse 3 andre off. 2.752-1.358 2.777-1.358 2.777-1.358 2.777-1.358 Beskyttet beskæftigelse 2.711 2.711 2.711 2.711 Beskyttet beskæftigelse 8.612 8.612 8.612 8.612 Længerevarende botililbud 35.867-935 35.967-935 35.967-935 35.967-935 Midlertidig botilbud 32.411-1.637 32.411-1.637 32.411-1.637 32.411-1.637 Aktivitet-samværstilbud 9.326 9.401 9.401 9.401 Aktivitet- samværstilbud 24 24 24 24 Fælles udgifter- og indtægter 3 andre of 8.355 8.430 8.430 8.430 Fællesudgifter og -indtægter 4 private 948 948 948 948 R.E.D 11.975-12.085 11.975-12.085 11.975-12.085 11.975-12.085 RED 7.642-7.745 7.642-7.745 7.642-7.745 7.642-7.745 Projekt par 4.332-4.340 4.332-4.340 4.332-4.340 4.332-4.340 Familiecenter 22 22 22 22 Aktivitet og samvær 22 22 22 22 Aktivitet- og samværdstilbud til b og u 22 22 22 22 Psykosocial- og Handicapcenter 45.876-40.663 45.876-40.663 45.876-40.419 45.876-40.175 Psykosocialt handicap 12.508-6.116 12.508-6.116 12.508-5.872 12.508-5.628 Hjemmevejledere 2.298-22 2.298-22 2.298-22 2.298-22 Strandgården 445-11 445-11 445-11 445-11 Støttekontakt person 1.791 1.791 1.791 1.791 Værested Vildtbanegård 62-10 62-10 62-10 62-10 Ågården 2.789-504 2.789-504 2.789-259 2.789-15 Opgangsfællesskabet ågården 2.789-504 2.789-504 2.789-259 2.789-15 Spindehuset 2.421-457 2.421-457 2.421-457 2.421-457 Spindehuset 2.421-457 2.421-457 2.421-457 2.421-457 Løkkekrogen 5.000-5.134 5.000-5.134 5.000-5.134 5.000-5.134 Løkkekrogen dag 3.710-3.845 3.710-3.845 3.710-3.845 3.710-3.845 Løkkekrogen døgn 1.291-1.289 1.291-1.289 1.291-1.289 1.291-1.289 Kløverengen 33.369-34.547 33.369-34.547 33.369-34.547 33.369-34.547 Kløverengen 108 12.565-12.612 12.565-12.612 12.565-12.612 12.565-12.612 Kløverengen 108 dag 11.641-12.612 11.641-12.612 11.641-12.612 11.641-12.612 Kløverengen 108 nat 924 924 924 924 Kløverengen 107 20.803-21.935 20.803-21.935 20.803-21.935 20.803-21.935 Kløverengen 107 dag 15.942-21.620 15.942-21.620 15.942-21.620 15.942-21.620

Side 34 Kløverengen 107 nat Firma Cafe Opgangsbofællesskab Værested Vildtbanegård Værested Strandgården Kløverengen team 1 ældre Kløverengen team 2 unge Skur på forplads Søvangs Allé 18 bofællesskab Spindehuset bofællesskab Botilbud Kløverengen (ældre) Bofællesskab, Søvangs Allé 18 Bofællesskab Spindehuset Botilbud Kløverengen (unge) Opgangsbofællesskab støttecenter sindsli Kløverengen ældre botilbud Bofællesskab Søvang Opgangsbofællesskab med støttecenter for Bofællesskabet Spindehuset Kløverengen unge botilbud Værested Vildtbanegård Værestedet Strandgården Løkkekrogen Bofællesskab Frydekær Kontaktperson- og ledsageordning Opgangsbofællesskab Værested Vildtbanegård Værested strandgården 775 775 775 775 791-96 791-96 791-96 791-96 3.296-219 3.296-219 3.296-219 3.296-219 710 710 710 710 710 710 710 710 84 84 84 84 22 22 22 22 14 14 14 14 161 161 161 161 335 335 335 335 20 20 20 20 56 56 56 56 2.851-1.087 2.851-1.087 2.851-1.087 2.851-1.087 243 243 243 243 66 66 66 66 24 24 24 24 32 32 32 32 98 98 98 98 24 24 24 24 591 591 591 591 144 144 144 144 36 36 36 36 53 53 53 53 49 49 49 49 215 215 215 215 4 4 4 4 6 6 6 6 61 61 61 61 20 20 20 20 1.818-1.087 1.818-1.087 1.818-1.087 1.818-1.087 1.818-1.087 1.818-1.087 1.818-1.087 1.818-1.087 198 198 198 198 84 84 84 84 58 58 58 58 56 56 56 56 0546 Tilbud til udlændinge 9.505-11.279 9.505-11.279 9.505-11.279 9.505-11.279 Vallensbæk samarbejde Betaling til og fra Vallensbæk Borger- og Socialservice Øvrige Aktivitet-samværstilbud Integrationscenter Introduktionsprogram Introduktionsydelse Hjælp til repatriering Center for Børn og Undervisning Folkeskoler Skoler fælles formål Integration 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 9.101-11.279 9.101-11.279 9.101-11.279 9.101-11.279 9.101-11.279 9.101-11.279 9.101-11.279 9.101-11.279 9.101-11.279 9.101-11.279 9.101-11.279 9.101-11.279 2.355 2.355 2.355 2.355 5.837-10.419 5.837-10.419 5.837-10.419 5.837-10.419 197-148 197-148 197-148 197-148 712-712 712-712 712-712 712-712 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0548 Førtidspensioner og personlige tillæg 169.926-65.476 172.973-66.460 175.843-67.357 179.006-68.392 Sundheds- og Ældrecenter Hjælpemidler mv. Pensioner 169.926-65.476 172.973-66.460 175.843-67.357 179.006-68.392 169.926-65.476 172.973-66.460 175.843-67.357 179.006-68.392 169.926-65.476 172.973-66.460 175.843-67.357 179.006-68.392 0557 Kontante ydelser 306.733-106.324 306.090-106.507 306.136-106.960 307.736-108.016 Direktions fælleskonti 5.000 5.000 5.000 5.000

Side 35 Kommunaldirektør 5.000 5.000 5.000 5.000 Kommunaldirektør puljer 5.000 5.000 5.000 5.000 Sundheds- og Ældrecenter 56.257-40.690 57.967-41.840 59.582-42.914 61.182-43.970 Øvrige 295 295 295 295 Kontante ydelser 295 295 295 295 Hjælpemidler mv. 55.962-40.690 57.672-41.840 59.287-42.914 60.887-43.970 Kontante ydelser 55.330-40.501 57.040-41.650 58.655-42.724 60.255-43.781 Kontanthjælp 632-190 632-190 632-190 632-190 Borger- og Socialservice 233.957-59.790 231.603-58.824 230.034-58.203 230.034-58.203 Øvrige 233.957-59.790 231.603-58.824 230.034-58.203 230.034-58.203 Jobcenter 233.957-59.790 231.603-58.824 230.034-58.203 230.034-58.203 Jobcenter 54.353-19.149 54.761-19.149 54.965-19.149 54.965-19.149 Kontanthjælp 71.428-22.092 68.667-21.126 66.893-20.505 66.893-20.505 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 22.940-9.094 22.940-9.094 22.940-9.094 22.940-9.094 Dagpenge 68.200 68.200 68.200 68.200 Familieydelser 17.035-9.455 17.035-9.455 17.035-9.455 17.035-9.455 Familiecenter 11.186-5.843 11.186-5.843 11.186-5.843 11.186-5.843 Kontante ydelser 11.186-5.843 11.186-5.843 11.186-5.843 11.186-5.843 Kontante ydelser 11.186-5.843 11.186-5.843 11.186-5.843 11.186-5.843 333 333 333 333 333 333 333 333 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 333 333 333 333 0558 Revalidering 38.128-20.626 38.128-20.626 38.128-20.626 38.128-20.626 Sundheds- og Ældrecenter 539-269 539-269 539-269 539-269 Hjælpemidler mv. 539-269 539-269 539-269 539-269 Løntilskud 539-269 539-269 539-269 539-269 Borger- og Socialservice 37.589-20.357 37.589-20.357 37.589-20.357 37.589-20.357 Øvrige 37.589-20.357 37.589-20.357 37.589-20.357 37.589-20.357 Jobcenter 37.589-20.357 37.589-20.357 37.589-20.357 37.589-20.357 Revalidering 5.309-2.450 5.309-2.450 5.309-2.450 5.309-2.450 Løntilskud 32.280-17.907 32.280-17.907 32.280-17.907 32.280-17.907 0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 111.277-60.236 111.277-60.236 111.277-60.236 111.277-60.236 4.655 4.655 4.655 4.655 4.655 4.655 4.655 4.655 Vallensbæk samarbejde 4.655 4.655 4.655 4.655 Betaling til og fra Vallensbæk 3.500 3.500 3.500 3.500 Administrationsbidrag Vallensbæk 1.155 1.155 1.155 1.155 Direktions fælleskonti 6.301 6.301 6.301 6.301 Kommunaldirektør 6.301 6.301 6.301 6.301 Kommunaldirektør puljer 6.301 6.301 6.301 6.301 Borger- og Socialservice 98.502-59.818 98.502-59.818 98.502-59.818 98.502-59.818 Øvrige 98.502-59.818 98.502-59.818 98.502-59.818 98.502-59.818 Jobcenter 98.502-59.818 98.502-59.818 98.502-59.818 98.502-59.818 Løntilskud 28.313-23.173 28.313-23.173 28.313-23.173 28.313-23.173 Beskæftigelsesordninger 2.000-1.000 2.000-1.000 2.000-1.000 2.000-1.000 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 37.537-20.318 37.537-20.318 37.537-20.318 37.537-20.318 Kommunal beskæftigelses indsats 30.652-15.326 30.652-15.326 30.652-15.326 30.652-15.326 1.819-418 1.819-418 1.819-418 1.819-418 Øvrige udgifter 1.641-418 1.641-418 1.641-418 1.641-418 Beskæftigelsesordninger 1.641-418 1.641-418 1.641-418 1.641-418 178 178 178 178 Arbejdmarkedsforanstaltninger 128 128 128 128 Beskæftigelsesordninger 2 2 2 2 Servicejob 31 31 31 31 Midlertidig ansættelse 2 2 2 2 Projektleder - arbejdsleder 15 15 15 15 0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so 862-604 862-604 862-604 862-604 -604-604 -604-604

Side 36-604 -604-604 -604 Personale og Udvikling øvrige -604-604 -604-604 Personale og Udviklingscenter øvrige -604-604 -604-604 Sundheds- og Ældrecenter 636 636 636 636 323 323 323 323 Pulje udvikling bedre ældrepleje 323 323 323 323 Øvrige 314 314 314 314 Støtte til frivilligt social arbejde 314 314 314 314 Borger- og Socialservice 226 226 226 226 189 189 189 189 Borge og socialservice 189 189 189 189 Støtte til frivilligt socialt 37 37 37 37 Handicapråd 37 37 37 37 0642 Politisk organisation 6.771 2 7.337 2 6.772 2 6.772 2 6.365 6.932 6.366 6.366 Borgmesterkontor 6.365 6.932 6.366 6.366 Direktionssekretariat 78 78 78 78 Kommunevalg 566 1 1 Folketingsvalg 592 592 592 592 Byråd 2.148 2.148 2.148 2.148 Borgmester 647 647 647 647 Funktionsvederlag viceborgmester 65 65 65 65 Vederlag udvalgsformænd og rådmænd 925 925 925 925 Mødediæter, tillægs- og udvalgsvederlag 627 627 627 627 Fast vederlag 1.284 1.284 1.284 1.284 Kultur- og Fritidscenter 122 122 122 122 Kultur og fritidscenter 103 103 103 103 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter. 103 103 103 103 Ishøj kulturskole 6 6 6 6 Musikskolebestyrelse 6 6 6 6 Ishøj Ungdomsskole 12 12 12 12 Ishøj Ungdomsskole 12 12 12 12 125 2 125 2 125 2 125 2 20 20 20 20 Kommunalbestyrelse Kommissioner, råd og nævn 2 2 2 2 104 2 104 2 104 2 104 2 104 2 104 2 104 2 104 2 Center for Børn og Undervisning 159 159 159 159 Folkeskoler 159 159 159 159 Skoler fælles formål 0 0 0 0 Skolebestyrelser valg 0 0 0 0 Skoler 158 158 158 158 Ishøj skole 26 26 26 26 Vibeholmskolen 27 27 27 27 Gildbroskolen 28 28 28 28 Strandgårdskolen 27 27 27 27 Vejlebroskolen 27 27 27 27 Heldagsskole & mjølner 23 23 23 23 0645 Administrativ organisation 157.190-36.642 156.576-36.234 156.169-35.827 156.169-35.827 87.259-21.186 86.585-20.778 86.178-20.371 86.178-20.371 Borgmesterkontor 13.672-797 13.290-415 12.883-8 12.883-8 Direktionssekretariat 12.872 0 12.872 0 12.872 0 12.872 0 Vielser 12-8 12-8 12-8 12-8 Hot Spot - satspulje 789-789 407-407 Økonomi 13.120-2.601 12.834-2.575 12.834-2.575 12.834-2.575 Økonomi 10.078 10.078 10.078 10.078 Økonomi øvrige 2.755-1.601 2.755-1.575 2.755-1.575 2.755-1.575 Leasing 286