ULR Til kommunaldirektøren Kopi til økonomichefen samt kommunens it-/digitaliseringschef og programleder for monopolbruddet Ang. udbetaling af provenu fra KMD-ejendomme 16.marts 2016 KOMBIT orienterede via brev af 16. juni 2015 om fordelingen af provenuet fra salget af de :/: ejendomme, som tidligere blev ejet af KMD (brevet er vedlagt som bilag). Den enkelte kommune skal nu tilkendegive, hvornår den ønsker 20 % af provenuet udbetalt. Halvdelen af provenuet, forventeligt opgjort til 601 mio. kr., udbetales til kommunerne efter de samme retningslinjer, som ved salget af KMD, og baserer sig på KMD s daværende vedtægter. Det betyder, at provenuet fordeles blandt de kommuner, som i sin tid etablerede KMD, og at det fordeles i henhold til det indskud, som den enkelte kommune havde i KMD ved oprettelsen af selskabet (svarende til indbyggertalsfordelingen i 1972). Den anden halvdel af salgsprovenuet forbliver som fælleskommunal kapital under KL. KL s bestyrelse har besluttet at lade sin andel forblive i KOMBIT som kapitalunderlag for de store investeringer, som er forudsætningen for det igangværende monopolbrud på det kommunale itområde og etablering af den fælleskommunale rammearkitektur. Understøttelse af implementeringsopgaven Kommunerne vil også selv skulle løse mangeartede opgaver i forbindelse med monopolbruddet, og opgaverne vil have et omfang, som er større, end ved tidligere udrulninger af tilsvarende, store it-systemer. Det skyldes, at KOMBIT på fællesskabets vegne styrer selve it-systemudviklingen og yder bistand til kommunernes implementering, men ikke råder over et større korps af implementeringskonsulenter, og derfor alene understøtter kommunernes egne implementeringsaktiviteter. Som beskrevet i ovennævnte brev har KL s bestyrelse derfor besluttet, at den del af salgsprovenuet, som udbetales til kommunerne, målrettes til finansiering af implementering. Det betyder, at udbetalingen vil ske over en årrække frem til 2019 svarende til den periode, hvor monopolbruddet implementeres og således, at der udbetales mest i de år, hvor implementeringsudgifterne er størst. Provenuet på 601 mio. kr. udbetales som angivet i tabel 1 nedenfor, således at første del af provenuet blev udbetalt i august 2015. De resterende 20 % udbetales i det år, som den enkelte kommune selv vælger baseret på kommunens vurdering af, hvornår egne implementeringsaktiviteter særlig vil være placeret. Det fremgår af bilag 2, hvordan udbetalingen af provenuet fordeler sig for hver enkelt kommune.
2015 2016 2017 2018 2019 20 % 24,04 mio. kr. 144,24 mio. kr. 168,28 mio. kr. 120,20 mio. kr. 24,04 mio. kr. 120,20 mio. kr. Tabel 1: Tidsmæssig placering af udbetalinger for omfattede kommuner under et. Kommunens placering af resterende udbetaling KOMBIT har primo marts 2016 offentliggjort den enkelte kommunes forventede placering i udrulningen af de nye it-løsninger som udgør monopolbruddet (se nyhed herom her). Det betyder, at kommunen nu har mulighed for at vurdere, hvornår egne implementeringsaktiviteter i særlig høj grad vil være placeret, og dermed hvornår det er ønskværdigt, at de resterende 20 % af provenuet udbetales. For at sikre at de resterende 20 % udbetales i det rette år skal kommunen senest 13. maj 2016 via bilag 1 tilkendegive, hvornår beløbet ønskes udbetalt. Modtager KOMBIT ikke en sådan tilkendegivelse, udbetales de resterende 20 % med kommunens udbetaling i 2019. Beløbene udbetales årligt i august. Social- og Indenrigsministeriet har over for KL oplyst, at indtægten ligesom øvrige indtægter ved salg af KMD s aktiver skal konteres på funktion 7.32.21 Aktier og andelsbeviser m.v., jf. punkt 7 i orienteringsskrivelse af 13. juli 2009. Med venlig hilsen Thomas Rysgaard Christiansen Adm. direktør KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 Side 2/6
Bilag 1: Placering af resterende udbetaling Kommunen skal senest fredag 13. maj 2016 udfylde nedestående og returnere til KOMBIT: Kommunens navn: Kontaktperson (titel og navn): Telefonnummer: Email-adresse: Tidspunkt for udbetaling af resterende 20 % (sæt ét kryds) 2016 2017 2018 2019 Dato, underskrift (tegningsberettiget) og stempel Bilaget scannes og afsendes via kommunens officielle postkasse til sikkerpost@kombit.dk. Alternativt kan bilaget sendes med traditionel post til KOMBIT, Att. Marianne Mortensen, Halfdansgade 8, 2300 København S. Evt. spørgsmål ang. udbetalingen kan rettes til Regnskabschef Marianne Mortensen på tlf. 3334 9450 og email mvm@kombit.dk. KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 Side 3/6
Bilag 2: Provenu fordelt på kommuner Kommune Indskud 1 2015 2016 2017 2018 2019 20 % 2 I alt Albertslund 27.000 148.885 893.310 1.042.195 744.425 148.885 744.425 3.722.124 Allerød 16.157 89.094 534.563 623.657 445.469 89.094 445.469 2.227.347 Assens 37.491 206.735 1.240.410 1.447.145 1.033.675 206.735 1.033.675 5.168.377 Ballerup 51.762 285.429 1.712.574 1.998.003 1.427.145 285.429 1.427.145 7.135.726 Billund 21.217 116.996 701.976 818.972 584.980 116.996 584.980 2.924.901 Bornholm 46.898 258.608 1.551.646 1.810.254 1.293.038 258.608 1.293.038 6.465.192 Brøndby 33.905 186.961 1.121.766 1.308.727 934.805 186.961 934.805 4.674.023 Brønderslev 33.095 182.494 1.094.966 1.277.461 912.472 182.494 912.472 4.562.360 Dragør 9.948 54.856 329.135 383.991 274.279 54.856 274.279 1.371.396 Egedal 21.851 120.492 722.952 843.444 602.460 120.492 602.460 3.012.302 Esbjerg 105.598 582.295 3.493.768 4.076.063 2.911.473 582.295 2.911.473 14.557.367 Fanø 2.772 15.286 91.713 106.999 76.428 15.286 76.428 382.138 Favrskov 31.402 173.159 1.038.952 1.212.111 865.794 173.159 865.794 4.328.969 Faxe 26.709 147.280 883.682 1.030.962 736.402 147.280 736.402 3.682.008 Fredensborg 20.089 110.776 664.656 775.432 553.880 110.776 553.880 2.769.398 Fredericia 44.381 244.728 1.468.370 1.713.098 1.223.642 244.728 1.223.642 6.118.208 Frederiksberg 97.400 537.089 3.222.533 3.759.621 2.685.444 537.089 2.685.444 13.427.219 Frederikshavn 63.741 351.484 2.108.906 2.460.390 1.757.422 351.484 1.757.422 8.787.109 Frederikssund 29.426 162.263 973.575 1.135.838 811.313 162.263 811.313 4.056.564 Frederiksværk- Hundested 21.296 117.432 704.590 822.022 587.158 117.432 587.158 2.935.791 Furesø 26.358 145.345 872.069 1.017.414 726.724 145.345 726.724 3.633.621 Faaborg-Midtfyn 47.196 260.251 1.561.506 1.821.757 1.301.255 260.251 1.301.255 6.506.274 Gentofte 76.273 420.589 2.523.534 2.944.123 2.102.945 420.589 2.102.945 10.514.726 Gladsaxe 74.046 408.309 2.449.853 2.858.161 2.041.544 408.309 2.041.544 10.207.720 Glostrup 21.359 117.779 706.674 824.453 588.895 117.779 588.895 2.944.476 Greve 23.403 129.050 774.301 903.351 645.251 129.050 645.251 3.226.255 Gribskov 24.640 135.871 815.228 951.099 679.357 135.871 679.357 3.396.783 Guldborgsund 65.043 358.664 2.151.983 2.510.647 1.793.320 358.664 1.793.320 8.966.598 Haderslev 54.537 300.731 1.804.387 2.105.118 1.503.656 300.731 1.503.656 7.518.278 Hedensted 34.907 192.486 1.154.917 1.347.404 962.431 192.486 962.431 4.812.156 Helsingør 53.981 297.665 1.785.991 2.083.656 1.488.326 297.665 1.488.326 7.441.630 Herlev 24.488 135.033 810.199 945.232 675.166 135.033 675.166 3.375.829 1 Opgørelse af kommunernes indskud i Kommunedata efter opdeling og sammenlægning i forbindelse med kommunalreformen 2006 og tidligere. 2 Udbetales i det år, som den enkelte kommune vælger baseret på en vurdering af, hvornår egne implementeringsaktiviteter særlig vil være placeret, jf. bilag 1. KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 Side 4/6
Kommune Indskud 1 2015 2016 2017 2018 2019 20 % 2 I alt Herning 72.878 401.868 2.411.209 2.813.077 2.009.341 401.868 2.009.341 10.046.703 Hillerød 35.625 196.445 1.178.673 1.375.118 982.227 196.445 982.227 4.911.136 Hjørring 64.032 353.089 2.118.534 2.471.623 1.765.445 353.089 1.765.445 8.827.225 Holbæk 53.258 293.678 1.762.070 2.055.749 1.468.392 293.678 1.468.392 7.341.959 Holstebro 48.513 267.513 1.605.079 1.872.593 1.337.566 267.513 1.337.566 6.687.831 Horsens 67.836 374.065 2.244.391 2.618.457 1.870.326 374.065 1.870.326 9.351.631 Hvidovre 50.176 276.683 1.660.101 1.936.784 1.383.417 276.683 1.383.417 6.917.086 Høje-Taastrup 33.749 186.101 1.116.604 1.302.705 930.504 186.101 930.504 4.652.518 Hørsholm 20.311 112.000 672.001 784.001 560.001 112.000 560.001 2.800.003 Ikast-Brande 31.967 176.274 1.057.646 1.233.920 881.372 176.274 881.372 4.406.858 Ishøj 7.069 38.980 233.882 272.862 194.901 38.980 194.901 974.507 Jammerbugt 34.433 189.872 1.139.235 1.329.107 949.362 189.872 949.362 4.746.812 Kalundborg 44.290 244.227 1.465.359 1.709.586 1.221.133 244.227 1.221.133 6.105.663 Kerteminde 20.609 113.643 681.860 795.503 568.217 113.643 568.217 2.841.084 Kolding 72.847 401.697 2.410.183 2.811.880 2.008.486 401.697 2.008.486 10.042.430 Køge 40.411 222.837 1.337.020 1.559.857 1.114.184 222.837 1.114.184 5.570.918 Langeland 16.854 92.937 557.624 650.561 464.687 92.937 464.687 2.323.433 Lejre 16.268 89.706 538.236 627.942 448.530 89.706 448.530 2.242.649 Lemvig 24.621 135.767 814.599 950.366 678.833 135.767 678.833 3.394.164 Lolland 59.724 329.334 1.976.001 2.305.335 1.646.668 329.334 1.646.668 8.233.339 Lyngby-Taarbæk 59.066 325.705 1.954.231 2.279.936 1.628.526 325.705 1.628.526 8.142.630 Læsø 2.687 14.817 88.901 103.718 74.084 14.817 74.084 370.420 Mariagerfjord 37.336 205.880 1.235.282 1.441.162 1.029.402 205.880 1.029.402 5.147.009 Middelfart 31.873 175.756 1.054.536 1.230.292 878.780 175.756 878.780 4.393.899 Morsø 24.770 136.588 819.529 956.117 682.941 136.588 682.941 3.414.705 Norddjurs 36.313 200.239 1.201.436 1.401.675 1.001.196 200.239 1.001.196 5.005.982 Nordfyns 26.852 148.069 888.413 1.036.482 740.344 148.069 740.344 3.701.722 Nyborg 28.950 159.638 957.827 1.117.464 798.189 159.638 798.189 3.990.945 Næstved 66.060 364.272 2.185.632 2.549.903 1.821.360 364.272 1.821.360 9.106.798 Odder 16.180 89.221 535.324 624.545 446.104 89.221 446.104 2.230.518 Odense 166.932 920.506 5.523.037 6.443.543 4.602.531 920.506 4.602.531 23.012.655 Odsherred 26.432 145.753 874.517 1.020.270 728.764 145.753 728.764 3.643.822 Randers 90.792 500.651 3.003.903 3.504.554 2.503.253 500.651 2.503.253 12.516.264 Rebild 22.956 126.585 759.512 886.097 632.927 126.585 632.927 3.164.633 Ringkøbing-Skjern 51.793 285.600 1.713.600 1.999.200 1.428.000 285.600 1.428.000 7.140.000 Ringsted 26.080 143.812 862.871 1.006.683 719.059 143.812 719.059 3.595.297 Roskilde 64.163 353.811 2.122.868 2.476.680 1.769.057 353.811 1.769.057 8.845.284 KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 Side 5/6
Kommune Indskud 1 2015 2016 2017 2018 2019 20 % 2 I alt Rudersdal 53.513 295.085 1.770.507 2.065.592 1.475.423 295.085 1.475.423 7.377.113 Rødovre 42.974 236.970 1.421.818 1.658.788 1.184.849 236.970 1.184.849 5.924.244 Samsø 5.075 27.985 167.909 195.894 139.924 27.985 139.924 699.622 Silkeborg 68.294 376.591 2.259.545 2.636.135 1.882.954 376.591 1.882.954 9.414.769 Skanderborg 34.147 188.295 1.129.772 1.318.068 941.477 188.295 941.477 4.707.385 Skive 46.553 256.705 1.540.232 1.796.937 1.283.526 256.705 1.283.526 6.417.632 Slagelse 69.056 380.793 2.284.756 2.665.548 1.903.963 380.793 1.903.963 9.519.816 Solrød 9.622 53.058 318.349 371.407 265.291 53.058 265.291 1.326.455 Sorø 25.010 137.912 827.470 965.381 689.558 137.912 689.558 3.447.790 Stevns 17.424 96.080 576.483 672.563 480.402 96.080 480.402 2.402.011 Struer 21.454 118.303 709.817 828.120 591.515 118.303 591.515 2.957.573 Svendborg 50.779 280.009 1.680.051 1.960.060 1.400.043 280.009 1.400.043 7.000.213 Syddjurs 31.349 172.866 1.037.199 1.210.065 864.332 172.866 864.332 4.321.662 Sønderborg 73.133 403.274 2.419.646 2.822.920 2.016.371 403.274 2.016.371 10.081.857 Thisted 46.493 256.374 1.538.247 1.794.621 1.281.872 256.374 1.281.872 6.409.361 Tønder 39.878 219.898 1.319.386 1.539.283 1.099.488 219.898 1.099.488 5.497.440 Tårnby 45.104 248.715 1.492.291 1.741.006 1.243.576 248.715 1.243.576 6.217.878 Vallensbæk 8.292 45.724 274.345 320.070 228.621 45.724 228.621 1.143.106 Varde 43.612 240.488 1.442.927 1.683.415 1.202.439 240.488 1.202.439 6.012.196 Vejen 36.802 202.936 1.217.614 1.420.550 1.014.679 202.936 1.014.679 5.073.394 Vejle 88.410 487.516 2.925.094 3.412.609 2.437.578 487.516 2.437.578 12.187.890 Vesthimmerlands 35.923 198.089 1.188.532 1.386.621 990.444 198.089 990.444 4.952.218 Viborg 77.550 427.631 2.565.784 2.993.415 2.138.154 427.631 2.138.154 10.690.769 Vordingborg 42.942 236.793 1.420.760 1.657.553 1.183.966 236.793 1.183.966 5.919.832 Ærø 9.183 50.637 303.825 354.462 253.187 50.637 253.187 1.265.936 Aabenraa 53.510 295.068 1.770.408 2.065.476 1.475.340 295.068 1.475.340 7.376.699 Aalborg 178.637 985.051 5.910.304 6.895.354 4.925.253 985.051 4.925.253 24.626.265 Aarhus 241.813 1.333.419 8.000.516 9.333.936 6.667.097 1.333.419 6.667.097 33.335.485 Total 4.359.607 24.040.000 144.240.000 168.280.000 120.200.000 24.040.000 120.200.000 601.000.000 KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 Side 6/6