ÅRSBUDGET 215 for Fredericia Kirkegårde under i i Fredericia Kommune Myndighedskode: CVR nummer: Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Fredericia, Kirkernes Hus den 21 / 1 214 Carsten Kjær Jørgensen menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt: Sonja Pilgaard Anderssen menighedsrådets valgte kasserer den / Børge Munk Povlsen provstiudvalgsformand 215 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål Oversigt over egenkapital bilag 1 Salg af anlæg m.v. bilag 2 Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing bilag 3 Personaleoplysninger bilag 4 Eventuelle budgetønsker bilag 5 Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg bilag 6, CVR-nr., 215
Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Supplerende forklaringer til budgettet Lønninger er baseret på nuværende normering, lønniveauet pr. april 214 og med en forventet stigning på 1%. I budgetbidraget er medtaget 3 anlægsønsker, som alle er baseret på vurderinger foretaget ved provstesynene i foråret 214. Foranlediget af et ønske fra flere MR-medlemmer har bestyrelsen for Kirkernes Hus iværksat nærmere undersøgelse af øget behov for bistand/rådgivning inden for HR-området. Der er i budgettet taget højde for nye tiltag. tet indeholder 3 anlægsarbejder, som alle er fremkommet i forbindelse med provstesyn., CVR-nr., 215 Side 1
215 214 213 212 -- overslag -- 216 217 218 1 Ligningsbeløb til drift 8.8. 8.., 8.527.13, 2 3 4 5 6 Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter -8.832.38-41. 5.339.292-9.218.1-3.4.8 55. -1.671.2-31.5 7 Finansielle poster 1. A 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 Resultat af drift af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -41. -6.883.68-1.917.7-32.38 32.38-8.642.5, -8.176.718,88-62.5-62.5-1. -1. -6.544.4 5.344.5-9.94.7-2.794.2-2.29.6 55. -1.65.6-434.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, -27.851,67,, -27.851,67,,,, -6.965.954,96 4.792.37,24-9.248.35,78-2.59.956,42,,,, -1.141.885,92 11.64,4-96.65,2-336.921,3 4., -41.26,33-642.5, 35.294,12 642.5 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (92) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(82)) Kirkegård ((83)+(84)) Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) 345. -345. 7. -7.,,,,,,,,,,,, B Resultat af anlæg,, C Årets resultat -32.38-642.5, 35.294 E Heraf til balanceposteringer (=C-A) + af eksisterende opsparing + Nye lån + af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + af frie midler konverteret til anlæg + af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." F Balanceposteringer (anlæg) G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider., CVR-nr., 215 Side 2
Formål 1 Fælles indtægter i alt 215 214 213 212 -- 215 heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra 5% midlerne 8.8. 8..,, 8.527.13,, 8.8. 8.8. 8.., 8.527.13, 8.8. 2 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 215 214 213 212 -- 215 heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 2 21 22 23 24 25 Fælles formål Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -41. -62.5,,,,,,,,,, -27.851,67, -41. -41. -62.5, -27.851,67-41. 3 Kirkelige aktiviteter 215 214 213 212 -- 215 heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 3 31 32 33 34 35 36 37 39 Fælles formål Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -1.,,,,,,,,,,,,,,,,,, -1.,, 4 Kirkegård 215 214 213 212 -- 215 heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 4 41 42 43 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -6.883.68-6.544.4,,,, -6.965.954,96,,, 5.339.292-9.218.1-3.4.8-6.883.68-6.544.4, -6.965.954,96 5.339.292-9.218.1-3.4.8, CVR-nr., 215 Side 3
Formål 5 Præstebolig mv. 215 214 213 212 -- 215 heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 5 51 52 53 54 55 56 57 58 Fælles formål Præstebolig 1 Præstebolig 2 Præstebolig 3 Præstebolig 4 Præstebolig 5 Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 6 Administration og fællesudgifter 215 214 213 212 -- 215 heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 6 61 62 63 64 65 66 67 68 69 98 Fælles formål Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering Efteruddannelse Forsikringspræmie Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -113.5-26. -196.6-917.1-638.5-23. -3. -139.5-28. -282.3-885.8-654. -4.,,,,,,,,,,, -15.433,47-8.74,73-161.354,42-4.56, -481.522,9-37.356,69-9.918,52,,,, 55. -21. -123.6-94.6-622. -113.5-5. -73. -67.5-16.5-23. -3. -1.917.7-2.29.6, -1.141.885,92 55. -1.671.2-31.5 7 Finansielle poster 215 214 213 212 -- 215 heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 7 71 72 73 74 75 76 af stiftslån af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering 1. 4.,,,,,,,,,, 3.741,1,, -44.767,34 1. 1. 4., -41.26,33 1., CVR-nr., 215 Side 4
Formål 8 Anlægsramme 8 81 82 83 84 85 86 87 88 9 91 92 93 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg 5% tillægsbevilling anlæg 215-345. 345. 214-7. 7. 213,,,,,,,,,,,,, 212,,,,,,,,,,,,, -- 215 heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift,, 345. -345. 345. -345., CVR-nr., 215 Side 5
BILAG 1. Oversigt over egenkapital Bilag 1 Oversigt over likvide midler af egenkapital I egenkapitalen råder menighedsrådet over likvide midler i form af frie midler til egen disposition (tidl. overskud af driftsrammen), inklusiv de frie midler, som kan være givet til præstegården og kirkegården, jvf. deres vedtægter. Oversigten fortsætter på næste side med en opgørelse af videreførelse af midler til endnu ikke-udført anlægsarbejde, som består af likvider, der ikke står på en opsparingskonto eller på anden måde er flyttet fra driftskontoen. Til sidst i bilag 1 følger en opgørelse af likviditet stillet til rådighed af provstiet. 74111 Primo Planlagt forbrug 214* Tilførsel/ fjernelse 214 214 214 Menighedsrådets frie midler (inkl. arv og donationer øremærket til et projekt el 2.31.622 642.5 1.389.122 74111 Primo Planlagt forbrug 215 215 til drift* Menighedsrådets frie midler (inkl. arv og donationer øremærket til et projekt el 1.389.122 32.38 Planlagt forbrug 215 til anlæg** 215 1.356.814 Forventet disponering af menighedsrådets frie midler i budgetåret 215: * Planlagt forbrug angives som positivt beløb ** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse 74113 74113 Primo 214 Planlagt forbrug 214* Tilførsel/ fjernelse 214 214 Præstegårdens frie midler Primo Planlagt forbrug 215 215 til drift* Præstegårdens frie midler Forventet disponering af præstegårdens frie midler i budgetåret 215: Planlagt forbrug 215 til anlæg** 215 * Planlagt forbrug angives som positivt beløb ** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse 74114 74114 Primo 214 Planlagt forbrug 214* Tilførsel/ fjernelse 214 214 Kirkegårdens frie midler Primo Planlagt forbrug 215 215 til drift* Kirkegårdens frie midler Planlagt forbrug 215 til anlæg** 215 Forventet disponering af kirkegårdens frie midler i budgetåret 215: * Planlagt forbrug angives som positivt beløb ** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse, CVR-nr., 215 Side 6
BILAG 1. Oversigt over egenkapital Bilag 1 Oversigt over likvide midler af egenkapital (II) Primo Planlagt forbrug 214* 214 214 74112 Videreførsel af midler til ikke udført anlæg Primo Planlagt forbrug 215* 215 215 74112 Videreførsel af midler til ikke udført anlæg Forventet disponering af videreførte midler til udført anlægsarbejde i budgetåret 215: * Planlagt forbrug angives som positivt beløb Primo 214 Tilførsel/ fjernelse 214* 214 72114 Likviditet stillet til rådighed af provstiet 851.727 851.727 Primo 215 Tilførsel/ fjernelse 215* 215 72114 Likviditet stillet til rådighed af provstiet 851.727 851.727, CVR-nr., 215 Side 7
BILAG 2. Oversigt over salg af anlæg m.v. Bilag 2 Oversigt over salg af anlæg m.v. Menighedsrådet råder over anlægsaktiver m.v. som f.eks. ejendomme, grunde, kvoter m.v. som kan afhændes og eventuelt anvendes til finansiering af andre anlægsprojekter. Menighedsrådet skal her oplyse, hvis et salg planlægges. Salg af anlæg m.v. Anskaffelsesværdi (kan oplyses) Salgsværdi (formål 91) Oplagt i stiftet I kirkekassen til anlægsfinansiering 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Salg i alt, CVR-nr., 215 Side 8
BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Bilag 3 Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing - inkl. alle tidligere "opsparing til særlige formål" Oversigten herunder dannes automatisk udfra projektbeskrivelsen, der udfyldes for hvert anlægsprojekt Formål 8 81 82 83 84 85 86 87 88 Årets anlægsudgifter Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegå Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Anlægsudgifter i alt Tidligere år -- overslag -- 215 216 217 218 219 345. 345. Finansieret ved: Stiftsmiddellån Andre lån Anlægsbevilling opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. bilag Finansiering i alt 345. 345. Specifikation af ligningsmidler: 92 Ligningsbeløb til anlæg Ligning til årets anlægsudgifter 345. Ligning til årets anlægsopsparing Ligning til årets afdrag på lån Modregning af menighedsrådets frie midler samt arv og donationer = Årets ligningsbeløb til anlæg 345. Ligning til årets renteudgifter tildeles som en del af driftsrammen på formål 1 Specifikation af stiftsmiddellån Resthovedstol primo 215 Nye lån 215 215 Afdrag 215 215 7 overføres til renter af stiftsmiddellån Spec. af realkredit- og andre lån Resthovedstol primo 215 Nye lån 215 215 Afdrag 215 215 71 overføres til renter af realkreditlån Specifikation af opsparing 215 Opsparing 215 215 215 215 9 overføres til renteindt. af anlægsopsparing, CVR-nr., 215 Side 9
BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Bilag 3 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse Materialegård II, Assistens kirkegården Anlægsformål 83 Kirkegård Igangsættelse (årstal) 215 Færdiggørelse (årstal) 215 Totaludgift 125. Årets udgift Stiftsmiddellån Andre lån Anlægsbevilling opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. b Tidligere år -- overslag -- 215 216 217 218 219 125. 125. Stiftsmiddellån Stiftsmiddellån 1 Stiftsmiddellån 2 Stiftsmiddellån 3 215 Nye lån 215 215 Afdrag 215 215 Restløbetid Andre lån Andre lån 1 Andre lån 2 Andre lån 3 215 Nye lån 215 215 Afdrag 215 215 Restløbetid Opsparing Opsparing 1 Opsparing 2 Opsparing 3 215 Opsparing 215 215 215 215 Pengeinst. Videreførte anlægsmidler Videreførte anlægsmidler fra tidl Videreførte anlægsmidler fra tidl Videreførte anlægsmidler fra tidl 215 215 215 215 Menighedsrådets frie midler Menighedsrådets frie midler 1 Menighedsrådets frie midler 2 Menighedsrådets frie midler 3 215 215 215 215, CVR-nr., 215 Side 1
BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Bilag 3 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse Materialegård, Egeskov kirkegård Anlægsformål 83 Kirkegård Igangsættelse (årstal) 215 Færdiggørelse (årstal) 215 Totaludgift 155. Årets udgift Stiftsmiddellån Andre lån Anlægsbevilling opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. b Tidligere år -- overslag -- 215 216 217 218 219 155. 155. Stiftsmiddellån Stiftsmiddellån 1 Stiftsmiddellån 2 Stiftsmiddellån 3 215 Nye lån 215 215 Afdrag 215 215 Restløbetid Andre lån Andre lån 1 Andre lån 2 Andre lån 3 215 Nye lån 215 215 Afdrag 215 215 Restløbetid Opsparing Opsparing 1 Opsparing 2 Opsparing 3 215 Opsparing 215 215 215 215 Pengeinst. Videreførte anlægsmidler Videreførte anlægsmidler fra tidl Videreførte anlægsmidler fra tidl Videreførte anlægsmidler fra tidl 215 215 215 215 Menighedsrådets frie midler Menighedsrådets frie midler 1 Menighedsrådets frie midler 2 Menighedsrådets frie midler 3 215 215 215 215, CVR-nr., 215 Side 11
BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Bilag 3 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse Egeskov, nyt tag på graverbygning Anlægsformål 83 Kirkegård Igangsættelse (årstal) 215 Færdiggørelse (årstal) 215 Totaludgift 65. Årets udgift Stiftsmiddellån Andre lån Anlægsbevilling opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. b Tidligere år -- overslag -- 215 216 217 218 219 65. 65. Stiftsmiddellån Stiftsmiddellån 1 Stiftsmiddellån 2 Stiftsmiddellån 3 215 Nye lån 215 215 Afdrag 215 215 Restløbetid Andre lån Andre lån 1 Andre lån 2 Andre lån 3 215 Nye lån 215 215 Afdrag 215 215 Restløbetid Opsparing Opsparing 1 Opsparing 2 Opsparing 3 215 Opsparing 215 215 215 215 Pengeinst. Videreførte anlægsmidler Videreførte anlægsmidler fra tidl Videreførte anlægsmidler fra tidl Videreførte anlægsmidler fra tidl 215 215 215 215 Menighedsrådets frie midler Menighedsrådets frie midler 1 Menighedsrådets frie midler 2 Menighedsrådets frie midler 3 215 215 215 215, CVR-nr., 215 Side 12
BILAG 4. Personaleoplysninger Bilag 4 Oversigt over ansatte i 215 Oversigten dannes automatisk udfra medarbejderskemaet, der udfyldes for hver medarbejder Medarbejdernr Stillingskategori Stillingsbetegnelse Fordelt arbejdstid (i pct.) Bruttotimetal pr. år (inkl. ferie) Bruttoløn (inkl. pension) Formål 1 1163 Fuldmægtig 1 446. 64 446. 11 17 Kirkegårdsledere TJL, FDK 6 2 2 1.154 385 385 37.8 123.6 123.6 4 62 64 618. 12 124 Præstesekretær 1 65 125. 64 65 125. 13 1163 Fuldmægtig 1 542. 4 542. 14 152 Overassistent 1 78 158. 4 78 158. 2 142 Kordegn OK 1 1.56 311. 65 1.56 311. 21 142 Kordegn OK 1 1.56 311. 65 1.56 311. 212 122 1 1.63 39. 4 1.63 39. 215 122 1 39. 4 39. 213 122 1 1.63 39. 4 1.63 39. 214 122 1 1.764 346. 4 1.764 346. 21 122 1 385. 4 385. 41 122 1 375. 4 375. 4 122 1 383. 4 383. 42 122 1 383. 4 383. 44 123 i Arb. 1 1.63 33. 4 1.63 33. 43 122 1 293. 4 293., CVR-nr., 215 Side 13
Side 14, CVR-nr., 215 Bilag 4 BILAG 4. Personaleoplysninger Fuldmægtig i Arb. i Arb. Kirkegårdsassistent TJM Best.fmd. og Kgdr.udv.fmd. 122 122 122 122 122 1163 122 122 122 123 122 122 122 123 116 1128 122 34 31 32 33 1 Ikke angivet 11 12 7 71 91 9 6 Ikke angivet 152 999 8 1.63 1.4 1.63 1.764 278. 383. 378. 311. 392. 21. 278. 278. 379. 271. 284. 331.3 347. 85. 495. 21. 262. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 64 4 4 4 4 4 4 4 4 4 61 4 1.889.3 51.765 1.63 1.4 1.63 1.764 278. 383. 378. 311. 392. 21. 278. 278. 379. 271. 284. 331.3 347. 85. 495. 21. 262.
BILAG 4. Personaleoplysninger Bilag 4 Specifikation af lønfordeling pr. formål 4 Kirkegård 4 Kirkegården 9.218.1 9.218.1 6 Administration og fællesudgifter 61 62 64 65 Total Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Økonomi Personregistrering 21. 123.6 94.6 622. 1.671.2 1.889.3, CVR-nr., 215 Side 15
BILAG 5. ønsker Bilag 5 Ønsker om merudgifter i forhold til foreløbig driftsramme for 215 Udgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter -- overslag -- 215 216 217 218 Begrundelse for merudgiftsønsket (drift) (Den 2-cifrede formålskonto, som merudgiftsønsket vedrører, skal angives), CVR-nr., 215 Side 16
Bilag 6 Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg Såfremt provstiudvalget imødekommer ansøgningen, overføres oplysningerne til bilag 3 og dette bilag kasseres Formål 8 81 82 83 84 85 86 87 88 Årets anlægsudgifter Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Anlægsudgifter i alt 215 -- overslag -- 216 217 218 219 Finansieret ved: Finansiering i alt, CVR-nr., 215 Side 17
Bilag 6, CVR-nr., 215 Side 18