ÅRSBUDGET 211 for under s menighedsråd i Glostrup Provsti i Albertslund Kommune Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Albertslund den 26 / 1 21 Inge Jacobsen menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt: Leon Axelsen menighedsrådets valgte kasserer den / provstiudvalgsformand 211 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Noter til budgettets hovedposter Frie midler og videreførsel til ikke-udført anlægsarbejde bilag 1 Oversigt over salg af anlæg m.v. bilag 2 Oversigt over anlægsbevillinger bilag 3 Personaleoplysninger bilag 4 Eventuelle budgetønsker bilag 5 Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg bilag 6
Side 1 Glostrup Provsti provsti Albertslund Kommune kommune Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Fastholde de gode højmesser og særgudstjenester og gøre dem endnu bedre. Styrke kontakten mellem kirkens forskellige grupper. Styrke ledelsesstrukturen i samarbejdet på tværs af sognene. Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Styrkelse af småbørnsarbejdet i kirken. Supplerende forklaringer til budgettet
Glostrup Provsti 1 Fælles indtægter i alt provsti Albertslund Kommune ÅRSBUDGET 211 211 Side 2 -- overslag -- 212 213 214 kommune 4.651. 4.619. 4.619. 4.619. Driftsudgifter i alt 4.651. 4.619. 4.619. 4.619. 2 Kirkebygning og sognegård 1.3.7 1.3.7 1.3.7 1.3.7 549.8 519.8 519.8 519.8 763.9 793.9 793.9 793.9 - Indtægter 3 Kirkelige aktiviteter 2.414.2 2.382.2 2.382.2 2.382.2 1.911.2 1.879.2 1.879.2 1.879.2 53. 53. 53. 53. - Indtægter 4 Kirkegård - Indtægter 5 Præstebolig mv. 47. 47. 47. 47. 122. 122. 122. 122. - Indtægter 75. 75. 75. 75. 6 Administration og fællesudgifter 881.1 881.1 881.1 881.1 551.1 551.1 551.1 551.1 33. 33. 33. 33. - Indtægter 7 Finansielle poster -5. -5. -5. -5. A Driftsramme (=1-2-3-4-5-6-7) ANLÆGSRAMMEN 8 Anlægsramme Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(82)) Kirkegård ((83)+(84)) Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) - Renteindtægter af anlægsopsparing (9) - Salg af anlæg (91) - Ligningsbeløb til anlæg (92) 125. -1-36. B Anlægsrammen (=8+9) 235.1 C Årets resultat (=A+B) 235.1 D heraf til resultatdisponering E heraf til balanceposteringer (=C-D) 235.1 + Forbrug af eksisterende opsparing + + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m. + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år - Ligningsmidler til afdrag på lån - Ligningsmidler til anlægsopsparing - Renteindtægter af anlægsopsparing - Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." - Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." 235. 1 F Balanceposteringer (anlæg) -235.1 G Sum (=E-F) Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider.
Side 3 Formål 1 Indtægter Fælles indtægter i alt 1 11 12 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra 5% midlerne Generelt tilskud fra fællesfonden 211 4.632. 19. Udgifter, løn -- 211 heraf -- udgifter, indtægter øvrig drift 4.632. 19. 4.651. 4.651. 2 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 2 21 22 23 24 25 Fælles formål Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård), provstik Tjenstlige lokaler i præstegård 211 397. 846.1 63. 7.6 Udgifter, løn 542.2 7.6 -- 211 heraf -- indtægter udgifter, øvrig drift 397. 33.9 63. 1.3.7 549.8 763.9 3 Kirkelige aktiviteter 3 32 33 34 35 36 37 39 Fælles formål Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK 211 1.63.9 113.8 373. 199.5 18. 63. 43. Udgifter, løn 1.446.9 67.8 337. 59.5 -- 211 heraf -- indtægter udgifter, øvrig drift 157. 46. 36. 14. 18. 63. 43. 2.414.2 1.911.2 53. 4 Kirkegård 4 41 42 43 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård 211 Udgifter, løn -- 211 heraf -- udgifter, indtægter øvrig drift
Side 4 Formål 5 Præstebolig mv. 5 51 52 53 54 55 56 57 58 Fælles formål Præstebolig 1 Præstebolig 2 Præstebolig 3 Præstebolig 4 Præstebolig 5 Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme 211 47. Udgifter, løn -- 211 heraf -- indtægter udgifter, øvrig drift 122. 75. 47. 122. 75. 6 Administration og fællesudgifter 6 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Fælles formål Menighedsrådet/provstiudvalget Personale Bygning Økonomi Personregistrering Efteruddannelse Forsikring Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Stiftbidrag (PU) 211 89. 64. 234.1 387. 1. 97. Udgifter, løn 34. 34. 96.1 387. -- 211 heraf -- indtægter udgifter, øvrig drift 55. 3. 138. 1. 97. 881.1 551.1 33. 7 Finansielle poster 7 71 73 74 75 af stiftslån af realkredit og andre lån Renteindtægt af likvider (eksklusiv kirkegård) Renteindtægt af kirkekapital (eksklusiv gravstedsk Kursgevinst/-tab 211-5. Udgifter, løn -- 211 heraf -- udgifter, indtægter øvrig drift 5. -5. 5.
Side 5 Formål 8 Anlægsramme 8 81 82 83 84 85 86 87 88 9 91 92 93 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg 5% tillægsbevilling anlæg 211-125. 1 36. Udgifter, løn -- 211 heraf -- indtægter udgifter, øvrig drift 125. 1 36. 235.1 125. 36.1
BILAG 1. Oversigt over egenkapital Side 6 Bilag 1 Oversigt over likvide midler af egenkapital I egenkapitalen råder menighedsrådet over likvide midler i form af frie midler til egen disposition (tidl. overskud af driftsrammen) samt likviditet stillet til rådighed af provstiudvalget. Herudover råder menighedsrådet over reserveret egenkapita bestående af videreførte midler til endnu ikke-udførte anlægsarbejder. 1 2 3 Menighedsrådets frie midler Likviditet stille til rådighed af provstiet Videreførsel til ikke-udført anlægsarbejde Ultimo 29 Planlagt forbrug 21 Tilførsel/ underskud 21 Saldo primo 211 171.595 171.595 8.964 8.964 55. 55. * 8.964 * Sum af nye forventede videreførsler af projekter, der ikke kan færdiggøres i 21, men i budgetåret Forventet disponering af menighedsrådets frie midler i budgetåret:
BILAG 2. Oversigt over salg af anlæg m.v. Side 7 Bilag 2 Oversigt over salg af anlæg m.v. Menighedsrådet råder over anlægsaktiver m.v. som f.eks. ejendomme, grunde, kvoter m.v. som kan afhændes og eventuelt anvendes til finansiering af andre anlægsprojekter. Menighedsrådet skal her oplyse, hvis et salg planlægges. 1 Salg af anlæg m.v. Anskaffelsesværdi (kan oplyses) Salgsværdi (formål 91) Oplagt i stiftet I kirkekassen til anlægsfinansiering 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Salg i alt
BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing - inkl. alle tidligere "opsparing til særlige formål" Side 8 Bilag 3 Oversigten herunder dannes automatisk udfra projektbeskrivelsen, der udfyldes for hvert anlægsprojekt Formål 8 81 82 83 84 85 86 87 88 Årets anlægsudgifter Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegå Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Anlægsudgifter i alt Tidligere år -- overslag -- 211 212 213 214 215 125. 125. Finansieret ved: Stiftsmiddellån Andre lån Anlægsbevilling Forbrug opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Finansiering i alt 125. 125. Specifikation af ligningsmidler: 92 Ligningsbeløb til anlæg Ligning til årets anlægsudgifter 125. Ligning til årets anlægsopsparing 235. Ligning til årets afdrag på lån = Årets ligningsbeløb til anlæg 36. Ligning til årets renteudgifter tildeles som en del af driftsrammen på formål 1 Specifikation af stiftsmiddellån Resthovedstol primo 211 211 211 211 211 7 overføres til renter af stiftsmiddellån Spec. af realkredit- og andre lån Resthovedstol primo 211 211 211 211 211 71 overføres til renter af realkreditlån Specifikation af opsparing Opsparing Forbrug 211 211 211 211 211 Brandalarmering Terasse Opsparing, vinduer i kirken 8.6 135. 1. 1 135. 1. 8.7 8.6 235. 1 5.7 9 overføres til renteindt. af anlægsopsparing 1
BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Side 9 Bilag 3 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse Revner i udvendig murværk, kirken Anlægsformål 8 Kirkebygning Igangsættelse (årstal) 211 Færdiggørelse (årstal) 211 Totaludgift 125. Årets udgift Stiftsmiddellån Andre lån Anlægsbevilling Forbrug opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Tidligere år -- overslag -- 211 212 213 214 215 125. 125. Stiftsmiddellån Stiftsmiddellån 1 Stiftsmiddellån 2 Stiftsmiddellån 3 211 211 211 211 211 Restløbetid Andre lån Andre lån 1 Andre lån 2 Andre lån 3 211 211 211 211 211 Restløbetid Opsparing Opsparing 1 Opsparing 2 Opsparing 3 211 Opsparing 211 211 Forbrug 211 211 Pengeinst.
BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Side 1 Bilag 3 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse Brandalarmering Anlægsformål 8 Kirkebygning Igangsættelse (årstal) 212 Færdiggørelse (årstal) 212 Totaludgift Årets udgift Stiftsmiddellån Andre lån Anlægsbevilling Forbrug opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Tidligere år -- overslag -- 211 212 213 214 215 Stiftsmiddellån Stiftsmiddellån 1 Stiftsmiddellån 2 Stiftsmiddellån 3 211 211 211 211 211 Restløbetid Andre lån Andre lån 1 Andre lån 2 Andre lån 3 211 211 211 211 211 Restløbetid Opsparing Opsparing 1 Opsparing 2 Opsparing 3 211 Opsparing 211 135. 211 Forbrug 211 211 135. Pengeinst.
BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Side 11 Bilag 3 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse Terasse Anlægsformål 8 Kirkebygning Igangsættelse (årstal) 212 Færdiggørelse (årstal) 212 Totaludgift Årets udgift Stiftsmiddellån Andre lån Anlægsbevilling Forbrug opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Tidligere år -- overslag -- 211 212 213 214 215 Stiftsmiddellån Stiftsmiddellån 1 Stiftsmiddellån 2 Stiftsmiddellån 3 211 211 211 211 211 Restløbetid Andre lån Andre lån 1 Andre lån 2 Andre lån 3 211 211 211 211 211 Restløbetid Opsparing Opsparing 1 Opsparing 2 Opsparing 3 211 Opsparing 211 1. 211 Forbrug 211 211 1. Pengeinst.
BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Side 12 Bilag 3 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse Opsparing, vinduer i kirken Anlægsformål 8 Kirkebygning Igangsættelse (årstal) Færdiggørelse (årstal) Totaludgift Årets udgift Stiftsmiddellån Andre lån Anlægsbevilling Forbrug opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Tidligere år -- overslag -- 211 212 213 214 215 Stiftsmiddellån Stiftsmiddellån 1 Stiftsmiddellån 2 Stiftsmiddellån 3 211 211 211 211 211 Restløbetid Andre lån Andre lån 1 Andre lån 2 Andre lån 3 211 211 211 211 211 Restløbetid Opsparing Opsparing 1 Opsparing 2 Opsparing 3 211 8.6 Opsparing 211 211 1 Forbrug 211 211 8.7 Pengeinst.
BILAG 4. Personaleoplysninger Side 13 Bilag 4 Oversigt over ansatte i 211 Oversigten dannes automatisk udfra medarbejderskemaet, der udfyldes for hver medarbejder Medarbejdernr 3 Stillingskategori 1161 Organist TJM AC Stillingsbetegnelse Fordelt arbejdstid (i pct.) 95 5 Bruttotimetal pr. år (inkl. ferie) 1.568 83 Bruttoløn (inkl. pension) 469.4 24.7 Formål 32 6 143 Kirketjener OK 65 35 1.73 578 218.5 117.7 21 15 11 Organist TJM - PO 1 99 247. 22 14 Kirketjener TJM 65 35 1.73 578 223.5 12.4 21 142 Kordegn OK 75 25 1.238 413 6.9 15.6 65 1 136 Korsanger 1 4 79.4 14 136 Korsanger 1 25 44.2 25 132 Medhjælp,vikar,diæter 1 3 71.2 49 1128 Menighedsrådsformand 1 3 34. 61 877 1137 Kirkekasserer m/feriep.+ ATP 1 3 86. 64 893 1127 Kontaktperson 1 3 34. 62 999 1132 Sognemedhjælper 85 15 1.445 255 337. 59.5 33 34 11 1129 Rengøringshjælp Præstekontor 1 52 7.6 25 113 136 Korsanger 1 5 8.2 123 134 Kirkeværge 1 2 34. 21 126 136 Korsanger 1 44.2 13 1193 Vikar for kordegn 75 25 9 16 7.1 23.4 65 895 1192 Vikar for kirketjener 1 25 36.2 21 Ikke angivet 1133 Medhjælp - konfirmandundervisn 1 1 11.1 32 Ikke angivet 136 Korsanger 1 4 44.2 Ikke angivet 137 Kirkekasserer 1 5 1.1 64 Ikke angivet 132 Sangpædagog 1 32. 32 Ikke angivet 132 Gårdmand 1 2 3. 21 3.12.1 Specifikation af lønfordeling pr. formål 2 Kirkebygning og sognegård 21 Kirkebygning 25 Tjenstlige lokaler i præstegård 542.2 7.6 549.8
BILAG 4. Personaleoplysninger Specifikation af lønfordeling pr. formål 3 6 Kirkelige aktiviteter 32 33 34 Administration og fællesudgifter 61 62 64 65 Total Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Menighedsrådet/provstiudvalget Personale Økonomi Personregistrering Side 14 Bilag 4 1.446.9 67.8 337. 59.5 1.911.2 34. 34. 96.1 387. 551.1 3.12.1
BILAG 5. ønsker Side 15 Bilag 5 Ønsker om merudgifter i forhold til foreløbig driftsramme for 211 Udgifter i alt Kirkebygning og sognegård Indtægter Kirkelige aktiviteter Indtægter Kirkegård Indtægter Præstebolig mv. Indtægter Administration og fællesudgifter Indtægter -- overslag -- 211 212 213 214 Begrundelse for merudgiftsønsket (drift) (Den 2-cifrede formålskonto, som merudgiftsønsket vedrører, skal angives)
Side 16 Bilag 6 Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg Såfremt provstiudvalget imødekommer ansøgningen, overføres oplysningerne til bilag 3 og dette bilag kasseres Formål 8 81 82 83 84 85 86 87 88 Årets anlægsudgifter Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Anlægsudgifter i alt 211 -- overslag -- 212 213 214 215 Finansieret ved: Finansiering i alt
Side 17 Bilag 6