ÅRSBUDGET 212 for under Øster Snede menighedsråd i Hedensted provsti i hedensted kommune Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Øster Snede den 23 / 5 211 Merete Skovgård Jensen menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt: Elisabeth S. Jørgensen menighedsrådets valgte kasserer den / provstiudvalgsformand 212 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål Oversigt over egenkapital bilag 1 Salg af anlæg m.v. bilag 2 Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing bilag 3 Personaleoplysninger bilag 4 Eventuelle budgetønsker bilag 5 Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg bilag 6
Side 1 Hedensted provsti provsti hedensted kommune kommune Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Fokus på gudstjenestens form og indhold, så den opleves som endnu mere vedkommende for moderne mennesker. I den forbindelse arbejdes der med mulighederne i brugen af IT som et redskab til formidling. Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Som følge af ovenstående prioriteres opsætning af fladskærme højt. Supplerende forklaringer til budgettet
Årsbudget 212 for: Hedensted provsti 1 Ligningsbeløb til drift provsti ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (92) - Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(82) - Kirkegård ((83)+(84)) - Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) hedensted kommune 212 Side 2 -- overslag -- 213 214 215 kommune 1.496. 1.496. 1.496. 1.496. Driftsudgifter i alt 1.495.676 1.495.676 1.495.676 1.495.676 2 Kirkebygning og sognegård 324.7 324.7 324.7 324.7 65.7 65.7 65.7 65.7 259. 259. 259. 259. - Indtægter 3 Kirkelige aktiviteter 756.9 756.9 756.9 756.9 519.9 519.9 519.9 519.9 245. 245. 245. 245. - Indtægter 8. 8. 8. 8. 4 Kirkegård 238.6 238.6 238.6 238.6 517.6 517.6 517.6 517.6 168. 168. 168. 168. - Indtægter 447. 447. 447. 447. 5 Præstebolig mv. -11.2-11.2-11.2-11.2 111.8 111.8 111.8 111.8 - Indtægter 123. 123. 123. 123. 6 Administration og fællesudgifter 193.788 193.788 193.788 193.788 88.6 88.6 88.6 88.6 15.188 15.188 15.188 15.188 - Indtægter 7 Finansielle poster -7.112-7.112-7.112-7.112 A Resultat af drift (=1-2-3-4-5-6-7) 324 324 324 324 Forbrug af menighedsrådets frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler) 324 248.113 B Resultat af anlæg 248.113 C Årets resultat (=A+B) 248.437 324 324 324 E heraf til balanceposteringer (=C-A) 248.113 + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m. + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år - Ligningsmidler til afdrag på lån - Ligningsmidler til anlægsopsparing - Renteindtægter af anlægsopsparing - Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." - Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." 248.113 F Balanceposteringer (anlæg) -248.113 G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider.
Side 3 Formål Indtægter 1 Fælles indtægter i alt 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra 5% midlerne 212 1.496. -- 212 heraf -- udgifter, indtægter 1.496. 1.496. 1.496. Driftsudgifter 2 Kirkebygning og sognegård 2 21 22 23 24 25 Fælles formål Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård 212 235.1 41. 41.9 6.7 45.1 13.9 6.7 -- 212 heraf -- indtægter udgifter, 19. 41. 28. 324.7 65.7 259. 3 Kirkelige aktiviteter 3 32 33 34 35 36 37 39 4 Kirkegård 4 41 42 43 Fælles formål Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård 212 552.3 87.9 2. 45. 21.6 1. 2.1 756.9 212 2.6 7. 238.6 47.3 17.9 21.6 1.1 519.9 517.6 517.6 -- 212 heraf -- indtægter udgifter, 9. 7. 2. 45. 1. 1. 245. udgifter, 158. 1. 8. -- 212 heraf -- indtægter 168. 8. 444. 3. 447.
Side 4 Formål 5 Præstebolig mv. 5 51 52 53 54 55 56 57 58 Fælles formål Præstebolig 1 Præstebolig 2 Præstebolig 3 Præstebolig 4 Præstebolig 5 Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme 212 34.8-46. -- 212 heraf -- indtægter udgifter, 111.8 77. 46. -11.2 111.8 123. 6 Administration og fællesudgifter 6 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Fælles formål Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering Efteruddannelse Forsikringspræmie Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Stiftbidrag (PU) 212 32. 35.4 38.8 11.4 44.5 6. 25.688 13.4 23.8 11.4 4. -- 212 heraf -- indtægter udgifter, 32. 22. 15. 4.5 6. 25.688 193.788 88.6 15.188 7 Finansielle poster 7 71 72 73 74 75 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab 212 5.888-1. -12. -- 212 heraf -- indtægter udgifter, 5.888 1. 12. -7.112 5.888 13.
Side 5 Formål 8 Anlægsramme 8 81 82 83 84 85 86 87 88 9 91 92 93 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg 5% tillægsbevilling anlæg 212 248.113 -- 212 heraf -- udgifter, indtægter 248.113 248.113 248.113 Andet 98 Udlånt til andet sogn 212 -- 212 heraf -- udgifter, indtægter
BILAG 1. Oversigt over egenkapital Side 6 Bilag 1 Oversigt over likvide midler af egenkapital I egenkapitalen råder menighedsrådet over likvide midler i form af frie midler til egen disposition (tidl. overskud af driftsrammen) Artskonto 74111 Primo Planlagt forbrug 211* Tilførsel/ afgang 211 Saldo ultimo 211 211 Menighedsrådets frie midler (inkl. arv og donationer øremærket til et projekt el 221. 54.375 166.625 Artskonto 74111 Primo Planlagt forbrug 212 til drift* 212 Menighedsrådets frie midler (inkl. arv og donationer øremærket til et projekt el 166.625 Planlagt forbrug 212 til anlæg** Saldo ultimo 212 166.625 Forventet disponering af menighedsrådets frie midler i budgetåret 212: * Planlagt forbrug angives som positivt beløb ** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse Primo Planlagt forbrug 211* Saldo ultimo Artskonto 211 211 74112 Videreførsel af midler til ikke udført anlæg Primo Planlagt forbrug 212* Saldo ultimo Artskonto 212 212 74112 Videreførsel af midler til ikke udført anlæg Forventet disponering af videreførte midler til udført anlægsarbejde i budgetåret 212: * Planlagt forbrug angives som positivt beløb
BILAG 2. Oversigt over salg af anlæg m.v. Side 7 Bilag 2 Oversigt over salg af anlæg m.v. Menighedsrådet råder over anlægsaktiver m.v. som f.eks. ejendomme, grunde, kvoter m.v. som kan afhændes og eventuelt anvendes til finansiering af andre anlægsprojekter. Menighedsrådet skal her oplyse, hvis et salg planlægges. 1 Salg af anlæg m.v. Anskaffelsesværdi (kan oplyses) Salgsværdi (formål 91) Oplagt i stiftet I kirkekassen til anlægsfinansiering 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Salg i alt
BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing - inkl. alle tidligere "opsparing til særlige formål" Side 8 Bilag 3 Oversigten herunder dannes automatisk udfra projektbeskrivelsen, der udfyldes for hvert anlægsprojekt Formål 8 81 82 83 84 85 86 87 88 Årets anlægsudgifter Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegå Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Anlægsudgifter i alt Tidligere år 212 -- overslag -- 213 214 215 216 Finansieret ved: Stiftsmiddellån Andre lån Anlægsbevilling Forbrug opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. bilag Finansiering i alt Specifikation af ligningsmidler: 92 Ligningsbeløb til anlæg Ligning til årets anlægsudgifter Ligning til årets anlægsopsparing Ligning til årets afdrag på lån 248.113 Modregning af menighedsrådets frie midler samt arv og donationer = Årets ligningsbeløb til anlæg 248.113 Ligning til årets renteudgifter tildeles som en del af driftsrammen på formål 1 Resthovedstol Nye lån Renter Afdrag Specifikation af stiftsmiddellån primo 212 212 212 212 212 Renovering af kirken 248.113 5.888 248.113 248.113 5.888 248.113 7 overføres til renter af stiftsmiddellån 5.888 Spec. af realkredit- og andre lån Resthovedstol primo 212 Nye lån 212 Renter 212 Afdrag 212 212 71 overføres til renter af realkreditlån Specifikation af opsparing Saldo primo 212 Opsparing 212 Renter 212 Forbrug 212 212 9 overføres til renteindt. af anlægsopsparing
BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Side 9 Bilag 3 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse Renovering af kirken Anlægsformål 8 Kirkebygning Igangsættelse (årstal) 23 Færdiggørelse (årstal) 24 Totaludgift Årets udgift Stiftsmiddellån Andre lån Anlægsbevilling Forbrug opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. b Tidligere år -- overslag -- 212 213 214 215 216 Stiftsmiddellån Stiftsmiddellån 1 Stiftsmiddellån 2 Stiftsmiddellån 3 Saldo primo 212 248.113 Nye lån 212 Renter 212 5.888 Afdrag 212 248.113 212 Restløbetid Andre lån Andre lån 1 Andre lån 2 Andre lån 3 Saldo primo 212 Nye lån 212 Renter 212 Afdrag 212 212 Restløbetid Opsparing Opsparing 1 Opsparing 2 Opsparing 3 Saldo primo 212 Opsparing 212 Renter 212 Forbrug 212 212 Pengeinst. Videreførte anlægsmidler Videreførte anlægsmidler fra tidl Videreførte anlægsmidler fra tidl Videreførte anlægsmidler fra tidl Saldo primo 212 Renter 212 Forbrug 212 212 Menighedsrådets frie midler Menighedsrådets frie midler 1 Menighedsrådets frie midler 2 Menighedsrådets frie midler 3 Saldo primo 212 Renter 212 Forbrug 212 212
BILAG 4. Personaleoplysninger Side 1 Bilag 4 Oversigt over ansatte i 212 Oversigten dannes automatisk udfra medarbejderskemaet, der udfyldes for hver medarbejder Medarbejdernr 52 Stillingskategori 166 Graver TJM Stillingsbetegnelse Fordelt arbejdstid (i pct.) 27 7 64 2 Bruttotimetal pr. år (inkl. ferie) 519 135 1.2 38 Brutto (inkl. pension) 96.8 25.1 229.6 7.2 Formål 21 4 23 543 138 Gravermedhjælp 1 4 51.3 4 5 138 Gravermedhjælp 19 2 6 71 2 366 38 115 1.366 38 63.3 6.7 2. 236.7 6.7 25 21 4 23 Ikke angivet 136 Korsanger 1 21.6 35 554 134 Kirkeværge 1 6.2 63 Ikke angivet 128 Medhjælp,vikar,diæt ATP-beløb 1 5.2 63 53 1126 Kirkesanger 1 2 39. 541 1126 Kirkesanger 1 2 39. 542 124 Præstesekretær 1 17.6 62 Ikke angivet 128 Medhjælp,vikar,diæt ATP-beløb 1 7.2 559 1135 Foredragsholdere og solister 1 17.9 32 525 1125 Landsbyorganist 1 187.6 Ikke angivet 139 Organistvikar 1 17.4 51 1137 Kirkekasserer m/feriep.+ ATP 1 4. 64 517 1128 Menighedsrådsformand 1 13.4 61 517 1228 Kontaktperson 1 6.2 62 Ikke angivet 1135 Foredragsholdere og solister 1 1.1 37 Ikke angivet 1135 Foredragsholdere og solister 1 2. 1.191.8 Specifikation af fordeling pr. formål 2 3 Kirkebygning og sognegård 21 23 25 Kirkelige aktiviteter 32 35 37 Kirkebygning Sognegård Tjenstlige lokaler i præstegård Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Kirkekor Foredrags- og mødevirksomhed 45.1 13.9 6.7 65.7 47.3 17.9 21.6 1.1
BILAG 4. Personaleoplysninger Specifikation af fordeling pr. formål Side 11 Bilag 4 519.9 4 Kirkegård 4 Kirkegården 517.6 517.6 6 Administration og fællesudgifter 61 62 63 64 Total Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi 13.4 23.8 11.4 4. 88.6 1.191.8
BILAG 5. ønsker Side 12 Bilag 5 Ønsker om merudgifter i forhold til foreløbig driftsramme for 212 Udgifter i alt Kirkebygning og sognegård Indtægter Kirkelige aktiviteter Indtægter Kirkegård Indtægter Præstebolig mv. Indtægter Administration og fællesudgifter Indtægter -- overslag -- 212 213 214 215 Begrundelse for merudgiftsønsket (drift) (Den 2-cifrede formålskonto, som merudgiftsønsket vedrører, skal angives)
Side 13 Bilag 6 Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg Såfremt provstiudvalget imødekommer ansøgningen, overføres oplysningerne til bilag 3 og dette bilag kasseres Formål 8 81 82 83 84 85 86 87 88 Årets anlægsudgifter Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Anlægsudgifter i alt 212 -- overslag -- 213 214 215 216 Finansieret ved: Finansiering i alt
Side 14 Bilag 6