ÅRSBUDGET 215 for Farum Sogns Kirkekasse under Farum Sogns Menighedsråd i Ballerup-Furesø Provsti i Furesø Kommune Myndighedskode: 7414 CVR nummer: 16218936 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt: menighedsrådets valgte kasserer den / provstiudvalgsformand 215 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål Oversigt over egenkapital bilag 1 Salg af anlæg m.v. bilag 2 Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing bilag 3 Personaleoplysninger bilag 4 Eventuelle budgetønsker bilag 5 Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg bilag 6 Farum Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 16218936, 215
Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Farum Menighedsråd ønsker at sikre, at de økonomiske midler anvendes således, at sognet får mest mulig kirke for pengene. Ved siden af gudstjenester og kirkelige handlinger tilbydes kulturelle arrangementer med fokus på kristendom og religion. Det er ønsket at have tilknyttet en højt kvalificeret medarbejdergruppe til glæde for kirkens brugere. Farum Menighedsråd ønsker at sikre en høj vedligeholdelsesstandard for de bygninger, som menighedsrådet har ansvar for, og i særdeleshed værne om de arkitektoniske og historiske værdier. (Af: Farum Menighedsråds Vision 29-212) Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Supplerende forklaringer til budgettet Farum Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 16218936, 215 Side 1
215 214 213 212 -- overslag -- 216 217 218 1 Ligningsbeløb til drift 11.581. 11.658.9 11.612.799, 11.494.999,86 2 3 4 5 6 Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Præstebolig mv. Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Administration og fællesudgifter Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift -11.581. -456.7-1.283.6 16. -3.278. -84. 1.559. -3.2. -1.212. 342. -118. -559. -1.281.7-1.16. 7 Finansielle poster -2. A 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 Resultat af drift af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -1.74.3-3.922. -2.884. -335. -2.387.7-11.658.9-11.116.663,54-12.79.958,21-1.728.7-378.7-1.35. -3.816.4 158. -3.264.4-71. -3.29.4 1.241. -3.332.4-1.118. -387.6 343. -178. -552.6-2.2.2-1.235.2-996. -1.65.528,38 1.5, -364.252,1-1.287.776,28-3.75.439,76 136.259,3-3.24.892,35-645.86,71-2.836.833,94 1.6.896,5-3.25.928,3-1.217.81,96-375.327,34 322.691,3-163.46,41-534.611,96-2.436.388,66 1.618,82-1.173.71,58-1.264.35,9-2.228.848,32 1., -394.935,75-1.834.912,57-3.6.18,86 151.293, -3.146.375,55-65.26, -3.7.258,41 1.251.879,44-3.86.537,67-1.172.6,18-39.545,39 3.371,83-179.444,39-511.472,83-2.264.886,56 3.6, -1.277.816,55-99.67,1-285.6-67.145,46-588.,67 496.135,46-584.958,35 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (92) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(82)) Kirkegård ((83)+(84)) Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) 3.29. -2.35. 2.919.9-25.,, 2.91.171, -1.78.573,85-77.187,66 41.374,16,, 1.6.91,46-1.119.52,24-3.285.21,24-355.237,19 1.115. 1.115. 1.115. B Resultat af anlæg 94. 2.669.9-283.216,35-3.752.4,21 1.115. 1.115. 1.115. C Årets resultat 94. 2.669.9 212.919,11-4.337.359 1.21.486 1.21.486 1.21.486 E Heraf til balanceposteringer (=C-A) 94. 2.669.9 1.115. 1.115. 1.115. + af eksisterende opsparing + + af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + af frie midler konverteret til anlæg + af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." 8. 1.115. 625. 1.119.9 1.55. 1.115. 1.115. 1.115. F Balanceposteringer (anlæg) -94. -2.669.9-1.115. -1.115. -1.115. G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. Farum Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 16218936, 215 Side 2
Formål 1 Indtægter Fælles indtægter i alt 215 214 213 212 -- 215 heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra 5% midlerne 11.581. 11.658.9 11.612.799,, 11.494.999,86, 11.581. 11.581. 11.658.9 11.612.799, 11.494.999,86 11.581. 2 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 215 214 213 212 -- 215 heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 2 21 22 23 24 25 Fælles formål Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -1.3.8-348.5-6. -1.429.2-299.5, -1.212.655,85, -437.872,53,,, -1.59.432,41-52.41,54-586.14,37,, -281.8-114.9-6. -1.5. -233.6-1.74.3-1.728.7-1.65.528,38-2.228.848,32-456.7-1.283.6 3 Kirkelige aktiviteter 215 214 213 212 -- 215 heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 3 32 33 34 35 36 37 39 Fælles formål Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -2.375.6-423. -25. -358.8-12. -373.9-245.7-2.336.2-384.5-25. -348.1-122. -373.8-226.8, -2.369.882,49-416.64,96, -37.241,87-11.669,42-352.41,68-193.63,34,, -2.21.982,49-358.522,27, -3.742,49-9.434,37-381.77,56-254.349,68, 8. 1. 7. -2.283.6-261. -18.8-9. -348.9-185.7-172. -172. -25. -25. -3. -25. -13. -3.922. -3.816.4-3.75.439,76-3.6.18,86 16. -3.278. -84. 4 Kirkegård 215 214 213 212 -- 215 heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 4 41 42 43 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -2.626. -258. -2.97.9 -.5-2.65.182,73-2.651,21,, -2.736.882,99-27.375,42,, 1.399. 16. -2.853. -378. -1.172. -4. -2.884. -3.29.4-2.836.833,94-3.7.258,41 1.559. -3.2. -1.212. Farum Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 16218936, 215 Side 3
Formål 5 Præstebolig mv. 215 214 213 212 -- 215 heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 5 51 52 53 54 55 56 57 58 Fælles formål Præstebolig 1 Præstebolig 2 Præstebolig 3 Præstebolig 4 Præstebolig 5 Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -83.2-3.6-36.6-39.6-75. -7. -99.5-42.1-49.5-51.5-75. -7., -124.13,6-55.394,38-43.78,21-81.327,29,, -7.767,4,, -91.81,35-84.393,43-89.244,16-5.396,3, -4.195,23-71.235,19, 1. 96. 65. 71. 1. -15.2-7.6-7.6-7.6-8. -168. -119. -94. -13. -75. -335. -387.6-375.327,34-39.545,39 342. -118. -559. 6 Administration og fællesudgifter 215 214 213 212 -- 215 heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 6 61 62 63 64 65 66 67 68 69 98 Fælles formål Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering Efteruddannelse Forsikringspræmie Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -62.8-296.8-333. -83.5-399.2-416.4-256. -535.6-273.5-327. -38.1-359.4-428.6-269. -53.337,47-2.48,7-366.864,94-65.374,14-421.821,92-425.474,41, -4.467,8,,, -457.629,18-32.19,91-1.55,62-19.439,6-436.35,92-54.561,5, -233.29,28,,, -295.8-111.8-22. -43.5-24.2-46.4-37. -185. -113. -4. -195. -1. -256. -2.387.7-2.2.2-2.436.388,66-2.264.886,56-1.281.7-1.16. 7 Finansielle poster 215 214 213 212 -- 215 heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 7 71 72 73 74 75 76 af stiftslån af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering -33. -9. -277. -8.6-324.87,79-8.566,26-11,66 264,76, -4.767,78 27.23,27-1.95,47-8.841,59-1,25 2.58,48,, -269.575,84-33. -9. -2. -285.6-67.145,46-588.,67-2. Farum Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 16218936, 215 Side 4
Formål 8 Anlægsramme 8 81 82 83 84 85 86 87 88 9 91 92 93 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg 5% tillægsbevilling anlæg 215-2.35. 3.29. 214-25. 2.919.9 213-83.746,8-94.827,5, -77.187,66,,,, 41.374,16,, 2.91.171,, 212-1.91.48,49-27.643,75 94. 2.669.9-283.216,35-3.752.4,21 3.29. -2.35., -3.285.21,24,, -14.342,5, -34.894,69,, 1.6.91,46, -- 215 heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 3.29. -2.35. Farum Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 16218936, 215 Side 5
BILAG 1. Oversigt over egenkapital Bilag 1 Oversigt over likvide midler af egenkapital I egenkapitalen råder menighedsrådet over likvide midler i form af frie midler til egen disposition (tidl. overskud af driftsrammen), inklusiv de frie midler, som kan være givet til præstegården og kirkegården, jvf. deres vedtægter. Oversigten fortsætter på næste side med en opgørelse af videreførelse af midler til endnu ikke-udført anlægsarbejde, som består af likvider, der ikke står på en opsparingskonto eller på anden måde er flyttet fra driftskontoen. Til sidst i bilag 1 følger en opgørelse af likviditet stillet til rådighed af provstiet. Artskonto 74111 Primo Planlagt forbrug 214* Tilførsel/ fjernelse 214 Saldo ultimo 214 214 Menighedsrådets frie midler (inkl. arv og donationer øremærket til et projekt el 971.712 971.712 Artskonto 74111 Primo Planlagt forbrug 215 215 til drift* Menighedsrådets frie midler (inkl. arv og donationer øremærket til et projekt el Planlagt forbrug 215 til anlæg** Saldo ultimo 215 Forventet disponering af menighedsrådets frie midler i budgetåret 215: * Planlagt forbrug angives som positivt beløb ** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse Artskonto 74113 Artskonto 74113 Primo 214 Planlagt forbrug 214* Tilførsel/ fjernelse 214 Saldo ultimo 214 Præstegårdens frie midler Primo Planlagt forbrug 215 215 til drift* Præstegårdens frie midler Forventet disponering af præstegårdens frie midler i budgetåret 215: Planlagt forbrug 215 til anlæg** Saldo ultimo 215 * Planlagt forbrug angives som positivt beløb ** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse Artskonto 74114 Artskonto 74114 Primo 214 Planlagt forbrug 214* Tilførsel/ fjernelse 214 Saldo ultimo 214 Kirkegårdens frie midler Primo Planlagt forbrug 215 215 til drift* Kirkegårdens frie midler Planlagt forbrug 215 til anlæg** Saldo ultimo 215 Forventet disponering af kirkegårdens frie midler i budgetåret 215: * Planlagt forbrug angives som positivt beløb ** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse Farum Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 16218936, 215 Side 6
BILAG 1. Oversigt over egenkapital Bilag 1 Oversigt over likvide midler af egenkapital (II) Primo Planlagt forbrug 214* Saldo ultimo Artskonto 214 214 74112 Videreførsel af midler til ikke udført anlæg 57.94 57.94 Primo Planlagt forbrug 215* Saldo ultimo Artskonto 215 215 74112 Videreførsel af midler til ikke udført anlæg Forventet disponering af videreførte midler til udført anlægsarbejde i budgetåret 215: * Planlagt forbrug angives som positivt beløb Artskonto Primo 214 Tilførsel/ fjernelse 214* Saldo ultimo 214 72114 Likviditet stillet til rådighed af provstiet 4. 4. Artskonto Primo 215 Tilførsel/ fjernelse 215* Saldo ultimo 215 72114 Likviditet stillet til rådighed af provstiet 4. 4. Farum Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 16218936, 215 Side 7
BILAG 2. Oversigt over salg af anlæg m.v. Bilag 2 Oversigt over salg af anlæg m.v. Menighedsrådet råder over anlægsaktiver m.v. som f.eks. ejendomme, grunde, kvoter m.v. som kan afhændes og eventuelt anvendes til finansiering af andre anlægsprojekter. Menighedsrådet skal her oplyse, hvis et salg planlægges. Salg af anlæg m.v. Anskaffelsesværdi (kan oplyses) Salgsværdi (formål 91) Oplagt i stiftet I kirkekassen til anlægsfinansiering 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Salg i alt Farum Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 16218936, 215 Side 8
BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Bilag 3 Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing - inkl. alle tidligere "opsparing til særlige formål" Oversigten herunder dannes automatisk udfra projektbeskrivelsen, der udfyldes for hvert anlægsprojekt Formål 8 81 82 83 84 85 86 87 88 Årets anlægsudgifter Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegå Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Anlægsudgifter i alt Tidligere år -- overslag -- 215 216 217 218 219 2.35. 2.35. Finansieret ved: Anlægsbevilling opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. bilag Finansiering i alt 1.55. 8. 2.35. Specifikation af ligningsmidler: 92 Ligningsbeløb til anlæg Ligning til årets anlægsudgifter 1.55. Ligning til årets anlægsopsparing 625. Ligning til årets afdrag på lån 1.115. Modregning af menighedsrådets frie midler samt arv og donationer = Årets ligningsbeløb til anlæg 3.29. Ligning til årets renteudgifter tildeles som en del af driftsrammen på formål 1 Specifikation af stiftsmiddellån Kirkegårdsudvidelse Orgel Farum Kirke Kirkegårdsmur Farum Kirke Restaurering 7 overføres til renter af stiftsmiddellån Resthovedstol primo 215 215 215 215 215 2.885. 88. 326. 2.559. 3.692.13 12. 38. 3.2.13 1.75. 55. 165. 1.585. 1.137.91 4. 24. 897.91 9.464.14 33. 1.111. 8.353.14 33. Spec. af realkredit- og andre lån Resthovedstol primo 215 215 215 215 215 Dybedalsvej 38 112.79 9. 4. 18.79 112.79 9. 4. 18.79 71 overføres til renter af realkreditlån 9. Specifikation af opsparing Kaalundsvej 33A - Tag STK-taget- oprettet d. 2-1-213 11: P-pladser ved Stavnsholtkirken 215 8. 6. 55. 215 625. 215 Farum Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 16218936, 215 215 8. 215 6. 1.175. Side 9
1.95. 625. 8. 1.775. 9 overføres til renteindt. af anlægsopsparing Farum Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 16218936, 215 Side 1
BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Bilag 3 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse Orgel Farum Kirke Anlægsformål 8 Kirkebygning Igangsættelse (årstal) 21 Færdiggørelse (årstal) 222 Totaludgift Årets udgift Anlægsbevilling opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. b Tidligere år -- overslag -- 215 216 217 218 219 1 2 3 215 3.692.13 215 215 12. 215 38. 215 3.2.13 7 1 2 3 215 215 215 215 215 1 2 3 215 215 215 215 215 Pengeinst. Videreførte anlægsmidler 215 215 215 215 Menighedsrådets frie midler Menighedsrådets frie midler 1 Menighedsrådets frie midler 2 Menighedsrådets frie midler 3 215 215 215 215 Farum Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 16218936, 215 Side 11
BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Bilag 3 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse Farum Kirke Restaurering Anlægsformål 8 Kirkebygning Igangsættelse (årstal) 21 Færdiggørelse (årstal) 219 Totaludgift Årets udgift Anlægsbevilling opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. b Tidligere år -- overslag -- 215 216 217 218 219 1 2 3 215 1.137.91 215 215 4. 215 24. 215 897.91 4 1 2 3 215 215 215 215 215 1 2 3 215 215 215 215 215 Pengeinst. Videreførte anlægsmidler 215 215 215 215 Menighedsrådets frie midler Menighedsrådets frie midler 1 Menighedsrådets frie midler 2 Menighedsrådets frie midler 3 215 215 215 215 Farum Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 16218936, 215 Side 12
BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Bilag 3 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse Kirkegårdsmur Anlægsformål 83 Kirkegård Igangsættelse (årstal) Færdiggørelse (årstal) 223 Totaludgift Årets udgift Anlægsbevilling opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. b Tidligere år -- overslag -- 215 216 217 218 219 1 2 3 215 1.75. 215 215 55. 215 165. 215 1.585. 9 1 2 3 215 215 215 215 215 1 2 3 215 215 215 215 215 Pengeinst. Videreførte anlægsmidler 215 215 215 215 Menighedsrådets frie midler Menighedsrådets frie midler 1 Menighedsrådets frie midler 2 Menighedsrådets frie midler 3 215 215 215 215 Farum Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 16218936, 215 Side 13
BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Bilag 3 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse Dybedalsvej 38 Anlægsformål 85 Præsteboliger Igangsættelse (årstal) 1996 Færdiggørelse (årstal) 229 Totaludgift Årets udgift Anlægsbevilling opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. b Tidligere år -- overslag -- 215 216 217 218 219 1 2 3 215 215 215 215 215 1 2 3 215 112.79 215 215 9. 215 4. 215 18.79 1 2 3 215 215 215 215 215 Pengeinst. Videreførte anlægsmidler 215 215 215 215 Menighedsrådets frie midler Menighedsrådets frie midler 1 Menighedsrådets frie midler 2 Menighedsrådets frie midler 3 215 215 215 215 Farum Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 16218936, 215 Side 14
BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Bilag 3 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse Kirkegårdsudvidelse Anlægsformål 83 Kirkegård Igangsættelse (årstal) 212 Færdiggørelse (årstal) 221 Totaludgift Årets udgift Anlægsbevilling opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. b Tidligere år -- overslag -- 215 216 217 218 219 1 2 3 215 2.885. 215 215 88. 215 326. 215 2.559. 6 1 2 3 215 215 215 215 215 1 2 3 215 215 215 215 215 Pengeinst. Videreførte anlægsmidler 215 215 215 215 Menighedsrådets frie midler Menighedsrådets frie midler 1 Menighedsrådets frie midler 2 Menighedsrådets frie midler 3 215 215 215 215 Farum Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 16218936, 215 Side 15
BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Bilag 3 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse P-pladser ved Stavnsholtkirken Anlægsformål 8 Kirkebygning Igangsættelse (årstal) 214 Færdiggørelse (årstal) 216 Totaludgift Årets udgift Anlægsbevilling opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. b Tidligere år -- overslag -- 215 216 217 218 219 1 2 3 215 215 215 215 215 1 2 3 215 215 215 215 215 1 2 3 215 55. 215 625. 215 215 215 1.175. Pengeinst. Videreførte anlægsmidler 215 215 215 215 Menighedsrådets frie midler Menighedsrådets frie midler 1 Menighedsrådets frie midler 2 Menighedsrådets frie midler 3 215 215 215 215 Farum Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 16218936, 215 Side 16
BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Bilag 3 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse STK-taget- oprettet d. 2-1-213 11:3:27 Anlægsformål 8 Kirkebygning Igangsættelse (årstal) 216 Færdiggørelse (årstal) 216 Totaludgift Årets udgift Anlægsbevilling opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. b Tidligere år -- overslag -- 215 216 217 218 219 1 2 3 215 215 215 215 215 1 2 3 215 215 215 215 215 1 2 3 215 6. 215 215 215 215 6. Pengeinst. Videreførte anlægsmidler 215 215 215 215 Menighedsrådets frie midler Menighedsrådets frie midler 1 Menighedsrådets frie midler 2 Menighedsrådets frie midler 3 215 215 215 215 Farum Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 16218936, 215 Side 17
BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Bilag 3 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse Kaalundsvej 33A - Tag Anlægsformål 85 Præsteboliger Igangsættelse (årstal) 215 Færdiggørelse (årstal) 215 Totaludgift 2.35. Årets udgift Anlægsbevilling opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. b Tidligere år -- overslag -- 215 216 217 218 219 2.35. 1.55. 8. 1 2 3 215 215 215 215 215 1 2 3 215 215 215 215 215 1 2 3 215 8. 215 215 215 8. 215 Pengeinst. Videreførte anlægsmidler 215 215 215 215 Menighedsrådets frie midler Menighedsrådets frie midler 1 Menighedsrådets frie midler 2 Menighedsrådets frie midler 3 215 215 215 215 Farum Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 16218936, 215 Side 18
BILAG 4. Personaleoplysninger Bilag 4 Oversigt over ansatte i 215 Oversigten dannes automatisk udfra medarbejderskemaet, der udfyldes for hver medarbejder Medarbejdernr Stillingskategori Stillingsbetegnelse Fordelt arbejdstid (i pct.) Bruttotimetal pr. år (inkl. ferie) Bruttoløn (inkl. pension) Formål 198 126 Kirkesanger FK 87 13 392 59 83.5 12.5 36 45 96. 995 126 Kirkesanger FK 87 13 392 59 83.5 12.5 36 45 96. 764 126 Kirkesanger STK 8 2 22 55 52. 13. 36 275 65. 761 126 Kirkesanger STK 85 15 9 56 66.7 11.8 36 375 78.5 173 126 Kirkesanger STK 85 15 9 56 7.1 12.4 36 375 82.5 256 126 Kirkesanger STK 85 15 9 56 7.1 12.4 36 375 82.5 97 1128 Menighedsrådsformand 1 15 27. 61 15 27. 133 134 Kirkeværge 1 1 14.5 63 1 14.5 236 122 Gartner 5 96 19. 21 4 77 15.2 51 2 38 7.6 52 2 2 85 38 38 1.635 7.6 7.6 323. 53 54 4 38. 125 122 Gartner 2 8 385 1.539 8. 32. 57 4 4. 28 122 Gartner 1 38. 4 38. Ikke angivet 122 Gartner 1 1.143 21. 4 1.143 21. 271 122 Gartner 1 393. 4 393. Specifikation af lønfordeling pr. formål Farum Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 16218936, 215 Side 19
BILAG 4. Personaleoplysninger Bilag 4 243 122 Gartner 1 1.22 259. 4 1.22 259. 281 122 Gartner 1 38. 4 38. 7 16 Kirkegårdsleder TJM 5 962 225. 4 5 962 225. 41 45. 1 1163 Kirkegårdssekretær/ 3t 5 78 153. 4 5 78 153. 41 1.56 36. 6 17 Administrationschef 3 577 165. 6 4 3 77 577 22. 165. 62 64 55. 21 142 Kordegn OK 2 385 91.6 6 8 1.539 366.4 65 458. Ikke angivet 135 Rengøringshjælp præsteboliger 1 384 6. 25 52 53 54 384 6. 34 143 Kirketjener OK 4 26 77 5 156.8 11.9 21 1 192 39.2 64 6 115 23.5 61 1 8 192 154 39.2.4 6 37 392. Ikke angivet 119 Vikar for kirkekorsanger 1 3 5. 3 5. Ikke angivet 1223 Personale - begravelseskaffe 1 225 45. 225 45. Ikke angivet 1192 Vikar for kirketjener 1 24 45. 24 45. Ikke angivet 132 Medhjælp - kirkekaffe -FK og STK 1 355 63. 355 63. Ikke angivet 1135 Koncerthonorarer 1 4 1. 36 Farum Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 16218936, 215 4 1. Side 2
BILAG 4. Personaleoplysninger Bilag 4 Ikke angivet 1135 Foredragsholdere 1 28 7. 37 28 7. Ikke angivet 1135 honorarer solister gudstj. 1 45 25. 45 25. Ikke angivet 139 Organistvikar 1 3 7. 3 7. 957 1164 Børnekorleder 1 4 9. 35 4 9. Ikke angivet 1193 Vikar for kordegn 1 18 4. 65 18 4. Ikke angivet 128 Synsdiæter 1 25 4. 63 25 4. 54 143 Kirketjener OK 11 45 21 172 72 328.5 128.7 6.1 37 21 15 234 42.9 23 8 125 22.9 61 1.56 286.1 913 143 Kirketjener OK 11 172.9 37 45 72 13.5 21 15 8 328 234 125 6.9 43.5 23.2 21 23 61 1.56 29. 95 1132 Sognemedhjælper 15 6 289 1.154 65.3 261. 32 25 481 18.8 34 435.1 15 1161 Organist TJM AC 85 15 1.635 289 425.9 75.2 36 51.1 3 1161 Organist TJM AC 85 15 1.635 289 425.9 75.2 36 51.1 298 126 Kirkesanger FK 9 1 45 45 12.6 11.4 36 45 114. 259 126 Kirkesanger FK 87 13 392 59 83.5 12.5 36 Farum Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 16218936, 215 Side 21
BILAG 4. Personaleoplysninger Bilag 4 45 96. 11 143 Kirketjener OK 11 45 21 114 468 218 2.9 85.5 39.9 37 21 15 156 28.5 23 8 83 15.2 61 1.4 19. 29 122 Gartner 1 1.443 21. 4 1.443 21. Ikke angivet Bygningskyndig 1 4 25. 63 4 25. 38.77 8.365.4 Specifikation af lønfordeling pr. formål 2 3 4 5 Kirkebygning og sognegård 21 23 25 Kirkelige aktiviteter 32 34 35 36 37 Kirkegård 4 41 Præstebolig mv. 51 52 53 54 57 Kirkebygning Sognegård Tjenstlige lokaler i præstegård Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Præstebolig 1 Præstebolig 2 Præstebolig 3 Præstebolig 4 Skov og landbrug 281.8 114.9 6. 456.7 2.283.6 261. 18.8 9. 348.9 185.7 3.278. 2.853. 378. 3.2. 15.2 7.6 7.6 7.6 8. 118. Farum Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 16218936, 215 Side 22
BILAG 4. Personaleoplysninger Bilag 4 Specifikation af lønfordeling pr. formål 6 Administration og fællesudgifter 6 61 62 63 64 65 Total Fælles formål Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering 295.8 111.8 22. 43.5 24.2 46.4 1.281.7 8.365.4 Farum Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 16218936, 215 Side 23
BILAG 5. ønsker Bilag 5 Ønsker om merudgifter i forhold til foreløbig driftsramme for 215 Udgifter i alt Kirkebygning og sognegård Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Kirkelige aktiviteter Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Kirkegård Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Præstebolig mv. Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Administration og fællesudgifter Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift -- overslag -- 215 216 217 218 Begrundelse for merudgiftsønsket (drift) (Den 2-cifrede formålskonto, som merudgiftsønsket vedrører, skal angives) Farum Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 16218936, 215 Side 24
Bilag 6 Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg Såfremt provstiudvalget imødekommer ansøgningen, overføres oplysningerne til bilag 3 og dette bilag kasseres Formål 8 81 82 83 84 85 86 87 88 Årets anlægsudgifter Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Anlægsudgifter i alt 215 -- overslag -- 216 217 218 219 Finansieret ved: Finansiering i alt Farum Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 16218936, 215 Side 25
Bilag 6 Farum Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 16218936, 215 Side 26