5. august 2014 Tabel 1: Kommunernes serviceramme 2015 Udvikling i serviceudgifterne fra regnskab 2013 til teknisk vejledende servicemåltal for 2015 (G.1-12) Udvikling i serviceudgifterne pr. indbygger fra budget 2013 til budget 2014 Skøn for demografisk udgiftspres 2014-2015 ift. landsgennemsnit Pct. Pct. Kr. pr. indbygger Hele landet 1,6 Hele landet -1,1 Hele landet 0 400 Bornholm -2,5 741 Samsø -3,2 187 Vallensbæk 485 260 Halsnæs -2,5 621 Kolding -3,1 563 Fanø 436 787 Thisted -2,5 163 Herlev -2,9 163 Herlev 374 741 Samsø -1,6 820 Vesthimmerland -2,8 183 Ishøj 296 326 Kalundborg -1,6 751 Aarhus -2,6 165 Albertslund 292 706 Syddjurs -1,5 561 Esbjerg -2,5 101 København 292 340 Sorø -1,4 430 Faaborg-Midtfyn -2,2 151 Ballerup 290 210 Fredensborg -1,3 461 Odense -2,2 175 Rødovre 278 810 Brønderslev -1,1 330 Slagelse -2,1 167 Hvidovre 276 330 Slagelse -0,9 175 Rødovre -2,0 185 Tårnby 271 825 Læsø -0,9 326 Kalundborg -1,9 169 Høje-Taastrup 264 370 Næstved -0,8 157 Gentofte -1,8 159 Gladsaxe 223 621 Kolding -0,7 210 Fredensborg -1,8 615 Horsens 188 492 Ærø -0,6 851 Aalborg -1,8 751 Aarhus 173 860 Hjørring -0,5 259 Køge -1,7 147 Frederiksberg 165 316 Holbæk -0,2 153 Brøndby -1,7 851 Aalborg 152 230 Rudersdal -0,2 101 København -1,7 153 Brøndby 139 430 Faaborg-Midtfyn -0,1 400 Bornholm -1,6 155 Dragør 130 376 Guldborgsund 0,0 185 Tårnby -1,6 265 Roskilde 114 561 Esbjerg 0,1 269 Solrød -1,5 461 Odense 114 563 Fanø 0,2 265 Roskilde -1,4 190 Furesø 107 336 Stevns 0,3 223 Hørsholm -1,4 157 Gentofte 106 820 Vesthimmerland 0,4 183 Ishøj -1,4 630 Vejle 91 813 Frederikshavn 0,4 173 Lyngby-Taarbæk -1,3 253 Greve 78 223 Hørsholm 0,5 190 Furesø -1,3 161 Glostrup 77 360 Lolland 0,5 217 Helsingør -1,3 173 Lyngby-Taarbæk 60 615 Horsens 0,7 159 Gladsaxe -1,3 250 Frederikssund 60 350 Lejre 0,9 147 Frederiksberg -1,3 329 Ringsted 56 175 Rødovre 0,9 482 Langeland -1,2 730 Randers 39 217 Helsingør 0,9 730 Randers -1,2 791 Viborg 37 510 Haderslev 1,0 756 Ikast-Brande -1,2 259 Køge 25 253 Greve 1,0 169 Høje-Taastrup -1,1 810 Brønderslev 8 157 Gentofte 1,0 201 Allerød -1,1 350 Lejre 5 851 Aalborg 1,1 657 Herning -1,0 661 Holstebro 3 550 Tønder 1,1 167 Hvidovre -1,0 756 Ikast-Brande 1 479 Svendborg 1,1 230 Rudersdal -1,0 240 Egedal -8 710 Favrskov 1,1 340 Sorø -0,9 269 Solrød -8 530 Billund 1,1 661 Holstebro -0,9 746 Skanderborg -27 461 Odense 1,1 630 Vejle -0,9 270 Gribskov -28 147 Frederiksberg 1,2 787 Thisted -0,8 607 Fredericia -29 773 Morsø 1,3 665 Lemvig -0,8 621 Kolding -34 163 Herlev 1,3 165 Albertslund -0,8 740 Silkeborg -41 440 Kerteminde 1,4 810 Brønderslev -0,8 217 Helsingør -51 482 Langeland 1,4 253 Greve -0,8 657 Herning -56 201 Allerød 1,5 791 Viborg -0,8 370 Næstved -56 190 Furesø 1,5 615 Horsens -0,8 840 Rebild -62 580 Aabenraa 1,5 479 Svendborg -0,7 561 Esbjerg -66 185 Tårnby 1,5 740 Silkeborg -0,7 530 Billund -69 607 Fredericia 1,6 710 Favrskov -0,6 223 Hørsholm -80 169 Høje-Taastrup 1,6 370 Næstved -0,6 336 Stevns -91 846 Mariagerfjord 1,7 336 Stevns -0,6 201 Allerød -105 101 København 1,7 240 Egedal -0,6 727 Odder -108 707 Norddjurs 1,7 480 Nordfyns -0,6 440 Kerteminde -111 661 Holstebro 1,7 580 Aabenraa -0,6 330 Slagelse -116 167 Hvidovre 1,7 510 Haderslev -0,5 706 Syddjurs -118 390 Vordingborg 1,8 306 Odsherred -0,5 230 Rudersdal -122 779 Skive 1,8 573 Varde -0,5 575 Vejen -124 306 Odsherred 1,8 575 Vejen -0,5 260 Halsnæs -133 450 Nyborg 1,9 376 Guldborgsund -0,5 390 Vordingborg -137 760 Ringkøbing-Skjern 1,9 390 Vordingborg -0,5 219 Hillerød -138 165 Albertslund 2,0 316 Holbæk -0,4 479 Svendborg -139 269 Solrød 2,1 360 Lolland -0,4 316 Holbæk -151 849 Jammerbugt 2,1 219 Hillerød -0,4 580 Aabenraa -154 540 Sønderborg 2,1 707 Norddjurs -0,3 480 Nordfyns -154 265 Roskilde 2,1 320 Faxe -0,3 210 Fredensborg -158 840 Rebild 2,2 410 Middelfart -0,3 510 Haderslev -165 219 Hillerød 2,2 530 Billund -0,2 707 Norddjurs -176 250 Frederikssund 2,2 161 Glostrup -0,2 376 Guldborgsund -181 657 Herning 2,3 706 Syddjurs -0,2 306 Odsherred -192 573 Varde 2,4 563 Fanø -0,2 787 Thisted -193 791 Viborg 2,4 813 Frederikshavn -0,2 410 Middelfart -204 420 Assens 2,4 151 Ballerup -0,1 710 Favrskov -209 259 Køge 2,4 260 Halsnæs -0,1 430 Faaborg-Midtfyn -215 270 Gribskov 2,5 440 Kerteminde -0,1 766 Hedensted -226 730 Randers 2,5 779 Skive -0,1 860 Hjørring -232 173 Lyngby-Taarbæk 2,5 350 Lejre 0,0 820 Vesthimmerland -236 320 Faxe 2,6 270 Gribskov 0,0 849 Jammerbugt -238 159 Gladsaxe 2,7 860 Hjørring 0,0 779 Skive -252 766 Hedensted 2,7 492 Ærø 0,0 340 Sorø -253 153 Brøndby 2,9 746 Skanderborg 0,0 320 Faxe -255 410 Middelfart 2,9 766 Hedensted 0,1 326 Kalundborg -263 665 Lemvig 3,0 420 Assens 0,1 450 Nyborg -264 740 Silkeborg 3,3 550 Tønder 0,2 846 Mariagerfjord -282 727 Odder 3,4 849 Jammerbugt 0,2 813 Frederikshavn -290 480 Nordfyns 3,4 760 Ringkøbing-Skjern 0,3 540 Sønderborg -299 575 Vejen 3,4 329 Ringsted 0,4 573 Varde -323 161 Glostrup 3,6 540 Sønderborg 0,4 420 Assens -365 151 Ballerup 3,7 250 Frederikssund 0,5 550 Tønder -366 630 Vejle 3,8 840 Rebild 0,5 482 Langeland -399 746 Skanderborg 3,9 671 Struer 0,7 671 Struer -399 240 Egedal 4,0 825 Læsø 0,7 760 Ringkøbing-Skjern -404 671 Struer 4,1 450 Nyborg 1,0 360 Lolland -424 329 Ringsted 4,5 607 Fredericia 1,1 665 Lemvig -448 751 Aarhus 4,6 155 Dragør 1,2 773 Morsø -471 756 Ikast-Brande 4,7 727 Odder 1,3 400 Bornholm -553 183 Ishøj 5,1 846 Mariagerfjord 1,6 492 Ærø -610 187 Vallensbæk 5,3 187 Vallensbæk 1,7 825 Læsø -634 155 Dragør 6,3 773 Morsø 2,6 741 Samsø -759 14-1
5. august 2014 Tabel 2: Kommunernes anlæg 2015 Gennemsnitligt skattefinansieret bruttoanlægsniveau ex. ældreboliger i R11, R12 og R13 (15-pl) Udvikling i antallet af 0-16 årige fra 1. januar 2014 til skøn for 1. januar 2018 Skattefinansierede bruttoanlægsudgifter ex. ældreboliger i BO 1 (2015) i budget 2014 Kr. pr. indbygger Pct. Kr. pr. indbygger Hele landet 3.447 Hele landet -3,2 Hele landet 3.346 376 Guldborgsund 1.817 101 København 6,0 101 København 8.288 707 Norddjurs 1.836 185 Tårnby 4,2 530 Billund 5.984 849 Jammerbugt 1.859 187 Vallensbæk 3,5 741 Samsø 5.407 671 Struer 1.916 147 Frederiksberg 3,3 751 Aarhus 5.275 810 Brønderslev 1.917 163 Herlev 3,1 157 Gentofte 5.035 580 Aabenraa 1.939 175 Rødovre 2,9 710 Favrskov 4.950 480 Nordfyns 1.945 173 Lyngby-Taarbæk 2,6 740 Silkeborg 4.442 746 Skanderborg 2.006 161 Glostrup 2,6 259 Køge 4.415 163 Herlev 2.060 159 Gladsaxe 2,3 169 Høje-Taastrup 4.396 219 Hillerød 2.095 751 Aarhus 1,4 440 Kerteminde 4.353 851 Aalborg 2.167 167 Hvidovre 1,3 661 Holstebro 4.256 161 Glostrup 2.184 615 Horsens 1,2 165 Albertslund 4.060 766 Hedensted 2.201 157 Gentofte 0,9 230 Rudersdal 4.033 329 Ringsted 2.212 183 Ishøj 0,3 147 Frederiksberg 3.848 190 Furesø 2.223 153 Brøndby -0,2 580 Aabenraa 3.803 607 Fredericia 2.273 851 Aalborg -0,2 250 Frederikssund 3.711 410 Middelfart 2.345 169 Høje-Taastrup -0,3 151 Ballerup 3.485 730 Randers 2.361 155 Dragør -0,8 336 Stevns 3.480 250 Frederikssund 2.389 461 Odense -0,9 860 Hjørring 3.369 479 Svendborg 2.395 563 Fanø -2,0 461 Odense 3.365 820 Vesthimmerland 2.420 630 Vejle -2,0 269 Solrød 3.350 550 Tønder 2.466 791 Viborg -2,1 223 Hørsholm 3.268 860 Hjørring 2.540 151 Ballerup -2,5 270 Gribskov 3.254 787 Thisted 2.599 607 Fredericia -2,8 540 Sønderborg 3.240 530 Billund 2.607 165 Albertslund -3,0 185 Tårnby 3.222 306 Odsherred 2.616 230 Rudersdal -3,4 167 Hvidovre 3.205 706 Syddjurs 2.636 661 Holstebro -3,4 316 Holbæk 3.173 326 Kalundborg 2.639 730 Randers -3,5 791 Viborg 3.157 840 Rebild 2.640 621 Kolding -3,6 479 Svendborg 3.146 756 Ikast-Brande 2.653 756 Ikast-Brande -3,7 787 Thisted 3.112 727 Odder 2.663 265 Roskilde -3,7 153 Brøndby 3.031 573 Varde 2.664 740 Silkeborg -3,8 480 Nordfyns 2.950 740 Silkeborg 2.691 840 Rebild -4,0 573 Varde 2.934 340 Sorø 2.698 329 Ringsted -4,0 201 Allerød 2.881 165 Albertslund 2.718 810 Brønderslev -4,1 746 Skanderborg 2.814 185 Tårnby 2.737 657 Herning -4,2 376 Guldborgsund 2.795 760 Ringkøbing-Skjern 2.760 561 Esbjerg -4,3 430 Faaborg-Midtfyn 2.776 710 Favrskov 2.794 269 Solrød -4,6 159 Gladsaxe 2.769 540 Sønderborg 2.825 190 Furesø -4,7 420 Assens 2.673 791 Viborg 2.835 746 Skanderborg -4,9 550 Tønder 2.664 240 Egedal 2.846 710 Favrskov -5,0 561 Esbjerg 2.629 253 Greve 2.924 219 Hillerød -5,1 306 Odsherred 2.615 175 Rødovre 2.961 530 Billund -5,2 727 Odder 2.606 400 Bornholm 2.964 510 Haderslev -5,3 707 Norddjurs 2.534 630 Vejle 2.992 479 Svendborg -5,5 657 Herning 2.525 265 Roskilde 3.013 253 Greve -5,6 173 Lyngby-Taarbæk 2.511 316 Holbæk 3.036 575 Vejen -5,6 187 Vallensbæk 2.483 360 Lolland 3.045 259 Køge -5,6 217 Helsingør 2.462 846 Mariagerfjord 3.060 370 Næstved -5,7 510 Haderslev 2.451 210 Fredensborg 3.070 849 Jammerbugt -5,7 575 Vejen 2.436 167 Hvidovre 3.082 787 Thisted -5,7 706 Syddjurs 2.404 217 Helsingør 3.126 707 Norddjurs -5,7 756 Ikast-Brande 2.340 260 Halsnæs 3.141 706 Syddjurs -5,9 840 Rebild 2.310 561 Esbjerg 3.146 316 Holbæk -6,0 219 Hillerød 2.259 155 Dragør 3.160 727 Odder -6,2 390 Vordingborg 2.248 420 Assens 3.180 430 Faaborg-Midtfyn -6,2 320 Faxe 2.219 615 Horsens 3.207 240 Egedal -6,3 240 Egedal 2.174 151 Ballerup 3.241 820 Vesthimmerland -6,4 621 Kolding 2.169 741 Samsø 3.281 860 Hjørring -6,5 630 Vejle 2.157 440 Kerteminde 3.288 210 Fredensborg -6,5 410 Middelfart 2.145 330 Slagelse 3.311 440 Kerteminde -6,7 190 Furesø 2.110 779 Skive 3.340 350 Lejre -6,7 813 Frederikshavn 2.082 230 Rudersdal 3.366 336 Stevns -6,8 260 Halsnæs 2.079 173 Lyngby-Taarbæk 3.376 450 Nyborg -6,8 265 Roskilde 2.073 510 Haderslev 3.381 250 Frederikssund -6,9 846 Mariagerfjord 2.009 575 Vejen 3.399 766 Hedensted -6,9 810 Brønderslev 2.003 621 Kolding 3.422 330 Slagelse -6,9 370 Næstved 1.999 461 Odense 3.448 201 Allerød -6,9 350 Lejre 1.999 450 Nyborg 3.483 580 Aabenraa -7,2 851 Aalborg 1.969 187 Vallensbæk 3.487 223 Hørsholm -7,2 730 Randers 1.873 169 Høje-Taastrup 3.494 846 Mariagerfjord -7,2 329 Ringsted 1.777 370 Næstved 3.500 376 Guldborgsund -7,5 615 Horsens 1.776 661 Holstebro 3.555 340 Sorø -7,5 849 Jammerbugt 1.742 482 Langeland 3.570 270 Gribskov -7,6 161 Glostrup 1.667 270 Gribskov 3.644 217 Helsingør -7,7 210 Fredensborg 1.652 147 Frederiksberg 3.651 410 Middelfart -8,0 175 Rødovre 1.628 269 Solrød 3.676 573 Varde -8,3 779 Skive 1.611 153 Brøndby 3.707 540 Sønderborg -8,4 326 Kalundborg 1.597 657 Herning 3.743 813 Frederikshavn -8,4 155 Dragør 1.593 665 Lemvig 3.839 779 Skive -8,4 766 Hedensted 1.566 430 Faaborg-Midtfyn 3.890 320 Faxe -8,5 163 Herlev 1.521 259 Køge 3.950 760 Ringkøbing-Skjern -8,6 330 Slagelse 1.519 183 Ishøj 4.045 550 Tønder -8,7 760 Ringkøbing-Skjern 1.391 390 Vordingborg 4.112 326 Kalundborg -8,9 253 Greve 1.253 320 Faxe 4.122 773 Morsø -9,0 400 Bornholm 1.228 157 Gentofte 4.183 480 Nordfyns -9,0 183 Ishøj 1.211 223 Hørsholm 4.234 492 Ærø -9,1 482 Langeland 1.163 201 Allerød 4.427 390 Vordingborg -9,1 671 Struer 1.124 773 Morsø 4.563 420 Assens -9,5 607 Fredericia 1.105 336 Stevns 4.603 260 Halsnæs -9,5 665 Lemvig 1.073 751 Aarhus 4.626 306 Odsherred -11,0 450 Nyborg 1.000 813 Frederikshavn 4.787 360 Lolland -12,1 820 Vesthimmerland 998 159 Gladsaxe 4.865 665 Lemvig -12,5 492 Ærø 826 350 Lejre 5.056 671 Struer -12,6 360 Lolland 816 492 Ærø 5.165 400 Bornholm -12,6 340 Sorø 635 563 Fanø 6.062 482 Langeland -12,6 773 Morsø 619 101 København 6.124 741 Samsø -16,4 825 Læsø 373 825 Læsø 9.472 825 Læsø -21,1 563 Fanø 153 14-2
5. august 2014 Tabel 3: Kommunernes finansiering 2015 side 1 Driftsbalance iht. budgetloven i budget 2014 (+ = overskud) Samlet langfristet gæld ex. gæld vedr. ældreboliger i regnskab 2013 Gennemsnitlig likviditet efter kassekreditreglen (som indsendt til ØIM) ved udgangen af 1. kvartal 2014 Kr. pr. indbygger Kr. pr. indbygger Kr. pr. indbygger Hele landet 2.773 Hele landet -10.698 Hele landet 5.979 482 Langeland -1.591 190 Furesø -74.096 813 Frederikshavn 525 825 Læsø -649 240 Egedal -35.359 210 Fredensborg 937 741 Samsø 248 492 Ærø -33.626 370 Næstved 948 400 Bornholm 528 741 Samsø -28.349 376 Guldborgsund 987 360 Lolland 540 187 Vallensbæk -25.974 810 Brønderslev 1.290 756 Ikast-Brande 596 376 Guldborgsund -24.026 846 Mariagerfjord 1.601 671 Struer 727 183 Ishøj -22.599 820 Vesthimmerland 1.844 860 Hjørring 746 360 Lolland -22.353 849 Jammerbugt 1.891 773 Morsø 807 260 Halsnæs -21.413 400 Bornholm 2.125 563 Fanø 834 420 Assens -20.144 730 Randers 2.248 253 Greve 1.031 270 Gribskov -18.954 219 Hillerød 2.380 665 Lemvig 1.184 813 Frederikshavn -18.587 492 Ærø 2.387 561 Esbjerg 1.215 563 Fanø -18.330 706 Syddjurs 2.476 707 Norddjurs 1.274 340 Sorø -18.003 766 Hedensted 2.555 306 Odsherred 1.325 607 Fredericia -17.879 840 Rebild 2.597 810 Brønderslev 1.354 615 Horsens -17.211 615 Horsens 2.623 250 Frederikssund 1.415 479 Svendborg -16.404 741 Samsø 2.774 480 Nordfyns 1.436 147 Frederiksberg -16.294 217 Helsingør 2.817 575 Vejen 1.447 165 Albertslund -16.110 260 Halsnæs 2.917 760 Ringkøbing-Skjern 1.611 860 Hjørring -15.825 390 Vordingborg 3.106 165 Albertslund 1.640 210 Fredensborg -15.462 607 Fredericia 3.146 849 Jammerbugt 1.645 825 Læsø -15.437 621 Kolding 3.167 706 Syddjurs 1.653 155 Dragør -15.177 479 Svendborg 3.188 163 Herlev 1.688 482 Langeland -14.908 482 Langeland 3.222 727 Odder 1.745 320 Faxe -14.879 175 Rødovre 3.226 270 Gribskov 1.750 510 Haderslev -14.531 306 Odsherred 3.355 813 Frederikshavn 1.763 316 Holbæk -14.216 580 Aabenraa 3.408 730 Randers 1.802 773 Morsø -14.198 860 Hjørring 3.441 746 Skanderborg 1.839 370 Næstved -14.133 326 Kalundborg 3.495 779 Skive 1.857 217 Helsingør -14.118 165 Albertslund 3.657 492 Ærø 1.895 219 Hillerød -14.100 760 Ringkøbing-Skjern 3.699 259 Køge 1.916 306 Odsherred -14.027 230 Rudersdal 3.796 410 Middelfart 1.946 250 Frederikssund -14.021 791 Viborg 3.853 766 Hedensted 1.985 390 Vordingborg -13.881 316 Holbæk 3.902 330 Slagelse 1.999 151 Ballerup -13.793 510 Haderslev 3.919 787 Thisted 2.030 820 Vesthimmerland -13.640 661 Holstebro 3.935 155 Dragør 2.079 810 Brønderslev -13.429 340 Sorø 4.026 573 Varde 2.095 329 Ringsted -13.125 329 Ringsted 4.028 316 Holbæk 2.104 265 Roskilde -13.015 851 Aalborg 4.058 550 Tønder 2.114 727 Odder -12.930 430 Faaborg-Midtfyn 4.117 479 Svendborg 2.117 540 Sønderborg -12.635 410 Middelfart 4.217 223 Hørsholm 2.159 707 Norddjurs -12.209 320 Faxe 4.355 173 Lyngby-Taarbæk 2.168 440 Kerteminde -12.039 159 Gladsaxe 4.519 607 Fredericia 2.233 253 Greve -11.966 751 Aarhus 4.666 440 Kerteminde 2.238 259 Køge -11.884 550 Tønder 4.671 661 Holstebro 2.261 779 Skive -11.824 787 Thisted 4.675 326 Kalundborg 2.283 630 Vejle -11.776 727 Odder 4.787 751 Aarhus 2.367 175 Rødovre -11.320 461 Odense 4.882 420 Assens 2.397 766 Hedensted -11.301 710 Favrskov 4.920 657 Herning 2.419 201 Allerød -11.216 575 Vejen 5.125 350 Lejre 2.427 223 Hørsholm -10.932 756 Ikast-Brande 5.193 390 Vordingborg 2.434 730 Randers -10.773 350 Lejre 5.214 340 Sorø 2.457 621 Kolding -10.713 360 Lolland 5.218 430 Faaborg-Midtfyn 2.465 760 Ringkøbing-Skjern -10.461 825 Læsø 5.218 791 Viborg 2.478 846 Mariagerfjord -10.189 270 Gribskov 5.258 265 Roskilde 2.481 330 Slagelse -10.075 163 Herlev 5.375 370 Næstved 2.521 169 Høje-Taastrup -9.893 440 Kerteminde 5.380 846 Mariagerfjord 2.623 671 Struer -9.819 223 Hørsholm 5.499 157 Gentofte 2.623 350 Lejre -9.743 573 Varde 5.680 710 Favrskov 2.624 326 Kalundborg -9.690 265 Roskilde 5.802 820 Vesthimmerland 2.646 706 Syddjurs -9.555 253 Greve 5.835 510 Haderslev 2.647 665 Lemvig -9.429 161 Glostrup 5.855 851 Aalborg 2.659 269 Solrød -9.328 450 Nyborg 5.898 201 Allerød 2.678 575 Vejen -9.154 151 Ballerup 5.900 615 Horsens 2.681 661 Holstebro -9.073 630 Vejle 6.148 269 Solrød 2.697 336 Stevns -8.973 779 Skive 6.247 187 Vallensbæk 2.702 756 Ikast-Brande -8.919 183 Ishøj 6.371 230 Rudersdal 2.707 849 Jammerbugt -8.892 157 Gentofte 6.393 217 Helsingør 2.717 430 Faaborg-Midtfyn -8.865 540 Sønderborg 6.519 461 Odense 2.769 791 Viborg -8.657 561 Esbjerg 6.539 183 Ishøj 2.780 710 Favrskov -8.638 746 Skanderborg 6.582 621 Kolding 2.796 746 Skanderborg -8.626 201 Allerød 6.679 450 Nyborg 2.817 580 Aabenraa -8.617 169 Høje-Taastrup 6.702 376 Guldborgsund 2.838 450 Nyborg -8.539 250 Frederikssund 6.765 840 Rebild 2.868 159 Gladsaxe -8.241 773 Morsø 6.904 740 Silkeborg 2.881 173 Lyngby-Taarbæk -8.143 665 Lemvig 6.935 580 Aabenraa 2.882 787 Thisted -8.071 657 Herning 7.063 175 Rødovre 2.934 573 Varde -8.004 330 Slagelse 7.078 240 Egedal 2.966 167 Hvidovre -7.623 173 Lyngby-Taarbæk 7.156 320 Faxe 3.041 840 Rebild -7.335 740 Silkeborg 7.208 153 Brøndby 3.100 751 Aarhus -7.240 259 Køge 7.315 219 Hillerød 3.160 561 Esbjerg -7.194 707 Norddjurs 7.457 630 Vejle 3.223 153 Brøndby -6.965 240 Egedal 7.573 329 Ringsted 3.302 550 Tønder -6.860 671 Struer 7.738 190 Furesø 3.377 163 Herlev -6.626 167 Hvidovre 7.816 260 Halsnæs 3.474 157 Gentofte -6.538 480 Nordfyns 7.851 210 Fredensborg 3.490 410 Middelfart -6.122 187 Vallensbæk 7.965 540 Sønderborg 3.520 400 Bornholm -5.895 530 Billund 8.715 161 Glostrup 3.555 230 Rudersdal -5.453 563 Fanø 8.822 185 Tårnby 3.782 740 Silkeborg -5.414 155 Dragør 9.647 169 Høje-Taastrup 3.823 461 Odense -5.381 147 Frederiksberg 9.757 167 Hvidovre 3.927 851 Aalborg -5.315 336 Stevns 10.301 336 Stevns 3.962 161 Glostrup -4.730 190 Furesø 10.601 530 Billund 4.003 480 Nordfyns -4.554 420 Assens 10.847 151 Ballerup 4.431 657 Herning -4.218 269 Solrød 11.865 147 Frederiksberg 4.894 101 København -4.094 153 Brøndby 12.782 159 Gladsaxe 4.963 530 Billund -3.738 185 Tårnby 13.531 101 København 5.676 185 Tårnby -35 101 København 14.699 14-3
5. august 2014 Tabel 3: Kommunernes finansiering 2015 side 2 Udvikling i udskrivningsgrundlag pr. skattepligtig fra budget 2014 til statsgarantien for 2015 Beskatningsniveau i budget 2014 Pct. Pct. Hele landet 1,7 Hele landet 24,9 187 Vallensbæk -6,2 157 Gentofte 21,7 183 Ishøj 0,0 230 Rudersdal 22,4 153 Brøndby 0,0 223 Hørsholm 22,9 101 København 0,1 253 Greve 23,0 169 Høje-Taastrup 0,4 147 Frederiksberg 23,0 159 Gladsaxe 0,4 185 Tårnby 23,4 163 Herlev 0,5 173 Lyngby-Taarbæk 23,4 175 Rødovre 0,5 163 Herlev 23,6 161 Glostrup 0,6 630 Vejle 23,6 440 Kerteminde 0,6 159 Gladsaxe 23,7 147 Frederiksberg 0,6 153 Brøndby 23,9 461 Odense 0,6 161 Glostrup 23,9 151 Ballerup 0,6 269 Solrød 23,9 550 Tønder 0,7 201 Allerød 24,0 185 Tårnby 0,8 461 Odense 24,2 330 Slagelse 1,0 190 Furesø 24,2 329 Ringsted 1,0 751 Aarhus 24,3 165 Albertslund 1,1 259 Køge 24,4 580 Aabenraa 1,1 657 Herning 24,5 751 Aarhus 1,1 336 Stevns 24,5 851 Aalborg 1,2 169 Høje-Taastrup 24,6 730 Randers 1,3 101 København 24,7 607 Fredericia 1,3 766 Hedensted 24,7 370 Næstved 1,4 330 Slagelse 24,7 157 Gentofte 1,5 756 Ikast-Brande 24,7 260 Halsnæs 1,5 671 Struer 24,7 201 Allerød 1,5 155 Dragør 24,7 787 Thisted 1,5 530 Billund 24,8 390 Vordingborg 1,5 575 Vejen 24,9 791 Viborg 1,6 219 Hillerød 24,9 621 Kolding 1,6 183 Ishøj 24,9 846 Mariagerfjord 1,6 187 Vallensbæk 24,9 740 Silkeborg 1,7 621 Kolding 24,9 756 Ikast-Brande 1,7 316 Holbæk 24,9 259 Køge 1,7 370 Næstved 24,9 630 Vejle 1,8 615 Horsens 24,9 265 Roskilde 1,8 550 Tønder 24,9 480 Nordfyns 1,9 265 Roskilde 25,0 240 Egedal 1,9 760 Ringkøbing-Skjern 25,0 250 Frederikssund 1,9 210 Fredensborg 25,1 253 Greve 1,9 840 Rebild 25,1 223 Hørsholm 2,0 580 Aabenraa 25,1 167 Hvidovre 2,0 779 Skive 25,1 326 Kalundborg 2,0 661 Holstebro 25,1 665 Lemvig 2,1 665 Lemvig 25,3 615 Horsens 2,1 270 Gribskov 25,3 510 Haderslev 2,1 561 Esbjerg 25,3 779 Skive 2,1 787 Thisted 25,4 219 Hillerød 2,1 410 Middelfart 25,4 766 Hedensted 2,2 240 Egedal 25,4 450 Nyborg 2,2 851 Aalborg 25,4 561 Esbjerg 2,3 607 Fredericia 25,4 430 Faaborg-Midtfyn 2,3 350 Lejre 25,5 217 Helsingør 2,3 710 Favrskov 25,5 320 Faxe 2,4 746 Skanderborg 25,5 671 Struer 2,4 727 Odder 25,5 530 Billund 2,4 573 Varde 25,6 707 Norddjurs 2,4 707 Norddjurs 25,6 336 Stevns 2,4 326 Kalundborg 25,6 727 Odder 2,4 740 Silkeborg 25,6 657 Herning 2,5 390 Vordingborg 25,6 190 Furesø 2,5 791 Viborg 25,6 316 Holbæk 2,6 730 Randers 25,7 173 Lyngby-Taarbæk 2,6 773 Morsø 25,7 269 Solrød 2,6 540 Sønderborg 25,7 810 Brønderslev 2,7 430 Faaborg-Midtfyn 25,8 376 Guldborgsund 2,7 151 Ballerup 25,8 813 Frederikshavn 2,7 420 Assens 25,8 710 Favrskov 2,8 167 Hvidovre 25,9 340 Sorø 2,9 165 Albertslund 25,9 820 Vesthimmerland 2,9 217 Helsingør 26,0 575 Vejen 2,9 250 Frederikssund 26,0 661 Holstebro 2,9 846 Mariagerfjord 26,0 760 Ringkøbing-Skjern 3,0 320 Faxe 26,0 210 Fredensborg 3,0 860 Hjørring 26,0 860 Hjørring 3,0 376 Guldborgsund 26,1 540 Sønderborg 3,1 563 Fanø 26,1 706 Syddjurs 3,1 175 Rødovre 26,1 573 Varde 3,1 849 Jammerbugt 26,2 360 Lolland 3,1 492 Ærø 26,2 230 Rudersdal 3,2 340 Sorø 26,3 773 Morsø 3,2 510 Haderslev 26,3 410 Middelfart 3,3 741 Samsø 26,3 746 Skanderborg 3,3 706 Syddjurs 26,3 420 Assens 3,3 813 Frederikshavn 26,4 306 Odsherred 3,3 480 Nordfyns 26,4 350 Lejre 3,6 440 Kerteminde 26,4 400 Bornholm 3,7 450 Nyborg 26,4 482 Langeland 3,7 479 Svendborg 26,4 155 Dragør 3,8 329 Ringsted 26,4 479 Svendborg 3,8 260 Halsnæs 26,4 840 Rebild 3,9 400 Bornholm 26,5 492 Ærø 4,1 825 Læsø 26,6 849 Jammerbugt 4,6 820 Vesthimmerland 26,7 270 Gribskov 4,7 360 Lolland 26,9 825 Læsø 5,0 810 Brønderslev 27,0 563 Fanø 5,1 482 Langeland 27,4 741 Samsø 5,5 306 Odsherred 27,5 14-4
Serviceudgifterne i budget 2013 er opgjort pr. indbygger 1. januar 2013, mens serviceudgifterne i budget 2014 er opgjort pr. indbygger 1. januar 2014. En vækst i indbyggertallet fra 2013 til 2014 vil således medføre, at den samlede vækst i serviceudgifterne pr. indbygger vil blive forholdsvis mindre. På samme måde vil et fald i indbyggertallet fra 2013 til 2014 medføre, at den samlede vækst i serviceudgifterne pr. indbygger vil blive forholdsvis højere. 1 Definitioner på trafiklysnøgletal 2015 juli 2014 Tabel 1: Kommunernes serviceramme 2015 Nøgletal Definition Udvikling i serviceudgifterne fra regnskab 2013 til teknisk vejledende servicemåltal for 2015 (G.1-12) Serviceudgifterne omfatter nettodriftsudgifterne på hovedkonto 0 og 2-6 fratrukket overførselsudgifter, udgifter til forsikrede ledige (funktionerne 5.57.78 og 5.68.91), udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet (funktion 4.62.81), indtægter fra den centrale re fusionsordning (funktion 5.22.07), udgifter til ældreboliger (funktion 5.32.30) samt udgifter til tjenestemandspensioner vedr. forsyningsvirksomhederne (fun ktion 6.52.72, gr. 001 og 002). For 2015 er anvendt det tekniske beregnede servicemåltal, således som dette er beregnet i KSM-tabel G.1-12. Se evt. Budgetvejledningsskrivelse G.3-4. Det tekniske vejledende servicemåltal er en nedbrydning af servicerammen for 2015 til kommuneniveau. Den enkelte kommunes teknisk vejledende servicemåltal tager udgangspunkt i budget 2014 og korrigerer herefter for de forhold, der leder hen til aftalen for 2015. 14-5 For at kunne sammenligne regnskab 2013 med det teknisk vejledende servicemåltal for 2015, er regnskab 2013 korrigeret for konsekvenserne af lov- og cirkulæreprogrammet for 2012/2013 samt yderligere korrektioner for at komme fra regnskab 2013 til budget 2014 niveau (-139,5 mio. kr., 14-pl). Herefter er tillagt konsekvenserne af lov- og cirkulæreprogrammet 2013/2014, yderligere korrektioner (-141,5 mio. kr., 15-pl) samt forudsat effektivisering på beredskabsområdet (-50 mio. kr., 15-pl) for at komme fra budget 2014-niveau til budget 2015-niveau. Korrektionerne er fordelt med bloktilskudsnøglen for det år, der korrigeres op til det efterfølgende år. Udvikling i serviceudgifterne pr. indbygger fra budget 2013 til budget 2014 Tallet er beregnet som væksten i kommunens serviceudgifter fra budget 2013 til budget 2014 opgjort pr. indbygger 1. januar i budgetåret. Tallet for 2013 er opregnet til budget 2014 opgaveniveau og 15-pl. Serviceudgifterne omfatter nettodriftsudgifterne på hovedkonto 0 og 2-6 fratrukket overførselsudgifter, udgifter til forsikrede ledige (funktionerne 5.57.78 og 5.68.91), udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet (funktion 4.62.81), indtægter fra den centrale refusionsordning (funktion 5.22.07), udgifter til ældreboliger (funktion 5.32.30) samt udgifter til tjenestemandspensioner vedr. forsyningsvirksomhederne (funktion 6.52.72, gr. 001 og 002). Skøn for demografisk betinget udgiftspres fra 2014 til 2015 i forhold til landsgennemsnit Tallet viser et skøn for det demografiske udgiftspres fra 2014 til 2015. Tallet er baseret på kommunernes serviceudgifter under ét i budget 2013 (se opgørelsesmetode ovenfor) fratrukket nedenstående udgifter, som kun i meget lav grad påvirkes af demografi: Redningsberedskab (funktion 0.58.95) Transport og infrastruktur (hovedkonto 2) Kultur (hovedfunktionerne 3.32, 3.35, 3.38 og 3.41) Fællesudgifter og administration (hovedkonto 6)
De korrigerede serviceudgifter fordeles herefter på de samme aldersgrupper som anvendes i opgørelsen af det demografiske udgiftsbehov i udligningen dvs. på følgende aldersgrupper: 0-5 årige, 6-16 årige, 17-19 årige, 20-24 årige, 25-29 årige, 30-34 årige, 35-39 årige, 40-44 årige, 45-49 årige, 50-54 årige, 55-59 årige, 60-64 årige, 65-74 årige, 75-84 årige og 85+ årige. Fordelingen af udgifterne på aldersgrupperne er i alt væsentligt baseret på de samme fordelingsnøgler, som Økonomi- og Indenrigsministeriet anvender, når de opgør kommunernes demografiske udgiftsbehov i udligningen. Når udgifterne er fordelt på aldersgrupperne divideres udgiftssummerne for de enkelte aldersgrupper med betalingskommunefolketallet for aldersgruppen. Herved fremkommer en række enhedsbeløb, der viser kommunerne s landsgennemsnitlige udgift til en enkelt person i aldersgruppen. Der anvendes Danmarks Statistiks befolkningsprognose i beregningen. Væksten i den enkelte kommunes demografiske udgiftspres i forhold til den enkelte aldersgruppe kan herefter opgøres som væksten i aldersgruppens betalingskommunefolketal multipliceret med enhedsbeløbet for aldersgruppen. Kommunes samlede udgiftspres fremko mmer ved at summere resultaterne for de enkelte aldersgrupper. Som indbyggertal er anvendt det aktuelle skøn for betalingskommunefolketallet for 2015, idet dette i forvejen indgår i beregningen. 2 14-6 Tabel 2: Kommunernes anlæg 2015 Nøgletal Definition Gennemsnitligt skattefinansieret bruttoanlægsniveau ex. ældreboliger i R11, R12 og R13 (15-pl) Defineret som de gennemsnitlige skattefinansierede bruttoanlægsudgifter i regnskab 2011-2013 opgjort pr. indbygger 1. januar 2014. Tallene er opregnet til 2015 pris- og lønniveau. De skattefinansierede bruttoanlægsudgifter er defineret som dr. 3 på hovedkonto 0 samt 2-6 fratrukket bruttoanlægsudgifterne til ældreboliger på funktion 5.32.30. Bemærk, at de skattefinansierede bruttoanlægsudgifter her opgøres inkl. bruttoanlægsudgifterne til jordforsyning. Dette sky ldes, at den aftalte anlægsramme også er opgjort inkl. disse udgifter. Udvikling i antallet af 0-16 årige fra 1. januar 2014 til skøn for 1. januar 2018 Tallet er beregnet som den procentvise udvikling i antallet af 0-16 årige fra den 1. januar 2014 til Danmarks Statistiks skøn for 1. januar 2018 jf. befolkningsfremskrivningen for 2014. Bemærk, at Danmarks Statistiks prognosticerede udvikling i antallet af 0-16 årige kan afvige fra kommunens egen befolkningsprognose. Data fra befolkningsfremskrivningen kan hentes i Statistikbankens tabel FRKM114. Skattefinansierede bruttoanlægsudgifter ex. ældreboliger i BO 1 i budget 2014 Tallet er baseret på kommunernes tal for det første budgetoverslagsår (2015) i budget 2014 således, som dette er indberettet til Danmarks Statistik i december 2013. Tallet er opgjort pr. indbygger 1. januar 2014. De skattefinansierede bruttoanlægsudgifter er defineret som dr. 3 på hovedkonto 0 samt 2-6 fratrukket bruttoanlægsudgifterne til ældreboliger på funktion 5.32.30.
Der er korrigeret for afståelse af energivirksomheder jf. tilskudsudmeldingen for 2014. Tallet er opgjort pr. indbygger 1. januar 2014. Fordi indtægter i budget- og regnskabssystemet angives med negativt fortegn, skal driftsbalancen i budgettet jf. også budgetvejledningsskrivelse G.3-4 fremstå med et negativt fortegn, idet det viser, at indtægterne er større end udgifterne. I nøgletalstabellen er fortegnet im idlertid vendt med henblik på at øge overskueligheden. I nøgletallet er et positivt tal altså ensbetydende med, at kommunen har en positiv driftsbalance, mens et negativt fortegn er udtryk for en negativ driftsbalance. Beskatningsniveau i budget 2014 Beskatningsniveauet er defineret som kommunens indtægter fra indkomstskat og grundskyld opgjort i procent af kommunens udskrivningsgrundlag tillagt 10,5 pct. af de afgiftspligtige grundværdier for øvrige ejendomme og 2,8 pct. af værdierne for produktionsjord. 3 Tabel 3: Kommunernes finansiering 2015 Nøgletal Definition Driftsbalance iht. budgetloven i budget 2014 (+ = overskud) Defineret som forskellen mellem: De budgetterede nettodriftsudgifter på hovedkonto 0 samt 2-6 (ekskl. udgifter til tjenestemandspensioner vedr. forsyningsområdet på 6.52.72, dr. 1, gr. 001 og 002) på den ene side og de budgetterede nettoindtægter på hovedkonto 7 (dr. 4 og dr. 7) den anden side. Samlet langfristet gæld ex. gæld vedr. ældreboliger i regnskab 2013 Defineret som summen af hovedfunktion 9.55 Langfristet gæld fratrukket funktion 9.55.77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger i regnsk ab 2013. Tallet er opgjort pr. indbygger 1. januar 2014. 14-7 Gennemsnitlig likviditet efter kassekreditreglen (som indsendt til ØIM) ved udgangen af 1. kvartal 2014 Opgøres som forskellen mellem årets gennemsnitlige saldi på funk. 9.22.01-9.22.11 Likvide aktiver og årets gennemsnitlige saldi på funktion 9.50.50 Kassekreditter og byggelån. Tallet er opgjort pr. indbygger 1. januar 2014. Udvikling i udskrivningsgrundlag pr. skattepligtig fra budget 2014 til statsgarantien for 2015 Tallet beskriver væksten fra det budgetterede udskrivningsgrundlag 2014 til niveauet for statsgarantien i 2015 pr. skattepligtig. Antallet af skattepligtige er for 2014 beregnet ved at tage et gennemsnit over de 15-64 årige pr. 1. januar 2014 og Danmarks Statistiks skøn for 2015. Tilsvarende er antallet af skattepligtige for 2015 beregnet ved at tage et gennemsnit over de 15-64 årige i Danmarks Statistiks skøn for hhv. 2015 og 2016.
RESSOURCEFORBRUGET PÅ 19 UDGIFTSOMRÅDER 1.31 Faab.-Midtf. Smnl. Region Hele Kommune gruppen Syddanm. landet REGNSKAB 2013 Børnepasning, kr. pr. 0-5 årig 59333 61384 62920 67728 Folkeskolen, kr. pr. 6-16 årig 65789 64952 66461 70255 Tilbud til ældre kr. pr. 65 årig og derover 37400 41870 40999 44072 Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger kr. pr. 17-64 årig (ekskl. forsikrede ledige) 4406 4524 4967 5412 Sygedagpenge kr. pr. 17-64 årig 2797 2566 2468 2188 Førtidspensioner kr. pr. 17-64 årig 8287 7019 7470 6150 Personlige tillæg mv. pr. pensionist 331 438 440 471 Boligsikring kr. pr. 17-64 årig 455 389 506 574 Børn/unge med særl. behov, kr.pr. 0-22 årig 7698 8197 8912 8156 Voksne med særlige behov, kr. pr. 18+ årig 5475 5626 5359 5503 Tilbud til udlændinge (bruttodrift) kr. pr.18 årig og derover 639 545 576 574 Revalidering og løntilskud mv. pr.17-64 årig 1970 2617 2424 1992 Fritid, biblioteksvæsen, kultur mv. kr. pr. indb. 1790 1682 1823 1997 Vejvæsen kr. pr. indb. 1239 1090 1170 1034 Redningsberedskab kr. pr. indb. 163 219 258 232 Administration mv. kr. pr. indb. (ekskl. lønpuljer, tjenestem.pension og interne forsikringspuljer) 5631 5524 5846 5344 Natur- og miljøbeskyttelse kr. pr. indb. 84 123 162 134 Sundhedspleje og tandpleje, kr. pr. 0-17 årig 2566 2399 2465 2526 Sundhedsvæsen, genoptr. og foreb. kr.pr. indb 4504 4161 4356 4227 Sammenligningsgruppens størrelse og sammensætning er forskellig fra område til område, idet sammenligningsgruppen er valgt på grundlag af behovsstrukturen på det enkelte område samt kommunens ressourcesituation. Der henvises til de mere detaljerede tabeller samt oversigterne over sammenligningsgrupperne. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2014 www.kora.dk 14-8
RESSOURCEFORBRUGET PÅ 19 UDGIFTSOMRÅDER 1.30 Faab.-Midtf. Smnl. Region Hele Kommune gruppen Syddanm. landet BUDGET 2014 Børnepasning, kr. pr. 0-5 årig 60222 64165 64695 69653 Folkeskolen, kr. pr. 6-16 årig 69214 67703 69158 72926 Tilbud til ældre kr. pr. 65 årig og derover 36998 40731 40345 43356 Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger kr. pr. 17-64 årig (ekskl. forsikrede ledige) 4670 4677 5297 5616 Sygedagpenge kr. pr. 17-64 årig 2935 2711 2596 2333 Førtidspensioner kr. pr. 17-64 årig 8651 7342 7942 6331 Personlige tillæg mv. pr. pensionist 482 491 488 518 Boligsikring kr. pr. 17-64 årig 470 390 514 574 Børn/unge med særl. behov, kr.pr. 0-22 årig 7518 8325 8827 8123 Voksne med særlige behov, kr. pr. 18+ årig 5749 5376 5417 5432 Tilbud til udlændinge (bruttodrift) kr. pr.18 årig og derover 716 547 593 563 Revalidering og løntilskud mv. pr.17-64 årig 2619 3028 2820 2304 Fritid, biblioteksvæsen, kultur mv. kr. pr. indb. 1772 1690 1827 1983 Vejvæsen kr. pr. indb. 1032 1059 1227 1024 Redningsberedskab kr. pr. indb. 167 220 256 230 Administration mv. kr. pr. indb. (ekskl. lønpuljer, tjenestem.pension, forsikringspuljer og gen. reserve 5208 5570 5893 5407 Natur- og miljøbeskyttelse kr. pr. indb. 132 141 176 141 Sundhedspleje og tandpleje, kr. pr. 0-17 årig 2556 2488 2587 2582 Sundhedsvæsen, genoptr. og foreb. kr.pr. indb 4460 4258 4459 4279 Sammenligningsgruppens størrelse og sammensætning er forskellig fra område til område, idet sammenligningsgruppen er valgt på grundlag af behovsstrukturen på det enkelte område samt kommunens ressourcesituation. Der henvises til de mere detaljerede tabeller samt oversigterne over sammenligningsgrupperne. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2014 www.kora.dk 14-9
Uddrag fra nøgletal udleveret af KL i forbindelse med dette års informationsmøder om Økonomiaftalen for 2015 Tabel 1: Udvikling i service, anlæg og demografi FMK RSD Hele landet Serviceudgifter pr. indbygger B2014 (kr.) 40.541 40.638 41.702 Vækst i serviceudgifter pr. indbygger fra B2013 til B2014 (pct.) -2,23-1,09-1,07 Driftsbalance iht. budgetlov i B2014 pr. indbygger (kr.) 2.515 2.488 2.829 Vækst i 0-16 årige og 75+årige fra 2013-2014 (pct.) -0,81-0,30-0,08 Vækst i 17-64 årige fra 2013-2014 (pct.) -1,07-0,21 0,24 Skattefinansierede BAU i B2014 pr. indbygger (kr.) 3.586 2.933 3.286 Tabel 2: Dagpasning FMK RSD Hele landet Procentvis ændring i antal 3-5 årige fra 2014 til 2014 (pct.) -6,6-4,3-3,4 Procentvis ændring i antal 0-5 årige fra 2014 til 2015 (pct.) -2,4-2,8-2,1 Procentvis ændring i dækningsgraderne for 3-5 årige fra 2012 til 2013 (pct.) 1,8 0,1-0,1 Procentvis ændring i dækningsgraderne for 0-5 årige fra 2012 til 2013 (pct.) 1,4 0,5 0,4 Nettodriftsudgifterne i R13 pr. indskrevet barn (kr.) 45.357 47.712 49.122 Ændring i nettodriftsudgifterne pr. indskrevet barn fra R12 til R13 (pct.) -2.659-521 -507 Børn pr. aldersintegreret institution i 2013 (antal) 52 70 86 Gennemsnitligt fravær i dagsværk pr. pædagog 2013 16,5 13,0 13,9 Tabel 3: Skoleområdet FMK RSD Hele landet NDU i folkeskoler pr. folkeskoleelev, R13 (kr.) 62.619 56.398 58.121 NDU til specialskoler pr. 6-16-årig, R13 (kr.) 7.000 7.202 8.362 Relativ ændring i antal 6-16 årige fra 2014-2020 (pct.) -6,5-6,4-3,9 Gennemsnitlig folkeskolestørrelse, 2013 (antal) 335 435 457 Inklusionsprocent pr. januar 2014 93,8-95,2 Ændring i inklusionsprocenten 2013-2014 0,0-0,2 Karaktergennemsnit i afgangsprøve 2012/2013 (karakter) 6,6 6,6 6,7 Gennemsnitligt fravær i dagsværk pr. lærer 2013 (antal) 9,0 9,7 10,5 Tabel 4: Udsatte børn og unge FMK RSD Hele landet NDU regnskab 2013 pr. 0-22 årig (kr.) 8.596 9.090 9.464 Vækst fra regnskab 2012 til regnskab 2013 pr. 0-22 årig (pct.) 14,3 4,0 1,3 Ændring fra regnskab 2013 til budget 2014 pr. 0-22 årig (pct.) -5,4-3,4-1,4 Afvigelse fra budget 2013 til regnskab 2013 pr. 0-22 årig (pct.) 4,0 4,4 0,9 Refusionsindtægter i regnskab 2013 pr. 0-22 årig (kr.) -411-338 -413 Forebyggelsesandel i regnskab 2013 (pct.) 29,9 28,2 28,7 Gns. anbringelsespris i regnskab 2013 (i 1.000 kr.) 562 590 678 Andel anbragte i plejefamilie 2013 (pct.) 52,9 57,8 52,0 Tabel 5: Udvalgte nøgletal voksen-handicap og udsatte grupper FMK RSD Hele landet NDU regnskab 2013 pr. 18-64 årig (kr.) 8.582 7.899 7.880 Vækst fra regnskab 2012 til regnskab 2013 pr. 18-64 årig (pct.) -1,2-1,4-0,2 Ændring fra regnskab 2013 til budget 2014 pr. 18-64 årig (pct.) 4,6-1,5-1,9 Afvigelse fra budget 2013 til regnskab 2013 pr. 18-64 årig (pct.) -1,4-1,4 0,2 Refusionsindtægter i regnskab 2013 pr. 18-64 årig (kr.) -924-259 -285 Gennemsnitligt antal visiterede timer pr. uge til personlig pleje pr. modtager under 65 år 5,0 6,5 7,5 14-10
Uddrag fra nøgletal udleveret af KL i forbindelse med dette års informationsmøder om Økonomiaftalen for 2015 Tabel 6: Ældreområdet FMK RSD Hele landet Udgifter til pleje og omsorg pr. 65+ årig (kr.) i R13 34.052 38.863 40.984 Vækst i udgifter til pleje og omsorg fra R12 til R13 (pct.) -0,2 0,3 0,4 Vækst i udgifter til pleje og omsorg fra R13 til B14 (pct.) 1,8 2,6 1,9 Andel af 65+ årige der modtager hjemmehjælp i egen bolig 2013 (pct.) 12,6 11,9 12,2 Udvikling i andel 65-79 årige der modtager hjemmehjælp i egen bolig 2012-2013 (pct,) -7,4-8,9-7,6 Udvikling i andel 80+ årige, der modtager hjemmehjælp i egen bolig 2012-2013 (pct.) -3,9-4,5-4,1 Gns. Antal vis. Timer (ugentlig) til hjemmehjælp i egen bolig pr. 65+ årige 2013 2,5 3,1 3,4 Udvikling i gns. antal vis. timer (ugentlig) til hjemmehjælp i egen bolig pr. 65-79 årige 2012-2013 (pct.) -0,9 3,8 3,4 Udvikling i gns. antal vis. timer (ugentlig) til hjemmehjælp i egen bolig pr. 80+ årige 2012-2013 (pct.) 3,2 0,7-0,2 Tabel 7: Den kommunale sundhedsindsats FMK RSD Hele landet Sundhedsudgifter R13 pr. indbygger (kr.) 1.497 1.226 1.290 Sundhedsudgifter B14 ift. R13 (pct.) 0,9 7,4 5,3 Sundhedsudgifter R13 ift. R12 (pct.) 7,0 0,1 0,6 Udgifter til genoptræning og vedligeholdelsestræning R13 (kr.) 587 340 363 Udgifter til sundhedsfremme og forebyggelse R13 (kr.) 61 101 118 Udgifter til sygepleje R13 (kr.) 681 608 577 Udgifter til sundhedstjeneste R13 (kr.) 180 157 173 Autoriseret sundhedspersonale april 2014 (antal) 7,5 7,0 6,5 Antal almene genoptræningsplaner i 2013 (antal) 19,2 9,9 8,6 Antal specialiserede genoptræningsplaner i 2013 (antal) 2,5 1,9 1,7 Tabel 8: Medfinansiering og sygehusforbrug FMK RSD Hele landet Medfinansiering i 2013 (15-pl) (1000 kr.) 189.617 4.455.544 20.195.977 Forventet medfinansiering (takstsystem 2015, 15-pl) (1000 kr.) 186.003 4.397.976 19.866.000 Heraf pct. andel somatik (pct.) 89,0 88,8 86,8 Heraf pct. andel psykiatri (pct.) 3,4 3,9 4,5 Heraf pct. andel sygesikring (pct.) 7,6 7,3 8,7 Forventet medfinansiering pr. indbygger (kr.) 3.642 3.657 3.530 Akutte indlæggelser af ældre medicinske patienter pr. 1000 65+ årige borgere (antal) 137 178 215 - heraf pct. genindlæggelser (pct.) 15,6 15,9 12,8 Akutte indlæggelser, der skyldes kronisk sygdom pr. 1000 18+ årige borgere (antal) 16 16 18 Færdigbehandlede sengedage pr. 1000 udskrivninger, somatik (antal) 24 11 34 Forebyggelige akutte indlæggelser pr. 1000 65+ årige borgere (antal) 58 65 67 14-11
Uddrag fra nøgletal udleveret af KL i forbindelse med dette års informationsmøder om Økonomiaftalen for 2015 Tabel 9: Fremskrivning af overførsler FMK Klynge 3 *) Hele landet Kontanthj., aktivering og revalidering (regnskab 2013 (13-pl) (1000 kr.)) 114.737 4.941.769 17.411.664 Førtidspension (regnskab 2013 (13-pl) (1000 kr.)) 248.468 6.549.651 21.434.768 Integration (regnskab 2013 (13-pl) (1000 kr.)) 11.137 228.970 827.446 Ledighedsydelse (skøn over 2013 (13-pl) (1000 kr.)) 14.131 765.502 2.442.482 Sygedagpenge (regnskab 2013 (13-pl) (1000 kr.)) 84.430 2.228.487 7.535.392 Fleksjob (regnskab 2013(13-pl) (1000 kr.)) 38.582 1.089.828 3.350.537 Seniorjob (regnskab 2013(13-pl) (1000 kr.)) 8.770 202.263 609.927 Kontanthj., aktivering og revalidering (skøn over 2015 (15pl) (1000 kr.)) 104.498 4.500.795 15.857.951 Førtidspension (skøn over 2015 (15pl) (1000 kr.)) 259.536 6.841.416 22.389.614 Integration (skøn over 2015 (15-pl) (1000 kr.)) 16.288 334.881 1.210.185 Ledighedsydelse (skøn over 2015 (15-pl) (1000 kr.)) 15.374 832.851 2.657.372 Sygedagpenge (skøn over 2015 (15-pl) (1000 kr.)) 74.743 1.972.821 6.670.885 Fleksjob (skøn over 2015 (15-pl) (1000 kr.)) 41.942 1.184.728 3.642.296 Seniorjob (skøn over 2015 (15pl) (1000 kr.)) 15.241 351.504 1.059.965 Jobafklaringsforløb (skøn over 2015 (15-pl)) 12.473 329.229 1.113.252 Tabel 10: De forsikrede ledige FMK Fyn Hele landet Antal bruttoledige 2013 1.078 10.849 109.449 Grundtilskud 2015 (1000 kr.) 160.243 1.453.456 14.195.654 Merudgiftsbehov 2015 (1000 kr.) -22.868-230.141-2.321.754 Beskæftigelsestilskud 2015 (1000 kr.) 137.375 1.223.315 11.873.900 Midtvejsregulering 2014 (1000 kr.) -3.337-34.090-319.660 Forsikringsordningen 2014 (1000 kr.) -99-951 0 Efterregulering 2013 (1000 kr.) -10.121-98.923-494.705 Tabel 11: Beskæftigelsesområdet FMK Klynge 3 *) Hele landet Forsørgelsesudgifter pr. person i befolkningen ml. 16 og 66 år i 2013 (kr.) 17.461 16.991 14.868 Udvikling i forsørgelsesudgifter pr. person i arbejdsstyrken ml. 16 og 66 år fra 2012 til 2013 (pct.) -4,4-2,3-3,0 Forsikrede ledige - andel i beskæftigelse efter 3 mdr. efter aktivering, 3. kvt. 2013-2. kvt. 2014 (pct.) 44,8 39,5 37,0 Kontanthjælpsmodtagere - andel i beskæftigelse efter 3 mdr. efter aktivering 3. kvartal 2013-2. kvartal 2014 (pct.) 21,7 18,8 18,0 Andel ikke arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere 2013 (pct.) 71,4 70,3 67,0 Sygedagpenge - andel forløb med en varighed over 26 uger i januar 2014 (pct.) 38,0 30,3 30,0 Virksomhedsrettet aktivering - andel af fuldtidsledige i januar 2014 (pct.) 11,6 10,4 11,0 Bruttoudgifter til aktivering pr. ledig i 2013 (kr.) 12.907,0 9.754,0 12.494,0 *) Kommunerne er inddelt i forhold til Arbejdsmarkedsstyrelsens klynger 14-12
Uddrag fra nøgletal udleveret af KL i forbindelse med dette års informationsmøder om Økonomiaftalen for 2015 Tabel 12: Statsgaranteret udskrivningsgrunndlag for 2015 FMK RSD Hele landet Indkomstskat vedr. 2012 pr. maj 2014 (1.000 kr.) 1.744.189 41.354.262 205.281.855 Korrektion vedr. alm. beskæftigelsesfradrag (1.000 kr.) -45.240-1.064.011-4.974.480 Korrektion vedr. beskæftigelsesfradrag - enlige (1.000 kr.) -2.400-65.655-325.125 Korrektion vedr. kapitalpension (1.000 kr.) 37.077 817.809 3.523.347 Korrektion vedr. persomfradrag (1.000 kr.) 8.997 204.826 930.827 Korrektion vedr. boligjobplan (1.000 kr.) 16.651 325.560 1.326.570 Fremrykning af beskæftigelsesfradrag (1.000 kr.) -3.841-91.976-433.861 Korrigeret indkomstskat i alt vedr. 2012 (kolonne 1-7) 1.755.433 41.480.815 205.329.134 Korrigeret udskrivningsgrundlag 2012 (1.000 kr.) 6.725.797 164.212.127 824.231.809 Udskrivningsgrundlag 2015 (garantipct. = 10,0) (1.000 kr.) 7.398.375 180.633.343 906.654.992 Udskrivningsprocent 2014 (pct.) 26,1 25,29 24,90 Statsgaranteret indkomstskat (1.000 kr.) 1.930.976 45.690.125 225.751.067 Tabel 13: Regeringens initiativ om at øge kommuernes andel af selskabsskatten FMK RSD Hele landet Samlet selskabsskatteprovenu der indgår i afregningen (selvskabsskatteprocent = 25 pct.) (1.000 kr.) 98.412 5.614.676 37.003.147 Statens andel af det samlede selskabsskatteprovenu udgør 86,59 pct. (1.000 kr.) 85.215 4.861.748 32.041.025 Kommunernes andel af det samlede selskabsskatteprovenu udgør 13,41 pct. (1.000 kr.) 13.197 752.928 4.962.122 Samlet selskabsskatteprovenu der indgår i afregningen (selskabsskatteprocent = 22 pct) (1.000 kr.) 86.602 4.940.915 32.562.769 Statens andel af det samlede selskabsskatteprovenu udgør 84,76 pct. (1.000 kr.) 73.405 4.187.987 27.600.647 Kommunernes andel af det samlede selskabsskatteprovenu udgør 15,24 pct. (1.000 kr.) 13.197 752.928 4.962.122 Samlet selskabsskatteprovenu der indgår i afregningen i 2014 søjle (4) - (1) (1.000 kr.) -11.809-673.761-4.440.378 Statens andel af det samlede selskabsskatteprovenu søjle (5) - (2) (1.000 kr.) -11.809-673.761-4.440.378 Kommunernes andel af det samlede selskabsskatteprovenu søjle (6) - (3) (1.000 kr.) 0 0 0 Tabel 14: Administrativt ressourceforbrug FMK RSD Hele landet NDU regnskab 2010 (kr.) 5.284 5.482 5.337 NDU regnskab 2013 pr. indbygger (kr.) 5.347 5.313 5.180 Udvikling regnskab 10-13 (kr.) 63-169 -157 Udvikling i pct. 1,2-3,1-2,9 December 2009 (antal) 15,0 15,6 16,2 December 2013 (antal) 14,8 15,0 15,4 Udvikling (antal) -0,2-0,6-0,9 Udvikling i pct. -1,3-4,0-5,3 Tabel 15: Strukturelt over- eller underskud samt beskatningsgrundlag FMK RSD Hele landet Strukturelt over- eller underskud (+ = overskud) (1.000 kr.) -1.034.429-23.362.477-82.794.469 Beskatningsgrundlag (1.000 kr.) 7.905.065 192.916.853 985.327.407 Strukturelt over- eller underskud pr. indbygger (+ = overskud) (kr.) -20.348-19.453-14.726 Beskatningsgrundlag pr. indbygger (kr.) 155.498 160.632 175.252 14-13