96159 - Galgebakken Budget for perioden Adresse: Galgebakken Torv m.fl., 2620 Albertslund Tilsynsførende kommune: Administrator: Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BO-VEST Malervangen 1 2600 Glostrup Oplysninger om afdelingen Antal á lejemåls- Antal lejelejemål enhed målsenheder Almene familieboliger 60.553 705 1 705 Boligoplysninger i alt 60.553 705-705 Boliger fordelt på antal rum: Bruttoetageareal i alt (m 2 ) Antal rum 1 3.042 106 - - 2 7.985 148 - - 3 5.023 61 - - 4 14.107 155 - - 5 30.395 235 - - Erhvervslejemål 326 2 1 pr. påbeg. 60 m 2 6,0 Beboerlokale mv. 732 3 Lejemålsoplysninger i alt 61.611 710-711,0-1 -
96159 - Galgebakken Budget for perioden 2. Udkast Huslejeændring pr. 1. januar 2017 Ændring pr. m 2 pr. år Samlet årlig ændring i kr. Lejligheder 1,06% 590.000 Ungdomsboliger 1,06% 26.000 Lejligheder m² Nuværende husleje Ændring Husleje pr. Dertil hjemfald pr. 1. januar 2017 1. januar 2017 Gennemsnitlig m² leje 955,74 10 965,74 3 A1-1 Rum 24,70 2.438 26 2.464 6 D1-1 Rum 31,20 2.878 31 2.909 8 A2-2 Rum 35,30 3.354 36 3.390 9 C2-2 Rum 58,50 4.980 53 5.033 15 C3-3 Rum 72,70 5.952 63 6.015 18 A3-3 Rum 93,00 7.020 75 7.095 23 C4-4 Rum 87,00 6.941 74 7.015 22 A4-4 Rum 103,60 7.924 84 8.008 26 A5-5 Rum 128,30 9.786 104 9.890 32 B5-5 Rum 130,00 9.900 105 10.005 33 Erhvervslejemål Nuværende husleje Ændring Husleje pr. 1. januar 2017 Købmand 7.661 0 7.661 Sønder 1, 5 2.259 0 2.259 Ændring af hjemfald med virkning fra 1. januar 2017 Nugældende beboerbetaling Ændring Betaling pr. 1. januar 2017 Beboerbetaling pr. m² pr. år 0 3 3 Ændring af antennebidrag med virkning fra 1. januar 2017 Nugældende bidrag Ændring Bidrag pr. 1. januar 2017 Adresse1 Antenneudgift 143-9 134-2 -
Indflydelse Mindre indflydelse Ingen indflydelse Bestyrelse indflydelse Konto Regnskab Budget Budget Kontonavn 2015 2016 2017 UDGIFTER (i 1.000 kr.) (i 1.000 kr.) (i 1.000 kr.) Ordinære udgifter 105.9 Afdrag og renter på kreditforeningslån 11.859 11.828 6.148 Nettokapitaludgifter 11.859 11.828 6.148 Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter 6.304 6.746 7.164 107 Vandafgift 4.133 3.885 4.077 109 Renovation 1.401 1.611 1.812 Ekstra renovation 143 201 0 110 Forsikringer 1.398 1.443 1.410 111 1. El og varme til fællesarealer 432 391 438 111 3. Målerpasning 239 260 246 112 Administrationsbidrag, forretningsfører Grundbidrag 2.614 2.659 2.720 Varmehonorar 52 60 56 Tillægsydelser - drift 49 27 100 Administrationsbidrag i alt 2.715 2.746 2.876 Administration boligorganisationen 187 193 200 2. Dispositionsfondsbidrag 394 401 400 3. Bidrag til arbejdskapitalen 111 113 113 Offentlige og andre faste udgifter i alt 17.458 17.990 18.736-3 -
Indflydelse Mindre indflydelse Ingen indflydelse Bestyrelse indflydelse Konto Kontonavn Regnskab Budget Budget 2015 2016 2017 Variable udgifter 114 Renholdelse Lønninger, egne funktionærer 5.405 5.604 5.604 Medarbejderfaciliteter 117 172 132 Løs medhjælper, løn mv. 21 147 77 Udgifter vedr. kontor 209 354 279 Driftsaftaler 27 92 31 Renholdelse i alt 5.780 6.369 6.123 115 Almindelig vedligeholdelse 1.870 2.350 2.350 116 117 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1. Afholdte udgifter 9.318 13.336 16.495 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser -9.318-13.336-16.495 0 0 0 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 1. Afholdte udgifter 433 400 400 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser -433-400 -400 0 0 0 118 Særlige aktiviteter 1. Drift af fællesvaskeri 553 661 591 3. Drift af møde- og selskabslokaler 373 531 431 Særlige aktiviteter i alt 927 1.192 1.022 119 Diverse udgifter Kontingent BL 86 90 90 Afdelingsbestyrelsens udgifter 55 70 70 Beboerblad 63 70 70 Beboeraktiviteter 134 210 155 Sekretær og aktivitetsansat 1.103 900 935 Advokatomkostninger 1 15 15 Diverse 0 10 5 Café 170 200 200 Udvalg og klubber 30 41 41 Kontorhold 19 16 16 Diverse udgifter i alt 1.661 1.622 1.597 Variable udgifter i alt 10.237 11.533 11.092 Henlæggelser 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) 10.000 11.000 11.000 121 Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A-ordning) 400 400 400 123 Tab ved fraflytninger (konto 405) 135 180 75 124 Andre henlæggelser 5.625 0 5.712 Henlæggelser i alt 16.160 11.580 17.187 Samlede ordinære udgifter 55.714 52.931 53.163-4 -
Indflydelse Mindre indflydelse Ingen indflydelse Bestyrelse indflydelse Konto Kontonavn Regnskab Budget Budget 2015 2016 2017 Ekstraordinære udgifter 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder (konto 303.1) 257 2.533 836 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.4) 10 12 11 127 Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v. (konto 303.2) 8.451 8.473 6.239 129 Tab ved lejeledighed 191 0 0 Dækket af dispositionsfonden -191 0 0 0 0 0 130 Tab ved fraflytninger 384 225 0 Dækket af henlæggelse -384-225 0 0 0 0 131 Andre renter 3. Diverse renter 1 0 0 5. Frikøb - hjemfaldsklausul 0 0 1.510 134 Korrektion vedr. tidligere år 290 0 0 135 Godtgørelse til fraflyttede lejer 1. Udbetalt godtgørelse 0 15 0 2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse 0-15 0 Ekstraordinære udgifter i alt 9.009 11.018 8.596 Udgifter i alt 64.723 63.949 61.759 Årets overskud, der anvendes til 140.0 Overført til resultatkonto (407) 979 Udgifter og evt. overskud i alt 65.702 63.949 61.759-5 -
Indflydelse Mindre indflydelse Ingen indflydelse Bestyrelse indflydelse Konto Regnskab Budget Budget Kontonavn 2015 2016 2017 INDTÆGTER (i 1.000 kr.) (i 1.000 kr.) (i 1.000 kr.) Ordinære indtægter 201 Boligafgifter og leje 1. Lejligheder 52.529 53.368 55.421 1. Hjemfaldsklausul 0 0 182 2. Ungdomsboliger 4.542 4.536 2.452 3. Erhverv 119 119 119 7. Særlig lejeforh. i lejeforb. lejemål 212 212 216 Boligafgifter og leje i alt 57.403 58.235 58.390 202 Renter 96 276 5 203 Særlige aktiviteter 1. Drift af fællesvaskeri 516 520 480 2. Drift af fællesfaciliteter 107 120 120 3. Drift af møde- og selskabslokaler 221 190 220 203.6 Overført fra opsamlet resultat 1.302 2.455 600 Ordinære indtægter i alt 59.645 61.796 59.815 Ekstraordinære indtægter 204 Driftssikring og anden særlig driftsstøtte 5.625 2.153 1.328 206 Korrektion vedr. tidligere år 429 0 0 208 Øvrige ekstraordinære indtægter 2 0 0 Ekstraordinære indtægter i alt 6.056 2.153 1.328 Indtægter i alt 65.702 63.949 61.143 210 Underskud/nødvendig huslejestigning 0 0 616 Indtægter og evt. underskud i alt 65.702 63.949 61.759-6 -
10-årig budget for vedligeholdelse og opsparing hertil 30.000.000 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 25.000.000 Planlagt forbrug 20.000.000 Årets opsparing 15.000.000 Opsparing ultimo 10.000.000 5.000.000 Regnskab 2015 0 Budget 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Opsparing primo 21.890.905 22.572.748 20.236.748 14.741.748 10.560.748 9.917.748 12.257.748 14.504.748 15.229.748 17.643.748 20.456.748 23.118.748 Planlagt forbrug 9.318.157 13.336.000 16.495.000 15.181.000 11.643.000 8.160.000 8.253.000 9.775.000 8.086.000 7.687.000 7.338.000 8.472.000 Årets opsparing 10.000.000 11.000.000 11.000.000 11.000.000 11.000.000 10.500.000 10.500.000 10.500.000 10.500.000 10.500.000 10.000.000 10.000.000 Anden finansiering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Opsparing ultimo 22.572.748 20.236.748 14.741.748 10.560.748 9.917.748 12.257.748 14.504.748 15.229.748 17.643.748 20.456.748 23.118.748 24.646.748 Saldo pr. bolig 32.018 28.705 20.910 14.980 14.068 17.387 20.574 21.602 25.027 29.017 32.793 34.960 Saldo pr. m² 373 334 243 174 164 202 240 252 291 338 382 407 Opsparing pr. m² 165 182 182 182 182 173 173 173 173 173 165 165
96159 - Galgebakken Budget for fællesantenneanlæg Regnskab Gældende budget Revideret budget Budget 2015 2016 2016 2017 Udgifter: Overført fra tidligere år -226.536-55.000-148.725-93.725 Forrentning og afskrivning 1.112.392 1.113.000 1.113.000 1.076.594 Afskrivning af ComX 0 75.000 75.000 75.000 Leasing af antenneanlæg 0 0 0 0 Henlæggelse 0 0 0 0 Teleinspektionsgebyr 0 0 0 0 Antennekontingent 0 0 0 0 Copy-Dan udgifter m.m. 0 0 0 0 Antenneforsikring 0 0 0 0 Internt TV 0 0 0 0 I alt 885.856 1.133.000 1.039.275 1.057.869 Administrationsbidrag 55.920 57.503 57.503 60.988 Antenneudgifter i alt 941.776 1.190.503 1.096.778 1.118.857 Lejernes indbetalinger: Antennebidrag 1.090.501 1.190.503 1.190.503 Copy-Dan bidrag 0 0 0 Resultat regnskab -148.725 Beregnet resultat 0-93.725 Budget Copy-dan afgift pr. lejemål pr. år 0 Antenneudgift pr. lejemål pr. år excl. Copy-dan Antenneudgift pr. lejemål pr. år incl. Copy-dan Antenneudgift pr. lejemål pr. mdr. incl. Copy-dan 1.605 1.605 134 Budget Antenne- og Copy-Dan bidrag pr. md. Nugældende 2017 Copy-dan afgift pr. lejemål pr. mdr. 0 0 Antenneudgift pr. lejemål pr. mdr. excl. Copy-dan 143 134 Antenneudgift pr. lejemål pr. mdr. incl. Copy-dan 143 134 Ejendomsdata: Lejemål Tilslutninger Almene familieboliger 697 697 Almene ungdomsboliger Almene ældreboliger Erhverv Institutioner 697 697 Fællesrum I alt 697-8 -
Budgettet for perioden har været forelagt til godkendelse med en huslejestigning på 1,0644%, samt evt. ændring af antennebidrag pr. 1. januar 2017. Afdelingsbestyrelsens påtegning Foranstående budget for 2017 for Galgebakken, har været forelagt på afdelingsbestyrelsesmøde til godkendelse. Afdelingsbestyrelsens underskrifter:, den Afdelingsmødets påtegning Foranstående budget for 2017 for Galgebakken, har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse. Dirigentens underskrift: Dirigent Afdelingsbestyrelsesformand, den 96159BB2017.xls\BVMVR\ 12-08-2016 2. Udkast - 9 -