PLANUL STRATEGIC Revizie 2014

PLANUL STRATEGIC 2012-2017 Revizie 2014 I. MANDAT SPITALUL MUNICIPAL COSTACHE NICOLESCU DRAGASANI este o unitate sanitară cu paturi, cu personalitate juridică, ce furnizează servicii medicale spitalicesti din gama serviciilor spitalicesti, asigură condiţii de investigaţii medicale, tratament, cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor nozocomiale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii publice. De asemenea spitalul răspunde, în condiţiile legii, pentru calitatea actului medical, pentru respectarea condiţiilor de cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor nozocomiale, precum şi pentru acoperirea prejudiciilor cauzate pacienţilor. SPITALUL MUNICIPAL COSTACHE NICOLESCU DRAGASANI dispune de o structură complexă de specialităţi, dotare cu aparatură medicală corespunzătoare, personal specializat, având amplasament şi accesibilitate pentru teritoriul din jur, insumand... localitati si o populatie de 80 mii locuitori. II. VIZIUNE SPITALUL MUNICIPAL COSTACHE NICOLESCU DRAGASANI urmăreşte imbunatatirea stării de sanatate a populaţiei si realizarea un sistem de sanatate modern si eficient, compatibil cu sistemele de sanatate din Uniunea Europeana, pus permanent in slujba cetateanului. Spitalul va trebui sa-si gandeasca viitorul nu numai la nivel de supravieţuire ci si ca ofertant de servicii diversificate si de calitate pentru utilizatorii din ce in ce mai diverşi si cu noi asteptari. III. MISIUNE Misiunea reflecta scopul SPITALULUI MUNICIPAL COSTACHE NICOLESCU DRAGASANI Serviciile medicale asigurate sa devină calitativ superioare, astfel incat sa fie preferate in fata altora atat in sistemul sanitar cat si in comunitatea locală, regională, naţională şi internaţională; Profilaxia bolilor transmisibile si netransmisibiie prin campanii de informare a populaţiei cu privire la factorii de risc privind diverse afecţiuni; IV. VALORI COMUNE. respectarea dreptului la ocrotirea sanatatii populaţiei; garantarea calitatii si siguranţei actului medical; creşterea rolului serviciilor preventive; asigurarea accesibilitatii ia servicii, respectarea dreptului la libera alegere si a egaiitatii de sanse; aprecierea competentelor profesionale si încurajarea dezvoltării lor; transparenta decizionala V. ANALIZA MEDIULUI INTERN SPITAL MUNICIPAL COSTACHE NICOLESCU DRAGASANI PLAN STRATEGIC 1

Sediu spital-spital PAVILIONAR, sediu central in DRAGASANI, Str.Dr.Bagdasar, nr.2 si pavilioane Psihiatrie (aceeasi adresa) si arhiva/planning familial/tbc(la 50 m) Nr specialitati- 12 Tip de spital- multispecialitate Adresa / ordin de aprobare a structurii, inclusiv cele de modificare a structurii: Nr. XI/A/61762/NB/9214/28.10.2014 A. STRUCTURA SPITALULUI MUNICIPAL COSTACHE NICOLESCU DRAGASANI : PLAN STRATEGIC 2

B PATRIMONIU SI DOTARE Detalii despre cladire: Spitalul Municipal Costache Nicolescu Dragasani(SMCND) a fost infiintat pe un teren donat de un proprietar local in 1937 si are o structura cu un pavilion central( dat in folosinta in 1937) si mai multe pavilioane mai mici. Este situat in sudul judetului Valcea, deservind atat populatia din zona sudica a judetului cat si pacienti din judetul invecinat, Olt. Aparatura medicală de performanta detinută: Nr. Crt Categorie / Tip aparat Denumire aparat / dispozitiv An fabricatie 1 Radiologie Eltex 400 1975 2 Duo Diagnostic 2002 3 Axiom Iconos 2007 4 Aparat Rx polimobil plus 2001 5 Aparat RX -TV mobil 2011 6 Computertomografie Somatom Emotion 16 2012 7 Laborator Analizor automat de hematologie Micros 05 / 60 2006 8 Cuagulometru Semiautomat RT 2204CRayto 2012 9 Autoclava cu flux laminar vertical HL 341 72L 2006 10 Hota cu flux laminar UVC/T - M - AR 2008 11 Centrifuga Eba 8S Hettich 1997 12 Centrifuga de laborator 24x10ML TDZ 4 1998 13 Etuva 50 dmc 1982 14 Termostat paralelipipedic 1981 15 Microscop de laborator MC 50LED 2009 16 Analizor Konelab - 20 i 2012 17 Analizor Statfax 303+ 2012 PLAN STRATEGIC 3

18 Cititor de bandelete pentru urini DOC U Reader 2 PRO 19 Microscop binocular ML4M BEL 2012 20 ATI Aparat anestezie Fabius Drager Medical HG &CO KGAA 2007 21 2012 Stimuplex pentru anestezie HNS 12cu cablu pentru electrod 2007 22 Monitor Mec 2000 2010 23 Injectomat ( perfuzor compact ) Braun 2003 24 Injectomat Pelote A210CCIS Freseniu Vial 2000 25 Infuziomat Braun 2000 26 EKG Aidover MA Agilent 2000 27 2001 Defibrilator Agilent model M4735-A Monitor Drager Infinity Vito 28 2000 29 Monitor ECG SaO2 Model Mindray MEC 1000 2010 30 Monitor transport 90 367 1BQU04 /CCMED AG 2001 31 Monitor transport 90 367 1BQU04 /CCMED AG 2001 32 Electrocardiograf cardioline EDAN AR - 600SN. 2009 33 Aspirator chirurgical Hospivac 350 2009 34 Ventilator terapie intensiva Savina 8414335 2001 35 Pulsoximetru pentru adulti / RAD5 2002 36 Trusa laringoscop Heine 2001 37 Glucometru Free Style Pappilon 2002 38 Aparat anestezie NC4 1996 39 Monitor Infinity Vista 2008 40 Monitor B30 2011 41 Chirurgie Lampa scialitica / MACH 500F / DR.MACH / Germania 2002 42 Masa de operatie / AMSCO 3085 SP / Central European Medicare Group / USA 2002 43 Unitate pentru electrochirurgie / VALLEYLAB / Central European / Medicare Group / USA 44 Aspirator chirurgical mobil Eschman. Model ST 80. Anglia 2002 45 Dermatom / Typ 1990 nou / Nouvag / Elvetia 2007 2002 46 Electrocardiograf multicanal FUKUDA DENSHI / Beijing Fukuda Denshi Medical Instruments Coltd / China 2007 47 LAPAROSCOP OLIMPUS Monitor OEV 191 7821729 Japonia Procesor OTV S7X Japonia 7785811 2008 48 Glucometru X Meter / Arkray / Japonia 2006 49 Glucometru X Meter / Arkray / Japonia 2006 50 Instalatie de sterilizare mijlocie ISM2 2002 51 Masa operatie Maquet Germania 2002 52 Lampa bactericida ITKA WXBT - 90S 2002 53 Lampa cu 9 faruri 1961 PLAN STRATEGIC 4

54 Lampa Mach cu 2 brate 2002 55 Instalatie de sterilizare Amsco Eagle 3053 2004 56 Etuva 100 dm³ 1989 57 Targa pentru transfer resuscitare si terapie intensiva 2009 58 Targa pentru transfer resuscitare si terapie intensiva 2009 59 Carucior pentru medicamente si instrumente 2 buc 2009 60 Semitarga rigida 2 buc 2009 61 Sistem de furnizare oxigen cu umidificator cu montare pe perete 2009 62 Tensiometru de perete 2009 63 64 Tensiometru de perete 2009 Otoscop Oftalmoscop 2009 65 Otoscop Oftalmoscop 2009 66 Lampa de examinare mobila 2009 67 Lampa de examinare mobila 2009 68 Set de resuscitare 2009 69 Set de resuscitare 2009 70 Laringoscop cu set de lame 2009 71 Aspirator de secretii portabil 2009 72 Aspirator de secretii portabil 2009 73 Pompa volumetrica pentru injectie 2009 74 Pompa volumetrica pentru injectie 2009 75 Defibrilator cu monitor Metrax 2010 76 Defibrilator cu monitor Metrax 2010 77 EKG Electrocardiograph EDAN Instruments SE600 2010 78 Lampa cu ultraviolete / Lux Eurindus.firma Medison 2008 79 Reflector cu picior 1992 80 Osteodensimetru 2011 81 Osteodensimetru 2011 82 Osteodensimetru 2011 83 Negatoscop 2011 84 Aparat electrochirurugie 2011 85 Aparat electrochirurugie 2011 86 Aparat electrochirurugie 2011 87 Aparat electrochirurugie 2011 88 Apirator chirurgical New Askir 3C 2011 89 Aspirator chirurgical New Askir 3C 2011 90 Aparat RX-TV mobil 2010 91 Aparat electrochirurgie Surtron 200 Led 2010 92 Masa operatii Dr. Max 7000 SBF 2010 93 Capnograf de urgenta EMMA 2010 94 Negatoscop 2010 95 Ortopedie 96 Aparat pentru gaurit / System 5 / Stryker instrunents SUA Cod. 4203 000 000 Aparat oscilant System 5 / Stryker 5 / Stryker instruments SUA / Cod. 4208 000 000 97 Aparat electric de taiat gipsul 2009 2008 2008 98 Artroscop Hard piece 720584 I SUA Monitor Model 2140 MD Japonia Sursa curent 420L Franta Camera 7220 506 Franta 2007 PLAN STRATEGIC 5

99 Pediatrie Etuva 50 dmc 2001 100 Glucometru X Meter / Arkray / Japonia 2006 101 Aspirator Gomco / Brusells / Belgia 1999 102 Neurologie Aspirator Spirodion / 60 Standard / Franta 103 104 Electrocardiograf multicanal / FUKUDA DENSHI model FX 7102 / Beijing Fukuda Denshi Medical Instruments Coltd / China Electroencefalograf / tip Neurofax u EEG cu accesorii / Nihon Kohden Corporation / Japonia 2007 2007 105 Injectomat / Tip 8715521 / B.Braun Melsungen A.G./ Germania (CE) 2004 106 Injectomat ( Perfuzor Compact) / B.Braun. / Tip 06706789 / Germania 2001 107 Glucometru Free Style Papillon / Therasense / China CE 2004 108 Electrocardiograf cardioline AR - 600SN. 2007 109 Aspirator chirurgical Hospivac 350 2009 110 Glucometru X Meter / Arkray / Japonia 2006 111 Ecograf BTL DP 3300 2005 112 Electroencefalograf SE 12 Expres 2011 113 Negatoscop 2011 114 Dopler portabil cu ultrasunete 2011 115 Interne ECG / Cardioline ar 600 / Et medical devicas spa / Italia 14.12.2007 116 ECG / Cardioline ar 600 / Et medical devicas spa / Italia 14.12.2007 117 Electrocardiograf cardioline AR - 600SN. 24.08.2009 118 Electrocardiograf cardioline AR - 600SN. 24.08.2009 119 Targa pentru transfer resuscitare si terapie intensiva 2009 120 Carucior pentru medicamente si instrumente 2009 121 Sistem de videogastroscopie 2009 122 Tensiometru de perete 2009 123 Pompa volumetrica pentru injectie 2009 124 Aspirator chirurgical Hospivac 350 2009 125 Glucometru 2011 126 127 Defibrilator SCHILLER manual / 30002 VH / Defigard / UE 2003 128 Electrocardiograf multicanal / FUKUDA DENSHI model FX 7102 / Beijing Fukuda Denshi Medical Instruments Coltd / China 26.11.2007 129 Glucometru X Meter / Arkray / Japonia 2006 130 Ecograf cu sonda 7,5 si 3,5 Doppler Logiq C5 2010 131 Ecograf cu sonda 7,5 Logiq 100 2010 132 EKG model SE 300 B Edan 2010 133 EKG SE 1200B Edan 134 Spirometru 2010 135 EKG Electrocardiograph EDAN Instruments SE600 2010 136 Obstetrica Ginecologie Lampa standard de fototerapie pe suport mobil / model PT 4000 / Draeger Medical AG / Germania 2010 07.03.2008 137 138 Incubator standard / model Isolette C2000 / Draeger Medical System Inc. / SUA Masa radianta standard pentru resuscitare / model Resuscitaire / Draeger Medical System Inc. / SUA 07.03.2008 07.03.2008 139 Pulsoximetru standard / model Miroxi / MIR / Italia 10.07.2008 PLAN STRATEGIC 6

140 141 Balon de resuscitare cu masa de dimensiuni diverse / model Smart Bag MO / producator O - TWO / Canada Laringoscop cu lame pentru noi nascuti / model Eclipse / Optima XL / Producator Timesco / Marea Britanie iunie 2008 10.07.2008 142 Cort de oxigen / model Oxypod I / producator Natus / SUA 19.06.2008 143 Cort de oxigen / model Oxypod I / producator Natus / SUA 19.06.2008 144 Pompa electrica de muls / model Lactina Select / Medela / Elvetia 19.06.2008 145 146 147 Pompa de infuzie pentru noi nascuti si adulti tip Injectomat / Agilia / Fresenius Vial / Franta Pompa de infuzie pentru noi nascuti si adulti tip Injectomat / Agilia / Fresenius Vial / Franta Pompa de infuzie pentru noi nascuti si adulti tip Injectomat / Agilia / Fresenius Vial / Franta 08.05.2008 08.05.2008 08.05.2008 148 Detector Doppler / PD1 Combi Doppler / UK 18.08.2008 149 Masa pentru ginecologie si Obstetrica / 7035 / Grecia 18.08.2008 150 Aspirator intrauterin / Polyvac / B4 / SLT.Italia 18.08.2008 151 Ecograf / Mindray DP 8800 / 08.01.2009 152 Masa ginecologie / 02-539.00 / Fazzini / Italia 2009 153 Masa ginecologie / 02-539.00 / Fazzini / Italia 2009 154 Etuva pentru sterilizare si incalzire/ DOD 90/Raypa / Spania 20.08.2009 155 Etuva pentru sterilizare si incalzire/ DOD 150/Raypa / Spania 20.08.2009 156 Masa operatie / YS-3 / Heal Force / China 2009 157 Lampa scialitica /20000051 Mach M3DF/ Dr.Mach GmbH & Co / Germany 2009 158 Aspirator electric Gomco / S.U.A. 2000 159 Aspirator chirurgical Hospivac 350 2009 160 Aparat anestezie Drager / Germania 08.07.2008 161 Monitor aparat anestezie / 90367 Redmond / S.U.A. 08.07.2008 162 Incubator KOBAMS 2015 163 Monitor MEC 1000 2010 164 Reflector cu picior 1980 165 Reflector cu picior 1980 166 Reflector cu picior 1980 167 Colposcop ProOptica 1990 168 Masa ginecologica 1980 169 Aspirator portabil nou nascuti MEVACS M20 Slovenia 2008 170 Laborator Analizor automat de bandelete Mindray5800 Chirie 171 Analizor Fully 2005 172 Densitometru mcfarland DEN 1 2012 173 Anatomopatologie Aparat sectionari biopsii piese chirurgicale la parafina Microtom Sakura 174 Microscop Olympus CX22LED 2014 2009 PLAN STRATEGIC 7

C.. RESURSELE UMANE Tabel nr... Situatia personalului medical la data de Categori e personal Nr posturi normat e 2012-2013 Nr posturi normat e 2014 Nr postur i ocupat e 2012 % acoperir e cu persona l 2012 Nr postur i ocupat e 2013 % acoperir e cu persona l 2013 Nr postur i ocupat e 2014 % acoperir e cu persona l 2014 Medici 37 41 27 72.97 29 78.38 28 68.29 Personal 135 115 107 79.26 111 82.22 108 93.91 mediu sanitar Personal 95 71 72 75.79 71 74.74 65 91.55 auxiliar sanitar Personal medical cu studii superioa re 7 5 2 28.57 2 28.57 2 40 Tabel nr... Indicatori de structura a resurselor umane Valori Categorie de DENUMIRE INDICATOR medii indicator nationale 2012 2013 2014 Proportia medicilor din totalul personalului 7,11 10.42 11.07 11.24 Proportia personalului medical din totalul personalului angajat 52,42 80.31 81.3 81.53 al spitalului Proportia personalului medical cu studii superioare din totalul personalului medical 16,71 14.42 16.43 17.24 D. RESURSELE FINANCIARE Indicatorii economico financiari pe ultimii 3 ani Categorie de DENUMIRE INDICATOR 2012 2013 2014 indicator C. Indicatori economicofinanciari Execuţia bugetară faţă de bugetul de cheltuieli aprobat; 92.52 92.76 92.31 Procentul cheltuielilor de personal din 73.15 73.44 73.33 PLAN STRATEGIC 8

totalul cheltuielilor spitalului; Procentul cheltuielilor de personal din totalul sumelor decontate de casele de asigurări de sănătate din fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru serviciile medicale furnizate, precum şi din sumele asigurate din bugetul ministerului sănătăţii cu această destinaţie; Procentul cheltuielilor cu medicamentele din totalul cheltuielilor spitalului; Costul mediu pe zi de spitalizare, pe fiecare secţie; 79.15 76.83 58.34 4.64 4.61 3.83 Procentul veniturilor proprii* din totalul veniturilor spitalului 7.67 7.32 11.39 Execuţia bugetară faţă de bugetul de cheltuieli aprobat; *sintagma "venituri proprii" înseamnă, în cazul acestui indicator, toate veniturile obţinute de spital, exclusiv cele obţinute în contractul cu casa de asigurări de sănătate). E. ACTIVITATEA CLINICĂ Spitalul are ca teritoriu de deservire sudul Jud.Valcea, partea invecinata a Jud.Olt si cazuri sporadice din alte judete. 1. DISTRIBUTIA GEOGRAFICA A ACTIVITATII SPITALULUI Judetul de provenientă Nr. cazuri 2012 % Nr. cazuri 2013 % Nr. cazuri 2014 % Arges 69 0.26 77 0.25 66 0.34 Bucuresti 69 0.26 84 0.27 86 0.45 Dolj 49 0.18 56 0.18 39 0.2 Gorj 27 0.1 23 0.07 20 0.1 Hunedoara 16 0.06 18 0.06 24 0.12 Olt 2177 8.21 2194 7.09 1807 9.37 Sibiu 20 0.08 21 0.07 32 0.17 Valcea 24021 90.57 28364 91.65 14234 73.8 ALTE JUDETE 75 0.28 112 0.36 110 0.57 TOTAL 26523 100 30949 100 19288 100 2. DISTRIBUŢIA ACTIVITĂŢII CLINICE PE SECTII PLAN STRATEGIC 9

Sectia % cazuri spitalizate din total cazuri % cazuri spitalizate din total cazuri % cazuri spitalizate din total cazuri 2012 2013 2014 Boli infectioase 4.35 3.92 1.43 Chirurgie generala 8.42 8.66 8.21 Medicina interna 26.32 26.52 29.36 Neurologie 8.15 7.98 8.88 Neonatologie 3.32 2.6 2.87 Obstetrica ginecologie 12.65 12.21 12.87 Ortopedie 3.31 3.04 2.85 Pediatrie 10.04 8.49 7.34 Psihiatrie 23.44 26.57 26.18 Total 100 100 100 3. DISTRIBUŢIA ACTIVITĂŢII CLINICE PE TIPURI DE INGRIJIRI, DE ACUTI SAU CRONICI TIP DE INGRIJIRE PROCENT DIN TOTAL CAZURI Acuţi 100% Cronici Volumul activităţii este de 58937 pacienti in 2012 (cu o medie lunară de 4912 cazuri) si de 62372 pacienti in 2013 (cu o medie lunara de 5198 cazuri). Durata medie de spitalizare are o valoare de 7.16 in 2012 si de 7.33 in 2013 (cu o medie lunară de 5731 zile in 2012 si de 5867 zile in 2013). Indicele de complexitate a cazurilor are o valoare medie 0.7874 in 2012 si de 0.8122 in 2013. Nr.c rt 4. MORBIDITATE SPITALIZATĂ PRINCIPALELE CATEGORII MAJORE DE DIAGNOSTIC IN SPITAL Categoria majora de diagnostic 1. MDC 04 Boli si tulburari ale sistemului respirator 2. MDC 05 Boli si tulburari ale sistemului circulator 3. MDC 08 Boli si tulburari ale sistemului 80 musculo-scheletal si tesutului conjunctiv 2 4. MDC 03 Boli si tulburari ale urechii, nasului, 68 gurii si gatlejului 7 5. MDC 14 Sarcina, nastere si lauzie 86 3 Nr. cazuri TOTAL % TOTAL % TOTAL % 2012 Cazuri 2013 Cazuri 2014 Cazuri 932 9.81 948 9.99 830 10.03 1095 11.53 1041 10.97 1021 12.34 8.44 728 7.67 585 7.07 7.23 695 7.32 380 4.59 9.09 801 8.44 711 8.59 PLAN STRATEGIC 10

6. MDC 11 Boli si tulburari ale rinichiului si tractului urinar 28 4 7. MDC 01 Boli si tulburari ale sistemului nervos 75 5 8. MDC 06 Boli si tulburari ale sistemului 67 digestiv 8 9. MDC 07 Boli si tulburari ale sistemului 36 hepatobiliar si ale pancreasului 2 10 MDC 13 Boli si tulburari ale sistemului 33 reproductiv feminin 6 11 MDC 09 Boli si tulburari ale pielii, tesutului 17 subcutanat si sanului 5 12 MDC 15 Nou-nascuti si alti neonatali 32 6 13 MDC 21 Leziuni, otraviri si efecte toxice ale 17 medicamentelor 2 2.99 244 2.57 229 2.77 7.95 865 9.11 893 10.79 7.14 595 6.27 422 5.10 3.81 397 4.18 392 4.74 3.54 349 3.68 302 3.65 1.84 170 1.79 139 1.68 3.43 249 2.62 241 2.91 1.81 166 1.75 129 1.56 5. UTILIZAREA SERVICIILOR Categorie de indicator B. Indicatori de utilizare a serviciilor DENUMIRE INDICATOR Numar pacienti externati - total Durata medie de spitalizare pe spital Rata de utilizare a paturilor pe spital (zile) Rata de utilizare a paturilor pe spital (%) Proportia pacientilor internati din totalul pacientilor prezentati la camera de garda Proportia urgentelor din totalul pacientilor internati Procentul pacientilor cu complicatii si comorbiditati din totalul pacientilor externati Valori medii nationale Valoare proprie 2012 2013 2014 9504 9494 8280 20,20 7.16 7.33 7.53 292,00 268.63 275.03 249.71 80,00 72.4 75.35 68.41 Valoare proprie 70.50 69.56 71 30 65 61 48 Anexa 2 ANALIZA SWOT SPITALUL MUNICIPAL COSTACHE NICOLESCU DRAGASANI PUNCTE TARI -ambulatoriu integrat refacut -dotarea cu aparatura noua -sectii diverse -corp medical tanar -imbunatatirea permanenta a pregatirii profesionale PUNCTE SLABE -compartimentare necorespunzatoare a spatiului spitalului -insuficienta grupurilor sanitare -insuficienta acoperire cu specialisti in unele sectii -management al calitatii deficitar PLAN STRATEGIC 11

-informatizarea spitalului -plata la zi a furnizorilor -parcurgerea unor capitole din cerintele de acreditare -aplicarea doar partiala a protocoalelor terapeutice -absenta CPU,a liniei de garda ATI a specialistilor de cardiologie,diabet endocrinologie,urologie -linii de garda comune pe mai multe specialitati-iar linia de garda ginecologie e in alta cladire,separata, a OG VI. ANALIZA MEDIULUI EXTERN. 1. MEDIUL EXTERN GENERAL a) Demografic SMCND deserveste populatia orasului Dragasani(aproximativ 22000 locuitori) dar si pe cea a comunelor din sudul judetului Valcea si din zona vecina a judetului Olt-in total o populatie de aproximativ 70 000 locuitori. Raportul de dependenţă după vârstă reprezintă raportul (exprimat în procente), dintre numărul populaţiei de vârstă tânără (0-14 ani) şi al populaţiei de vârstă bătrână (peste 60 ani), pe de o parte, şi numărul populaţiei de vârstă adultă (15-60 ani ), pe de altă parte. Acest raport măsoară presiunea populaţiei tinere şi a celei vârstnice, numărul de tineri şibătrâni pe care îi suportă 100 persoane de vârstă activa adultă. În judeţul Vâlcea,raportul de dependenţă demografică este in 2010 de 58,87% faţă de 58,4% cat era in 2008. Se observa o proportie mare a populatiei imbatranite, de aici si o crestere a adresabilitatii pentru boli cronice, cu ingrijiri repetate si de lunga durata. b) Economic Situatia economica generala influenteaza situatia sistemului sanitar prin prisma resurselor financiare alocate sanatatii. Incepand cu 2008, situatia economica a Europei in general si a Romaniei in particular a suferit profunde transformari, Romania adoptand inca de la inceputul perioadei de criza masuri de reducere a cheltuielilor in sectorul public. In ciuda cererilor repetate de marire a cotei din PIB allocate Ministerului Sanatatii, procentul si valoarea absoluta a sumei au ramas insuficiente pentru asigurarea programelor de sanatate, a dotarii cu tehnologie medicala noua sau pt alte cerinte. Pe de alta parte, s-a modificat in timp contributia asiguratorilor si a asiguratilor la FNUASS(5,2% si 5,5% acum).cnass si-a modificat si ea politica de alocare a fondurilor, reducand suma alocata spitalelor(la care s-a adaugat masura de inchidere a unor spitale in 2011) si crescand procentul alocat medicinii primare si de ambulatoriu. CAS Valcea nu a mai decontat din 2009 contravaloarea tuturor serviciilor medicale efectuate in SMCND ci doar valoarea inscrisa in contractul spitalului cu CAS Valcea (calculata dupa un optim de utilizare a paturilor stabilit de CAS).Valoarea sumei decontate spitalului a cunscut astfel reduceri semnificative, in conditiile in care spitalul este si obligat prin lege sa nu depaseasca 70% din aceasta suma pt cheltuieli de personal. PLAN STRATEGIC 12

c) Politico-legal Modificarile politice interne au determinat in timp si modificari ale viziunii conducatorilor politici despre reforma sistemului sanitar. Legea 95/2006 a fost actul normativ cel mai important pentru sistemul sanitar, dar, desi a suferit mai multe modificari, pt 2012 se ia in discutie inlocuirea ei cu o noua lege a sanatatii, proiecul acesteia fiind inca in discutia comisiilor de specialitate din Parlament. Conform acestui proiect se asteapta reoganizarea juridica a spitalelor, crearea cadrului legislativ, pentru functionarea caselor de asigurari private, reoganizarea sistemului de urgenta. Un moment important in viata SMCND l-a constituit trecerea in 2009 sub autoritatea Consiliului Local si constituirea unui Consiliu de administratie in care au intrat si reprezentanti ai autoritatilor locale, situatie care a marit numarul decidentilor in cazul unor hotarari de utilizare a banilor spitalului, nu intotdeauna cu efecte benefice. In Legea 95/2006 un capitol a fost reprezentat de constituirea Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor, toate spitalele fiind obligate se indeplineasca criteriile de acreditare, destul de amanuntite si dificile-pt SMCND s-a obtinut programare pt 2015 pt vizita de acreditare. In fiecare an spitalul incheie contract cu CAS Valcea pentru furnizarea de servicii medicale, in 2011 contractul fiind incheiat cu intarziere(01.07.2011) din cauza preluarii de care autoritatile locale, dar pt 2012 au inceput déjà negocierile cu CAS Valcea pt incheierea unui nou contract. d) Socio-cultural Cresterea generala a nivelului de trai a determinat in timp modificari in cerintele populatiei in domeniul seviciilor de sanatate-a crescut adresabilitatea pacientilor la medici, chiar pentru boli considerarate inainte ca nerezolvabile, pacientii in varsta, cu boli cronice se prezinta la medic mult mai frecvent, pt orice episod nou de decompensare, popularizarea prin mass media a unor cunostinte medicale de baza a crescut interesul oamenilor pentru propria sanatate si nivelul cererilor adresate personalului medical, au aparut de asemenea cerinte crescute pentru conditii hoteliere ameliorate in timpul perioadei de spitalizare, pentru investigatii medicale si tratamente de ultima ora. e) Tehnologic Tehnologia medicala a cunoscut in ultimele decenii o dezvoltare fara precedent, fiind permanent create noi sisteme de diagnostic imagistic sau de laborator si noi metode de tratament(medicamente noi,bazate pe descoperirile din domeniul cauzalitatii bolilor, tratamente chirurgicale noi, cat mai putin invazive). 2. MEDIUL EXTERN SPECIFIC-sistemul de sanatate a) Intensitatea competitiei In 2010 Ministerul Sanatatii a elaborate si aplicat un sistem nou de clasificare a spitalelor care insa ia in consideratie mai mult numarul de sectii si de specialitati decat gradul PLAN STRATEGIC 13

de competenta a medicilor si complexitatea cazurilor tratate in fiecare spital. Modalitatea de clasificare insa e mai putin cunoscuta de catre publicul larg, acesta avand tendinta de a alege un spital dupa categoria atribuita de minister. In judetul Valcea exista un spital(spitalul Judetean Rm. Valcea) care, dupa un proces de reorganizare, va accede probabil la categoria a III-a, in timp ce restul(dragasani, Horezu, Brezoi), desi au diferente semnificative de dotare cu aparatura medicala sau numar de medici, sunt toate in categoria IV. SMCND nu poate accede la o categorie superioara atata timp cat nu a obtinut aprobarea ministerului pt organizarea CPU si nu are linie de garda pe ATI. In judetul Valcea s-au organizat si mai multe societati medicale private, unele monospecialitate, altele cu cabinete de mai multe specialitati, toate reprezentand competitori importanti pe piata serviciilor medicale. b) Furnizorii de servicii medicale Alte categorii de furnizori de servicii medicale din dragasani cu care colaboreaza SMCND sunt: medici de familie, serviciile de ambulanta, cabinet private, laboratoare. c) Consumatorii Consumatorii de servicii medicale sunt locuitorii din judetul Valcea si judetele limitrofe, cu particularitatile descrise mai sus. 3. ANALIZA MEDIULUI COMPETITIV a) Spitale de competenta mai mare Spitalul Judetean Rm. Valcea are mai multe sectii(mai ales prin asimilarea spitalului de obstetrica-ginecologie si a celui de psihiatrie), mai multe specialitati, mai multi medici si, forte important, o unitate de primire a urgentelor(upu) in care isi desfasoara activitatea simultan mai multi medici urgentisti dublati de medici de diferite specialitati, putand astfel asigura asistenta de urgenta pt mai multe specialitati. Spitalul Universitar Craiova mai preia o parte din pacientii din zona de sud vest a judetului(zona Balcesti) care theoretic ar trebui sa se adreseze SMCND. b) Cabinete private Cabinetele private din Dragasani si din restul judetului au avantajele: unei bune dotari cu aparatura medicala,unui management mai facil al resurselor financiare,unei plieri mai rapide pe nevoile pacientului. c) Spitale private In judetul Valcea nu exista inca spitale private cu mai multe specialitati dar dezvoltarea economica a judetului va crea premisele aparitiei lor. PLAN STRATEGIC 14

OBIECTIVE STRATEGICE URMARITE DE PRINCIPALII COMPETITORI 4. TENDINTE DIN MEDIU a) Asigurari private de sanatate -legea noua a sanatatii va pune bazele sistemului caselor de asigurari private b) Abonamente de sanatate -exista déjà la unele societati medicale private care ofera astfel de abonamente pentru clientii corporatisti sau individuali c) Interventii/spitalizari scurte -in conditiile in care plata serviciilor medicale in spitale se face pe caz rezolvat si nu pe zile de spitalizare(exceptie-in sectiile de pacienti cronici)interesul spitalului este de a mentine spitalizarea strict pe perioada necesara, fara a consuma suplimentar cu un pacient rezolvat d) Spitalizare de zi Este modalitatea prin care spitalele isi pot deconta servicii din sistemele de urgenta, unde frecvent se intalnesc situatii de consumuri semnificative de resurse pt un pacient fara finalizarea prin spitalizare continua. e) Controale medicale periodice obligatorii Sunt frecvent solicitate de societatile comerciale pentru salariati si pot genera contracte de prestari servicii medicale care sa aduca venituri suplimentare spitalelor. f) Externalizarea unor servicii auxiliare Sunt tot mai fecvente incercarile spitalelor de a-si externalize serviciile de spalatorie, curatenie sau pregatirea hranei pentru obtinerea unor servicii de calitate mai buna si eliberarea unor spatii utile din spitale.presupun insa de cele mai multe ori costuri suplimentare. g) Servicii medicale la cerere cu plata Pot constitui surse importante de venituri suplimentare pt spitale, mai ales pt serviciile nedecontate de CAS. h) Programarea seviciilor medicale, liste de asteptare Sunt utile pt cazurile cronice, care pot fi programate pt adaptarea la capacitatile spitalului de rezolvare a acestor cazuri. 1. ANALIZA MEDIULUI a) Oportunitati b) Pericole OPORTUNITATI PERICOLE PLAN STRATEGIC 15

-reformarea legislatiei medicale -aparitia caselor de asigurari private -desfiintarea spitalului din Balcesti -criza economica -plecarea personalului medical in strainatate -infiintarea unor unitati medicale private -cerinte de acreditare aliniate rigid la normele europene VII. PROBLEME IDENTIFICATE 1. Buget insuficient, prin scaderea numarului de pacienti externati si a numarului de paturi pe care se contracteaza serviciile de spitalizare continua, prin cheltuieli mari cu intretinerea unor cladiri 2. Atractivitate in scadere datorita gamei reduse de specialitati medicale oferite si problemelor financiare 3. Calitate in scadere a serviciilor medicale, prin gama redusa de servicii medicale oferite, personal de ingrijire insuficient, numar insuficient de protocoale si ghiduri de practica si nursing implementate VIII. PRIORITĂTI PE TERMEN SCURT, MEDIU SI LUNG 1. INDEPLINIREA CERINTELOR DE ACREDITARE Pana in 2015, cand SMCND a fost programat pentru evaluare in vederea acreditarii, va fi necesara parcurgerea tuturor capitolelor din cerintele pt acreditare, atat in ceea ce priveste elaborarea planurilor si procedurilor cerute cat si in ceea ce priveste aplicarea lor efectiva si verificarea permanenta a aplicarii lor corecte. OBIECTIVE: a) 2012- elaborarea planurilor strategice si a procedurilor impuse de cerintele din capitolul de management al calitatii b) 2013- aplicarea in totalitate a protocoalelor de practica medicala c) 2014- reconfigurarea spatiilor spitalului -verificarea interna periodica a aplicarii procedurilor elaborate 2. CONSOLIDAREA REPUTATIEI IN COMUNITATE OBIECTIVE: a) Intarirea relatiilor de colaborare cu medicii de familie b) Popularizarea serviciilor medicale si a dotarilor spitalului 3. RESTRUCTURAREA SMCND a) Reorganizare juridica PLAN STRATEGIC 16

Este un aspect al evolutiei SMCND care poate fi detaliat dupa aparitia noii legi a sanatatii(in proiect s-a luat in discutie transformarea spitalelor in fundatii sau unitati comerciale) b) Repozitionarea in sistemul de ingrijiri cronice si de urgenta OBIECTIVE: c) Crearea unei sectii pentru pacienti cronici cu finantare separata d) Crearea unui compartiment de recuperare e) Reluarea procesului de creare CPU f) Angajarea de medici urgentisti PRIORITĂTI PE TERMEN SCURT( 1-3 ANI)- 2013-2015 Realizari 2013: Reabilitare pavilion central Realizari 2014 1.Reamenajare pavilion vechi pentru reamplasare sectie OG 2. Creare sector spitalizare zi PRIORITĂTI PE TERMEN LUNG 2015 1.- Creare sectii cronici 2.- Creare structura CPU 3. Creare cabinete noi ambulatoriu 4.- Externalizare bucatarie si spalatorie IX. SCOP Ridicarea standardelor serviciilor oferite si imbunatatirea performantei spitalului prin oferirea serviciilor medicale de calitate, cu promptitudine, in climat de siguranta, incredere, flexibilitate. X OBIECTIVE GENERALE SI SPECIFICE Obiectiv general nr. 1 Imbunatatirea calitatii serviciilor medicale furnizate PLAN STRATEGIC 17

Calitatea serviciilor medicale este un principiu din ce in ce mai important in domeniul sanatatii, deoarece creste gradul de informare al pacienţilor, concomitent cu progresele tehnologice si terapeutice. Calitatea serviciilor medicale are numeroase dimensiuni, dintre care cele mai importante sunt reprezentate de eficacitate, eficienta, continuitatea ingrijirilor, siguranţa pacientului, competenta echipei medicale, satisfactia pacientului, dar si a personalului medical. Conform legii, Ministerul Sănătăţii reglementează şi aplică măsuri de creştere a calităţii serviciilor medicale. Responsabil: comitetul director Termen de realizare : permanent Monitorizare : trimestrial Evaluare : anual Indicatori de calitate 1) rata mortalităţii intraspitaliceşti, pe total spital şi pe fiecare secţie; 2) rata infecţiilor nosocomiale, pe total spital şi pe fiecare secţie; 3) rata bolnavilor reinternati în intervalul de 30 de zile de la externare; 4) indicele de concordanţă între diagnosticul la internare şi diagnosticul la externare; 5) procentul bolnavilor transferaţi către alte spitale din totalul bolnavilor internaţi; 6) numărul de reclamaţii/plângeri ale pacienţilor înregistrate; 7) Analizeaza gradul de satisfactie al pacienţilor, prin chestionare de satisfactie si ia masuri in consecinţa; 8) Număr masuri de imbunatatire a activitatii luate in urma anaiizarii gradului de satisfactie al pacienţilor. Obiective specifice: 1.1.Ameliorarea practicilor medicale si de ingrijire a pacientului, prin implementarea ghidurilor nationale aprobate prin ordine ale Ministrului sanatatii, protocoalelor adoptate de asociatiile profesionale la nivel national sau adaptarea unor ghiduri de practica europene sau internationale, prin elaborarea de protocoale terapeutice in baza ghidurilor adoptate. Situaţia actuală: Ghidul de practică medicală reprezintă un set de afirmaţii despre diagnosticul şi tratamentul unei anumite afecţiuni. Aceste afirmaţii sunt rezultatul unei evaluări complete a dovezilor practicii medicale. Scopul definirii lor este de a ajuta personalul medical şi pacienţii în luarea deciziilor asupra modului cel mai adecvat de îngrijire a afecţiunii respective. Protocolul de practică medicală reprezintă un formular care descrie modul obişnuit de a furniza îngrijiri unui anumit tip de pacient. Astfel, el cuprinde o înşiruire în timp a unor PLAN STRATEGIC 18

procese (analize, medicaţie, tratamente) necesare obţinerii unui rezultat dorit de la un pacient care a fost supus unei proceduri specifice sau unui tratament. Protocoalele se stabilesc pentru principalele episoade de îngrijire ale unui tip de pacient, ca de exemplu pentru imunizări la copii, naştere, tratamentul infarctului, apendicectomie ş.a.m.d. Ghidurile de practică şi protocoalele de practică trebuie folosite împreună, acestea fiind complementare; căci ghidul furnizează informaţiile necesare pentru a construi protocolul, în timp ce protocolul face legătura între ghiduri şi practica medicală de zi cu zi. 1.1.1.ACTIVITATI -Implementarea ghidurilor de practica si adoptarea de protocoale terapeutice, protocoale, algoritmuri de investigatii, diagnostic sau tratament in sectia medicina interna Responsabil: Medicul sef de sectie - Implementarea ghidurilor de practica si adoptarea de protocoale terapeutice, protocoale, algoritmuri de investigatii, diagnostic sau tratament in CHIRURGIE Responsabil: Medicul sef de sectie - Implementarea ghidurilor de practica si adoptarea de protocoale terapeutice, protocoale, algoritmuri de investigatii, diagnostic sau tratament in PSIHIATRIE Responsabil: Medicul sef de sectie - Implementarea ghidurilor de practica si adoptarea de protocoale terapeutice, protocoale, algoritmuri de investigatii, diagnostic sau tratament in PEDIATRIE Responsabil: Medicul sef de sectie - Implementarea ghidurilor de practica si adoptarea de protocoale terapeutice, protocoale, algoritmuri de investigatii, diagnostic sau tratament in NEUROLOGIE Responsabil: Medicul sef de sectie -Implementare ghiduri de nursing-director MEDICAL 1.1.2. Indicatori masurabili: - Numar si tip protocoale de practica aprobate de consiliul medical - Numar si tip protocoale, algoritmuri sau proceduri medicale implementate - Numar si tip protocoale, algoritmuri sau proceduri medicale revizuite 1.1.3.Monitorizare prin rapoarte catre Consiliul Medical : trimestrial 1.1.4.Termen de realizare: permanent 1.1.5.Responsabil: Directorul Medical 1.1.6 Buget necesar 0 1.2.Imbunatatirea calitatii ingrijirilor acordate a pacientului, prin implementarea ghidurilor de nursing si adoptarea de protocoale si proceduri de ingrijire pe tipuri de pacient si nevoi. 1.2.1.ACTIVITATI -Implementarea ghidurilor de nursing, procedurilor de ingrijire pe tip de pacient pe sectiamedicalaresponsabil: asistenta sefa de sectie -Implementarea ghidurilor de nursing, procedurilor de ingrijire pe tip de pacient pe sectiachirurgieresponsabil: asistenta sefa de sectie -Implementarea ghidurilor de nursing, procedurilor de ingrijire pe tip de pacient pe sectiaogresponsabil: asistenta sefa de sectie -Implementarea ghidurilor de nursing, procedurilor de ingrijire pe tip de pacient pe sectiapsihiatrieresponsabil: asistenta sefa de sectie -Implementarea ghidurilor de nursing, procedurilor de ingrijire pe tip de pacient pe sectiaati.responsabil: asistenta sefa de sectie -Implementarea ghidurilor de nursing, procedurilor de ingrijire pe tip de pacient pe sectianeurologieresponsabil: asistenta sefa de sectie PLAN STRATEGIC 19

-Elaborarea si adoptarea de proceduri de ingrijire pe tip de pacient si tip de nevoi, la nivel de spital Responsabil: directorul medical 1.2.2. Indicatori masurabili: - Numar si tip proceduri avizate de consiliul medical si aprobate de comitetul director - Numar si tip proceduri implementate 1.2.3.Monitorizare prin rapoarte catre Consiliul Medical : trimestrial 1.2.4.Termen de realizare: permanent 1.2.5.Responsabil: Directorul Medical 1.2.6 Buget necesar 0 1.3 Implementarea unui sistem de evaluare si monitorizare continua a calitatii serviciilor medicale in spital, prin implementarea standardelor ISO 9001:2008 ISO 1.3.1.ACTIVITATI -acreditarea RENAR a laboratorului de analize medicale Responsabil:.SE LABORATOR... - desemnarea unui responsabil cu calitatea serviciilor medicale pe spital. Responsabil: managerul - imbunatatirea activitatii nucleului de calitate Responsabil: directorul medical - elaborarea, implementarea si recizuirea periodica unui plan de calitate in SPITAL Responsabil: directorul medical 1.3.2. Indicatori masurabili: - Obtinerea certificarii Renar pentru laborator - Decizie cu responsabilul de calitate pe spital - Numar rapoarte ale activitatii nucleului de calitate - Plan de imbunatatire a calitatii serviciilor medicale existent si revizuit periodic - Certificare ISO obtinuta 1.3.3.Monitorizare prin rapoarte catre Consiliul Medical : trimestrial 1.3.4.Termen de realizare trim III- 2014 1.3.5.Responsabil: Managerul, Directorul Medical 1.3.6 Buget necesar 10 000 ron 1.4 Implementarea unui sistem de colaborare si parteneriate cu asociatii, servicii sociale, medico-sociale si de ingrijire la domiciliu,, in scopul asigurarii integrarii sociale si a continuitatii ingrijirilor acordate pacientului 1.4.1.ACTIVITATI Incheierea de parteneriate cu asociatii, fundatii sau alti furnizori de servicii sociale sau medeico-sociale pentru preluarea sau asistenta acordata pacientilor internati sau la externarea pacientilor Incheierea de parteneriate cu cultele religioase pentru a oferi asistenta spirituala fara discriminare 1.4.2. Indicatori masurabili: - Nr parteneriate incheiate pe tip de parteneriat 1.4.3.Monitorizare prin rapoarte catre Consiliul Medical : semestrial 1.4.4.Termen de realizare trim IV 2014 1.4.5.Responsabil: Managerul, Directorul Medical 1.4.6 Buget necesar:1.000 lei 1.5 Depistarea, controlul si supravegherea infectiilor nosocomiale 1.5.1.ACTIVITATI PLAN STRATEGIC 20

Reducerea pana la eliminare a infectiilor nosocomiale asociate actelor invazive Controlul raspandirii bacteriilor multirezistente si emergenta fenomenelor infectioase cu potential epidemic Intarirea sistemului de supraveghere si control al IN Implicarea organizatiei la toate nivelurile in politicia de prevenire a IN si gestiunea riscului infectios Intarirea prevenirii transmiterii incrucisate a microorganismelor 1.5.2. Indicatori masurabili: -incidenta infectiilor nosocomiale ( nr infectii nosocomiale/ nr pacienti externati) 1.5.3.Monitorizare prin rapoarte catre Consiliul Medical : trimestrial 1.5.4.Termen de realizare permanent 1.5.5.Responsabil: departament SPCIN, medicii sefi de sectie, asistentele sefe de sectie 1.5.6 Buget necesar 5000 ron Obiectiv general nr. 2 Implementarea de programe naţionale de sanatate care sa răspundă problemelor de sanatate publica prioritare si nevoilor grupurilor populationale vulnerabile. Obiective specifice: 2.1.Includerea spitalului in subprogramul de screening pentru cancerul de col uterin 2.1.1.ACTIVITATI -contractarea de servicii de consiliere si informare pentru screening cu medicii de familie -contractarea de servicii d recoltare material cervical - contractarea de servicii de citologie cervicala - validarea de catre unitatea regionala de management a spitalului ca furnizor de screening - intrarea in contract cu CAS Valcea pentru screening 2.1.2.Indicatori masurabili: - Numar mediu lunar de servicii de screening decontate 2.1.3.Termen de realizare: 2013-2014, 2.1.4.Responsabil: Director Medical, Medicii sefi de sectie, Director Financiar, Departament Juridic 2.1.5 Buget necesar: 1.000 lei Obiectiv general nr. 3 Dezvoltarea, modernizarea infrastructurii spitalului şi dotarea cu aparatură/echipamente medicale Obiective specifice: 3.1.Aprobarea si îndeplinirea planului de investitii pe termen scurt si mediu Investitii pe termen scurt- 2013 PLAN STRATEGIC 21

1.REABILITARE PAVILION CENTRAL Indicatori masurabili: - Numar si tip investitie realizata Buget estimat.investie PRIMARIE Termen 31.12.2013 Responsabil comitet director Investitii pe termen mediu 2014-2015 1. Reamenajare pavilion vechi pentru reamplasare sectie OG si Neonatologie 2. Creare sector spitalizare zii 3. Creare sectii cronici 4. Creare structura CPU 5. Creare cabinete noi ambulatoriu 6. Externalizare bucatarie si spalatorie 7. Reabilitare termica Indicatori masurabili: - Lista lucrari efectuate-se ataseaza proiectul; pentru cele 6 investitii pe termen mediu se asigura finantare din partea consiliului local Dragasani si din veniturile proprii ale spitalului - Data inceperii activitatii compartimentului Buget estimat 1.Reamenajare pavilion vechi pentru reamplasare sectie OG Buget local Buget spital 440.000 lei 150.000 lei 2. Creare sector spitalizare zi 20.000 lei 3. Creare sectii cronici 10.000 lei 4. Creare structura CPU 250.000 lei 50.000 lei 5. Creare cabinete noi ambulatoriu 10.000 lei 6.- Externalizare bucatarie si spalatorie - 7. Reabilitare termica 102.000 lei Termen 31.12.2015 Responsabil comitet director 3.2.Imbunatatirea conditiilor hoteliere 3.1.1. ACTIVITATI PLAN STRATEGIC 22

- schimbarea centralelor termice 3.1.2.Indicatori masurabili: - Echipamente achizitionate- centrale termice pe fiecare pavilion 3.1.3.Termen de realizare: 2013-2014 3.1.4.Responsabil: Manager, Director Financiar, Departament achizitii 3.1.5 Buget necesar: 102.000 lei Obiectiv general nr. 4 Imbunatatirea managementului resurselor umane Obiective specifice: 4.1. Stimularea pregătirii postuniversitare a medicilor specialisti si primari si a personalului medico-sanitar din cadrul spitalului prin obţinerea de competente si supraspecializari, la nivelul actual al cunoaşterii si nevoilor naţionale 4.1.1.ACTIVITATI - aplicarea planului de formare profesionala, elaborat pe baza propunerilor sefilor de sectii, avizat de catre Consiliul Medical si aprobat de comitetul director -organizarea de cursuri de pregatire cu personalul medico-sanitar la nivelul spitalului 4.1.1.Indicatori masurabili: Numar de participari la cursuri, pe tip de formare si categorii de personal 4.1.2.Termen de realizare: permanent 4.1.3.Responsabil: Director Medical, sef serviciu RUNOS 4.1.4 Buget necesar: 5.000 lei 4.2. Identificarea unor facilităţi pentru atragerea personalului medical in zona. 4.2.1.ACTIVITATI - instituirea unui sistem de informare a absolvenţilor şi a personalului medical în privinţa avantajelor din aceasta zona, fie şi pentru o perioadă de timp scurtă (2-3 ani); - stabilirea de stimulente financiare şi profesionale graduale, salariu la nivelul unui spital orasenesc; - asigurarea de locuinţe de serviciu de către autoritatea administraţiei publice locale pentru personalul de specialitate medico-sanitar nelocalnic: până ia atribuirea unei locuinţe de serviciu. 4.2.1.Indicatori masurabili: Numar de participari la cursuri, pe tip de formare si categorii de personal 4.2.2.Termen de realizare: permanent 4.2.3.Responsabil: Director Medical, sef serviciu RUNOS 4.2.4 Buget necesar: 3.000 lei Obiectiv general nr. 5 Imbunatatirea managementului financiar al spitalului PLAN STRATEGIC 23

Obiective specifice: 5.1.Creşterea transparentei in utilizarea fondurilor Activitati Informatizarea spitalului in scopul evidenţierii costurilor reale ale serviciilor medicale; Organizarea de licitatii naţionale pentru achiziţii de bunuri si servicii; Intarirea capacitatii de evaluare, si control intern; Afişarea permanenta a datelor financiare de interes public. 5.2. Intarirea disciplinei financiare Activitati Asigurarea finantarii serviciilor medicale realizate, a programelor naţionale de sanatate si a celorlalte acţiuni si activitati, cu respectarea prevederilor legale si încadrarea in bugetul aprobat; Fundamentarea propunerilor de buget iniţiale si de rectificare pe baza principalelor strategii ale spitalului; încheierea exercitiilor financiare, analiza, controlul si elaborarea situatiilor financiare trimestriale si anuale, potrivit dispoziţiilor legale; Analiza, verificarea si înaintarea spre avizare a bugetului de venituri si cheltuieli, potrivit dispoziţiilor legale; Monitorizarea modului de utilizare a resurselor financiare publice; Respectarea cu strictete a disciplinei financiare si bugetare, prin emiterea de norme metodologice si instrucţiuni de aplicare a prevederilor legale, de reglementari contabile specifice domeniului sanitar. 5.3. Atragerea de noi resurse financiare in domeniul sanitar Activitati Plata contravalorii serviciilor medicale pe baza de criterii obiective si reducerea influentei criteriului istoric. Evidenţierea cheltuielilor efectuate pentru fiecare pacient pentru toate serviciile medicale de care beneficiaza sau a beneficiat. Atragerea de resurse suplimentare pentru finanţarea cheltuielilor de sanatate, in care sens, prin Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii au fost instituite unele contributii ale persoanelor juridice care produc sau importa produse de tutun, băuturi alcoolice sau realizeaza incasari din activitati publicitare ale acestora care, potrivit legii, se utilizeaza pentru investitii in infrastructura sistemului sanitar public; Finanţarea unor programe curative de sanatate care se deruleaza din transferuri de la bugetul de stat si din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii (Programul naţional de tuberculoza, Programul National al Mamei si copilului). Aplicarea si implementarea Proiectelor Europene eligibile pentru spital - atragerea de fonduri europene (reabilitare infrastructura, informatizarea spitalului, formarea de personal, activitati de mediu); Includerea in strategia de dezvoltare a autoritatii locale/ministerul Sanatatii. 5.4.Creşterea capacitatii de control al costurilor. PLAN STRATEGIC 24

In prezent, calculul costurilor la nivel de pacient si crearea unui proces regulat de calculare a costurilor serviciilor spitaliceşti se realizeaza intr-o masura destul de redusa. Transparenta in sanatate este condiţia esenţiala pentru realizarea unei alocari echitabile bazate pe raportul cost/eficienta. imbunatatirea mecanismelor de finanţare a furnizorilor de servicii de sanatate utilizând metode care sa reflecte munca depusa si sa stimuleze calitatea actului medical; elaborarea de metodologii clare de utilizare a resurselor financiare; instituirea unor mecanisme de monitorizare a utilizării resurselor financiare; pregatirea specifica a personalului implicat in activitatea de control, precum si a celor care autorizeaza utilizarea resurselor; evaluarea cantitativă si calitativă a stocurilor, efectuată periodic; necesar de materiale si echipamente, evaluate periodic; întocmirea planului de achiziţii si a calendarului de achiziţii; implicarea personalului tehnic specializat in îndeplinirea strategiei de achiziţii. Indicatori economico-financiari. 1. execuţia bugetară faţă de bugetul de cheltuieli aprobat; 2. procentul cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor spitalului; 3. procentul cheltuielilor de personal din totalul sumelor decontate de casele de asigurări de sănătate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate 4. pentru serviciile medicale furnizate, precum şi din sumele asigurate din bugetul Ministerului Sănătătii cu această destinatie; 5. procentul cheltuielilor cu medicamentele din totalul cheltuielilor spitalului; 6. costul mediu pe zi de spitalizare, pe fiecare secţie; 7. procentul veniturilor proprii din totalul veniturilor spitalului (sintagma "venituri 8. proprii" înseamnă, în cazul acestui indicator, toate veniturile obţinute de spital, exclusiv cele obţinute în contractul cu casa de asigurări de sănătate). Monitorizare, evaluare, raportare. Monitorizarea lunara si trimestriala a cheltuielilor efectuate de spital; Monitorizarea cheltuielilor de personal; Monitorizarea periodica, prin sistemul operativ de raportare, a angajamentelor bugetare si a plaţilor efectuate pentru bunuri si servicii de către unitatile sanitare cu paturi finantate integral din venituri proprii. Termen permanent: Responsabil: Comitet Director, Director Financiar Contabil. Obiectiv general nr. 6 Promovarea spitalului Obiective specifice: 5.1. imbunatatirea siteului de prezentare a Spitalului Municipal COSTACHE NICOLESCU DRAGASANI Activitati PLAN STRATEGIC 25

- elaborarea unui logo si a unui set de mesaje de prezentare, centrate pe ideea de spital nou, sistem ISO implementat, spital acreditat, aparatura moderna, parteneriate valoroase, revizuire anuala - tiparirea de pliante, postere cu mesajele de promovare - prezentarea activitatii spitalului in emisiuni televizate Termen anual : Responsabil: purtator de cuvant, relatii cu publicul Eşalonarea OBIECTIVELOR STRATEGICE GRAFICUL GANTT OBIECTIVE / ACTIVITATI 2011 2012 2013 2014 2015 OBIECTIV STRATEGIC I IMBUNATATIREA CALITATII SERVICIILOR MEDICALE FURNIZATE Implementarea unui sistem de evaluare si monitorizare continua a calitatii serviciilor medicale in spital Imbunatatirea calitatii ingrijirilor acordate a pacientului Depistarea, controlul si supravegherea infectiilor nosocomiale Implementarea unui sistem de colaborare si parteneriate cu asociatii, servicii sociale, medico-sociale si de ingrijire la domiciliu OBIECTIV STRATEGIC II IMPLEMENTAREA DE PROGRAME NAŢIONALE DE SANATATE CARE SA RĂSPUNDĂ PROBLEMELOR DE SANATATE PUBLICA PRIORITARE SI NEVOILOR GRUPURILOR POPULATIONALE VULNERABILE..Includerea spitalului in subprogramul de screening pentru cancerul de col uterin Includerea spitalului in subprogramul de screening de cancer de san OBIECTIV STRATEGIC III DEZVOLTAREA, MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII SPITALULUI ŞI DOTAREA CU APARATURĂ/ ECHIPAMENTE MEDICALE Aprobarea si îndeplinirea planului de investitii pe termen scurt si mediu Imbunatatirea conditiilor hoteliere OBIECTIV STRATEGIC IV IMBUNATATIREA MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE Stimularea pregătirii postuniversitare a medicilor specialisti si primari si a personalului medico-sanitar din cadrul spitalului prin obţinerea de competente si supraspecializari, la nivelul actual al cunoaşterii si nevoilor naţionale Identificarea unor facilităţi pentru atragerea personalului medical in zona. OBIECTIV STRATEGIC V IMBUNATATIREA MANAGEMENTULUI FINANCIAR AL SPITALULUI PLAN STRATEGIC 26