Kultur- og Fritidsforvaltningen Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BUDGETNOTAT Nye kunstgræsbaner i København Baggrund Fodbolden fylder meget i det københavnske fritidsliv og er med til at skabe en levende by. Københavns mange fodboldklubber danner rammen om en sund og aktiv livsstil, samtidig med at de løfter udfordringer indenfor social- og integrationsområdet. Det er derfor afgørende, at København kan tilbyde gode faciliteter til de mange klubber og spillere. Kultur- og Fritidsforvaltningens undersøgelse af udnyttelsesgraden på københavnske idrætsanlæg viser i midlertidig, at byens fodboldbaner i vid udstrækning anvendes maksimalt i forhold til belastningsgrænsen. Undersøgelsen blev behandlet af KFU d. 27. maj 2013. 1. juli 2013 Sagsbehandler Anders Voigt Tinning Eksekveringsparat? Udvalgsbehandlet Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling JA / NEJ Ja Ja Samtidig viser prognoserne, at der i 2025 vil være 100.000 flere Københavnere, og ca. 40 % af den samlede befolkning vil være børn og unge under 30 år. Det betyder alt andet lige et endnu større pres på byens fodboldbaner. Københavns Kommune står over for store udfordringer med at tilbyde faciliteter til de mange fodboldaktive. Dette kan løses ved at investere i flere kunstgræsbaner. Ser man i øvrigt på forholdet imellem antal fodboldbaner og befolkningstallet er København stort bagud i forhold til de øvrige byer i "6-by samarbejdet", Aarhus, Odense, Ålborg, Esbjerg og Randers. Til sammenligning er der ca. 3 gange så mange indbyggere pr. fodboldbane i København. Indhold Kultur- og Fritidsforvaltningen anbefaler at man forøger banekapaciteten og banekvaliteten i København ved anlæg af nye kunstgræsbaner på eksisterende naturgræsbaner. Kunstgræsbaner slides ikke i samme grad som græsbaner og har derfor en vedvarende og høj banekvalitet. Ved også at etablere lysanlæg kan banerne anvendes hver dag hele året rundet. Derved forlænges fodboldsæsonen, og udnyttelsesgraden forøges væsentlig i forhold til almindelige græsbaner. Kultur- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet en oversigt med forslag til placering af fremtidige kunstgræsbaner. Side 1 af 5
Tabel 1. Nye kunstgræsbaner Bydel Anlæg Størrelse Pris Kommentar Valby Valby 11-mands 10 mio. Omlægning af eksisterende græsbane syd for Club Danmark Hallen Østerbro Svanemølleanlæ gget 11-mands 10 mio. Omlægning af eksisterende græsbane ved eksisterende kunstgræsbane Amager Øst Kløvermarkens 11-mands 8 mio. Udskiftning af nedslidt 2. generations bane Indre by Holmens 7-mands 5,5 mio. Omlægning af eksisterende græsbane Bispebjerg Emdrup 11-mands 8 mio. Omlægning af eksisterende græsbane Valby Valby 7-mands 5,5 mio. Omlægning af eksisterende græsbane ved siden af grusarealet. På grusarealet etableres der i 2014 kunstgræs. Vesterbro Stadions Brønshøj Husum Bavnehøj Grøndal Multicenter 11-mands 8 mio. Omlægning af eksisterende græsbane. Anlægget ligger tæt på bebyggelse, hvilket tidligere har skabt problemer i forhold til hegn og belysning 7-mands 5,5 mio. Omlægning af eksisterende græsbane bag stadiontribunen 11-mands 8 mio. Omlægning af eksisterende græsbane. Størrelsesmæssigt opfylder banen ikke DBUs krav, men det forventes at man kan få en dispensation til afvikling af seriekampe. Tingbjerg Valby Valby Amager Vest Sundby Parker Valby Vigerslevparken 11-mands 10 mio. Omlægning af eksisterende græsbane. Bispebjerg Utterslev Mose 11-mands 10 mio. Omlægning af eksisterende græsbane. Området har højt vandspejl, hvorfor forundersøgelser skal afgøre om der kan etableres en kunstgræsbane i området. Bispebjerg Lersøparken 11-mands 10 mio. Omlægning af eksisterende græsbane. Side 2 af 5
De økonomiske konsekvenser Budgetforslaget tager udgangspunkt i en realisering af samtlige 16 kunstgræsbaner. Den samlede anlægsøkonomi for 16 baner er 146,5 mio. kr. Projekterne er i midlertidig uafhængige af hinanden og kan udvælges særskilt, såfremt det ønskes. En 11-mandsbane med lys, hegn og opvarmningsområde koster ca. 10 mio. kr. En 11-mandsbane med lys og hegn koster ca. 8 mio. kr. En 7-mandsbane med lys og hegn koster ca. 5,5 mio. kr. Priserne kan variere fra bane til bane, da jordbundsforhold o. lign kan fordyre projektet. Hvis der skal arbejdes med LAR* løsninger og/el. anvendelse af mere miljøvenlige kunstgræsbaneprodukter end dem, der er anvendt på nyligt anlagte baner, er anlægsudgiften 5 % højere uanset banestørrelse. *Lokal Afledning af Regnvand Anlægs- og serviceudgifter Det koster 300.000 kr. årligt at drive en 11-mands kunstgræsbane. I beløbet indgår der udgifter til helårligt vedligehold og pleje af banen, løbende reparation af kunstgræs, udgifter til el/belysning, vandforbrug og snerydning. Driftsudgifterne for en 7-mands kunstgræsbane er 150.000 kr. årligt. Tabel 2. Anlægsudgifter og afledte serviceudgifter 1.000 kr. 2014 p/l 2014 2015 2016 * Anlæg: - Nye kunstgræsbaner 88.100 58.400 * Anlægsudgifter i alt 88.100 58.400 Heraf til KEjd 87.661 58.109 Afledte serviceudgifter: - Vedligehold og drift 1.500 4.350 4.350 Afledte serviceudgifter i alt 1.500 4.350 4.350 Note: *-markeringer betyder at bevillingen i 2014 eller 2013 ønskes givet som anlægsbevilling ved budgetårets start. Side 3 af 5
Beløbet er stjernemarkeret, idet der er tale om et anlægsprojekt af en forholdsvis simpel karakter, hvor økonomi og placering er kendt. Tidsangivelse Banerne kan kun anlægges i sommerhalvåret, da anlæggelsen har en høj følsomhed overfor frost. Tabel 3. Tidsangivelse for anlægsprojekt Måned og år Anlægsbevilling givet Januar 2014 Anlægsbevilling overført til KEjd Februar 2014 Udbud gennemført Maj 2014 Forprojektering afsluttet Juni 2014 Opførelse igangsat Juli 2014 Opførelse afsluttet December 2014 til maj 2015 Facilitet ibrugtaget December 2014 til maj 2015 *Dato for ibrugtagning og eventuel overførsel af bevilling til KEjd vil indgå i budgetaftalen, og der vil blive fulgt op på disse i sagen om anlægsoversigten. I forhold til tidsplanen tages der forbehold for eventuelle fredningssager. Sagsbehandling for dispensationsansøgninger er 2-3 måneder. Tidsplan forudsætter etablering af 1-5 stk. kunstgræsbaner. Skal der etableres mere end 5 kunstgræsbaner kan der opstå flaskehalsproblemer i markedet, da der kun er få rådgivere og entreprenører der har tilstrækkelig erfaring og kapacitet til denne type opgave. Gives der bevilling til flere baner, bør banerne anlægges i forskudte etaper, og midlerne skal periodiseres i henhold hertil. KEJD orienterer BR om tidsplanen og periodisering, når antallet af baner, som opnår bevilling, er kendt. Risikovurdering i anlægsprojekter Fredning og dispensation Parkerne i København er fredet, hvorfor en ny kunstgræsbane i en af byens parker kræver dispensation fra fredningsbestemmelserne. Økonomi og anlægsfase I projektøkonomien er der afsat midler til uforudsete udgifter, som fx oprensning af forurenet jord, ekstra terrænarbejde under banen mv. Tidsplanen vil evt. kunne skride på grund af uforudsete byggetekniske komplikationer, ansøgning om dispensation for fredningsbestemmelser, vejrmæssige uregelmæssigheder o. lign. Side 4 af 5
Tidligere afsatte midler Der er ikke tidligere afsat midler til budgetønsket. Side 5 af 5