Side 1/16 Periode: 1. januar - 31. december 2016 Boligforening/-selskab: Afdeling: 63 Kommune: Midtjysk Boligselskab Afd. 63 Linåbakken - Linå - Silkeborg Silkeborg Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1988 AFDELINGSDATA Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 63 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Lejligheder 1 4 119 1 4,0 2 7 476 7,0 3 8 678 8,0 4 4 388 4,0 5 0 0 0,0 Erhverv 1 pr. påbe- 0 0 gyndt 60 m 2 0,0 Institutioner 1 pr. påbe- 0 0 gyndt 60 m 2 0 Garager/carporte 0 0 1/5 0,0 Lejemålsenheder i alt 23 1661 23,0 Fællesvaskeri 1 pr. påbe- 0 0 gyndt 60 m 2 Fælleslokaler 1 pr. påbe- 0 0 gyndt 60 m 2 Administration varmeregnskaber 4 4 Udarbejdelse varmeregnskaber Administration vandregnskaber 23 23 Udarbejdelse vandregnskaber Administration elregnskaber Udarbejdelse elregnskaber Administration renovationsregnskaber Udarbejdelse renovationsregnskaber Udarbejdet den: 04.06.2015 Vedtaget den: Revideret den:
Side 2/16 Note NETTOKAPITALUDGIFTER 101 Prioritetsydelser (inkl. afviklede prioriteter) 667.855 667.324 718.369 531 1. 102/04 Rentesikring/afdragsbidrag 0 0-49.731 0 1. = Nettokapitaludgifter i alt 667.855 667.855 667.324 668.638 531 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter 100.297 94.265 88.098 6.032 2. 107 Vandafgift 0 0 0 0 3. 108 Kloakbidrag, vejafgift m.v. 0 0 0 0 109 Renovation 35.100 35.200 33.678-100 4. 110 Forsikringer 21.600 20.000 14.938 1.600 5. 111.1 El og varme til fællesarealer 12.400 16.900 10.796-4.500 111.2 El og varme til ungdomsboliger 0 0 0 0 111.3 Udarbejdelse af varmeregnskaber Udgift til fordelingsregnskab 8.490 8.490 8.269 0 Udgift til varmemester 0 0 0 0 112.1 Bidrag til boligorganisationen: Administration lejemålsenheder 98.210 96.692 98.716 1.518 6. Administration forbrugsregn. 3.456 3.375 3.375 81 6. Administration andet 0 0 0 0 6. 112.2 Bidrag til dispositionsfonden, maks. 565,00 kr./lejemålsenhed 12.995 12.880 12.627 115 112.3 Bidrag til arbejdskapitalen, maks. 159,00 kr./lejemålsenhed 3.657 3.634 3.542 23 113.1 A-indskud, byggef., BLF 0 0 0 0 113.2 G-indskud, byggef., BLF 65,00 kr./m2 0 0 0 0 = Offentlige og andre faste udgifter i alt 296.205 296.205 291.436 274.038 4.769
Side 3/16 Note VARIABLE UDGIFTER 114 Ejendomsfunktionær og renholdelse 160.721 148.595 136.265 12.126 7. 115 Almindelig vedligehold 16.000 15.000 15.673 1.000 8. 116.1 Planlagt og periodisk vedligehold og fornyelser 152.000 182.000 221.029-30.000 9. 116.9 - heraf dækkes af tidligere henlæggelser 0-152.000-182.000-148.145 30.000 117 Istandsættelse ved fraflytning 0 0 0 0 10. 118.1 Drift af fællesvaskeri 0 0 0 0 11. 118.2 Drift af fællesfaciliteter 0 0 0 0 12. 118.3 Drift af møde- og selsk.lokaler 0 0 0 0 13. 119.1 Kontingent, BL kr. 123,35 2.906 2.837 2.768 69 119.1 Afd.best's rådighedsbeløb 500 500 0 0 119.1 Beboerblad 0 0 0 0 119.1 Beboermøder 1.200 1.200 1.049 0 119.1 Beboeraktiviteter 0 0 0 0 119.2 Kurser, konferencer m.v. 1.661 1.661 0 0 119.3 Telefon 0 0 0 0 119.3 Edb-udgifter 0 0 0 0 119.4 Kontorholdsudgifter m.v. 2.041 1.941 1.495 100 119.5 Andre udgifter m.m. 0 0 0 0 119.5 Kontigent Grundejerforening 0 0 0 0 119.5 Uforudsete udgiftsstigninger 2.680 0 753 2.680 119.5 Juridisk assistance 0 0 0 0 119.5 Annoncer 500 400 0 100 = Variable udgifter i alt 188.209 188.209 172.134 230.887 16.075
Side 4/16 Note HENLÆGGELSER 120 til planlagt og periodisk vedligehold 141,46 kr./m2 235.000 155.000 155.000 80.000 121 til istandsættelse ved flytning, A-ordnin 24,08 kr./m2 40.000 40.000 38.000 0 122.1 til fælleskonto, B-ordning 0,00 kr./m2 0 0 0 0 122.2 til indvendig vedligehold, B-ordning 0,00 kr./m2 0 0 0 0 123 til tab ved lejeledighed og fraflytninger 0,00 kr./m2 0 0 0 0 124 Andre henlæggelser 0,00 kr./m2 0 0 0 0 = Henlæggelser i alt 275.000 275.000 195.000 193.000 80.000 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelser vedr. realkreditlån til forbedringsarbejder 101.996 80.966 80.903 21.030 14. 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 0 0 0 0 15. 127 Ydelser vedr. lån til bygningsskader 0 21.144 21.145-21.144 16. 129 Tab ved lejeledighed, netto 0 0 0 0 130 Tab ved fraflytning, netto 0 0 0 0 131 Andre renter 0 0 0 0 17. 132 Ydelser vedr. driftsstøtte 0 0 0 0 18. 133.1 Afvikling underskud Indenfor 3 år 0 0 60.834 0 133.2 Afvikling underfinansiering Indenfor år 0 0 0 0 134 Korrektioner vedr. tidligere år 0 0 0 0 135 Godtgørelse til fraflyttede lejere 0 0 0 0 19. 136 Beboerrådgivere m.v. 0 0 0 0 = Ekstraordinære udgifter i alt 101.996 101.996 102.110 162.881-114 = UDGIFTER I ALT 1.529.265 1.529.265 1.428.004 1.529.445 101.261 140 Årets overskud 0 0 0 0 0 = BALANCE 1.529.265 1.529.265 1.428.004 1.529.445 101.261
Side 5/16 Note ORDINÆRE INDTÆGTER BOLIGAFGIFTER OG LEJER 201.1 Beboelse (incl. ungdomsboliger) 1.392.276 1.392.276 1.392.276 0 20. 201.4 Erhverv 0 0 0 0 21. 201.5 Institutioner 0 0 0 0 201.6 Kælderrum, garager, carporte m.v. 0 0 0 0 22. 201.8 Særlige lejeforh. i forb. lejemål 0 0 0 0 23. 201.9 - merleje 0 0 0 0 202.1 Renter 3.364 4.376 4.160-1.012 24. 203.1 Tilskud fra boligorganisationen 0 0 1.500 0 203.2 Drift af fællesvaskeri 0 0 0 0 11. 203.3 Drift af fællesfaciliteter 0 0 0 0 12. 203.3 Indtægter varme/el 0 0 0 0 203.4 Drift af møde- og fælleslokaler 0 0 0 0 13. 203.5 Indeksoverskud 0 0 0 0 203.6 Afvikling af overskud 31.578 14.051 0 17.527 = Ordinære indtægter i alt 1.427.218 1.427.218 1.410.703 1.397.936 16.515 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 204 Driftssikring 102.047 17.301 102.047 84.746 25. 205 Ydelser vedr. beboerindsk.lån 0 0 0 0 206 Korrektioner 0 0 5.818 0 207 Diverse 0 0 0 0 = Ekstraordinære indtægter i alt 102.047 102.047 17.301 107.865 84.746 = INDTÆGTER I ALT 1.529.265 1.529.265 1.428.004 1.505.801 101.261 210 Nødvendig merindtægt/underskud 0 0 0 23.644 0 = NØDVENDIG INDTÆGT 1.529.265 1.529.265 1.428.004 1.529.445 101.261 LEJEFORHØJELSER Forhøjel- Nugælden- Forhøjelse Ny gennem- Samlet ses-% de gns. leje gns. snitlig leje årlig lejepr. m2 pr. m2 pr. m2 forhøjelse m2 Beboelse 1.661,20 0,00 838,11 0,00 838,11 0 Indv. vedligeholdelse 0,00 0,00 0 Beboelse i alt (inkl. indv. vedl.) 1.661,20 0,00 838,11 0,00 838,11 0 Erhverv 0,00 0,00 0 Institutioner 0,00 0,00 0,00 0 I alt 1.661,20 0 Bemærk: Herudover skal der eventuelt betales antennebidrag. Se næste side. Forhøjelsen svarer i gns. til kr. 0,00 pr. bolig/måned.
Midtjysk Boligselskab Afd: 63 Side 6/16 Denne side er ikke relevant for afdelingen, da der ikke betales antennebidrag Antenne- Antenne- Ændring budget budget 2016 2015 5 Løbende afgifter 0,00 0,00 0,00 8 Copy-Dan afgift (ikke pligtig pengeydelse) 0,00 0,00 0,00 3 Forrentning og afskrivning (anlæg etableret efter 21/5 1992) 0,00 0,00 0,00 4 Overført til henlæggelser 0,00 0,00 0,00 6 Indgået pakkeskiftsgebyr 0,00 0,00 0,00 9 Eludgift, forsikring 0,00 0,00 0,00 7 Administrationsbidrag 0,00 0,00 0,00 Over-/underskud vedr. 2014 0,00 0,00 0,00 = ANTENNEBUDGET I ALT 0,00 0,00 0,00
Side 7/16 1. Nettokapitaludgifter Prioritering med nominallån 101-100 Prioritetsafdrag 0 0 0 0 101-200 Prioritetsrenter 0 0 0 0 101-205 Periodisering af kreditforeningsydelser 0 0 0 0 101-300 Bidrag 0 0 0 0 101-400 Overskydende beboerbetaling til staten 0 0 0 0 102-000 Rentesikring 0 0 0 0 102-200 Ydelsessikring 0 0 0 0 102-300 Ydelsesstøtte 0 0 0 0 102-400 Ungdomsboligbidrag 0 0 0 0 103-000 Kreditforeningsoverskud 0 0 0 0 103-100 Ydelse o/fra antenneregnskab 0 0 0 0 105-100 Andel til Dispositionsfonden 0 0 0 0 105-200 Andel til Landsbyggefonden 0 0 0 0 105-300 Andel til Nybyggerifonden 0 0 0 0 Nettokapitaludgifter i alt 0 0 0 0 0 1. Nettokapitaludgifter Prioritering med indekslån 101-110 Prioritetsafdrag 0 0 218.421 0 101-210 Prioritetsrenter 0 0 15.155 0 101-215 Periodisering af kreditforeningsydelser 0 0 0 0 101-310 Bidrag 0 0 4.438 0 103-110 Ydelse o/fra antenneregnskab 0 0 0 0 104-100 Afdragsbidrag 0 0-30.137 0 104-200 Rentebidrag 0 0-19.593 0 104-300 Ydelsesbidrag 0 0 0 0 104-400 Ungdomsboligbidrag 0 0 0 0 105-110 Andel til Dispositionsfonden 222.618 222.441 242.048 177 105-210 Andel til Landsbyggefonden 445.237 444.883 238.306 354 Nettokapitaludgifter i alt 667.855 667.855 667.324 668.638 531 2. Ejendomsskatter 106-000 Ejendomsskatter 100.297 94.265 88.098 6.032 106-010 Ejendomsskatter til fordeling 0 0 0 0 Ejendomsskatter 100.297 100.297 94.265 88.098 6.032 3. Vandafgift 107-100 Vandafgift 0 0 0 0 107-200 Vandafledningsbidrag 0 0 0 0 Vandafgift i alt 0 0 0 0 0
Side 8/16 4. Renovation 109-100 Renovation 35.100 35.200 33.678-100 109-200 Renovation udbetalt til lejere 0 0 0 0 5. Forsikringer Renovation i alt 35.100 35.100 35.200 33.678-100 110-000 Forsikring, bygning 21.600 20.000 14.938 1.600 110-100 Forsikring, løsøre, biler etc. 0 0 0 0 Forsikring i alt 21.600 21.600 20.000 14.938 1.600 6. Administration 112-110 Bidrag pr. lejemålsenh. kr. 4.270 98.210 96.692 98.716 1.518 112-120 Grundb. pr. lejmålsenh. kr. - 0 0 0 0 Delt grundbidrag 112-131 Grundb. pr. lejmålsenh. kr. - 0 0 0 0 112-132 Grundb. pr. afdeling kr. - 0 0 0 0 Tillægsydelser 112-153 Adm. varmeregnskab kr. 128,00 512 500 500 12 112-154 Adm. vandregnskab kr. 128,00 2.944 2.875 2.875 69 112-155 Adm. elregnskab kr. - 0 0 0 0 112-156 Adm. renovationregn. kr. - 0 0 0 0 112-157 Andet 0 0 0 0 112-165 Adm. B-ordning kr. - 0 0 0 0 7. Renholdelse Administration i alt 101.666 101.666 100.067 102.091 1.599 114-110 Bruttoløn ejendomsfunktionær 114.682 94.560 90.379 20.122 114-120 Refusion sygdom/kursus -1.849 0 0-1.849 114-130 Overført fra vedligehold.arb. 0 0 0 0 114-140 Ferieafløser, løn 0 0 0 0 114-150 Efterregulering løn 0 0 0 0 114-190 Andel driftschef 10.580 10.580 5.090 0 114-191 Regulering splitansættelse driftchef 0 0 1.672 0 114-195 Funktionær tilskud 0 0 0 0 114-200 Beboerservice 0 0 0 0 114-210 Afledte viceværtomk. (tlf 0 0 0 0 114-220 Viceværtservice (blå) 0 0 0 0 114-250 AM-beregningsgrundlag (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-251 Pension (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-252 ATP i alt (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-253 Kørepenge (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-254 Refusion (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-255 Aconto (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 Overføres 123.413 105.140 97.141 18.273
Side 9/16 7. Renholdelse, fortsat Overført 123.413 105.140 97.141 18.273 114-256 Fordeling (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-257 Feriepengeforpligtelse (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-258 Forsikringer: arbejdsskade og lignende 0 0 0 0 114-300 Havearbejde mm (grønne timer) 0 0 0 0 114-302 Havearbejde mm (Stor maskine) 0 0 0 0 114-310 Saltning og snerydning (grønne timer) 0 0 0 0 114-311 Saltning og snerydning (Ekstern assistance) 0 0 0 0 114-312 Saltning og snerydning (Stor maskine) 0 0 0 0 114-313 Skorstensfejning 0 0 0 0 114-350 Trappevask, vinduespolering, rengøring 0 0 0 0 114-355 Affaldskørsel 0 0 0 0 114-360 Salt, diesel, rep. afd.maskiner mm 0 0 0 0 114-380 Diverse 0 0 0 0 114-390 Syn af lejligheder 0 0 0 0 Udgifter til social sikring 114-410 ATP 637 682 651-45 114-420 AER 738 942 1.000-204 114-430 Pension 11.447 9.828 9.267 1.619 114-440 AMB 0 0 0 0 114-450 Lovpligtig arbejdsskade 738 145 0 593 114-460 Bidrag uddannelsesfond 266 531 502-265 114-470 Arbejdsgivers andel AMB 0 0 0 0 114-480 Forskydning feriepengetilsvar 3.342 1.293-528 2.049 Telefon ejendomsfunktionær 114-510 Telefon ejendomsfunktionær 850 615 804 235 114-520 Telefon ejendomsfunktionær, løn 0 0 0 0 114-530 Edb-linie ejendomsfunktionær 100 0 97 100 114-540 Edb til ejendomsfunktionær, ud over linjen 1.900 1.041 1.863 859 Arbejdstøj/kurser 114-610 Arbejdstøj 1.100 765 946 335 114-620 Kursusudgifter 0 0 0 0 Anden renholdelse 114-710 Trappevask, vinduespolering og rengøring på regning 0 0 0 0 114-720 Bruttoløn, trappevask 0 0 0 0 114-730 Diverse 5.000 5.000 5.113 0 114-740 Skorstensfejning 0 0 0 0 114-750 Skadedyrsbekæmpelse 700 550 660 150 114-760 Fællesdrift 0 0 0 0 114-770 Syn af lejligheder kr. - 0 11.880 11.762-11.880 114-780 Indkøb af rengøringsartikler 0 0 0 0 114-790 Snerydning 3.000 3.000 377 0 114-800 Affaldskørsel 1.000 843 984 157 114-810 Diesel, rep.afd.maskiner mm 0 0 0 0 114-820 Forsikringer: køretøjer o. lign. 0 0 0 0 Lokaleudgifter 114-910 Husleje lokaler 6.440 6.340 5.580 100 114-920 Fremmed rengøring m.v. 0 0 0 0 114-940 Kontorholdsudgifter ejendomfunk. 50 0 46 50 114-950 Overført til/fra andre afdelinger 0 0 0 0 Renholdelse i alt 160.721 160.721 148.595 136.265 12.126
Side 10/16 8. Almindelig vedligeholdelse 115-011 Terræn, konstruktion 2.000 1.000 2.377 1.000 115-012 Terræn, teknisk anlæg 1.000 3.000 885-2.000 115-013 Terræn, Inventar 2.000 1.000 1.869 1.000 115-014 Terræn, beplantning 0 0 0 0 115-021 Bygning, klimaskærm, fundament 0 0 0 0 115-022 Bygning, klimaskærm, facade 2.000 1.000 2.537 1.000 115-023 Bygning, klimaskærm, tag 1.000 0 975 1.000 115-024 Bygning, klimaskærm, altaner og altangange 0 0 0 0 115-025 Bygning, klimaskærm, trapper og ramper 0 0 0 0 115-026 Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og 1.000 1.000 275 0 115-031 Bygning, bolig- / erhvervenhed, konstruktion og inve 1.000 0 0 1.000 115-032 Bygning, bolig- / erhvervenhed, installationer 2.000 1.000 1.900 1.000 115-041 Bygning, fælles, indvendig 0 0 0 0 115-051 Bygning, tekniske installationer, afløb 0 1.000 472-1.000 115-052 Bygning, tekniske installationer, el og belysning 2.000 2.000 2.590 0 115-053 Bygning, tekniske installationer, gas 0 1.000 0-1.000 115-054 Bygning, tekniske installationer, vand 1.000 1.000 132 0 115-055 Bygning, tekniske installationer, varme 0 0 0 0 115-056 Bygning, tekniske installationer, vaskeri, fælles 0 0 0 0 115-057 Bygning, tekniske installationer, ventilation 0 0 16 0 115-058 Bygning, tekniske installationer, øvrige 0 1.000 0-1.000 115-061 Materiel, kørende 0 0 31 0 115-062 Materiel, andet 1.000 1.000 1.614 0 Alm. vedligeholdelse i alt 16.000 16.000 15.000 15.673 1.000
Side 11/16 9. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 116-011 Terræn, konstruktion 0 0 0 0 116-012 Terræn, teknisk anlæg 0 0 13.783 0 116-013 Terræn, Inventar 10.000 10.000 0 0 116-014 Terræn, beplantning 0 0 0 0 116-021 Bygning, klimaskærm, fundament 0 0 0 0 116-022 Bygning, klimaskærm, facade 25.000 25.000 0 0 116-023 Bygning, klimaskærm, tag 2.000 2.000 0 0 116-024 Bygning, klimaskærm, altaner og altangange 0 0 0 0 116-025 Bygning, klimaskærm, trapper og ramper 0 0 0 0 116-026 Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og 48.000 48.000 46.365 0 116-031 Bygning, bolig- / erhvervenhed, konstruktion og inve 0 0 60.839 0 116-032 Bygning, bolig- / erhvervenhed, installationer 17.000 17.000 29.705 0 116-041 Bygning, fælles, indvendig 0 0 0 0 116-051 Bygning, tekniske installationer, afløb 0 0 0 0 116-052 Bygning, tekniske installationer, el og belysning 0 0 5.246 0 116-053 Bygning, tekniske installationer, gas 30.000 60.000 53.364-30.000 116-054 Bygning, tekniske installationer, vand 3.000 3.000 0 0 116-055 Bygning, tekniske installationer, varme 12.000 12.000 8.545 0 116-056 Bygning, tekniske installationer, vaskeri, fælles 0 0 0 0 116-057 Bygning, tekniske installationer, ventilation 0 0 2.006 0 116-058 Bygning, tekniske installationer, øvrige 0 0 0 0 116-061 Materiel, kørende 5.000 5.000 694 0 116-062 Materiel, andet 0 0 482 0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt 152.000 152.000 182.000 221.029-30.000 10. Istandsættelse ved fraflytning 117-100 Afholdte udgifter (A-Ordning) 0 0 36.085 0 117-101 Afholdte udgifter ud over 10% overslag (A-Ordning) 0 0 0 0 117-110 Afholdte udgifter (B-Ordning- Fælles) 0 0 0 0 117-120 Afholdte udgifter (B-Ordning- Lejers del) 0 0 0 0 117-121 Afholdte udgifter ud over 10% overslag (B-Ordning) 0 0 0 0 117-200 Heraf dækkes af henlæggelser (A-Ordning) 0 0-36.085 0 117-210 Heraf dækkes af henlæggelser (B-Ordning-Fælles) 0 0 0 0 117-220 Heraf dækkes af henlæggelser (B-Ordning-Lejers del 0 0 0 0 Istandsættelse ved fraflytning i alt 0 0 0 0 0
Side 12/16 11. Drift af fællesvaskeri Udgifter 118-100 Drift af fællesvaskeri 0 0 0 0 118-110 Vand 0 0 0 0 118-111 El 0 0 0 0 118-112 Varme 0 0 0 0 118-120 Vedligeholdelse og rep. af vaskemaskiner, tørretumbl 0 0 0 0 118-121 Rengøringsartikler 0 0 0 0 118-122 Indkøb af sæbe 0 0 0 0 118-129 Rengøring, på regning, vaskeri 0 0 0 0 118-130 Løn, rengøring 0 0 0 0 118-135 Vinduespolering, vaskeri 0 0 0 0 118-140 Telefon 0 0 0 0 118-150 Diverse 0 0 0 0 118-151 Leasing/leje af vaskerianlæg 0 0 0 0 118-160 Omkodning / nye vaskekort 0 0 0 0 118-166 Administration kortvaskeri 0 0 0 0 118-180 Administrationsbidrag 0 0 0 0 118-190 Overført til/fra andre afdelinger 0 0 0 0 Udgifter til fællesvaskeri i alt 0 0 0 0 0 Indtægter 203-210 Møntsalg 0 0 0 0 203-220 Salg af vaskekort 0 0 0 0 203-230 Vaskenøgle 0 0 0 0 Indtægter fra fællesvaskeri i alt 0 0 0 0 0 Resultat af drift af fællesvaskeri 0 0 0 0 0 12. Drift af fællesfaciliteter Udgifter 118-200 Andel fællesfaciliteters drift 0 0 0 0 118-270 2. nyttehaver 0 0 0 0 118-275 2. leje af grund 0 0 0 0 118-280 2. udgifter varmecentralen i Klostervænget 0 0 0 0 118-289 Momsrefusion vedr. varmecentral i Klostervænget 0 0 0 0 Udgifter til fællesfaciliteter i alt 0 0 0 0 0 Indtægter 203-300 Andel af fællesfaciliteters drift 0 0 0 0 203-320 3. Trappevask & Nødvendig trappevask 0 0 0 0 203-330 3. Diverse viceværtarbejde 0 0 0 0 203-350 3. Andre indtægter 0 0 0 0 203-340 Indtægter el og varme 0 0 0 0 Indtægter fra fællesfaciliteter i alt 0 0 0 0 0 Resultat af drift af fællesfaciliteter 0 0 0 0 0
Side 13/16 13. Drift af selskabslokale Udgifter 118-300 Drift af møde- og selskabslokaler 0 0 0 0 118-310 Vand 0 0 0 0 118-311 El 0 0 0 0 118-312 Varme 0 0 0 0 118-313 Renovation 0 0 0 0 118-320 Vedligeholdelse 0 0 0 0 118-321 Rengøringsartikler 0 0 0 0 118-322 Indkøb af service 0 0 0 0 118-329 Rengøring 0 0 0 0 118-330 Løn, rengøring 0 0 0 0 118-331 Forsikringer 0 0 0 0 118-335 Vinduespolering 0 0 0 0 118-340 Telefon 0 0 0 0 118-350 Diverse 0 0 0 0 118-360 Kapitalydelse fælleshus 0 0 0 0 118-361 Ejendomsskat 0 0 0 0 118-362 Henlæggelser 0 0 0 0 118-380 Administrationsbidrag 0 0 0 0 118-385 Overført til/fra andre afdelinger 0 0 0 0 Udgifter til selskabslokale i alt 0 0 0 0 0 Indtægter 203-410 Lokaleleje 0 0 0 0 203-420 Salg af service 0 0 0 0 Indtægter fra selskabslokale i alt 0 0 0 0 0 Resultat af drift af selskabslokale 0 0 0 0 0 14. Ydelser vedr. realkreditlån til forbedringsarbejder 125-100 Afdrag 30.900 21.112 22.116 9.788 125-200 Renter 66.592 59.854 55.238 6.738 125-215 Periodisering kreditforeningsydelser 0 0 0 0 125-300 Administrationsbidrag 4.504 0 3.548 4.504 125-400 Dækket af løbende offentlige tilskud 0 0 0 0 125-500 Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden 0 0 0 0 15. Afskrivninger på forbedringsarbejder 101.996 101.996 80.966 80.903 21.030 126-100 Forbedringsarbejder (kt.303.1) 0 0 0 0 126-110 Individuel råderet 0 0 0 0 126-200 Fraflyt.lejeres godtg.forb. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Side 14/16 16. Ydelser vedr. lån til bygningsskader 127-100 Afdrag 0 7.587 7.922-7.587 127-200 Renter 0 13.557 12.222-13.557 127-215 Periodisering kreditforeningsydelser 0 0 0 0 127-300 Bidreag 0 0 1.000 0 127-400 Overskydende beboerbet. til LBF 0 0 0 0 127-500 Ydelsesstøtte fra LBF 0 0 0 0 127-600 Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden 0 0 0 0 17. Andre renter 0 0 21.144 21.145-21.144 131-100 Renter af gæld til boligorg. 0 0 0 0 131-200 Morarenter v/prioritetydelser 0 0 0 0 131-300 Diverse 0 0 0 0 131-310 Forrentning reguleringskonto 0 0 0 0 18. Ydelser vedr. driftsstøttelån 0 0 0 0 0 Driftsstabslån 132-110 Landsbyggefonden 0 0 0 0 132-120 Kommunen 0 0 0 0 132-130 Realkreditinstitut 0 0 0 0 Midlertidige driftslån 132-210 Landsbyggefonden 0 0 0 0 132-220 Kommunen 0 0 0 0 132-230 Hovedselskab/forening 0 0 0 0 Beboerindskudslån 132-310 Landsbyggefonden 0 0 0 0 Særstøttelån 132-410 Landsbyggefonden 0 0 0 0 132-420 Kommunen 0 0 0 0 132-430 Realkreditinstitut 0 0 0 0 132-440 Staten 0 0 0 0 Andre driftsstøttelån 132-510 Landsbyggefonden 0 0 0 0 132-520 Kommunen 0 0 0 0 132-530 Realkreditinstitut 0 0 0 0 19. Godtgørelse til fraflyttede lejere 0 0 0 0 0 135-100 Udbetalt godtgørelse 0 0 0 0 135-200 Overført til afvik. v/huslejeforh. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Side 15/16 20. Husleje beboelse Familieboliger 201-110 Almene familieboliger 1.392.276 1.328.916 1.360.596 63.360 201-120 B-Ordning, hensættelse, familieboliger 0 0 0 0 201-130 Hjemfaldsklausul, familieboliger 0 0 0 0 201-140 Huslejereduktion, familieboliger 0 0 0 0 Ungdomsboliger 201-210 Almene ungdomsboliger 0 63.360 31.680-63.360 201-220 B-Ordning, hensættelse, ungdomsboliger 0 0 0 0 201-230 Hjemfaldsklausul, ungdomsboliger 0 0 0 0 201-240 Huslejereduktion, ungdomsboliger 0 0 0 0 Ældre-/plejeboliger 201-310 Almene ældreboliger, ældreboliger 0 0 0 0 201-320 B-Ordning, hensættelse, ældreboliger 0 0 0 0 201-330 Hjemfaldsklausul, ældreboliger 0 0 0 0 201-340 Huslejereduktion, ældreboliger 0 0 0 0 21. Husleje erhverv 1.392.276 1.392.276 1.392.276 1.392.276 0 201-410 Erhverv 0 0 0 0 201-420 Lejetillæg erhverv 0 0 0 0 201-430 Antenneplads, Reklamepos., Varmecentral m.m. 0 0 0 0 22. Husleje kælderrum, garager og carporte 0 0 0 0 0 201-600 Husleje kældre mv. 0 0 0 0 201-700 Garager, carporte m.m. 0 0 0 0 23. Husleje forbedringer 0 0 0 0 0 201-800 Lejeforh.lejerforbedr. lejemål 0 0 0 0 201-801 Forbedringssag 1 0 0 0 0 201-802 Forbedringssag 2 0 0 0 0 201-803 Forbedringssag 3 0 0 0 0 201-804 Forbedringssag 4 0 0 0 0 201-805 Forbedringssag 5 0 0 0 0 201-806 Forbedringssag 6 0 0 0 0 201-807 Forbedringssag 7 0 0 0 0 201-808 Forbedringssag 8 0 0 0 0 201-809 Forbedringssag 9 0 0 0 0 201-810 Forbedringssag 10 0 0 0 0 201-811 Forbedringssag 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Side 16/16 24. Renter 202-100 Renter af indestående i boligorganisationen 3.364 4.376 4.160-1.012 202-200 Renter af bankkonti 0 0 0 0 202-300 Renter af obligationsbeholdning 0 0 0 0 202-400 Andre renter 0 0 0 0 25. Driftssikring/driftsstøtte 3.364 3.364 4.376 4.160-1.012 204-100 Tilskud beboerrådgiver 0 0 0 0 204-200 Huslejesikring 0 0 0 0 204-300 Driftssikring 0 0 0 0 204-400 Anden driftssstøtte 102.047 17.301 102.047 84.746 204-500 Driftssstøttelån fra dispositionsfonden 0 0 0 0 102.047 102.047 17.301 102.047 84.746