HVIDOVRE KOMMUNE GRØNT BUDGET 2012-2015
GRØNT BUDGET 2012-2015 Grønt -2015 udarbejdes som tillæg til kommunens årlige økonomiske budget. Grønt Budget er et redskab for kommunens energistyring, der understøtter arbejdet med at nedbringe energiforbruget i kommunens bygninger, således at miljøbelastningen mindskes, og kommunen overholder Klimakommuneaftalen med Danmarks Naturfredningsforening og Kurveknækkeraftalen med Elsparefonden (nu Center for Energibesparelser). Kurveknækkeraftalen lyder på en årlig reduktion af el og varmeforbrug på 2% frem til 2014. Som Klimakommune forpligtiger Hvidovre Kommune sig til at reducere sin CO 2 -udledning med 2% om året frem til 2025. Grønt Budget er forbrugsbudget/økonomisk budget for el-, varme- og vandforbruget i de kommunale bygninger samt et budget for den deraf følgende CO 2 -udledning. Grønt Budget er et vigtigt led i at motivere brugerne af kommunens bygninger til en fornuftig energiadfærd, idet det heri sendes et signal om, hvilket forbrug det forventes, at hver institution har. Energibudgetterne har i en årrække været decentraliseret, så institutionerne selv har skullet betale deres energiforbrug af de samlede midler, som er tildelt dem. Sammenhæng mellem Grønt Budget og det økonomiske budget til el, varme og vand understøtter adfærdspåvirkningen. I tidligere grønne budgetter blev energibudgetterne fordelt efter gennemsnittet af institutionernes årlige forbrug. I forbindelse med behandlingen af Grønt Budget 2010 mv. besluttede Ejendoms- og Arealudvalget: Udvalget ønsker, at der er i forbindelse med budgetbehandlingen for 2011 arbejdes videre med det grønne budget med henblik på at skabe et godt og retvisende billede af den forventede udvikling. Teknisk Forvaltning igangsatte derfor i 2010, et arbejde med at fordele energibudgetterne ud fra, hvor meget energi, der ideelt set bør bruges i hver enkelt bygning med den givne anvendelse. Fordelingsmodellen tager udgangspunkt i henholdsvis bygningens energimæssige ydeevne og bygningens anvendelse, idet der tages højde for: hvornår den er bygget og eventuelt renoveret størrelse af udvendig overflade og antallet af etager vinduernes type og omfang belysning og om der er mulighed for styring heraf ventilation og om der er mulighed for styring heraf opvarmningsform, anlæggets alder og om der er mulighed for styring heraf hvilken aktivitet, der er i bygning, og det dertil hørende behov for komfort driftstid Budgetterne tager på den måde højde for de vilkår, som medarbejdere og brugere ikke selv kan gøre noget ved, så overholdelse af energibudgettet bliver et spørgsmål om at udvise fornuftig energiadfærd. Det betyder også, at den reduktion i forbruget, der skal opnås ved en bedre energiadfærd, er indarbejdet i budgettet. I forbindelse med ekstraordinære aktiviteter, der påvirker energiforbruget, herunder også bygningsrenoveringer og ombygninger, gives et engangstillæg eller - fradrag i energibudgettet svarende til den vurderede effekt af aktiviteten. 1
Når der investeres i forbedring af de tekniske installationer eller bygningerne, som giver energibesparelser, for eksempel i regi af Miljø- og Energipuljen eller Forebyggende vedligeholdelse, kan det beregnes, hvilken effekt den pågældende forbedring skal have i budgettet, da en eller flere af de parametre, som bestemmer bygningens energimæssige ydeevne, ændres som følge af energisparetiltaget. Vandbudgettet for 2012-2015 er en videreførelse af budgettet for 2011 med en årlig besparelse på 2%. Det baserer sig på historiske forbrug, typisk gennemsnittet af forbrugene i 2003-2007. For nytilføjede institutioner er det dog forbrugene 2007-2009 der er grundlaget. Det har ikke været muligt at finde en model til at beskrive et forventet vandforbrug ud fra enkle principper. I alt omfatter Grønt -2015 191 institutioner/ejendomme/bygninger. Med denne udgave af Grønt Budget er der også indarbejdet et økonomisk budget for 2012. Vær opmærksom på, at miljømæssige tiltag i 2010-2011, som endnu ikke er udmøntede, vil blive udmøntet snarest. Fremover søges dette foretaget i forbindelse med projektets afslutning. Læsevejledning Grønt -2015 består af fire budgetter for henholdsvis elforbrug i bilag A, varmeforbrug i bilag B og vandforbrug i bilag C samt for CO 2 -udledning i bilag D. Budgetterne for el- og varmeforbrug opgøres i kwh (kilowatt-timer) og m 3 (kubikmeter) for vandforbrug. CO 2 - udledningen opgøres i kg (kilogram). Nøgletal er angivet i forbrugsenheden (kwh eller kg) pr. bygningsareal i m 2 (kvadratmeter). I budgetterne er institutionerne placeret under de respektive forvaltninger og inddelt i grupper efter opgave, for eksempel folkeskoler og børnehaver. Ud for hver institution er der angivet et tal for det faktiske forbrug/udledning i 2010, jf. det grønne regnskab for 2010, og tal for budget i 2012, 2013-2015, og for el-, varme- og CO 2 -budgettet nøgletal for det grønne budget for 2012, et økonomisk budget for 2012. Det økonomiske budget for 2012, er beregnet ud fra de budgetteret forbrugstal, samt den forventede enhedspris for henholdsvis el og institutionens opvarmningskilde. Varme De faktiske varmeforbrug er graddagkorrigerede, så forbruget svarer til et normalår, der er renset for de udsving, som kommer som følge af udsving i vejret fra år til år. Dette gør forbrug og budget sammenlignelige. CO 2 Ved beregning af CO2-udledningen tages udgangspunkt i budgettet for el- og varmeforbrug, og der anvendes standardværdier for den CO 2 -udledning produktionen af elektricitet, fjernvarme, naturgas, fyringsolie og flaskegas forårsager. Herved er CO 2 -udledningen renset for effekten af ændrede produktionsmetoder af elektricitet og fjernvarme, som Hvidovre Kommune jo ikke har direkte indflydelse på. Vand I en del bygninger er der mere end én institution - og omvendt. I flere af disse er der også kun én vandmåler. Vandforbruget og budgettet er i disse tilfælde anført ud for den største institution. Ud for institutioner, som deler vandmåler med andre, står der, hvilken institution forbruget og budgettet er angivet under. Ud for institutionen, hvor et fælles forbrug og budget er angivet, står der, hvilke institutioner forbruget og budgettet omfatter. Institutioner, som ligger i større ejendomme, som ikke er ejet af Hvidovre Kommune, og som ikke har egen måler, er der ikke angivet et forbrug og et budget. Prisen for en m 3 vand i Hvidovre i 2011 er 48, 03 kr. På nuværende tidspunkt kendes prisen for 2012 endnu ikke. 2
Udkast 30 maj 2011 BILAG A ELEKTRICITET Budget 2011 Nøgletal 2012 (kwh/m 2 ) (Kr.) Budget 2013-2015 Hvidovre Kommunes bygninger i alt 11.263.687 11.624.409 37 11.779.227 17.433.252 11.872.661 Børne- og Ungeforvaltningen Folkeskoler 3.150.149 3.697.771 18 3.720.187 5.505.879 3.720.187 2.104.801 2.160.559 20 2.119.653 3.137.087 2.119.653 301.001 Avedøre Skole 92.762 163.264 13 150.939 223.390 150.939 fordelt mellem Avedøre Skole og Selskabslokaler efter bygningsdata. Fælles måler. CTS-opgradering 301.002 Dansborgskolen 183.158 164.234 20 155.832 230.631 155.832 CTS-opgradering 301.003 Enghøjskolen 120.674 136.724 19 136.724 202.352 136.724 301.004 Frydenhøjskolen 190.885 221.383 25 213.781 316.396 213.781 CTS-opgradering 301.005 Gungehusskolen 205.238 182.206 18 182.206 269.665 182.206 301.006 Holmegårdsskolen 177.120 177.678 24 177.678 262.963 177.678 301.007 Langhøjskolen 313.372 367.919 25 355.342 525.906 355.342 CTS-opgradering 301.008 Præstemoseskolen 280.017 209.699 27 209.699 310.355 209.699 301.009 Risbjergskolen 149.544 177.242 17 177.242 262.318 177.242 (inkl. tidligere tandklinik) fordelt mellem Sønderkærskolen, Musikskolen og 301.010 Sønderkærskolen 186.086 173.549 16 173.549 256.853 173.549 Billedskolen efter bygningsdata. Fælles måler. 301.011 Engstrandskolen 205.945 186.661 21 186.661 276.258 186.661 Ungdomsskolevirksomhed 20.012 17.136 22 17.136 25.361 17.136 376.001 Ungdomsskolen 20.012 17.136 22 17.136 25.361 17.136 Kommunal tandpleje 89.154 17.669 15 30.765 45.532 30.765 485.001 Tandklinik Præstemoseskolen 10.590 4.739 15 4.739 7.014 4.739 omfatter kun arealet før udbygning 485.002 Tandklinikken Enghøj 78.564 12.930 16 12.930 19.136 12.930 omfatter kun arealet før udbygning. 485.003 Fælleskommunale tandreguleringsklinik, Enghøj - - 15 13.096 19.382 13.096 Forventes ibrugtaget 01.01.2012. Dagpleje 10.611 7.087 10 7.087 10.489 7.087 511.001 Legestuen Villa Valmuen 3.546 2.204 8 2.204 3.262 2.204 511.002 Legestuen Dansborg 1.985 1.605 10 1.605 2.375 1.605 511.003 Legestuen Kirkebrohuse 3.400 1.381 10 1.381 2.044 1.381 511.004 Legestuen Papegøjen 1.680 1.897 19 1.897 2.808 1.897 Vuggestuer 85.561 141.760 38 141.760 209.806 141.760 512.002 Vuggestuen Kærgården 26.679 19.048 32 19.048 28.191 19.048 512.003 Vuggestuen Cirkusgrunden 14.421 33.773 42 33.773 49.984 33.773 512.004 Vuggestuen Rønnebærhuset 21.896 30.614 39 30.614 45.309 30.614 512.005 Vuggestuen Bulderby 22.565 14.420 31 14.420 21.342 14.420 512.201 Vuggestuen Kastanjehuset - 22.206 42 22.206 32.865 22.206 512.202 Vuggestuen Rosenhøj - 21.699 42 21.699 32.115 21.699 Børnehaver 19.836 88.315 25 87.900 130.093 87.900 513.003 Sognegårdens Børnehave 9.889 21.907 25 21.907 32.422 21.907 513.005 Børnehaven Myretuen 9.947 12.966 25 12.966 19.190 12.966 513.201 Børnehavehuset Hvidovregade 47 8081 8.508 24 8.093 11.978 8.093 Spændingsdæmpning 513.202 Børnehaven Rosenhøj - 8.406 25 8.406 12.441 8.406 513.203 Børnehavehuset Lodsvej 64-7.183 25 7.183 10.631 7.183 513.204 Rebæk Søpark børnehave - 7.897 25 7.897 11.688 7.897 513.205 Bredalsparkens børnehave - 10.444 25 10.444 15.457 10.444 513.206 Strandmarkens Børnehave - 8.100 25 8.100 11.988 8.100 513.207 Børnehavehuset Brostykkevej 23-2.904 25 2.904 4.298 2.904 EL 1
Udkast 30 maj 2011 BILAG A ELEKTRICITET Budget 2011 Nøgletal 2012 (kwh/m 2 ) (Kr.) Budget 2013-2015 Integrerede daginstitutioner 462.757 663.605 32 714.246 1.057.084 714.246 514.001 Børnehuset Viben 15.485 15.333 39 15.333 22.693 15.333 514.002 Børnehuset Solsikken 7.776 15.333 39 15.333 22.693 15.333 514.003 Børneinstitutionen Frydenhøj 34.125 38.011 28 38.011 56.256 38.011 514.004 Børneinstitutionen Vedbyholm 20.806 21.356 33 21.356 31.607 21.356 514.005 Børneinstitutionen Søstjernen 16.388 18.735 28 18.735 27.728 18.735 514.006 Børneinstitutionen Krebsen 21.910 18.735 28 18.735 27.728 18.735 514.007 Børnehuset Stenen 40.256 30.667 37 28.717 42.501 28.717 Spændingsdæmpning 514.008 Børneinstitutionen Nymarken 8.594 18.223 28 18.223 26.970 18.223 514.009 Børnehuset Humlebien 25.174 30.667 37 28.717 42.501 28.717 Spændingsdæmpning 514.010 Børneinstitutionen Kirsebærhuset 23.125 28.079 39 27.771 41.101 27.771 CTS-opgradering 514.011 Børnehuset Krogen 25.389 30.667 37 28.717 42.501 28.717 Spændingsdæmpning 514.012 Børneinstitutionen Pindsvinet 23.964 20.392 39 20.392 30.180 20.392 514.013 Børneinstitutionen Haren 58.624 43.045 39 22.745 33.663 22.745 Budget reduceret pga. af konvertering af varmeflader i ventilationsanlæg 514.014 Børnehuset Æblehaven 35.085 40.196 39 40.196 59.490 40.196 514.015 Børneinstitutionen Kernehuset 7.788 13.483 37 13.483 19.955 13.483 514.016 Børnehuset Mælkebøtten 1.157 16.610 28 16.610 24.583 16.610 514.017 Børnehuset Tinsoldaten 22.379 20.433 33 20.433 30.241 20.433 514.018 Børneinstitutionen Strandhuset 6.192 14.661 20 14.661 21.698 14.661 514.020 Børnehuset Friheden 11.445 32.858 28 32.858 48.630 32.858 514.021 Trekløveren 40.687 52.219 28 52.219 77.284 52.219 514.022 Børneinstitutionen Enghøj-Svalen - 47.009 28 47.009 69.573 47.009 514.023 Baunevangens børneinstitution - - 39 77.099 114.107 77.099 Ombygning i 2011 og sammenlægning fra 2012. Nøgletal gælder for 2012. 514.201 Børneinstitutionen Solgården - 19.134 28 19.134 28.318 19.134 514.202 Egevoldens Børnehus - 20.728 28 20.728 30.677 20.728 514.203 Børnehuset Ærtebjerg - 38.068 28 38.068 56.341 38.068 514.204 Børnehuset Willer 16.408 18.963 28 18.963 28.065 18.963 Fritidshjem 338.448 348.533 24 348.533 515.829 348.533 515.002 Fritidshjemmet Strandhøjen 10.831 14.294 28 14.294 21.155 14.294 515.003 Fritidshjemmet Engstrand 11.570 10.000 14 10.000 14.800 10.000 515.004 Fritidshjemmet Holmegården 36.903 11.574 28 11.574 17.130 11.574 515.005 Fritidscentret Enghøj 23.560 26.759 14 26.759 39.603 26.759 515.006 Fritidshjemmet Alléen 11.101 16.080 19 16.080 23.798 16.080 515.007 Fritidshjemmet Bjerget 12.021 11.052 19 11.052 16.357 11.052 515.008 Fritidshjemmet Langhøj 14.452 20.068 28 20.068 29.701 20.068 515.009 Fritidshjemmet Ræven 17.857 11.372 28 11.372 16.831 11.372 515.010 Fritidshjemmet Stien 7.557 6.960 19 6.960 10.301 6.960 515.011 Fritidshjemmet Præstemosen 12.672 14.327 25 14.327 21.204 14.327 515.012 Fritidshjemmet Toftemosen 13.080 10.880 28 10.880 16.102 10.880 515.013 Fritidshjemmet Dansborg 37.304 9.835 22 9.835 14.556 9.835 515.014 Fritidshjemmet Tusindfryd og klub 30.412 21.168 25 21.168 31.329 21.168 515.015 Fritidscentret Atlantic 14.345 22.926 28 22.926 33.930 22.926 515.016 Fritidshjemmet Trankebar 8.112 8.458 22 8.458 12.518 8.458 515.017 Fritidshjemmet Simonshøj 17.790 7.246 17 7.246 10.724 7.246 515.018 Bredalparkens Fritidscenter 39.753 34.188 63 34.188 50.598 34.188 515.201 Femagervejens Fritidscenter 19.128 7.514 25 7.514 11.121 7.514 515.202 Køgevejens Børne- og Ungdomshus - 13.501 25 13.501 19.981 13.501 515.203 Fritidshjemmet Lejerbo - 10.495 25 10.495 15.533 10.495 515.204 Fritidshjemmet Egevolden - 7.387 25 7.387 10.933 7.387 515.205 Fritidshjemmet Immerkær - 16.787 25 16.787 24.845 16.787 515.206 Fritidshjemmet Rosenhøj - 17.755 25 17.755 26.277 17.755 515.207 Fritidshjemmet Ærtebjerg - 17.907 25 17.907 26.502 17.907 EL 2
Udkast 30 maj 2011 BILAG A ELEKTRICITET Budget 2011 Nøgletal 2012 (kwh/m 2 ) (Kr.) Budget 2013-2015 Klubber og andre socialpædagogiske fritidshjem 6.692 48.398 26 48.398 71.629 48.398 516.001 Byggeren Hvidovregade 6.692 4.251 14 4.251 6.291 4.251 516.201 Byggelegepladsen Regnbuen - 10.648 25 10.648 15.759 10.648 516.202 Danalund Ungdomshus - 33.499 29 33.499 49.579 33.499 Forebyggende foranstaltninger børn og unge 12.277 13.161 23 13.161 19.478 13.161 521.001 Sporet 4.500 7.036 23 7.036 10.413 7.036 Flyttet fra Høvedstensvej til Byvej 98 i august 2009. Forbrug skønnet. 521.002 Familiecenter Poppelgården 7.777 6.125 23 6.125 9.065 6.125 Døgninstitutioner for børn og unge 0 172.322 32 172.322 255.037 172.322 523.001 Bofællesskabet X-house - 10.385 54 10.385 15.370 10.385 523.002 Ungekontakten Porten - 38.546 29 38.546 57.048 38.546 523.203 Hvidborg - 123.391 32 123.391 182.619 123.391 Administrationsbygninger - 19.226 28 19.226 28.454 19.226 650.007 Dagplejekontoret - 19.226 28 19.226 28.454 19.226 Social- Arbejdsmarkedsforvaltningen Ældreboliger 1.990.837 2.120.742 30 2.394.762 3.544.247 2.488.196 925.271 935.897 40 935.897 1.385.127 994.188 530.001 Plejecentret Krogstenshave, boliger 776.741 616.431 59 616.431 912.318 616.431 fordelt mellem boliger og serviceareal efter bygningsdata. 530.002 Strandmarkshave, boliger 99.506 206.427 51 206.427 305.512 206.427 fordelt mellem boliger og serviceareal efter areal. 530.003 Sønderkærhave ældreboliger afd. A-H 27.278 39.852 10 39.852 58.981 39.852 530.004 Sønderkærhave ældreboliger afd. K-L 21.746 31.551 19 31.551 46.695 31.551 530.005 Dybenskærshave, boliger - 41.636 21 41.636 61.621 99.927 Forventet indflytning august 2011. Nøgletal gælder 2012. Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 556.089 515.825 95 792.017 1.172.185 827.160 532.001 Plejecentret Krogstenshave, serviceareal 284.381 276.226 144 552.418 817.579 552.418 Forbrug 2009 og Budget 2010 fordelt mellem boliger og serviceareal efter bygningsdata. 532.002 Strandmarkshave, serviceareal 271.708 214.496 67 214.496 317.454 214.496 Forbrug 2009 og Budget 2010 fordelt mellem boliger og serviceareal efter bygningsdata. 532.005 Dybenskærshave, servicearealer - 25.103 46 25.103 37.152 60.246 Forventet indflytning august 2011. Nøgletal gælder 2012. Forebyggende indsats for ældre og handicappede 65.537 63.964 33 63.964 94.668 63.964 533.001 Dagcenter Hvidovre Enghavevej 4.040 3.689 12 3.689 5.460 3.689 533.002 Aktivitetscentret 59.715 53.624 50 53.624 79.364 53.624 533.004 Huset - 4.048 11 4.048 5.991 4.048 533.005 Nordlyset 1.782 1.718 12 1.718 2.543 1.718 533.006 Værestedet Holmelundsvej - 885 16 885 1.310 885 Plejehjem og beskyttede boliger 205.955 257.099 62 257.099 380.506 257.099 534.002 Plejehjemmet Svendebjerghave 205.955 217.471 63 217.471 321.857 217.471 534.003 Bofællesskabet Torndalshave - 39.628 54 39.628 58.649 39.628 Hjælpemidler 30.945 10.008 21 7.836 11.597 7.836 535.001 Hjælpemiddeldepotet 30.945 10.008 21 7.836 11.597 7.836 Botilbud for længerevarende ophold 0 50.510 53 50.510 74.755 50.510 550.001 Bofællesskabet, Gl. Køge Landevej - 13.462 52 13.462 19.924 13.462 550.002 Bofællesskabet i Hvidovregade - 19.079 53 19.079 28.237 19.079 550.003 Holmelundsvej 1+7-17.969 53 17.969 26.594 17.969 Botilbud for midlertidigt ophold - 32.391 77 32.391 47.939 32.391 552.001 BBR 25, Kvarterbygning 4, Retræten - 32.391 77 32.391 47.939 32.391 Revalidering, beskyttet beskæftigelse - 19.226 28 19.226 28.454 19.226 559.001 Samleren, distriktspsykiatrisk tilbud - 19.226 28 19.226 28.454 19.226 fordelt mellem Hjælpemiddeldepotet, Multicaféen og Teknisk Forvaltning efter bygningsdata. Ny belysning og automatik EL 3
Udkast 30 maj 2011 BILAG A ELEKTRICITET Budget 2011 Nøgletal 2012 (kwh/m 2 ) (Kr.) Budget 2013-2015 Beskæftigelsesordninger 130.454 160.899 39 160.899 238.130 160.899 598.001 Frandsens Gartneri 88.696 10.298 19 10.298 15.241 10.298 598.002 Kommunal Service Poppelgården - 11.494 19 11.494 17.011 11.494 598.003 BBR 24, Kvarterbygning 3-13.356 32 13.356 19.767 13.356 598.004 BBR 59, Kvarterbygning 5, Belægningen - 21.692 32 21.692 32.104 21.692 598.007 Ungeindsatsen Hvidovrevej 510-24.972 39 24.972 36.959 24.972 Inkl. DUI Leg og Virkes lokaler. 598.008 AT Teamet - 7.428 26 7.428 10.993 7.428 598.009 Bibliotekscafeen - 30.371 70 30.371 44.949 30.371 fordelt efter bygningsdata mellem Bibliotekscaféen og Medborgerhuser, som omfatter bibliotek, administration og Medborgersal. 598.010 Multicafeen 41.758 41.288 84 41.288 61.106 41.288 Øvrige sociale formål - 657 16 657 972 657 599.001 Skurvogn ved Frihedens Station 6.905 657 16 657 972 657 Administrationsbygninger 76.586 74.266 26 74.266 109.914 74.266 fordelt mellem Teater Vestvolden, Hjælpemiddeldepotet, Multicaféen og Teknisk Forvaltning efter bygningsdata. 650.003 Hjemmepleje distrikt Syd & Midt 7.965 8.510 42 8.510 12.595 8.510 Fælles måler. Ny fordelingsnøgle for fremtidig budget og forbrug. 650.006 Hjemmepleje distrikt Nord 14.290 5.213 26 5.213 7.715 5.213 650.009 Døgnplejen mv. 40.041 60.543 34 60.543 89.604 60.543 Teknisk Forvaltning Driftsbygninger og -pladser 120.124 133.303 22 121.242 179.438 121.242 120.124 133.303 22 121.242 179.438 121.242 Hvidovre Forsyning A/S, kloakforsyningens tidligere lokaler. fordelt efter areal mellem Materielgården og Døgnplejen mv. Fælles måler. 205.001 Materielgården 120.124 126.790 21 114.729 169.799 114.729 fordelt efter bygningsdata mellem Materiel- gården og Døgnplejen mv. Fælles måler. Ny belysning i omklædning og bad. CTS-opgradering 205.002 Rebæk Alle 24, frokostrum - 502 10 502 743 502 205.003 Vagt- og Sikringskorpset - 6.011 54 6.011 8.896 6.011 Central- og Kulturforvaltningen Udlejningsejendomme 6.002.577 5.672.593 254 5.543.036 8.203.688 5.543.036-159.862 21 159.862 236.595 159.862 011.005 Beboelse, Hvidovrevej 138-14.357 29 14.357 21.248 14.357 011.006 Politistationen 63.723 57.565 23 57.565 85.196 57.565 011.007 BBR 1-2, Portnerbolig + udhus - 3.009 19 3.009 4.453 3.009 011.008 BBR 3, Vagtbygning - 1.850 19 1.850 2.738 1.850 011.009 BBR 6, Messen - 24.515 27 24.515 36.282 24.515 011.010 BBR 11, Sprøjtehus/vognport - 729 19 729 1.079 729 011.011 BBR 31, Fægtesal og gymnastiksal - 21.152 15 21.152 31.305 21.152 011.012 BBR 8, Smedjen - 6.018 19 6.018 8.907 6.018 011.015 Stevnsbogaard Hestepension - 25.156 19 25.156 37.231 25.156 011.016 Bolig, Stevnsbogård - 5.511 29 5.511 8.156 5.511 Idrætshaller, -anlæg og svømmehaller 3.318.797 3.307.398 76 3.226.067 4.774.578 3.226.067 031.002 Hvidovre Stadion 313.364 337.351 45 337.351 499.279 337.351 031.003 Avedøre Stadion 92.582 102.686 86 98.186 145.315 98.186 Spændingsdæmning 031.004 Frihedens Idrætscenter 1.988.184 1.897.397 125 1.840.487 2.723.921 1.840.487 Lys i kantine. Frekvensomformer på kølemaskine i gl.skøjtehal. 031.005 Avedøre Idrætscenter 453.815 502.203 74 502.203 743.260 502.203 031.006 Dansborghallen 121.145 117.700 34 106.204 157.182 106.204 CTS-opgradering og ventilation til omklædning. 031.007 Frydenhøjhallen 144.763 142.530 33 134.105 198.475 134.105 Nyt lysanlæg i hal mv. CTS-opgradering. 031.008 Holmegårdshallen 37.337 48.696 29 48.696 72.070 48.696 031.009 Præstemosehallen 44.261 42.975 35 42.975 63.603 42.975 031.010 Hvidovre Friluftsbad 42.515 46.879 97 46.879 69.381 46.879 031.011 Petanquebanen - 3.688 11 3.688 5.458 3.688 031.012 HBC hallen 80.831 65.293 42 65.293 96.634 65.293 EL 4
Udkast 30 maj 2011 BILAG A ELEKTRICITET Budget 2011 Nøgletal 2012 (kwh/m 2 ) (Kr.) Budget 2013-2015 Andre fritidsfaciliteter 466.647 347.396 23 337.176 499.018 337.176 035.001 Risbjerggård 25.404 22.796 23 22.796 33.738 22.796 035.002 Foreningsejendom AvedøreTværvej 15 2.362 3.154 10 3.154 4.668 3.154 035.003 Foreningsejendom Næsborgvej 92 12.050 7.206 43 7.206 10.665 7.206 035.004 Foreningsejendom Byvej 58 9.130 6.325 16 6.325 9.361 6.325 035.005 Foreningslokaler M. Bechs Alle 8 4.406 6.259 16 6.259 9.263 6.259 Fælles måler. Ny fordelingsnøgle for fremtidig budget og forbrug. 035.006 Foreningslokaler Høvedstensvej 50 3.773 5.717 16 5.717 8.461 5.717 Fælles måler. Ny fordelingsnøgle for fremtidig budget og forbrug. 035.008 Foreningsejendom Avedøre Tværvej 1 12.569 11.828 51 11.828 17.505 11.828 035.009 Stevnsbogård 115.814 39.253 25 39.253 58.094 39.253 035.010 Strandmarkens Fritidscenter 162.984 166.435 31 156.215 231.198 156.215 Forbrug 2009 og Budget 2010 fordelt mellem AOF Sprogcenter og Strandmarkens Fritidscenter efter areal. Fælles måler. Div.nye belysningsanlæg efter brand 035.011 Foreningsejendom Byvej 78 3.886 7.494 22 7.494 11.091 7.494 035.012 Foreningsejendom Byvej 56 22.648 12.719 26 12.719 18.824 12.719 035.013 Foreningsejendom Risbjergvej 20 A - 2.509 25 2.509 3.713 2.509 035.014 Hvidovre/Avedøre Rideskole 75.634 41.601 15 41.601 61.569 41.601 035.015 Foreningsejendom Rosenhøj klubhus 1.881 2.518 17 2.518 3.727 2.518 Fælles måler. Ny fordelingsnøgle for fremtidig budget og forbrug. 035.016 Foreningsejendom Biblioteksvej 60 10.572 686 8 686 1.015 686 035.017 Aktivitetshuset "Lille Friheden" - 6.147 10 6.147 9.098 6.147 035.018 Spejderhytte Byvej 80-1.273 10 1.273 1.884 1.273 035.019 Lærerforeningen 3.534 3.476 19 3.476 5.144 3.476 Feriekolonier/kolonier, lejrskoler og lign. 170.032 116.169 25 116.169 171.930 116.169 302.001 Skødshoved 24.680 31.450 27 31.450 46.546 31.450 302.002 Svejbæk Færgegård 21.244 24.031 27 24.031 35.566 24.031 302.003 Vig Lyng 84.438 14.778 18 14.778 21.871 14.778 Jordvarme etableret 2010, erstatter el- og gasvarme. 302.004 Marianelund 39.670 38.546 27 38.546 57.048 38.546 302.005 Quark Centret - 7.364 19 7.364 10.899 7.364 Folkebiblioteketer 733.943 664.134 54 661.047 978.349 661.047 350.001 Medborgerhuset 680.633 604.846 68 601.759 890.603 601.759 350.002 Avedøre Bibliotek 53.310 59.288 26 59.288 87.746 59.288 Andre kulturelle opgaver 131.524 150.218 22 133.349 197.356 133.349 fordelt efter bygningsdata mellem Biblioteks- caféen og Medborgerhuser, som omfatter bibliotek, administration og Medborgersal. Spændingsdæmper i P-kælder 364.001 Rytterskolen 34.115 1.640 10 1.640 2.427 1.640 Elvarme overført fra elbudget til varmebudget. 364.002 BBR 18, Gymnastikhuset - 5.246 13 5.246 7.764 5.246 364.003 BBR 20, Varmecentral - 4.093 19 4.093 6.058 4.093 364.004 BBR 4, Bataillonsadminstrationsbygning - 25.104 34 25.104 37.154 25.104 364.005 BBR 5, Officersmessen - 6.822 19 6.822 10.097 6.822 364.006 BBR 7 A, Badeanstalten 3.772 2.355 19 2.355 3.485 2.355 364.007 BBR 7 B, Varmecentral - 1.065 19 1.065 1.576 1.065 364.008 BBR 28, Auditoriet - 7.126 13 7.126 10.546 7.126 364.009 Selskabslokaler, Avedøre Skole 5.088 5.884 10 5.884 8.708 5.884 fordelt mellem Avedøre Skole og Selskabslokaler efter bygningsdata 364.010 Teater Vestvolden 64.654 68.812 51 48.856 72.307 48.856 364.011 Musikskolen 21.954 20.553 12 19.781 29.276 19.781 364.012 Billedskolen 1.045 759 12 759 1.123 759 364.013 Buqetten 896 759 22 4.618 6.835 4.618 fordelt mellem Hjælpemiddeldepotet, Multicaféen og Teknisk Forvaltning efter bygningsdata. CTS-opgradering, nye belysningsanlæg, frekvensomformer på ventilation med CO2-føler i kanal (inkl. tidligere tandklinik) fordelt mellem Sønderkærskolen, Musikskolen og Billedskolen efter bygningsdata. Fælles måler. CTS-opgradering (inkl. tidligere tandklinik) fordelt mellem Sønderkærskolen, Musikskolen og Billedskolen efter bygningsdata. Fælles måler. EL 5
Udkast 30 maj 2011 BILAG A ELEKTRICITET Budget 2011 Nøgletal 2012 (kwh/m 2 ) (Kr.) Budget 2013-2015 Folkeoplysende voksenundervisning 40.746 31.247 24 31.247 46.246 31.247 372.001 AOF Sprogcenter, Strandmarkens Fritidscenter 40.746 31.247 24 31.247 46.246 31.247 fordelt mellemaof Sprogcenter og Strandmarkens Fritidscenter efter bygningsdata. Administrationsbygninger 1.140.888 896.169 61 878.119 1.299.616 878.119 650.001 Rådhusgrunden 982.625 834.799 65 817.160 1.209.397 817.160 Ny UPS til IT. Spændingsdæmpning i Sundhedscenter. 650.002 Multihuset, Teknisk Forvaltning 158.263 61.370 33 60.959 90.219 60.959 fordelt mellem Hjælpemiddeldepotet, Multicaféen og Teknisk Forvaltning efter areal. EL 6
UDKAST 30. maj 2011 VARME Budget 2011 Nøgletal 2012 (kwh/m 2 ) (Kr.) Budget 2013-2015 BILAG B Hvidovre Kommunes bygninger i alt Børne- og Ungeforvaltningen Folkeskoler 31.328.898 38.082.770 127 37.888.967 21.852.732 38.109.986 14.805.476 18.839.665 98 18.870.213 10.796.986 18.852.004 11.568.942 11.567.370 113 11.232.454 6.404.433 11.232.454 301.001 Avedøre Skole 1.196.512 1.285.014 111 1.225.357 673.946 1.225.357 fordelt mellem Avedøre Skole og Selskabslokaler efter areal. Fælles måler. CTS-opgradering 301.002 Dansborgskolen 646.997 688.523 94 634.595 349.027 634.595 CTS-opgradering 301.003 Enghøjskolen 374.660 343.072 46 343.072 188.690 343.072 301.004 Frydenhøjskolen 841.310 842.551 108 839.355 461.645 839.355 CTS-opgradering 301.005 Gungehusskolen 1.805.275 1.402.223 133 1.352.261 743.744 1.352.261 CTS-opgradering. Facaderenovering. Nye reguleringsventiler 301.006 Holmegårdsskolen 989.002 879.311 132 879.311 553.966 879.311 301.007 Langhøjskolen 1.826.883 2.020.670 140 1.952.978 1.230.376 1.952.978 Ny varmtvandsbeholder 301.008 Præstemoseskolen 1.148.917 1.119.912 148 1.097.679 603.723 1.097.679 Udskiftning af vinduer og isolering af gymnastiksale. 301.009 Risbjergskolen 1.002.091 1.151.251 109 1.100.541 605.298 1.100.541 Isolering af centralvarmerør. 301.010 Sønderkærskolen 955.728 1.070.325 114 1.042.787 573.533 1.042.787 301.011 Engstrandskolen 781.567 764.518 88 764.518 420.485 764.518 Ungdomsskolevirksomhed 70.360 127.094 174 127.094 69.902 127.094 376.001 Ungdomsskolen 70.360 127.094 174 127.094 69.902 127.094 Kommunal tandpleje 23.032 108.126 84 166.748 91.712 166.748 (inkl. tidligere tandklinik) fordelt mellem Sønderkærskolen, Musikskolen og Billedskolen efter bygningsdata. Fælles måler. Nye vinduer i aula. 485.001 Tandklinik Præstemoseskolen 23.032 51.736 165 51.736 28.455 51.736 omfatter kun arealet før udbygning. 485.002 Tandklinikken Enghøj - 56.390 70 56.390 31.015 56.390 omfatter kun arealet før udbygning. 485.003 Fælleskommunale tandreguleringsklinik, Enghøj - - 68 58.622 32.242 58.622 Forventes ibrugtaget 01.01.2012. Nøgletal gælder 2012. Dagpleje 59.993 120.129 194 120.129 69.605 120.129 511.001 Legestuen Villa Valmuen 53.012 44.180 187 44.180 27.833 44.180 511.002 Legestuen Dansborg 6.981 25.129 192 25.129 13.821 25.129 511.003 Legestuen Kirkebrohuse - 27.115 191 27.115 14.913 27.115 511.004 Legestuen Papegøjen - 23.705 217 23.705 13.038 23.705 Vuggestuer 275.742 511.012 163 511.012 289.319 511.012 512.002 Vuggestuen Kærgården 89.890 103.286 180 103.286 65.070 103.286 512.003 Vuggestuen Cirkusgrunden 60.297 82.555 162 82.555 45.405 82.555 512.004 Vuggestuen Rønnebærhuset 69.853 94.484 160 94.484 51.966 94.484 512.005 Vuggestuen Bulderby 55.702 53.117 128 53.117 29.214 53.117 512.201 Vuggestuen Kastanjehuset - 88.400 168 88.400 48.620 88.400 512.202 Vuggestuen Rosenhøj - 89.170 173 89.170 49.044 89.170 Børnehaver 185.096 533.914 179 533.914 298.549 533.914 513.003 Sognegårdens Børnehave 95.853 87.428 124 87.428 48.085 87.428 Fælles måler. Ny fordelingsnøgle for fremtidig budget og forbrug. 513.005 Børnehaven Myretuen 89.243 76.998 196 76.998 42.349 76.998 513.201 Børnehavehuset Hvidovregade 47 22233 31.186 228 31.186 17.152 31.186 513.202 Børnehaven Rosenhøj - 62.869 191 62.869 34.578 62.869 513.203 Børnehavehuset Lodsvej 64-61.218 231 61.218 38.567 61.218 513.204 Rebæk Søpark børnehave - 61.156 197 61.156 33.636 61.156 513.205 Bredalsparkens børnehave - 64.728 160 64.728 35.600 64.728 513.206 Strandmarkens Børnehave - 60.972 192 60.972 33.535 60.972 513.207 Børnehavehuset Brostykkevej 23-27.359 240 27.359 15.047 27.359 VARME 1
UDKAST 30. maj 2011 VARME Budget 2011 Nøgletal 2012 (kwh/m 2 ) (Kr.) Budget 2013-2015 BILAG B Integrerede daginstitutioner 1.540.333 2.734.284 151 3.041.126 1.807.196 3.022.917 514.001 Børnehuset Viben 81.124 76.901 197 76.901 42.296 76.901 514.002 Børnehuset Solsikken 71.000 76.901 197 76.901 42.296 76.901 514.003 Børneinstitutionen Frydenhøj 177.571 165.841 143 165.841 140.965 165.841 514.004 Børneinstitutionen Vedbyholm 72.994 91.365 145 78.437 49.415 78.437 Nye vinduer 514.005 Børneinstitutionen Søstjernen 55.506 88.217 166 88.217 55.577 88.217 514.006 Børneinstitutionen Krebsen 65.514 88.217 150 79.709 50.217 79.709 Isolering og nyt tag 514.007 Børnehuset Stenen 78.311 75.278 127 75.278 41.403 75.278 514.008 Børneinstitutionen Nymarken 82.701 99.696 178 99.696 62.808 99.696 514.009 Børnehuset Humlebien 74.228 75.278 127 75.278 41.403 75.278 514.010 Børneinstitutionen Kirsebærhuset 109.898 78.266 152 92.064 58.000 73.855 514.011 Børnehuset Krogen 71.991 75.278 127 75.278 41.403 75.278 514.012 Børneinstitutionen Pindsvinet 42.262 42.745 114 42.745 23.510 42.745 514.013 Børneinstitutionen Haren 40.605 40.237 114 40.237 22.130 40.237 514.014 Børnehuset Æblehaven 165.830 128.482 125 128.482 70.665 128.482 Fælles måler. Ny fordelingsnøgle for fremtidig budget og forbrug. 514.015 Børneinstitutionen Kernehuset - 52.746 147 52.746 29.010 52.746 514.016 Børnehuset Mælkebøtten 42.799 50.919 86 50.919 28.005 50.919 514.017 Børnehuset Tinsoldaten 66.917 52.905 85 52.905 29.098 52.905 514.018 Børneinstitutionen Strandhuset 70.855 60.402 86 60.402 33.221 60.402 514.020 Børnehuset Friheden - 178.007 154 178.007 97.904 178.007 514.021 Trekløveren 170.227 253.936 149 253.936 139.665 253.936 514.022 Børneinstitutionen Enghøj-Svalen - 226.459 140 226.459 142.669 226.459 Sammenlægning af Baunevangens Vuggestue og Baunevangens Børnehave fra 2012. Nøgletal 514.023 Baunevangens børneinstitution - - 160 314.480 172.964 314.480 gælder for 2012. 514.201 Børneinstitutionen Solgården - 127.401 209 127.401 80.263 127.401 514.202 Egevoldens Børnehus - 143.033 196 143.033 78.668 143.033 514.203 Børnehuset Ærtebjerg - 268.304 228 268.304 169.032 268.304 514.204 Børnehuset Willer - 117.470 176 117.470 64.609 117.470 Fritidshjem 965.811 1.920.890 136 1.920.890 1.089.465 1.920.890 515.002 Fritidshjemmet Strandhøjen 37.097 36.164 70 36.164 22.783 36.164 Fælles måler. Ny fordelingsnøgle for fremtidig budget og forbrug. 515.003 Fritidshjemmet Engstrand 42.799 66.562 96 66.562 36.609 66.562 Fælles måler. Ny fordelingsnøgle for fremtidig budget og forbrug. 515.004 Fritidshjemmet Holmegården 62.062 62.036 149 62.036 39.083 62.036 Fælles måler. Ny fordelingsnøgle for fremtidig budget og forbrug. 515.005 Fritidscentret Enghøj 92.828 149.809 86 149.809 82.395 149.809 515.006 Fritidshjemmet Alléen 22.608 99.119 118 99.119 54.515 99.119 Fælles måler. Ny fordelingsnøgle for fremtidig budget og forbrug. 515.007 Fritidshjemmet Bjerget 33.912 90.073 156 90.073 49.540 90.073 Forbrug 2009 inkl. klubbens forbrug 2009. Fritidshjem og klub sammen- lagt fra 2010. Fælles måler. Ny fordelingsnøgle for fremtidig budget og forbrug. 515.008 Fritidshjemmet Langhøj 92.742 60.354 97 60.354 38.023 60.354 Fælles måler. Ny fordelingsnøgle for fremtidig budget og forbrug. 515.009 Fritidshjemmet Ræven 52.231 42.836 108 42.836 23.560 42.836 515.010 Fritidshjemmet Stien 56.520 51.024 140 51.024 28.063 51.024 Fælles måler. Ny fordelingsnøgle for fremtidig budget og forbrug. 515.011 Fritidshjemmet Præstemosen 46.020 89.490 184 89.490 49.220 89.490 Fælles måler. Ny fordelingsnøgle for fremtidig budget og forbrug. 515.012 Fritidshjemmet Toftemosen 35.416 57.799 147 57.799 31.789 57.799 Fælles måler. Ny fordelingsnøgle for fremtidig budget og forbrug. 515.013 Fritidshjemmet Dansborg 27.924 72.966 162 72.966 40.131 72.966 Fælles måler. Ny fordelingsnøgle for fremtidig budget og forbrug. 515.014 Fritidshjemmet Tusindfryd og klub 89.138 146.124 176 146.124 80.368 146.124 515.015 Fritidscentret Atlantic 141.023 129.669 157 129.669 71.318 129.669 Fælles måler. Ny fordelingsnøgle for fremtidig budget og forbrug. 515.016 Fritidshjemmet Trankebar 20.943 58.538 156 58.538 32.196 58.538 Fælles måler. Ny fordelingsnøgle for fremtidig budget og forbrug. 515.017 Fritidshjemmet Simonshøj 58.321 68.379 164 68.379 37.608 68.379 Fælles måler. Ny fordelingsnøgle for fremtidig budget og forbrug. 515.018 Bredalparkens Fritidscenter - 75.467 111 75.467 41.507 75.467 Har fået elektricitetstillæg hvorfor varmenøgletal er faldet. 515.201 Femagervejens Fritidscenter 54.227 49.852 166 49.852 31.407 49.852 515.202 Køgevejens Børne- og Ungdomshus - 117.017 247 117.017 73.721 117.017 515.203 Fritidshjemmet Lejerbo - 68.563 195 68.563 37.710 68.563 515.204 Fritidshjemmet Egevolden - 57.000 169 57.000 31.350 57.000 515.205 Fritidshjemmet Immerkær - 86.784 144 86.784 54.674 86.784 515.206 Fritidshjemmet Rosenhøj - 95.159 137 95.159 52.337 95.159 515.207 Fritidshjemmet Ærtebjerg - 90.106 129 90.106 49.558 90.106 VARME 2
UDKAST 30. maj 2011 VARME Budget 2011 Nøgletal 2012 (kwh/m 2 ) (Kr.) Budget 2013-2015 BILAG B Klubber og andre socialpædagogiske fritidshjem 41.030 236.878 126 236.878 130.283 236.878 516.001 Byggeren Hvidovregade 41.030 67.839 230 67.839 37.311 67.839 516.201 Byggelegepladsen Regnbuen - 40.576 109 40.576 22.317 40.576 516.202 Danalund Ungdomshus - 128.463 106 128.463 70.655 128.463 Forebyggende foranstaltninger børn og unge 75.137 94.236 163 94.236 59.369 94.236 521.001 Sporet 25.000 58.877 191 58.877 37.093 58.877 Flyttet fra Høvedstensvej til Byvej 98 i august 2009. Forbrug skønnet. 521.002 Familiecenter Poppelgården 50.137 35.359 131 35.359 22.276 35.359 Døgninstitutioner for børn og unge - 791.258 156 791.258 435.192 791.258 523.001 Bofællesskabet X-house - 31.567 200 31.567 17.362 31.567 523.002 Ungekontakten Porten - 180.546 136 180.546 99.300 180.546 523.203 Hvidborg - 579.145 161 579.145 318.530 579.145 Administrationsbygninger - 94.474 164 94.474 51.961 94.474 650.007 Dagplejekontoret - 94.474 164 94.474 51.961 94.474 Social- Arbejdsmarkedsforvaltningen Ældreboliger 4.861.148 5.696.966 75 5.698.693 3.258.206 5.937.921 2.353.031 2.613.119 106 2.613.119 1.437.216 2.794.951 530.001 Plejecentret Krogstenshave, boliger 1.473.261 1.189.204 114 1.189.204 654.062 1.189.204 fordelt mellem boliger og serviceareal efter bygningsdata. 530.002 Strandmarkshave, boliger 184.550 372.862 92 372.862 205.074 372.862 fordelt mellem boliger og serviceareal efter bygningsdata 530.003 Sønderkærhave ældreboliger afd. A-H 504.011 501.601 124 501.601 275.881 501.601 530.004 Sønderkærhave ældreboliger afd. K-L 191.209 419.572 136 419.572 230.765 419.572 530.005 Dybenskærshave, boliger - 129.880 66 129.880 71.434 311.712 Forventet indflytning august 2011. Nøgletal gælder 2012. Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 1.233.510 582.068 88 582.068 320.137 639.464 532.001 Plejecentret Krogstenshave, serviceareal 539.390 302.382 79 302.382 166.310 302.382 fordelt mellem boliger og serviceareal efter bygningsdata. 532.002 Strandmarkshave, serviceareal 694.120 238.689 113 238.689 131.279 238.689 fordelt mellem boliger og serviceareal efter bygningsdata. 532.005 Dybenskærshave, servicearealer - 40.997 75 40.997 22.548 98.393 Forventet indflytning august 2011. Nøgletal gælder 2012. Forebyggende indsats for ældre og handicappede 263.329 281.464 159 281.464 168.122 281.464 533.001 Dagcenter Hvidovre Enghavevej 43.813 68.063 224 68.063 42.880 68.063 533.002 Aktivitetscentret 174.516 106.232 110 106.232 58.428 106.232 533.004 Huset 61.689 205 61.689 38.864 61.689 533.005 Nordlyset 45.000 36.703 260 36.703 23.123 36.703 533.006 Værestedet Holmelundsvej - 8777 157 8.777 4.827 8.777 Plejehjem og beskyttede boliger 658.919 879.247 197 879.247 553.926 879.247 534.002 Plejehjemmet Svendebjerghave 658.919 773.231 207 773.231 487.136 773.231 534.003 Bofællesskabet Torndalshave - 106.016 144 106.016 66.790 106.016 Hjælpemidler 71.483 64.197 180 65.924 41.532 65.924 535.001 Hjælpemiddeldepotet 71.483 64.197 180 65.924 41.532 65.924 Botilbud for længerevarende ophold 0 144.738 151 144.738 82.690 144.738 550.001 Bofællesskabet, Gl. Køge Landevej - 38.546 148 38.546 24.284 38.546 550.002 Bofællesskabet i Hvidovregade - 63.967 177 63.967 35.182 63.967 550.003 Holmelundsvej 1+7-42.225 124 42.225 23.224 42.225 Botilbud for midlertidigt ophold - 68.265 167 68.265 37.546 68.265 552.001 BBR 25, Kvarterbygning 4, Retræten - 68.265 167 68.265 37.546 68.265 Revalidering, beskyttet beskæftigelse - 95.114 165 95.114 52.313 95.114 559.001 Samleren, distriktspsykiatrisk tilbud - 95.114 165 95.114 52.313 95.114 fordelt mellem Teater Vestvolden, Hjælpemiddeldepotet, Multicaféen og Teknisk Forvaltning efter bygningsdata. Fælles måler. Ny fordelingsnøgle for fremtidig budget og forbrug. VARME 3
UDKAST 30. maj 2011 VARME Budget 2011 Nøgletal 2012 (kwh/m 2 ) (Kr.) Budget 2013-2015 BILAG B Beskæftigelsesordninger 96.501 626.609 157 626.609 368.182 626.609 598.001 Frandsens Gartneri - 101.919 185 101.919 64.209 101.919 598.002 Kommunal Service Poppelgården - 140.456 228 140.456 88.487 140.456 598.003 BBR 24, Kvarterbygning 3-72.403 177 72.403 39.822 72.403 598.004 BBR 59, Kvarterbygning 5, Belægningen - 72.150 104 72.150 39.683 72.150 598.007 Ungeindsatsen Hvidovrevej 510-101.326 156 101.326 55.729 101.326 Inkl. DUI Leg og Virkes lokaler. 598.008 AT Teamet - 49.718 174 49.718 27.345 49.718 598.009 Bibliotekscafeen - 36.680 128 36.680 20.174 36.680 598.010 Multicafeen 96.501 51.957 105 51.957 32.733 51.957 Øvrige sociale formål - 6.695 167 6.695 9.909 6.695 599.001 Skurvogn ved Frihedens Station - 6.695 167 6.695 9.909 6.695 Administrationsbygninger 184.375 335.450 129 335.450 186.633 335.450 650.003 Hjemmepleje distrikt Syd & Midt 13.831 30.856 152 30.856 16.971 30.856 650.006 Hjemmepleje distrikt Nord 37.584 26.695 102 26.695 16.818 26.695 fordelt efter bygningsdata mellem Bibliotekscaféen og Medborgerhuser, som omfatter bibliotek, administration og Medborgersal. Forbrug 2009 og Budget 2010 fordelt mellem Teater Vestvolden, Hjælpemiddeldepotet, Multicaféen og Teknisk Forvaltning efter areal. Fælles måler. Ny fordelingsnøgle for fremtidig budget og forbrug. 650.009 Døgnplejen mv. 132.960 277.899 179 277.899 152.844 277.899 Hvidovre Forsyning A/S, kloakforsyningens tidligere lokaler. fordelt efter bygningsdata mellem Materielgården og Døgnplejen mv. Teknisk Forvaltning Driftsbygninger og -pladser 398.877 548.163 115 562.425 321.696 562.425 398.877 548.163 115 562.425 321.696 562.425 205.001 Materielgården 398.877 512.417 111 526.679 289.673 526.679 205.002 Rebæk Alle 24, frokostrum - 13.293 277 13.293 19.674 13.293 205.003 Vagt- og Sikringskorpset - 22.453 202 22.453 12.349 22.453 Central- og Kulturforvaltningen Udlejningsejendomme 11.263.397 12.997.976 617 12.757.636 7.475.844 12.757.636-1.125.305 168 1.125.305 655.432 1.125.305 011.005 Beboelse, Hvidovrevej 138-68.448 149 68.448 43.122 68.448 011.006 Politistationen - 197.691 113 197.691 108.730 197.691 011.007 BBR 1-2, Portnerbolig + udhus - 26.838 203 26.838 14.761 26.838 011.008 BBR 3, Vagtbygning - 23.073 233 23.073 12.690 23.073 011.009 BBR 6, Messen - 162.807 179 162.807 89.544 162.807 011.010 BBR 11, Sprøjtehus/vognport - 11.255 289 11.255 6.190 11.255 011.011 BBR 31, Fægtesal og gymnastiksal - 184.955 141 184.955 101.725 184.955 011.012 BBR 8, Smedjen - 62.256 140 62.256 34.241 62.256 011.015 Stevnsbogaard Hestepension - 341.806 254 341.806 215.338 341.806 011.016 Bolig, Stevnsbogård - 46.176 243 46.176 29.091 46.176 Idrætshaller, -anlæg og svømmehaller 6.141.702 6.504.514 148 6.123.902 3.455.320 6.123.902 fordelt efter bygningsdata mellem Materielgården og Døgnplejen mv. CTS-opgradering 031.002 Hvidovre Stadion 733.689 838.016 118 838.016 460.909 838.016 031.003 Avedøre Stadion 144.706 115.131 109 115.131 72.533 115.131 Varmegenvinding på køleanlæg i gl. skøjtehal. Facaderenovering af gl.skøjtehal og svømmehal. 031.004 Frihedens Idrætscenter 1.901.037 2.083.248 129 1.899.733 1.044.853 1.899.733 Varmegenvinding på køleanlæg i ny skøjtehal. 031.005 Avedøre Idrætscenter 1.554.101 1.530.191 227 1.530.191 841.605 1.530.191 031.006 Dansborghallen 407.650 406.246 110 306.129 168.371 306.129 CTS-opgradering. Ny ventilation til omklædningsrum. 031.007 Frydenhøjhallen 311.660 356.869 87 316.449 174.047 316.449 CtS-opgradering/jusetering. 031.008 Holmegårdshallen 187.457 189.773 114 189.773 119.557 189.773 031.009 Præstemosehallen 174.851 174.329 143 174.329 109.827 174.329 031.010 Hvidovre Friluftsbad 492.217 532.036 1.097 532.036 292.620 532.036 031.011 Petanquebanen - 36.547 109 36.547 54.090 36.547 031.012 HBC hallen 234.334 242.128 115 185.568 116.908 185.568 Isolering af hal VARME 4
UDKAST 30. maj 2011 VARME Budget 2011 Nøgletal 2012 (kwh/m 2 ) (Kr.) Budget 2013-2015 BILAG B Andre fritidsfaciliteter 1.490.293 1.622.575 152 1.775.875 1.056.867 1.775.875 035.001 Risbjerggård 181.280 189.017 190 189.017 119.081 189.017 035.002 Foreningsejendom AvedøreTværvej 15 61.644 114.293 384 114.293 62.861 114.293 035.003 Foreningsejendom Næsborgvej 92 40.083 53.463 341 53.463 29.405 53.463 035.004 Foreningsejendom Byvej 58 46.675 40.933 133 40.933 25.788 40.933 035.005 Foreningslokaler M. Bechs Alle 8 13.022 45.694 120 45.694 25.132 45.694 035.006 Foreningslokaler Høvedstensvej 50 35.438 47.569 137 47.569 26.163 47.569 035.008 Foreningsejendom Avedøre Tværvej 1 30.766 37.756 169 37.756 20.766 37.756 035.009 Stevnsbogård - 312.383 204 312.383 196.801 312.383 035.010 Strandmarkens Fritidscenter 827.780 428.771 114 582.071 320.139 582.071 035.011 Foreningsejendom Byvej 78 81.899 65.044 223 65.044 40.978 65.044 035.012 Foreningsejendom Byvej 56 103.719 80.009 162 80.009 50.406 80.009 035.013 Foreningsejendom Risbjergvej 20 A - 26.141 256 26.141 14.378 26.141 035.014 Hvidovre/Avedøre Rideskole 35.789 25.205 69 25.205 15.879 25.205 035.015 Foreningsejendom Rosenhøj klubhus 11.079 29.466 184 29.466 16.206 29.466 035.016 Foreningsejendom Biblioteksvej 60-19.434 221 19.434 28.762 19.434 035.017 Aktivitetshuset "Lille Friheden" - 44226 75 44.226 24.324 44.226 035.018 Spejderhytte Byvej 80-36558 277 36.558 23.032 36.558 035.019 Lærerforeningen 21.119 26613 199 26.613 16.766 26.613 Feriekolonier/kolonier, lejrskoler og lign. 347.043 477.328 98 477.328 449.826 477.328 302.001 Skødshoved 179.524 111.859 84 111.859 95.080 111.859 302.002 Svejbæk Færgegård 104.670 97.119 109 97.119 82.551 97.119 302.003 Vig Lyng 62.849 42.347 51 42.347 62.674 42.347 302.004 Marianelund - 198.356 138 198.356 168.603 198.356 302.005 Quark Centret - 27.647 70 27.647 40.918 27.647 Folkebiblioteketer 1.010.606 1.020.180 95 1.020.180 561.099 1.020.180 350.001 Medborgerhuset 844.497 734.127 99 734.127 403.770 734.127 350.002 Avedøre Bibliotek 166.109 286.053 125 286.053 157.329 286.053 Andre kulturelle opgaver 389.295 812.782 134 810.437 493.123 810.437 fordelt mellem AOF Sprogcenter og Strandmarkens Fritidscenter efter bygningsdata. Fælles måler. fordelt efter bygningsdata mellem Biblioteks- caféen og Medborgerhuser, som omfatter bibliotek, administration og Medborgersal. 364.001 Rytterskolen - 39.561 233 39.561 58.550 39.561 Elvarme overført fra elbudget til varmebudget. 364.002 BBR 18, Gymnastikhuset - 80.312 201 80.312 44.172 80.312 364.003 BBR 20, Varmecentral - 30.567 160 30.567 16.812 30.567 364.004 BBR 4, Bataillonsadminstrationsbygning - 71.476 104 71.476 39.312 71.476 364.005 BBR 5, Officersmessen - 52.740 147 52.740 29.007 52.740 364.006 BBR 7 A, Badeanstalten 34.854 19.335 222 19.335 10.634 19.335 364.007 BBR 7 B, Varmecentral - 9.166 161 9.166 5.041 9.166 364.008 BBR 28, Auditoriet - 53.111 98 53.111 29.211 53.111 364.009 Selskabslokaler, Avedøre Skole 50.463 67.440 110 67.440 37.092 67.440 fordelt mellem Avedøre Skole og Selskabslokaler efter bygningsdata. 364.010 Teater Vestvolden 185.855 142.302 138 132.386 83.403 132.386 364.011 Musikskolen 112.754 226.130 131 224.253 123.339 224.253 fordelt mellem Teater Vestvolden, Hjælpemiddeldepotet, Multicaféen og Teknisk Forvaltning efter bygningsdata. Fælles måler. CTS-opgradering og ventilation (inkl. tidligere tandklinik) fordelt mellem Sønderkærskolen, Musikskolen og Billedskolen efter bygningsdata. Fælles måler. Nye vinduer 364.012 Billedskolen 5.369 10.321 164 10.321 5.677 10.321 364.013 Buqetten - 10.321 96 19.769 10.873 19.769 Folkeoplysende voksenundervisning 206.945 143.646 110 143.646 79.005 143.646 372.001 AOF Sprogcenter, Strandmarkens Fritidscenter 206.945 143.646 110 143.646 79.005 143.646 (inkl. tidligere tandklinik) fordelt mellem Sønderkærskolen, Musikskolen og Billedskolen efter bygningsdata. Fælles måler. fordelt mellemaof Sprogcenter og Strandmarkens Fritidscenter efter bygningsdata. Fælles måler. Ny fordelingsnøgle for fremtidig budget og forbrug VARME 5
UDKAST 30. maj 2011 VARME Budget 2011 Nøgletal 2012 (kwh/m 2 ) (Kr.) Budget 2013-2015 BILAG B Administrationsbygninger 1.677.513 1.291.646 92 1.280.963 725.172 1.280.963 650.001 Rådhusgrunden 1.315.097 1.022.934 84 1.022.934 562.614 1.022.934 650.002 Multihuset, Teknisk Forvaltning 362.416 268.712 138 258.029 162.558 258.029 fordelt mellem Teater Vestvolden, Hjælpemiddeldepotet, Multicaféen og Teknisk Forvaltning efter bygningsdata. Nye vinduer Fælles måler. Ny fordelingsnøgle for fremtidig budget og forbrug. VARME 6
UDKAST 30. maj 2011 CO 2 -udledning Udledning 2010 Nøgletal 2012 (kg/m 2 ) Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 BILAG C Hvidovre Kommunes bygninger i alt 10.338.832 37 11.690.070 11.782.651 11.782.651 11.782.651 Børne- og Ungeforvaltningen Folkeskoler 3.809.737 23 4.702.363 4.716.649 4.716.649 4.716.649 2.774.838 26 2.749.269 2.749.269 2.749.269 2.749.269 301.001 Avedøre Skole 205.182 21 237.217 237.217 237.217 237.217 301.002 Dansborgskolen 176.983 21 161.683 161.683 161.683 161.683 Inkl. tidligere tandklinik. 301.003 Enghøjskolen 109.792 15 113.648 113.648 113.648 113.648 301.004 Frydenhøjskolen 206.495 25 217.685 217.685 217.685 217.685 301.005 Gungehusskolen 340.915 26 269.602 269.602 269.602 269.602 Inkl. tidligere tandklinik. 301.006 Holmegårdsskolen 291.305 36 269.098 269.098 269.098 269.098 Inkl. tidligere tandklinik. 301.007 Langhøjskolen 531.197 41 578.031 578.031 578.031 578.031 301.008 Præstemoseskolen 291.666 32 249.743 249.743 249.743 249.743 301.009 Risbjergskolen 207.048 22 233.892 233.892 233.892 233.892 301.010 Sønderkærskolen 208.116 21 224.423 224.423 224.423 224.423 301.011 Engstrandskolen 206.139 21 194.247 194.247 194.247 194.247 Ungdomsskolevirksomhed 22.917 32 25.344 25.344 25.344 25.344 376.001 Ungdomsskolen 22.917 32 25.344 25.344 25.344 25.344 Kommunal tandpleje 47.617 19 23.107 37.393 37.393 37.393 485.001 Tandklinik Præstemoseskolen 8.335 29 9.199 9.199 9.199 9.199 485.002 Tandklinikken Enghøj 39.282 17 13.908 13.908 13.908 13.908 Udledning 2010 fordelt mellem Avedøre Skole og Selskabslokaler efter bygningsdata. Udledning 2010 (inkl. tidligere tandklinik) fordelt mellem Sønderkær- skolen, Musikskolen og Billedskolen efter bygningsdata. 485.003 Fælleskommunale tandreguleringsklinik, Enghøj - 17-14.286 14.286 14.286 Forventes ibrugtaget 01.01.2012. Nøgletal gælder 2012. Dagpleje 13.225 33 22.626 22.626 22.626 22.626 511.001 Legestuen Villa Valmuen 8.771 37 10.159 10.159 10.159 10.159 511.002 Legestuen Dansborg 1.914 25 4.120 4.120 4.120 4.120 511.003 Legestuen Kirkebrohuse 1.700 30 4.270 4.270 4.270 4.270 Udledning 2010 omfatter ikke varmeforbruget. 511.004 Legestuen Papegøjen 840 40 4.077 4.077 4.077 4.077 Udledning 2010 omfatter ikke varmeforbruget. Vuggestuer 85.741 40 145.874 145.874 145.874 145.874 512.002 Vuggestuen Kærgården 31.767 51 30.698 30.698 30.698 30.698 512.003 Vuggestuen Cirkusgrunden 15.170 35 27.784 27.784 27.784 27.784 512.004 Vuggestuen Rønnebærhuset 20.169 36 27.779 27.779 27.779 27.779 512.005 Vuggestuen Bulderby 18.635 31 14.221 14.221 14.221 14.221 512.201 Vuggestuen Kastanjehuset - 43 22.772 22.772 22.772 22.772 512.202 Vuggestuen Rosenhøj - 44 22.620 22.620 22.620 22.620 Børnehaver 49.463 34 118.896 118.896 118.896 118.896 513.003 Sognegårdens Børnehave 17.597 26 22.494 22.494 22.494 22.494 513.005 Børnehaven Myretuen 23.268 33 16.647 16.647 16.647 16.647 513.201 Børnehavehuset Hvidovregade 47 8.598 24 8.163 8.163 8.163 8.163 513.202 Børnehaven Rosenhøj - 38 12.502 12.502 12.502 12.502 513.203 Børnehavehuset Lodsvej 64-57 16.141 16.141 16.141 16.141 513.204 Rebæk Søpark børnehave - 39 12.021 12.021 12.021 12.021 513.205 Bredalsparkens børnehave - 34 13.766 13.766 13.766 13.766 513.206 Strandmarkens Børnehave - 38 12.099 12.099 12.099 12.099 513.207 Børnehavehuset Brostykkevej 23-44 5.063 5.063 5.063 5.063 CO 2 1
UDKAST 30. maj 2011 CO 2 -udledning Udledning 2010 Nøgletal 2012 (kg/m 2 ) Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 BILAG C Integrerede daginstitutioner 521.153 39 865.277 865.277 865.277 865.277 514.001 Børnehuset Viben 18.451 46 17.818 17.818 17.818 17.818 514.002 Børnehuset Solsikken 13.260 46 17.818 17.818 17.818 17.818 514.003 Børneinstitutionen Frydenhøj 64.296 47 63.119 63.119 63.119 63.119 514.004 Børneinstitutionen Vedbyholm 25.367 42 26.757 26.757 26.757 26.757 514.005 Børneinstitutionen Søstjernen 19.573 42 27.452 27.452 27.452 27.452 514.006 Børneinstitutionen Krebsen 24.385 39 25.708 25.708 25.708 25.708 514.007 Børnehuset Stenen 30.465 31 24.295 24.295 24.295 24.295 514.008 Børneinstitutionen Nymarken 21.251 46 29.549 29.549 29.549 29.549 514.009 Børnehuset Humlebien 22.385 31 24.295 24.295 24.295 24.295 514.010 Børneinstitutionen Kirsebærhuset 34.092 46 32.759 32.759 32.759 32.759 514.011 Børnehuset Krogen 22.197 31 24.295 24.295 24.295 24.295 514.012 Børneinstitutionen Pindsvinet 17.561 30 15.838 15.838 15.838 15.838 514.013 Børneinstitutionen Haren 34.672 29 16.684 16.684 16.684 16.684 514.014 Børnehuset Æblehaven 39.432 36 37.058 37.058 37.058 37.058 514.015 Børneinstitutionen Kernehuset 3.894 38 13.704 13.704 13.704 13.704 Udledning 2010 omfatter ikke varmeforbruget. 514.016 Børnehuset Mælkebøtten 11.434 25 15.026 15.026 15.026 15.026 514.017 Børnehuset Tinsoldaten 20.023 28 17.200 17.200 17.200 17.200 514.018 Børneinstitutionen Strandhuset 12449 21 15.304 15.304 15.304 15.304 514.020 Børnehuset Friheden 5.723 35 39.926 39.926 39.926 39.926 514.021 Trekløveren 42.813 36 66.732 66.732 66.732 66.732 514.022 Børneinstitutionen Enghøj-Svalen 29.246 42 69.928 69.928 69.928 69.928 514.023 Baunevangens børneinstitution - 41 80.061 80.061 80.061 80.061 Ombygning i 2011 og sammenlægning fra 2012. Nøgletal gælder for 2012. 514.201 Børneinstitutionen Solgården - 53 35.684 35.684 35.684 35.684 514.202 Egevoldens Børnehus - 40 29.244 29.244 29.244 29.244 514.203 Børnehuset Ærtebjerg - 55 74.036 74.036 74.036 74.036 514.204 Børnehuset Willer 20.633 38 24.987 24.987 24.987 24.987 Fritidshjem 269.964 32 457.915 457.915 457.915 457.915 515.002 Fritidshjemmet Strandhøjen 13.020 28 14.561 14.561 14.561 14.561 515.003 Fritidshjemmet Engstrand 11.434 20 13.786 13.786 13.786 13.786 515.004 Fritidshjemmet Holmegården 31.174 44 18.505 18.505 18.505 18.505 515.005 Fritidscentret Enghøj - 18 33.154 33.154 33.154 33.154 515.006 Fritidshjemmet Alléen 8.535 25 21.124 21.124 21.124 21.124 515.007 Fritidshjemmet Bjerget 10.487 30 17.415 17.415 17.415 17.415 515.008 Fritidshjemmet Langhøj 26.238 31 22.406 22.406 22.406 22.406 515.009 Fritidshjemmet Ræven 15.823 28 11.340 11.340 11.340 11.340 515.010 Fritidshjemmet Stien 11.239 28 10.215 10.215 10.215 10.215 515.011 Fritidshjemmet Præstemosen 12.411 33 18.976 18.976 18.976 18.976 515.012 Fritidshjemmet Toftemosen 11.215 33 13.070 13.070 13.070 13.070 515.013 Fritidshjemmet Dansborg 22.338 32 14.549 14.549 14.549 14.549 515.014 Fritidshjemmet Tusindfryd og klub 26.972 36 29.872 29.872 29.872 29.872 515.015 Fritidscentret Atlantic 25.788 35 28.579 28.579 28.579 28.579 515.016 Fritidshjemmet Trankebar 6.820 31 11.956 11.956 11.956 11.956 515.017 Fritidshjemmet Simonshøj 16.593 30 12.649 12.649 12.649 12.649 515.018 Bredalparkens Fritidscenter 19.877 50 27.056 27.056 27.056 27.056 515.201 Femagervejens Fritidscenter - 47 13.977 13.977 13.977 13.977 515.202 Køgevejens Børne- og Ungdomshus - 58 30.739 30.739 30.739 30.739 515.203 Fritidshjemmet Lejerbo - 35 14.298 14.298 14.298 14.298 515.204 Fritidshjemmet Egevolden - 39 11.218 11.218 11.218 11.218 515.205 Fritidshjemmet Immerkær - 40 26.184 26.184 26.184 26.184 515.206 Fritidshjemmet Rosenhøj - 31 21.438 21.438 21.438 21.438 515.207 Fritidshjemmet Ærtebjerg - 30 20.848 20.848 20.848 20.848 CO 2 2
UDKAST 30. maj 2011 CO 2 -udledning Udledning 2010 Nøgletal 2012 (kg/m 2 ) Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 BILAG C Klubber og andre socialpædagogiske fritidshjem 8.762 30 55.467 55.467 55.467 55.467 516.001 Byggeren Hvidovregade 8.762 38 11.080 11.080 11.080 11.080 516.201 Byggelegepladsen Regnbuen - 26 10.680 10.680 10.680 10.680 516.202 Danalund Ungdomshus - 29 33.707 33.707 33.707 33.707 Forebyggende foranstaltninger børn og unge 16.057 45 25.899 25.899 25.899 25.899 521.001 Sporet 5.550 50 15.588 15.588 15.588 15.588 521.002 Familiecenter Poppelgården 10.507 38 10.311 10.311 10.311 10.311 Døgninstitutioner for børn og unge - 35 190.606 190.606 190.606 190.606 523.001 Bofællesskabet X-house - 48 9.359 9.359 9.359 9.359 523.002 Ungekontakten Porten - 32 43.105 43.105 43.105 43.105 523.203 Hvidborg - 36 138.142 138.142 138.142 138.142 Administrationsbygninger 0 17 22.083 22.083 22.083 22.083 650.007 Dagplejekontoret - 32 22.083 22.083 22.083 22.083 Social- Arbejdsmarkedsforvaltningen Ældreboliger 1.715.410 26 2.059.469 2.137.764 2.137.764 2.137.764 773.236 35 812.881 866.028 866.028 866.028 530.001 Plejecentret Krogstenshave, boliger 582.841 44 465.190 465.190 465.190 465.190 Udledning 2010 fordelt mellem boliger og serviceareal efter bygningsdata. 530.002 Strandmarkshave, boliger 74.114 38 152.432 152.432 152.432 152.432 Udledning 2010 fordelt mellem boliger og serviceareal efter bygningsdata. 530.003 Sønderkærhave ældreboliger afd. A-H 80.168 21 86.138 86.138 86.138 86.138 530.004 Sønderkærhave ældreboliger afd. K-L 36.113 43 71.159 71.159 71.159 71.159 530.005 Dybenskærshave, boliger - 19 37.962 91.109 91.109 91.109 Forventet indflytning august 2011. Nøgletal gælder 2012. Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 440.868 60 472.842 497.990 497.990 497.990 532.001 Plejecentret Krogstenshave, serviceareal 213.390 82 316.124 316.124 316.124 316.124 Udledning 2010 fordelt mellem boliger og serviceareal efter bygningsdata. 532.002 Strandmarkshave, serviceareal 227.478 43 138.755 138.755 138.755 138.755 Udledning 2010 fordelt mellem boliger og serviceareal efter bygningsdata. 532.005 Dybenskærshave, servicearealer - 33 17.963 43.111 43.111 43.111 Forventet indflytning august 2011. Nøgletal gælder 2012. Forebyggende indsats for ældre og handicappede 70.813 42 81.286 81.286 81.286 81.286 533.001 Dagcenter Hvidovre Enghavevej 7.803 52 15.797 15.797 15.797 15.797 533.002 Aktivitetscentret 52.894 38 40.835 40.835 40.835 40.835 533.004 Huset - 39 14.670 14.670 14.670 14.670 533.005 Nordlyset 10.116 59 8.383 8.383 8.383 8.383 533.006 Værestedet Holmelundsvej - 29 1.601 1.601 1.601 1.601 Plejehjem og beskyttede boliger 238.303 74 308.795 308.795 308.795 308.795 534.002 Plejehjemmet Svendebjerghave 238.303 78 267.248 267.248 267.248 267.248 534.003 Bofællesskabet Torndalshave - 57 41.547 41.547 41.547 41.547 Hjælpemidler 26.975 47 17.432 17.432 17.432 17.432 535.001 Hjælpemiddeldepotet 26.975 47 17.432 17.432 17.432 17.432 CO 2 3
UDKAST 30. maj 2011 CO 2 -udledning Udledning 2010 Nøgletal 2012 (kg/m 2 ) Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 BILAG C Botilbud for længerevarende ophold - 49 47.174 47.174 47.174 47.174 550.001 Bofællesskabet, Gl. Køge Landevej - 56 14.633 14.633 14.633 14.633 550.002 Bofællesskabet i Hvidovregade - 50 17.983 17.983 17.983 17.983 550.003 Holmelundsvej 1+7-43 14.558 14.558 14.558 14.558 Botilbud for midlertidigt ophold - 60 25.207 25.207 25.207 25.207 552.001 BBR 25, Kvarterbygning 4, Retræten - 60 25.207 25.207 25.207 25.207 Revalidering, beskyttet beskæftigelse - 33 22.168 22.168 22.168 22.168 559.001 Samleren, distriktspsykiatrisk tilbud - 33 22.168 22.168 22.168 22.168 Beskæftigelsesordninger 91.699 45 184.647 184.647 184.647 184.647 598.001 Frandsens Gartneri 44.348 47 26.042 26.042 26.042 26.042 598.002 Kommunal Service Poppelgården - 56 34.540 34.540 34.540 34.540 598.003 BBR 24, Kvarterbygning 3-38 16.235 16.235 16.235 16.235 598.004 BBR 59, Kvarterbygning 5, Belægningen - 30 20.370 20.370 20.370 20.370 598.007 Ungeindsatsen Hvidovrevej 510-40 25.861 25.861 25.861 25.861 Inkl. DUI Leg og Virkes lokaler. 598.008 AT Teamet - 36 10.277 10.277 10.277 10.277 598.009 Bibliotekscafeen 21.686 46 20.027 20.027 20.027 20.027 598.010 Multicafeen 25.665 63 31.295 31.295 31.295 31.295 Øvrige sociale formål - 92 3.676 3.676 3.676 3.676 599.001 Skurvogn ved Frihedens Station - 92 3.676 3.676 3.676 3.676 Administrationsbygninger 73.516 29 83.361 83.361 83.361 83.361 650.003 Hjemmepleje distrikt Syd & Midt 6.818 41 8.328 8.328 8.328 8.328 650.006 Hjemmepleje distrikt Nord 14.850 40 8.079 8.079 8.079 8.079 650.009 Døgnplejen mv. 51.848 38 66.954 66.954 66.954 66.954 Teknisk Forvaltning Driftsbygninger og -pladser 98.437 25 139.752 139.752 139.752 139.752 98.437 25 139.752 139.752 139.752 139.752 205.001 Materielgården 98.437 24 126.886 126.886 126.886 126.886 205.002 Rebæk Alle 24, frokostrum - 144 6.897 6.897 6.897 6.897 205.003 Vagt- og Sikringskorpset - 54 5.969 5.969 5.969 5.969 Central- og Kulturforvaltningen Udlejningsejendomme 4.715.248 220 4.788.486 4.788.486 4.788.486 4.788.486-35 261.790 261.790 261.790 261.790 011.005 Beboelse, Hvidovrevej 138-43 21.210 21.210 21.210 21.210 011.006 Politistationen 31.862 22 54.878 54.878 54.878 54.878 011.007 BBR 1-2, Portnerbolig + udhus - 31 5.047 5.047 5.047 5.047 011.008 BBR 3, Vagtbygning - 40 3.971 3.971 3.971 3.971 011.009 BBR 6, Messen - 36 33.748 33.748 33.748 33.748 011.010 BBR 11, Sprøjtehus/vognport - 47 1.850 1.850 1.850 1.850 011.011 BBR 31, Fægtesal og gymnastiksal - 25 34.990 34.990 34.990 34.990 011.012 BBR 8, Smedjen - 35 11.227 11.227 11.227 11.227 011.015 Stevnsbogaard Hestepension - 61 82.648 82.648 82.648 82.648 011.016 Bolig, Stevnsbogård - 64 12.221 12.221 12.221 12.221 Udledning 2010 fordelt mellem Teater Vestvolden, Hjælpemiddeldepotet, Multicaféen og Teknisk Forvaltning efter bygningsdata. Hvidovre Forsyning A/S, kloakforsyningens tidligere lokaler. Udledning 2010 fordelt efter bygningsdata mellem Materielgården og Døgnplejen mv. Udledning 2010 fordelt efter bygningsdata mellem Materielgården og Døgnplejen mv. CO 2 4
UDKAST 30. maj 2011 CO 2 -udledning Udledning 2010 Nøgletal 2012 (kg/m 2 ) Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 BILAG C Idrætshaller, -anlæg og svømmehaller 2.523.858 60 2.533.848 2.533.848 2.533.848 2.533.848 031.002 Hvidovre Stadion 253.529 44 329.773 329.773 329.773 329.773 031.003 Avedøre Stadion 75.956 64 72.695 72.695 72.695 72.695 031.004 Frihedens Idrætscenter 1.245.029 80 1.171.008 1.171.008 1.171.008 1.171.008 031.005 Avedøre Idrætscenter 432.049 67 453.087 453.087 453.087 453.087 031.006 Dansborghallen 114.382 30 93.511 93.511 93.511 93.511 031.007 Frydenhøjhallen 133.521 27 108.824 108.824 108.824 108.824 031.008 Holmegårdshallen 57.097 38 63.252 63.252 63.252 63.252 031.009 Præstemosehallen 57.920 46 57.225 57.225 57.225 57.225 031.010 Hvidovre Friluftsbad 86.230 193 93.668 93.668 93.668 93.668 031.011 Petanquebanen - 60 20.117 20.117 20.117 20.117 031.012 HBC hallen 68.145 45 70.688 70.688 70.688 70.688 Andre fritidsfaciliteter 542.332 32 466.787 466.787 466.787 466.787 035.001 Risbjerggård 49.864 51 50.147 50.147 50.147 50.147 035.002 Foreningsejendom AvedøreTværvej 15 9.318 51 16.664 16.664 16.664 16.664 035.003 Foreningsejendom Næsborgvej 92 11.316 63 10.660 10.660 10.660 10.660 035.004 Foreningsejendom Byvej 58 14.133 30 11.554 11.554 11.554 11.554 035.005 Foreningslokaler M. Bechs Alle 8 3.922 24 9.161 9.161 9.161 9.161 035.006 Foreningslokaler Høvedstensvej 50 6.564 26 9.138 9.138 9.138 9.138 035.008 Foreningsejendom Avedøre Tværvej 1 10.346 47 10.898 10.898 10.898 10.898 035.009 Stevnsbogård 99.188 52 83.665 83.665 83.665 83.665 035.010 Strandmarkens Fritidscenter 231.578 30 154.941 154.941 154.941 154.941 035.011 Foreningsejendom Byvej 78 18.732 49 17.081 17.081 17.081 17.081 035.012 Foreningsejendom Byvej 56 32.586 46 22.761 22.761 22.761 22.761 035.013 Foreningsejendom Risbjergvej 20 A - 46 4.705 4.705 4.705 4.705 035.014 Hvidovre/Avedøre Rideskole 42.541 9 25.967 25.967 25.967 25.967 035.015 Foreningsejendom Rosenhøj klubhus 2.403 34 5.149 5.149 5.149 5.149 035.016 Foreningsejendom Biblioteksvej 60 5.286 114 10.060 10.060 10.060 10.060 035.017 Aktivitetshuset "Lille Friheden" - 15 8.911 8.911 8.911 8.911 035.018 Spejderhytte Byvej 80-62 8.131 8.131 8.131 8.131 035.019 Lærerforeningen 4.555 39 7.194 7.194 7.194 7.194 Feriekolonier/kolonier, lejrskoler og lign. 175.318 43 201.433 201.433 201.433 201.433 302.001 Skødshoved 60.093 39 45.480 45.480 45.480 45.480 302.002 Svejbæk Færgegård 38.464 42 37.849 37.849 37.849 37.849 302.003 Vig Lyng 56.926 34 28.563 28.563 28.563 28.563 302.004 Marianelund 19.835 50 72.036 72.036 72.036 72.036 302.005 Quark Centret - 44 17.505 17.505 17.505 17.505 Folkebiblioteketer 478.685 38 465.187 465.187 465.187 465.187 Udledning 2010 fordelt mellem AOF Sprogcenter og Strandmarkens Fritidscenter efter bygningsdata. 350.001 Medborgerhuset 430.104 45 397.784 397.784 397.784 397.784 350.002 Avedøre Bibliotek 48.581 29 67.403 67.403 67.403 67.403 Udledning 2010 fordelt efter bygningsdata mellem Bibliotekscaféen og Medborgerhuser, som omfatter bibliotek, administration og Medborgersal. CO 2 5