Ændringsforslag fra partigruppr m.fl. (+/ ( Hele kr Konto nr. og tekst

Transkript

1 Konto og tekst NOTE 34 Projekt nyt - Oprettelse af økologisk gartneri. F Projekt Salg af hjemfaldsret/pligt (1,9 mill) Div. grunde - merindtægt NOTE 1. Projekt nyt - Salg af Hvidovrevej 245 til vurderingspris NOTE 2. Projekt nyt - salg, Risbjerggårds alle Projekt nyt - salg, Risbjerggårds alle 5 Afledt drift Til vurderingspris. Prv/andelsbolig til ældre Projekt nyt - Oprettelse af energibank. Der ansættes en medarbejder. Til formålet søges der midler fra Den Grønne Jobpulje Beløb i Energibanken F 1..

2 Konto og tekst Projekt Kommunens ejendomme, Rammekonto til ekstraordinære arbejder. Overføres til drift Kommunens ejendomme. Rammekonto til ekstraordinære arbejder. Merudgift for at sikre bygningers standard Projekt svamperenovering. Forvaltningens vurdering opretholdes Projekt Parker. Vestvolden beplantningspleje1998. Overføres til drift Projekt 54 - Parker. Vestvolden Ramme. Overføres til drift Projekt Parker-grønne områder Ramme. Overføres til drift Parker-grønne områder. Ramme. Oprindeligt forslag fastholdes. Merudgift Sti Strandsumpen udgår Projekt 65 - Hvidovre Stadion Nødvendige sikkerhedsmæssige tiltag og lokale reparationer af skader på Hvidovre Stadion. ADM Projekt 65 - Hvidovre Stadion. Renovering - oprindeligt forslag. Forvaltningen har i fagudvalg oplyst, at renovering er påkrævet af sikkerhedsmæssinge årsager med det fulde beløb. Merudgift NOTE 3. Projekt Avedøre Stadion Etablering af idrætsfacilliteter på Avedøre Stadion. Udskydes til efterfgl. år. Dokumenteret behov efterlyses. V+Z

3 Konto og tekst Projekt Idræts og svømmehaller. Udvidelse af Holmegårdshallen. Fremrykkes Projekt Avedøre Idrætscenter. Udvidelse af forhallen. Projektet udgår

4 Konto og tekst Projekt Avedøre Idrætscenter. Anskaffelse af automatbilletsystem. Projektet udskydes til efterfølgende år Projekt Frihedens idrætscenter. Ekstra Ishal. udskydes til år 2.Etableres som curlinghal, der søges etableret med medfinansiering fra Team Danmark V+Z Projekt Avedøre Idrætscenter. Udvidelse af bassindybden, Babybassin Projektet udskydes til efterfølgende år NOTE 4. Projekt Avedøre Idrætscenter. Korrektion for manglende indberetning af afledt drift. ADM NOTE 5. + NOTE 34 Projekt nyt - bowlinghal i forbindelse med Avedøre Idrætcenter Det vurderes om projektet delvis kan indgå i ansøgning til byggeanlægsfonden T

5 Konto og tekst Projekt Frihedens idrætscenter. Ekstra Ishal. Etableres som curlinghal, der søges etableret med medfinansiering fra Team Danmark Projekt Ny ishal investeringen forskydes således at der inden igangsætning er lavet en samlet prioritering af idrætsinvesteringerne med tidsfølge i fritidspolitikken T Projekt Beløb til opførelse af rideanlæg ved Skelgården flyttes fra 1997 til Besluttet i ØU den 22/ ØU Projekt Kalveboderne hovedopland.bassiner/ledningsanlæg udbygning.spildevandsplanen ønskes fastholdt. Merudgift

6 Konto og tekst Projekt Som følge af revideret bidrag for budget for 1998 vedr. Spildevandscenter Avedøre I/S, forhøjes finansieringsbidrag for anlæg. Godkendt i TMU den 17/ TMU Projekt nyt - Harrestrup Å. Dæmning mod villaer på Sydkærsvej forhøjes så oversvømmelser undgås NOTE 35 Projekt nyt - Etablering af genbrugscenter, ved lejemål. Der søges midler fra Den Grønne Jobpulje F NOTE 6. Projekt nyt - Opsætning af solceller på støjskærm. Resten søges som statstilskud F Projekt nyt - Sikring af skolevej Simonshøj Projekt nyt - Gangbro ved Vigerslev Alle og Hvidovre Stationscenter F 1..

7 Konto og tekst Projekt nyt - Trafiksanering af Brostykkevej/Avedøre Havnevej og Brostykkevej/Sognegårds Alle F A Såfremt amtet finansierer deres del af Trafiksaneringen vil Hvidovre kommune gerne være med til de kommunale følgeudgifter. A Projekt nyt - Trafiksanering, Havnevejen/Brostykkevej. Kommunal medfinanciering. Ramme Merudgift Projekt nyt - Forundersøgelse vedr. overdækning af Holbækmotorvejen til senere bebyggelse F Projekt Vedligeholdelse af veje Overføres til drift Drift - Vedligeholdelse af veje. Merudgift (Ramme 6 mill. pr. år) Projekt Forskønnelse af Hvidovre Torv F

8 Konto og tekst NOTE 7. Projekt nyt - Hjemklasseprincippet afskaffes fra 5. kl. for at give plads til tilgangen af elever og frit skolevalg. V+Z Projekt Rammekonto. Ændring og tilpasning af skolerne Projekt Rammekonto. Udbygning af skolernes edb-materiel Søges færdigudbygget i år Projekt IT-løsning - skolerne. Søges løst i samarb. med privat fa. og evt. i leasingaftale Projekt etablering af klasselokaler F +T NOTE 8 Projekt Rammekonto. Udvidelse af skolernes klasselokaler. 1. klasser samles på Strandmarkens fritidscenter. Externe nuværende brugere på skolerne i dagtimerne flyttes ud af skolerne Salg af Marianelund Afledt drift

9 Konto og tekst NOTE 9 Projekt Medborgerhuset. Etablering af lys/lydbank til udlån. Projektet udgår NOTE 1. Projekt EDB på bibliotekerne. Det undersøges om det kan betale sig at lease udstyret. (Se ændringsliste II pkt. 149.) T Projekt Folkebibliotekerne. Udbygning af bibliotekerne EDB. Fastholdes og indgår i kommunens samlede EDB-løsning, leasingaftalefinansieret. Merudgif (Se ændringsliste II pkt. 149.) Projekt Holmegård Bibliotek Bygningsændring på Holmegård Bibliotek, udgår Projekt nyt - Dagpleje og Daginstitutioner. Forbedringer jfr. resultat af arb.pl. vurderinger NOTE 36 Projekt nyt - Privat børnepasning. Der indregnes udgifter til et antal pladser svarende til den forventede venteliste C

10 Konto og tekst NOTE 11. Projekt nyt - Privat børnepasning. 1 pladser Fradrag for skat ansatte HV.borgere: Skatteindtægt V+Z Projekt Forbedring af puslefaciliteter Projekt 511. daginstitutionskapacitet. Merinvestering. Anslået afledt drift. - Tilpasninger af Projekt 525 -afskaffelse af ventelisten samt merindskrivningen på - 6 års inst. Afledt drift vedr. 3 institutioner Projekt nyt - klub i Gungehusdistrikt. Afledt drift indregnet i budgettet under projekt 5249 T T /16. Projekt Rammekonto. Udvidelse og ændringer af fritidshjem. Afsættes i år: 98:2 mill, 99:2 mill, :1 mill, 1:,5 mill

11 Konto og tekst NOTE 12. SFO-ordning indføres Projekt nyt - Heldagsforanstaltninger for årige børn og unge med særlige behov børn/unge. Delvist finansieret via fonds/puljemidler, anbringelseskonto. Skøn til ramme: Projekt nyt - Bofællesskab for 6 unge årige. Delvist finansieret via fonds/pulje-midler,anbringelseskonto. Skøn til ramme: V+Z Projekt nyt - Servicebus for ældre/handicappede. Etableres og benyttes i forb. med indkøbsordning for hjemmehjælpsmodtagere, som Græsted Gilleleje kommune, hvorved servicebussen forventes udgiftsneutral. (Ramme afsættes dog på 25. pr. år.) V Projekt nyt - Inst. for ældre. Forbedringer jfr. resultat af arb.pl vurderinger.

12 Konto og tekst Projekt nyt - Ældreboliger Kategori 1. Etablering af 4 nye plejehjemsboliger, med drift som Margretelund i Hørsholm. Lånefinansieret Anslået besparelse drift 2% i forhold til kommunalt drevet plejehjem Endvidere skal indregnes besparelse på betaling for færdigbeh. somatiske ventepatienter. V+Z Projekt nyt - Daghøjskole/klub for yngre handicappede. Forventes udgiftsneutral, idet køb af pladser i amtet delvist ophører. Rammebeløb afsættes: A 5.47 NOTE 37 Oprettelse af Daghøjskole. A Projekt nyt - Handicapbofællesskab. Etablering af bofællesskab til 8 udviklingshæmmede yngre handicappede. (lånefinansieret) Nettodriftudgift bedes anført

13 Konto og tekst Projekt Kommunal tandpleje, udskiftning af udstyr Projekt adm.lokaler - ændringer. ( afsættes 3. pr. år ) Projekt arb.pladsvurderinger i administrationen. 25.