Side 1/16 Periode: 1. januar - 31. december 2015 Boligforening/-selskab: Afdeling: 13 Kommune: Midtjysk Boligselskab Afd. 13 Nylandsvej, Slesvigvej - Silkeborg Silkeborg Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1954 AFDELINGSDATA Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 13 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Lejligheder 1 0 0 1 0,0 2 0 0 0,0 3 18 1449 18,0 4 13 1149 13,0 5 0 0 0,0 Erhverv 1 pr. påbe- 0 0 gyndt 60 m 2 0,0 Institutioner 1 pr. påbe- 0 0 gyndt 60 m 2 0 Garager/carporte 16 0 1/5 3,2 Lejemålsenheder i alt 47 2598 34,2 Fællesvaskeri 1 pr. påbe- 0 0 gyndt 60 m 2 Fælleslokaler 1 pr. påbe- 0 0 gyndt 60 m 2 Administration varmeregnskaber 21 21 Udarbejdelse varmeregnskaber Administration vandregnskaber 18 18 Udarbejdelse vandregnskaber Administration elregnskaber Udarbejdelse elregnskaber Administration renovationsregnskaber Udarbejdelse renovationsregnskaber Udarbejdet den: Vedtaget den: Revideret den:
Side 2/16 Note NETTOKAPITALUDGIFTER 101 Prioritetsydelser (inkl. afviklede prioriteter) 64.318 64.315 64.318 3 1. 102/04 Rentesikring/afdragsbidrag 0 0 0 0 1. = Nettokapitaludgifter i alt 64.318 64.318 64.315 64.318 3 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter 299.909 282.135 263.677 17.774 2. 107 Vandafgift 0 0 0 0 3. 108 Kloakbidrag, vejafgift m.v. 0 0 0 0 109 Renovation 50.800 54.000 48.305-3.200 4. 110 Forsikringer 47.000 50.800 36.781-3.800 5. 111.1 El og varme til fællesarealer 3.000 6.500 0-3.500 111.2 El og varme til ungdomsboliger 0 0 0 0 111.3 Udarbejdelse af varmeregnskaber Udgift til fordelingsregnskab 16.250 17.100 15.456-850 Udgift til varmemester 0 0 0 0 112.1 Bidrag til boligorganisationen: Administration lejemålsenheder 143.777 146.786 144.461-3.009 6. Administration forbrugsregn. 4.875 4.875 4.756 0 6. Administration andet 0 0 0 0 6. 112.2 Bidrag til dispositionsfonden, maks. 560,00 kr./lejemålsenhed 19.152 18.947 7.900 205 112.3 Bidrag til arbejdskapitalen, maks. 158,00 kr./lejemålsenhed 5.404 5.267 5.267 137 113.1 A-indskud, byggef., BLF 0 0 0 0 113.2 G-indskud, byggef., BLF 65,00 kr./m2 162.953 158.858 155.101 4.095 = Offentlige og andre faste udgifter i alt 753.120 753.120 745.268 681.703 7.852
Side 3/16 Note VARIABLE UDGIFTER 114 Ejendomsfunktionær og renholdelse 63.127 62.184 53.951 943 7. 115 Almindelig vedligehold 50.000 40.000 57.508 10.000 8. 116.1 Planlagt og periodisk vedligehold og fornyelser 266.000 184.000 383.520 82.000 9. 116.9 - heraf dækkes af tidligere henlæggelser 0-266.000-184.000-280.000-82.000 117 Istandsættelse ved fraflytning 0 0 0 0 10. 118.1 Drift af fællesvaskeri 0 0 0 0 11. 118.2 Drift af fællesfaciliteter 0 0 0 0 12. 118.3 Drift af møde- og selsk.lokaler 0 0 0 0 13. 119.1 Kontingent, BL kr. 120,35 3.824 3.851 3.665-27 119.1 Afd.best's rådighedsbeløb 2.000 2.000 0 0 119.1 Beboerblad 0 0 0 0 119.1 Beboermøder 3.000 2.000 1.510 1.000 119.1 Beboeraktiviteter 0 0 0 0 119.2 Kurser, konferencer m.v. 2.598 2.598 0 0 119.3 Telefon 1.200 1.200 0 0 119.3 Edb-udgifter 0 0 0 0 119.4 Kontorholdsudgifter m.v. 2.892 4.223 2.346-1.331 119.5 Andre udgifter m.m. 0 0 0 0 119.5 Kontigent Grundejerforening 0 0 0 0 119.5 Uforudsete udgiftsstigninger 2.727 3.000 150-273 119.5 Juridisk assistance 0 1.000 0-1.000 119.5 Annoncer 0 0 0 0 = Variable udgifter i alt 131.368 131.368 122.056 222.650 9.312
Side 4/16 Note HENLÆGGELSER 120 til planlagt og periodisk vedligehold 139,90 kr./m2 363.500 280.000 280.000 83.500 121 til istandsættelse ved flytning, A-ordnin 38,49 kr./m2 100.000 75.000 70.000 25.000 122.1 til fælleskonto, B-ordning 0,00 kr./m2 0 0 0 0 122.2 til indvendig vedligehold, B-ordning 0,00 kr./m2 0 0 0 0 123 til tab ved lejeledighed og fraflytninger 0,00 kr./m2 0 0 10.000 0 124 Andre henlæggelser 0,00 kr./m2 0 0 0 0 = Henlæggelser i alt 463.500 463.500 355.000 360.000 108.500 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelser vedr. realkreditlån til forbedringsarbejder 134.001 32.001 32.010 102.000 14. 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 43.380 36.360 51.956 7.020 15. 127 Ydelser vedr. lån til bygningsskader 0 0 0 0 16. 129 Tab ved lejeledighed, netto 0 0 0 0 130 Tab ved fraflytning, netto 0 0 0 0 131 Andre renter 0 0 3.669 0 17. 132 Ydelser vedr. driftsstøtte 0 123.000 123.000-123.000 18. 133.1 Afvikling underskud Indenfor 3 år 36.360 36.359 36.359 1 133.2 Afvikling underfinansiering Indenfor år 0 0 0 0 134 Korrektioner vedr. tidligere år 0 0 9.492 0 135 Godtgørelse til fraflyttede lejere 0 0 0 0 19. 136 Beboerrådgivere m.v. 0 0 0 0 = Ekstraordinære udgifter i alt 213.741 213.741 227.720 256.486-13.979 = UDGIFTER I ALT 1.626.047 1.626.047 1.514.359 1.585.157 111.688 140 Årets overskud 0 0 0 0 0 = BALANCE 1.626.047 1.626.047 1.514.359 1.585.157 111.688
Side 5/16 Note ORDINÆRE INDTÆGTER BOLIGAFGIFTER OG LEJER 201.1 Beboelse (incl. ungdomsboliger) 1.531.980 1.419.765 1.402.200 112.215 20. 201.4 Erhverv 0 0 0 0 21. 201.5 Institutioner 0 0 0 0 201.6 Kælderrum, garager, carporte m.v. 39.541 39.541 37.441 0 22. 201.8 Særlige lejeforh. i forb. lejemål 50.958 50.958 56.925 0 23. 201.9 - merleje 0 0 0 0 202.1 Renter 3.568 4.095 395-527 24. 203.1 Tilskud fra boligorganisationen 0 0 0 0 203.2 Drift af fællesvaskeri 0 0 0 0 11. 203.3 Drift af fællesfaciliteter 0 0 0 0 12. 203.3 Indtægter varme/el 0 0 0 0 203.4 Drift af møde- og fælleslokaler 0 0 0 0 13. 203.5 Indeksoverskud 0 0 0 0 203.6 Afvikling af overskud 0 0 0 0 = Ordinære indtægter i alt 1.626.047 1.626.047 1.514.359 1.496.961 111.688 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 204 Driftssikring 0 0 87.497 0 25. 205 Ydelser vedr. beboerindsk.lån 0 0 0 0 206 Korrektioner 0 0 698 0 207 Diverse 0 0 0 0 = Ekstraordinære indtægter i alt 0 0 0 88.196 0 = INDTÆGTER I ALT 1.626.047 1.626.047 1.514.359 1.585.157 111.688 210 Nødvendig merindtægt/underskud 0 0 0 0 0 = NØDVENDIG INDTÆGT 1.626.047 1.626.047 1.514.359 1.585.157 111.688 LEJEFORHØJELSER Forhøjel- Nugælden- Forhøjelse Ny gennem- Samlet ses-% de gns. leje gns. snitlig leje årlig lejepr. m2 pr. m2 pr. m2 forhøjelse m2 Beboelse 2.598,20 0,00 589,63 0,00 589,63 0 Indv. vedligeholdelse 0,00 0,00 0 Beboelse i alt (inkl. indv. vedl.) 2.598,20 0,00 589,63 0,00 589,63 0 Erhverv 0,00 0,00 0 Institutioner 0,00 0,00 0 I alt 2.598,20 0 Bemærk: Herudover skal der eventuelt betales antennebidrag. Se næste side. Forhøjelsen svarer i gns. til kr. 0,00 pr. bolig/måned.
Midtjysk Boligselskab Afd: 13 Side 6/16 Denne side er ikke relevant for afdelingen, da der ikke betales antennebidrag Antenne- Antenne- Ændring budget budget 2015 2014 5 Løbende afgifter 0,00 0,00 0,00 8 Copy-Dan afgift (ikke pligtig pengeydelse) 0,00 0,00 0,00 3 Forrentning og afskrivning (anlæg etableret efter 21/5 1992) 0,00 0,00 0,00 4 Overført til henlæggelser 0,00 0,00 0,00 6 Indgået pakkeskiftsgebyr 0,00 0,00 0,00 9 Eludgift, forsikring 0,00 0,00 0,00 7 Administrationsbidrag 0,00 0,00 0,00 Over-/underskud vedr. 2013 0,00 0,00 0,00 = ANTENNEBUDGET I ALT 0,00 0,00 0,00
Side 7/16 1. Nettokapitaludgifter Prioritering med nominallån 101-100 Prioritetsafdrag 0 0 0 0 101-200 Prioritetsrenter 0 0 0 0 101-205 Periodisering af kreditforeningsydelser 0 0 0 0 101-300 Bidrag 0 0 0 0 101-400 Overskydende beboerbetaling til staten 0 0 0 0 102-000 Rentesikring 0 0 0 0 102-200 Ydelsessikring 0 0 0 0 102-300 Ydelsesstøtte 0 0 0 0 102-400 Ungdomsboligbidrag 0 0 0 0 103-000 Kreditforeningsoverskud 0 0 0 0 103-100 Ydelse o/fra antenneregnskab 0 0 0 0 105-100 Andel til Dispositionsfonden 21.439 21.438 21.439 1 105-200 Andel til Landsbyggefonden 42.879 42.877 42.879 2 105-300 Andel til Nybyggerifonden 0 0 0 0 Nettokapitaludgifter i alt 64.318 64.318 64.315 64.318 3 1. Nettokapitaludgifter Prioritering med indekslån 101-110 Prioritetsafdrag 0 0 0 0 101-210 Prioritetsrenter 0 0 0 0 101-215 Periodisering af kreditforeningsydelser 0 0 0 0 101-310 Bidrag 0 0 0 0 103-110 Ydelse o/fra antenneregnskab 0 0 0 0 104-100 Afdragsbidrag 0 0 0 0 104-200 Rentebidrag 0 0 0 0 104-300 Ydelsesbidrag 0 0 0 0 104-400 Ungdomsboligbidrag 0 0 0 0 105-110 Andel til Dispositionsfonden 0 0 0 0 105-210 Andel til Landsbyggefonden 0 0 0 0 Nettokapitaludgifter i alt 0 0 0 0 0 2. Ejendomsskatter 106-000 Ejendomsskatter 299.909 282.135 263.677 17.774 106-010 Ejendomsskatter til fordeling 0 0 0 0 Ejendomsskatter 299.909 299.909 282.135 263.677 17.774 3. Vandafgift 107-100 Vandafgift 0 0 0 0 107-200 Vandafledningsbidrag 0 0 0 0 Vandafgift i alt 0 0 0 0 0
Side 8/16 4. Renovation 109-100 Renovation 50.800 54.000 48.305-3.200 109-200 Renovation udbetalt til lejere 0 0 0 0 5. Forsikringer Renovation i alt 50.800 50.800 54.000 48.305-3.200 110-000 Forsikring, bygning 47.000 50.800 36.781-3.800 110-100 Forsikring, løsøre, biler etc. 0 0 0 0 Forsikring i alt 47.000 47.000 50.800 36.781-3.800 6. Administration 112-110 Bidrag pr. lejemålsenh. kr. 4.204 143.777 146.786 144.461-3.009 112-120 Grundb. pr. lejmålsenh. kr. - 0 0 0 0 Delt grundbidrag 112-131 Grundb. pr. lejmålsenh. kr. - 0 0 0 0 112-132 Grundb. pr. afdeling kr. - 0 0 0 0 Tillægsydelser 112-153 Adm. varmeregnskab kr. 125,00 2.625 2.625 2.436 0 112-154 Adm. vandregnskab kr. 125,00 2.250 2.250 2.320 0 112-155 Adm. elregnskab kr. - 0 0 0 0 112-156 Adm. renovationregn. kr. - 0 0 0 0 112-157 Andet 0 0 0 0 112-165 Adm. B-ordning kr. - 0 0 0 0 7. Renholdelse Administration i alt 148.652 148.652 151.661 149.217-3.009 114-110 Bruttoløn ejendomsfunktionær 8.769 8.934 7.850-165 114-120 Refusion sygdom/kursus 0 0 0 0 114-130 Overført fra vedligehold.arb. 0 0 0 0 114-140 Ferieafløser, løn 0 0 0 0 114-150 Efterregulering løn 0 0 0 0 114-190 Andel driftschef 15.730 10.050 10.035 5.680 114-191 Regulering splitansættelse driftchef 0 0-117 0 114-195 Funktionær tilskud 0 0 0 0 114-200 Beboerservice 0 0 0 0 114-210 Afledte viceværtomk. (tlf 0 0 0 0 114-220 Viceværtservice (blå) 0 0 0 0 114-250 AM-beregningsgrundlag (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-251 Pension (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-252 ATP i alt (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-253 Kørepenge (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-254 Refusion (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-255 Aconto (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 Overføres 24.499 18.984 17.768 5.515
Side 9/16 7. Renholdelse, fortsat Overført 24.499 18.984 17.768 5.515 114-256 Fordeling (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-257 Feriepengeforpligtelse (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-258 Forsikringer: arbejdsskade og lignende 0 0 0 0 114-300 Havearbejde mm (grønne timer) 0 0 0 0 114-302 Havearbejde mm (Stor maskine) 0 0 0 0 114-310 Saltning og snerydning (grønne timer) 0 0 0 0 114-311 Saltning og snerydning (Ekstern assistance) 0 0 0 0 114-312 Saltning og snerydning (Stor maskine) 0 0 0 0 114-313 Skorstensfejning 0 0 0 0 114-350 Trappevask, vinduespolering, rengøring 0 0 0 0 114-355 Affaldskørsel 0 0 0 0 114-360 Salt, diesel, rep. afd.maskiner mm 0 0 0 0 114-380 Diverse 0 0 0 0 114-390 Syn af lejligheder 0 0 0 0 Udgifter til social sikring 114-410 ATP 137 48 130 89 114-420 AER 190 10 179 180 114-430 Pension 2.222 1.234 2.116 988 114-440 AMB 0 0 0 0 114-450 Lovpligtig arbejdsskade 29 0 28 29 114-460 Bidrag uddannelsesfond 120 140 117-20 114-470 Arbejdsgivers andel AMB 0 0 0 0 114-480 Forskydning feriepengetilsvar 895 724 1.716 171 Telefon ejendomsfunktionær 114-510 Telefon ejendomsfunktionær 830 900 789-70 114-520 Telefon ejendomsfunktionær, løn 0 0 0 0 114-530 Edb-linie ejendomsfunktionær 0 1.380 0-1.380 114-540 Edb til ejendomsfunktionær, ud over linjen 1.400 0 1.336 1.400 Arbejdstøj/kurser 114-610 Arbejdstøj 1.031 935 1.241 96 114-620 Kursusudgifter 0 0 0 0 Anden renholdelse 114-710 Trappevask, vinduespolering og rengøring på regning 0 0 0 0 114-720 Bruttoløn, trappevask 0 0 0 0 114-730 Diverse 900 800 863 100 114-740 Skorstensfejning 0 0 0 0 114-750 Skadedyrsbekæmpelse 650 770 614-120 114-760 Fællesdrift 0 7.300 0-7.300 114-770 Syn af lejligheder kr. - 16.050 13.873 15.285 2.177 114-780 Indkøb af rengøringsartikler 0 0 0 0 114-790 Snerydning 0 0 0 0 114-800 Affaldskørsel 5.630 6.750 5.631-1.120 114-810 Diesel, rep.afd.maskiner mm 0 0 0 0 114-820 Forsikringer: køretøjer o. lign. 0 0 0 0 Lokaleudgifter 114-910 Husleje lokaler 8.544 8.336 6.139 208 114-920 Fremmed rengøring m.v. 0 0 0 0 114-940 Kontorholdsudgifter ejendomfunk. 0 0 0 0 114-950 Overført til/fra andre afdelinger 0 0 0 0 Renholdelse i alt 63.127 63.127 62.184 53.951 943
Side 10/16 8. Almindelig vedligeholdelse 115-011 Terræn, konstruktion 0 0 0 0 115-012 Terræn, teknisk anlæg 10.000 10.000 2.133 0 115-013 Terræn, Inventar 3.000 2.000 3.603 1.000 115-014 Terræn, beplantning 5.000 0 17.173 5.000 115-021 Bygning, klimaskærm, fundament 0 0 0 0 115-022 Bygning, klimaskærm, facade 2.000 2.000 380 0 115-023 Bygning, klimaskærm, tag 0 0 3.080 0 115-024 Bygning, klimaskærm, altaner og altangange 0 0 0 0 115-025 Bygning, klimaskærm, trapper og ramper 0 0 0 0 115-026 Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og 5.000 5.000 4.896 0 115-031 Bygning, bolig- / erhvervenhed, konstruktion og inve 3.000 0 2.071 3.000 115-032 Bygning, bolig- / erhvervenhed, installationer 3.000 2.000 3.549 1.000 115-041 Bygning, fælles, indvendig 3.000 4.000 0-1.000 115-051 Bygning, tekniske installationer, afløb 5.000 1.000 5.317 4.000 115-052 Bygning, tekniske installationer, el og belysning 1.000 3.000 1.135-2.000 115-053 Bygning, tekniske installationer, gas 0 0 0 0 115-054 Bygning, tekniske installationer, vand 2.000 1.000 3.122 1.000 115-055 Bygning, tekniske installationer, varme 2.000 2.000 2.052 0 115-056 Bygning, tekniske installationer, vaskeri, fælles 0 0 0 0 115-057 Bygning, tekniske installationer, ventilation 0 0 0 0 115-058 Bygning, tekniske installationer, øvrige 5.000 6.000 7.463-1.000 115-061 Materiel, kørende 0 0 0 0 115-062 Materiel, andet 1.000 2.000 1.535-1.000 Alm. vedligeholdelse i alt 50.000 50.000 40.000 57.508 10.000
Side 11/16 9. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 116-011 Terræn, konstruktion 0 0 0 0 116-012 Terræn, teknisk anlæg 50.000 40.000 13.230 10.000 116-013 Terræn, Inventar 12.000 12.000 0 0 116-014 Terræn, beplantning 0 0 0 0 116-021 Bygning, klimaskærm, fundament 0 0 0 0 116-022 Bygning, klimaskærm, facade 80.000 60.000 7.208 20.000 116-023 Bygning, klimaskærm, tag 3.000 3.000 0 0 116-024 Bygning, klimaskærm, altaner og altangange 0 0 0 0 116-025 Bygning, klimaskærm, trapper og ramper 0 0 18.813 0 116-026 Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og 50.000 0 103.972 50.000 116-031 Bygning, bolig- / erhvervenhed, konstruktion og inve 0 0 44.402 0 116-032 Bygning, bolig- / erhvervenhed, installationer 13.000 13.000 17.000 0 116-041 Bygning, fælles, indvendig 8.000 8.000 119.239 0 116-051 Bygning, tekniske installationer, afløb 10.000 10.000 9.838 0 116-052 Bygning, tekniske installationer, el og belysning 8.000 6.000 40.090 2.000 116-053 Bygning, tekniske installationer, gas 0 0 0 0 116-054 Bygning, tekniske installationer, vand 19.000 19.000 3.104 0 116-055 Bygning, tekniske installationer, varme 13.000 13.000 0 0 116-056 Bygning, tekniske installationer, vaskeri, fælles 0 0 0 0 116-057 Bygning, tekniske installationer, ventilation 0 0 4.689 0 116-058 Bygning, tekniske installationer, øvrige 0 0 0 0 116-061 Materiel, kørende 0 0 0 0 116-062 Materiel, andet 0 0 1.938 0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt 266.000 266.000 184.000 383.520 82.000 10. Istandsættelse ved fraflytning 117-100 Afholdte udgifter (A-Ordning) 0 0 77.278 0 117-101 Afholdte udgifter ud over 10% overslag (A-Ordning) 0 0 0 0 117-110 Afholdte udgifter (B-Ordning- Fælles) 0 0 0 0 117-120 Afholdte udgifter (B-Ordning- Lejers del) 0 0 0 0 117-121 Afholdte udgifter ud over 10% overslag (B-Ordning) 0 0 0 0 117-200 Heraf dækkes af henlæggelser (A-Ordning) 0 0-77.278 0 117-210 Heraf dækkes af henlæggelser (B-Ordning-Fælles) 0 0 0 0 117-220 Heraf dækkes af henlæggelser (B-Ordning-Lejers del 0 0 0 0 Istandsættelse ved fraflytning i alt 0 0 0 0 0
Side 12/16 11. Drift af fællesvaskeri Udgifter 118-100 Drift af fællesvaskeri 0 0 0 0 118-110 Vand 0 0 0 0 118-111 El 0 0 0 0 118-112 Varme 0 0 0 0 118-120 Vedligeholdelse og rep. af vaskemaskiner, tørretumbl 0 0 0 0 118-121 Rengøringsartikler 0 0 0 0 118-122 Indkøb af sæbe 0 0 0 0 118-129 Rengøring, på regning, vaskeri 0 0 0 0 118-130 Løn, rengøring 0 0 0 0 118-135 Vinduespolering, vaskeri 0 0 0 0 118-140 Telefon 0 0 0 0 118-150 Diverse 0 0 0 0 118-151 Leasing/leje af vaskerianlæg 0 0 0 0 118-160 Omkodning / nye vaskekort 0 0 0 0 118-166 Administration kortvaskeri 0 0 0 0 118-180 Administrationsbidrag 0 0 0 0 118-190 Overført til/fra andre afdelinger 0 0 0 0 Udgifter til fællesvaskeri i alt 0 0 0 0 0 Indtægter 203-210 Møntsalg 0 0 0 0 203-220 Salg af vaskekort 0 0 0 0 203-230 Vaskenøgle 0 0 0 0 Indtægter fra fællesvaskeri i alt 0 0 0 0 0 Resultat af drift af fællesvaskeri 0 0 0 0 0 12. Drift af fællesfaciliteter Udgifter 118-200 Andel fællesfaciliteters drift 0 0 0 0 118-270 2. nyttehaver 0 0 0 0 118-275 2. leje af grund 0 0 0 0 118-280 2. udgifter varmecentralen i Klostervænget 0 0 0 0 118-289 Momsrefusion vedr. varmecentral i Klostervænget 0 0 0 0 Udgifter til fællesfaciliteter i alt 0 0 0 0 0 Indtægter 203-300 Andel af fællesfaciliteters drift 0 0 0 0 203-320 3. Trappevask & Nødvendig trappevask 0 0 0 0 203-330 3. Diverse viceværtarbejde 0 0 0 0 203-350 3. Andre indtægter 0 0 0 0 203-340 Indtægter el og varme 0 0 0 0 Indtægter fra fællesfaciliteter i alt 0 0 0 0 0 Resultat af drift af fællesfaciliteter 0 0 0 0 0
Side 13/16 13. Drift af selskabslokale Udgifter 118-300 Drift af møde- og selskabslokaler 0 0 0 0 118-310 Vand 0 0 0 0 118-311 El 0 0 0 0 118-312 Varme 0 0 0 0 118-313 Renovation 0 0 0 0 118-320 Vedligeholdelse 0 0 0 0 118-321 Rengøringsartikler 0 0 0 0 118-322 Indkøb af service 0 0 0 0 118-329 Rengøring 0 0 0 0 118-330 Løn, rengøring 0 0 0 0 118-331 Forsikringer 0 0 0 0 118-335 Vinduespolering 0 0 0 0 118-340 Telefon 0 0 0 0 118-350 Diverse 0 0 0 0 118-360 Kapitalydelse fælleshus 0 0 0 0 118-361 Ejendomsskat 0 0 0 0 118-362 Henlæggelser 0 0 0 0 118-380 Administrationsbidrag 0 0 0 0 118-385 Overført til/fra andre afdelinger 0 0 0 0 Udgifter til selskabslokale i alt 0 0 0 0 0 Indtægter 203-410 Lokaleleje 0 0 0 0 203-420 Salg af service 0 0 0 0 Indtægter fra selskabslokale i alt 0 0 0 0 0 Resultat af drift af selskabslokale 0 0 0 0 0 14. Ydelser vedr. realkreditlån til forbedringsarbejder 125-100 Afdrag 115.385 12.606 13.390 102.779 125-200 Renter 18.616 19.395 17.628-779 125-215 Periodisering kreditforeningsydelser 0 0 0 0 125-300 Administrationsbidrag 0 0 992 0 125-400 Dækket af løbende offentlige tilskud 0 0 0 0 125-500 Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden 0 0 0 0 15. Afskrivninger på forbedringsarbejder 134.001 134.001 32.001 32.010 102.000 126-100 Forbedringsarbejder (kt.303.1) 0 0 0 0 126-110 Individuel råderet 43.380 36.360 51.956 7.020 126-200 Fraflyt.lejeres godtg.forb. 0 0 0 0 43.380 43.380 36.360 51.956 7.020
Side 14/16 16. Ydelser vedr. lån til bygningsskader 127-100 Afdrag 0 0 0 0 127-200 Renter 0 0 0 0 127-215 Periodisering kreditforeningsydelser 0 0 0 0 127-300 Bidreag 0 0 0 0 127-400 Overskydende beboerbet. til LBF 0 0 0 0 127-500 Ydelsesstøtte fra LBF 0 0 0 0 127-600 Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden 0 0 0 0 17. Andre renter 0 0 0 0 0 131-100 Renter af gæld til boligorg. 0 0 3.669 0 131-200 Morarenter v/prioritetydelser 0 0 0 0 131-300 Diverse 0 0 0 0 131-310 Forrentning reguleringskonto 0 0 0 0 18. Ydelser vedr. driftsstøttelån 0 0 0 3.669 0 Driftsstabslån 132-110 Landsbyggefonden 0 0 0 0 132-120 Kommunen 0 0 0 0 132-130 Realkreditinstitut 0 0 0 0 Midlertidige driftslån 132-210 Landsbyggefonden 0 0 0 0 132-220 Kommunen 0 0 0 0 132-230 Hovedselskab/forening 0 123.000 123.000-123.000 Beboerindskudslån 132-310 Landsbyggefonden 0 0 0 0 Særstøttelån 132-410 Landsbyggefonden 0 0 0 0 132-420 Kommunen 0 0 0 0 132-430 Realkreditinstitut 0 0 0 0 132-440 Staten 0 0 0 0 Andre driftsstøttelån 132-510 Landsbyggefonden 0 0 0 0 132-520 Kommunen 0 0 0 0 132-530 Realkreditinstitut 0 0 0 0 19. Godtgørelse til fraflyttede lejere 0 0 123.000 123.000-123.000 135-100 Udbetalt godtgørelse 0 0 0 0 135-200 Overført til afvik. v/huslejeforh. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Side 15/16 20. Husleje beboelse Familieboliger 201-110 Almene familieboliger 1.531.980 1.419.765 1.402.200 112.215 201-120 B-Ordning, hensættelse, familieboliger 0 0 0 0 201-130 Hjemfaldsklausul, familieboliger 0 0 0 0 201-140 Huslejereduktion, familieboliger 0 0 0 0 Ungdomsboliger 201-210 Almene ungdomsboliger 0 0 0 0 201-220 B-Ordning, hensættelse, ungdomsboliger 0 0 0 0 201-230 Hjemfaldsklausul, ungdomsboliger 0 0 0 0 201-240 Huslejereduktion, ungdomsboliger 0 0 0 0 Ældre-/plejeboliger 201-310 Almene ældreboliger, ældreboliger 0 0 0 0 201-320 B-Ordning, hensættelse, ældreboliger 0 0 0 0 201-330 Hjemfaldsklausul, ældreboliger 0 0 0 0 201-340 Huslejereduktion, ældreboliger 0 0 0 0 21. Husleje erhverv 1.531.980 1.531.980 1.419.765 1.402.200 112.215 201-410 Erhverv 0 0 0 0 201-420 Lejetillæg erhverv 0 0 0 0 201-430 Antenneplads, Reklamepos., Varmecentral m.m. 0 0 0 0 22. Husleje kælderrum, garager og carporte 0 0 0 0 0 201-600 Husleje kældre mv. 0 0 0 0 201-700 Garager, carporte m.m. 39.541 39.541 37.441 0 23. Husleje forbedringer 39.541 39.541 39.541 37.441 0 201-800 Lejeforh.lejerforbedr. lejemål 50.958 50.958 56.925 0 201-801 Forbedringssag 1 0 0 0 0 201-802 Forbedringssag 2 0 0 0 0 201-803 Forbedringssag 3 0 0 0 0 201-804 Forbedringssag 4 0 0 0 0 201-805 Forbedringssag 5 0 0 0 0 201-806 Forbedringssag 6 0 0 0 0 201-807 Forbedringssag 7 0 0 0 0 201-808 Forbedringssag 8 0 0 0 0 201-809 Forbedringssag 9 0 0 0 0 201-810 Forbedringssag 10 0 0 0 0 201-811 Forbedringssag 11 0 0 0 0 50.958 50.958 50.958 56.925 0
Side 16/16 24. Renter 202-100 Renter af indestående i boligorganisationen 3.568 4.095 0-527 202-200 Renter af bankkonti 0 0 0 0 202-300 Renter af obligationsbeholdning 0 0 0 0 202-400 Andre renter 0 0 395 0 25. Driftssikring/driftsstøtte 3.568 3.568 4.095 395-527 204-100 Tilskud beboerrådgiver 0 0 0 0 204-200 Huslejesikring 0 0 0 0 204-300 Driftssikring 0 0 0 0 204-400 Anden driftssstøtte 0 0 87.497 0 204-500 Driftssstøttelån fra dispositionsfonden 0 0 0 0 0 0 0 87.497 0