Årsberetning 2003 for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB)
Indhold 1. Beretning.......... 1.1 Præsentation af ViFAB..... 1.2 ViFABs overordnede finansielle og faglige resultat. 3 3 4 2. Målrapportering..... 2.1 Oversigt over målopfyldelse..... 2.2 Uddybende analyser og vurderinger..... 2.2.1 Vidensmarkedsplads 2.2.2 Kompetenceudbygning 2.2.3 Øvrige resultatkrav.. 3. Regnskab..... 3.1 Økonomi... 3.1.1 Hovedkonto 16.33.02...... 3.1.2 Hovedkonto 16.33.03... 3.2 Personale.. 6 6 7 7 8 9 10 10 10 12 13 4. Påtegning af årsrapport.... 14 Årsrapport 2003 - Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB) 2
1. Beretning 1.1 Præsentation af ViFAB Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB) er en selvejende, uafhængig institution under Indenrigs- og Sundhedsministeriet. ViFAB har ifølge vedtægterne til formål at øge viden om og kendskabet til forskellige former for alternativ behandling og deres virkning, at fremme og udvikle forskning på området samt fremme en dialog mellem sundhedsfagligt personale, alternative behandlere og brugere. Elementerne i ViFABs formål er i høj grad overlappende/integrerede. Når forskning igangsættes, skabes der løbende viden. Samtidig skaber den nuværende viden og dialog ny forskning. Det sætter gang i en positiv spiral, hvor viden og forskning afføder hinanden. At skelne mellem forskning, viden og dialog i beskrivelsen af ViFABs nuværende og fremtidige aktiviteter skaber altså et kunstigt skel, som ikke eksisterer i virkeligheden. Derfor har ViFAB valgt at arbejde med en integreret forståelse af forskning, viden og dialog i formuleringen af ViFABs overordnede retning, dvs. ViFABs mission. ViFABs mission er at bidrage til skabelsen af en effektiv og tilgængelig vidensmarkedsplads for alternativ behandling og naturmedicin. Med vidensmarkedsplads forstås etablering af fora, hvor viden om alternativ behandling og naturmedicin forankres, udvikles og formidles. I ViFABs vision vil vi i løbet af de næste 5-7 år arbejde med følgende hovedopgaver: Vidensmarkedsplads ViFAB vil skabe en vidensmarkedsplads for at sikre, at den viden, der skabes inden for området, er tilgængelig for alle. Kompetenceudbygning ViFAB vil tilbyde kompetenceudbygning til de alternative behandlere, så de bliver rustet til at deltage i og gennemføre forskningsprojekter. Forskningsnetværk ViFAB vil etablere et forskningsnetværk for eksterne forskere for at styrke og stimulere forskningen i alternativ behandling. Efteruddannelse ViFAB vil være med til at etablere en efteruddannelse inden for alternativ behandling og naturmedicin. Uddannelsen skal være forskningsbaseret og have et højt fagligt niveau, der også gør den attraktiv for sundhedsfagligt personale fra øvrige nordiske og europæiske lande. Rådgivning ViFAB vil skabe en rådgivning, hvor befolkningen og sundhedsfagligt personale kan få uafhængig og saglig vejledning om alternativ behandling og naturmedicin. Områderne er blandt andet valgt ud fra det kriterium, at de komplementerer og understøtter hinanden. Årsrapport 2003 - Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB) 3
1.2 ViFABs overordnede finansielle og faglige resultat Det overordnede, faglige resultat for ViFAB har i 2003 været tilfredsstillende. ViFAB udarbejdede i begyndelsen af året en vision for de næste 5-7 år samt deraf følgende strategier og kortsigtede resultatkrav og indsatsområder (jf. ViFABs resultatkontrakt for 2003). ViFABs vision består af 5 delelementer: Vidensmarkedsplads, Kompetenceudbygning, Forskningsnetværk, Efteruddannelse og Rådgivning. Resultatkravene er i 2003 primært koncentreret om Vidensmarkedsplads og Kompetenceudbygning, mens der er udpeget indsatsområder for Forskningsnetværk, Efteruddannelse og Rådgivning. Den samlede målopfyldelse for centerets resultatkontrakt har været høj, hvilket naturligvis er tilfredsstillende. Det overordnede, finansielle resultat for ViFABs to hovedkonti, 16.33.02 og 16.33.03, er angivet i tabel 1 og 2 herunder. Tabel 1 Oversigt over ViFABs finansielle resultat, hovedkonto 16.33.02 ------------- kr. ------------- Indtægter 0 Udgifter 3.650.191 Resultat, brutto - 3.650.191 Bevilling, netto 2.900.000 Resultat, netto -750.191 Akkumuleret overskud primo 2003 2.056.804 Til videreførsel ultimo 2003 1.306.613 Jf. tabel 1 har ViFAB i 2003 haft et merforbrug på 0,75 mio. kr. i forhold til bevillingen. Dette merforbrug er dækket via opsparede midler fra tidligere år. Merforbruget har blandt andet været anvendt til at styrke formidlingen af viden om alternativ behandling i form af et ekstra (tidsbegrænset) årsværk samt udgivelse af nyhedsbrev. Tabel 2 Oversigt over finansielt resultat for hovedkonto 16.33.03, tilskud til forskning o.lign. i alternativ behandling (reservationsbevilling) ------------- kr. ------------- Indtægter 0 Udgifter 3.720.398 Resultat, brutto -3.720.398 Bevilling, netto 3.000.000 Resultat, netto -720.398 Akkumuleret overskud primo 2003 5.697.433 Til videreførsel ultimo 2003 4.977.035 Årsrapport 2003 - Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB) 4
Jf. tabel 2 har ViFAB i 2003 imødekommet ansøgninger om tilskud til forskning for godt 3,7 mio. kr. Ultimo 2003 havde ViFAB godt 4,9 mio. kr. til videreførsel. Beløbet fordeler sig på 1 mio. kr., der forventes reserveret til forskningsprojekter primo 2004 (ansøgningsfristen for disse midler var den 17. december 2003), en ekstrabevilling (oktober 2003) på 2 mio. kr. (fra den på 35.11.02 afsatte reserve til målrettede forbedringer for de svage grupper i samfundet), som ikke kunne nå at blive udmøntet i 2003, samt godt 1,9 mio. kr., der dels forventes anvendt til aktiviteter i samarbejde med Det Nordiske Cochrane Center på Rigshospitalet, dels vedrører ubrugte forskningsmidler. ViFABs aktiviteter for det kommende år forventes i 2004 i det store hele at være en videreførsel af den retning, der blev udstukket i 2003 med ViFABs vision. Således vil ViFABs resultatkrav i 2004 også primært være koncentreret om Vidensmarkedsplads og Kompetenceudbygning. I forbindelse med finansloven for 2004 er der tilført 10 mio. kr. ekstra til de hovedkonti ViFAB administrerer. Ekstrabevillingen er fordelt med 9 mio. kr. til eksterne forskningsprojekter vedrørende alternativ behandling o.lign. (hovedkonto 16.33.03) og 1 mio. kr. til ViFABs drift (hovedkonto 16.33.02). Midlerne kan anvendes over flere år. ViFABs bestyrelse fastlægger i foråret 2004 strategien for uddelingen af disse midler samt hvilke støtteaktiviteter, ViFAB skal bidrage med i den forbindelse. Det forventes, at strategien for udmøntningen af ekstrabevillingen vil blive reflekteret i resultatkravene i de kommende år i relation til såvel Vidensmarkedsplads samt Kompetenceudbygning og eventuelt Forskningsnetværk. Resultatkravene for Vidensmarkedsplads vil dog blive reduceret med ca. 50% i 2004 i forhold til 2003 for så vidt angår formidlingsaktiviteter, idet en tidsbegrænset stilling, som er anvendt til formidlingsaktiviteter, ophørte ultimo oktober 2003. Nærværende årsrapport aflægges for følgende hovedkonti: 16.33.02 Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (driftsbevilling) 16.33.03 Tilskud til forskning o.l. i alternativ behandling (reservationsbevilling). Årsrapport 2003 - Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB) 5
2. Målrapportering 2.1 Oversigt over målopfyldelse ViFABs fokus var i 2003 primært rettet mod områderne Vidensmarkedsplads og Kompetenceudbygning (jf. ViFABs resultatkontrakt). Som det fremgår af tabeloverskriften i tabel 5 er der i forbindelse med områderne Forskningsnetværk, Efteruddannelse og Rådgivning tale om indsatsområder. Der var i 2003 ikke opstillet resultatkrav for disse områder. Tabel 3 Oversigt over samlet målopfyldelse for området Vidensmarkedsplads (resultatkrav) Opgave Årsrapport 2002, offentliggøres senest april 2003. Udgivelse af nyhedsbrevet Alternativ behandling, nr. 3, med offentliggørelse senest ultimo juni 2003. Status Løbende opdatering af hjemmesiden www.vifab.dk i forhold til aktuel viden og nyheder inden for området samt herudover: udarbejdelse og offentliggørelse af 2 temaer på hjemmesiden i 2003 udbygning med beskrivelse af yderligere 2 behandlingsformer under menupunktet Behandlingsformer i 2003. Deltagelse i Lægedage-messen med stand i dagene den 3.-7. november 2003. 1. udkast til protokol for Cochrane-review senest 31. december 2003. Uddeling af forskningsmidler, herunder: nedsættelse af forskningsudvalg senest 1. april 2003 opslag af forskningsmidler (restbeløb, ekstrabevilling 2002) med ansøgningsfrist 1. april 2003, opslag og revidering af ansøgningsmateriale senest 1. februar 2003 samt svar til ansøgerne inden udgangen af august 2003. Tabel 4 Oversigt over samlet målopfyldelse for området Kompetenceudbygning (resultatkrav) Opgave Konsulenthjælp tirsdage kl. 9-12, dog ikke i juli. Afvikling af 6 temadage/workshopper vedr. forskningsrelaterede emner. Temadage/workshopper afvikles som dubletter, dvs. 3 forskellige temadage/workshopper afholdes i Århus, hvorefter de dubleres på Sjælland eller Fyn (2 på Sjælland og 1 på Fyn). Der udarbejdes evalueringsskema til hver temadag/workshop for at måle deltagernes tilfredshed. Færdiggørelse af startpakke om forskning (Forskningsguide for alternative behandlere) til målgruppen alternative behandlere senest 1. september 2003. Status Årsrapport 2003 - Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB) 6
Tabel 5 Oversigt over samlet målopfyldelse for områderne Forskningsnetværk, Efteruddannelse og Rådgivning (indsatsområder) Opgave Besøg ved Programme for Integrative Medicine, University of Arizona, for at studere deres program og afdække samarbejdsmuligheder i forbindelse med efteruddannelse af sundhedsfagligt personale. Networking med henblik på at etablere eksterne samarbejdspartnere samt evt. fundraising i forbindelse med den videre realisering af ViFABs strategier for indsatsområdet Efteruddannelse. Networking med henblik på at finde eksterne samarbejdspartnere samt evt. fundrasing i forbindelse med den videre realisering af ViFABs strategier for indsatsområdet Rådgivning. Status Besøget afviklet, uformelt samarbejde etableret og rapport udarbejdet til bestyrelsen. Samarbejde etableret med JCVU vedr. efteruddannelsestilbud for sygeplejersker. Oplæg vedr. muligt samarbejde udarbejdet med Rådgivningscenteret Buen. Tabel 6 Øvrige resultatkrav Opgave Implementering af den fælles koncernindkøbspolitik og ibrugtagning af indkøbsportal (DOIP) inden udgangen af 2003. Afvikling af PU-samtaler inden udgangen af november 2003 for samtlige medarbejdere, ekskl. studentermedhjælper og piccoline. Status Ikke opfyldt 2.2 Uddybende analyser og vurderinger 2.2.1 Vidensmarkedsplads Resultatkravene Udgivelse af nyhedsbrevet Alternativ behandling og Løbende opdatering af hjemmeside Et af ViFABs hovedformål er formidling af viden vedrørende området alternativ behandling og naturmedicin (jf. beskrivelsen af Vidensmarkedsplads i ViFABs mission), og udgivelsen af nyhedsbrevet Alternativ behandling har haft stor betydning for centerets formidlingsindsats. Bladet er siden maj 2002 blevet distribueret to gange årligt til blandt andet samtlige hospitaler og sygehuse i Danmark, hvilket har betydet, at sundhedsfagligt personale landet over er blevet opmærksomme på vores eksistens. I forbindelse med udgivelsen af nyhedsbrevet har ViFAB oplevet en markant stigning i henvendelser fra såvel sundhedsfagligt personale, presse og almindelige brugere af alternativ behandling, og antallet af abonnenter på ViFABs e- nyhedsservice på hjemmesiden steg i 2003 med mere end 700. Til sammenligning lå antallet af abonnenter før nyhedsbrevets tid relativt stabilt omkring 100. ViFAB har også i 2003 anvendt opsparede lønmidler fra tidligere år, der er blevet brugt til en ekstra, tidsbegrænset stilling, som har været anvendt til en styrkelse af formidlingsområdet. Det har bl.a. betydet, at ViFAB har haft mulighed for at skrive og udgive nyhedsbrevet Alternativ behandling samt styrke indsatsen på ViFABs hjemmeside blandt andet i form af temaerne Børn og alternativ behandling samt Sundhedsfagligt personale og alternativ behandling. Hjemmesiden er endvidere blevet udbygget med beskrivelse af yderligere to behandlingsformer, healing og akupunktur, jf. tabel 3. Den tidsbegrænsede stilling ophørte ultimo oktober 2003. Årsrapport 2003 - Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB) 7
ViFAB har i 2003 registreret ca. 100 eksempler på presseomtale, som centeret har fået på direkte foranledning af sine formidlingsaktiviteter (listen over registreringer er ikke fuldstændig, da centeret ikke har mulighed for at tjekke alle medier for respons). Herudover kommer et stigende antal pressehenvendelser og efterfølgende omtale, som pressen selv har taget initiativ til i alt ca. 50 registrerede eksempler ved årets udgang. Den gratis presseomtale har stor betydning for ViFAB, da centeret ikke har økonomiske ressourcer til at annoncere eller på anden måde købe sig til sine målgruppers opmærksomhed, eksempelvis i form af udgivelse og distribution af informationspjecer og andet oplysningsmateriale. Resultatkravet Uddeling af forskningsmidler Et andet af ViFABs hovedformål er at bidrage til, at der udvikles ny kvalificeret, forskningsbaseret viden om alternativ behandling og naturmedicin (jf. beskrivelsen af Vidensmarkedsplads i ViFABs mission), hvorfor en af ViFABs meget vigtige opgaver er at uddele et vist beløb i forskningsmidler hvert år til gennemførelse af forskningsprojekter inden for området. ViFAB råder over en ordinær bevilling på 1 mio. kr. til støtte for forskning o.lign. i alternativ behandling (hovedkonto 16.33.03). ViFAB har desuden modtaget ekstrabevillinger på op til 5 mio. kr. i tre af centerets fire leveår, heraf 2 mio. kr. i 2002. Engangsbevillingerne har bidraget til at øge forskningsindsatsen inden for området, idet ViFAB har kunnet støtte flere forskningsprojekter, end det er muligt med den ordinære tilskudsbevilling; men gør det vanskeligt for ViFAB at opstille mere langsigtede planer for udmøntningen af forskningsmidler. Det er ViFABs vurdering, at dette har været en medvirkende årsag til, at centeret har haft svært ved at tiltrække kvalificerede forskeres interesse og opdyrke miljøerne omkring effektforskning. Med finansloven for 2004 er der tilført væsentlige midler til forskning i alternativ behandling. Den samlede bevilling til forskning i alternativ behandling på finansloven for 2004 er på 10 mio. kr. (hovedkonto 16.33.03), og herudover er der afsat 1 mio. kr. i yderligere driftsmidler til ViFAB (hovedkonto 16.33.02). Disse midler kan anvendes over flere år, og dette muliggør mere langsigtede strategier for udmøntningen af midler. ViFABs bestyrelse fastlægger i foråret 2004 strategien for uddelingen af disse midler samt hvilke støtteaktiviteter, ViFAB skal bidrage med i den forbindelse. Det forventes, at strategien for udmøntningen af ekstrabevillingen vil blive reflekteret i resultatkravene i de kommende år i forhold til Vidensmarkedsplads, Kompetenceudbygning og eventuelt Forskningsnetværk. 2.1.2 Kompetenceudbygning Resultatkravet Konsulenthjælp ViFAB tilbyder konsulenthjælp til alternative behandlere og forskere, som har brug for viden om forskning i alternativ behandling. Konsulenthjælpen er del af ViFABs bestræbelser på at udvikle området Kompetenceopbygning, som er en af de skitserede hovedopgaver i centerets vision. Alternative behandlere kan via konsulenttelefonen få råd og vejledning om forskning i forbindelse med tilrettelæggelse og gennemførelse af mindre forskningsprojekter. Etablerede forskere kan henvende sig for at diskutere de særlige forhold ved alternativ behandling, som kan have betydning for tilrettelæggelsen af et forskningsprojekt. ViFAB oplevede i årets løb, at ikke blot alternative behandlere, men også sundhedsfagligt personale i stigende omfang benytter sig af centerets konsulenthjælp. Det vil være nødvendigt at medtage denne erfaring i de videre overvejelser over konsulentaktiviteten, da der er stor forskel Årsrapport 2003 - Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB) 8
på at rådgive eksempelvis en læge, en forsker og en alternativ behandler i problemstillinger vedrørende forskning i alternativ behandling. ViFAB mener, at vores tilbud om konsulenthjælp er meget vigtig for udformningen af forskningsprojekter den er af væsentlig betydning, for at disse får den nødvendige forskningsmæssige kvalitet, samtidig med at der tages højde for de særlige forhold vedrørende forskning i alternativ behandling. Der er med andre ord brug for det solide kendskab til både forskning, forskningsterminologi, alternative behandlingsformer og terminologien inden for alternativ behandling, som ViFAB tilbyder. Behovet for denne funktion skønnes at stige i de år, hvor forskningsindsatsen stiger, men hvor forskningsområdet endnu ikke er veletableret. Aktiviteten er en naturlig del af ViFAB, jf. ViFABs formål: at fremme og udvikle forskning på området og at fremme en dialog mellem sundhedsfagligt personale, alternative behandlere og brugere. ViFAB vil derfor også tilbyde denne aktivitet i 2004. Resultatkravet Afvikling af 6 temadage/workshopper Afvikling af temadage, workshopper og seminarer er endnu et led i ViFABs bestræbelser på at udvikle området Kompetenceopbygning, som beskrevet i centerets vision. Behovet for temadage og workshopper var i 2003 meget større, end hvad ViFAB kunne imødekomme. Særlig stor interesse var der for arrangementerne med fokus på behandlingsfilosofi samt igangsætning af forskningsprojekter. Eksempelvis blev temadagen Behandlingsfilosofier meget hurtigt overtegnet på trods af, at den blev afholdt to gange én gang i København og én gang i Århus med plads til henholdsvis 130 og 95 deltagere. Tilbagemeldingerne fra temadagen var meget positive - evalueringsskemaerne udtrykte generelt stor tilfredshed med hele arrangementet. ViFAB har erfaret, at det ikke altid er hensigtsmæssigt med store deltagerantal. Særligt i forbindelse med arrangementer, der sætter fokus på forskningsrelaterede emner, er det ofte mere hensigtsmæssigt med et begrænset antal deltagere på holdet. Deltagerne får hermed større udbytte af undervisningen. 2.1.3 Øvrige resultatkrav Resultatkravet Implementering af koncernindkøbspolitik og ibrugtagning af indkøbsportal Introduktion til anvendelse af den offentlige indkøbsportal udestår som det eneste af de opstillede resultatkrav for 2003. Implementeringen af den fælles koncernindkøbspolitik sker i samarbejde med departementet og sker efter departementets beslutning først i 2004. Årsrapport 2003 - Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB) 9
3. Regnskab 3.1 Økonomi ViFAB har delt dette afsnit op i to underafsnit. Det første vedrører hovedkonto 16.33.02, det andet hovedkonto 16.33.03. 3.1.1 Hovedkonto 16.33.02 Tabel 7 Driftsregnskab for 16.33.02 Regnskab 2002 Budget 2003 Regnskab 2003 Difference Budget 2004* --------------------------------------------------- kr. --------------------------------------------------- Udgifter 4.340.977 4.174.000 3.650.191 523.809 3.335.984 Indtægter 0 0 0 0 0 Resultat, brutto -4.340.977-4.174.000-3.650.191 523.809-3.335.984 Bevilling, netto 2.800.000 2.900.000 2.900.000 0 3.000.000 Resultat, netto -1.540.997-1.274.000-750.191 523.809-335.984 Note: Tallene er i løbende priser. * Budgettet for 2004 er foreløbigt og forventes ændret som følge af overførsel af 1 mio. kr. fra 16.33.03 til 16.33.02 primo 2004. Tabel 8 Bevillingsafregning for 16.33.02 Bevilling Regnskab Årets overskud Akkumuleret overskud til videreførsel ultimo 2003 --------------------------------------------------- kr. --------------------------------------------------- Løn 2.100.000 2.472.192-372.192 149.299 Øvrig drift 800.000 1.177.999-377.999 1.157.314 I alt 2.900.000 3.650.191-750.191 1.306.613 Tabel 9 Akkumuleret resultat for 16.33.02 Ultimo 2000 Ultimo 2001 Ultimo 2002 Årets resultat Ultimo 2003 ------------------------------------------------ 1.000 kr. ---------------------------------------------- 1.494 5.023* 2.056-750 1.306 Note: Tallene er i løbende priser. * Heraf blev 1,9 mio. kr. i 2002 overført til konto 16.33.03. Årsrapport 2003 - Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB) 10
Tabel 7, 8 og 9 viser henholdsvis driftsregnskab, bevillingsafregning og akkumuleret resultat for hovedkonto 16.33.02. Herunder er tallene kommenteret og specificeret på underkontoniveau underkonto 10, der vedrører ViFABs almindelige virksomhed, som finansieres via finanslovsbevillinger, samt underkonto 95, der er ViFABs eksternt finansierede forskningsvirksomhed. Tabel 10 Resultatopgørelse for 2003, Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (alm. virksomhed) Hovedkonto 16.33.02 Underkonto 10 Resultatopgørelse Nettoudgifter Lønsum Øvrige drift I alt ------------- kr. ------------- Bevilling 2.100.000 800.000 2.900.000 Regnskab 2.441.581 901.459 3.343.040 Årets overskud -341.581-101.459-443.040 ViFABs driftsbevilling, underkonto 10, udgjorde i 2003 2,9 mio. kr., heraf løn 2,1 mio. kr. (tabel 10). Regnskabsresultatet for 2003 udviste et merforbrug på løn på 341.581 kr. ViFAB valgte i en periode fra juli 2002 til oktober 2003 at anvende opsparede lønmidler fra tidligere år til en tidsbegrænset ansættelse for at styrke formidlingsindsatsen. På driften var der et merforbrug på 101.459 kr. Det akkumulerede overskud til videreførsel ultimo 2003 er således på knap 1 mio. kr. (tabel 11). Tabel 11 Opgørelse over akkumuleret resultat, Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (alm. virksomhed) Overført overskud primo 2003 Årets bevilling Årets udgifter Årets resultat Overskud til videreførsel ultimo 2003 --------------------------------------------------------- kr. --------------------------------------------------------- 1.413.669 2.900.000 3.343.040-443.040 970.629 ViFAB har i mindre omfang i 2003 udført tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed (tabel 12). Centeret er bl.a. projektansvarlig for et projekt, der skal skaffe overblik over eksisterende viden om kræft og udvalgte alternative behandlingsformer. De uforbrugte midler på 335.984 kr. (tabel 13) skal anvendes til konkrete forskningsaktiviteter, der forventes afvikles i 2004. Tabel 12 Bevillingsafregning for 2003, Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling, (tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed) Hovedkonto 16.33.02 Underkonto 95 Resultatopgørelse Nettoudgifter Lønsum Øvrige drift I alt ------------- kr. ------------- Bevilling - - - Regnskab 30.611 276.540 307.151 Årets overskud -30.611-276.540-307.151 Årsrapport 2003 - Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB) 11
Tabel 13 Opgørelse over akkumuleret resultat, Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed) Overført overskud primo 2003 Årets bevilling Årets udgifter Årets resultat Overskud til videreførsel ultimo 2003 --------------------------------------------------------- kr. --------------------------------------------------------- 643.135-307.151-307.151 335.984 3.1.2 Hovedkonto 16.33.03 Tabel 14 Tilskud til forskning o.lign. i alternativ behandling, hovedkonto 16.33.03, (reservationsbevilling) Overført overskud primo 2003 Årets bevilling Årets udgifter Årets resultat Overskud til videreførsel ultimo 2003 --------------------------------------------------------- kr. --------------------------------------------------------- 5.697.433 3.000.000 3.720.398-720.398 4.977.035 ViFAB har i 2003 imødekommet ansøgninger om tilskud til forskning for godt 3,7 mio. kr. Beløbet blev blandt andet brugt til at støtte følgende projekter: Dorte Bertelsen, jordemoder og akupunktør: "Moxibustion til vending af underkropspræsentation". Projektet er støttet med et beløb på 162.572 kr. Ronald Dahl, professor og overlæge: "En klinisk kontrolleret parallelgruppeundersøgelse vedrørende effekten af traditionel medicinsk behandling og farmakologisk behandling, homøopatisk behandling og zoneterapeutisk behandling ved astma". Projektet er støttet med et beløb på 2.435.000 kr. I 2003 udgjorde ViFABs bevilling til tilskud til forskning i alternativ behandling 3 mio. kr. (jf. tabel 14), hvoraf de 2 mio. kr. var en ekstrabevilling forårsaget af en udmøntning fra den på 35.11.02 afsatte reserve til målrettede forbedringer for de svage grupper i samfundet, jf. Akt 194 2/9 2003. Ekstrabevillingen blev meddelt ViFAB primo oktober 2003, hvilket var efter, at ViFAB havde opslået sine forskningsmidler for 2003 med ansøgningsfrist 17. december. Ekstrabevillingen blev derfor ikke opslået i 2003. Ultimo 2003 havde ViFAB således godt 4,9 mio. kr. til videreførsel, som ud over den førnævnte ekstrabevilling på 2 mio. kr. fordeler sig på: 1 mio. kr., der forventes reserveret til forskningsprojekter primo 2004. Ansøgningsfristen for disse midler var den 17. december 2003, hvorfor beløbet ikke kunne nå at blive udmøntet i 2003. Ca. 1,3 mio. kr., der forventes anvendt til aktiviteter i samarbejde med Det Nordiske Cochrane Center på Rigshospitalet. Ca. 0,6 mio. kr., der blandt andet vedrører forskningsmidler, hvor bevillingsmodtageren ikke har benyttet bevillingen/den fulde bevilling. Uforbrugte midler forventes uddelt i senere uddelingsrunder. Årsrapport 2003 - Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB) 12
3.2 Personale Tabel 15 Personaleforbrug angivet i årsværk 2000 2001 2002 2003 Budgettal for 2004 Lønramme 36 0,7 1 1 1 1 Øvrige 1,2 3,1* 4,5** 4,8** 3,9*** Årsværk i alt 1,9 4,1* 5,5** 5,8** 4,9*** * Inkl. 1 tidsbegrænset ansættelse (orlovsstilling). ** Heraf 2 tidsbegrænsede ansættelser (heraf 1 orlovsstilling). *** Inkl. 1 tidsbegrænset ansættelse (orlovsstilling i perioden 1/3-30/9 2004). Tabel 16 Antal nyansatte og fratrådte medarbejdere Nyansatte Fratrådte Tilgang 2000 4 1 3 2001 5* 2 3* 2002 1** 0 1** 2003 0 2*** -2*** Budgettal for 2004 1* 1* 0 * Inkl. 1 tidsbegrænset ansættelse (orlovsstilling). ** Heraf 1 tidsbegrænset ansættelse (ikke orlovsstilling). *** Begge tidsbegrænsede ansættelser (heraf 1 orlovsstilling). ViFAB valgte i perioden 15. juli 2002 31. oktober 2003 at styrke formidlingsindsatsen i form af en ekstra (tidsbegrænset) fuldtidsstilling. Hermed blev der i perioden mulighed for en revidering af www.vifab.dk samt udgivelse af fire numre af nyhedsbrevet Alternativ behandling. Stillingen blev finansieret via uforbrugte lønmidler fra tidligere år. Antallet af årsværk er nu reduceret til 4,9, som ca. svarer til lønsummen på ViFABs finanslovsbevilling for 2004. Dette har ved udgangen af 2003 betydet en 50% reduktion af antallet af årsværk til rådighed til formidling. Årsrapport 2003 - Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB) 13
4. Påtegning af Årsrapport 2003 Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB) aflægger hermed årsrapport for 2003 udarbejdet i overensstemmelse med Økonomistyrelsens vejledning af 30. januar 2004 om årsrapporter. Der er søgt givet et dækkende billede af ViFABs resultater, aktiviteter og økonomiske situation samt redegjort for bl.a. de regnskabsmæssige oplysninger, herunder det samlede finansielle resultat. ViFABs årsrapport for 2003 er fremlagt i henhold til Akt 63 af 11/12-2002 samt Budgetvejledningens afsnit 1.2.8. Årsrapporten giver et retvisende billede af ViFABs økonomi og faglige resultater, jf. 41 i Finansministeriets bekendtgørelse nr. 188 af 18. marts 2001 (Regnskabsbekendtgørelsen). For så vidt angår de dele af regnskabet, der svarer til det ordinære årsregnskab, er kravene i regnskabsbekendtgørelsens 39 opfyldt. Århus, den 13. april 2004 København, den 14. april 2004 Helle Langhoff Lønroth, centerchef Ib Valsborg, departementschef Årsrapport 2003 - Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB) 14