Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 7. september 2017 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Christian Plank (F) Erik Falkenberg (O) Ole Møller (F)
Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Budget 2018, 1. behandling...5
Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen 07-09-2017 Side 1 1. KB - Spørgetid Sagsnr.: 17/46 Resumé: Kommunalbestyrelsens åbne møder indledes med spørgetid, hvor fremmødte borgere kan stille spørgsmål til Kommunalbestyrelsen. Der er kun spørgetid ved Kommunalbestyrelsens ordinære møder. Der er ikke spørgetid i forbindelse med Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet. Indstilling: Beslutningskompetence: Beslutning Kommunalbestyrelsen den 07-09-2017: Krystyna Anna Gebus; Er det rigtigt, at aftalen om vejen gennem Den Grønne Kile blev aftalt på forhånd for mange år siden, og det er lige meget, hvad borgerne i Hvalsø stiller op? Borgmester Carsten Rasmussen; Det er ikke korrekt, det har været aftalt for lang tid siden. Der har således været en proces, hvor forskellige muligheder har været drøftet og undersøgt, og oprindeligt var der også en enig Kommunalbestyrelse bag den foreslåede linjeføring. Der har været gennemført en række høringsprocesser, og som følge heraf har en del af Kommunalbestyrelsens medlemmer ændret holdning, men et flertal har fastholdt, at høringssvarene ikke har givet anledning til at ændre den foreslåede linjeføring. Afbud: Christian Plank (F) Ole Møller (F) Erik Falkenberg (O) Sagsfremstilling: Spørgsmålet kan stilles skriftligt eller mundtligt. Enhver borger i Lejre Kommune bortset fra Kommunalbestyrelsens medlemmer kan stille spørgsmål til Kommunalbestyrelsen. Borgmesteren svarer på vegne af Kommunalbestyrelsen. Borgmesteren kan give ordet til ét af Kommunalbestyrelsens øvrige medlemmer. Borgmesteren kan som mødeleder fastsætte begrænsninger i den spørgendes og den svarendes taletid. Skriftlige spørgsmål skal være administrationen i hænde senest 3 hverdage før Kommunalbestyrelsens møde. Skriftlige spørgsmål besvares kun, hvis spørgeren er til stede blandt tilhørerne. Der kan stilles spørgsmål om alle kommunale forhold. Spørgsmålet skal dog have en generel interesse for lokalbefolkningen, og besvarelserne skal respektere tavshedspligt. Hvis et spørgsmål ikke umiddelbart kan besvares, sender borgmesteren et skriftligt svar senest 10 hverdage efter Kommunalbestyrelsens møde.
Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen 07-09-2017 Side 2 Selvom spørgetiden ikke er en del af Kommunalbestyrelsens møde, noteres spørgsmål og svar i Kommunalbestyrelsens protokol. Skriftlige besvarelser tilstilles Kommunalbestyrelsens medlemmer. Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering:
Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen 07-09-2017 Side 3 2. KB - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutningskompetence: Beslutning Kommunalbestyrelsen den 07-09-2017: Godkendt. Afbud: Christian Plank (F) Ole Møller (F) Erik Falkenberg (O) Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering:
Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen 07-09-2017 Side 4 3. KB - Orientering Sagsnr.: 17/47 Resumé: KL Borgmesterbrev vedrørende budget 2018 samt forventet regnskab på anlæg og service 2017 Forud for borgmestermøde i KL-huset, er udsendt følgende brev og bilag, som er vedlagt. Indstilling: Beslutningskompetence: Beslutning Kommunalbestyrelsen den 07-09-2017: Taget til efterretning. Afbud: Christian Plank (F) Ole Møller (F) Erik Falkenberg (O) Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Bilag: 1. Borgmesterbrev vedrørende budget 2018 samt forventet regnskab på anlæg og service 2017.pdf 2. Borgmesterbrev vedrørende budget 2018 samt forventet regnskab på anlæg og service 2017 - Bilag - B18, Anlæg.pdf 3. Borgmesterbrev vedrørende budget 2018 samt forventet regnskab på anlæg og service 2017 - Bilag - B18, service.pdf 4. Borgmesterbrev vedrørende budget 2018 samt forventet regnskab på anlæg og service 2017 - Bilag - B18, skat.pdf 5. Borgmesterbrev vedrørende budget 2018 samt forventet regnskab på anlæg og service 2017 - Bilag - Fr17, service og anlæg.pdf 6. Borgmesterbrev vedrørende budget 2018 samt forventet regnskab på anlæg og service 2017 - Bilag - Dokumentation, Trafiklysnøgletal 2018 - opdateret august 2017.pdf
Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen 07-09-2017 Side 5 4. ØU - Budget 2018, 1. behandling Sagsnr.: 17/19 Resumé: Hermed fremsendes budgetforslaget for 2018-2021 til 1. behandling i Økonomiudvalget. Økonomiudvalgets forslag til budget 2018-2021 skal behandles to gange i Kommunalbestyrelsen med mindst tre ugers mellemrum. 1. behandling i Kommunalbestyrelsen sker den 7. september 2017 og 2. behandling finder sted den 5. oktober 2017. Økonomiudvalget har en mellemliggende yderligere behandling den 27. september 2017. Budgetforslag 2018-2021, som forelægges til 1. behandling i Økonomiudvalget, er 3. budgetstatus (teknisk budgetgrundlag). 3. budgetstatus er udarbejdet på baggrund af den indgåede økonomiaftale 2018 mellem Regeringen og KL samt en teknisk fremskrivning af udgiftssiden. Derudover fremlægges direktionens budgetoplæg, der indeholder forslag til ændringer til 3. budgetstatus. Formålet med direktionens budgetoplæg er at anvise muligheder for at skabe et budgetgrundlag for den fireårige budgetperiode 2018-2021, som er i balance. Samtidig skitserer budgetoplægget potentielle handlemuligheder og prioriteringsrum for de afsluttende politiske forhandlinger. Efter Økonomiudvalgets 1. behandling sendes budgetforslaget i høring i perioden 1-22. september 2017. Høringsmaterialet består af dokumenterne 3. budgetstatus, Direktionens budgetforslag 2018-2021, Budgetjusteringer i det tekniske budget 2018-2021, Bevillingsoversigt for det tekniske budget 2018-2021 samt Takstkatalog 2018-2021. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Økonomiudvalget fremsender direktionens budgetforslag 2018-21 til Kommunalbestyrelsens 1. behandling den 7. september 2017, 2. at budgetforslaget sendes i høring i perioden 1. 22. september 2017. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Beslutning Kommunalbestyrelsen den 07-09-2017: Økonomiudvalgets indstillinger tiltrådt. Afbud: Christian Plank (F) Ole Møller (F) Erik Falkenberg (O) Beslutning Økonomiudvalget den 30-08-2017: Ad 1. Indstillingen ikke tiltrådt. Vedtaget at sende et ændringsforslag til 3. budgetstatus i høring. Forslaget kan læses i nyt bilag bilag 1, indgået budgetaftale mellem alle partierne i Lejre Kommunalbestyrelse den 30. august 2017. Ad 2. Besluttet at sende budgetforslaget i henhold til ad 1 i høring.
Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen 07-09-2017 Side 6 Sagsfremstilling: 3. Budgetstatus (teknisk budgetgrundlag) udtrykker forventningerne til Lejre Kommunes udgifter i 2018 2021 på baggrund af det nuværende politisk fastlagte serviceniveau. Udgangspunktet for 3. budgetstatus er år 2018, som det blev vedtaget i budget 2017-2020 (budgetoverslagsår 1). I forhold hertil er der korrigeret for: Udmelding af skatter og tilskud Demografi- og kapacitetsændringer Lovændringer Konsekvenser af politiske beslutninger truffet siden budgetvedtagelsen i oktober 2016 Budgetudmeldinger fra eksterne samarbejdspartnere Omplaceringer mellem udvalg Fejlretning Nedenfor fremgår budgetbalancen i 3. budgetstatus for Lejre Kommune. Tabel 1: Balance for Lejre Kommune 2018 2021 (på baggrund af 3. budgetstatus) Budgetaftale 2017-20 2018 BF2018 BF2019 BF2020 BF2021 A. Driftsvirksomhed 1.480,9 1.520,2 1.516,7 1.517,3 1.516,9 B. Anlægsvirksomhed 51,5 60,6 34,9 60,5 60,5 Skattefinansieret 51,5 51,1 34,9 60,5 60,5 Brugerfinansieret 0,0 9,5 0,0 0,0 0,0 PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06 32,4 0,0 35,9 73,7 112,0 Drift og anlæg i alt 1.564,7 1.580,8 1.587,5 1.651,5 1.689,4 C. RENTER 9,1 9,0 9,6 9,7 9,7 D. Balanceforskydninger 3,2 2,2 2,2 0,0 0,0 E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSER 28,0 28,3 29,1 30,0 30,0 SUM (A + B + C + D + E) 1.605,0 1.620,3 1.628,4 1.691,2 1.729,1 Optagne lån (8.55.63 8.55.79) -1,0-5,5 0,0 0,0 0,0 Tilskud og udligning (7.62.80 7.62.86) -162,7-144,1-123,4-113,5-100,7 Refusion af købsmoms (7.65.87) 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 Skatter (7.68.90 7.68.96) -1.449,5-1.475,2-1.521,7-1.567,5-1.626,1 Forbrug af kasse til investering i nyt affaldssystem 0,0-4,0 0,0 0,0 0,0 Finansiering i alt -1.612,3 - - - -
Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen 07-09-2017 Side 7 Budgetaftale 2017-20 2018 BF2018 BF2019 BF2020 BF2021 1.627,9 1.644,2 1.680,1 1.725,9 LIKVIDITETUNDERSKUD (+) LIKVIDITETOVERSKUD (-) -7,3-7,6-15,9 11,1 3,1 3. budgetstatus viser et likviditetsoverskud på 7,6 mio. kr. i 2018, og på samlet 9,3 mio. kr. i perioden 2018-2021. Hovedresultaterne 3. budgetstatus er: Driftsvirksomheden på 1.520,2 mio. kr., hvilket er på niveau med oprindeligt budget 2017 (i 2018 PL) Der er afsat rådighedsmidler til anlægsprojekter for 60,6 mio. kr. i 2018, hvoraf 9,5 mio. kr. vedrører nye affaldsbeholdere Der optages lån på 5,5 mio. kr. vedr. finansiering af nye affaldsbeholdere Kommunekassen finansierer 4 mio. kr. i forbindelse med nye affaldsbeholdere. De 4 mio. kr. er opsparet af forbrugerne i tidligere budgetår Valg af statsgaranti I budgetlægningen kan kommunerne vælge mellem beregning af skatteprovenuet ud fra et statsgaranteret udskrivningsgrundlag eller et eget skøn over udskrivningsgrundlaget (selv-budgettering). Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er beregnet af Økonomiog Indenrigsministeriet, som det senest opgjorte udskrivningsgrundlag fremskrevet med den forventede økonomiske vækst. Budgetoplæg 2018-21 er beregnet på baggrund det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Tilskuds- og udligningsindtægterne i overslagsårene er beregnet i KL"s tilskudsmodel, hvori det fremskrevne statsgaranterede grundlag ligeledes anvendes. Skatteindtægterne bygger på: 1. Udskrivningsprocenten fastsættes uændret til 25,2 procent, 2. Grundskyldspromillen for grundskatter fastsættes uændret til 28,23 promille, 3. Dækningsafgiften for statsejendomme og andre offentlige ejendomme fastsættes til 14,1 promille af grundværdien for statsejendomme og 8,75 promille af forskelsværdien for andre ejendomme Direktionens budgetoplæg 2018-2021(Forslag til ændringer til 3. budgetstatus) Direktionens budgetforslag for 2018-2021 hviler på en række forudsætninger og præmisser, som er nærmere beskrevet i vedlagte bilag 2. Direktionens anbefaler en række forslag til budgetreduktioner, som samlet set forbedrer budgetsituationen med 48 mio. kr. Herudover har direktionen enkelte forslag til
Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen 07-09-2017 Side 8 budgetudvidelser, som samlet set forværrer budgetgrundlaget med 3 mio. kr. over den fireårige budgetperiode. Tabel 2 Direktionens forslag til budget 2018-2021 2018 2019 2020 2021 I alt Resultat - 3. budgetstatus: -7,6-15,9 11,1 3,2-9,3 Direktionens forslag til budgetreduktioner 1 Undladelse af prisfremskrivning - Drift -4,5-4,5-4,5-4,5-18,0 2 Undladelse af prisfremskrivning - Anlæg -1,2-1,2-1,2-1,2-4,8 3 Det specialiserede børneområde -0,9-0,9-0,9-0,9-3,6 4 Det specialiserede voksenområde -3,2-5,4-6,4-6,9-21,9 Direktionens forslag til budgetudvidelser 5 Medarbejdere på flygtningeområdet 1,6 1,0 0,0 0,0 2,6 6 Vores Sted/Kernevelfærdsudvalget 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 Resultat - Koncerndirektionens budgetoplæg: -15,3-26,9-1,9-10,3-54,5 Udtalelser: I henhold til budgetprocessen for 2018-2021 udsendes budgetforslaget som Økonomiudvalget oversender til Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budget 2018-2021 til høring efter Økonomiudvalgets møde den 30. august 2017. Høringsperioden er den 1. 22. september 2017. Høringsberettigede parter er brugerbestyrelser, råd, nævn og lokaludvalg/personalemøder med MED-status/Centerudvalg. Administrationens vurdering: Administrationen anbefaler, at det her fremlagte forslag til budget 2018-2021 lægges til grund for Økonomiudvalgets 1. behandling af budgettet. Handicappolitik: Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser. Økonomi og finansiering: Jfr. sagsfremstilling ovenfor. Bilag: 1. NY Underskrevet budgetaftale 2018-2021.PDF 2. 3.budgetstatus for budget 2018-2021 3. Direktionens budgetoplæg 2018-2021 (Forslag til ændringer ) 4. Budgetjusteringer i det tekniske budget 2018-2021 5. Bevillingsoversigt i det tekniske budget 2018-2021 6. Takstkatalog 2018 7. Takster botilbud 2018 8. Budgettering af skatter, tilskud og udligning budget 2018-2021
Til borgmesteren Kære borgmester Når vi den 4. september 2017 samles til borgmestermøde i KL-huset, bliver udsigterne for den igangværende budgetlægning for 2018 det absolutte hovedtema. KL har således fået indmeldt aktuelle budgetforventninger fra alle kommuner. Og tallene viser tydeligt, at vi står foran en markant større udfordring end de senere år ift. at få vores fælles budgetforventninger bragt i overensstemmelse med de rammer, som vi har aftalt med regeringen. Dato: 25. august 2017 Sags ID: SAG-2016-06327 Dok. ID: 2394427 Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S www.kl.dk Side 1 af 2 Det er særligt vores anlægsplaner, der betragteligt overstiger den aftalte ramme på 17 mia. kr. Den aktuelle landsprognose indebærer således et anlægsniveau på 19,8 mia. kr., og vi skal derfor i fællesskab have reduceret vores budgetønsker med op til næsten 3 mia. kr. Vi har i de senere år i fællesskab formået at tilpasse vores budgetplaner til de aftalte rammer via den faseopdelte budgetlægning og et stærkt fælleskommunalt sammenhold. Det har medvirket til, at vi har undgået økonomiske sanktioner og sikret os en stærk stemme ift. regeringen samt en stor troværdighed ift. hele aftalesystemet. Dette års budgetudfordring er betydeligt større, end vi har set de senere år. Det ændrer imidlertid ikke på, at vi har en fælles forpligtigelse til at gøre vores absolut yderste for, at vi formår at overholde de aftalte rammer. Det har stor økonomisk og politisk betydning for alle kommuner. Det kræver, at vi alle genovervejer vores anlægsbehov også selvom nogle kommuner formentlig vil have lettere ved at levere budgetreduktioner end andre. De aktuelle budgetforventninger indebærer samtidig, at serviceudgifterne i det forventede budget 2018 ligger meget tæt på servicerammen. Også her skal vi derfor passe på ift. udgiftsopdrift for at overholde den aftalte ramme. Endelig kan det nævnes, at tre kommuner planlægger at sætte skatten op med sammenlagt næsten 260 mio. kr. Otte kommuner planlægger med mindre skattenedsættelser for i alt ca. 60 mio. kr. Såfremt det resultat holder frem til den endelige budgetvedtagelse betyder det således, at der er udsigt til en skatteforhøjelse på landsplan i størrelsesordenen 200 mio. kr. Det vil i givet fald indebære en skattesanktion, og være i modstrid med målsætningen i økonomiaftalen om at sænke skatterne med samlet set 250 mio. kr.
KL er klar over, at de indmeldte tal generelt skal tages med forhold. Der pågår for øjeblikket intense drøftelser om budgettet i kommunalbestyrelser over hele landet, og den foreliggende landsprognose bør derfor betragtes som et øjebliksbillede. Der er imidlertid ingen tvivl om, at vi står med en markant udfordring ift. at få vores budgetter bragt i overensstemmelse med de aftalte rammer. Det er en opgave, som vi må gøre vores yderste for at løse i fællesskab. Og det bliver hovedtemaet for borgmestermødet den 4. september 2017, der gerne skal være startskuddet til en tæt budgetkoordinering i den kommende tid. Udover budgetforventningen til 2018 er der også blevet indmeldt forventede regnskabstal for 2017 til KL. Prognosen indikerer her, at serviceudgifterne ender tæt på budgettet, mens anlægsudgifterne ser ud til at overstige budgettet ganske betydeligt. Det skal dog bemærkes, at der de senere år har været tradition for, at såvel service- og anlægsudgifterne er blevet markant overvurderet på dette tidspunkt af året. KL vil imidlertid følge udviklingen meget tæt resten af året, da det er væsentligt, at vi i fællesskab kan overholde de aftalte rammer både i budget- og regnskabssituationen. Dato: 25. august 2017 Sags ID: SAG-2016-06327 Dok. ID: 2394427 E-mail: RHB@kl.dk Direkte: 3370 3277 Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S www.kl.dk Side 2 af 2./. Til brug for drøftelserne på det kommende borgmestermøde vedlægges fire tabeller med de kommunefordelte indberetninger for henholdsvis serviceudgifterne i budget 2018, anlægsudgifterne i budget 2018, forventede service- og anlægsudgifter i regnskab 2017 samt ønsker til skatteudskrivningen i 2018../.. Der vedlægges herudover opdaterede trafiklysnøgletal, der på forskellig vis illustrerer anlægsbehovet, udgiftspresset ift. serviceudgifterne samt finansieringsbehovet. Med venlig hilsen Martin Damm Kristian Wendelboe
Forventede anlægsudgifter i budget 2018 Bruttoanlægsudgifter Forventede bruttoanlægsudgifter i 2018 (indberettet til KL 21. august) Forventede bruttoanlægsudgifter i 2018 (indberettet til KL 21. august) pr. indb. Gennemsnitlig skattefinansieret bruttoanlægsniveau i 2012-2016 (regnskab) (1) (2) (3) 1.000 kr. Kr. pr. indb. Kr. pr. indb. Aftale 17.000.000 2.939 3.234 Hele landet 19.780.185 3.419 3.465 101 København 3.358.000 5.472 6.062 147 Frederiksberg 359.000 3.387 3.777 151 Ballerup 245.000 5.068 3.792 153 Brøndby 150.000 4.169 3.501 155 Dragør 52.677 3.673 3.283 157 Gentofte 241.000 3.159 4.693 159 Gladsaxe 289.840 4.175 4.078 161 Glostrup 64.875 2.853 2.208 163 Herlev 105.700 3.667 2.086 165 Albertslund 71.383 2.555 4.108 167 Hvidovre 156.400 2.927 3.079 169 Høje-Taastrup 220.000 4.340 3.736 173 Lyngby-Taarbæk 158.235 2.849 2.838 175 Rødovre 156.756 4.038 2.516 183 Ishøj 87.655 3.790 3.258 185 Tårnby 100.090 2.308 2.551 187 Vallensbæk 28.250 1.778 2.924 190 Furesø 131.000 3.191 2.873 201 Allerød 73.000 2.913 4.028 210 Fredensborg 138.315 3.394 2.380 217 Helsingør 277.943 4.436 2.544 219 Hillerød 138.720 2.748 2.510 223 Hørsholm 89.760 3.586 4.258 230 Rudersdal 188.941 3.356 3.348 240 Egedal 150.000 3.466 3.781 250 Frederikssund 215.798 4.773 3.212 253 Greve 119.577 2.374 2.756 259 Køge 202.000 3.331 4.149 260 Halsnæs 89.220 2.850 2.366 265 Roskilde 182.000 2.072 3.187 269 Solrød 76.321 3.420 3.253 270 Gribskov 60.465 1.463 2.743 306 Odsherred 60.636 1.831 3.408 316 Holbæk 161.600 2.267 2.982 320 Faxe 72.360 2.008 3.461 326 Kalundborg 140.000 2.870 2.415 329 Ringsted 93.191 2.700 1.889 330 Slagelse 182.132 2.299 2.658 336 Stevns 66.000 2.917 3.979 340 Sorø 50.000 1.685 3.005 350 Lejre 51.080 1.862 3.157 360 Lolland 60.975 1.454 2.791 370 Næstved 138.702 1.672 2.088 376 Guldborgsund 144.000 2.349 2.369 390 Vordingborg 95.000 2.059 3.385
Forventede anlægsudgifter i budget 2018 Bruttoanlægsudgifter Forventede bruttoanlægsudgifter i 2018 (indberettet til KL 21. august) Forventede bruttoanlægsudgifter i 2018 (indberettet til KL 21. august) pr. indb. Gennemsnitlig skattefinansieret bruttoanlægsniveau i 2012-2016 (regnskab) (1) (2) (3) 1.000 kr. Kr. pr. indb. Kr. pr. indb. Aftale 17.000.000 2.939 3.234 Hele landet 19.780.185 3.419 3.465 400 Bornholm 152.470 3.862 2.415 410 Middelfart 88.386 2.314 3.351 420 Assens 100.000 2.419 3.138 430 Faaborg-Midtfyn 147.000 2.861 3.505 440 Kerteminde 51.770 2.183 3.336 450 Nyborg 125.000 3.874 2.951 461 Odense 888.337 4.393 3.842 479 Svendborg 115.100 1.965 3.069 480 Nordfyns 71.065 2.412 3.084 482 Langeland 9.700 775 2.851 492 Ærø 45.642 7.477 4.326 510 Haderslev 142.000 2.535 3.021 530 Billund 130.000 4.908 4.882 540 Sønderborg 191.721 2.571 3.514 550 Tønder 116.924 3.096 3.072 561 Esbjerg 403.000 3.467 2.747 563 Fanø 332 99 3.695 573 Varde 116.000 2.297 2.963 575 Vejen 131.000 3.061 3.053 580 Aabenraa 167.583 2.844 2.532 607 Fredericia 180.421 3.537 2.209 615 Horsens 430.000 4.780 2.908 621 Kolding 383.495 4.128 3.061 630 Vejle 255.000 2.231 3.152 657 Herning 300.000 3.377 3.383 661 Holstebro 302.438 5.185 4.433 665 Lemvig 63.000 3.137 3.846 671 Struer 50.000 2.359 2.407 706 Syddjurs 124.000 2.954 2.830 707 Norddjurs 54.613 1.430 2.932 710 Favrskov 225.000 4.686 3.539 727 Odder 64.600 2.882 3.062 730 Randers 213.200 2.159 2.011 740 Silkeborg 341.000 3.715 3.374 741 Samsø 7.000 1.878 11.297 746 Skanderborg 160.000 2.628 2.969 751 Aarhus 1.886.083 5.550 4.387 756 Ikast-Brande 136.266 3.312 2.281 760 Ringkøbing-Skjern 117.495 2.063 2.731 766 Hedensted 63.040 1.351 2.025 773 Morsø 50.000 2.435 3.972 779 Skive 135.000 2.911 2.665 787 Thisted 155.557 3.556 2.418 791 Viborg 376.463 3.880 3.262 810 Brønderslev 50.000 1.381 1.783 813 Frederikshavn 120.330 1.996 3.493 820 Vesthimmerlands 90.000 2.416 2.917 825 Læsø 3.000 1.667 7.375 840 Rebild 86.000 2.912 2.812 846 Mariagerfjord 100.431 2.385 3.194 849 Jammerbugt 75.000 1.944 2.532 851 Aalborg 538.200 2.513 2.446 860 Hjørring 156.926 2.407 3.217
Forventede serviceudgifter i budget 2018 Teknisk opgørelse af serviceudgifter 2018 jf. budgetvejledningens tabel G.1-12 Forventede serviceudgifter 2018 (indberettet til KL 21. august) Serviceudgifter Afvigelse ift. KL's tekniske opgørelse af budget 2018 (søjle 2 ift. søjle 1) Afvigelse ift. KL's tekniske opgørelse af budget 2018 (søjle 2 ift. søjle 1) (1) (2) (3) (4) 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. Pct. Hele landet 246.132.020 245.764.782-367.238-0,1 101 København 25.166.192 25.166.192 0 0,0 147 Frederiksberg 3.997.009 3.997.009 0 0,0 151 Ballerup 2.571.150 2.571.150 0 0,0 153 Brøndby 1.854.867 1.879.870 25.003 1,3 155 Dragør 637.060 644.346 7.286 1,1 157 Gentofte 3.306.690 3.306.879 189 0,0 159 Gladsaxe 3.239.017 3.251.612 12.595 0,4 161 Glostrup 1.105.950 1.097.006-8.944-0,8 163 Herlev 1.385.433 1.400.215 14.782 1,1 165 Albertslund 1.539.466 1.532.536-6.930-0,5 167 Hvidovre 2.631.431 2.609.255-22.176-0,8 169 Høje-Taastrup 2.489.718 2.489.718 0 0,0 173 Lyngby-Taarbæk 2.587.007 2.587.038 31 0,0 175 Rødovre 1.944.232 1.933.148-11.084-0,6 183 Ishøj 1.210.626 1.213.189 2.563 0,2 185 Tårnby 1.902.278 1.921.494 19.216 1,0 187 Vallensbæk 680.041 701.903 21.862 3,2 190 Furesø 1.912.265 1.921.430 9.165 0,5 201 Allerød 1.103.683 1.103.683 0 0,0 210 Fredensborg 1.852.853 1.874.753 21.900 1,2 217 Helsingør 2.910.772 2.859.234-51.538-1,8 219 Hillerød 2.237.257 2.237.257 0 0,0 223 Hørsholm 1.081.342 1.080.605-737 -0,1 230 Rudersdal 2.567.151 2.541.284-25.867-1,0 240 Egedal 1.828.011 1.839.993 11.982 0,7 250 Frederikssund 2.089.685 2.057.000-32.685-1,6 253 Greve 2.037.908 2.078.346 40.438 2,0 259 Køge 2.612.576 2.628.024 15.448 0,6 260 Halsnæs 1.483.908 1.518.923 35.015 2,4 265 Roskilde 3.873.116 3.870.458-2.658-0,1 269 Solrød 901.577 922.996 21.419 2,4 270 Gribskov 1.784.741 1.795.652 10.911 0,6 306 Odsherred 1.543.877 1.514.079-29.798-1,9 316 Holbæk 2.830.593 2.726.769-103.824-3,7 320 Faxe 1.482.852 1.497.510 14.658 1,0 326 Kalundborg 2.093.711 2.071.393-22.318-1,1 329 Ringsted 1.528.628 1.516.144-12.484-0,8 330 Slagelse 3.335.680 3.380.244 44.564 1,3 336 Stevns 873.402 874.000 598 0,1 340 Sorø 1.251.212 1.251.212 0 0,0 350 Lejre 1.195.520 1.185.564-9.956-0,8 360 Lolland 2.186.144 2.178.373-7.771-0,4 370 Næstved 3.257.122 3.220.443-36.679-1,1 376 Guldborgsund 2.673.121 2.673.000-121 0,0 390 Vordingborg 1.929.504 1.939.150 9.646 0,5
Forventede serviceudgifter i budget 2018 Teknisk opgørelse af serviceudgifter 2018 jf. budgetvejledningens tabel G.1-12 Forventede serviceudgifter 2018 (indberettet til KL 21. august) Serviceudgifter Afvigelse ift. KL's tekniske opgørelse af budget 2018 (søjle 2 ift. søjle 1) Afvigelse ift. KL's tekniske opgørelse af budget 2018 (søjle 2 ift. søjle 1) (1) (2) (3) (4) 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. Pct. Hele landet 246.132.020 245.764.782-367.238-0,1 400 Bornholm 1.867.448 1.886.456 19.008 1,0 410 Middelfart 1.528.433 1.516.473-11.960-0,8 420 Assens 1.790.097 1.734.800-55.297-3,1 430 Faaborg-Midtfyn 2.227.371 2.227.371 0 0,0 440 Kerteminde 1.023.940 1.008.886-15.054-1,5 450 Nyborg 1.375.474 1.389.386 13.912 1,0 461 Odense 7.962.704 8.092.156 129.452 1,6 479 Svendborg 2.508.737 2.509.707 970 0,0 480 Nordfyns 1.266.588 1.276.146 9.558 0,8 482 Langeland 641.661 643.838 2.177 0,3 492 Ærø 337.910 326.676-11.234-3,3 510 Haderslev 2.414.083 2.414.000-83 0,0 530 Billund 1.176.418 1.176.000-418 0,0 540 Sønderborg 3.259.583 3.254.224-5.359-0,2 550 Tønder 1.721.192 1.720.475-717 0,0 561 Esbjerg 5.000.078 5.002.092 2.014 0,0 563 Fanø 155.794 154.542-1.252-0,8 573 Varde 2.144.521 2.140.000-4.521-0,2 575 Vejen 1.841.172 1.827.442-13.730-0,7 580 Aabenraa 2.583.031 2.560.618-22.413-0,9 607 Fredericia 2.204.622 2.197.798-6.824-0,3 615 Horsens 3.580.490 3.580.490 0 0,0 621 Kolding 3.832.592 3.807.017-25.575-0,7 630 Vejle 4.364.822 4.281.700-83.122-1,9 657 Herning 3.468.744 3.458.196-10.548-0,3 661 Holstebro 2.360.992 2.372.099 11.107 0,5 665 Lemvig 895.585 895.585 0 0,0 671 Struer 915.660 921.561 5.901 0,6 706 Syddjurs 1.742.290 1.742.290 0 0,0 707 Norddjurs 1.708.269 1.691.374-16.895-1,0 710 Favrskov 1.892.964 1.906.046 13.082 0,7 727 Odder 919.178 881.071-38.107-4,1 730 Randers 4.019.548 4.004.300-15.248-0,4 740 Silkeborg 3.680.828 3.684.600 3.772 0,1 741 Samsø 221.585 203.800-17.785-8,0 746 Skanderborg 2.507.578 2.507.000-578 0,0 751 Aarhus 13.215.241 13.215.241 0 0,0 756 Ikast-Brande 1.743.990 1.706.214-37.776-2,2 760 Ringkøbing-Skjern 2.382.458 2.394.334 11.876 0,5 766 Hedensted 1.846.560 1.880.168 33.608 1,8 773 Morsø 990.385 985.000-5.385-0,5 779 Skive 2.016.381 2.016.000-381 0,0 787 Thisted 1.863.284 1.841.469-21.815-1,2 791 Viborg 3.843.226 3.830.472-12.754-0,3 810 Brønderslev 1.605.568 1.613.459 7.891 0,5 813 Frederikshavn 2.623.946 2.624.618 672 0,0 820 Vesthimmerlands 1.693.176 1.681.189-11.987-0,7 825 Læsø 139.089 141.938 2.849 2,0 840 Rebild 1.223.430 1.210.008-13.422-1,1 846 Mariagerfjord 1.847.971 1.823.196-24.775-1,3 849 Jammerbugt 1.646.302 1.642.270-4.032-0,2 851 Aalborg 8.728.603 8.680.000-48.603-0,6 860 Hjørring 2.874.050 2.822.912-51.138-1,8
Udskrivnings pct. 2017 Forventet udskrivnings pct. 2018 Forventede skattetal i budget 2018 Forventet merprovenu i 2018 fra ændring af udskrivningspct. Grundskyldspromille 2017 Forventet grundskyldspromille 2018 Forventet merprovenu i 2018 fra ændring af grundskyldsprm. Forventet merprovenu i 2018 som følge af ændring af dæknings-afgift Forventet samlet merprovenu i 2018 (korrigeret for ændret medf. af skråt skatteloft)* (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) pct. pct. 1.000 kr. promille promille 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. Hele landet 235.051-14.066-3.642 198.859 101 København 23,8 23,8 0 34,00 34,00 0 0 0 147 Frederiksberg 22,8 22,8 0 24,75 24,75 0 0 0 151 Ballerup 25,5 25,5 0 28,89 28,89 0 0 0 153 Brøndby 24,3 24,3 0 20,50 20,50 0 0 0 155 Dragør 24,8 24,8 0 25,02 24,47-2.971-153 -3.123 157 Gentofte 22,8 22,8 0 16,00 16,00 0 0 0 159 Gladsaxe 23,8 23,7-12.865 23,00 23,00 0 0-12.865 161 Glostrup 23,6 23,6 0 25,00 25,00 0 0 0 163 Herlev 23,7 23,7 0 24,30 24,30 0 0 0 165 Albertslund 25,6 25,6 0 33,94 33,94 0 0 0 167 Hvidovre 25,5 25,5 0 29,70 29,70 0 0 0 169 Høje-Taastrup 24,6 24,6 0 24,60 24,60 0 0 0 173 Lyngby-Taarbæk 23,7 23,7 0 21,49 20,99-11.096 0-11.096 175 Rødovre 25,7 25,7 0 30,80 30,80 0 0 0 183 Ishøj 25,0 25,0 0 25,00 25,00 0 0 0 185 Tårnby 23,1 23,1 0 24,00 24,00 0 0 0 187 Vallensbæk 25,1 25,1 0 24,38 24,38 0 0 0 190 Furesø 24,8 24,8 0 21,50 21,50 0-988 -988 201 Allerød 24,3 24,3 0 22,80 22,80 0 0 0 210 Fredensborg 25,3 25,3 0 24,65 24,65 0 0 0 217 Helsingør 25,4 25,3-11.773 28,50 28,50 0 0-9.849 219 Hillerød 25,6 25,6 0 20,65 20,65 0 0 0 223 Hørsholm 23,2 23,0-14.867 22,10 22,10 0 0-14.867 230 Rudersdal 22,5 22,5 0 22,93 22,93 0 0 0 240 Egedal 25,7 25,7 0 23,98 23,98 0 0 0 250 Frederikssund 25,4 25,4 0 32,50 32,50 0 0 0 253 Greve 23,9 23,9 0 16,94 16,94 0 0 0 259 Køge 24,9 24,9 0 21,04 21,04 0 0 0 260 Halsnæs 25,7 25,7 0 34,00 34,00 0 9.430 9.430 265 Roskilde 25,2 25,2 0 24,31 24,31 0 0 0 269 Solrød 24,6 24,6 0 20,95 20,95 0 0 0 270 Gribskov 24,7 24,7 0 29,34 29,34 0 0 0 306 Odsherred 26,6 26,6 0 34,00 34,00 0 0 0 316 Holbæk 25,1 25,1 0 23,65 23,65 0 0 0 320 Faxe 26,1 26,1 0 25,00 25,00 0 0 0 326 Kalundborg 25,0 25,0 0 34,00 34,00 0 0 0 329 Ringsted 26,7 26,7 0 24,74 24,74 0-3.349-3.349 330 Slagelse 24,7 25,7 120.009 25,30 25,30 0 0 113.614 336 Stevns 25,0 25,0 0 21,52 21,52 0 0 0 340 Sorø 26,4 26,4 0 25,74 25,74 0 0 0 350 Lejre 25,2 25,2 0 28,23 28,23 0 0 0 360 Lolland 27,0 27,0 0 33,09 33,09 0 0 0 370 Næstved 25,0 25,0 0 25,00 25,00 0 0 0 376 Guldborgsund 26,3 26,3 0 32,34 32,34 0 0 0 390 Vordingborg 25,2 25,2 0 32,32 32,32 0 0 0 400 Bornholm 26,2 26,2 0 33,41 33,41 0 0 0 410 Middelfart 25,8 25,8 0 21,29 21,29 0 0 0 420 Assens 26,1 26,1 0 22,12 22,12 0 0 0 430 Faaborg-Midtfyn 26,1 26,1 0 22,85 22,85 0 0 0
Udskrivnings pct. 2017 Forventet udskrivnings pct. 2018 Forventede skattetal i budget 2018 Forventet merprovenu i 2018 fra ændring af udskrivningspct. Grundskyldspromille 2017 Forventet grundskyldspromille 2018 Forventet merprovenu i 2018 fra ændring af grundskyldsprm. Forventet merprovenu i 2018 som følge af ændring af dæknings-afgift Forventet samlet merprovenu i 2018 (korrigeret for ændret medf. af skråt skatteloft)* (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) pct. pct. 1.000 kr. promille promille 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. Hele landet 235.051-14.066-3.642 198.859 440 Kerteminde 26,2 26,2 0 30,30 30,30 0 0 0 450 Nyborg 26,4 26,4 0 27,83 27,83 0 0 0 461 Odense 25,0 25,5 154.547 21,71 21,71 0-4.865 135.670 479 Svendborg 26,8 26,8 0 23,32 23,32 0 0 0 480 Nordfyns 26,0 26,0 0 29,98 29,98 0 0 0 482 Langeland 27,8 27,8 0 24,57 24,57 0 0 0 492 Ærø 26,1 26,1 0 30,00 30,00 0 0 0 510 Haderslev 26,3 26,3 0 24,36 24,36 0 0 0 530 Billund 24,7 24,7 0 20,48 20,48 0 0 0 540 Sønderborg 25,7 25,7 0 27,10 27,10 0 0 0 550 Tønder 25,3 25,3 0 21,24 21,24 0 0 0 561 Esbjerg 25,6 25,6 0 25,29 25,29 0 0 0 563 Fanø 24,9 24,9 0 34,00 34,00 0 0 0 573 Varde 25,1 25,1 0 31,56 31,56 0 0 0 575 Vejen 25,2 25,2 0 20,36 20,36 0 0 0 580 Aabenraa 25,6 25,6 0 18,90 18,90 0 0 0 607 Fredericia 25,5 25,5 0 26,00 26,00 0 0 0 615 Horsens 25,2 25,2 0 22,56 22,56 0 0 0 621 Kolding 25,0 25,0 0 25,00 25,00 0-3.717-3.717 630 Vejle 23,4 23,4 0 27,75 27,75 0 0 0 657 Herning 24,9 24,9 0 20,53 20,53 0 0 0 661 Holstebro 25,3 25,3 0 24,12 24,12 0 0 0 665 Lemvig 25,2 25,2 0 28,00 28,00 0 0 0 671 Struer 25,3 25,3 0 22,90 22,90 0 0 0 706 Syddjurs 25,9 25,9 0 33,80 33,80 0 0 0 707 Norddjurs 25,6 25,6 0 34,00 34,00 0 0 0 710 Favrskov 25,7 25,7 0 23,32 23,32 0 0 0 727 Odder 25,1 25,1 0 30,32 30,32 0 0 0 730 Randers 25,6 25,6 0 27,93 27,93 0 0 0 740 Silkeborg 25,5 25,5 0 28,26 28,26 0 0 0 741 Samsø 26,0 26,0 0 30,75 30,75 0 0 0 746 Skanderborg 25,7 25,7 0 24,66 24,66 0 0 0 751 Aarhus 24,4 24,4 0 24,58 24,58 0 0 0 756 Ikast-Brande 25,1 25,1 0 20,35 20,35 0 0 0 760 Ringkøbing-Skjern 25,0 25,0 0 31,00 31,00 0 0 0 766 Hedensted 25,4 25,4 0 18,00 18,00 0 0 0 773 Morsø 25,8 25,8 0 24,68 24,68 0 0 0 779 Skive 25,5 25,5 0 20,68 20,68 0 0 0 787 Thisted 25,5 25,5 0 23,75 23,75 0 0 0 791 Viborg 25,7 25,7 0 23,70 23,70 0 0 0 810 Brønderslev 26,9 26,9 0 31,23 31,23 0 0 0 813 Frederikshavn 26,2 26,2 0 29,90 29,90 0 0 0 820 Vesthimmerlands 27,0 27,0 0 22,82 22,82 0 0 0 825 Læsø 26,5 26,5 0 34,00 34,00 0 0 0 840 Rebild 25,5 25,5 0 26,09 26,09 0 0 0 846 Mariagerfjord 25,9 25,9 0 28,80 28,80 0 0 0 849 Jammerbugt 25,7 25,7 0 32,85 32,85 0 0 0 851 Aalborg 25,4 25,4 0 26,95 26,95 0 0 0 860 Hjørring 25,9 25,9 0 34,00 34,00 0 0 0 * Tabellens tal er ikke korrigeret for effekter af ændrede overudligningsbeløb ved ændringer i kommunens udskrivningsprocent. Ændringer i overudligningen har betydning for kommunens tilskud til nedsættelser eller individuelle sanktion på forhøjelser, men er uden betydning for spørgsmålet om kollektiv skattesanktion.
Forventede udgifter til service og anlæg i 2017 Serviceudgifter Bruttoanlægsudgifter Budget 2017 (korrigeret for LCP, andre reguleringer og PL-rul) Forventet regnskab 2017, service (1. indberetning) Forventet regnskab 2017, service (2. indberetning) Mer/mindreforbrug til service i 2017 Budget 2017 Forventet regnskab 2017, anlæg Mer/mindreforbrug til anlæg i 2017 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. Hele landet 241.449.312 241.509.211 241.851.487 402.175 16.735.593 20.239.401 3.503.808 101 København 24.683.770 24.547.973 24.502.819-180.951 3.157.996 3.430.956 272.960 147 Frederiksberg 3.921.305 3.932.074 3.922.689 1.384 349.000 350.770 1.770 151 Ballerup 2.521.788 2.529.681 2.520.757-1.031 226.094 297.821 71.727 153 Brøndby 1.819.321 1.826.700 1.824.800 5.479 127.711 174.167 46.456 155 Dragør 624.966 606.922 627.700 2.734 40.247 55.000 14.753 157 Gentofte 3.243.614 3.250.000 3.241.500-2.114 287.463 198.300-89.163 159 Gladsaxe 3.176.816 3.205.800 3.194.600 17.784 217.116 233.600 16.484 161 Glostrup 1.084.688 1.087.012 1.087.006 2.318 68.146 131.220 63.074 163 Herlev 1.358.770 1.357.000 1.369.000 10.230 95.131 127.000 31.869 165 Albertslund 1.509.921 1.519.390 1.542.700 32.779 73.668 124.500 50.832 167 Hvidovre 2.581.043 2.624.336 2.651.700 70.657 144.900 183.900 39.000 169 Høje-Taastrup 2.441.889 2.471.900 2.467.468 25.579 188.017 160.226-27.791 173 Lyngby-Taarbæk 2.537.775 2.588.600 2.589.800 52.025 163.211 180.466 17.255 175 Rødovre 1.906.757 1.925.750 1.929.618 22.861 137.199 164.850 27.651 183 Ishøj 1.187.394 1.179.330 1.176.008-11.386 43.350 70.506 27.156 185 Tårnby 1.866.200 1.869.920 1.864.678-1.522 131.565 145.983 14.418 187 Vallensbæk 666.919 666.828 675.895 8.976 38.665 84.730 46.065 190 Furesø 1.875.713 1.877.000 1.880.400 4.687 159.379 192.800 33.421 201 Allerød 1.082.526 1.095.468 1.083.013 487 59.213 90.514 31.301 210 Fredensborg 1.817.498 1.846.671 1.846.122 28.624 110.208 102.000-8.208 217 Helsingør 2.855.195 2.860.898 2.928.226 73.031 193.731 150.000-43.731 219 Hillerød 2.194.668 2.195.211 2.194.668 0 120.469 131.320 10.851 223 Hørsholm 1.061.003 1.056.000 1.064.000 2.997 99.029 100.014 985 230 Rudersdal 2.518.195 2.523.189 2.554.400 36.205 165.848 165.013-835 240 Egedal 1.793.770 1.810.948 1.827.501 33.731 99.956 112.245 12.289 250 Frederikssund 2.049.765 2.037.490 2.020.000-29.765 166.181 166.181 0 253 Greve 1.998.994 2.003.122 1.994.421-4.573 103.159 191.000 87.841 259 Køge 2.563.226 2.628.888 2.620.521 57.295 148.892 235.600 86.708 260 Halsnæs 1.455.477 1.451.008 1.458.168 2.691 71.738 109.639 37.901 265 Roskilde 3.799.275 3.854.700 3.873.929 74.654 155.800 164.368 8.568 269 Solrød 884.790 886.854 888.649 3.859 84.997 116.563 31.566 270 Gribskov 1.750.414 1.773.000 1.784.995 34.581 33.534 50.100 16.566 306 Odsherred 1.514.716 1.517.957 1.532.756 18.040 73.697 125.652 51.955 316 Holbæk 2.776.595 2.735.449 2.738.704-37.891 136.895 179.000 42.105 320 Faxe 1.454.813 1.444.326 1.448.182-6.631 52.808 105.500 52.692 326 Kalundborg 2.053.831 2.081.105 2.075.904 22.073 108.503 150.000 41.497 329 Ringsted 1.499.444 1.502.411 1.491.794-7.650 77.949 93.623 15.674 330 Slagelse 3.273.164 3.312.975 3.353.000 79.836 114.998 140.000 25.002 336 Stevns 856.735 865.400 865.706 8.971 51.711 82.749 31.038 340 Sorø 1.227.594 1.234.226 1.233.735 6.141 51.214 109.566 58.352 350 Lejre 1.173.461 1.163.148 1.181.253 7.792 64.156 104.878 40.722 360 Lolland 2.144.294 2.139.000 2.186.700 42.406 45.282 116.000 70.718 370 Næstved 3.195.696 3.217.148 3.233.519 37.823 198.380 191.044-7.336 376 Guldborgsund 2.622.015 2.702.717 2.656.777 34.762 86.900 135.043 48.143 390 Vordingborg 1.892.726 1.896.366 1.910.000 17.274 84.919 90.000 5.081
Forventede udgifter til service og anlæg i 2017 Serviceudgifter Bruttoanlægsudgifter Budget 2017 (korrigeret for LCP, andre reguleringer og PL-rul) Forventet regnskab 2017, service (1. indberetning) Forventet regnskab 2017, service (2. indberetning) Mer/mindreforbrug til service i 2017 Budget 2017 Forventet regnskab 2017, anlæg Mer/mindreforbrug til anlæg i 2017 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. Hele landet 241.449.312 241.509.211 241.851.487 402.175 16.735.593 20.239.401 3.503.808 400 Bornholm 1.832.067 1.850.000 1.865.000 32.933 93.209 115.000 21.791 410 Middelfart 1.500.144 1.500.025 1.493.144-7.000 74.418 120.705 46.287 420 Assens 1.756.106 1.752.084 1.760.913 4.807 99.499 83.090-16.409 430 Faaborg-Midtfyn 2.184.649 2.189.000 2.184.649 0 118.425 190.000 71.575 440 Kerteminde 1.004.386 1.002.499 1.006.400 2.014 45.967 67.844 21.877 450 Nyborg 1.349.153 1.331.590 1.351.864 2.711 83.877 100.000 16.123 461 Odense 7.811.472 7.789.483 7.751.079-60.393 531.902 588.548 56.646 479 Svendborg 2.460.728 2.509.000 2.516.200 55.472 122.879 168.400 45.521 480 Nordfyns 1.242.758 1.251.844 1.244.758 2.000 84.913 99.037 14.124 482 Langeland 629.402 642.987 645.971 16.569 17.250 36.393 19.143 492 Ærø 331.381 342.006 332.124 743 14.953 125.043 110.090 510 Haderslev 2.368.158 2.380.638 2.384.000 15.842 144.480 146.000 1.520 530 Billund 1.154.001 1.156.000 1.160.000 5.999 102.000 115.000 13.000 540 Sønderborg 3.197.908 3.196.000 3.150.000-47.908 226.665 251.000 24.335 550 Tønder 1.688.545 1.691.628 1.744.906 56.361 120.204 140.000 19.796 561 Esbjerg 4.905.271 4.780.100 4.850.000-55.271 362.326 370.000 7.674 563 Fanø 152.885 153.126 156.445 3.560 875 8.509 7.634 573 Varde 2.104.108 2.107.713 2.118.000 13.892 96.740 90.000-6.740 575 Vejen 1.806.141 1.794.000 1.790.000-16.141 124.709 155.000 30.291 580 Aabenraa 2.534.368 2.603.327 2.536.268 1.900 160.923 130.000-30.923 607 Fredericia 2.162.824 2.155.000 2.166.072 3.248 178.534 201.680 23.146 615 Horsens 3.512.656 3.518.900 3.488.000-24.656 323.109 323.000-109 621 Kolding 3.759.974 3.775.000 3.800.000 40.026 277.364 300.000 22.636 630 Vejle 4.281.951 4.218.700 4.245.200-36.751 298.479 385.000 86.521 657 Herning 3.403.107 3.376.000 3.404.000 893 264.498 380.000 115.502 661 Holstebro 2.316.569 2.320.461 2.298.420-18.149 245.634 286.613 40.979 665 Lemvig 878.651 864.000 867.247-11.404 44.317 56.459 12.142 671 Struer 898.058 917.030 920.054 21.996 47.501 65.823 18.322 706 Syddjurs 1.709.316 1.712.395 1.702.405-6.911 127.808 140.000 12.192 707 Norddjurs 1.675.528 1.678.100 1.716.900 41.372 91.222 111.315 20.093 710 Favrskov 1.857.082 1.842.000 1.850.000-7.082 136.576 175.000 38.424 727 Odder 901.761 883.185 882.685-19.076 53.708 58.900 5.192 730 Randers 3.943.430 3.978.500 3.980.500 37.070 210.448 237.300 26.852 740 Silkeborg 3.610.745 3.596.000 3.645.800 35.055 282.616 452.000 169.384 741 Samsø 217.420 219.500 204.500-12.920 3.390 6.000 2.610 746 Skanderborg 2.459.982 2.480.000 2.440.000-19.982 129.643 122.000-7.643 751 Aarhus 12.963.432 12.600.000 12.500.000-463.432 1.079.999 1.600.000 520.001 756 Ikast-Brande 1.710.680 1.714.067 1.717.127 6.447 166.100 135.700-30.400 760 Ringkøbing-Skjern 2.337.295 2.354.433 2.341.668 4.373 119.513 122.060 2.547 766 Hedensted 1.811.613 1.847.000 1.850.000 38.387 87.600 180.000 92.400 773 Morsø 971.612 980.000 971.000-612 24.854 50.000 25.146 779 Skive 1.978.335 1.959.000 1.993.000 14.665 94.739 146.000 51.261 787 Thisted 1.828.098 1.838.000 1.854.759 26.661 90.428 184.000 93.572 791 Viborg 3.769.787 3.765.885 3.749.175-20.612 320.256 391.645 71.389 810 Brønderslev 1.575.023 1.568.200 1.573.000-2.023 28.391 42.000 13.609 813 Frederikshavn 2.574.706 2.578.898 2.602.069 27.363 94.086 133.830 39.744 820 Vesthimmerlands 1.661.260 1.660.000 1.661.700 440 71.427 80.000 8.573 825 Læsø 136.388 136.711 138.070 1.682 16.000 4.200-11.800 840 Rebild 1.200.117 1.206.000 1.226.600 26.483 50.000 77.500 27.500 846 Mariagerfjord 1.812.898 1.818.508 1.816.279 3.381 85.061 150.000 64.939 849 Jammerbugt 1.615.219 1.618.059 1.633.255 18.036 51.800 79.000 27.200 851 Aalborg 8.562.095 8.580.000 8.620.000 57.905 491.853 510.000 18.147 860 Hjørring 2.819.539 2.824.738 2.834.500 14.961 113.400 138.400 25.000
Definitioner på trafiklysnøgletal 2018- opdateret august 2017 Tabel 1: Kommunernes serviceramme 2018 Nøgletal Udvikling i serviceudgifterne pr. indbygger fra regnskab 2016 til teknisk beregnet vejledende serviceramme for 2018 (G.1-12) Definition Serviceudgifterne omfatter nettodriftsudgifterne på hovedkonto 0 og 2-6 fratrukket overførselsudgifter, udgifter til forsikrede ledige (funktionerne 5.57.78 og 5.68.91), udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet (funktion 4.62.81), indtægter fra den cen trale refusionsordning (funktion 5.22.07), udgifter til ældreboliger (funktion 5.32.30 i regnskab 2016, funktion 0.25.19 i 2018) samt udgifter til tjenestemandspensioner vedr. forsyningsvirksomhederne (funktion 6.52.72, gr. 001 og 002). For 2018 er anvendt den teknisk beregnede serviceramme, som KL har udsendt (G.1-12). Det teknisk beregnede vejledende servicemåltal er en nedbrydning af den aftalte serviceramme for 2018 til kommuneniveau. Den enkelte kommunes teknisk beregnede vejledende serviceramme tager udgangspunkt i budget 2017 og korrigerer herefter for de forhold, der leder hen til aftaleniveauet for 2018. For at kunne sammenligne regnskab 2016 med den teknisk beregnede vejledende serviceramme for 2018, er regnskab 2016 korrigeret for konsekvenserne af lov- og cirkulæreprogrammerne for hhv. 2013/2014, 2014/2015 og 2015/2016 med en skæv profil fra 2016 til 2017 (-86,2 mio. kr., 17-pl) samt yderligere korrektioner vedr. andre reguleringer fra de tilsvarende aktstykke (i alt 3,5 mio. kr. 17-pl) for at komme fra regnskab 2016 til budget 2017 niveau. Herefter er tillagt konsekvenserne af lov- og cirkulæreprogrammerne for hhv. 2014/2015, 2015/2016 og 2016/2017 med skæv profil fra 2017 til 2018 (i alt 45,4 mio. kr. 18-pl) samt yderligere korrektioner vedr. andre reguleringer fra de tilsvarende aktstykke (i alt 50,8 mio. kr. 18-pl). Korrektionerne er fordelt med bloktilskudsnøglen for det år, der korrigeres op til det efterfølgende år. Den samlede udvikling er opgjort i 18-pl. Serviceudgifterne i regnskab 2016 er opgjort pr. indbygger 1. januar 2016, mens serviceudgifterne i budget 2018 er opgjort pr. indbygger 1. januar 2018 baseret på Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning. En vækst i indbyggertallet fra 2016 til 2018 vil således isoleret set medføre, at den samlede udvikling i serviceudgifterne pr. indbygger vil blive forholdsvis mindre. Tilsvarende vil et fald i indbyggertallet i perioden isoleret set medføre, at den samlede udvikling i serviceudgifterne pr. indbygger vil blive forholdsvis højere. 1
Tabel 1: Kommunernes serviceramme 2018 - fortsat Nøgletal Udvikling i serviceudgifterne pr. indbygger fra budget 2016 til budget 2017 Definition Tallet er beregnet som væksten i kommunens serviceudgifter fra budget 2016 til budget 2017 opgjort pr. indbygger 1. januar i budgetåret. Tallet for 2016 er opregnet til budget 2017 opgaveniveau og 17-pl. Serviceudgifterne omfatter nettodriftsudgifterne på hovedkonto 0 og 2-6 fratrukket overførselsudgifter, udgifter til forsikrede ledige (funktionerne 5.57.78 og 5.68.91), udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet (funktion 4.62.81), indtægter fra den centrale refusionsordning (funktion 5.22.07), udgifter til ældreboliger (funktion 5.32.30) samt udgifter til tjenestemandspensioner vedr. forsyningsvirksomhederne (funktion 6.52.72, gr. 001 og 002). For at kunne sammenligne budget 2015 med budget 2016, er budget 2015 korrigeret for konsekvenserne af lov- og cirkulæreprogrammerne for hhv. 2013/2014, 2014/2015 og 2015/2016 (102 mio. kr., 16-pl) samt ændringer fra 2016 til 2017 for andre reguleringer på tilsvarende aktstykker (97 mio. kr., 16-pl). Endelig korrigeres for en justeret pris- og lønfremskrivning i 2016 (232 mio. kr., 16-pl). I alt korrigeres med -33 mio. kr. (16-pl). Serviceudgifterne i budget 2016 er opgjort pr. indbygger 1. januar 2016, mens serviceudgifterne i budget 2017 er opgjort pr. indbygger 1. januar 2017. En vækst i indbyggertallet fra 2016 til 2017 vil således isoleret set medføre, at den samlede udvikling i serviceudgifterne pr. indbygger vil blive forholdsvis mindre. Tilsvarende vil et fald i indbyggertallet i perioden isoleret set medføre, at den samlede udvikling i serviceudgifterne pr. indbygger bliver forholdsvis højere. Udvikling i serviceudgifterne pr. indbygger fra regnskab 2014 til regnskab 2016 Tallet er beregnet som udviklingen i kommunens serviceudgifter fra regnskab 2014 til regnskab 2016 opgjort pr. indbygger 1. januar i budgetåret. Tallet er opregnet til 18-pl. Serviceudgifterne omfatter nettodriftsudgifterne på hovedkonto 0 og 2-6 fratrukket overførselsudgifter, udgifter til forsikrede ledige (funktionerne 5.57.78 og 5.68.91), udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet (funktion 4.62.81), indtægter fra den central e refusionsordning (funktion 5.22.07), udgifter til ældreboliger (funktion 5.32.30) samt udgifter til tjenestemandspensioner vedr. forsyningsvirksomhederne (fun ktion 6.52.72, gr. 001 og 002). For at kunne sammenligne regnskab 2014 med regnskab 2016, er regnskab 2014 korrigeret for konsekvenserne af lov- og cirkulæreprogrammerne for hhv. 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 og 2015/2016 med skæv profil fra 2014 til 2015 (130,5 mio. kr., 16-pl) og med skæv profil fra 2015 til 2016 (77,3 mio. kr., 16-pl). Hertil kommer andre reguleringer med skæv profil fra 2014-2015 og 2015-2016 fra samme aktstykker. Regnskab 2014 er på den baggrund korrigeret med -62,6 mio. kr. (16-pl) fra 2014 til 2015, og med 7 mio. kr. (16-pl) fra 2015 til 2016. Endelig er regnskab 2014 korrigeret med -95,4 mio. kr. (16- pl) fra 2014 til 2015 vedrørende udfasning af 60 års reglen på lærerområdet. Den samlede sum af alle de nævnte korrektioner fra regnskab 2014 til regnskab 2016 er således 204 mio. kr. opgjort i 16-pl. Serviceudgifterne i regnskab 2014 er opgjort pr. indbygger 1. januar 2014, mens serviceudgifterne i regnskab 2016 er opgjort pr. indbygger 1. januar 2016. En vækst i indbyggertallet fra 2014 til 2016 vil således isoleret set medføre, at den samlede udvikling i serviceudgifterne pr. indbygger vil blive forholdsvis mindre. Tilsvarende vil et fald i indbyggertallet i perioden isoleret set medføre, at den samlede udvikling i serviceudgifterne pr. i ndbygger bliver forholdsvis højere. 2
Tabel 2: Kommunernes anlæg 2018 Nøgletal Gennemsnitligt skattefinansieret bruttoanlægsniveau ex. ældreboliger i R14, R15 og R16 Definition Defineret som de gennemsnitlige skattefinansierede bruttoanlægsudgifter i regnskab 2014-2016 opgjort pr. indbygger 1. januar 2017. Tallene er for alle årene opregnet til 2018 pris- og lønniveau. De skattefinansierede bruttoanlægsudgifter er defineret som dr. 3 på hovedkonto 0 samt 2-6 fratrukket bruttoanlægsudgifterne til ældreboliger på funktion 5.32.30. Bemærk, at de skattefinansierede bruttoanlægsudgifter her opgøres inkl. bruttoanlægsudgifterne til jordforsyning. Dette skyldes, at den aftalte anlægsramme også er opgjort inkl. disse udgifter. Udvikling i antallet af 0-16 årige fra 1. januar 2017 til skøn for 1. januar 2021 Tallet er beregnet som den procentvise udvikling i antallet af 0-16 årige fra den 1. januar 2017 til Danmarks Statistiks skøn for 1. januar 2021 jf. befolkningsfremskrivningen for 2017. Bemærk, at Danmarks Statistiks prognosticerede udvikling i antallet af 0-16 årige kan afvige fra kommunens egen befolkningsprognose. Data fra befolkningsfremskrivningen kan hentes i Statistikbankens tabel FRKM117. Skattefinansierede bruttoanlægsudgifter ex. ældreboliger i BO 1 (2018) i budget 2017 Tallet er baseret på kommunernes tal for det første budgetoverslagsår (2018) i budget 2017 således, som dette er indberettet til Danmarks Statistik i december 2016. Tallet er opgjort pr. indbygger 1. januar 2017. De skattefinansierede bruttoanlægsudgifter er defineret som bruttoanlægsudgifterne registreret med dr. 3 på hovedkonto 0 samt 2-6 fratrukket bruttoanlægsudgifterne til ældreboliger på funktion 5.32.30. 3
Tabel 3: Kommunernes finansiering 2018 Nøgletal Driftsbalance iht. budgetloven i budget 2017 (+ = overskud) Defineret som forskellen mellem: Definition De budgetterede nettodriftsudgifter på hovedkonto 0 samt 2-6 (ekskl. udgifter til tjenestemandspensioner vedr. forsyningsområdet på 6.52.72, dr. 1, gr. 001 og 002) på den ene side og de budgetterede nettoindtægter på hovedkonto 7 (dr. 4 og dr. 7) den anden side. Der er korrigeret for afståelse af energivirksomheder jf. tilskudsudmeldingen for 2017. Tallet er opgjort pr. indbygger 1. januar 2017. Fordi indtægter i budget- og regnskabssystemet angives med negativt fortegn, skal driftsbalancen i budgettet fremstå med et negativt fortegn, idet det viser, at indtægterne er større end udgifterne. I nøgletalstabellen er fortegnet imidlertid vendt med henblik på at øge overskuelighede n. I nøgletallet er et positivt tal altså ensbetydende med, at kommunen har en positiv driftsbalance, mens et negativt fortegn er udtryk for en negativ driftsbalance. Samlet langfristet gæld ex. gæld vedr. ældreboliger i regnskab 2016 Defineret som summen af hovedfunktion 9.55 Langfristet gæld fratrukket funktion 9.55.77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger i regnskab 2016. Tallet er opgjort pr. indbygger 1. januar 2017. Gennemsnitlig likviditet efter kassekreditreglen (som indsendt til ØIM) ved udgangen af 2. kvartal 2017. Dette tal er opdateret med nye data siden juliudsendelsen. Udvikling i udskrivningsgrundlag pr. skattepligtig fra budget 2017 til statsgarantien for 2018 Opgøres som forskellen mellem årets gennemsnitlige saldi på funk. 9.22.01-9.22.11 Likvide aktiver og årets gennemsnitlige saldi på funktion 9.50.50 Kassekreditter og byggelån. Tallet er opgjort pr. indbygger 1. januar 2017. Tallet beskriver væksten fra det budgetterede udskrivningsgrundlag 2017 til niveauet for statsgarantien i 2018 pr. skattepligtig. Antallet af skattepligtige er for 2017 beregnet ved at tage et gennemsnit over de 15-64 årige pr. 1. januar 2017 og Danmarks Statistiks skøn for antallet af 15-64 årige pr. 1. januar 2018. Tilsvarende er antallet af skattepligtige for 2018 beregnet ved at tage et gennemsnit over de 15-64 årige i Danmarks Statistiks skøn for hhv. 2018 og 2019. Beskatningsniveau i budget 2017 Beskatningsniveauet er defineret som kommunens indtægter fra indkomstskat og grundskyld opgjort i procent af kommunens udskri vningsgrundlag tillagt 10,5 pct. af de afgiftspligtige grundværdier for øvrige ejendomme og 2,8 pct. af værdierne for produktionsjord. 4