ÅRSBUDGET 215 for Hornbæk under Hornbæk Sogns Menighedsråd i Helsingør Domprovsti i Helsingør Kommune Myndighedskode: 7441 CVR nummer: 22827928 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Hornbæk den 28 / 5 214 Jytte Berthelsen menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt: Aase Kjær menighedsrådets valgte kasserer den / provstiudvalgsformand 215 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål Oversigt over egenkapital bilag 1 Salg af anlæg m.v. bilag 2 Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing bilag 3 Personaleoplysninger bilag 4 Eventuelle budgetønsker bilag 5 Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg bilag 6 Hornbæk Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 22827928, 215
Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Supplerende forklaringer til budgettet Hornbæk Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 22827928, 215 Side 1
215 214 213 212 -- overslag -- 216 217 218 1 Ligningsbeløb til drift 3.228.695 3.215.127 3.18.8,4 3.151.9,8 2 3 4 5 6 Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Præstebolig mv. Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Administration og fællesudgifter Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift -3.228.695 1. -164.9-23. 15. -1.127.7-314.195 46. -1.176. -222. 6. -185. -17.9-247. 7 Finansielle poster 1. A 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 Resultat af drift af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -384.9-1.426.895-938. -125. -354.9-3.215.127-3.6.639,43-3.77.952,6-446.2 1. -163.2-293. -1.417.927 1. -1.116.8-311.127-862.3 487. -1.164.3-185. -14. 6. -2. -353.7-16.8-246.9-353.741,3 1.15, -82.88,22-281.82,81-1.522.324,89 29.947,17-1.288.786,9-263.485,16-754.994,21 615.514,9-1.198.272,1-172.236,2-122.859,21 57.429,84, -18.289,5-3.74,94 1.2, -96.335,95-24.938,99-418.637,16 5.55, -9.29,8-333.896,36-1.493.144,3 13.181, -1.223.362,86-282.962,17-726.221,74 597.353,79-1.112.5,53-211.75, -146.834,82 57.192,7, -24.27,52-3.823,81, -95.995,6-24.828,75 5. -6.645,15 7.78,96 12.16,61 73.947,48 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (92) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(82)) Kirkegård ((83)+(84)) Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) 9.5 481. -81. -1. -3. 8.55,8, 165., -11.5,,, 1.878,19, 99.999,96-476.152,91,, B Resultat af anlæg 9.5 161.555,8-453.59,76 C Årets resultat 9.5 281.715,69-379.112 E Heraf til balanceposteringer (=C-A) 9.5 + af eksisterende opsparing + + af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + af frie midler konverteret til anlæg + af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." 9.5 F Balanceposteringer (anlæg) -9.5 G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. Hornbæk Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 22827928, 215 Side 2
Formål 1 Indtægter Fælles indtægter i alt 215 214 213 212 -- 215 heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra 5% midlerne 3.228.695 3.215.127 3.18.8,4, 3.151.9,8, 3.228.695 3.228.695 3.215.127 3.18.8,4 3.151.9,8 3.228.695 2 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 215 214 213 212 -- 215 heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 2 21 22 23 24 25 Fælles formål Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -177.6-15. -177.3-15. -226.9-35. -169.3-15. -6.846, -14.666,3-44.776,5-185.546,76, -11.95,74, -12.132,82-81.16,41-19.415,98-1.332,7-25.649,25 1. -67.6-97.3-11. -15. -9. -15. -384.9-446.2-353.741,3-418.637,16 1. -164.9-23. 3 Kirkelige aktiviteter 215 214 213 212 -- 215 heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 3 31 32 33 34 35 36 37 39 Fælles formål Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -962.795-83. -1. -6. -192.9-61.6-55.6-1. -1..327-77.9-2. -6. -186.2-52.1-2.4-1., -1.223.882,24-59.624,96-7.59, -56., -111.415,47-15.585,82-48.226,4, -927, -1.222.321,82-63.746,3-1.823,1-62., -14.379,31-5.774,9-32.171,87, 15. -864.6-18. -172.9-51.6-2.6-98.195-65. -1. -6. -2. -1. -5. -1. -1.426.895-1.417.927-1.522.324,89-1.493.144,3 15. -1.127.7-314.195 4 Kirkegård 215 214 213 212 -- 215 heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 4 41 42 43 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -963. 25. -862.3-788.169,97 33.175,76,, -766.967,26 4.745,52,, 435. 25. -1.176. -222. -938. -862.3-754.994,21-726.221,74 46. -1.176. -222. Hornbæk Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 22827928, 215 Side 3
Formål 5 Præstebolig mv. 215 214 213 212 -- 215 heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 5 51 52 53 54 55 56 57 58 Fælles formål Præstebolig 1 Præstebolig 2 Præstebolig 3 Præstebolig 4 Præstebolig 5 Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -125. -14., -122.859,21,,,,,,,, -146.834,82,,,,,,, 6. -185. -125. -14. -122.859,21-146.834,82 6. -185. 6 Administration og fællesudgifter 215 214 213 212 -- 215 heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 6 61 62 63 64 65 66 67 68 69 98 Fælles formål Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering Efteruddannelse Forsikringspræmie Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -15. -64.6-14.6-19.6-56.1-1. -85. -4. -64.4-94.4-19.4-55.5-1. -7. -7.547,47-68.897,43-68.746,17-19.823,88-51.894,1, -2.921,9-8.244,8,,, -11.347,43-63.711,36-91.978,21-19.823,88-5.55,11,, -6.738,44-3.169,38,, -19.6-19.6-19.6-49.1-15. -45. -85. -7. -1. -85. -354.9-353.7-3.74,94-3.823,81-17.9-247. 7 Finansielle poster 215 214 213 212 -- 215 heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 7 71 72 73 74 75 76 af stiftslån af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering 1. 5.,,, 57,86,, -7.216,1,,, 681,99 4.442,49, 2.584,48 1. 1. 5. -6.645,15 7.78,96 1. Hornbæk Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 22827928, 215 Side 4
Formål 8 Anlægsramme 8 81 82 83 84 85 86 87 88 9 91 92 93 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg 5% tillægsbevilling anlæg 215 214-3. -78. -1. -3. 9.5 481. 213-11.5,,,,,,,,, 8.55,8, 165.,, 212-476.152,91,,,,,,,, 1.878,19, 99.999,96-78.785, -- 215 heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 9.5 161.555,8-453.59,76 Hornbæk Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 22827928, 215 Side 5
BILAG 1. Oversigt over egenkapital Bilag 1 Oversigt over likvide midler af egenkapital I egenkapitalen råder menighedsrådet over likvide midler i form af frie midler til egen disposition (tidl. overskud af driftsrammen), inklusiv de frie midler, som kan være givet til præstegården og kirkegården, jvf. deres vedtægter. Oversigten fortsætter på næste side med en opgørelse af videreførelse af midler til endnu ikke-udført anlægsarbejde, som består af likvider, der ikke står på en opsparingskonto eller på anden måde er flyttet fra driftskontoen. Til sidst i bilag 1 følger en opgørelse af likviditet stillet til rådighed af provstiet. Artskonto 74111 Primo Planlagt forbrug 214* Tilførsel/ fjernelse 214 Saldo ultimo 214 214 Menighedsrådets frie midler (inkl. arv og donationer øremærket til et projekt el Artskonto 74111 Primo Planlagt forbrug 215 215 til drift* Menighedsrådets frie midler (inkl. arv og donationer øremærket til et projekt el Planlagt forbrug 215 til anlæg** Saldo ultimo 215 Forventet disponering af menighedsrådets frie midler i budgetåret 215: * Planlagt forbrug angives som positivt beløb ** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse Artskonto 74113 Artskonto 74113 Primo 214 Planlagt forbrug 214* Tilførsel/ fjernelse 214 Saldo ultimo 214 Præstegårdens frie midler Primo Planlagt forbrug 215 215 til drift* Præstegårdens frie midler Forventet disponering af præstegårdens frie midler i budgetåret 215: Planlagt forbrug 215 til anlæg** Saldo ultimo 215 * Planlagt forbrug angives som positivt beløb ** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse Artskonto 74114 Artskonto 74114 Primo 214 Planlagt forbrug 214* Tilførsel/ fjernelse 214 Saldo ultimo 214 Kirkegårdens frie midler Primo Planlagt forbrug 215 215 til drift* Kirkegårdens frie midler Planlagt forbrug 215 til anlæg** Saldo ultimo 215 Forventet disponering af kirkegårdens frie midler i budgetåret 215: * Planlagt forbrug angives som positivt beløb ** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse Hornbæk Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 22827928, 215 Side 6
BILAG 1. Oversigt over egenkapital Bilag 1 Oversigt over likvide midler af egenkapital (II) Primo Planlagt forbrug 214* Saldo ultimo Artskonto 214 214 74112 Videreførsel af midler til ikke udført anlæg Primo Planlagt forbrug 215* Saldo ultimo Artskonto 215 215 74112 Videreførsel af midler til ikke udført anlæg Forventet disponering af videreførte midler til udført anlægsarbejde i budgetåret 215: * Planlagt forbrug angives som positivt beløb Artskonto Primo 214 Tilførsel/ fjernelse 214* Saldo ultimo 214 72114 Likviditet stillet til rådighed af provstiet Artskonto Primo 215 Tilførsel/ fjernelse 215* Saldo ultimo 215 72114 Likviditet stillet til rådighed af provstiet Hornbæk Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 22827928, 215 Side 7
BILAG 2. Oversigt over salg af anlæg m.v. Bilag 2 Oversigt over salg af anlæg m.v. Menighedsrådet råder over anlægsaktiver m.v. som f.eks. ejendomme, grunde, kvoter m.v. som kan afhændes og eventuelt anvendes til finansiering af andre anlægsprojekter. Menighedsrådet skal her oplyse, hvis et salg planlægges. Salg af anlæg m.v. Anskaffelsesværdi (kan oplyses) Salgsværdi (formål 91) Oplagt i stiftet I kirkekassen til anlægsfinansiering 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Salg i alt Hornbæk Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 22827928, 215 Side 8
BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Bilag 3 Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing - inkl. alle tidligere "opsparing til særlige formål" Oversigten herunder dannes automatisk udfra projektbeskrivelsen, der udfyldes for hvert anlægsprojekt Formål 8 81 82 83 84 85 86 87 88 Årets anlægsudgifter Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegå Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Anlægsudgifter i alt Tidligere år 65. 5. 1. 215. 215 -- overslag -- 216 217 218 219 Finansieret ved: Anlægsbevilling opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. bilag Finansiering i alt 215. 215. Specifikation af ligningsmidler: 92 Ligningsbeløb til anlæg Ligning til årets anlægsudgifter Ligning til årets anlægsopsparing Ligning til årets afdrag på lån Modregning af menighedsrådets frie midler samt arv og donationer = Årets ligningsbeløb til anlæg Ligning til årets renteudgifter tildeles som en del af driftsrammen på formål 1 Specifikation af stiftsmiddellån Resthovedstol primo 215 215 215 215 215 7 overføres til renter af stiftsmiddellån Spec. af realkredit- og andre lån Resthovedstol primo 215 215 215 215 215 71 overføres til renter af realkreditlån Specifikation af opsparing Opsparing 215 215 215 215 215 Altertavle Maling af pulpitur, dåbshimmel og præ Kirketag 32.5 65. 49. 32.5 65. 49. 794.5 794.5 9 overføres til renteindt. af anlægsopsparing Hornbæk Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 22827928, 215 Side 9
BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Bilag 3 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse Altertavle Anlægsformål 8 Kirkebygning Igangsættelse (årstal) 21 Færdiggørelse (årstal) 215 Totaludgift Årets udgift Anlægsbevilling opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. b Tidligere år -- overslag -- 215 216 217 218 219 1 2 3 215 215 215 215 215 Restløbetid 1 2 3 215 215 215 215 215 Restløbetid Opsparing Opsparing 1 Opsparing 2 Opsparing 3 215 32.5 Opsparing 215 215 215 215 32.5 Pengeinst. Spar Nord Videreførte anlægsmidler 215 215 215 215 Menighedsrådets frie midler Menighedsrådets frie midler 1 Menighedsrådets frie midler 2 Menighedsrådets frie midler 3 215 215 215 215 Hornbæk Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 22827928, 215 Side 1
BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Bilag 3 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse Kirketag Anlægsformål 8 Kirkebygning Igangsættelse (årstal) 21 Færdiggørelse (årstal) 215 Totaludgift Årets udgift Anlægsbevilling opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. b Tidligere år -- overslag -- 215 216 217 218 219 1 2 3 215 215 215 215 215 Restløbetid 1 2 3 215 215 215 215 215 Restløbetid Opsparing Opsparing 1 Opsparing 2 Opsparing 3 215 49. Opsparing 215 215 215 215 49. Pengeinst. Spar Nord Videreførte anlægsmidler 215 215 215 215 Menighedsrådets frie midler Menighedsrådets frie midler 1 Menighedsrådets frie midler 2 Menighedsrådets frie midler 3 215 215 215 215 Hornbæk Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 22827928, 215 Side 11
BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Bilag 3 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse Maling af pulpitur, dåbshimmel og prædikestol Anlægsformål 8 Kirkebygning Igangsættelse (årstal) 213 Færdiggørelse (årstal) 215 Totaludgift 65. Årets udgift Anlægsbevilling opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. b Tidligere -- overslag -- år 215 216 217 218 219 65. 65. 1 2 3 215 215 215 215 215 Restløbetid 1 2 3 215 215 215 215 215 Restløbetid Opsparing Opsparing 1 Opsparing 2 Opsparing 3 215 65. Opsparing 215 215 215 215 65. Pengeinst. Nordea Videreførte anlægsmidler 215 215 215 215 Menighedsrådets frie midler Menighedsrådets frie midler 1 Menighedsrådets frie midler 2 Menighedsrådets frie midler 3 215 215 215 215 Hornbæk Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 22827928, 215 Side 12
BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Bilag 3 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse Ny minilæsser (tidl. traktor) til kirkegården Anlægsformål 83 Kirkegård Igangsættelse (årstal) 214 Færdiggørelse (årstal) 216 Totaludgift 1. Årets udgift Anlægsbevilling opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. b Tidligere -- overslag -- år 215 216 217 218 219 1. 1. 1 2 3 215 215 215 215 215 Restløbetid 1 2 3 215 215 215 215 215 Restløbetid Opsparing Opsparing 1 Opsparing 2 Opsparing 3 215 Opsparing 215 215 215 215 Pengeinst. Videreførte anlægsmidler 215 215 215 215 Menighedsrådets frie midler Menighedsrådets frie midler 1 Menighedsrådets frie midler 2 Menighedsrådets frie midler 3 215 215 215 215 Hornbæk Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 22827928, 215 Side 13
BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Bilag 3 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse Udskiftning af borde - sognehus Anlægsformål 81 Sognegård Igangsættelse (årstal) Færdiggørelse (årstal) Totaludgift 5. Årets udgift Anlægsbevilling opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. b Tidligere -- overslag -- år 215 216 217 218 219 5. 5. 1 2 3 215 215 215 215 215 Restløbetid 1 2 3 215 215 215 215 215 Restløbetid Opsparing Opsparing 1 Opsparing 2 Opsparing 3 215 Opsparing 215 215 215 215 Pengeinst. Videreførte anlægsmidler 215 215 215 215 Menighedsrådets frie midler Menighedsrådets frie midler 1 Menighedsrådets frie midler 2 Menighedsrådets frie midler 3 215 215 215 215 Hornbæk Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 22827928, 215 Side 14
BILAG 4. Personaleoplysninger Bilag 4 Oversigt over ansatte i 215 Oversigten dannes automatisk udfra medarbejderskemaet, der udfyldes for hver medarbejder Medarbejdernr Stillingskategori Stillingsbetegnelse Fordelt arbejdstid (i pct.) Bruttotimetal pr. år (inkl. ferie) Bruttoløn (inkl. pension) Formål 312 1137 Kirkekasserer m/feriep.+ ATP 1 44. 64 44. 23 1222 Gartner m/timeløn 1 371. 4 371. 21 142 Kordegn OK 1 356.5 31 356.5 3 11 Organist TJM - PO 6 216.5 31 5 18. 32 25 1 9.2 36.1 35 36 36.8 6 116 Kirkegårdsleder TJM STK 1 434. 4 434. 176 143 Kirketjener OK 1 71.3 23 71.3 284 1222 Gartner m/timeløn 1 371. 4 371. 144 1128 Menighedsrådsformand 1 19.6 61 19.6 179 134 Kontaktperson 1 19.6 62 19.6 18 134 Kirkeværge 1 19.6 63 19.6 12 143 Kirketjener OK 3 67.6 21 7 157.7 31 225.3 Ikke angivet 136 Korsanger 1 82.7 35 82.7 Ikke angivet 126 Kirkesanger 1 2.6 31 2.6 Ikke angivet 1192 Vikar for kirketjener 58 42 35.9 26. 31 23 61.9 Ikke angivet 139 Organistvikar 1 56.8 31 56.8 189 1135 Foredragsholdere og solister 1 2.6 31 2.6 Hornbæk Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 22827928, 215 Side 15
BILAG 4. Personaleoplysninger Bilag 4 Ikke angivet 1135 Foredragsholdere og solister 1 15.5 36 15.5 Ikke angivet 1135 Foredragsholdere og solister 1 2.6 37 2.6 Ikke angivet 1192 Vikar for kirketjener 1 5.1 64 5.1 2.576.5 Specifikation af lønfordeling pr. formål 2 3 4 Kirkebygning og sognegård 21 23 Kirkelige aktiviteter 31 32 35 36 37 Kirkegård 4 Kirkebygning Sognegård Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kirkegården 67.6 97.3 164.9 864.6 18. 172.9 51.6 2.6 1.127.7 1.176. 1.176. 6 Administration og fællesudgifter 61 62 63 64 Total Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi 19.6 19.6 19.6 49.1 17.9 2.576.5 Hornbæk Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 22827928, 215 Side 16
BILAG 5. ønsker Bilag 5 Ønsker om merudgifter i forhold til foreløbig driftsramme for 215 Udgifter i alt Kirkebygning og sognegård Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Indtægter Kirkelige aktiviteter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Indtægter Kirkegård Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Indtægter Præstebolig mv. Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Indtægter Administration og fællesudgifter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Indtægter -- overslag -- 215 216 217 218 24.5 5.5 5.5 35. 35. 119. 119. Begrundelse for merudgiftsønsket (drift) (Den 2-cifrede formålskonto, som merudgiftsønsket vedrører, skal angives) Formål 21: Udvendig kalkning af murværk, 11. Kapellet males udvendigt, 5. 2-3 bænke udenfor kirken, 7. Formål 23: Udvendig maling af murværk, 25. Reparation af sætningsskade ved præstekontor, 2.5 Formål 4: Maling af mandskabsbygning, 25. Slibning og maling af redskabsskur, 1. Formål 51: Gavl mod syd skal repareres og males, 1. Udv.vinduesrammer repareres og males, 1. Skorstene repareres og males, 5. Vinduer i sydgavl udskiftes, 12. Carport males, 3. Ny dør i garage, 1.5 Sokkel på konfirmandstue repareres og males, 6. Trægulv i veranda repareres og males, 3.5 1. sal males indvendig, 6. Altangulvet renses og males, 8. Hornbæk Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 22827928, 215 Side 17
Bilag 6 Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg Såfremt provstiudvalget imødekommer ansøgningen, overføres oplysningerne til bilag 3 og dette bilag kasseres Formål 8 81 82 83 84 85 86 87 88 Årets anlægsudgifter Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Anlægsudgifter i alt Finansieret ved: Anlægsbevilling opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Menighedsrådets frie midler, jf. bilag Finansiering i alt 215 165. 1. -- overslag -- 216 217 218 219 265. 265. 265. Hornbæk Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 22827928, 215 Side 18
Bilag 6 Specifikation af anlægsprojekt (ØNSKE) Projektbeskrivelse Maling af pulpitur, dåbshimmel og prædikestol Anlægsformål 8 Kirkebygning Igangsættelse (årstal) 213 Færdiggørelse (årstal) 215 Totaludgift 65. Årets udgift Anlægsbevilling opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Menighedsrådets frie midler, jf. bilag 1 -- overslag -- 215 216 217 218 219 65. 65. Ligningsmidler til anlægsopsparing Begrundelse for merudgiftsønsket (anlæg): Fortsættelse af opsparing. Hornbæk Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 22827928, 215 Side 19
Bilag 6 Specifikation af anlægsprojekt (ØNSKE) Projektbeskrivelse Ny minilæsser (tidl. traktor) til kirkegården Anlægsformål 83 Kirkegård Igangsættelse (årstal) 214 Færdiggørelse (årstal) 216 Totaludgift 1. Årets udgift Anlægsbevilling opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Menighedsrådets frie midler, jf. bilag 1 -- overslag -- 215 216 217 218 219 1. 1. Ligningsmidler til anlægsopsparing Begrundelse for merudgiftsønsket (anlæg): Fortsættelse af opsparing. Hornbæk Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 22827928, 215 Side 2
Bilag 6 Specifikation af anlægsprojekt (ØNSKE) Projektbeskrivelse Kirketag Anlægsformål 8 Kirkebygning Igangsættelse (årstal) 21 Færdiggørelse (årstal) 215 Totaludgift 1. Årets udgift Anlægsbevilling opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Menighedsrådets frie midler, jf. bilag 1 -- overslag -- 215 216 217 218 219 1. 1. Ligningsmidler til anlægsopsparing Begrundelse for merudgiftsønsket (anlæg): Fortsættelse af opsparing. Hornbæk Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 22827928, 215 Side 21