ÅRSBUDGET 15 for Langenæs sogns kirkekasse under Langenæs Sogns Menighedsråd i Århus Domprovsti i Århus Kommune Myndighedskode: 8119 CVR nummer: 69461 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den 1 / 5 14 Inge Frydenlund menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt: Bente Madsen menighedsrådets valgte kasserer den / provstiudvalgsformand 15 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål Oversigt over egenkapital bilag 1 Salg af anlæg m.v. bilag Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing bilag Personaleoplysninger bilag 4 Eventuelle budgetønsker bilag 5 Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg bilag 6 Langenæs Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 69461, 15
Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Midler fra omfordelingspuljen bevilget i 1 over en årig periode ialt kr. 15. fortsætter i 15, det drejer sig om følgende: Salmesangsprojekt for demente kr. 7. pr. år Udvikling af børnekor kr. 8. pr. år Endvidere er der fra midler fra omfordelingspuljen bevilget fra 14 i år til Dans i kirken kr. 65. pr. år Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Supplerende forklaringer til budgettet Der er budgetteret med et underskud på kr. 1.9,- hvilket er de påløbne renter på lånet opr. kr. 6,5 mill. optaget i Stiftet i 1. Menighedsrådet søger om midler til dækning af disse renteudgifter kr. 1.9. Langenæs Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 69461, 15 Side 1
15 14 1 1 -- overslag -- 16 17 18 1 Ligningsbeløb til drift 4.8.6 4.615. 4.94.5,.846.9,96 4 5 6 Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter -4.51.5. -89. -59..55 -.8. -5.5 1.8-15.5-59. -495.815 7 Finansielle poster -11.9 A 4 4 4 5 5 5 6 6 6 Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -879. -.561.785 66. -855.115-1.9-1.9-4.615. -4.115.775,1 -.6.87,6-1.14.9 7. -8.4-867.5 -.475.9 4. -.4.9-457. -4. 11. -156. -746.9-9.4-417.5-847.14,7 5.46, -59.649,57-59.95,8 -.17.99,98.964,7-1.878.9,5-9.565,15,,,, -168.889,48 1.,, -7.11,48-87.647,7 1.4, -7.961,58-468.86,1-796.95,6 6.5, -6.665,89-54.4,47 -.64.84, 6.4,5-1.799.914, -91.57,5,,,, -5.78,7 111.76,, -16.59,7-75.68,9 57, -88.955,98-461.99,41-8. -88.16,6.9,87 178.74,87 15.,7 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(84)) Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) 1.65. 1.65.,,, -8.65.5,64, -75,,, 75.,4-1.79.171,86,, B Resultat af anlæg 1.65. 1.65. -8.65.4,64-554.171,8 C Årets resultat 1.5.1 1.65. -8.446.675,77-9.14 E Heraf til balanceposteringer (=C-A) 1.65. 1.65. + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." 1.65. 1.65. F Balanceposteringer (anlæg) -1.65. -1.65. G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. Langenæs Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 69461, 15 Side
Formål 1 Fælles indtægter i alt 15 14 1 1 -- 15 heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra 5% midlerne 4.8.6 4.615. 4.94.5,,.846.9,96, 4.8.6 4.8.6 4.615. 4.94.5,.846.9,96 4.8.6 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 15 14 1 1 -- 15 heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 1 4 5 Fælles formål Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -45.9-5. -4.1-1. -5.4-9. -747.5, -489.941,7-8.64, -48.558,65,, -, -4.74,65-61.84,6-9.191,8,,. -8.5-5.5-41.4-5. -155.6-879. -1.14.9-847.14,7-796.95,6. -89. -59. Kirkelige aktiviteter 15 14 1 1 -- 15 heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 4 5 6 7 9 Fælles formål Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -1.185.8-6.5-496.6-88. -61.7-166.65-99.5 -. -1.115.5-41. -618.9-55. -55. -7. -114. -1., -1.4.781, -4.99,8-48.4,46-59.56,1 -.14,85-11., -75.19,17, -., -1.64.977,6-4.8,71-45.96,7-51.76,85-17.444,1-9.8,85-65.78,7-1., 1. 5 4. 6. -1.5.6-6.8-49.8-198.7-149. -156.5-8.7-17. -6.9-61. -89.5-11.5-1.15-1.8 -.561.785 -.475.9 -.17.99,98 -.64.84,.55 -.8. -5.5 4 Kirkegård 15 14 1 1 -- 15 heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 4 41 4 4 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård,,,,,,,,,, Langenæs Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 69461, 15 Side
Formål 5 Præstebolig mv. 15 14 1 1 -- 15 heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 5 51 5 5 54 55 56 57 58 Fælles formål Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig 4 Præstebolig 5 Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme 91.8-5.5-8. -5., -11.48,51-56.84,97,,,,,,, -8.69,64-1.51,4,,,,,, 14.8 59. -51. -84.5 66. -4. -168.889,48-5.78,7 1.8-15.5 6 Administration og fællesudgifter 15 14 1 1 -- 15 heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 6 61 6 6 64 65 66 67 68 69 98 Fælles formål Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering Efteruddannelse Forsikringspræmie Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -1. -179.5-7.15-1. -68.1-165. -6. -78. -156. -149.7-6. -1.6-6.1-18. -4. -8. -196.57,59-165.,9-74.49,51-1.89, -85.548,96-168.47,95-4.917, -95.519,4,,, -18.5,4-14.848,1-6.465,9-11.5, -76.68,58-159.859, -59.6, -71.175,48-1.887,85,, -96.4 -.5-1. -68.1-164. -1. -8.1-49.515-1. -6. -78. -855.115-746.9-87.647,7-75.68,9-59. -495.815 7 Finansielle poster 15 14 1 1 -- 15 heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 7 71 7 7 74 75 76 af stiftslån af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering -1.9 1. -1. 5. -95.18,55,, 7.7,95,,,,, -,6.4,1,,, 1. -1.9-11.9-8. -88.16,6.9,87 1. -1.9 Langenæs Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 69461, 15 Side 4
Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 84 85 86 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg 5% tillægsbevilling anlæg 15 1.65. 14 1.65. 1-8.95.45,51-9.6,1,,, -75,,,,,,,, 1-794.8,1-485.91,7 1.65. 1.65. -8.65.4,64-554.171,8 1.65.,,,,,,,,, 75.,4, -- 15 heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 1.65. Langenæs Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 69461, 15 Side 5
BILAG 1. Oversigt over egenkapital Bilag 1 Oversigt over likvide midler af egenkapital I egenkapitalen råder menighedsrådet over likvide midler i form af frie midler til egen disposition (tidl. overskud af driftsrammen), inklusiv de frie midler, som kan være givet til præstegården og kirkegården, jvf. deres vedtægter. Oversigten fortsætter på næste side med en opgørelse af videreførelse af midler til endnu ikke-udført anlægsarbejde, som består af likvider, der ikke står på en opsparingskonto eller på anden måde er flyttet fra driftskontoen. Til sidst i bilag 1 følger en opgørelse af likviditet stillet til rådighed af provstiet. 74111 Primo Planlagt forbrug 14* Tilførsel/ fjernelse 14 14 14 Menighedsrådets frie midler (inkl. arv og donationer øremærket til et projekt el -5.975 5.975 74111 Primo Planlagt forbrug 15 15 til drift* Menighedsrådets frie midler (inkl. arv og donationer øremærket til et projekt el Planlagt forbrug 15 til anlæg** 15 Forventet disponering af menighedsrådets frie midler i budgetåret 15: * Planlagt forbrug angives som positivt beløb ** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse 7411 7411 Primo 14 Planlagt forbrug 14* Tilførsel/ fjernelse 14 14 Præstegårdens frie midler Primo Planlagt forbrug 15 15 til drift* Præstegårdens frie midler Forventet disponering af præstegårdens frie midler i budgetåret 15: Planlagt forbrug 15 til anlæg** 15 * Planlagt forbrug angives som positivt beløb ** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse 74114 74114 Primo 14 Planlagt forbrug 14* Tilførsel/ fjernelse 14 14 Kirkegårdens frie midler Primo Planlagt forbrug 15 15 til drift* Kirkegårdens frie midler Planlagt forbrug 15 til anlæg** 15 Forventet disponering af kirkegårdens frie midler i budgetåret 15: * Planlagt forbrug angives som positivt beløb ** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse Langenæs Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 69461, 15 Side 6
BILAG 1. Oversigt over egenkapital Bilag 1 Oversigt over likvide midler af egenkapital (II) Primo Planlagt forbrug 14* 14 14 7411 Videreførsel af midler til ikke udført anlæg 855.461 45.4 4.9 Primo Planlagt forbrug 15* 15 15 7411 Videreførsel af midler til ikke udført anlæg 4.9 4.9 Forventet disponering af videreførte midler til udført anlægsarbejde i budgetåret 15: * Planlagt forbrug angives som positivt beløb Primo 14 Tilførsel/ fjernelse 14* 14 7114 Likviditet stillet til rådighed af provstiet 416.56 416.56 Primo 15 Tilførsel/ fjernelse 15* 15 7114 Likviditet stillet til rådighed af provstiet 416.56 416.56 Langenæs Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 69461, 15 Side 7
BILAG. Oversigt over salg af anlæg m.v. Bilag Oversigt over salg af anlæg m.v. Menighedsrådet råder over anlægsaktiver m.v. som f.eks. ejendomme, grunde, kvoter m.v. som kan afhændes og eventuelt anvendes til finansiering af andre anlægsprojekter. Menighedsrådet skal her oplyse, hvis et salg planlægges. Salg af anlæg m.v. Anskaffelsesværdi (kan oplyses) Salgsværdi (formål 91) Oplagt i stiftet I kirkekassen til anlægsfinansiering 1 4 5 6 7 8 9 1 11 1 1 14 15 Salg i alt Langenæs Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 69461, 15 Side 8
BILAG. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Bilag Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing - inkl. alle tidligere "opsparing til særlige formål" Oversigten herunder dannes automatisk udfra projektbeskrivelsen, der udfyldes for hvert anlægsprojekt Formål 8 81 8 8 84 85 86 87 88 Årets anlægsudgifter Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegå Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Anlægsudgifter i alt Tidligere år 4.875. 4.875. 15 -- overslag -- 16 17 18 19 49.561 49.561 Finansieret ved: Stiftsmiddellån Andre lån Anlægsbevilling Forbrug opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. bilag Finansiering i alt 4.875. 49.561 4.875. 49.561 Specifikation af ligningsmidler: 9 Ligningsbeløb til anlæg Ligning til årets anlægsudgifter Ligning til årets anlægsopsparing Ligning til årets afdrag på lån 1.65. Modregning af menighedsrådets frie midler samt arv og donationer = Årets ligningsbeløb til anlæg 1.65. Ligning til årets renteudgifter tildeles som en del af driftsrammen på formål 1 Resthovedstol Nye lån Afdrag Specifikation af stiftsmiddellån primo 15 15 15 15 15 Kirkeprojektet -Lys og lyd 4.875. 1.9 1.65..5. 4.875. 1.9 1.65..5. 7 overføres til renter af stiftsmiddellån 1.9 Spec. af realkredit- og andre lån Resthovedstol primo 15 Nye lån 15 15 Afdrag 15 15 71 overføres til renter af realkreditlån Specifikation af opsparing 15 Opsparing 15 15 Forbrug 15 15 9 overføres til renteindt. af anlægsopsparing Langenæs Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 69461, 15 Side 9
BILAG. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Bilag Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse Kirkeprojektet -Lys og lyd Anlægsformål 8 Kirkebygning Igangsættelse (årstal) Færdiggørelse (årstal) 1 Totaludgift 4.875. Årets udgift Stiftsmiddellån Andre lån Anlægsbevilling Forbrug opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. b Tidligere -- overslag -- år 15 16 17 18 19 4.875. 4.875. Stiftsmiddellån Stiftsmiddellån 1 Stiftsmiddellån Stiftsmiddellån 15 4.875. Nye lån 15 15 1.9 Afdrag 15 1.65. 15.5. Restløbetid Andre lån Andre lån 1 Andre lån Andre lån 15 Nye lån 15 15 Afdrag 15 15 Restløbetid Opsparing Opsparing 1 Opsparing Opsparing 15 Opsparing 15 15 Forbrug 15 15 Pengeinst. Videreførte anlægsmidler Videreførte anlægsmidler fra tidl Videreførte anlægsmidler fra tidl Videreførte anlægsmidler fra tidl 15 15 Forbrug 15 15 Menighedsrådets frie midler Menighedsrådets frie midler 1 Menighedsrådets frie midler Menighedsrådets frie midler 15 15 Forbrug 15 15 Langenæs Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 69461, 15 Side 1
BILAG. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Bilag Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse Dyrehavevej 41 Anlægsformål 85 Præsteboliger Igangsættelse (årstal) 19 Færdiggørelse (årstal) 19 Totaludgift 49.561 Årets udgift Stiftsmiddellån Andre lån Anlægsbevilling Forbrug opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. b Tidligere år -- overslag -- 15 16 17 18 19 49.561 49.561 Stiftsmiddellån Stiftsmiddellån 1 Stiftsmiddellån Stiftsmiddellån 15 Nye lån 15 15 Afdrag 15 15 Restløbetid Andre lån Andre lån 1 Andre lån Andre lån 15 Nye lån 15 15 Afdrag 15 15 Restløbetid Opsparing Opsparing 1 Opsparing Opsparing 15 Opsparing 15 15 Forbrug 15 15 Pengeinst. Videreførte anlægsmidler Videreførte anlægsmidler fra tidl Videreførte anlægsmidler fra tidl Videreførte anlægsmidler fra tidl 15 49.561 15 Forbrug 15 15 49.561 Menighedsrådets frie midler Menighedsrådets frie midler 1 Menighedsrådets frie midler Menighedsrådets frie midler 15 15 Forbrug 15 15 Langenæs Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 69461, 15 Side 11
BILAG 4. Personaleoplysninger Bilag 4 Oversigt over ansatte i 15 Oversigten dannes automatisk udfra medarbejderskemaet, der udfyldes for hver medarbejder Medarbejdernr Stillingskategori Stillingsbetegnelse Fordelt arbejdstid (i pct.) Bruttotimetal pr. år (inkl. ferie) Bruttoløn (inkl. pension) Formål 19 Organistvikar 1 151.9 151.9 54 118 Menighedsrådsformand 1 19. 61 19. 14 Kirkeværge 1 1. 6 1. 16 Korleder 1 7. 5 7. 9 11 Sognemedhjælper 7.6 5 11.5 9 1.498 4.8 5 8 19.1 4 1.664 8. 16 Korister 1 77. 77. 588 14 Kirketjener OK 55 1.58 19.5 15 89 5.5 16 11 8 1 58 56. 8.5 1.5 1 6 1.94 5. 7 119 Vikar for kirketjener 4 5 9 58. 7. 55 49 79.8 4 78 145.1 119 Vikar for kordegn 9 1 67.5 7.5 65 75. 56 17 Kirkekasserer 1 1. 64 1. 9 14 Kordegn OK 17 1 1 7 5 19 65.8 5. 8.7 4 7 85 77.4 61 15 5 89 481 58.1 96.8 64 65 1.94 87.1 1161 Organist TJM AC 6 1.154 6. 58 15. Langenæs Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 69461, 15 Side 1
BILAG 4. Personaleoplysninger Bilag 4 1 4 19 11. 51. 5 6 5 96 5.5 4 1.94 51. 117 Kontaktperson 1 5.5 6 5.5 115 Foredragsholdere og solister 1 45. 7 45. 115 Foredragsholdere og solister 1 95. 6 95. 115 Foredragsholdere og solister 1 4. 4. 115 Foredragsholdere og solister 1 5. 5. 117 Kontaktperson 1 5.5 6 5.5 1 9.5 6 9.5 999 Diverse 1 4. 4 4. 999 Diverse 1 1. 5 1. 8.16.78.6 Specifikation af lønfordeling pr. formål Kirkebygning og sognegård 1 Kirkelige aktiviteter 4 5 6 7 Kirkebygning Sognegård Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed 8.5 5.5 89. 1.5.6 6.8 49.8 198.7 149. 156.5 8.7.8. Langenæs Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 69461, 15 Side 1
BILAG 4. Personaleoplysninger Bilag 4 Specifikation af lønfordeling pr. formål 6 Administration og fællesudgifter 61 6 6 64 65 Total Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering 96.4.5 1. 68.1 164. 59..78.6 Langenæs Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 69461, 15 Side 14
BILAG 5. ønsker Bilag 5 Ønsker om merudgifter i forhold til foreløbig driftsramme for 15 Udgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter -- overslag -- 15 16 17 18 Begrundelse for merudgiftsønsket (drift) (Den -cifrede formålskonto, som merudgiftsønsket vedrører, skal angives) Langenæs Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 69461, 15 Side 15
Bilag 6 Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg Såfremt provstiudvalget imødekommer ansøgningen, overføres oplysningerne til bilag og dette bilag kasseres Formål 8 81 8 8 84 85 86 87 88 Årets anlægsudgifter Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Anlægsudgifter i alt 15 -- overslag -- 16 17 18 19 Finansieret ved: Finansiering i alt Langenæs Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 69461, 15 Side 16
Bilag 6 Langenæs Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 69461, 15 Side 17