ÅRSBUDGET 213 for under Storring-Stjær Menighedsråd i Skanderborg Provsti i Skanderborg Kommmune Myndighedskode: 883 CVR nummer: 21118214 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Storring den 25 / 12 212 Leif Christoffersen menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt: Kirsten Madsen menighedsrådets valgte kasserer den / provstiudvalgsformand 213 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål Oversigt over egenkapital bilag 1 Salg af anlæg m.v. bilag 2 Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing bilag 3 Personaleoplysninger bilag 4 Eventuelle budgetønsker bilag 5 Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg bilag 6
Skanderborg Provsti Skanderborg Kommmune Side 1 Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Målsætning for Storring- Stjær Sogne frem mod 217 Det er et fortsat mål og bestræbelse at samarbejdet i de to sogne skal integreres som værende ét sogn. En vægtlægning på såvel gudstjenestelivet som det folkelige liv i sognene er ligeledes et mål for menighedsrådet. Gudstjenestelivet bl.a. med fortsat inddragelse af lægfolk i gudstjenesten og med brug af moderne hjælpemidler af mange slags. En løbende tilpasning af også de fysiske rammer inden for de muligheder kirkerummene udgør samt opmærksomhed på nye og alternative gudstjenesteformer. I Stjær Kirke er det en høj prioritet at gengive kirken det våbenhus der blev fjernet i 1971, hvilket siden har været et stort savn. Sognelivet og kulturelle sogneaktiviteter omkring konfirmandstue og forsamlingshus ofres øget opmærksomhed til supplering og understøtning i af forkyndelsen i sognet. Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Supplerende forklaringer til budgettet
Årsbudget 213 for: Skanderborg Provsti 1 Ligningsbeløb til drift 213 Skanderborg Kommmune 212 211 211 2.271.668 2.271.668 2.285.566, 2.28.625 -- overslag -- Side 2 214 215 216 2.271.668 2.271.668 2.271.668 2 3 4 5 6 Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård - Indtægter - Indtægter - Indtægter Præstebolig mv. - Indtægter Administration og fællesudgifter - Indtægter 2.271.668 2.271.668 2.271.182,37 2.28.625 2.271.668 2.271.668 2.271.668 97.8 4.7 56.5 348.3 327.8 298.268 176. 49. 329.3 139.5 69. 256.5 97.8 4.7 56.5 348.3 327.8 298.268 176. 49. 329.3 139.5 69. 256.5 97.8 4.7 56.5 348.3 327.8 298.268 176. 49. 329.3 139.5 69. 256.5 97.8 4.7 56.5 348.3 327.8 298.268 176. 49. 329.3 139.5 69. 256.5 7 Finansielle poster -1. -16. -6.467,57-16. -1. -1. -1. A Resultat af drift (=1-2-3-4-5-6-7) Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler) ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (92) - Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(82)) - Kirkegård ((83)+(84)) - Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) B Resultat af anlæg -15.489,29 C Årets resultat (=A+B) -91.16 E heraf til balanceposteringer (=C-A) -15.489 + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år - Ligningsmidler til afdrag på lån - Ligningsmidler til anlægsopsparing - Renteindtægter af anlægsopsparing - Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." - Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." 412.5 854.8 45.68 238.8 325.5 F Balanceposteringer (anlæg) G Sum (=E+F) -15.489 Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. 412.3 98.3 4. 8.1 36.9 47.2 51.868 8.9 275.968 93. 228.9 45.4 274. 9.5 3.5 69. 249.5 5. 532.494,92 93.753,77 438.741,15, 785.742,65 445.898,62 339.844,3, 379.539,59 3.943,18 221.719,7 156.123,29 22.714,11 45.159,7 357.324,7 181.769,66 359.158,67 142.53,13 216.628,54, 41.4 92.8 38.6 943.8 493.3 45.5 488.525 39.4 272.125 93. 227.4 43.9 269. 85.5 235.5 59. 187.5 11. 14.383,63,,,, 15.489,29, 412.5 854.8 45.68 238.8 325.5 412.5 854.8 45.68 238.8 325.5 412.5 854.8 45.68 238.8 325.5
Side 3 Formål Indtægter 1 Fælles indtægter i alt 213 212 211 211 -- 213 heraf -- Udgifter, udgifter, indtægter løn øvrig drift 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra 5% midlerne 2.271.668-2.271.668-2.28.628,, -2.28.625 2.271.668 2.271.668-2.271.668-2.28.628, -2.28.625 2.271.668 Driftsudgifter 2 Kirkebygning og sognegård 213 212 211 211 -- 213 heraf -- Udgifter, udgifter, indtægter løn øvrig drift 2 21 22 23 24 25 Fælles formål Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård), p Tjenstlige lokaler i præstegård 261.2 52. 84.2 15.1 292.1 22. 83.7 14.5, 44.291,2 32.645,2 81.597,51 13.961,1, 251.7 2. 19.3 14.4 6. 57.8 25. 15. 23.4 52. 59.2 1 412.5 412.3 532.494,92 41.4 97.8 4.7 3 Kirkelige aktiviteter 213 212 211 211 -- 213 heraf -- Udgifter, udgifter, indtægter løn øvrig drift 3 32 33 34 35 36 37 39 Fælles formål Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK 429.6 63.7 86.4 38.8 32.3 24. 43. 6. 78.4 35.7 51.2 22.8, 39.177,61 39.9,72, 118.382,93 41.533,82 27.269,79 169.287,78, 44.1 476.8 6. 4. 46.6 52. 224.3 373.2 37. 22.3 74. 56.4 63.7 86.4 1.8 1. 13. 854.8 8.1 785.742,65 943.8 56.5 348.3 4 Kirkegård 213 212 211 211 -- 213 heraf -- Udgifter, udgifter, indtægter løn øvrig drift 4 41 42 43 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård 45.68 51.868 374.397,9 5.142,5,, 492.525-4. 327.8 298.268 176. 45.68 51.868 379.539,59 488.525 327.8 298.268 176.
Side 4 Formål 5 Præstebolig mv. 213 212 211 211 -- 213 heraf -- Udgifter, udgifter, indtægter løn øvrig drift 5 51 52 53 54 55 56 57 58 Fælles formål Præstebolig 1 Præstebolig 2 Præstebolig 3 Præstebolig 4 Præstebolig 5 Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme 128. 145.3-34.5 147.1 86.3-4.5, 87.762,81 138.541,18,,,, -5.589,88, 93.9 138. -4.5 9. 4. 188. 15.3 36. 69. 7.5 238.8 228.9 22.714,11 227.4 49. 329.3 139.5 6 Administration og fællesudgifter 213 212 211 211 -- 213 heraf -- Udgifter, udgifter, indtægter løn øvrig drift 6 61 62 63 64 65 66 67 68 69 98 Fælles formål Menighedsrådet/provstiudvalget Personale Bygning Økonomi Personregistrering Efteruddannelse Forsikring Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn 178.5 6. 22. 4. 25. 161.5 75. 22. 35. 2. 196.865,39 75.967,67 15.189,74, 46.41,75,, 24.734,12,,, 19.5 79. 8. 19. 2. 29. 4. 149.5 6. 22. 25. 325.5 3.5 359.158,67 235.5 69. 256.5 7 Finansielle poster 213 212 211 211 -- 213 heraf -- Udgifter, udgifter, indtægter løn øvrig drift 7 71 72 73 74 75 76 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindtægt af likvider (eksklusiv kirkegård Renteindtægt af kirkekapital (eksklusiv gravs Kursgevinst/-tab Momsregulering -2. -8. -8. -8.,,, -1.893,78-5.134,74, 56,95-16. 2. 8. -1. -16. -6.467,57-16. 1.
Side 5 Formål 8 Anlægsramme 8 81 82 83 84 85 86 87 88 9 91 92 93 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg 5% tillægsbevilling anlæg 213 212 211,,, 15.489,29,,,,,,,,, 211 15.489,29 -- 213 heraf -- Udgifter, udgifter, indtægter løn øvrig drift
BILAG 1. Oversigt over egenkapital Oversigt over likvide midler af egenkapital I egenkapitalen råder menighedsrådet over likvide midler i form af frie midler til egen disposition (tidl. overskud af driftsrammen), inklusiv de frie midler, som kan være givet til præstegården og kirkegården, jvf. deres vedtægter. Oversigten fortsætter på næste side med en opgørelse af videreførelse af midler til endnu ikke-udført anlægsarbejde, som består af likvider, der ikke står på en opsparingskonto eller på anden måde er flyttet fra driftskontoen. Til sidst i bilag 1 følger en opgørelse af likviditet stillet til rådighed af provstiet. 74111 Primo Planlagt forbrug 212* Tilførsel/ fjernelse 212 212 Side 6 Bilag 1 212 Menighedsrådets frie midler (inkl. arv og donationer øremærket til et projekt el 697.277 697.277 74111 Primo Planlagt forbrug 213 213 til drift* Menighedsrådets frie midler (inkl. arv og donationer øremærket til et projekt el 697.277 Planlagt forbrug 213 til anlæg** 213 697.277 Forventet disponering af menighedsrådets frie midler i budgetåret 213: * Planlagt forbrug angives som positivt beløb ** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse 74113 74113 Primo 212 Planlagt forbrug 212* Tilførsel/ fjernelse 212 212 Præstegårdens frie midler Primo Planlagt forbrug 213 213 til drift* Præstegårdens frie midler Forventet disponering af præstegårdens frie midler i budgetåret 213: Planlagt forbrug 213 til anlæg** 213 * Planlagt forbrug angives som positivt beløb ** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse 74114 74114 Primo 212 Planlagt forbrug 212* Tilførsel/ fjernelse 212 212 Kirkegårdens frie midler Primo Planlagt forbrug 213 213 til drift* Kirkegårdens frie midler Planlagt forbrug 213 til anlæg** 213 Forventet disponering af kirkegårdens frie midler i budgetåret 213: * Planlagt forbrug angives som positivt beløb ** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse
BILAG 1. Oversigt over egenkapital Oversigt over likvide midler af egenkapital (II) Side 7 Bilag 1 Primo Planlagt forbrug 212* 212 212 74112 Videreførsel af midler til ikke udført anlæg Primo Planlagt forbrug 213* 213 213 74112 Videreførsel af midler til ikke udført anlæg Forventet disponering af videreførte midler til udført anlægsarbejde i budgetåret 213: * Planlagt forbrug angives som positivt beløb Primo 212 Tilførsel/ fjernelse 212* 212 72114 Likviditet stillet til rådighed af provstiet 89.25 89.25 Primo 213 Tilførsel/ fjernelse 213* 213 72114 Likviditet stillet til rådighed af provstiet 89.25 89.25
BILAG 2. Oversigt over salg af anlæg m.v. Side 8 Bilag 2 Oversigt over salg af anlæg m.v. Menighedsrådet råder over anlægsaktiver m.v. som f.eks. ejendomme, grunde, kvoter m.v. som kan afhændes og eventuelt anvendes til finansiering af andre anlægsprojekter. Menighedsrådet skal her oplyse, hvis et salg planlægges. 1 Salg af anlæg m.v. Anskaffelsesværdi (kan oplyses) Salgsværdi (formål 91) Oplagt i stiftet I kirkekassen til anlægsfinansiering 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Salg i alt
BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing - inkl. alle tidligere "opsparing til særlige formål" Oversigten herunder dannes automatisk udfra projektbeskrivelsen, der udfyldes for hvert anlægsprojekt Side 9 Bilag 3 Formål 8 81 82 83 84 85 86 87 88 Årets anlægsudgifter Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegå Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Anlægsudgifter i alt Tidligere år 213 -- overslag -- 214 215 216 217 Finansieret ved: Finansiering i alt Specifikation af ligningsmidler: 92 Ligningsbeløb til anlæg Ligning til årets anlægsudgifter Ligning til årets anlægsopsparing Ligning til årets afdrag på lån Modregning af menighedsrådets frie midler samt arv og donationer = Årets ligningsbeløb til anlæg Ligning til årets renteudgifter tildeles som en del af driftsrammen på formål 1 Specifikation af stiftsmiddellån Resthovedstol primo 213 Nye lån 213 Renter 213 Afdrag 213 213 7 overføres til renter af stiftsmiddellån Spec. af realkredit- og andre lån Resthovedstol primo 213 Nye lån 213 Renter 213 Afdrag 213 213 71 overføres til renter af realkreditlån Specifikation af opsparing primo 213 Opsparing 213 Renter 213 Forbrug 213 213 9 overføres til renteindt. af anlægsopsparing
BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Side 1 Bilag 3
BILAG 4. Personaleoplysninger Side 11 Bilag 4 Oversigt over ansatte i 213 Oversigten dannes automatisk udfra medarbejderskemaet, der udfyldes for hver medarbejder Medarbejdernr 87 Stillingskategori 144 Graver OK Stillingsbetegnelse Fordelt arbejdstid (i pct.) 8 6 9 39 38 Bruttotimetal pr. år (inkl. ferie) 154 115 173 75 7 Bruttoløn (inkl. pension) 29. 21.7 32.6 141.2 137.6 Formål 21 4 4 35 13 Kirkeassistent 4 3 3 17 127 127 28.8 21.6 21.6 21 11 1126 Kirkesanger 52 48 132 121 26. 24. 35 2 141 PO - organister OK 5 45 2 3 39 351 16 23 93. 83.7 3.7 5.6 36 37 18 149 Gravervikar 1 25 4. 52 25 135 Rengøringshjælp Kirkekasse 1 18 25. 23 24 1224 Præstesekretær 1,5% 1 14 15. 24 148 1135 Korleder 1 37. 35 Ikke angivet 1191 Vikar for kirkesanger 5 5 5. 5. Ikke angivet 139 Organistvikar 5 5 5. 5. 133 137 Kirkekasserer 1 4. 64 23 1128 Menighedsrådsformand 1 12. 6 28 137 Kirkekasserer 1 2. 6 27 1127 Kontaktperson 1 5. 6 26 134 Kirkeværge 1 5. 6 22 134 Kirkeværge 1 5. 6 24 135 Rengøringshjælp Kirkekasse 1 52 9. 51 36 138 Gravermedhjælp 5 5 118 118 24.5 24.5 4 4 honora 25 16 59 29. 18.6 68.4 36 37 1.5.1 Specifikation af lønfordeling pr. formål
BILAG 4. Personaleoplysninger Specifikation af lønfordeling pr. formål 2 3 4 Kirkebygning og sognegård 21 23 24 Kirkelige aktiviteter 35 36 37 Kirkegård 4 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård), provstikontor Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kirkegården 57.8 25. 15. 97.8 373.2 37. 22.3 74. 56.5 327.8 327.8 Side 12 Bilag 4 5 6 Præstebolig mv. 51 52 Administration og fællesudgifter 6 64 Total Præstebolig 1 Præstebolig 2 Fælles formål Økonomi 9. 4. 49. 29. 4. 69. 1.5.1
BILAG 5. ønsker Side 13 Bilag 5 Ønsker om merudgifter i forhold til foreløbig driftsramme for 213 Udgifter i alt Kirkebygning og sognegård Indtægter Kirkelige aktiviteter Indtægter Kirkegård Indtægter Præstebolig mv. Indtægter Administration og fællesudgifter Indtægter -- overslag -- 213 214 215 216 Begrundelse for merudgiftsønsket (drift) (Den 2-cifrede formålskonto, som merudgiftsønsket vedrører, skal angives)
Side 14 Bilag 6 Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg Såfremt provstiudvalget imødekommer ansøgningen, overføres oplysningerne til bilag 3 og dette bilag kasseres Formål 8 81 82 83 84 85 86 87 88 Årets anlægsudgifter Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Anlægsudgifter i alt Finansieret ved: Finansiering i alt 213 -- overslag -- 214 215 216 217
Side 15 Bilag 6