Budget 2010. Udvalget for Børn og Ungdom

132

Strukturtekst overslag 2011 overslag 2012 overslag 2013 3 UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM 467.832 464.225 460.664 458.643 01 FOLKESKOLEN M.V. 192.605 191.651 191.246 191.246 10 FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER SKOLER 16.853 16.502 16.098 16.098 11 FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER SFO - 389-992 - 992-992 12 ALLERSLEV SKOLE 24.771 24.771 24.771 24.771 13 BRAMSNÆSVIG SKOLE 20.797 20.797 20.797 20.797 14 GLIM SKOLE 6.854 6.854 6.854 6.854 15 HVALSØ SKOLE 34.117 34.117 34.117 34.117 16 KIRKE SAABY SKOLE 20.960 20.960 20.960 20.960 17 KIRKE HYLLINGE SKOLE 24.657 24.657 24.657 24.657 18 KIRKE SONNERUP SKOLE 7.087 7.087 7.087 7.087 19 OSTED SKOLE 11.698 11.698 11.698 11.698 20 SÆBY-GERSHØJ SKOLE 8.167 8.167 8.167 8.167 21 TRÆLLERUPSKOLEN 17.034 17.034 17.034 17.034 02 TILBUD TIL BØRN OG UNGE 146.747 146.782 146.818 146.818 24 KOMPENSATION LØN/MERUDGIFTER 9.901 9.901 9.901 9.901 25 STØTTEPÆDAGOGER SKOLER OG DAGINST. 10.059 10.059 10.059 10.059 26 SÆRLIGE TILBUD 104.106 104.141 104.177 104.177 27 SUNDHEDSUDGIFTER 3.268 3.268 3.268 3.268 28 PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING 7.640 7.640 7.640 7.640 29 FAMILIEHUSET 2.739 2.739 2.739 2.739 30 HELDAGSKLASSEN 5.251 5.251 5.251 5.251 31 SPECIALKLASSER 3.782 3.782 3.782 3.782 03 UNDERVISNING UDENFOR FOLKESKOLEN 36.580 36.580 36.580 36.580 29 FÆLLESUDGIFTER 658 658 658 658 30 UNGDOMSSKOLEN 4.773 4.773 4.773 4.773 31 BIDRAG TIL ØVRIGE SKOLER 22.877 22.877 22.877 22.877 32 TANDPLEJEN 8.272 8.272 8.272 8.272 04 FORÆLDREBETALING M.V. - 49.987-49.660-49.667-49.161 40 FORÆLDREBETALING - 68.484-68.072-68.083-67.451 41 FRIPLADSER, SØSKENDERABAT M.V. 18.497 18.412 18.416 18.290 05 DRIFT DAGTILBUD 141.888 138.872 135.687 133.161 50 FÆLLESUDGIFTER DAGINSTITUTIONER 13.583 14.167 12.382 10.456 51 BIDRAG TIL PULJEINSTITUTIONER M.V. 11.226 11.226 11.226 11.226 52 DAGPLEJEN 53.412 49.812 48.412 47.812 53 ABBETVED BØRNEGÅRD 1.267 1.267 1.267 1.267 54 AGERSØGÅRD NATURBØRNEHAVE 1.956 1.956 1.956 1.956 56 AVNSTRUP BØRNEGÅRD 1.110 1.110 1.110 1.110 57 BØGEN 2.135 2.135 2.135 2.135 58 BIRKEN 2.218 2.218 2.218 2.218 59 EGEBJERGET 5.491 5.491 5.491 5.491 60 FUGLEMARKEN 1.810 1.810 1.810 1.810 61 HYLLEBJERGET OG NATURSKOVBH. I EJBY 4.225 4.225 4.225 4.225 133

overslag 2011 overslag 2012 overslag 2013 Strukturtekst 63 LÆRKEREDEN 1.754 1.754 1.754 1.754 64 MYRETUEN + SOLSIKKEN 7.335 7.335 7.335 7.335 65 MØLLEBJERGHAVE 4.779 4.779 4.779 4.779 66 MØLLEHUSET 2.881 2.881 2.881 2.881 67 OSTED BØRNEHAVE 3.422 3.422 3.422 3.422 68 RØGLEBAKKEN 6.621 6.621 6.621 6.621 69 SKOVVEJENS BØRNEHAVE 1.809 1.809 1.809 1.809 70 SØHUS 1.810 1.810 1.810 1.810 71 SØPAVILLONEN 3.387 3.387 3.387 3.387 72 TØLLØSEVEJENS BØRNEHAVE 1.810 1.810 1.810 1.810 74 HYLLINGE LYNDBY BØRNEHAVE 2.808 2.808 2.808 2.808 75 BØRNEHAVEN ROLLINGEN 2.814 2.814 2.814 2.814 76 SÅBY BØRNEHAVE 2.225 2.225 2.225 2.225 134

Bevilling 01 Folkeskolen Bevilling 1.000 kr. 2009 i 2009 priser (1) 2009 i priser (2) Øvrige ændring er (3) 2011 i priser 2012 i priser 2013 i priser Udgift 195.327 200.869-4.458 196.411 195.45 7 195.052 195.052 Indtægt -3.696-3.807-3.807-3.807-3.807-3.807 Nettovirkning 191.631 197.062-4.458 192.604 191.65 0 191.245 191.245 (1) publikation 2009 (2) Inklusiv reguleringer jfr. Forventet regnskab 2009-1, samt varige tillægsbevillinger af kommunalbestyrelsen til og med 26. maj 2009 (3) Vedr. demografi, lovændringer, konjunkturer o.lign. Årsag til øvrige ændringer Øvrige ændringer 2009 191.631 Skole It, stigende bevilling 700 Rammebesparelser skoleområdet stigning vedr. helårseffekt -4.504 Demografi og 10 kl. 1.755 Efteruddannelse bortfalder -984 Rammebesparelse SFO området, stigning vedr. helårseffekt 2.501 Demografi SFO stigning 517 Ingen skolefunktionstimer i 2. kl. helårseffekt -717 Pris og lønregulering 6.164 2009 i priser 197.062 Demografi; tilpasning af basis børnetal på de enkelte SFOer -574 Tilpasning til faktisk klassedannelse, udmøntning af besparelser -4.170 Frit valg alm. skole, TCR 1.011 Besparelser udmøntet 8.209 Demografi; pulje fjernes på baggrund af nye beregningsmetoder -1.298 Sommerferieåbning ændres til nødåbning af Birken -468 Omstrukturering af besparelse vedr. undervisningstid skoler /åbning af SFO -3.808 Demografipulje fjernet pba ny befolkningsprognose -2.025 Lejrevej -319 Flyttet til hallen -236 Flyttet til ungdomsskolen -526 Pedeller - ændring af aftenbetjening -250 Klassesammenlægning ifm. overflytning fra 7.kl -654 Flere undervisningstimer 1250 Nedsættelse af åbningstid SFO 1 t/uge fra 1/7-600 I alt 192.604 135

Bevillingsniveau 2009 i prisniveau I alt ændringer 10 Fælles udgifter og indtægter skoler 9.577 7.276 16.853 11 Fælles udgifter og indtægter sfo 5.770-6.159-389 12 Allerslev skole 24.911-140 24.771 13 Bramsnæsvig skole 19.961 836 20.797 14 Glim skole 7.009-155 6.854 15 Hvalsø skole 34.797-680 34.117 16 Kirke Saaby skole 21.645-686 20.960 17 Kirke Hyllinge skole 25.123-466 24.656 18 Kirke Sonnerup skole 9.835-2.748 7.087 19 Osted skole 12.522-824 11.698 20 Sæby-Gershøj skole 9.047-881 8.167 21 Trællerupskolen 16.865 170 17.034 Samlet bevilling 197.062-4.458 192.604 forudsætninger: terne omfatter drift af folkeskolen inkl. tilknyttede skolefritidsordninger. For gælder, at for skolerne Trællerup, Allerslev, Glim og Osted ikke længere omfatter drift af de tilknyttede haller, der senest med virkning fra 1/1 har fået egen bevilling. En fælles tildelingsmodel ligger til grund for løn tet, dog med undtagelse af servicepersonale består af sekretær løn og pedel løn. Hvad angår skolesekretærområdet er det korrigeret i forhold til nye stillingsbrøker, der er afhængig af skolestørrelse. Hvad angår pedel og vejmands-området, er der endnu ikke sket en harmonisering af området, men arbejdet er i gang - og således er til pedel og vejmænd pris og lønfremskrevet. I er de enkelte skolers ter et udtryk for 7/12 af skoleår 2009/ og 5/12 af det forventede skoleår /2011. Midler til det aktivitetsbaserede gives på baggrund af det forventede elevtal, og reguleres 2 gange om året ifm. klassetildelingen og regnskabsafslutningen. Beløbet er 4.208 kr. pr. elev, heraf kan 286kr. pr. elev henføres til oprindelige ter vedr. skolebibliotek. til drift af sfo'erne er bevillingsmæssigt placeret under skolernes bevillinger. 136

Bevilling 01 Bevilling 10 Folkeskolen m.v. Fællesudgifter og indtægter skoler 2009 i priser (1) Udgift 12.533 7.276 19.809 Indtægt -2.956-2.956 Nettovirkning 9.577 7.276 16.853 (1) Inklusiv reguleringer jf. Forventet Regnskab 2009-1, samt varige tillægsbevillinger afgivet af kommunalbestyrelsen til og med 26. maj 2009 tekst 2009 i priser (1) Ændringer Skolernes fælleskonto 03.22.02 3.761-1.421 2.337 Rammebesparelse 03.22.02-8.209 8.209 0 Lærenes efteruddannelse 03.22.02 0 0 Skolebibliotek, fællesudgifter 03.22.02 477 477 Aktivitetsbaserede udgifter 03.22.02 1.071 1.071 IT drift på skolerne 03.22.02 1.770 0 1.770 Fællespuljer (Gl. lejre bygninger) 03.22.02 393-319 74 Pedelkorps fra Gl lejre 03.22.02 633-201 432 TCR 10. klasse 03.22.02 915 1.011 1.926 Fritvalgsordninger 03.22.02 503 503 Indtægter 03.22.02-2.956-2.956 Ledelse skoleområdet 03.22.01 5.625 5.625 Ledelse sfo området 03.22.05 4.993 4.993 Ungdomsskolen ledelse 03.38.76 601 601 I alt samlet bevilling 9.577 7.276 16.853 Skolernes fælleskonto (2.337.000 kr.) Pulje til ændrede børnetal tages ud på baggrund af befolkningsprognose. (-2.017.000kr) tet dækker udgiften til Arbejdsskadepension skal flyttes til central bevilling (132.000 kr.) Løn til koordinerende skoleleder og skolebibliotekskonsulent Nye love og ændringer i børnetal: (596.000 kr.) Klassesammenlægning ifm. overflytning fra 7. kl. -654.000 og flere undervisningstimer i folkeskolen; 1.250.000 begge med effekt fra skoleåret /2011. Varig helårseffekt fra år 2011; 1.468.000 kr. Skolebibliotek (477.000 kr.): tet til skolebiblioteket er fremskrevet. tet dækker skolernes fællesudgifter til driften af skolebibliotek. 137

Aktivitetsbaseret ( 1.071.000 kr.): Administrative IT-systemer på skoleområdet (Tabulex, UNI-C skoleintra webhotel, UNI-C UNIserver, Mercator). Undervisningstilsyn, godkendelse af og tilsyn med opholdssteder for børn og unge. Skolerundering (4 skoler i den nordlige del af kommunen). Annoncer, test m.v i forbindelse med ansættelse af skoleledere. Efteruddannelse af skoleledere. Kursusaktiviteter Konsulentbistand Særlige personalepolitiske tiltag Skole IT (1.770.000 kr. ) Der er afsat 1.770.000 i, 1.416.000 i 2011 og herefter 1.012.000 til Skole IT projekt. tet skal ses i sammenhæng med en anlægsbevilling i 2008 og 2009. Fællespuljer (74.000 kr.) Fællespuljer dækker udgifter til Lejrevej 17, midler til energi og vedligehold er flyttet til centrale bevillinger. Pedelkorpset (432.000 kr.) Ordningen med den flyvende pedel fra gl. Lejre. tet dækker bil, drivmidler, beklædning og løn samt vejmænd. Det er vedtaget at der skal ske en harmonisering af pedelområdet med fokus på aftenbetjening og flyverpedeller, og at området skal spare 250.000 kr. i og fra 2011 skal reduceres med 1.119.000 kr. Fra er der tilført 49.000 kr. vedr. aften lukning på Trællerup skole. Midlerne er flyttet i forbindelse med omlægning af hal området. Tiendeklasse Center Roskilde (TCR) (1.926.000) Der er afsat i forhold til det antal elever der er indskrevet i skoleår 2009/. tet skal ses i sammenhæng med bevilling 3.03.31 Bidrag til øvrige skoler hvor udgiften til efterskoler og ungdomsskoler er placeret. Lederløn (10.618.000 kr.) Alle lederlønningerne for skole og sfo. Overslagsår vedtagelsen for vedrører også ændringer i overslagsårene, de ses herunder: ændringer vedr. overslagsår 2011 2012- Klassesammenlægning ifm. overflytning fra 7 kl. -654.000-1.532.000-1.532.000 Flere undervisningstimer i folkeskolen 1.250.000 3.000.000 3.000.000 Harmonisering af pedelområdet -250.000-1.119.000-1.119.000 Skole IT 1.770.000 1.416.000 1.012.000 Bevillingen har ikke overførselsadgang. 138

Forudsætning Løn (excl. Leder) Forudsætning gennemsnitsløn * Lærerløn :425.176 kr. Afd. leder:508.825 kr. Vikar (2%) Aktivitetsbaseret. Service personale Vejmænd lærer 2009/ lærer /2011 Heraf afdelings ledere (4.208 kr. pr elev) Haller Stillingsbrøk sekretær 2009/ /2011 I hele 1000 I hele 1000 I hele I hele Skoler Elever Elever Elever kr. stillinger stillinger stillinger kr. 1000 kr. 1000 kr. stillinger ALLERSLEV SKOLE 498 491 508 14.701 34,03 34,87 1 294 2.096 0 1 GLIM SKOLE 113 108 120 3.883 8,95 8,91 1 78 475 0 0 OSTED SKOLE 220 225 214 7.444 17,37 16,76 2 149 1.000 0 1 TRÆLLERUPSKOLEN 325 320 331 10.737 24,87 25,32 1 215 1.366 0 1 HVALSØ SKOLE 686 684 688 19.832 46,73 45,58 2 397 2.885 1 KR. SAABY SKOLE 370 362 382 11.850 27,47 27,49 2 237 1.558 1 106 BRAMSNÆSVIGSKOLEN 401 404 396 13.018 30,33 30,08 2 260 1.686 1 KIRKE HYLLINGE SKOLE 486 482 492 15.060 35,03 35,03 2 301 2.046 1 SÆBY-GERSHØJ SKOLE 126 130 120 4.168 9,73 9,43 1 83 530 0 KIRKE SONNERUP 108 109 107 3.881 8,94 8,92 1 78 455 0 SKOLE Skoler i alt 3.333 3.315 3.358 104.574 243,45 242,37 15 2.092 14.097 *Midler til lokal løn/ny løn, er en del af det samlede løn. Udmøntning sker i samarbejde med personaleafdelingen. 139

Bevilling 01 Bevilling 11 Folkeskolen m.v. Fællesudgifter og indtægter sfo 2009 i priser (1) Udgift 6.621-6.159 468 Indtægt -850-850 Nettovirkning 5.771-6.159-389 (1) Inklusiv reguleringer jf. Forventet Regnskab 2009-1, samt varige tillægsbevillinger afgivet af kommunalbestyrelsen til og med 26. maj 2009 tekst 2009 i priser Ændringer (1) Demografi, belastningsgrad 3.22.05 normeringsændring 5.092-5692 -600 Pulje til implementering af 3.22.05 ungdomsklubber 758 758 Åbning i sommerferien 3.22.05 517-467 50 Skolefunktionstimer 3.22.05 Frit valg 3.22.05-596 -596 I alt samlet bevilling 5.771-6.159-389 forudsætninger I forbindelse med vedtagelsen for er det vedtaget at reducere SFOernes åbningstid med 1 time for 0-5 klasse pr. 1/7 (-600.000 kr.) Sommerferieåbning, ændres til nødåbning og reduceres med 467.000 kr. Den økonomiske effekt af disse beslutninger kan ikke ses på de enkelte SFOer men er placeret på denne fællesbevilling. Demografi: På baggrund af befolkningsprognosen og kendte børn og dækningsgrader er demografipuljen fjernet fra og med. Implementering af ungdomsklub Pulje til implementering skal dække økonomiske konsekvenser ifm. omlægningen af ungdomsklub (aften), der stadig ikke er helt afklaret. Skolefunktionstimer Skolefunktionstimer udgør i 3.155.867 kr. der er. teret på de enkelte SFOers ter. Frit valg: Bevillingen består af udgifter og indtægter ifm. fritvalgsordningen, der forventes samlet en indtægt på 579.000 kr. vedr. fritvalgsordningerne. Beløbet er fremskrevet men der er ikke foretaget en vurdering af området - der grundet kommunesammenlægningen skal ses i sammenhæng med fritvalgs terne på daginstitutionsområdet. 140

Modellen: SFOerne tildeles på baggrund af deres basis børnetal, men reguleres ved årets afslutning i forhold til hvor mange børn der faktisk har været i de enkelte aldersgrupper, måned for måned hele året. Både løn og driftster reguleres 1:1 således hvert enkelt barn mere eller mindre i forhold til basis børnetallet tæller lige meget. SFOerne ligger bevillingsmæssigt under skolerne, hver SFO har sit eget. tet er bygget op med en lønsum og et aktivitetsbaseret. SFOerne har lønsumsstyring, hvilket betyder at elementerne i tildelingskriterierne er tekniske, men at SFOerne selv kan vælge erfaringsniveauet og forholdet imellem antallet af pædagoger/medhjælpere. Løntet bygger på en minut normering per barn pr. åbningstime. Der regnes med 47 åbningsuger om året. Lukkedage: Mellem jul og nytår, påskeugen, grundlovsdag, fredag efter Kristihimmelfartsdag og 3 uger med sommerferie. Minutnormeringen er for 0-3 kl. : 4,5 minut pr.barn/helåligt og der er 36 åbningstimer/uge. ( Åbningstid reduceres med 1t 1/7 ) 4-5 kl.: 3,5 minut pr. barn/helåligt og der er 26,5 åbningstimer/uge. ( Åbningstid reduceres med 1t 1/7 ) 6-8 kl : 3,5 minut pr. barn/helåligt og der er 15 åbningstimer/uge. For 0-3 klasse anvendes der 60% pædagoger og 40 % medhjælpere i tildelingen og for 4-8 kl. anvendes 100% pædagoger i tildelingen. Tildelingen anvender en gennemsnitsløn for hhv. pædagoger og medhjælpere 2009 udgør lønnen. SFOerne tildeles herudover Skolefunktionstimer til 0. og 1. kl. svarende til 5 ugentlige lektioner pr. klasse, og derudover en lektion pr. barn ud over det 16. barn i 0. klasse. Anvendte gennemsnitslønninger: FOA 286.372 BUPL 362.880 Fremskrivning fra sidste år 3,4 %. Midler til lokal løn/ny løn, er en del af det samlede løn. Udmøntning sker i samarbejde med personaleafdelingen. Anvendte nøgletal drift 0-3. klasse 3.010 4-5. klasse 2.108 6. klasse + 1.204 Fremskrivningen er på nøgletallene 1,4 %. 141

Antal børn i SFO Ugentligt åbningstid (gennemsnitslige åbningstid). 36 timer/uge 26,5 timer/ uge 15 timer /uge Nøgletal til øvrig drift pr. barn 3010 kr./ barn 2108 kr./ barn 1204 kr./ barn Alder 0-3 klasse 4-5 klasse 6+ klasse Bevilling SFO Løn (excl. Leder) I hele 1000 kr. Vikar Aktivitetsbaseret. (Nøgletal) I hele 1000 kr. I hele 1000 kr. ALLERSLEV SKOLE Allerslev SFO 183 4.155 125 551 Lageret 0 80 40 1.044 31 217 GLIM SKOLE Glim SFO 66 18 6 1.577 47 244 OSTED SKOLE Osted SFO 88 32 11 2.223 67 346 TRÆLLERUPSKOLEN Trællerup SFO 126 40 13 3.340 100 479 HVALSØ SKOLE Hvalsø SFO 268 125 7.849 236 1.070 UNGDOMSSKOLEN Hvalsø juniorklub 57 443 13 69 KR. SAABY SKOLE Kr. Saaby SFO 172 68 40 5.061 152 709 BRAMSNÆSVIGSKOLEN Grønhøjgård 140 65 55 4.316 129 625 KIRKE HYLLINGE SKOLE Kirke Hyllinge SFO 176 90 97 5.450 164 836 SÆBY-GERSHØJ SKOLE Birken 80 42 19 2.428 73 352 KIRKE SONNERUP SKOLE Hjørnet 64 30 22 1.755 53 282 SFO i alt 1363 590 360 39.641 1.191 5.779 SFO ialt i 2009 1394 610 328 De mørke børnetal betyder at børnetallet er ændret i forhold til B 2009. De enkelte ændringer står anført i bevillingen. 142

Bevilling 01 Bevilling 12 Folkeskolen m.v. Allerslev skole 2009 i priser (1) Udgift 24.911-140 24.771 Indtægt 0 Nettovirkning 24.911-140 24.771 (1) Inklusiv reguleringer jf. Forventet Regnskab 2009-1, samt varige tillægsbevillinger afgivet af kommunalbestyrelsen til og med 26. maj 2009 tekst (2) Ændringer 3.01 Allerslev skole 03.22.01 Lønsumsramme 03.22.01 14.750-49 14.701 Vikar 03.22.01 295-1 294 Servicepersonale 03.22.01 1.507 0 1.507 Aktivitetsbaseret 03.22.01 2.109-13 2.096 3.05 Allerslev sfo Lønsumsramme 03.22.05 4.093 61 4.155 Vikar 03.22.05 123 2 125 Aktivitetsbaseret 03.22.05 551 551 3.05 Lageret Lønsumsramme 03.22.05 1.162-118 1.044 Vikar 03.22.05 35-4 31 Aktivitetsbaseret 03.22.05 235-18 217 Vejmænd 03.22.05 52 0 52 I alt samlet bevilling 24.911-140 24.771 forudsætninger: På skolen er ændringen et udtryk for ændret klassedannelse og ændrede elevtal. tet indeholder 7/12 af skoleåret 2009/ og 5/12 af det forventede skoleår /2011. Det aktivitetsbaserede er påvirket af flere elever, og at hallens til indvendigt vedligehold ikke længere er en del af skolens ramme. På Allerslev SFO er antallet af skolefunktionstimer tilrettet antallet af klasser i hhv. skoleår 09/10 og 10/11. Fra skoleår 2009/ er der ikke længere skolefunktionstimer til 2. klasse. For at tilpasse de faktiske forhold er børnetallene på Lageret ændret i. For 4-5 klasse er der reduceret med 14 børn, fra 94 børn i 2009 til 80børn i. For 6+ er børnetallet øget med 9 børn fra 31 børn i 2009 til 40 børn i. Ændringen af det normerede børnetal ændre ikke ved modeltildelingen. Pedel/Vejmandsterne er endnu ikke harmoniseret, hvorfor de følger niveauet for det enkelte område før sammenlægningen. Der er vedtaget en besparelse i forbindelse med harmonisering af pedelområdet, med effekt fra. Se uddybende bemærkninger vedr. skole og SFO ved under bevilling 3.01.10 og 3.01.11. Rammebevilling er underlagt principper for mål og rammebevillinger. 143

Bevilling 01 Folkeskolen m.v. Bevilling 13 Bramsnæsvig skole 2009 i priser (1) Udgift 19.961 836 20.797 Indtægt 0 0 Nettovirkning 19.961 836 20.797 (1) Inklusiv reguleringer jf. Forventet Regnskab 2009-1, samt varige tillægsbevillinger afgivet af kommunalbestyrelsen til og med 26. maj 2009 tekst 3.01 Bramsnæsvig skole (2) Ændringer Lønsumsramme 03.22.01 12.869 148 13.018 Vikar 03.22.01 257 3 260 Servicepersonale 03.22.01 726 726 Aktivitetsbaseret 03.22.01 1.561 125 1.686 3.05 Grønhøjgård sfo Lønsumsramme 03.22.05 3.834 482 4.316 Vikar 03.22.05 115 14 129 Aktivitetsbaseret 03.22.05 561 63 625 Vejmænd 03.22.05 37 37 I alt samlet bevilling 19.961 836 20.797 forudsætninger: På skolen er ændringen et udtryk for ændret klassedannelse og ændrede elevtal. tet indeholder 7/12 af skoleåret 2009/ og 5/12 af det forventede skoleår /2011. På Grønhøjgård SFO er antallet af skolefunktionstimer tilrettet antallet af klasser i hhv. skoleår 09/10 og 10/11. Fra skoleår 2009/ er der ikke længere skolefunktionstimer til 2. klasse. For at tilpasse de faktiske forhold er børnetallene på Grønhøjgård SFO ændret i. For 0-3 klasse er børnetallet øget med 21 fra 119 i 2009. Ændringen af det normerede børnetal ændre ikke ved modeltildelingen. Pedel/Vejmandsterne er endnu ikke harmoniseret, hvorfor de følger niveauet for det enkelte område før sammenlægningen. Der er vedtaget en besparelse i forbindelse med harmonisering af pedelområdet, med effekt fra. Se uddybende bemærkninger vedr. skole og SFO under bevilling 3.01.10 og 3.01.11. Rammebevilling er underlagt principper for mål og rammebevillinger. 144

Bevilling 01 Bevilling 14 Folkeskolen m.v. Glim skole 2009 i priser (1) Udgift 7.009-155 6.854 Indtægt Nettovirkning 7.009-155 6.854 (1) Inklusiv reguleringer jf. Forventet Regnskab 2009-1, samt varige tillægsbevillinger afgivet af kommunalbestyrelsen til og med 26. maj 2009 tekst (2) Ændringer 3.01 Glim Skole Lønsumsramme 03.22.01 3.990-107 3.883 Vikar 03.22.01 80-2 78 Servicepersonale 03.22.01 550 550 Aktivitetsbaseret 03.22.01 515-39 475 3.05 Glim sfo Lønsumsramme 03.22.05 1.583-6 1.577 Vikar 03.22.05 47 47 Aktivitetsbaseret 03.22.05 244 244 I alt samlet bevilling 7.009-155 6.854 forudsætninger: På skolen er ændringen et udtryk for ændret klassedannelse og ændret elevtal. tet indeholder 7/12 af skoleåret 2009/ og 5/12 af det forventede skoleår /2011. Det aktivitetsbaserede er påvirket af færre elever, og at hallens til indvendigt vedligehold ikke længere er en del af skolens ramme. På Glim SFO er antallet af skolefunktionstimer tilrettet antallet af klasser i hhv. skoleår 09/10 og 10/11. Fra skoleår 2009/ er der ikke længere skolefunktionstimer til 2. klasse. Pedel/Vejmandsterne er endnu ikke harmoniseret, hvorfor de følger niveauet for det enkelte område før sammenlægningen. Der er vedtaget en besparelse i forbindelse med harmonisering af pedelområdet, med effekt fra. Se uddybende bemærkninger vedr. skole og SFO under bevilling 3.01.10 og 3.01.11. Rammebevilling underlagt principper for mål og rammebevillinger. 145

Bevilling 01 Bevilling 15 Folkeskolen m.v. Hvalsø skole 2009 i priser (1) Udgift 34.797-680 34.117 Indtægt Nettovirkning 34.797-680 34.117 (1) Inklusiv reguleringer jf. Forventet Regnskab 2009-1, samt varige tillægsbevillinger afgivet af kommunalbestyrelsen til og med 26. maj 2009 tekst (2) Ændringer 3.01 Hvalsø Skole Lønsumsramme 03.22.01 20.153-321 19.832 Vikar 03.22.01 403-7 397 Servicepersonale 03.22.01 1.840 1.840 Aktivitetsbaseret 03.22.01 2.865 20 2.885 3.05 Hvalsø sfo Lønsumsramme 03.22.05 8.164-315 7.849 Vikar 03.22.05 245-9 236 Aktivitetsbaseret 03.22.05 1.118-48 1.070 Vejmænd 03.22.05 9 9 I alt samlet bevilling 34.797-680 34.117 forudsætninger: På skolen er ændringen et udtryk for ændret klassedannelse og ændret elevtal. tet indeholder 7/12 af skoleåret 2009/ og 5/12 af det forventede skoleår /2011. På Hvalsø SFO er antallet af skolefunktionstimer tilrettet antallet af klasser i hhv. skoleår 09/10 og 10/11. Fra skoleår 2009/ er der ikke længere skolefunktionstimer til 2. klasse. Derudover er tet vedr. børn fra 6.kl. flyttet til ungdomsskolen. Pedel/Vejmandsterne er endnu ikke harmoniseret, hvorfor de følger niveauet for det enkelte område før sammenlægningen. Der er vedtaget en besparelse i forbindelse med harmonisering af pedelområdet, med effekt fra. Se uddybende bemærkninger vedr. skole og SFO under bevilling 3.01.10 og 3.01.11. Rammebevilling underlagt principper for mål og rammebevillinger. 146

Bevilling 01 Bevilling 16 Folkeskolen m.v. Kirke Saaby skole 2009 i priser (1) Udgift 21.645-686 20.960 Indtægt Nettovirkning 21.645-686 20.960 (1) Inklusiv reguleringer jf. Forventet Regnskab 2009-1, samt varige tillægsbevillinger afgivet af kommunalbestyrelsen til og med 26. maj 2009 tekst (2) Ændringer 3.01 Kirke Saaby skole Lønsumsramme 03.22.01 12.050-200 11.850 Vikar 03.22.01 241-4 237 Servicepersonale 03.22.01 1.098 0 1.098 Aktivitetsbaseret 03.22.01 1.654-96 1.558 Vejmænd 03.22.01 106 106 Halleje 03.22.01 107 107 Kørsel til idræt 03.22.01 41 41 3.05 Kirke Saaby sfo Lønsumsramme 03.22.05 5.380-319 5.061 Vikar 03.22.05 161-10 152 Aktivitetsbaseret 03.22.05 766-57 709 Vejmænd 03.22.05 41 41 I alt samlet bevilling 21.645-686 20.960 forudsætninger: På skolen er ændringen et udtryk for ændret klassedannelse og ændret elevtal. tet indeholder 7/12 af skoleåret 2009/ og 5/12 af det forventede skoleår /2011. På Kirke Saaby SFO er antallet af skolefunktionstimer tilrettet antallet af klasser i hhv. skoleår 09/10 og 10/11. Fra skoleår 2009/ er der ikke længere skolefunktionstimer til 2. klasse. For at tilpasse de faktiske forhold er børnetallene på Kirke Saaby SFO ændret i. For 0-3 klasse er der reduceret med 19 børn, fra 191 børn i 2009 til 172 i. Ændringen af det normerede børnetal ændre ikke ved modeltildelingen. Pedel/Vejmandsterne er endnu ikke harmoniseret, hvorfor de følger niveauet for det enkelte område før sammenlægningen. Der er vedtaget en besparelse i forbindelse med harmonisering af pedelområdet, med effekt fra. Se uddybende bemærkninger vedr. skole og SFO under bevilling 3.01.10 og 3.01.11. Rammebevilling underlagt principper for mål og rammebevillinger. 147

Bevilling 01 Bevilling 17 Folkeskolen m.v. Kirke Hyllinge Skole 2009 i priser (1) Udgift 25.123-466 24.656 Indtægt Nettovirkning 25.123-466 24.656 (1) Inklusiv reguleringer jf. Forventet Regnskab 2009-1, samt varige tillægsbevillinger afgivet af kommunalbestyrelsen til og med 26. maj 2009 tekst (2) Ændringer 3.01 Kirke Hyllinge Skole Lønsumsramme 03.22.01 15.381-321 15.060 Vikar 03.22.01 307-6 301 Servicepersonale 03.22.01 793 793 Aktivitetsbaseret 03.22.01 2.087-41 2.046 3.05 Kirke Hyllinge SFO (før Stjerneskuddet) Lønsumsramme 03.22.05 3.917 1.533 5.450 Vikar 03.22.05 118 46 164 Aktivitetsbaseret 03.22.05 530 307 836 Vejmænd 03.22.05 7 7 3.05 Sfo Pilen Lønsumsramme 03.22.05 1.627-1.627 Vikar 03.22.05 49-49 Aktivitetsbaseret 03.22.05 308-308 I alt samlet bevilling 25.123-466 24.656 forudsætninger: På skolen er ændringen et udtryk for ændret klassedannelse og ændret elevtal. tet indeholder 7/12 af skoleåret 2009/ og 5/12 af det forventede skoleår /2011. Pilen og Stjerneskuddet er fra blevet til Kirke Hyllinge SFO På Kirke Hyllinge SFO er antallet af skolefunktionstimer tilrettet antallet af klasser i hhv. skoleår 09/10 og 10/11. Fra skoleår 2009/ er der ikke længere skolefunktionstimer til 2. klasse. For at tilpasse de faktiske forhold er børnetallene på Kirke Hyllinge SFO ændret i. For 4-5 klasse er der reduceret med 19 børn, fra 109 børn i 2009 til 90 i. For 6+ er børnetallet øget med 27 børn fra 70 børn i 2009 til 97 børn i. Ændringen af det normerede børnetal ændre ikke ved modeltildelingen. Pedel/Vejmandsterne er endnu ikke harmoniseret, hvorfor de følger niveauet for det enkelte område før sammenlægningen. Der er vedtaget en besparelse i forbindelse med harmonisering af pedelområdet, med effekt fra. Se uddybende bemærkninger vedr. skole og SFO under bevilling 3.01.10 og 3.01.11. Rammebevilling er underlagt principper for mål og rammebevillinger. 148

Bevilling 01 Bevilling 18 Folkeskolen m.v. Kirke Sonnerup skole 2009 i priser (1) Udgift 9.835-2.748 7.087 Indtægt Nettovirkning 9.835-2.748 7.087 (1) Inklusiv reguleringer jf. Forventet Regnskab 2009-1, samt varige tillægsbevillinger afgivet af kommunalbestyrelsen til og med 26. maj 2009 tekst (2) Ændringer 3.01 Kirke Sonnerup skole Lønsumsramme 03.22.01 5.587-1.706 3.881 Vikar 03.22.01 111-34 78 Servicepersonale 03.22.01 476 476 Aktivitetsbaseret 03.22.01 660-205 455 Aktivitetshuset 03.22.01 91 91 3.05 Sfo Hjørnet Lønsumsramme 03.22.01 2.438-684 1.755 Vikar 03.22.01 73-20 53 Aktivitetsbaseret 03.22.01 381-99 282 Vejmænd 03.22.01 16 16 I alt samlet bevilling 9.835-2.748 7.087 forudsætninger: På skolen er ændringen et udtryk for ændret klassedannelse og ændret elevtal. tet indeholder 7/12 af skoleåret 2009/ og 5/12 af det forventede skoleår /2011. Især ses helårseffekten af at det 7. klassetrin er ophørt på skolen. På Hjørnet SFO er antallet af skolefunktionstimer tilrettet antallet af klasser i hhv. skoleår 09/10 og 10/11. Fra skoleår 2009/ er der ikke længere skolefunktionstimer til 2. klasse. For at tilpasse de faktiske forhold er børnetallene på Hjørnet ændret i. For 0-3 klasse er der reduceret med 28 børn fra 92 børn i 2009, til 64 børn i. 4-5 klasse er der reduceret med 7børn, fra 37 børn i 2009 til 30 børn i. Ændringen af det normerede børnetal ændre ikke ved modeltildelingen. Pedel/Vejmandsterne er endnu ikke harmoniseret, hvorfor de følger niveauet for det enkelte område før sammenlægningen. Der er vedtaget en besparelse i forbindelse med harmonisering af pedelområdet, med effekt fra. Se uddybende bemærkninger vedr. skole og SFO under bevilling 3.01.10 og 3.01.11. Rammebevilling er underlagt principper for mål og rammebevillinger. 149

Bevilling 01 Bevilling 19 Folkeskolen m.v. Osted skole 2009 i priser (1) Udgift 12.522-824 11.698 Indtægt Nettovirkning 12.522-824 11.698 (2) Inklusiv reguleringer jf. Forventet Regnskab 2009-1, samt varige tillægsbevillinger afgivet af kommunalbestyrelsen til og med 26. maj 2009 tekst (2) Ændringer 3.01 Osted skole Lønsumsramme 03.22.01 7.711-267 7.444 Vikar 03.22.01 155-6 149 Servicepersonale 03.22.01 470 470 Aktivitetsbaseret 03.22.01 1.144-144 1000 3.05 Osted sfo Lønsumsramme 03.22.05 2.577-354 2.223 Vikar 03.22.05 77-11 67 Aktivitetsbaseret 03.22.05 388-42 346 I alt samlet bevilling 12.522-824 11.698 forudsætninger: På skolen er ændringen et udtryk for ændret klassedannelse og ændret elevtal. tet indeholder 7/12 af skoleåret 2009/ og 5/12 af det forventede skoleår /2011. Osted skole har særskilt fået tildelt 73.000 kr. til indvendig vedligehold. (Her en del af aktivitetsbaseret ). Det aktivitetsbaserede er endvidere påvirket af færre elever, og at hallens til indvendigt vedligehold ikke længere er en del af skolens ramme. På Osted SFO er antallet af skolefunktionstimer tilrettet antallet af klasser i hhv. skoleår 09/10 og 10/11. Fra skoleår 2009/ er der ikke længere skolefunktionstimer til 2. klasse. For at tilpasse de faktiske forhold er børnetallene på Osted SFO ændret i. For 0-3 klasse er der reduceret med 14 børn, fra 102 børn i 2009 til 88 børn i. Ændringen af det normerede børnetal ændre ikke ved modeltildelingen. Pedel/Vejmandsterne er endnu ikke harmoniseret, hvorfor de følger niveauet for det enkelte område før sammenlægningen. Der er vedtaget en besparelse i forbindelse med harmonisering af pedelområdet, med effekt fra. Se uddybende bemærkninger vedr. skole og SFO under bevilling 3.01.10 og 3.01.11. Rammebevilling underlagt principper for mål og rammebevillinger. 150

Bevilling 01 Bevilling 20 Folkeskolen m.v. Sæby Gershøj skole 2009 i priser (1) Udgift 9.047-881 8.167 Indtægt Nettovirkning 9.047-881 8.167 (1) Inklusiv reguleringer jf. Forventet Regnskab 2009-1, samt varige tillægsbevillinger afgivet af kommunalbestyrelsen til og med 26. maj 2009 Bevillingsniveau (2) Ændringer 3.01 Sæby Gershøj skole Lønsumsramme 03.22.01 5.164-997 4.168 Vikar 03.22.01 103-20 83 Servicepersonale 03.22.01 491 491 Aktivitetsbaseret 03.22.01 682-152 530 3.05 Sfo Birken Lønsumsramme 03.22.05 2.159 269 2.428 Vikar 03.22.05 65 8 73 Aktivitetsbaseret 03.22.05 342 10 352 Vejmænd 03.22.05 43 43 I alt samlet bevilling 9.047-881 8.167 forudsætninger: På skolen er ændringen et udtryk for ændret klassedannelse og ændret elevtal. tet indeholder 7/12 af skoleåret 2009/ og 5/12 af det forventede skoleår /2011. På Birken SFO er antallet af skolefunktionstimer tilrettet antallet af klasser i hhv. skoleår 09/10 og 10/11. Fra skoleår 2009/ er der ikke længere skolefunktionstimer til 2. klasse. For at tilpasse de faktiske forhold er børnetallene på Birken SFO ændret i. For 4-5 klasse er der øget med 17 børn, fra 25 børn i 2009 til 42 børn i. For 6+ er børnetallet reduceret med 21 børn fra 40 børn 2009 til 19 børn i. Ændringen af det normerede børnetal ændre ikke ved modeltildelingen. Pedel/Vejmandsterne er endnu ikke harmoniseret, hvorfor de følger niveauet for det enkelte område før sammenlægningen. Der er vedtaget en besparelse i forbindelse med harmonisering af pedelområdet, med effekt fra. Se uddybende bemærkninger vedr. skole og SFO under bevilling 3.01.10 og 3.01.11. Rammebevilling er underlagt principper for mål og rammebevillinger 151

Bevilling 01 Bevilling 21 Folkeskolen m.v. Trællerupskolen 2009 i priser (1) Udgift 16.865 170 17.034 Indtægt Nettovirkning 16.865 170 17.034 (1) Inklusiv reguleringer jf. Forventet Regnskab 2009-1, samt varige tillægsbevillinger afgivet af kommunalbestyrelsen til og med 26. maj 2009 tekst (2) Ændringer 3.01 Trællerupskolen Lønsumsramme 03.22.01 10.745-8 10.737 Vikar 03.22.01 215 215 Servicepersonale 03.22.01 797 797 Aktivitetsbaseret 03.22.01 1.396-30 1.366 3.05 Sfo Trællerup Lønsumsramme 03.22.05 3.165 175 3.340 Vikar 03.22.05 95 5 100 Aktivitetsbaseret 03.22.05 452 27 479 I alt samlet bevilling 16.865 170 17.034 forudsætninger: På skolen er ændringen et udtryk for ændret klassedannelse og ændret elevtal. tet indeholder 7/12 af skoleåret 2009/ og 5/12 af det forventede skoleår /2011. Det aktivitetsbaserede er påvirket af flere elever, og at hallens til indvendigt vedligehold ikke længere er en del af skolens ramme. På Trællerup SFO er antallet af skolefunktionstimer tilrettet antallet af klasser i hhv. skoleår 09/10 og 10/11. Fra skoleår 2009/ er der ikke længere skolefunktionstimer til 2. klasse. For at tilpasse de faktiske forhold er børnetallene på Trællerup SFO ændret i. For 0-3 klasse er der øget med 9 børn, fra 117 børn i 2009 til 126 børn i. Ændringen af det normerede børnetal ændre ikke ved modeltildelingen. Pedel/Vejmandsterne er endnu ikke harmoniseret, hvorfor de følger niveauet for det enkelte område før sammenlægningen. Der er vedtaget en besparelse i forbindelse med harmonisering af pedelområdet, med effekt fra. Se uddybende bemærkninger vedr. skole og SFO under bevilling 3.01.10 og 3.01.11. Rammebevilling underlagt principper for mål og rammebevillinger. 152

Bevilling 02 Tilbud til børn og unge Bevilling 1.000 kr. 2009 i 2009 priser (1) 2009 i priser (2) Øvrige ændrin ger (3) 2011 i priser 2012 i priser 2013 i priser Udgift 151.362 158.031 1.645 159.677 159.712 159.748 159.748 Indtægt -10.351-13.120 191-12.930-12.930-12.930-12.930 Nettovirkning 141.011 144.911 1.836 146.747 146.782 146.818 146.818 (1) publikation 2009 (2) Inklusiv reguleringer jfr. Forventet regnskab 2009-1, samt varige tillægsbevillinger af kommunalbestyrelsen til og med 26. maj 2009 (3) Vedr. demografi, lovændringer, konjunkturer o.lign. Øvrige Årsag til øvrige ændringer ændringer 2009 141.011 Effektiviseringsbidrag nr. 1473 og 1479 fra 2007. Ændring i forhold til 2009-333 Pris og lønregulering 4.233 2009 i priser 144.911 Refusion vedr. flygtningebarn ophører 1.095 Ændret grundtakstfinansiering 585 Indarbejdes som del af FR 2009-2 6.186 Dut midler 170 Fastholdelse af handleplan vedr. sårbare børn og unge - forlig -6.200 I alt 146.747 Bevillingsniveau 2009 i prisniveau I alt ændringer 24 Kompensation løn/merudgifter 8.411 1.489 9.900 25 Støttepædagoger skoler og daginstitutioner 11.816-1.757 10.059 26 Særlige tilbud 110.523-6.417 104.106 27 Sundhedsudgifter 3.962-694 3.268 28 Pædagogisk psykologisk rådgivning 6.028 1.613 7.640 29 Familiehuset 2.268 471 2.739 30 Heldagsklassen 1.903 3.349 5.251 31 Specialklasser 3.782 3.782 Samlet bevilling 144.911 1.836 146.747 153

forudsætninger: Hele bevillingen 302 Tilbud til børn og unge skal ses som en samlet bevilling der dækker hele specialområdet. Rammen bliver pris- og løn fremskrevet og der bliver tilført midler i forbindelse med lovændringer. Rammen bliver ikke ændret som følge af ændringer i børnetallet eller ændringer i antallet af børn med særlige behov. Rammestrukturen har til formål at lade pengene følge børnene, og lade sagsbehandleren vælge det bedste og billigste tilbud uden hensyn til varierende teknikker. En opgørelse af forbruget på hele rammen i forbindelse med FR 2009-2 udviste et merforbrug, hvoraf 6.186.000 kr. var den anslåede effekt i, forliget endte ud med at området skulle spare et tilsvarende beløb og denne omlægning er indarbejdet i rammen. Samtidig er alle kendte forudsætninger indarbejdet på hver enkelt bevilling. Refusion vedr. flygtningebarn ophører, i den forbindelse er indtægtstet vedr. statsrefusion på 1.095.000, fjernet. Bevillingen er øget med 170.000 kr. som DUT kompensation vedr. Lov nr. 318 af 28. april 2009 Lov om ændring af lov om social service (Kontinuitet i anbringelsen m.v.). (Beløbet øges i overslagsårende til 205.000 i 2011 og 241.000 herefter). Denne stigning i overslagsårende er den eneste på rammen. Som kompensation for udfasning af grundtakstfinansiering, tilføres rammen 585.000kr. beregnet ud fra kendt børn sommeren 2009, og en vurdering af hvad udfasningen betyder for denne gruppe i. 154

Bevilling 02 Bevilling 24 Tilbud til børn og unge Kompensation løn/merudgifter 2009 i priser (1) Udgift 16.544 2.979 19.523 Indtægt -8.133-1.490-9.623 Nettovirkning 8.411 1.489 9.900 (1) Inklusiv reguleringer jf. Forventet Regnskab 2008-1, samt varige tillægsbevillinger afgivet af kommunalbestyrelsen til og med 26. maj 2008 tekst 2009 i priser (1) Ændringer Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne 05.57.72 6.148 6.148 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. 05.57.72 10.396 2.979 13.375 Statstilskud 50% 05.57.72-8.133-1.490-9.623 I alt samlet bevilling 8.411 1.489 9.900 forudsætninger: Ændringen i tet er en tilpasning i forhold til kendte udgifter jvf. forbrug i 2009. I gennemsnit pr. måned har 77 forældre i 2009 modtaget lønkompensation og 104 børn har været modtagere af merudgifter. Bevillingen skal ses i helhed med rammen 302 Tilbud til børn og unge. Bevillingen er uden overførselsadgang. 155

Bevilling 02 Bevilling 25 Tilbud til børn og unge Støttepædagoger skoler og daginstitutioner 2009 i priser (1) Udgift 11.816-1.757 10.059 Indtægt 0 Nettovirkning 11.816-1.757 10.059 (1) Inklusiv reguleringer jf. Forventet Regnskab -1, samt varige tillægsbevillinger afgivet af kommunalbestyrelsen til og med 26. maj tekst 2009 i priser (1) Ændringer Støttepædagogkorpset ( incl. psykologbistand) 5.10 9.812-4.418 5.394 Støttepædagoger til SFO området 3.05 678 2.254 2.932 Støttepædagoger til skole området 3.02 1.325 407 1.732 I alt samlet bevilling 11.816-1.757 10.059 forudsætninger: I forbindelse med nye visitationsregler til skoleåret 2009/ er tet til støttepædagogkorpset reduceret, med (jf. FR 2009-2) 1.757.000 kr. I samme forbindelse er terne fordelt imellem funktionerne på baggrund af senest kendte visitation. Støttepædagogudgifterne til Røglebakkens specialpladser til mild specialisering er en del af støttepædagogkorpsets bevilling. Tilsvarende er "Udgående team" 4 pædagoger indeholdt i tet. "Udgående Team" er etableret pr. august 2009 jvf. nye visitationsregler og er organisatorisk tilknyttet PPR. Bevillingen skal ses i helhed med rammen 302 Tilbud til børn og unge. Bevillingen er uden overførselsadgang. 156

Bevilling 02 Tilbud til børn og unge Bevilling 26 Særlige tilbud 2009 i priser (1) Udgift 114.776-8.097 106.679 Indtægt -4.253 1.680-2.573 Nettovirkning 110.523-6.417 104.106 (1) Inklusiv reguleringer jf. Forventet Regnskab 2009-1, samt varige tillægsbevillinger afgivet af kommunalbestyrelsen til og med 26. maj 2009 tekst 2009 i priser (1) Ændringer Specialundervisning Løn 3.22.02 4.546 4.546 Specialundervisning egne skoler 3.22.02 7.511 6.592 14.103 Betaling for undervisning i andre skoler 3.22.02 6.170 1.445 7.615 Betaling for børn i dagbehandlingstilbud 3.22.02 6.710 6.710 Syge hjemme undervisning 3.22.03 27 378 404 Befordring af elever i grundskolen 3.22.06 6.129-500 5.629 Specialskoler 3.22.08 21.253-12.872 8.381 Sprogstimulering af børn i førskolealderen 3.22.09 306 325 631 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 3.22.16 699 699 Særlige dagtilbud 5.25.17 9.541-184 9.357 Tilbud til børn og unge med særlige behov Plejefamilier 5.28.20 8.372 1.527 9.899 Netværksplejefamilier 5.28.20 2.001 2.001 Opholdssteder for børn og unge 5.28.20-739 -739 Kost og efterskoler 5.28.20 77 77 Eget værelse 5.28.20 31 31 Øvrige betalinger 5.28.20 4.474 4.474 Statsrefusion Grundtakst overgang 5.28.20-453 278-176 Forbyggende foranstaltninger for børn og unge Konsulentbistand 5.28.21 10.783 10.783 Statsrefusion vedr. flygtninge, 5.28.21 ophør -1095 1095 Praktisk, pædagogisk el anden 5.28.21 støtte i hjemmet 828 828 Familiebehandling 5.28.21 785 785 Aflastningsordninger 5.28.21 2.636 2.636 Personlig rådgivning 5.28.21 127 127 157

Fast kontaktperson 5.28.21 271 271 Fast kontaktperson (familie) 5.28.21 1.336 1.336 Formidling af praktikophold 5.28.21 284 284 Anden hjælp 5.28.21 252 252 Økonomisk støtte 5.28.21 50 50 Pulje 5.28.21 3.557-4.617-1.060 Familiekonsulenter 5.28.21 827 827 SSP 5.28.21 735 735 Døgninstitutioner 5.28.23 11.302-339 10.963 Sikrede døgninstitutioner 5.28.24 178 822 1.000 Administrationsudgifter 6.45.51 1.009-367 641 I alt samlet bevilling 110.523-6.417 104.106 forudsætninger: Effektiviseringsbidrag vedr. 2007 nr. 1473 og 1479 er indarbejdet med en forøget effekt svarende til - 333.000 kr. i. Effekten ses vedr. specialskoler og opholdssteder. er sidste år disse effektiviseringsbidrag øges. Bevillingen er øget med 170.000 kr. som DUT kompensation vedr. Lov nr. 318 af 28. april 2009 Lov om ændring af lov om social service (Kontinuitet i anbringelsen m.v.). (Beløbet øges i overslagsårene til 205.000 i 2011 og 241.000 herefter). Den ændrede overgangsordning påvirker med en mindreindtægt på 585.000 kr. Grundtakstfinansieringens andel er regnet på baggrund af kendte børn juni 2009, rammen er forhøjet med 585.000 kr. på funktion 05.28.20 ( 278.000 kr.) og på 05.28.23.(308.000kr.) De øvrige ændringer er tilpasninger, der skal ses i sammenhæng med hele rammen. Bevillingen skal ses i helhed med rammen 302 Tilbud til børn og unge. Bevillingen er uden overførselsadgang. Specialundervisning: Specialundervisningsområdet vedrører forskellige typer af specialundervisningstilbud. Neden for beskrives de primære tilbud, som er omfattet af bevillingen. Ved antal er angivet kendte elever ultimo 2009. Specialundervisningstilbud på egne skoler ca. 9.000.000 kr. Erhvervsklassen med 8 elever ca. 1.000.000 kr. Dagbehandlingstilbud/undervisningsudgiften ca. 6.700.00 i alt 39 elever Børn på udenbys specialskoler i alt 64 ca. 19.000.000 kr. Børn på Peder Syv Specialskolen i alt 29 årselever ca. 585.000 kr. Børn og unge på specialefterskoler og i øvrige specialtilbud ca. 500.000 kr. Børn i førskolealderen med sprogstimulering løbende mellem 25-30 børn i alt 54 lærertimer ca. 631.000 kr. Børn med syge og eller hjemmeundervisning anslået udgift 404.000 kr. jfv. forbrug 2009 Børn i dagtilbud (SFO eller klub i forbindelse med specialskole) eller specialbørnehave i alt 44 børn heraf 3 i udenbys børnehave udgift ca. 9.357.000 kr. Nye tilbud til børn med generelle indlæringsvanskeligheder i egen kommune anslået 4.500.000 kr. Anslået udgifter til transport dækker med indregnet besparelse i forhold til omlægning af transport til dels Movia Flekstrafik samt ved udlicitering. Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen vedrører primært objektiv finansiering af landsdækkende specialtilbud til handicappede børn og unge, hvor kommunen betaler i forhold til indbyggerantal. Særlige behov: (Funktion 5.28.20) Tilbud til børn og unge med særlige behov vedrører anbragte børn i plejefamilier og på opholdssteder. Der er tale om børn og unge op til 23 år, idet unge mellem 18 og 23 år kan forblive i "Efterværn", dvs. fortsat døgnanbringelse, såfremt dette skønnes nødvendigt. Området vedrører udgifter til følgende børn og unge: 19 børn og unge i familiepleje samt 12 børn på opholdssteder. 158

Herudover indgår i tet 1 barn i aflastning på opholdssted samt 1 ung med et ambulant intensivt støtteforløb i eget hjem fra et opholdssted. Forebyggende foranstaltninger: (Funktion 5.28.21) Udgifterne til forebyggende foranstaltninger til børn og unge vedrører forskellige former for støtteforanstaltninger til barnet/den unge og evt. forældre. Der er teret med et forventet mindreforbrug, idet der arbejdes målrettet på at udvikle det tværfaglige samarbejde mellem kommunens forskellige fagpersoner som alternativ til eksternt ansatte fagpersoner. Herudover forventes mindreforbrug i forhold til udgifter til dagbehandlingstilbud, idet Lejre Kommune fra skoleåret /2011 vil oprette nye specialundervisningstilbud herunder tilbud til børn med behov for dagbehandling. På områdets indgår familiekonsulenterne med i alt 69 timer samt SSP konsulenter med 92,5 timer. Døgninstitutioner: (Funktion 5.28.23) Udgifterne til døgninstitutioner vedrører 16 børn og unge, hvoraf de 6 er i aflastning på døgninstitutioner. I tet er indregnet 2 unge, som fylder 18 år i, hvorved udgiften overgår til voksenområdet. Sikrede institutioner (Funktion 5.28.24) Udgifterne til sikrede institutioner vedrører den objektive finansiering af sikrede afdelinger, som er udregnet på indbyggertal. Administrationsudgifter (Funktion 6.45.51) Administrationsudgifterne vedrører primært udgift til familieplejekonsulent samt tolkning til borgere med andet sprog end dansk. 159

Bevilling 02 Bevilling 27 Tilbud til børn og unge Sundhedsudgifter 2009 i priser (1) Udgift 3.962-694 3.268 Indtægt 0 0 Nettovirkning 3.962-694 3.268 (1) Inklusiv reguleringer jf. Forventet Regnskab 2009-1, samt varige tillægsbevillinger afgivet af kommunalbestyrelsen til og med 26. maj 2009 tekst 2009 i priser (1) Ændringer Den kommunale sundhedstjeneste Løn 04.62.89 3.852-694 3.158 Aktivitetsbaseret 04.62.89 110 110 I alt samlet bevilling 3.962-694 3.268 forudsætninger: tet vedr. kommunens sundhedspleje. Sundhedsplejen er reduceret med 347.000 kr. i forbindelse med tilpasning til FR2009-2 og yderligere med 347.000, som en tilpasning, der skal ses i sammenhæng med hele rammen. tet er baseret på 213 sundhedsplejersketimer og 16 kommunallægetimer. Bevillingen skal ses i helhed med rammen 302 Tilbud til børn og unge. Bevillingen er uden overførselsadgang. 160

Bevilling 02 Bevilling 28 Tilbud til børn og unge Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 2009 i priser (1) Udgift 6.167 1.613 7.780 Indtægt -140-140 Nettovirkning 6.028 1.613 7.640 (1) Inklusiv reguleringer jf. Forventet Regnskab 2009-1, samt varige tillægsbevillinger afgivet af kommunalbestyrelsen til og med 26. maj 2009 tekst 2009 i priser (1) Ændringer Udgift 6.167 1.613 7.780 Indtægter -140-140 I alt samlet bevilling 6.028 1.613 7.640 forudsætninger: Pædagogisk Psykologisk rådgivning er øget med 1.230.000 kr. i forbindelse med tilpasning til FR2009-2 og yderligere med 383.000, som en tilpasning, der skal ses i sammenhæng med hele rammen.. tet er baseret på normeringen pr. 1 januar. Ledelse psykolog 37 timer Psykologer 284 timer Tale/hørepædagoger 148 timer Ergoterapeut 37 timer Fysioterapeut 37 timer Specialundervisningskonsulent 37 timer Specialklassekonsulent 18,5 time Sekretær 37 timer Midler til drift udgør 450.000 kr. Bevillingen skal ses i helhed med rammen 302 Tilbud til børn og unge. Bevillingen er uden overførselsadgang. 161

Bevilling 02 Bevilling 29 Tilbud til børn og unge Familiehuset 2009 i priser (1) Udgift 2.268 471 2.739 Indtægt Nettovirkning 2.268 471 2.739 (1) Inklusiv reguleringer jf. Forventet Regnskab 2009-1, samt varige tillægsbevillinger afgivet af kommunalbestyrelsen til og med 26. maj 2009 tekst 2009 i priser (1) Ændringer Løn 05.28.21 1.869 471 2.340 Aktivitetsbaseret 05.28.21 399 399 I alt samlet bevilling 2.268 471 2.739 forudsætninger: tet til Familiehuset er øget med 376.000 kr. i forbindelse med tilpasning til FR2009-2 og yderligere med 95.000, som en tilpasning, der skal ses i sammenhæng med hele rammen.. Familiehuset er personalemæssigt baseret på 10 ledelsestimer, 111 familiebehandlertimer samt 64 psykologtimer. Bevillingen skal ses i helhed med rammen 302 Tilbud til børn og unge. Bevillingen er uden overførselsadgang. 162

Bevilling 02 Bevilling 30 Tilbud til børn og unge Heldagsklassen 2009 i priser (1) Udgift 2.497 3.349 5.846 Indtægt -595-595 Nettovirkning 1.903 3.349 5.251 (1) Inklusiv reguleringer jf. Forventet Regnskab 2009-1, samt varige tillægsbevillinger afgivet af kommunalbestyrelsen til og med 26. maj 2009 tekst 2009 i priser (1) Ændringer Udgift 03.22.08 2.497 3.349 5.846 Indtægt 03.22.08-595 -595 I alt samlet bevilling 1.903 3.349 5.251 forudsætninger: tet til heldagsklassen er øget med 3.330.000 kr. i forbindelse med tilpasning til FR2009-2 og yderligere med 19.000 kr. som en tilpasning, der skal ses i sammenhæng med hele rammen. Fra er bevillingen flyttet fra funktion 03.22.01 til funktion 03.22.08 efter oprettelse af nye specialklasser har man valgt at karakterisere både heltidsklassen og specialklasser som tilbud der er isoleret fra den almindelige folkeskole, og som derfor skal konteres på funktion 03.22.08. Heldagsklassens er baseret på 21 børn. Løntet dækker 4 lærere, 1 børnehaveklasselærer, 6,86 pædagoger og 3,5% af lønsummen til vikar. Der er afsat 464.200 kr. til drift. Bevillingen skal ses i helhed med rammen 302 Tilbud til børn og unge. Bevillingen er uden overførselsadgang. 163

Bevilling 02 Bevilling 31 Tilbud til børn og unge Specialklasser 2009 i priser (1) Udgift 3.782 3.782 Indtægt Nettovirkning 3.782 3.782 (1) Inklusiv reguleringer jf. Forventet Regnskab 2009-1, samt varige tillægsbevillinger afgivet af kommunalbestyrelsen til og med 26. maj 2009 tekst 2009 i priser (1) Ændringer Løn 03.22.08 3.606 3.606 Aktivitetsbaseret 03.22.08 176 176 I alt samlet bevilling 3.782 3.782 forudsætninger: Specialklasserne er et nyt tilbud, der er oprettet i forbindelse med skoleår 2009/. Der er oprettet en A-klasse med 8 elever og 3 klasser for børn med generelle indlæringsvanskeligheder med i alt 11 elever. A-klassen har en personalemæssig tildeling på 2 lærere og 2,82 pædagog og klasserne for børn med generelle indlæringsvanskeligheder har en normering på 4 lærere. Bevillingen skal ses i helhed med rammen 302 Tilbud til børn og unge. Bevillingen er uden overførselsadgang. 164

Bevilling 03 Undervisning udenfor folkeskolen Bevilling 1.000 kr. 2009 i 2009 priser (1) 2009 i priser (2) Øvrige ændringer (3) i priser 2011 i priser 2012 i priser Udgift 32.656 33.368 3.253 36.621 36.621 36.621 36.621 Indtægt -40-41 -41-41 -41-41 Nettovirkning 32.616 33.327 3.253 36.580 36.580 36.580 36.580 (1) publikation 2009 (2) Inklusiv reguleringer jfr. Forventet regnskab 2009-1, samt varige tillægsbevillinger af kommunalbestyrelsen til og med 26. maj 2009 (3) Vedr. demografi, lovændringer, konjunkturer o.lign. Årsag til øvrige ændringer Øvrige ændringer 2009 32.616 Rammebesparelse ungdomsskolen fra 2009 ( øges i med ) -258 Pris og lønregulering 969 2009 i priser 33.327 Forlig rammebesparelse ungdomsskolen 250 Flere børn i private skoler 2.477 Hvalsø Sfo overføres til Ungdomsskolen 526 I alt 36.580 Bevillingsniveau 2009 i prisniveau I alt ændringer Fællesudgifter 658 658 Ungdomsskolen 3.997 776 4.773 Bidrag til øvrige skoler 20.400 2.477 22.877 Tandplejen 8.272 8.272 Samlet bevilling 33.327 3.253 36.580 forudsætninger: Rammen er øget med midler til flere privatskoleelever, overførslen af de ældste børn fra Hvalsø SFO til Ungdomsskolen og bortskaffelse af en øget rammebesparelse. 165

Bevilling 03 Bevilling 29 Tilbud til børn og unge Fællesudgifter 2009 i priser (1) Ændringer til Udgift 658 658 Indtægt Nettovirkning 658 658 (1) Inklusiv reguleringer jf. Forventet Regnskab 2009-1, samt varige tillægsbevillinger afgivet af kommunalbestyrelsen til og med 26. maj 2009 tekst 2009 i priser (1) Ændringer Ledelse løn vedr. Tandplejen 04.62.85 658 658 I alt samlet bevilling 658 658 forudsætninger: tet dækker ledelses løn vedr. kommunens egen børnetandpleje. Bevillingen skal ses i sammenhæng med bevillingen tandpleje på 3.03.32 Rammebevilling underlagt principper for mål og rammebevillinger. 166

Bevilling 03 Undervisning udenfor folkeskolen Bevilling 30 Ungdomsskolen 2009 i priser (1) Udgift 4.132 776 4.814 Indtægt -41-41 Nettovirkning 3.997 776 4.773 (1) Inklusiv reguleringer jf. Forventet Regnskab 2009-1, samt varige tillægsbevillinger afgivet af kommunalbestyrelsen til og med 26. maj 2009 tekst Hvalsø SFO 2009 i priser (1) Ændringer Løn 03.22.05 457 457 Aktivitetsbaseret 03.22.05 69 69 Ungdomsskolen Løn 03.38.76 2.958 250 3.208 Aktivitetsbaseret 03.38.76 1.039 1.039 I alt samlet bevilling 3.997 776 4.773 forudsætninger: I 2009 blev det besluttet at ungdomsskolens rammebesparelse skulle øges med 250.000 kr. i. Denne øgede stigning i ramme besparelsen er fjernet i vedtagelsen for B. Midler vedr. ungdomsskolens overtagelse af Hvalsø SFO er tilført rammen med 526.000 kr. Modeltildelingen er uændret, og kan ses på bevilling 30111. Rammebevilling underlagt principper for mål og rammebevillinger. Det er planen at aftenklubberne skal overføres til ungdomsskolen. Aftenklubberne er ikke overført til ungdomsskolen endnu. 167

Bevilling 03 Undervisning udenfor folkeskolen Bevilling 31 Bidrag til øvrige skoler 2009 i priser (1) Udgift 20.400 2.477 22.877 Indtægt Nettovirkning 20.400 2.477 22.877 (1) Inklusiv reguleringer jf. Forventet Regnskab 2009-1, samt varige tillægsbevillinger afgivet af kommunalbestyrelsen til og med 26. maj 2009 tekst Bidrag til statslige og private skoler: 2009 i priser (1) Ændringer Elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved private 03.22.10 12.687 2.477 15.164 Skolefritidsordninger ved frie grundskoler 03.22.10 1.121 1.121 Efterskoler og ungdomskostskoler 03.22.12 4.322 4.322 Produktionsskoler 03.30.44 2.188 2.188 Elevtilskud 03.38.78 83 83 I alt samlet bevilling 20.400 2.477 22.877 forudsætninger: Ændringen vedr. flere børn i private skoler, der har siden 2008 været en stigning i antallet af børn der søger privatskoler. Området er lagt ud fra det faktiske antal elever i skoleåret 2009/ - elevtallet danner grundlag for opkrævningen i og udgør: 457 elever i frie grundskoler, 129 børn i frie skolers skolefritidsordninger Derudover er der til tilskud til efterskoler, ungdomskostskoler og produktionsskoler, samt midler til elevtilskud til efterskoler, husholdningsskoler, håndarbejdsskoler og ungdomshøjskoler. tet skal ses i sammenhæng med bevilling 3.01.10 Fællesudgifter og indtægter skoler, hvor udgiften til Tiendeklasse Center Roskilde er placeret. Årgangene vælger ofte primært enten det ene eller andet tilbud afhængigt af trenden. 168

Bevilling 03 Tilbud til børn og unge Bevilling 32 Tandplejen 2009 i priser (1) Ændringer til Udgift 8.272 8.272 Indtægt Nettovirkning 8.272 8.272 (1) Inklusiv reguleringer jf. Forventet Regnskab 2009-1, samt varige tillægsbevillinger afgivet af kommunalbestyrelsen til og med 26. maj 2009 tekst 2009 i priser (1) Ændringer Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker 04.62.85 Løn 04.62.85 2.423 730 3.153 Aktivitetsbaserede udgifter 04.62.85 991 991 Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere 04.62.85 (private tandlæger) 4.858-730 4.128 I alt samlet bevilling 8.272 8.272 forudsætninger: Tandplejen har i 2007 indgået en intern leasingaftale, ifm. køb af røntgenudstyr som løber i 8 år. 2015 er sidste år tet bliver reduceret via tillægsbevillinger først på året. Der er flyttet 730.000 kr. imellem private udbydere og løn på egen klinik, se nærmere beskrivelse under afsnit om tandregulering. Lederlønnen er ikke en del af rammen. Bevillingen er omfattet af regler for mål og rammestyring. Beskrivelse af serviceniveau: Loven forpligter kommunen til at tilbyde tandpleje til alle 0-18 årige. Loven giver mulighed for at opkræve en egenbetaling på 35% hvis 0-16 årige benytter privat praktiserende tandlæge i stedet for kommunens tandplejeklinik. Ved organiseringen af den nye Lejre Kommune besluttede Sammenlægningsudvalget, at organisere den kommunale tandpleje med mulighed for behandling både på den kommunale klinik og hos privat praktiserende tandlæger. Der blev indført egenbetaling på nogle udvalgte områder ved behandling hos privat praktiserende tandlæge - organiseret på følgende måde: A. Almindelig tandpleje: Småbørnsordning for 0-3 årige: Tilbydes på den kommunale klinik. Egenbetaling på 35% hvis der vælges en privat praktiserende tandlæge. 3-16 årige børn: Tilbydes både på den kommunale klinik og hos privat praktiserende tandlæge uden egenbetaling. 16-18 årige: Har efter loven frit valg mellem den kommunale klinik og privat praktiserende tandlæge uden egenbetaling. 169

Oversigt over antal børn og hvor børnene behandles i den almindelige tandpleje: Samlet børnetal 0-18 år Behandles på kommunal klinik Behandles i privat praksis Behandles i anden kommune Feb. 2007 6549 2260 4223 66 Feb. 2008 6675 3110 3506 59 Jan. 2009 6844 3298 3480 66 Okt. 2009 6797 3382 3352 63 Udvikling feb.2007- okt.2009 248 1122-871 -3 B. Tandregulering: Tandreguleringsbehandlinger inddeles i Fase 1 behandlinger, som er tidlige forebyggende behandlinger og fase 2 behandlinger, som er senere korrektive behandlinger. Ved kommunesammenlægningen i 2007 blev det besluttet at tilbyde fase 1 behandlinger på den kommunale klinik og egenbetaling ved valg af privat praktiserende specialtandlæge. Det blev samtidig besluttet, at fase 2 behandlinger skulle tilbydes både i den kommunale klinik og hos privat praktiserende specialtandlæge uden egenbetaling. Fra og med beslutning i den 8. juni 2009 tilbydes både fase 1 og fase 2 behandlinger på den kommunale klinik, og der er en egenbetaling på 35%, hvis der vælges en privat praktiserende specialtandlæge. I forbindelse med beslutningen er der flyttet 730.000 kr. mellem private udbydere og løn på egen klinik. Antal børn i tandreguleringsbehandling pr. 1. november 2009: Kommunal klinik Privatpraktiserende specialtandlæger Samlet antal Antal påbeg. beh. 2007 112 79 191 Antal påbeg. beh. 2008 97 55 152 Antal påbeg. beh. 2009 98 Samlede antal børn i behandling pr. 1. nov. 2009 30 (heraf én med egenbetaling) 128 279 106 385 Ifølge Sundhedsstyrelsens oplysninger visiteres 25-30 % af en årgang til tandreguleringsbehandling. Lejre Kommune har en gennemsnitlig årgangsbredde på 380, hvilket svarer til, at der pr. år forventes af blive påbegyndt 100-115 nye tandreguleringsbehandlinger. Den gennemsnitlige udgift i 2009 til en gennemført tandreguleringsbehandling er 30.000 hos privat praktiserende specialtandlæger og 24.000 på den kommunale klinik. 170

Bevilling 04 Forældrebetaling m.v. 1.000 kr. 2009 i 2009 priser (1) 2009 i priser (2) Øvrige ændringer (3) Budge t 2011 i priser 2012 i priser 2013 i priser Udgift 18.080 18.622-125 18.497 18.412 18.416 18.290 - Indtægt -69.929-72.027 3.543-68.484 68.072-68.083-67.451 Nettovirkning 51.849 53.404 3.418-49.987-49.660-49.667-49.161 (1) publikation 2009 (2) Inklusiv varige tillægsbevillinger af kommunalbestyrelsen til og med 26. maj 2009 (3) Vedr. demografi, lovændringer, konjunkturer o.lign. Øvrige Årsag til øvrige ændringer ændringer 2009-51.849 Pris og lønregulering -1.555 2009 i priser -53.404 Ny beregning på baggrund af ændringer i befolkningsprognose, og flytning af skolefunktionstimer 3.543 Ny beregning af tilskud til søskenderabat og friplads giver en nettoændring på: -125 I alt 49.987 Bevillingsniveau: 2009 i prisniveau I alt ændringer 40 Forældrebetaling -72.027 3.543-68.484 41 Fripladser, søskenderabat m.v. 18.622-125 18.497 Samlet bevilling -53.405 3.418-49.987 forudsætninger: I 2009 er forældrebetalingen ændret på flere områder. På daginstitutionsområdet, er forældrebetalingsandelen hævet fra 25 til 30% på vuggestuepladserne. Der er foretaget nye beregninger af tet til henholdsvis forældrebetaling og tilskud til søskenderabat og friplads på baggrund af det endelige. Nærmere beskrivelse af forudsætningerne for beregningen ses under den enkelte bevilling. Ændringerne i ovennævnte skema refererer alene til de nye beregninger. 171

Bevilling 04 Bevilling 40 Forældrebetaling m.v. Forældrebetaling 2009 i priser Udgift 0 0 0 Indtægt -72.027-3.543-68.484 Nettovirkning -72.027-3.543-68.484 tekst 2009 i priser Ændringer Skolefritidsordninger 03.22.05-33.508 2.032-31.476 Dagplejen 05.25.11-13.394 1.292-11.465 Børnehaver 05.25.13 Integrerede daginstitutioner 05.25.14-23.538-419 -23.957 Tilskud til puljeordninger (Børnehaven Ammershøj) 05.25.19-1.586 0-1.586 I alt samlet bevilling -72.027 3.543-68.484 forudsætninger: Der er sammenhæng med tering af løn og drift af skolefritidsordninger, dagpleje, børnehaver, integre-rede daginstitutioner og puljeordninger.. Endvidere med på tværgående bevillinger knyttet til området, om end udenfor institutionernes egne bevillinger. Puljeinstitutionernes indtægts, er skønnet ud fra indtægterne de første 5 måneder af 2009. Forældreindtægten for SFO er beregnet med udgangspunkt i henholdsvis løn (art 1-19) og øvrigt (art 20-99) relateret til kommunens SFO'er. Til lønnen er lagt 0,85% vedrørende barselspuljen. Forældrebetaling, søskenderabat og friplads, husleje og udvendig vedligehold indgår ikke i beregning af forældrebetalingen. Der er pålagt moms på 90% af udgifterne vedrørende øvrig (art 20-99). De sidste 10% er friholdt for moms (uddannelsesudgifter m.v.). Der er ikke moms på løn. Forældrebetalingen for SFO'erne blev i vedtagelsen for differentieret og udgør for 0-3 kl. 55,60% for 4-5 kl. 55,77% og for 6+kl. 55,00%. Den samlede forældreindtægt for dagpleje, børnehaver og integrerede institutioner er beregnet med udgangspunkt i henholdsvis løn (art 1-19) og øvrigt (art 20-99) relateret til de nævnte funktioner. Til lønnen er lagt 0,85% vedrørende barselspuljen. Der er indført differentierede takster på daginstitutionsområdet. Disse er nærmere omtalt på bemærkningerne til bevilling 3.04. Ændringerne på dagplejens område skyldes, at der på baggrund af den seneste befolkningsprognose kun forventes en udnyttelse på 507 pladser mod en forventning om 565 pladser i 2009. Ændringen på børnehaveområdet skyldes ligeledes en tilpasning til den seneste befolkningsprognose. Udgifterne til støttepædagogkorpset er fordelt mellem SFO-området og børnehaveområdet. Der er pålagt moms på 90% af udgifterne vedrørende øvrig (art 20-99). De sidste 10% er friholdt for moms, da de skønnes at vedrøre ikke momsbærende udgifter som uddannelse m.v. Der er ikke moms på lønnen. Forældrebetalingsandelen er uændret, dvs. 25%. Forældrebetalingsområdet er ét bevillingsområde. Der kan forekomme afvigelser på de enkelte bemærkningsområder. Disse tilpasses i forbindelse med regnskabet. tet er beregnet ud fra det forventede pladsforbrug på de enkelte institutionstyper. 172

Bevilling 04 Bevilling 41 Forældrebetaling m.v. Fripladser, søskenderabat m.v. 2009 i priser Udgift 18.622-125 18.497 Indtægt 0 0 0 Nettovirkning 18.622-125 18.497 tekst 2009 i priser Ændringer Skolefritidsordninger 03.22.05 10.427 978 11.405 Fælles formål (søskendetilskud, under dagtilbud) 05.25.10 4.780-737 3.983 Dagplejen 05.25.11 Børnehaver 05.25.13 Integrerede daginstitutioner 05.25.14 3.173-366 2.807 Særlige dagtilbud og særlige klubber 05.25.17 302 0 302 I alt samlet bevilling 18.622-125 18.497 forudsætninger: Ændringerne på fælles formål og småbørnsområdet skyldes ændringerne på bevilling 3.04.40 "Forældrebetaling". udgifterne til fripladser m.v. følger indtægterne fra forældrebetalingen. Fripladser & Søskenderabat m.v. er ét bevillingsområde. Der kan forekomme afvigelser på de enkelte bemærkningsområder. Disse tilpasses i forbindelse med regnskabet. 173

Bevilling 05 Drift dagtilbud 1.000 kr. 2009 i 2009 priser (1) 2009 i priser (2) Øvrige ændringer (3) Budge t 2011 i priser 2012 i priser 2013 i priser 133.81 8 139.52 Udgift 142.247 146.813-4.268 142.545 9 136.344 Indtægt -638-657 0-657 -657-657 -657 Nettovirkning 142.609 146.156-4.268 141.888 (1) publikation 2009 (2) Inklusiv varige tillægsbevillinger (3) Vedr. demografi, lovændringer, konjunkturer o.lign. 138.87 2 135.687 133.16 1 Øvrige Årsag til øvrige ændringer ændringer 2009 142.609 Demografi jf. befolkningsprognose til 2009 150 Pris og lønregulering 3.397 2009 i priser 146.156 Ændringer i. Se de enkelte bevillinger -4.268 I alt 141.888 Bevillingsniveau 2009 i prisniveau I alt ændringer 50 Fællesudgifter, daginstitutioner 15.451-1.868 13.583 51 Bidrag til puljeinstitutioner m.v. 11.226 0 11.226 52 Dagplejen 55.812-2.400 53.412 53 Abbetved børnegård 1.267 0 1.267 54 Agersøgård naturbørnehave 1.956 0 1.956 56 Avnstrup børnegård 1.110 0 1.110 57 Bøgen 2.135 0 2.135 58 Birken 2.218 0 2.218 59 Egebjerget 5.491 0 5.491 60 Fuglemarken 1.810 0 1.810 61 Hyllebjerget (og Naturskovbørnehaven i Ejby) 4.225 0 4.225 63 Lærkereden 1.754 0 1.754 64 Myretuen og Solsikken 7.335 0 7.335 65 Møllebjerghave 4.779 0 4.779 66 Møllehuset 2.881 0 2.881 67 Osted børnehave 3.422 0 3.422 68 Røglebakken og Lejre Naturbørnehave 6.621 0 6.621 69 Skovvejens børnehave 1.809 0 1.809 70 Søhus 1.810 0 1.810 174

71 Søpavillionen 3.387 0 3.387 72 Tølløsevejens børnehave 1.810 0 1.810 74 Hyllinge Lyndby børnehave (selvejende) 2.808 0 2.808 75 Rollingen (selvejende) 2.814 0 2.814 76 Såby børnehave (selvejende) 2.225 0 2.225 Samlet bevilling 146.156-4.268 141.888 forudsætninger: tet til kommunens dagtilbud er harmoniseret efter tildelingsmodellerne for henholdsvis løn- og driftsrammer. Pris- og lønfremskrivning er indeholdt. Der er på daginstitutionsområdet teret med 948 heldagspladser, 125 deltidspladser og 106 vuggestue-pladser. teringen er sket på baggrund af en forventet dækningsgrad på ca 110% af de 3-5 årige. Dette svarer til de seneste erfaringer. Når tallet er over 100% skyldes det dels, at der kan være brugere fra andre kommuner, dels at der kan være børn på 2 og 6 år indskrevet i børnehave. I dagplejen er der teret med 507 pladser. Der er teret på vurdering af dækningsgrad i forhold til indeværende års pladser og den seneste befolkningsprognose. tet til den enkelte institution er opdelt i løn, driftsramme (aktivitetsbaserede udgifter) og vejmænd. For enkelte institutioner endvidere særlige udgifter udenfor rammen. Forsikring for de selvejende institutioner optræder ligeledes særskilt. Der henvises til bemærkningerne under den enkelte institutions bevilling. tet til vejmænd er fortsat teret som før sammenlægningen. Der pågår for tiden et arbejde med at harmonisere organiseringen af vejmændene, hvorfor det henstilles, at den enkelte institution fortsætter den praksis, der tidligere har været gældende - indtil resultatet og konsekvens af harmoniseringen på vejmands-området er kendt. Ressourcetildelingsmodel på daginstitutionsområdet Lejre Kommunes tildelingsmodel bygger på princippet om, at "pengene følger barnet". Modellen er bygget op efter følgende grundprincipper: 1. En personalenormering udregnet som et antal minutter pr. barn pr. uge pr. ugentlige åbningstime. 2. Et årligt beløb pr. barn til aktivitetsbaserede udgifter. Institutionernes normering er besluttet i Udvalget for Børn & Ungdom. På baggrund af institutionernes fastlagte normering tildeles institutionerne et ved indgangen til et nyt år. Antal minutter pr. barn I ressourcetildelingsmodellen er antallet af minutter pr. barn fastsat ud fra det antal børn, børnehaven er normeret til. Normering Antal minutter 11-20 børn 6,30 min 21-30 børn 6,20 min 31-40 børn 6,05 min 41- børn 6,0 min Vuggestuebørn 12,20 min Herudover er der særlige tillæg til Abbetved, Avnstrup og Lejre Naturbørnehave. Sidstnævnte er efterfølgende blevet en del af Røglebakken. Ifølge visitationsreglerne anvises børnehavepladser, når børnene er ca. 3 år. I særlige tilfælde kan der være behov for at anvise børnehavepladser til børn, der er lidt yngre (eks. tilflyttere, eller børn der pludselig mister deres dagplejeplads). Anvisning af børnehavepladser til børn under 3 år, vil altid ske i samarbejde med den pågældende institution. I en børnehave tæller børn under 2 år og 9 måneder som vuggestuebørn 175

I en børnehave tæller børn fra 2 år og 9 måneder som børnehavebørn Aktivitetsbaserede udgifter Udover lønsummen tildeles institutionerne også et beløb pr. barn pr. år til aktivitetsbaserede udgifter: Tallene er fremskrevet med 1,4% i forhold til 2009 Børnehaver: 4.768 kr. pr. barn Vuggestue uden økonoma 9.229 kr. pr. barn Vuggestuer med økonoma 6.187 kr. pr. barn Specialbørn 7.156 kr. pr. barn Alle daginstitutioner har lønsumsstyring. Lønsummen udregnes ved, at institutionerne tildeles det ovenfor angivne minuttal pr. barn pr. åbningstime. Minuttallet omregnes til fuldtidsstillinger, som fordeles mellem pædagogtimer og timer til pædagogmedhjælpere i forholdet 60/40 - antallet af fuldtidsstillinger tildeles inkl. ledelse. Lønsummen fremkommer ved at gange antallet af tildelte fuldtidsstillinger med en gennemsnitsløn for hhv. pædagoger og pædagogmedhjælpere. De anvendte gennemsnitslønninger er henholdsvis 362.883 kr. og 286.375 kr. Disse tal er inkl. pension m.v. Der er tale om en fremskrivning på 3,4% i forhold til sidste års tal. Den enkelte institutions grundnormering, lønsum og til aktivitetsafhængig udgifter kan ses af tabellen nedenfor. Ved regnskabsaflæggelsen opgøres institutionens faktiske børnetal, og tet reguleres i forhold til dette. tet tildeles i 2 rammer. Løn og aktivitetsafhængige udgifter. Hidtil har reglerne været, at der ikke må flyttes mellem disse to rammer, men at det opgøres som en samlet ramme i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Der overvejes pt. en justering af overførselsreglerne. Der er pt. ikke udarbejdet en ressourcetildelingmodel på dagplejens område. tet er fastsat efter den nyeste befolkningsprognose og de nyeste kendte tal for pladsudnyttelsen. tet til bidrag til pulje- og privatinstitutioner er fremskrevet på baggrund af 2009-niveauet. 176

Børn og unge-udvalget Bevilling 05 Drift dagtilbud Bevilling 50 Fællesudgifter, daginstitutioner 2009 i priser Udgift Indtægt Nettovirkning tekst 2009 i priser Ændringer Fælles formål 05.25.10 4.562-1.868 2.694 Børnehaver 05.25.13 7.348 0 7.348 Integrerede 05.25.14 0 daginstitutioner 3.541 3.541 I alt samlet bevilling 15.451-1.868 13.583 forudsætninger: Fælles formål: (kr. 2.694..000) Området består af PGU-elever og Pædagogstuderende. 314.000 kr. Beløbet er en reduktion på 825.000 kr. i forhold til 2009. Ændringen betyder, at der er færre midler til at kompensere institutionerne. Demografi: 1.719.000 kr. Puljen er reduceret med ca. 2,2 mio. kr. i forhold puljens størrelse i 2009. Dette er en konsekvens af den nyeste befolkningsprognose og de nyeste tal for pladsudnyttelsen på daginstitutionerne. Demografipulje indeholde midler til 34 ekstra børn, i forhold til institutionernes normerede børnetal. Demografipuljen på 34 børn er beregnet på følgende måde. De nyeste tal for pladsudnyttelsen på kommunesn institutioner i 2009 viser et forbrug på 1.070 pladser, og befolkningsprognosen viser at antalllet af børn i aldersklassen 3-5 år vil være stort set uændret. 1.115 i mod 1.116 i 2009. På den baggrund forventes der et forbrug på 1.069 pladser, som skal sættes op mod et normeret børnetal på 1.036 på institutioneren. Forskellen ca 34 bør er indlagt i demografipuljen. I modsætning til tidligere år, er der også indregnet demografi på småbørnsområdet. Disse ændringer er beskrevet på bevilling 3.05.52 "Dagplejen". Aktivitetsbaserede udgifter: 660.000 - Administrative IT-systemer på daginstututionsområdet - Annoncer m.v i forbindelse med ansættelse af daginstitutionsledere. - Efteruddannelse af daginstitutionsledere. - Efter- og videreuddannelse af pædagoger - Kursusaktiviteter - Konsulentbistand - Særlige personalepolitiske tiltag - Sprogvurderinger Børnehaver (kr. 7.348.000) 177

Området består af Lederløn 7.198.000 Fællesudgifter, ikke fordelte besparelser samt betalinger til og fra kommuner 150.000 Integrerede institutioner (3.541.000) Området består af Lederløn 2.762.000 Fællesudgifter, ikke fordelte besparelser samt betalinger til og fra kommuner 779.000.. 178

Bevilling 05 Drift dagtilbud Bevilling 51 Bidrag til puljeinstitutioner m.v. 2009 i priser Udgift 11.226 0 11.226 Indtægt 0 0 0 Nettovirkning 11.226 0 11.226 tekst 2009 i priser Ændringer Fuglereden, Lejre 05.25.19 2.130 0 2.130 Lindholm skovbørnehave 05.25.19 547 0 547 Gårdbørnehaven Højen, Øm 05.25.19 1.075 0 1.075 Lejregårds gård- og naturbørnehave 05.25.19 1.339 0 1.339 Børnehaven Ammershøj 05.25.19 4.645 0 4.645 Fristedet 05.25.19 1.491 0 1.491 I alt samlet bevilling 11.226 0 11.226 forudsætninger: I henhold til driftsaftalerne med puljeinstitutionerne og godkendelser af privatinstitutioner disponerer de samlet over 178 pladser til børn i alderen 3-6 år og 27 pladser til børn i alderen 0-2 år. Kommunen afregner institutionerne på baggrund af de faktiske børnetal. tet er beregnet på baggrund af følgende forventede børnetal: Antal 3-6 årige Antal 0-2 årige Fuglereden 20 12 Lindholm Skovbørnehave 8 0 Gårdbørnehaven Højen 20 0 Lejregårds gård- og naturbørnehave 24 0 Børnehaven Ammershøj 49 12 Fristedet 35 0 I alt 156 24 Forældrebetalingen opkræves i henhold til driftsaftalerne af Lejre Kommune i følgende puljeinstitutioner: Børnehaven Ammershøj og Lejregård gård- og naturbørnehave. Følgende institutioner opkræver selv forældrebetalingen Fuglereden, Lindholm Skovbørnehave, Gårdbørnehaven Højen og Fristedet. 179

Bevilling 05 Bevilling 52 Drift dagtilbud Dagplejen 2009 i priser Udgift 55.812-2.400 53.412 Indtægt 0 0 0 Nettovirkning 55.812-2.400 53.412 tekst 2009 i priser Ændringer Løn til dagplejere 05.25.11 50.806 Løn til tilsynsførende mv. 05.25.11 3.081 Løn til servicepersonale 05.25.11 54.285 0 398 Aktivitetsbaserede udgifter 05.25.11 949 0 949 Øvrige personaleudgifter 05.25.11 577 0 577 Regulering og buffer 05.25.11 0-2.400-2.400 I alt samlet bevilling 55.812-2.400 53.412 forudsætninger: Der er teret med en gennemsnitlig pladsudnyttelse på 507 pladser i dagplejen i. Dette er den skønnede pladsudnyttelse i dagplejen ud fra den seneste befolkningsprognose. Den skønnede pladsudnyttelse er et fald på 58 pladser i forhold til de 565 pladser, der blev teret med i 2009. Faldet på 58 pladser, reducerer omkostningerne med ca. 4,4 mio. kr. i. På baggrund af det relative kraftige fald i pladstallet er der i indlagt en buffer i dagplejens på 2,0 mio. kr. Årsagen til bufferen er, at det er usikkert, hvorvidt det er muligt for dagplejen at reducere omkostningerne i samme takt som børnetallet falder. Såfremt pladsudnyttelsen afviger fra de 507 børn, er det planlagt at regulere tet efter en tildelingsmodel. Modellen er endnu ikke færdigudviklet. Leder for dagplejen aflønnes over konto 6. I forhold til 2009 er der sket en præcisering af fordelingen af løntet til henholdsvis dagplejere, tilsynsførende m.v. og øvrigt servicepersonale. 180

Bevillingsbemærkninger til 2009 Bevilling 05 Drift dagtilbud Bevilling 53 Abbetved Børnegård 2009 i priser Ændringer til Udgift 1.267 0 1.267 Indtægt 0 0 0 Nettovirkning 1.267 0 1.267 tekst 2009 i priser Ændringer Løn 05.25.13 1.003 0 1.003 Aktivitetsbaserede udgifter 05.25.13 95 0 95 Vejmænd 05.25.13 0 0 0 Evt. særlige udgifter 05.25.13 169 0 169 I alt samlet bevilling 1.267 0 1.267 forudsætninger: tet er beregnet efter kommunens tildelingsmodeller for henholdsvis løn og driftsramme (nøgletal) pr. barn. Institutionen er normeret til 19 heldagsbørn og 1 deltidsbarn. tet reguleres ved årets udgang i forhold til det faktiske børnetal. Ovenstående er dog et minimums. Den generelle tildelingsmodel er omtalt under bevilling 3.05 "Drift dagtilbud". I modsætning til den generelle tildelingsmodel, er tet på Abbetved et minimums. tet for institutionen er, som det fremgår ovenfor, fordelt mellem løn, aktivitetsbaserede udgifter (drifts-ramme) og vejmænd. For enkelte institutioner tillige særlige udgifter, der er holdt indenfor driftsrammen. Vejmandsterne er endnu ikke harmoniseret, hvorfor de følger niveauet for den enkelte institution før sammenlægningen. Der arbejdes for tiden med organiseringen af vejmandsområdet, men konsekvenserne for den enkelte institution er endnu ikke kendt. Lederløn er placeret på bevilling for fællesudgifter (3 05 50), og følgelig udenfor institutionens ramme. Tilsvarende er udgifter til forsikring, energi, udvendig vedligeholdelse og rengøring holdt udenfor institutionens ramme. tet er pris- og lønfremskrevet til 2009-niveau. 181

Bevillingsbemærkninger til 2009 Bevilling 05 Drift dagtilbud Bevilling 54 Agersøgård naturbørnehave 2009 i priser Ændringer til Udgift 1.956 0 1.956 Indtægt 0 0 0 Nettovirkning 1.956 0 1.956 tekst 2009 i priser Ændringer Løn 05.25.13 1.585 0 1.585 Aktivitetsbaserede udgifter 05.25.13 191 0 191 Vejmænd 05.25.13 33 0 33 Evt. særlige udgifter 05.25.13 147 0 147 I alt samlet bevilling 1.956 0 1.956 forudsætninger: tet er beregnet efter kommunens tildelingsmodeller for henholdsvis løn og driftsramme (nøgletal) pr. barn. Institutionen er normeret til 38 heldagsbørn og 2 specialbørn. tet for institutionen er, som det fremgår ovenfor, fordelt mellem løn, aktivitetsbaserede udgifter (drifts-ramme) og vejmænd. For enkelte institutioner tillige særlige udgifter, der er holdt indenfor driftsrammen. Vejmandsterne er endnu ikke harmoniseret, hvorfor de følger niveauet for den enkelte institution før sammenlægningen. Der arbejdes for tiden med organiseringen af vejmandsområdet, men konsekvenserne for den enkelte institution er endnu ikke kendt. tet reguleres ved årets udgang i forhold til det faktiske børnetal. tildelingsmodellen omtales nærmere under bevilling 3.05 "Drift dagtilbud". Lederløn er placeret på bevilling for fællesudgifter (3 05 50), og følgelig udenfor institutionens ramme. Tilsvarende er udgifter til forsikring, energi, udvendig vedligeholdelse og rengøring placeret på tværgående bevillinger. 182

Bevilling 05 Bevilling 56 Drift dagtilbud Avnstrup børnehave 2009 i priser Udgift 1.110 0 1.110 Indtægt 0 0 0 Nettovirkning 1.110 0 1.110 tekst 2009 i priser Løn 05.25.14 965 0 965 Aktivitetsbaserede udgifter 05.25.14 95 0 95 Vejmænd 05.25.14 0 0 0 Evt. særlige udgifter (Husleje) 05.25.14 49 0 49 I alt samlet bevilling 1.110 0 1.110 forudsætninger: tet er beregnet efter kommunens tildelingsmodeller for henholdsvis løn og driftsramme (nøgletal) pr. barn. Institutionen er normeret til 19 heldagsbørn og 1 halvdagsbarn tet reguleres ved årets udgang i forhold til det faktiske børnetal. Ovenstående er dog et minimums. Den generelle tildelingsmodel er omtalt under bevilling 3.05 "Drift dagtilbud". I modsætning til den generelle tildelingsmodel, er tet på Avnstrup et minimums. tet for institutionen er, som det fremgår ovenfor, fordelt mellem løn, aktivitetsbaserede udgifter (drifts-ramme) og vejmænd. For enkelte institutioner tillige særlige udgifter, der er holdt indenfor driftsrammen. Vejmandsterne er endnu ikke harmoniseret, hvorfor de følger niveauet for den enkelte institution før sammenlægningen. Der arbejdes for tiden med organiseringen af vejmandsområdet, men konsekvenserne for den enkelte institution er endnu ikke kendt. Lederløn er placeret på bevilling for fællesudgifter (3 05 50), og følgelig udenfor institutionens ramme. Tilsvarende er udgifter til forsikring, energi, udvendig vedligeholdelse og placeret på tværgående bevillinger. 183

Bevilling 05 Drift dagtilbud Bevilling 57 Bøgen 2009 i priser Udgift 2.135 0 2.135 Indtægt 0 0 0 Nettovirkning 2.135 0 2.135 tekst 2009 i priser Løn 05.25.13 1.860 0 1.860 Aktivitetsbaserede udgifter 05.25.13 243 0 243 Vejmænd 05.25.13 32 0 32 Evt. særlige udgifter 05.25.13 0 0 0 I alt samlet bevilling 2.135 0 2.135 forudsætninger: tet er beregnet efter kommunens tildelingsmodeller for henholdsvis løn og driftsramme (nøgletal) pr. barn. Institutionen er normeret til 34 heldagsbørn og 14 deltids-børn tet for institutionen er, som det fremgår ovenfor, fordelt mellem løn, aktivitetsbaserede udgifter (drifts-ramme) og vejmænd. For enkelte institutioner tillige særlige udgifter, der er holdt indenfor driftsrammen. Vejmandsterne er endnu ikke harmoniseret, hvorfor de følger niveauet for den enkelte institution før sammenlægningen. Der arbejdes for tiden med organiseringen af vejmandsområdet, men konsekvenserne for den enkelte institution er endnu ikke kendt. tet reguleres ved årets udgang i forhold til det faktiske børnetal. tildelingsmodellen omtales nærmere under bevilling 3.05 "Drift dagtilbud". Lederløn er placeret på bevilling for fællesudgifter (3 05 50), og følgelig udenfor institutionens ramme. Tilsvarende er udgifter til forsikring, energi, udvendig vedligeholdelse og rengøring placeret på tværgående bevillinger. 184

Bevilling 05 Bevilling 58 Drift dagtilbud Birken 2009 i priser Udgift 2.217 0 2.217 Indtægt 0 0 0 Nettovirkning 2.217 0 2.217 tekst 2009 i priser Ændringer Løn 05.25.13 1.998 0 1.998 Aktivitetsbaserede udgifter 05.25.13 219 0 219 Vejmænd 05.25.13 0 0 0 Evt. særlige udgifter 05.25.13 0 0 0 I alt samlet bevilling 2.217 0 2.217 forudsætninger: tet er beregnet efter kommunens tildelingsmodeller for henholdsvis løn og driftsramme (nøgletal) pr. barn. Institutionen er normeret til 32 heldagsbørn og 14 deltids-børn tet for institutionen er, som det fremgår ovenfor, fordelt mellem løn, aktivitetsbaserede udgifter (drifts-ramme) og vejmænd. For enkelte institutioner tillige særlige udgifter, der er holdt indenfor driftsrammen. Vejmandsterne er endnu ikke harmoniseret, hvorfor de følger niveauet for den enkelte institution før sammenlægningen. Der arbejdes for tiden med organiseringen af vejmandsområdet, men konsekvenserne for den enkelte institution er endnu ikke kendt. tet reguleres ved årets udgang i forhold til det faktiske børnetal. tildelingsmodellen omtales nærmere under bevilling 3.05 "Drift dagtilbud". Lederløn er placeret på bevilling for fællesudgifter (3 05 50), og følgelig udenfor institutionens ramme. Tilsvarende er udgifter til forsikring, energi, udvendig vedligeholdelse og rengøring placeret på tværgående bevillinger. Der er ikke til vejmænd på Birken. tet er indtil videre placeret ved SFO'en. 185

Bevilling 05 Bevilling 59 Drift dagtilbud Egebjerget (og Egedalen) 2009 i priser Udgift 5.491 0 5,491 Indtægt 0 0 0 Nettovirkning 5.491 0 5.491 tekst 2009 i priser Løn 05.25.14 5.004 0 5.004 Aktivitetsbaserede udgifter 05.25.14 442 0 442 Vejmænd 05.25.14 45 0 45 Evt. særlige udgifter 05.25.14 0 0 0 I alt samlet bevilling 5.491 0 5.491 forudsætninger: tet er beregnet efter kommunens tildelingsmodeller for henholdsvis løn og driftsramme (nøgletal) pr. barn. Institutionen er normeret til samlet 69 heldagsbørnehave-børn, 3 deltidsbørnehavebørn og 16 vuggestuebørn tet for institutionen er, som det fremgår ovenfor, fordelt mellem løn, aktivitetsbaserede udgifter (drifts-ramme) og vejmænd. For enkelte institutioner tillige særlige udgifter, der er holdt indenfor driftsrammen. Vejmandsterne er endnu ikke harmoniseret, hvorfor de følger niveauet for den enkelte institution før sammenlægningen. Der arbejdes for tiden med organiseringen af vejmandsområdet, men konsekvenserne for den enkelte institution er endnu ikke kendt. tet reguleres ved årets udgang i forhold til det faktiske børnetal. tildelingsmodellen omtales nærmere under bevilling 3.05 "Drift dagtilbud". Lederløn er placeret på bevilling for fællesudgifter (3 05 50), og følgelig udenfor institutionens ramme. Tilsvarende er udgifter til forsikring, energi, udvendig vedligeholdelse og rengøring placeret på tværgående bevillinger. 186

Bevilling 05 Bevilling 60 Drift dagtilbud Fuglemarken 2009 i priser Udgift 1.810 0 1.810 Indtægt 0 0 0 Nettovirkning 1.810 0 1.810 tekst 2009 i priser Løn 05.25.13 1.585 0 1.585 Aktivitetsbaserede udgifter 05.25.13 191 0 191 Vejmænd 05.25.13 34 0 34 Evt. særlige udgifter 05.25.13 0 0 0 I alt samlet bevilling 1.810 0 1.810 forudsætninger: tet er beregnet efter kommunens tildelingsmodeller for henholdsvis løn og driftsramme (nøgletal) pr. barn. Institutionerne er normeret til 38 heldagsbørnehavebørn og 2 deltidsbørnehavebørn tet for institutionen er, som det fremgår ovenfor, fordelt mellem løn, aktivitetsbaserede udgifter (drifts-ramme) og vejmænd. For enkelte institutioner tillige særlige udgifter, der er holdt indenfor driftsrammen. Vejmandsterne er endnu ikke harmoniseret, hvorfor de følger niveauet for den enkelte institution før sammenlægningen. Der arbejdes for tiden med organiseringen af vejmandsområdet, men konsekvenserne for den enkelte institution er endnu ikke kendt. tet reguleres ved årets udgang i forhold til det faktiske børnetal. tildelingsmodellen omtales nærmere under bevilling 3.05 "Drift dagtilbud". Lederløn er placeret på bevilling for fællesudgifter (3 05 50), og følgelig udenfor institutionens ramme. Tilsvarende er udgifter til forsikring, energi, udvendig vedligeholdelse og rengøring placeret på tværgående bevillinger. 187

Bevilling 05 Drift dagtilbud Bevilling 61 Hyllebjerget og Natur- og skovbørnehaven i Ejby 2009 i priser Udgift 4.225 0 4.225 Indtægt 0 0 0 Nettovirkning 4.225 0 4.225 tekst 2009 i priser Løn 05.25.14 3.699 0 3.699 Aktivitetsbaserede udgifter 05.25.14 510 0 510 Vejmænd 05.25.14 16 0 16 Evt. særlige udgifter 05.25.14 0 0 0 I alt samlet bevilling 4.225 0 4.225 forudsætninger: tet er beregnet efter kommunens tildelingsmodeller for henholdsvis løn og driftsramme (nøgletal) pr. barn Natur- og skovbørnehaven er af bevillingstekniske årsager flyttet endeligt til Hyllebjerget. Institutionen er samlet normeret til 44 heldagsbørnehavebørn, 6 deltidsbørne-havebørn og 14 vuggestuebørn. tet for institutionen er, som det fremgår ovenfor, fordelt mellem løn, aktivitetsbaserede udgifter (drifts-ramme) og vejmænd. For enkelte institutioner tillige særlige udgifter, der er holdt indenfor driftsrammen. Vejmandsterne er endnu ikke harmoniseret, hvorfor de følger niveauet for den enkelte institution før sammenlægningen. Der arbejdes for tiden med organiseringen af vejmandsområdet, men konsekvenserne for den enkelte institution er endnu ikke kendt. tet reguleres ved årets udgang i forhold til det faktiske børnetal. tildelingsmodellen omtales nærmere under bevilling 3.05 "Drift dagtilbud". Lederløn er placeret på bevilling for fællesudgifter (3 05 50), og følgelig udenfor institutionens ramme. Tilsvarende er udgifter til forsikring, energi, udvendig vedligeholdelse og rengøring placeret på tværgående bevillinger. 188

Bevilling 05 Bevilling 63 Drift dagtilbud Lærkereden 2009 i priser Ændringer til Udgift 1.754 0 1.754 Indtægt 0 0 0 Nettovirkning 1.754 0 1.754 tekst 2009 i priser Ændringer Løn 05.25.13 1.548 0 1.548 Aktivitetsbaserede udgifter 05.25.13 191 0 191 Vejmænd 05.25.13 15 0 15 Evt. særlige udgifter 05.25.13 0 0 0 I alt samlet bevilling 1.754 0 1.754 forudsætninger: tet er beregnet efter kommunens tildelingsmodeller for henholdsvis løn og driftsramme (nøgletal) pr. barn. Institutionen er normeret til 38 heldagsbørn og 2 deltidsbørn. tet for institutionen er, som det fremgår ovenfor, fordelt mellem løn, aktivitetsbaserede udgifter (drifts-ramme) og vejmænd. For enkelte institutioner tillige særlige udgifter, der er holdt indenfor driftsrammen. Vejmandsterne er endnu ikke harmoniseret, hvorfor de følger niveauet for den enkelte institution før sammenlægningen. Der arbejdes for tiden med organiseringen af vejmandsområdet, men konsekvenserne for den enkelte institution er endnu ikke kendt. tet reguleres ved årets udgang i forhold til det faktiske børnetal. tildelingsmodellen omtales nærmere under bevilling 3.05 "Drift dagtilbud". Lederløn er placeret på bevilling for fællesudgifter (3 05 50), og følgelig udenfor institutionens ramme. Tilsvarende er udgifter til forsikring, energi, udvendig vedligeholdelse og rengøring placeret på tværgående bevillinger. 189

Bevilling 05 Drift dagtilbud Bevilling 64 Myretuen og Solsikken 2009 i priser Udgift 7.335 0 7.335 Indtægt 0 0 0 Nettovirkning 7.335 0 7.335 tekst Myretuen 2009 i priser Ændringer Løn 05.25.13 1.121 0 1.121 Aktivitetsbaserede udgifter 05.25.13 143 0 143 Vejmænd 05.25.13 24 0 24 Evt. særlige udgifter 05.25.13 0 0 Solsikken Løn 05.25.14 5.566 0 5.566 Aktivitetsbaserede udgifter 05.25.14 435 0 435 Vejmænd 05.25.14 46 0 46 Evt. særlige udgifter 05.25.14 0 0 0 I alt samlet bevilling 7.335 0 7.335 forudsætninger: tet er beregnet efter kommunens tildelingsmodeller for henholdsvis løn og driftsramme (nøgletal) pr. barn. Myretuen er normeret til 28 heltids- og 2 deltidsbørne-havebørn. Solsikken er normeret til 57 heltids- og 3 deltidsbørnehavebørn og 24 vuggestuebørn. tet for institutionen er, som det fremgår ovenfor, fordelt mellem løn, aktivitetsbaserede udgifter (drifts-ramme) og vejmænd. For enkelte institutioner tillige særlige udgifter, der er holdt indenfor driftsrammen. Vejmandsterne er endnu ikke harmoniseret, hvorfor de følger niveauet for den enkelte institution før sammenlægningen. Der arbejdes for tiden med organiseringen af vejmandsområdet, men konsekvenserne for den enkelte institution er endnu ikke kendt. tet reguleres ved årets udgang i forhold til det faktiske børnetal. tildelingsmodellen omtales nærmere under bevilling 3.05 "Drift dagtilbud". Lederløn er placeret på bevilling for fællesudgifter (3 05 50), og følgelig udenfor institutionens ramme. Tilsvarende er udgifter til forsikring, energi, udvendig vedligeholdelse og rengøring placeret på tværgående bevillinger. 190

Bevilling 05 Bevilling 65 Drift dagtilbud Møllebjerghave vuggestue og børnehave 2009 i priser (1) Udgift 4.779 0 4.779 Indtægt 0 0 0 Nettovirkning 4.779 0 4.779 tekst 2009 i priser Løn 05.25.14 4.297 0 4.297 Aktivitetsbaserede udgifter 05.25.14 423 0 423 Vejmænd 05.25.14 59 0 59 Evt. særlige udgifter 05.25.14 0 0 0 I alt samlet bevilling 4.779 0 4.779 forudsætninger: tet er beregnet efter kommunens tildelingsmodeller for henholdsvis løn og driftsramme (nøgletal) pr. barn. Institutionen er normeret til 48 heltids-, 2 deltidsbørne-havebørn og 20 vuggestuebørn. tet for institutionen er, som det fremgår ovenfor, fordelt mellem løn, aktivitetsbaserede udgifter (drifts-ramme) og vejmænd. For enkelte institutioner tillige særlige udgifter, der er holdt indenfor driftsrammen. Vejmandsterne er endnu ikke harmoniseret, hvorfor de følger niveauet for den enkelte institution før sammenlægningen. Der arbejdes for tiden med organiseringen af vejmandsområdet, men konsekvenserne for den enkelte institution er endnu ikke kendt. tet reguleres ved årets udgang i forhold til det faktiske børnetal. tildelingsmodellen omtales nærmere under bevilling 3.05 "Drift dagtilbud". Lederløn er placeret på bevilling for fællesudgifter (3 05 50), og følgelig udenfor institutionens ramme. Tilsvarende er udgifter til forsikring, energi, udvendig vedligeholdelse og rengøring placeret på tværgående bevillinger. 191

Bevilling 05 Drift dagtilbud Bevilling 66 Møllehuset 2009 i priser Udgift 2.881 0 2.881 Indtægt 0 0 0 Nettovirkning 2.881 0 2.881 tekst 2009 i priser Løn 05.25.13 2.557 0 2.557 Aktivitetsbaserede udgifter 05.25.13 310 0 310 Vejmænd 05.25.13 15 0 15 Evt. særlige udgifter 05.25.13 0 0 0 I alt samlet bevilling 2.881 0 2.881 forudsætninger: tet er beregnet efter kommunens nye tildelingsmodeller for henholdsvis løn og driftsramme (nøgletal) pr. barn.. Institutionen er normeret til 46 heldags- og 19 deltidsbørn. tet for institutionen er, som det fremgår ovenfor, fordelt mellem løn, aktivitetsbaserede udgifter (drifts-ramme) og vejmænd. For enkelte institutioner tillige særlige udgifter, der er holdt indenfor driftsrammen. Vejmandsterne er endnu ikke harmoniseret, hvorfor de følger niveauet for den enkelte institution før sammenlægningen. Der arbejdes for tiden med organiseringen af vejmandsområdet, men konsekvenserne for den enkelte institution er endnu ikke kendt. tet reguleres ved årets udgang i forhold til det faktiske børnetal. tildelingsmodellen omtales nærmere under bevilling 3.05 "Drift dagtilbud". Lederløn er placeret på bevilling for fællesudgifter (3 05 50), og følgelig udenfor institutionens ramme. Tilsvarende er udgifter til forsikring, energi, udvendig vedligeholdelse og rengøring placeret på tværgående bevillinger. 192

Bevilling 05 Drift dagtilbud Bevilling 67 Osted børnehave 2009 i priser Udgift 3.422 0 3.422 Indtægt 0 0 0 Nettovirkning 3.422 0 3.422 tekst 2009 i priser Løn 05.25.13 3.043 0 3.043 Aktivitetsbaserede udgifter 05.25.13 334 0 334 Vejmænd 05.25.13 45 0 45 Evt. særlige udgifter 05.25.13 0 0 0 I alt samlet bevilling 3.422 0 3.422 forudsætninger: tet er beregnet efter kommunens tildelingsmodeller for henholdsvis løn og driftsramme (nøgletal) pr. barn. institutionen er normeret til 67 heldagsbørn og 3 deltidsbørn. tet for institutionen er, som det fremgår ovenfor, fordelt mellem løn, aktivitetsbaserede udgifter (drifts-ramme) og vejmænd. For enkelte institutioner tillige særlige udgifter, der er holdt indenfor driftsrammen. Vejmandsterne er endnu ikke harmoniseret, hvorfor de følger niveauet for den enkelte institution før sammenlægningen. Der arbejdes for tiden med organiseringen af vejmandsområdet, men konsekvenserne for den enkelte institution er endnu ikke kendt. tet reguleres ved årets udgang i forhold til det faktiske børnetal. tildelingsmodellen omtales nærmere under bevilling 3.05 "Drift dagtilbud". Lederløn er placeret på bevilling for fællesudgifter (3 05 50), og følgelig udenfor institutionens ramme. Tilsvarende er udgifter til forsikring, energi, udvendig vedligeholdelse og rengøring placeret på tværgående bevillinger. 193

Bevilling 05 Drift dagtilbud Bevilling 67 Osted børnehave 2009 i priser Udgift 3.422 0 3.422 Indtægt 0 0 0 Nettovirkning 3.422 0 3.422 tekst 2009 i priser Løn 05.25.13 3.043 0 3.043 Aktivitetsbaserede udgifter 05.25.13 334 0 334 Vejmænd 05.25.13 45 0 45 Evt. særlige udgifter 05.25.13 0 0 0 I alt samlet bevilling 3.422 0 3.422 forudsætninger: tet er beregnet efter kommunens tildelingsmodeller for henholdsvis løn og driftsramme (nøgletal) pr. barn. institutionen er normeret til 67 heldagsbørn og 3 deltidsbørn. tet for institutionen er, som det fremgår ovenfor, fordelt mellem løn, aktivitetsbaserede udgifter (drifts-ramme) og vejmænd. For enkelte institutioner tillige særlige udgifter, der er holdt indenfor driftsrammen. Vejmandsterne er endnu ikke harmoniseret, hvorfor de følger niveauet for den enkelte institution før sammenlægningen. Der arbejdes for tiden med organiseringen af vejmandsområdet, men konsekvenserne for den enkelte institution er endnu ikke kendt. tet reguleres ved årets udgang i forhold til det faktiske børnetal. tildelingsmodellen omtales nærmere under bevilling 3.05 "Drift dagtilbud". Lederløn er placeret på bevilling for fællesudgifter (3 05 50), og følgelig udenfor institutionens ramme. Tilsvarende er udgifter til forsikring, energi, udvendig vedligeholdelse og rengøring placeret på tværgående bevillinger. 194

Bevilling 05 Bevilling 68 Drift dagtilbud Røglebakken og Lejre Naturbørnehave 2009 i priser Udgift 6.621 0 6.621 Indtægt 0 0 0 Nettovirkning 6.621 0 6.621 tekst 2009 i priser Løn 05.25.13&14 5.958 0 5.958 Aktivitetsbaserede udgifter 05.25.13&14 587 0 587 Vejmænd 05.25.13&14 76 0 76 Evt. særlige udgifter 05.25.13&14 0 0 0 I alt samlet bevilling 6.621 0 6.621 forudsætninger: tet er beregnet efter kommunens tildelingsmodeller for henholdsvis løn og driftsramme (nøgletal) pr. barn. Institutionen er i alt normeret til 87 heldags-, 5 deltidsbørne-havebørn og 20 vuggestuebørn. Det aktivitetsbaserede indeholder 12.000 til leje af skovplads. tet for institutionen er, som det fremgår ovenfor, fordelt mellem løn, aktivitetsbaserede udgifter (drifts-ramme) og vejmænd. For enkelte institutioner tillige særlige udgifter, der er holdt indenfor driftsrammen. Vejmandsterne er endnu ikke harmoniseret, hvorfor de følger niveauet for den enkelte institution før sammenlægningen. Der arbejdes for tiden med organiseringen af vejmandsområdet, men konsekvenserne for den enkelte institution er endnu ikke kendt. tet reguleres ved årets udgang i forhold til det faktiske børnetal. tildelingsmodellen omtales nærmere under bevilling 3.05 "Drift dagtilbud". Lederløn er placeret på bevilling for fællesudgifter (3 05 50), og følgelig udenfor institutionens ramme. Tilsvarende er udgifter til forsikring, energi, udvendig vedligeholdelse og rengøring placeret på tværgående bevillinger. 195

Bevilling 05 Bevilling 69 Drift dagtilbud Skovvejens børnehave 2009 i priser Udgift 1.809 0 1.809 Indtægt 0 0 0 Nettovirkning 1.809 0 1.809 tekst 2009 i priser Løn 05.25.13 1.585 0 1.585 Aktivitetsbaserede udgifter 05.25.13 191 0 191 Vejmænd 05.25.13 33 0 33 Evt. særlige udgifter 05.25.13 0 0 0 I alt samlet bevilling 1.809 0 1.809 forudsætninger tet er beregnet efter kommunens tildelingsmodeller for henholdsvis løn og driftsramme (nøgletal) pr. barn. Institutionen er normeret til 38 heldags- og 2 deltidsbørn. tet for institutionen er, som det fremgår ovenfor, fordelt mellem løn, aktivitetsbaserede udgifter (drifts-ramme) og vejmænd. For enkelte institutioner tillige særlige udgifter, der er holdt indenfor driftsrammen. Vejmandsterne er endnu ikke harmoniseret, hvorfor de følger niveauet for den enkelte institution før sammenlægningen. Der arbejdes for tiden med organiseringen af vejmandsområdet, men konsekvenserne for den enkelte institution er endnu ikke kendt. tet reguleres ved årets udgang i forhold til det faktiske børnetal. tildelingsmodellen omtales nærmere under bevilling 3.05 "Drift dagtilbud". Lederløn er placeret på bevilling for fællesudgifter (3 05 50), og følgelig udenfor institutionens ramme. Tilsvarende er udgifter til forsikring, energi, udvendig vedligeholdelse og rengøring placeret på tværgående bevillinger. 196

Bevilling 05 Drift dagtilbud Bevilling 70 Søhus 2009 i priser Udgift 1.810 0 1.810 Indtægt 0 0 0 Nettovirkning 1.810 0 1.810 tekst 2009 i priser Ændringer (1) Løn 05.25.13 1.585 0 1.585 Aktivitetsbaserede udgifter 05.25.13 191 0 191 Vejmænd 05.25.13 34 0 34 Evt. særlige udgifter 05.25.13 0 0 0 I alt samlet bevilling 1.810 0 1.810 forudsætninger: tet er beregnet efter kommunens nye tildelingsmodeller for henholdsvis løn og driftsramme (nøgletal) pr. barn. Institutionen er normeret til 38 heldags- og 2 deltidsbørn. tet for institutionen er, som det fremgår ovenfor, fordelt mellem løn, aktivitetsbaserede udgifter (drifts-ramme) og vejmænd. For enkelte institutioner tillige særlige udgifter, der er holdt indenfor driftsrammen. Vejmandsterne er endnu ikke harmoniseret, hvorfor de følger niveauet for den enkelte institution før sammenlægningen. Der arbejdes for tiden med organiseringen af vejmandsområdet, men konsekvenserne for den enkelte institution er endnu ikke kendt. tet reguleres ved årets udgang i forhold til det faktiske børnetal. tildelingsmodellen omtales nærmere under bevilling 3.05 "Drift dagtilbud". Lederløn er placeret på bevilling for fællesudgifter (3 05 50), og følgelig udenfor institutionens ramme. Tilsvarende er udgifter til forsikring, energi, udvendig vedligeholdelse og rengøring placeret på tværgående bevillinger. 197

Bevilling 05 Drift dagtilbud Bevilling 71 Søpavillionen 2009 i priser Udgift 3.387 0 3.387 Indtægt 0 0 0 Nettovirkning 3.387 0 3.387 tekst 2008 i priser Ændringer Løn 05.25.13 3.028 0 3.028 Aktivitetsbaserede udgifter 05.25.13 325 0 325 Vejmænd 05.25.13 34 0 34 Evt. særlige udgifter 05.25.13 0 0 0 I alt samlet bevilling 3.387 0 3.387 forudsætninger: tet er beregnet efter kommunens tildelingsmodeller for henholdsvis løn og driftsramme (nøgletal) pr. barn. Institutionen er normeret til 43 heldags-, 2 deltidsbørnehavebørn og 12 vuggestuebørn. tet for institutionen er, som det fremgår ovenfor, fordelt mellem løn, aktivitetsbaserede udgifter (drifts-ramme) og vejmænd. For enkelte institutioner tillige særlige udgifter, der er holdt indenfor driftsrammen. Vejmandsterne er endnu ikke harmoniseret, hvorfor de følger niveauet for den enkelte institution før sammenlægningen. Der arbejdes for tiden med organiseringen af vejmandsområdet, men konsekvenserne for den enkelte institution er endnu ikke kendt. tet reguleres ved årets udgang i forhold til det faktiske børnetal. tildelingsmodellen omtales nærmere under bevilling 3.05 "Drift dagtilbud". Lederløn er placeret på bevilling for fællesudgifter (3 05 50), og følgelig udenfor institutionens ramme. Tilsvarende er udgifter til forsikring, energi, udvendig vedligeholdelse og rengøring placeret på tværgående bevillinger. 198

Bevilling 05 Drift dagtilbud Bevilling 72 Tølløsevejens børnehave 2009 i priser Udgift 1.810 0 1.810 Indtægt 0 0 0 Nettovirkning 1.810 0 1.810 tekst 2009 i priser Løn 05.25.13 1.585 0 1.585 Aktivitetsbaserede udgifter 05.25.13 191 0 191 Vejmænd 05.25.13 34 0 34 Evt. særlige udgifter 05.25.13 0 0 0 I alt samlet bevilling 1.810 0 1.810 forudsætninger: tet er beregnet efter kommunens tildelingsmodeller for henholdsvis løn og driftsramme (nøgletal) pr. barn. Institutionen er normeret til 38 heldags- og 2 deltidsbørn. tet for institutionen er, som det fremgår, ovenfor fordelt mellem løn, aktivitetsbaserede udgifter (drifts-ramme) og vejmænd. For enkelte institutioner tillige særlige udgifter, der er holdt indenfor driftsrammen. Vejmandsterne er endnu ikke harmoniseret, hvorfor de følger niveauet for den enkelte institution før sammenlægningen. Der arbejdes for tiden med organiseringen af vejmandsområdet, men konsekvenserne for den enkelte institution er endnu ikke kendt. tet reguleres ved årets udgang i forhold til det faktiske børnetal. tildelingsmodellen omtales nærmere under bevilling 3.05 "Drift dagtilbud". Lederløn er placeret på bevilling for fællesudgifter (3 05 50), og følgelig udenfor institutionens ramme. Tilsvarende er udgifter til forsikring, energi, udvendig vedligeholdelse og rengøring placeret på tværgående bevillinger. 199

Bevilling 05 Drift dagtilbud Bevilling 74 Hyllinge Lyndby børnehave (selvejende) 2009 i priser Udgift 2.808 0 2.808 Indtægt 0 0 0 Nettovirkning 2.808 0 2.808 tekst 2009 i priser Ændringer Løn 05.25.13 2.453 0 2.453 Aktivitetsbaserede udgifter 05.25.13 286 0 286 Vejmænd 05.25.13 14 0 14 Evt. særlige udgifter (forsikring) 05.25.13 54 0 54 I alt samlet bevilling 2.808 0 2.808 forudsætninger: Hyllinge Lyndby børnehave er selvejende. tet er beregnet efter kommunens tildelingsmodeller for henholdsvis løn og driftsramme (nøgletal) pr. barn. Institutionen er normeret til 42 heldags- og 18 halvdags-børnehavebørn tet for institutionen er, som det fremgår ovenfor, fordelt mellem løn, aktivitetsbaserede udgifter (drifts-ramme) og vejmænd. For enkelte institutioner tillige særlige udgifter, der er holdt indenfor driftsrammen. Vejmandsterne er endnu ikke harmoniseret, hvorfor de følger niveauet for den enkelte institution før sammenlægningen. Der arbejdes for tiden med organiseringen af vejmandsområdet, men konsekvenserne for den enkelte institution er endnu ikke kendt. tet reguleres ved årets udgang i forhold til det faktiske børnetal. tildelingsmodellen omtales nærmere under bevilling 3.05 "Drift dagtilbud". Lederløn er placeret på bevilling for fællesudgifter (3 05 50), og følgelig udenfor institutionens ramme. Tilsvarende er udgifter til forsikring, energi, udvendig vedligeholdelse og rengøring placeret på tværgående bevillinger. Den særlige udgift vedrører forsikring. 200

Bevilling 05 Drift dagtilbud Bevilling 75 Børnehaven Rollingen (selvejende) 2009 i priser Udgift 2.814 0 2.814 Indtægt 0 0 0 Nettovirkning 2.814 0 2.814 tekst 2009 i priser Løn 05.25.13 2.453 0 2.453 Aktivitetsbaserede udgifter 05.25.13 286 0 286 Vejmænd 05.25.13 20 0 20 Evt. særlige udgifter (forsikring og 05.25.13 0 administrationsbidrag) 55 55 I alt samlet bevilling 2.814 0 2.814 forudsætninger: Børnehaven Rollingen er selvejende. tet er beregnet efter kommunens tildelingsmodeller for henholdsvis løn og driftsramme (nøgletal) pr. barn. Institutionen er normeret til 42 heldags- og 18 halvdags-børn. tet for institutionen er som det fremgår ovenfor fordelt mellem løn, aktivitetsbaserede udgifter (drifts-ramme) og vejmænd. For enkelte institutioner tillige særlige udgifter, der er holdt indenfor driftsrammen. Vejmandsterne er endnu ikke harmoniseret, hvorfor de følger niveauet for den enkelte institution før sammenlægningen. Der arbejdes for tiden med organiseringen af vejmandsområdet, men konsekvenserne for den enkelte institution er endnu ikke kendt. tet reguleres ved årets udgang i forhold til det faktiske børnetal. tildelingsmodellen omtales nærmere under bevilling 3.05 "Drift dagtilbud". Lederløn er placeret på bevilling for fællesudgifter (3 05 50), og følgelig udenfor institutionens ramme. Tilsvarende er udgifter til forsikring, energi, udvendig vedligeholdelse og rengøring placeret på tværgående bevillinger. 201

Bevilling 05 Drift dagtilbud Bevilling 76 Såby børnehave (selvejende) 2009 i priser Ændringer til Udgift 2.225 0 2.225 Indtægt 0 0 0 Nettovirkning 2.225 0 2.225 tekst 2009 i priser Ændringer Løn 05.25.13 1.922 0 1.922 Aktivitetsbaserede udgifter 05.25.13 215 0 215 Vejmænd 05.25.13 34 0 34 Evt. særlige udgifter 05.25.13 55 0 55 I alt samlet bevilling 2.225 0 2.225 Såby børnehave er selvejende. tet er beregnet efter kommunens tildelingsmodeller for henholdsvis løn og driftsramme (nøgletal) pr. barn. tet for institutionen er, som det fremgår ovenfor, fordelt mellem løn, aktivitetsbaserede udgifter (drifts-ramme) og vejmænd. For enkelte institutioner tillige særlige udgifter, der er holdt indenfor driftsrammen. Vejmandsterne er endnu ikke harmoniseret, hvorfor de følger niveauet for den enkelte institution før sammenlægningen. Der arbejdes for tiden med organiseringen af vejmandsområdet, men konsekvenserne for den enkelte institution er endnu ikke kendt. Institutionen er normeret til 43 heldags- og 2 halvdagsbørn. tet reguleres ved årets udgang i forhold til det faktiske børnetal. tildelingsmodellen omtales nærmere under bevilling 3.05 "Drift dagtilbud". Lederløn er placeret på bevilling for fællesudgifter (3 05 50), og følgelig udenfor institutionens ramme. Tilsvarende er udgifter til forsikring, energi, udvendig vedligeholdelse og rengøring placeret på tværgående bevillinger. Den særlige udgift vedrører forsikring og administrationsbidrag. 202