ÅRSBUDGET 215 for Nørreland under Nørrelands Sogns Menighedsråd i Holstebro Provsti i Holstebro Kommune Myndighedskode: 8815 CVR nummer: 1881 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Holstebro den / Christian Fredsgaard menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt: Henrik Mørch menighedsrådets valgte kasserer den / provstiudvalgsformand 215 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål Oversigt over egenkapital bilag 1 Salg af anlæg m.v. bilag 2 Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing bilag 3 Personaleoplysninger bilag 4 Eventuelle budgetønsker bilag 5 Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg bilag 6 Nørrelands Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 1881, 215
Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Kirkens vision danner grundlag for kirkens arbejde: "Nørrelandskirkens mission som kristen kirke er at forkynde Kristus som hele verdens frelser. OP. I Nørrelandskirken ønsker vi at mødes af Gud og lade ham udruste og opbygge os ud fra Hans levende ord. IND. Vi ønsker at være en mangfoldig menighed som er ét i troen på evangeliet. Vi ønsker forpligtende fælleskaber som kendes på indbyrdes kærlighed, inddragelse og praktisk omsorg i respekt for hinanden. UD. Nørrelandskirken vil som diakonal og missional kirke, at alle sognets indbyggere skal opleve evangeliets budskab i ord og handling. Nørrelandskirken vil gøre en forskel i et moderne samfund med aktuelle udfordringer." Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) I forbindelse med at gudstjenester for udviklingshæmmede afvikles som et Provstisamarbejde med udgangspunkt fra Nørrelandskirken, ansøges der om en permanent udvidelse af driftsbudgettet med 17.5 kr. Da der i Nørrelandskirken til stadighed er et stort aktivitetsniveau og med involvering af mange frivillige, vil vi gerne kunne holde vores tekniske hjælpemidler (projektor, lyd m.v.) ajour. Samtidig vil vi gerne udvikle vores mange frivillige ressurser ved at kunne tilbyde uddannelse og udvikling. Supplerende forklaringer til budgettet Nørrelands Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 1881, 215 Side 1
215 214 213 212 -- overslag -- 216 217 218 1 Ligningsbeløb til drift 5.357.368 5.98.178 5..467,8 5.29.763,4 2 3 4 5 6 Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Indtægter Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Præstebolig mv. Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Administration og fællesudgifter Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift -5.357.368-459.6-1.116. -1.88.6-572.934 55. 133. -199. 28. -812.4-429. 7 Finansielle poster -13.834 A 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 Resultat af drift af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -1.575.6-2.398.534-66. -1.213.4-5.98.178-4.746.11,17-5.523.94,5-1.321.7-453.7-868. -2.7.4-1.962.9-58.5 154. -84.5 126. -21.5-1.251.378 28. -828.4-45.978-1.279.877,44, -467.953,9-811.923,54-2.24.21,3-1.918.466,48-468.161,82 182.418,,,,, 11.4,73 129.48,73, -117.648, -1.121.129,58 48.125, -764.724,38-44.53,2-1.629.878,5, -451.24,7-1.178.637,8-2.217.2,79-1.881.472,3-529.729,76 193.889,,,,, -363.125,4 128.743,33, -491.868,73-1.1.899,69 14.745, -73.396,61-385.248,8-123.2-152.293,58-212.687,67 254.356,91-4.141,1 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (92) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(82)) Kirkegård ((83)+(84)) Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) 6.5 65.134 5. 783.972 5.821,97, 892.8,,,, 4.595,24, 892.8,,,, B Resultat af anlæg 611.634 788.972 898.621,97 897.395,24 C Årets resultat 611.634 788.972 1.152.978,88 583.254 E Heraf til balanceposteringer (=C-A) 611.634 788.972 + af eksisterende opsparing + + af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + af frie midler konverteret til anlæg + af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." 65.134 6.5 783.972 5. F Balanceposteringer (anlæg) -611.634-788.972 G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. Nørrelands Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 1881, 215 Side 2
Formål 1 Indtægter Fælles indtægter i alt 215 214 213 212 -- 215 heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra 5% midlerne 5.357.368 5.98.178 5..467,8, 5.29.763,4, 5.357.368 5.357.368 5.98.178 5..467,8 5.29.763,4 5.357.368 2 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 215 214 213 212 -- 215 heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 2 21 22 23 24 25 Fælles formål Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -896. -84.5-22. -354.1-21. -753. -83.6-115. -35.1-2. -72.729,3-86.521,49-88.396,84-364.78,93, -19.448,88-67.46,54-372.227,97-12.64,37-555.577,4, -19.386,58-84.5-354.1-21. -896. -22. -1.575.6-1.321.7-1.279.877,44-1.629.878,5-459.6-1.116. 3 Kirkelige aktiviteter 215 214 213 212 -- 215 heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 3 32 33 34 35 36 37 39 Fælles formål Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -22.8-749. -34.734-42.5-37. -263. -1.5-32. -1. -19.6-734. -296.5-374.3-278.2-29.8-12. -32. -1. -142.788,93-579.222,98-277.835, -371.49,67-256.132,4-435.348,97-117.32,77-24.358,58, -93.34,43-596.464,91-28.4,65-398.473,34-26.211,24-463.69,53-118.77,74-6.4,95-1., 5. 2. 3. -256.7-628.5-177.4-288.5-194. -22. -9.5-25. -14.1-122.5-127.334-132. -113. -43. -1. -1. -1. -2.398.534-2.7.4-2.24.21,3-2.217.2,79 55. -1.88.6-572.934 4 Kirkegård 215 214 213 212 -- 215 heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 4 41 42 43 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård,,,,,,,,,, Nørrelands Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 1881, 215 Side 3
Formål 5 Præstebolig mv. 215 214 213 212 -- 215 heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 5 51 52 53 54 55 56 57 58 Fælles formål Præstebolig 1 Præstebolig 2 Præstebolig 3 Præstebolig 4 Præstebolig 5 Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -36. -3. -45. -39.5, 7.982,16 3.418,57,,,,,,, -26.64,64-337.6,76,,,,,, 68. 65. -14. -95. -66. -84.5 11.4,73-363.125,4 133. -199. 6 Administration og fællesudgifter 215 214 213 212 -- 215 heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 6 61 62 63 64 65 66 67 68 69 98 Fælles formål Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering Efteruddannelse Forsikringspræmie Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -544.4-152.8-55.8-97.8-215.6-7. -77. -533. -1.132-85. -116.2-226.1-8. -79.946-433.16,26-13.921,54-78.524,4, -119.265,75-23.294,14-33.927,25-95.36,6,,, -4.17,54-97.14,13-69.235,29, -143.8,97-227.387, -6.61,56-72.419,2,,, 28. -366.4-89.8-14.8-125.8-215.6-178. -63. -41. -7. -77. -1.213.4-1.251.378-1.121.129,58-1.1.899,69 28. -812.4-429. 7 Finansielle poster 215 214 213 212 -- 215 heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 7 71 72 73 74 75 76 af stiftslån af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering -14.834 1. -128.2 5. -161.616,,, 9.166,42 156,,, -22.416,1,, 7.494,34 234,,, 1. -14.834-13.834-123.2-152.293,58-212.687,67 1. -14.834 Nørrelands Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 1881, 215 Side 4
Formål 8 Anlægsramme 8 81 82 83 84 85 86 87 88 9 91 92 93 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg 5% tillægsbevilling anlæg 215 6.5 65.134 214 5. 783.972 213,,,,,,,,, 5.821,97, 892.8,, 212 611.634 788.972 898.621,97 897.395,24 611.634,,,,,,,,, 4.595,24, 892.8,, -- 215 heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 6.5 65.134 Nørrelands Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 1881, 215 Side 5
BILAG 1. Oversigt over egenkapital Bilag 1 Oversigt over likvide midler af egenkapital I egenkapitalen råder menighedsrådet over likvide midler i form af frie midler til egen disposition (tidl. overskud af driftsrammen), inklusiv de frie midler, som kan være givet til præstegården og kirkegården, jvf. deres vedtægter. Oversigten fortsætter på næste side med en opgørelse af videreførelse af midler til endnu ikke-udført anlægsarbejde, som består af likvider, der ikke står på en opsparingskonto eller på anden måde er flyttet fra driftskontoen. Til sidst i bilag 1 følger en opgørelse af likviditet stillet til rådighed af provstiet. Artskonto 74111 Primo Planlagt forbrug 214* Tilførsel/ fjernelse 214 Saldo ultimo 214 214 Menighedsrådets frie midler (inkl. arv og donationer øremærket til et projekt el 663.4 663. 4 Artskonto 74111 Primo Planlagt forbrug 215 215 til drift* Menighedsrådets frie midler (inkl. arv og donationer øremærket til et projekt el 4 Planlagt forbrug 215 til anlæg** Saldo ultimo 215 4 Forventet disponering af menighedsrådets frie midler i budgetåret 215: * Planlagt forbrug angives som positivt beløb ** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse Artskonto 74113 Artskonto 74113 Primo 214 Planlagt forbrug 214* Tilførsel/ fjernelse 214 Saldo ultimo 214 Præstegårdens frie midler Primo Planlagt forbrug 215 215 til drift* Præstegårdens frie midler Forventet disponering af præstegårdens frie midler i budgetåret 215: Planlagt forbrug 215 til anlæg** Saldo ultimo 215 * Planlagt forbrug angives som positivt beløb ** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse Artskonto 74114 Artskonto 74114 Primo 214 Planlagt forbrug 214* Tilførsel/ fjernelse 214 Saldo ultimo 214 Kirkegårdens frie midler Primo Planlagt forbrug 215 215 til drift* Kirkegårdens frie midler Planlagt forbrug 215 til anlæg** Saldo ultimo 215 Forventet disponering af kirkegårdens frie midler i budgetåret 215: * Planlagt forbrug angives som positivt beløb ** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse Nørrelands Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 1881, 215 Side 6
BILAG 1. Oversigt over egenkapital Bilag 1 Oversigt over likvide midler af egenkapital (II) Primo Planlagt forbrug 214* Saldo ultimo Artskonto 214 214 74112 Videreførsel af midler til ikke udført anlæg Primo Planlagt forbrug 215* Saldo ultimo Artskonto 215 215 74112 Videreførsel af midler til ikke udført anlæg Forventet disponering af videreførte midler til udført anlægsarbejde i budgetåret 215: * Planlagt forbrug angives som positivt beløb Artskonto Primo 214 Tilførsel/ fjernelse 214* Saldo ultimo 214 72114 Likviditet stillet til rådighed af provstiet 55.616 55.616 Artskonto Primo 215 Tilførsel/ fjernelse 215* Saldo ultimo 215 72114 Likviditet stillet til rådighed af provstiet 55.616 55.616 Nørrelands Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 1881, 215 Side 7
BILAG 2. Oversigt over salg af anlæg m.v. Bilag 2 Oversigt over salg af anlæg m.v. Menighedsrådet råder over anlægsaktiver m.v. som f.eks. ejendomme, grunde, kvoter m.v. som kan afhændes og eventuelt anvendes til finansiering af andre anlægsprojekter. Menighedsrådet skal her oplyse, hvis et salg planlægges. Salg af anlæg m.v. Anskaffelsesværdi (kan oplyses) Salgsværdi (formål 91) Oplagt i stiftet I kirkekassen til anlægsfinansiering 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Salg i alt Nørrelands Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 1881, 215 Side 8
BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Bilag 3 Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing - inkl. alle tidligere "opsparing til særlige formål" Oversigten herunder dannes automatisk udfra projektbeskrivelsen, der udfyldes for hvert anlægsprojekt Formål 8 81 82 83 84 85 86 87 88 Årets anlægsudgifter Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegå Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Anlægsudgifter i alt Tidligere år 6.393.12 6.8. 13.193.12 215 -- overslag -- 216 217 218 219 Finansieret ved: Anlægsbevilling opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. bilag Finansiering i alt 9.427. 3.453.124 2.996 13.193.12 Specifikation af ligningsmidler: 92 Ligningsbeløb til anlæg Ligning til årets anlægsudgifter Ligning til årets anlægsopsparing Ligning til årets afdrag på lån 65.134 Modregning af menighedsrådets frie midler samt arv og donationer = Årets ligningsbeløb til anlæg 65.134 Ligning til årets renteudgifter tildeles som en del af driftsrammen på formål 1 Resthovedstol Specifikation af stiftsmiddellån primo 215 215 215 215 215 Ombygning af kirkens orgel 1.926.466 67.426 175.134 1.751.332 Om- og tilbygning af personale- og ko 1.8. 36.183 36. 72. Ombygning af kordegnekontorer og g 7. 1.225 7. 3.76.466 14.834 65.134 2.471.332 7 overføres til renter af stiftsmiddellån 14.834 Spec. af realkredit- og andre lån Resthovedstol primo 215 215 215 215 215 71 overføres til renter af realkreditlån Specifikation af opsparing Nye messehagler Salgssum i Stiftet (salg af jord t. vejre Udskiftning af termoruder i kirken/sog Vedligeholdelse af tag på sognegård Ny belægning v. kirkens hovedindgan 215 25.5 5.2 93. 472. 85. 215 215 5 1. 4. 1. Nørrelands Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 1881, 215 215 215 26. 5.2 94. 476. 86. Side 9
68.7 6.5 687.2 9 overføres til renteindt. af anlægsopsparing 6.5 Nørrelands Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 1881, 215 Side 1
BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Bilag 3 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse Salgssum i Stiftet (salg af jord t. vejregulering) Anlægsformål 81 Sognegård Igangsættelse (årstal) Færdiggørelse (årstal) Totaludgift Årets udgift Anlægsbevilling opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. b Tidligere år -- overslag -- 215 216 217 218 219 1 2 3 215 215 215 215 215 1 2 3 215 215 215 215 215 1 2 3 215 5.2 215 215 215 215 5.2 Pengeinst. Viborg Stift Videreførte anlægsmidler 215 215 215 215 Menighedsrådets frie midler Menighedsrådets frie midler 1 Menighedsrådets frie midler 2 Menighedsrådets frie midler 3 215 215 215 215 Nørrelands Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 1881, 215 Side 11
BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Bilag 3 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse Vedligeholdelse af tag på sognegård Anlægsformål 81 Sognegård Igangsættelse (årstal) Færdiggørelse (årstal) Totaludgift Årets udgift Anlægsbevilling opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. b Tidligere år -- overslag -- 215 216 217 218 219 1 2 3 215 215 215 215 215 1 2 3 215 215 215 215 215 1 2 3 215 472. 215 215 4. 215 215 476. Pengeinst. Sparbank Videreførte anlægsmidler 215 215 215 215 Menighedsrådets frie midler Menighedsrådets frie midler 1 Menighedsrådets frie midler 2 Menighedsrådets frie midler 3 215 215 215 215 Nørrelands Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 1881, 215 Side 12
BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Bilag 3 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse Udskiftning af termoruder i kirken/sognegård Anlægsformål 81 Sognegård Igangsættelse (årstal) Færdiggørelse (årstal) Totaludgift Årets udgift Anlægsbevilling opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. b Tidligere år -- overslag -- 215 216 217 218 219 1 2 3 215 215 215 215 215 1 2 3 215 215 215 215 215 1 2 3 215 93. 215 215 1. 215 215 94. Pengeinst. Sparbank Videreførte anlægsmidler 215 215 215 215 Menighedsrådets frie midler Menighedsrådets frie midler 1 Menighedsrådets frie midler 2 Menighedsrådets frie midler 3 215 215 215 215 Nørrelands Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 1881, 215 Side 13
BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Bilag 3 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse Ny belægning v. kirkens hovedindgang Anlægsformål 8 Kirkebygning Igangsættelse (årstal) Færdiggørelse (årstal) Totaludgift Årets udgift Anlægsbevilling opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. b Tidligere år -- overslag -- 215 216 217 218 219 1 2 3 215 215 215 215 215 1 2 3 215 215 215 215 215 1 2 3 215 85. 215 215 1. 215 215 86. Pengeinst. Sparbank Videreførte anlægsmidler 215 215 215 215 Menighedsrådets frie midler Menighedsrådets frie midler 1 Menighedsrådets frie midler 2 Menighedsrådets frie midler 3 215 215 215 215 Nørrelands Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 1881, 215 Side 14
BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Bilag 3 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse Nye messehagler Anlægsformål 8 Kirkebygning Igangsættelse (årstal) Totaludgift Færdiggørelse (årstal) Årets udgift Anlægsbevilling opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. b Tidligere år -- overslag -- 215 216 217 218 219 1 2 3 215 215 215 215 215 1 2 3 215 215 215 215 215 1 2 3 215 25.5 215 215 5 215 215 26. Pengeinst. Sparbank Videreførte anlægsmidler 215 215 215 215 Menighedsrådets frie midler Menighedsrådets frie midler 1 Menighedsrådets frie midler 2 Menighedsrådets frie midler 3 215 215 215 215 Nørrelands Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 1881, 215 Side 15
BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Bilag 3 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse Om- og tilbygning af personale- og kontorfaciliteter Anlægsformål 81 Sognegård Igangsættelse (årstal) 23 Færdiggørelse (årstal) 23 Totaludgift 5.4. Årets udgift Anlægsbevilling opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. b Tidligere -- overslag -- år 215 216 217 218 219 5.4. 5.4. 1 2 3 215 1.8. 215 215 36.183 215 36. 215 72. 2 1 2 3 215 215 215 215 215 1 2 3 215 215 215 215 215 Pengeinst. Videreførte anlægsmidler 215 215 215 215 Menighedsrådets frie midler Menighedsrådets frie midler 1 Menighedsrådets frie midler 2 Menighedsrådets frie midler 3 215 215 215 215 Nørrelands Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 1881, 215 Side 16
BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Bilag 3 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse Ombygning af kirkens orgel Anlægsformål 8 Kirkebygning Igangsættelse (årstal) 28 Færdiggørelse (årstal) 211 Totaludgift 6.393.12 Årets udgift Anlægsbevilling opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. b Tidligere -- overslag -- år 215 216 217 218 219 6.393.12 2.627. 3.453.124 2.996 1 2 3 215 1.926.466 215 215 67.426 215 175.134 215 1.751.332 11 1 2 3 215 215 215 215 215 1 2 3 215 215 215 215 215 Pengeinst. Videreførte anlægsmidler 215 215 215 215 Menighedsrådets frie midler Menighedsrådets frie midler 1 Menighedsrådets frie midler 2 Menighedsrådets frie midler 3 215 215 215 215 Nørrelands Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 1881, 215 Side 17
BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Bilag 3 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse Ombygning af kordegnekontorer og garderobe Anlægsformål 81 Sognegård Igangsættelse (årstal) 25 Færdiggørelse (årstal) 25 Totaludgift 1.4. Årets udgift Anlægsbevilling opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. b Tidligere -- overslag -- år 215 216 217 218 219 1.4. 1.4. 1 2 3 215 7. 215 215 1.225 215 7. 215 1 2 3 215 215 215 215 215 1 2 3 215 215 215 215 215 Pengeinst. Videreførte anlægsmidler 215 215 215 215 Menighedsrådets frie midler Menighedsrådets frie midler 1 Menighedsrådets frie midler 2 Menighedsrådets frie midler 3 215 215 215 215 Nørrelands Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 1881, 215 Side 18
BILAG 4. Personaleoplysninger Bilag 4 Oversigt over ansatte i 215 Oversigten dannes automatisk udfra medarbejderskemaet, der udfyldes for hver medarbejder Medarbejdernr 14 11 16 161 162 167 Stillingskategori 14 143 1161 14 1132 142 1132 Kirketjener TJM Kirketjener OK Organist TJM AC Stillingsbetegnelse DOKS - organister OK Sognemedhjælper Kordegn OK Sognemedhjælper Fordelt arbejdstid (i pct.) Nørrelands Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 1881, 215 15 58 17 1 8 43 11 4 3 36 9 36 3 12 4 4 7 11 15 14 13 2 56 32 1 3 1 4 34 22 18 28 18 28 8 Bruttotimetal pr. år (inkl. ferie) 289 1.116 327 192 1.924 154 827 212 77 596 58 1.924 693 173 693 58 2 77 1.924 395 69 19 148 138 128 987 873 499 156 1.559 577 192 77 654 423 1.924 346 539 346 539 154 Bruttoløn (inkl. pension) 54. 28.8 61.2 36. 36. 26.2 141. 36.1 13.1 11.7 9.8 327.9 182.2 45.5 182.2 15.2 6.7 2.2 56. 1.8 17.6 27.7 37.8 35.3 32.8 252. 6. 167.4 95.7 29.9 299. 111. 37. 14.8 125.8 81.4 37. 63.2 98.3 63.2 98.3 28.1 Formål 21 23 6 21 23 6 3 61 32 35 36 6 33 32 33 35 36 6 32 33 34 6 6 61 62 64 65 32 33 34 6 Side 19
BILAG 4. Personaleoplysninger Bilag 4 1.924 351.1 164 142 Kordegn OK 29 71 286 71 54.8 134.2 6 65 987 189. 139 Organistvikar 1 5. 5. 136 Korsanger 1 13. 13. 1191 Vikar for kirkesanger 1 5. 5. 161 Præster - Menighedsråd 1 577 155. 3 577 155. 169 1129 Rengøringshjælp Præstekontor 1 78 1.5 25 78 1.5 166 1129 Rengøringshjælp Præstekontor 1 78 1.5 25 78 1.5 1128 Menighedsrådsformand 1 16. 61 16. 1127 Kontaktperson 1 27. 61 27. 134 Kirkeværge 5 5 4.3 4.3 21 23 8.6 Ukendt stillingskategori 1 15. 15. Ukendt stillingskategori 1 1. 32 1. Ukendt stillingskategori 1 1. 33 1. Ukendt stillingskategori 1 3. 36 3. Ukendt stillingskategori 1 1. 36 1. Ukendt stillingskategori 1 25. 37 25. Nørrelands Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 1881, 215 Side 2
BILAG 4. Personaleoplysninger Bilag 4 Ukendt stillingskategori 1 3. 3. 13.886 3.152.6 Specifikation af lønfordeling pr. formål 2 3 6 Kirkebygning og sognegård 21 23 25 Kirkelige aktiviteter 3 32 33 34 35 36 37 Administration og fællesudgifter 6 61 62 64 65 Total Kirkebygning Sognegård Tjenstlige lokaler i præstegård Fælles formål Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Fælles formål Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Økonomi Personregistrering 84.5 354.1 21. 459.6 256.7 628.5 177.4 288.5 194. 22. 9.5 25. 1.88.6 366.4 89.8 14.8 125.8 215.6 812.4 3.152.6 Nørrelands Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 1881, 215 Side 21
BILAG 5. ønsker Bilag 5 Ønsker om merudgifter i forhold til foreløbig driftsramme for 215 Udgifter i alt Kirkebygning og sognegård Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Kirkelige aktiviteter Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Kirkegård Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Præstebolig mv. Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Administration og fællesudgifter Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift -- overslag -- 215 216 217 218 Begrundelse for merudgiftsønsket (drift) (Den 2-cifrede formålskonto, som merudgiftsønsket vedrører, skal angives) Nørrelands Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 1881, 215 Side 22
Bilag 6 Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg Såfremt provstiudvalget imødekommer ansøgningen, overføres oplysningerne til bilag 3 og dette bilag kasseres Formål 8 81 82 83 84 85 86 87 88 Årets anlægsudgifter Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Anlægsudgifter i alt 215 -- overslag -- 216 217 218 219 Finansieret ved: Finansiering i alt Nørrelands Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 1881, 215 Side 23
Bilag 6 Nørrelands Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 1881, 215 Side 24