Politisk Ledelsesinformation BØRNE- OG SKOLEUDVALGET ANALYSE & PROJEKTER Sidst opdateret 12/03/14
Generelt Økonomisk forbrugsstatus på Børne- og Skoleudvalgets politikområder 2014, for måneder til og med 2. måned Datakilder: OPUS Økonomi KMD Institution Tabel 2.1: Egendata Figur 4.1: Egendata Tabel 4.1: Egendata Side 1 af 7
ØKONOMI 1. Statusoverblik for økonomi Tabel 1.1 - Økonomisk forbrugsstatus på Børne- og skoleudvalgets politikområder 2014, for måneder til og med 2. måned Netto Indtægt Udgift Forbrug Forb. % sidste år Forbrug Forb. % sidste år Forbrug Forb. % sidste år Uddannelse 44.606 342.534 13,0% 12,0% -3.617-24.258 14,9% 13,4% 48.222 366.791 13,1% 12,1% Uddannelse, overførselsudgifte 148 905 16,4% 19,8% 148 905 16,4% 19,8% Dagtilbud 23.798 143.530 16,6% 15,4% -7.128-41.395 17,2% 17,8% 30.926 184.925 16,7% 15,9% Forebyggelse og anbringelse 21.192 138.481 15,3% 16,4% -1.548-6.017 25,7% 16,0% 22.740 144.497 15,7% 16,4% Forebyggelse og anbringelse, 775 4.769 16,2% 35,0% -782-4.827 16,2% 0,0% 1.557 9.596 16,2% 17,5% Forebyg. og anbring., udenfor -434-3.112 13,9% 21,1% -434-3.112 13,9% 21,1% Børn og Skoleudvalget 90.085 627.107 14,4% 13,9% -13.508-79.608 17,0% 15,3% 103.593 706.715 14,7% 14,1% 2. Anlæg Tabel 2.1 - Status på udvalgte anlægsprojekter. Samlet Budget Frigivet Forbrug Forbrugs pct. Afsluttet Abild gl. skole, nedrivningspulje 300 0 0 0,0% Etablering af fase 2 3.900 195 0 0,0% Læringscenter Tønder kommuneskole 0 0 405 - Legepladser, renovering 400 400 0 0,0% Løgumkloster SFO 2.200 110 0 0,0% Øget anveldelse af IT i folkeskolen 916 916 0 0,0% Pulje til distriktsskoler 0 0 1.422 - Sammenlægning af Østre og vuggestuen 0 0 192 - Tandplejen 240 240 0 0,0% Tilbygning regnbuen, småbørnsgruppe 0 0 18 - Tønder grundskole påbud 0 0 4 - Tønder Kommuneskole, kantine 0 0 13 - Udskiftning af PC'er i folkeskoler / net + server 1.000 1.000 75 7,5% Ventilation Løgumkloster 1.696 1.696 0 0,0% Side 2 af 7
ØKONOMI 3. Politikområde 71. Uddannelse, 72. Dagtilbud, 73., 75. og 77. Forebyggelse og anbringelse 3.1 Økonomi for politikområderne Tabel 3.1 - Nettoforbrug på politikområde 71. Uddannelse, for måneder til og med 2. måned 2013 2014 Skoler - fællesudgifter 5.185 110.579 4,7% 5.249 109.762 4,8% Tønder Ungdomsskole 4.042 26.453 15,3% 4.324 26.454 16,3% Uddannelse Tønder Distrikt 13.373 87.532 15,3% 14.662 83.723 17,5% Løgumkloster Distrikt 6.988 46.595 15,0% 6.901 44.237 15,6% Toftlund Distrikt 7.348 46.391 15,8% 7.982 44.677 17,9% Skærbæk Distrikt 5.103 32.954 15,5% 5.488 33.682 16,3% Sum: 42.039 350.504 12,0% 44.606 342.534 13,0% Tabel 3.2 - Nettoforbrug på politikområde 72. Dagtilbud, for måneder til og med 2. måned 2013 2014 Dagpleje 3.858 21.705 17,8% 3.239 19.013 17,0% Børnehaver selvejende 2.142 12.912 16,6% 1.942 11.660 16,7% Dagtilbud fælles 4.814 35.989 13,4% 6.066 41.180 14,7% Dagtilbud Område Tønder 3.619 23.643 15,3% 3.934 22.648 17,4% Område Løgumkloster 3.054 16.230 18,8% 2.640 13.886 19,0% Område Skærbæk 2.428 18.812 12,9% 2.913 16.939 17,2% Område Toftlund 1.873 12.423 15,1% 1.946 11.012 17,7% Område DKCT - dagtilbud 1.252 7.538 16,6% 1.119 7.194 15,6% Sum: 23.039 149.253 15,4% 23.798 143.530 16,6% Side 3 af 7
ØKONOMI Tabel 3.3 - Nettoforbrug på politikområde 73., 75 og 77. Forebyggelse og anbringelse, for måneder til og med 2. måned 2013 2014 Pædagogisk og psykologisk rådg 1.697 9.474 17,9% 1.500 9.934 15,1% Plejefamilier og opholdssteder 11.014 59.813 18,4% 10.196 57.574 17,7% Forebyggende foranstaltninger 3.987 23.166 17,2% 3.153 22.300 14,1% Forebyggelse og anbringelse Drift af ejendom, Hyblerne 27 264 10,2% 33 257 13,0% Døgninst. for børn og unge 2.832 21.453 13,2% 2.391 22.123 10,8% Sikrede døgninstitutioner 0 3.114 0,0% -7 3.161-0,2% Tandplejen 2.386 17.396 13,7% 2.902 16.765 17,3% Kommunal sundhedstjeneste 1.109 5.991 18,5% 1.024 6.368 16,1% Forebyggelse og anbringelse, ovf.udg. Kontante ydelser 1.659 4.741 35,0% 775 4.769 16,2% Plejefamilier og opholdssteder -278-884 31,4% -132-900 14,7% Forebyg. og anbring., udenfor serviceram Forebyggende foranstaltninger -7-34 21,6% 0-35 0,0% Døgninst. for børn og unge -360-1.839 19,6% -302-1.872 16,1% Sikrede døgninstitutioner 0-299 0,0% 0-304 0,0% Sum: 24.066 142.354 16,9% 21.533 140.138 15,4% Side 4 af 7
AKTIVITET 4. Det specialiserede socialområde Figur 4.1 - Antal sager i alt, de seneste 12 mdr., på det specialiserede socialområde. Side 5 af 7
AKTIVITET Tabel 4.1 - Antal indsatser i de seneste 12 mdr. på det specialiserede socialområde. 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2014 2014 Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Ydelser ifm. Funktionsneds ættelse Lønkompensation 42 71 75 72 74 77 80 83 84 82 79 77 80 Merudgifter 41 178 185 189 197 200 197 191 178 176 173 173 176 Aflastning 52-3-5 81 76 73 78 76 72 77 75 61 68 61 62 Døgnophold for familien 52-3-4 1 1 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 Forebyggende foranstaltninger Familiebehandling 52-3-3 111 115 110 110 104 101 78 70 66 68 68 73 Kontaktperson 52-3-6 47 52 54 54 52 51 40 46 48 48 44 38 Praktiktilbud 52-3-8 3 3 3 3 4 2 1 2 0 1 3 3 Praktisk støtte i hjemmet 52-3-2 16 17 16 15 15 14 14 6 6 5 10 7 Støtte til efterskole 52a 55 56 57 60 59 64 63 55 56 58 69 75 Døginstitutioner social/adfærd 52-3-7 10 10 9 9 9 10 8 7 7 8 8 7 Døgninstitutioner handicap 52-3-7 10 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 Anbringelse uden for eget hjem Eget værelse 52-3-7 2 1 0 0 0 0 1 2 2 1 2 2 Netværksplejefamilier 52-3-7 11 11 11 11 11 11 11 11 11 12 11 13 Opholdssteder 52-3-7 17 13 15 16 15 15 13 13 10 10 10 13 Plejefamilier 52-3-7 102 102 101 102 101 103 103 102 100 102 102 102 Sikrede døgninstitutioner 67 1 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 Efterværn Andet 76-3-4 4 4 3 3 3 4 3 1 1 1 3 3 Efterværn Døgnophold 76-3-1 21 23 22 22 21 20 21 23 21 21 19 18 Efterværn Efterværn Kontaktperson 76-2 8 9 10 10 10 9 8 10 12 13 12 12 Efterværn Kontaktperson 76-3-2 10 9 8 8 9 12 13 13 14 14 13 11 Efterværn Udslusning 76-3-3 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 Kilde: Brugerdata Side 6 af 7
AKTIVITET 5. Belægningsstatistik på dagtilbud Tabel 5.1 - Seneste 12 mdr. belægning fordelt på institutionstype. 2013 2014 MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN FEB Aldersintegreret institution 1.172 1.178 1.207 1.229 1.100 1.052 1.072 1.103 1.128 1.136 1.136 1.143 Børn der går i anden kommune 1 2 2 2 2 3 2 2 1 2 1 2 Børnehave 375 376 388 401 353 323 335 338 352 358 374 380 Dagpleje 272 264 265 251 227 231 226 221 217 216 220 218 Klub med beregning 205 193 192 184 172 205 220 211 215 205 193 193 Skolefritidsordning(sfo) 947 941 923 892 650 1.006 996 958 942 925 917 910 Vuggestue Total: 2.972 2.954 2.977 2.959 2.504 2.820 2.851 2.833 2.855 2.842 2.841 2.846 Figur 5.1 - Seneste 12 mdr. belægning fordelt på institutionstype. Kilde: KMD Institution Side 7 af 7
TØNDER KOMMUNE Analyse & Projekter Kongevej 57 6270 Tønder Tlf. 74 92 92 92 E-mail: toender@toender.dk www.toender.dk