Boligforeningen VIBO Afdeling 102 - Nivåhøj II Skæringsdato: 01-04-1980 Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal Almene familieboliger Boligoplysninger i alt - Boliger fordelt på antal rum - Heraf enkeltværelser (uden selvstændigt køkken) Antal rum areal i alt (m2) lejemål 13.741 184 13.741 184 1 654 17 2 3.294 52 3 3.037 42 4 6.734 72 23 1 Lejemålsoplysninger i alt 184 Lejeregulering pr. 1.juli 2013 Forhøjelse pr. m2 i kr. 0,00 kr. Forhøjelse pr. m2 i % 0,0 % Forhøjelse i alt på årsbasis 0 kr. Gennemsnitsleje pr. m2 967,55 kr. 1% udgør i kr. (1.000) 133 kr. Nettokapitaludgift er Variable Offentlige & faste Ekstraordinære
2 Årsregnskab 2011/2012, samt forslag til driftsbudget 2013/2014 - fortsat Afdeling 102 - Nivåhøj II Fordeling af udgifterne for budget 2013/2014 med specifikation af Ekstraordinære 29% Variable 7% 1 - A/Bordning Andet 17% Tab ved fraflytning 6% 4% Offentlige & faste 9% Nettokapitaludgifter 24% - planlagt vedligehold 11% Andre henlæggelser Fordeling af udgifterne for budget 2013/2014 med specifikation af Variable Ekstraordinære 29% 17% 1 Istandsæt. fraflyt Andet 7% Fællesvaskeri 1% Planlagt vedl. Fællesfaciliteter 2% Lokaler Div. 1% Alm. Vedl. 3% 4% Offentlige & faste 9% Nettokapitaludgifter 24%
3 Årsregnskab 2011/2012, samt forslag til driftsbudget 2013/2014 UDGIFTER 2011/2012 2012/2013 2013/2014 Ændring 105.9 Nettokapitaludgifter 3.401.634 3.439.000 3.470.000 31.000 Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter 261.094 277.000 291.000 14.000 107 Vandafgift 20.000 20.000 20.000 0 109 Renovation 436.242 458.000 458.100 100 110 Forsikringer 352.419 184.000 177.000-7.000 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El til fællesarealer 258.744 345.000 290.000-55.000 2. målerpasning m.v. 44.385 50.000 45.000-5.000 112 Bidrag til boligorganisationen 1. Bidrag pr. lejemålsenhed 546.480 560.000 574.500 14.500 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 1.919.364 1.894.000 1.855.600-38.400 Variable udgifter 114 1.401.257 1.440.000 1.469.000 29.000 115 Almindelig vedligeholdelse 501.447 500.000 500.000 0 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1. Afholdte udgifter 1.057.256 1.083.000 672.000-411.000 2. Heraf dækket af tidligere hensættelser -1.057.256-1.083.000-672.000 411.000 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A/B-ordning) 1. Afholdte udgifter 396.654 0 0 0 2. Heraf dækket af tidligere hensættelser -396.654 0 0 0 118 Særlige aktiviteter 1. Drift af fællesvaskeri (udgifter, specifikation vedlagt) 161.655 206.000 179.000-27.000 2. Andel af fællesfaciliteters drift (udgifter, specifikation vedlagt) 226.313 200.000 217.000 17.000 3. Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter, specifikation vedlagt) 32.734 40.000 40.000 0 119 Diverse udgifter Afdelingsønsker 1.416 0 27.000 27.000 Kontingent BL 19.745 0 20.000 20.000 Afdelingsbestyrelse m.v. 45.371 0 49.000 49.000 Konsulent assistance -10.625 0 0 0 Diverse 36.709 104.000 10.000-94.000 119.9 Variable udgifter i alt 2.416.022 2.490.000 2.511.000 21.000 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse 1.423.000 1.458.000 1.540.000 82.000 121 Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning 321.000 341.000 50.000-291.000 123 Tab ved fraflytninger 416.300 884.000 884.000 0 124.8 i alt 2.160.300 2.683.000 2.474.000-209.000 124.9 Samlede ordinære udgifter 9.897.320 10.506.000 10.310.600-195.400 Ekstraordinære udgifter 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v. 1. Afdrag (konto 303.1) 168.219 180.000 180.000 0 2. Renter m.v. 11.781 0 0 0
4 UDGIFTER 2011/2012 2012/2013 2013/2014 Ændring 127 Ydelse vedr. lån til bygningsrenoveringer 1. Afdrag (konto 303.2) 2.087.291 3.478.000 3.502.000 24.000 2. Renter m.v. 1.608.912 0 0 0 3. sbidrag 206.82 5. Ydelsesstøtte fra LBF -470.575 0 0 0 129 1. Tab ved lejeledighed m.v. 242.187 0 0 0 130 1. Tab ved fraflytninger 126.257 0 0 0 2. Dækket af tidligere henlæggelser -126.257 0 0 0 133 Afvikling af 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) 156.000 277.000 561.400 284.400 137 Ekstraordinære udgifter i alt 4.010.635 3.935.000 4.243.400 308.400 139 Udgifter i alt 13.907.955 14.441.000 14.554.000 113.000 140 Årets overskud, der anvendes til 2. Overført til opsamlet resultat 851.877 0 0 0 150 Udgifter og evt. overskud i alt 14.759.832 14.441.000 14.554.000 113.000
5 Årsregnskab 2011/2012, samt forslag til driftsbudget 2013/2014 - fortsat INDTÆGTER 2011/2012 2012/2013 2013/2014 Ændring Ordinære indtægter 201 Boligafgifter og leje 1. Almene familieboliger -12.699.078-13.273.000-13.273.000 0 202 Renter -286.699-40.000-150.000-110.000 203 Andre ordinære indtægter 2. Drift af fællesvaskeri -166.973-165.000-165.000 0 203.9 Ordinære indtægter -13.152.750-13.478.000-13.588.000-110.000 Ekstraordinære indtægter 204 Driftsikring og anden løbende driftsstøtte -897.640-893.000-878.000 15.000 206 Korrektion tidligere år -709.441-70.000-88.000-18.000 208 Ekstraordinære indtægter i alt -1.607.081-963.000-966.000-3.000 209 Indtægter i alt -14.759.831-14.441.000-14.554.000-113.000 220 Indtægter og evt. underskud i alt -14.759.831-14.441.000-14.554.000-113.000 Regnskab Regnskab 2010/2011 2011/2012 Ændring (afdelingens opsparing) Planlagt og periodisk vedligeholdelse 401 og fornyelser -1.528.654-1.894.397-365.743 402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) -1.264.000-1.188.346 75.654 405 Tab ved fraflytninger -2.737.000-3.027.042-290.042 406.9 i alt -5.529.654-6.109.785-580.131 407 Opsamlet resultat 2.770.334 1.762.457-1.007.877 407.9 +/- opsamlet resultat -2.759.320-4.347.328-1.588.008 Afdelingens officielle årsregnskab med tilhørende noter og revisionspåtegning er at finde på afdelingens hjemmeside www.vibo.dk. Årsregnskabet kan også rekvireres på ejendomskontoret.