skommissionen (i 1.000 kr.) Forvaltningens forslag???udvalget xx.xx 2013???udvalget xx.xx 2013 Model 1 Model 2 Nr. Kroner Kroner Kroner Politikområde Titel 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 Forslag 1 1 Flytning af forplejning og indkvarteringstjenesten til Stubbæk 35 35 35 35 2 Takst regulering ABA alarmer 99,3 99,3 99,3 99,3 3 Sammenlægning af 3 station til 1 station i Padborg området 20 20 20 20 154 154 154 154 0 0 0 0 0 0 0 0 Forslag 2 4 Udfasning af 5 køretøjer 50 50 50 50 5 Nedlægge et frigørelsesberedskab 25 25 25 25 75 75 75 75 0 0 0 0 0 0 0 0 229 229 229 229 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Udvalg: skommissionen Nr.: 1 Kort titel for reduktionsmulighed: Bortfald af lejeaftale i W8 og W9 (Frøslevlejren) Brand & Redning har opsagt lejemålet i Frøslevlejren, Barak W8 og W9. Lejemålet har haft til formål at huse forplejning og indkvarteringstjensten i Aabenraa Kommune. Der har været lokaler til køretøj, madlavningsfaciliteter etc. Forplejning og indkvarteringstjenesten flyttes til brandstationen i Stubbæk, som p.t. står tom. Driftsomkostninger er lavere på station Stubbæk, og lejeudgifter i Frøslevlejren bortfalder. Samlet forventes en reduktion på 35.000,- kroner X Organisationsændringer X Fysiske rammer 35 35 35 35 Ændring i antal medarbejdere 0 0 0 0 Der skal bruges cirka 75.000 i engangsudgifter på station Stubbæk til indretning. Forventes afholdt indenfor eksisterende driftsbudget i 2013.
Udvalg: skommissionen Nr.: 2 Kort titel for reduktionsmulighed: Takstregulering på ABA anlæg Der er tilsluttet en række automatiske brandalarmeringsanlæg til Brand & Rednings vagtcentral. For tilslutning betales en engangsafgift, mens der for løbende overvågning, service med videre betales en årlig afgift. Ved en markedsvurdering, kan det konstateres, at Aabenraa Kommune har en pris væsentlig under markedsprisen for denne ydelse. Som sammenligning fremlægges her indhentede sammenlignelige priser, for samme ydelse: Sønderborg Kommune = 6.456,77 kr. / årlig afgift / anlæg Tønder Kommune = 5.834,00 kr. / årlig afgift / anlæg Falck = 7.545,92 kr. / årlig afgift / anlæg Aabenraa nuværende pris 5.035,89 kr. / årlig afgift / anlæg Der bringes i forslag at Aabenraa s takst reguleres til 6.000,00 kr. / årlig afgift / anlæg Aabenraa har i dag 103 betalende anlæg. Vil indbringe en ekstra indtægt på 99.303,11 kr. X Organisationsændringer Fysiske rammer JA, ud af de totalt 103 anlæg er 21 kommunale anlæg, som udgør 20.246,31 99,3 99,3 99,3 99,3 Ændring i antal medarbejdere 0 0 0 0 Netto indtægt Aabenraa Kommune (private anlæg kommunale anlæg) = 99.303,11 20.246,31= 79.056,80 kr. De kommunale anlæg er fordelt på øvrige forvaltninger.
Udvalg: skommissionen Nr.: 3 Kort titel for reduktionsmulighed: Bortfald af driftsudgifter station Frøslev og Vejbæk I løbet af 4. kvartal 2013 bliver ny station Padborg taget i brug. Derved fraflyttes station Frøslev, station Vejbæk og nuværende station Bov-Padborg. Varme- og eludgifterne bliver lavere på én ny station, samt bortfald af renovation mv. Forudsætningen for endeligt frafald af omkostninger er, at stationerne bliver solgt, eller kommer ud af Brand & Rednings aktiviteter pr. 1. januar 2014. Alternativt at de holdes frostfri indtil køber overtager ejendommene. Samlet forventes en driftsbesparelse på 20.000,- kroner X Organisationsændringer X Fysiske rammer JA / stationslukninger 20 20 20 20 Ændring i antal medarbejdere Anlægsbevilling til NY station i Padborg er igangsat.
Udvalg: skommissionen Nr.: 4 Kort titel for reduktionsmulighed: Udfasning af 5 køretøjer Der udfases 5 køretøjer, som ikke er udmøntet planmæssigt i et egentligt forslag. 5 ældre køretøjer findes, der er p.t. kun egentlige driftsudgifter på disse i form af service og syn. Anslået til 10.000,00 kr. årligt pr. køretøj. Men dette gør, at Serviceniveauet, Risikobaseret Dimensionering, skal tilrettes igen. Samt at langsigtet investeringsplan skal tilrettes. 10.000 kr. årligt pr. køretøj. X Organisationsændringer Fysiske rammer JA / reduktion i køretøjer 50 50 50 50 Ændring i antal medarbejdere
Udvalg: skommissionen Nr.: 5 Kort titel for reduktionsmulighed: Nedlæggelse af ét frigørelsesberedskab Det fremgår af forslag til Risikobaseret Dimensionering, at den samlede frigørelsesberedskab skal underkastes en nærmere analyse i den næste planperiode. Det ene frigørelsesberedskab, står overfor at bilen skal skiftes, jf. køretøjsudskiftningsplanen. Udskiftningen af denne er planlagt foretaget via egne opsparede driftsmidler. Ved nedlæggelse af 1 beredskab råder kommunen fortsat over 4 beredskaber, som så kan placeres efter en nærmere analyse og kortlægning. Ved nedlæggelse bortfalder driftsomkostninger til køretøjet, vedligeholdelse af udstyr, øvelsesaktiviteter, uddannelse med videre. Anslået 25.000 kr. årligt X Organisationsændringer Fysiske rammer X JA / reduktion i køretøjer 25 25 25 25 Ændring i antal medarbejdere 0 0 0 0