- 85 - Planlægning og Byggeri 5. Ressourcer 5.1 Resumé af regnskab sammenholdt med budget Resumé af regnskab 2011 Sektor 220 Regnskab Budget Afvigelse mellem budget og regnskab Tillægsbevillinger og omplaceringer Afvigelser i forhold til ajourført budget (1) (2) (3)=(1)-(2) (4) (5)=(3)-(4) - 1.000 kr. - - % - Drift: Udgifter 102.724 110.061-7.337 323-7.661-6,9 Indtægter -27.102-20.460-6.642-8.256 1.614-5,6 Refusion -1.194 0-1.194 0-1.194 - Nettoudgifter i alt 74.427 89.601-15.174-7.932-7.242-8,9 Anlæg: Udgifter 174.087 211.523-37.435 21.312-58.747-25,2 Indtægter -345.748-145.819-199.929-351.664 151.735-30,5 Nettoudgifter i alt -171.661 65.704-237.365-330.353 92.988-35,1 Nettoopgørelse: Decentraliseret område (drift og anlæg): - Sektor 221 53.235 60.132-6.897-6.810-88 -0,2 Ikke-decentraliseret område: - Sektor 2.22: - Styrbare udgifter 630 14.092-13.462-12.877-585 -48,1 - Ikke-styrbare udgifter 20.562 15.377 5.185 11.754-6.569-24,2 Anlæg: - Sektor 2.23: -182.778 36.038-218.816-319.946 101.130 64,4 - Sektor 2.24: 11.117 29.666-18.549-10.407-8.142 57,8 Nettoudgifter i alt -97.233 155.305-252.539-338.285 85.746-46,9 Resumé af udviklingen i personaleforbruget Personaleforbrug i regnskab 2011 Personaleforbrug i regnskab 2010 Ændring i forhold til sidste år (1) (2) (3)=(1)-(2) - Gennemsnitligt antal fuldtidsstillinger - - % - Personaleforbrug 137,2 139,8-2,6-1,9
- 86-5.2 Drift og personale Der har i 2011 været et mindreforbrug på 2,6 stillinger i forhold til regnskab 2010. Mindreforbruget skyldes primært midlertidige vakancer som følge af besparelser. 5.2.1 Redegørelse for væsentlige tillægsbevillinger Der er i 2011 givet nettomerindtægtsbevillinger på -7,9 mio. kr. De væsentligste er følgende: Forventet regnskab 2010 og tillægsbevillinger 2010: Nettomerudgift 0,2 mio. kr. Forventet regnskab 2011 og tillægsbevillinger 2011: Nettomerindtægt -8,0 mio. kr. Overførsel til sektor 2.00: Mindreudgift -0,6 mio. kr. Udmøntning af besparelser, budget 2011: Merudgift 0,5 mio. kr. 5.2.2 Redegørelse for ikke-bevilgede afvigelser Sektor 2.21, decentraliserede styrbare konti: Der har netto været et ikke-bevilget mindreforbrug på -0,1 mio. kr. Dette er en kombination af mindreindtægter vedr. byggesagsgebyrer på 0,8 mio. kr. i forhold til estimatet i forbindelse med forventet regnskab samt mindreforbrug på -0,9 mio. kr. på øvrige driftskonti. Sektor 2.22, ikke-decentraliserede, styrbare konti: Nettomindreforbruget på -0,6 mio. kr. skyldes primært, at udgifterne og indtægterne i forbindelse med "tilskud til andelsboligforeninger" er mindre end forudsat samt huslejetilskud til andelsboligforeninger ligeledes har været mindre end forventet. Udgifterne og indtægterne til indfasningsstøtte har ligeledes været mindre end forventet. Sektor 2.22, ikke-decentraliserede, ikke-styrbare konti: Der har i alt været et ikke bevilget nettomindreforbrug på -6,6 mio. kr. Mindreforbruget på -3,6 mio. kr. skyldes primært, at udgifterne til ydelsesstøtte til almene boliger, driftssikring og udgifterne til rente og bidrag til byggeskader ikke blev så store som forventet, samt at udgifterne til driftssikringen til Skjoldhøjkollegiet har været lavere end forventet, hvorfor indtægten ligeledes er blevet mindre, da refusionen udgør 2/3 af den årlige driftssikring. Indtægterne fra sagsbehandlingsgebyr til støttet byggeri er blevet 3,0 mio. kr. større end forventet som følge af fremrykningen af byggeprojekter og forøgelsen af byggeomfanget i forbindelse med nedsættelse af den kommunale medfinansiering af alment nybyggeri i perioden fra den 1. juli 2009 til den 31. december 2010. Der har været et mindreforbrug på 6,6 mio. kr. i 2011. Der er imidlertid ikke adgang til at overføre mindreforbruget til 2012, da sektor 2.22 er indenfor det ikke-styrbare område. Der forventes imidlertid i 2012 et merforbrug på 3,0 mio. kr. til dækning af eventuel lejetab i forbindelse med helhedsplanen for Gellerupparken og Toveshøj, og som følge heraf foreslås budgettet for sektor 2.22 efter aftale med Borgmesterens Afdeling udvidet tilsvarende i 2012.
- 87-5.2.3 Redegørelse for overførsler til efterfølgende år Der overførsel af 3,0 mio. kr. vedr. det ikke-styrbare område til 2012 jf. ovenfor. 5.3 Anlæg 5.3.1 Redegørelse for væsentlige tillægsbevillinger Der er i 2011 givet nettomerindtægtsbevillinger på -330,4 mio. kr. De væsentligste er følgende: Forventet regnskab 2010 og tillægsbevillinger 2010: -89,6 mio. kr. Forventet regnskab 2010 og tillægsbevillinger 2010, DBH (BA): -234,0 mio. kr. Forventet regnskab 2011 og tillægsbevillinger 2011: -26,5 mio. kr. Indstilling vedr. Aarhus Kommunes regnskab for 2010: 19,6 mio. kr. Gårdforbedring, karré 336: 1,7 mio. kr. Gårdforbedring, karré 345: 1,8 mio. kr. Helhedsplanlægning, ny busterminal: 1,2 mio. kr. Kollegiekontoret i Aarhus, frikøb af grund: -4,7 mio. kr. 5.3.2 Redegørelse for ikke-bevilgede afvigelser I 2011 er der ikke-bevilligede nettoafvigelser på 101,1 mio. kr. i mindreindtægt vedr. Jordforsyningen. Afvigelsen består af mindreindtægter på 144,4 mio. kr. samt mindreudgifter på -43,3 mio. kr. Afvigelserne skyldes hovedsagelig: Boligformål De Bynære Havnearealer: Indtægterne: Vedr. De Bynære Havnearealer overføres salgsindtægter for 125,9 mio. kr. fra 2011 til 2012. Hertil skal bemærkes, at Aarhus Kommune har modtaget beløbet på en deponeringskonto i kommunens pengeinstitut, men at overdragelsen til køber endnu ikke er tinglyst. Indtægten vil blive indtægtsført, når overdragelsen er tinglyst. Udgifterne: Vedr. De Bynære Havnearealer overføres udgifter for 2 mio. kr. til evt. betaling til Aarhus Havn. Boligformål, fortsat, ekskl. DBH: Af de resterende mindreudgifter er der -10,2 mio. kr. i mindreforbrug på flere projekter samt foretaget rettelser vedr. tilbageskødninger. Merindtægterne på -10,8 mio. kr. skyldes hovedsagelig årsforskydninger vedrørende lokalplanerne Trige 768, Stavtrup 808 og 753 samt Hjortshøj 809.
- 88 - Erhvervsformål Nettoafvigelsen på 19,7 mio. kr. består af en merudgift på 1,7 mio. kr. samt mindreindtægt på 18,0 mio. kr. Merudgiften skyldes primært byggemodning af Lisbjerg Erhvervspark. Mindreindtægten skyldes mindre aktivitet på området end forventet. Ubestemte formål Nettoafvigelsen på -20,5 mio. kr. består af mindreudgift på -31,8 mio. kr. samt mindreindtægter på 11,3 mio. kr. Mindreudgifterne skyldes primært mindreudgifter på - 21,2 mio. kr. for opkøb af arealer til byudvikling samt diverse tidsforskydninger. Mindreindtægten skyldes primært manglende indtægter på KB Mag.godk. køb/salg af mindre bolig- og erhvervsarealer. Sektor 2.24 Byfornyelse I 2011 er der ikke-bevilligede nettomindreudgifter på -8,1 mio. kr. vedrørende Byfornyelse. Afvigelserne skyldes hovedsagelig: Nettoafvigelsen på 8,1 mio. kr. i 2011 skyldes tidsforskydning inden for helhedsorienteret byfornyelse, gårdforbedringer, bygningsfornyelse samt byfornyelse af byrum. Helhedsorienteret byfornyelse Der har ikke været anvendt midler til helhedsorienteret byfornyelse i 2011. Nettomindreudgiften på -0,4 mio. kr. overføres til 2012. Gårdforbedringer Under dette område har der i alt været nettomindreudgifter på -5,5 mio. kr., hvilket skyldes, at Alment Byggeri og Byfornyelse har skubbet en del gårdforbedringsmidler foran sig på grund af mindre aktivitet på området i de senere år. Restrådighedsbeløb på 5,5 mio. kr. overføres til 2012, idet der forventes igangsat en ny gårdforbedring i 2012. Gårdforbedringerne af karré 217, 235 og 336 er blevet dyrere end forventet. Bygningsfornyelse Viser et nettomindreforbrug på -1,2 mio. kr. Mindreudgiften til bygningsfornyelse skyldes en kombination af almindelig tidsforskydning i projekterne samt den omstændighed, at tyngden af tilsagn/reservationer har ligget i slutningen af 2011. Dette betyder, at de afledte kommunale udgifter til støtte og genhusning m.v. ligger i årene fremover. Der overføres nettomindreudgifter på -1,2 mio. kr. til 2012. Byfornyelse af byrum Anlægsprojektet viser et nettomindreforbrug på -1,0 mio. kr. som skyldes, at projekt Aarhus Aktiv Pulje i efteråret har truffet beslutning om, hvilke projekter der skal have tilsagn og beløbene endnu ikke er forfalden til betaling. Der overføres 1,0 mio. kr. til 2012.
- 89-5.3.3 Oversigt over afsluttede anlægsprojekter Harlev Lokalplan 775, Byggemodning og salg (Bevillingsprogram 06320) Byggemodning og salg af 21 villaparceller. Anlægsarbejdet afsluttes med en nettoindtægt på 21,1 mio. kr. svarende til en merindtægt på -3,8 mio. kr. Grundene er solgt for højeste bud. Lokalplan 813, Viby, Byggemodning og salg af område til boliger (Bevillingsprogram AB-08-223-009) Anlægsarbejdet afsluttes med en nettoindtægt på 8,5 mio. kr. svarende til bevillingen. Skejby lokalplan 358, Salg af areal, Brendstrupvej (Bevillingsprogram 05078) Anlægsarbejdet afsluttes med et forbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til anlægsbevillingen på 0,5 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på -0,2 mio. kr. Der er tale om en meget stor grund, hvortil der ville komme udgifter til arkæologi og evt. ekstrafundering. Bevillingen var således vurderet på et usikkert grundlag. Sektor 2.24 Byfornyelse Karre 217, gårdforbedring (Bevillingsprogram 05546) Anlægsarbejdet afsluttes med en merudgift på 0,2 mio. kr. i forhold til udgiftsbevillingen på 4,2 mio. kr. og en merindtægt på -0,1 mio. kr. i forhold til indtægtsbevillingen på 2,1 mio. kr. Afvigelserne skyldes efterfølgende tilretninger af anlægget, herunder afhjælpning af fugtproblemer mv. Karre 235, gårdforbedring (Bevillingsprogram 06336) Anlægsarbejdet afsluttes med en merudgift på 0,2 mio. kr. i forhold til udgiftsbevillingen på 6,4 mio. kr. og en merindtægt på -0,1 mio. kr. i forhold til indtægtsbevillingen på 3,2 mio. kr. Der er således ingen væsentlige afvigelser. 5.3.4 Redegørelse for anvendelse af midler afsat som KB-bevillinger KB 2011 Bolig Uafsluttede byggemodninger (Bevillingsprogram KB-11-220-002) Der har været aktivitet på en enkelt etape i 2011 med et forbrug på 0,4 mio. kr. svarende til en mindreudgift på -5,8 mio. kr. samt mindreindtægt på 1,1 mio. kr. Beløbene overføres til KB Uafsluttede byggemodningsarbejder 2012, bolig. KB 2011 Stor - Bolig magistratsgodkendte køb/salg (Bevillingsprogram KB-11-220-003) Der har været ringe aktivitet inden for området med udgifter på 0,1 mio. kr. samt indtægter på 4,9 mio. kr. Restbeløbene, som består af en mindreudgift på -7,0 mio. kr. samt mindreindtægter på 13,3 mio. kr., overføres til KB Bolig magistratsgodkendte køb/salg uden for eksisterende byggemodningsområder 2012. KB 2011 Erhverv Uafsluttede byggemodninger (Bevillingsprogram KB-11-220-004) Der har været ringe aktivitet på etaperne i 2011 med et forbrug på 25.620 kr. svarende til en mindreudgift på -0,4 mio kr. samt mindreindtægt på 0,1 mio. kr. Beløbene overføres til KB Uafsluttede byggemodningsarbejder 2012 erhverv. KB 2011 stor Erhverv magistratsgodkendte køb/salg (Bevillingsprogram KB-11-220-005) Der har været ringe aktivitet inden for området med udgifter på 0,1 mio. kr. samt indtægter på 0,3 mio. kr. Restbeløbene, bestående af en mindreudgift på -6,0 mio. kr. samt mindreind-
- 90 - tægter på 18,6 mio. kr., overføres til KB Erhverv magistratsgodkendte køb/salg uden for eksisterende byggemodningsområder 2012. KB 2011 Smukke Veje (Bevillingsprogram KB-11-220-006) Der har ingen udgifter været på området. Mindreudgift på -2,1 mio. kr. som overføres til KB Smukke veje 2012. KB 2011 Opkøb af arealer til byudvikling (Bevillingsprogram KB-XX-223-001) Der er afholdt udgifter på 68,7 mio. kr. i forhold til bevillingen på 90,0 mio. kr. Mindreforbruget på -21,3 mio. kr., der skyldes forskydninger mellem årene, overføres til KB 2012 Opkøb af arealer til byudvikling. Der blev igangsat 14 etaper. De fire største etaper er: 19,9 ha i Malling 12,2 ha i Skødstrup 6,6 ha i Lillering 3,3 ha i Malling Sektor 2.24 Byfornyelse, KB 2011, udgifter, bygningsfornyelse (Bevillingsprogram KB-XX-224-001) Der er under bevillingen afholdt udgifter på 12,4 mio. kr. og indtægter på 6,1 mio. kr. svarende til en mindreudgift på -2,6 mio. kr. og en mindreindtægt på 1,4 mio. kr. Baggrunden for mindreforbruget til bygningsfornyelse er en kombination af almindelig tidsforskydning i projekterne og den omstændighed, at tyngden af tilsagn/reservationer ligger i slutningen af året. Dette betyder, at de afledte kommunale udgifter til støtte og genhusning m.v. ligger i årene fremover. Indtægten er afhængig af udgiftsniveauet, da der er 50 % statsrefusion af udgifterne. Mindreforbruget overføres til KB 2012, Udgifter til bygningsfornyelse KB 2011 Byfornyelse af byrum (Bevillingsprogram KB-11-224-001) Der er under bevillingen afholdt udgifter på 2,0 mio. kr. svarende til en mindreudgift på -1,0 mio. kr. Dette skyldes, at projektet Aarhus Aktiv Pulje i efteråret 2010/foråret 2011 har truffet beslutning om, hvilke projekter der skal have tilsagn, men at der endnu ikke er foretaget afregning herfor. Mindreforbruget overføres til KB 2012, Byfornyelse af byrum 5.3.5 Redegørelse for overførsler til efterfølgende år Der overføres i alt nettomindreindtægter på 101,1 mio. kr. til 2012, fordelt på følgende områder: Boligformål: nettomindreindtægter på 105,6 mio. kr. Erhvervsformål: nettomindreindtægter på 14,6 mio. kr. Ubestemte formål: nettomindreudgifter på -19,1 mio. kr. Sektor 2.24 Byfornyelse Nettomindreudgifter på 8,1 mio. kr.
- 91-5.4 Status på takstfinansierede områder og områder med decentralisering Vedrørende de decentraliserede områder: Resumé af årets resultat vedrørende decentraliserede områder Primo ramme Rammereguleringer Ultimoramme Faktiske udgifter Overskud i forhold til rammen (1) (2) (3)=(1)+ (2) (4) (5)=(3)-(4) - 1.000 kr. - Nettoramme: - Sektor 2.21 Planlægning og Byggeri 60.132 1.190 61.322 53.235 8.088 Samlet ramme i alt 60.132 1.190 61.322 53.235 8.088 NB! Tilgodehavender i kommunekassen anføres med positivt fortegn. Gæld anføres med negativt fortegn. Resumé af status vedrørende decentraliserede områder Status primo Overskud i forhold til rammen Saldokorrektioner Nettotilgodehavende ultimo (1) (2) (3) (4)=(1)+(2) +(3) - 1.000 kr. - Nettoramme: Sektor 2.21 Planlægning og Byggeri: 13.369 8.088 Godkendte korrektioner i forbindelse med R2010 1.108 Ændret lønskøn -74 Regulering vedr. barselsfond -831 Korrektion større retssager 243 I alt 13.369 8.088 446 21.903 NB! Tilgodehavender i kommunekassen anføres med positivt fortegn. Gæld anføres med negativt fortegn. 5.4.1 Redegørelse for baggrunden for afvigelserne Forbruget i 2011 afviger med en samlet nettomindreudgift på 8,1 mio. kr. i forhold til rammen. Overskuddet i 2011 skyldes primært merindtægter vedrørende byggesagsgebyrer. Det medfører, at sektorens nettotilgodehavende/opsparing forøges. 5.4.2 Redegørelse for konsekvenserne for efterfølgende år Opsparet beløb ultimo 2011 på 21,9 mio. kr. I forbindelse med budgetforlig 2012 blev det besluttet at opprioritere byggesagsbehandlingen med ansættelse af yderligere 6 årsværk over en periode på tre år, som skal finansieres af opsparingen med 3,0 mio. kr. årligt svarende til et forbrug af opsparingen på i alt 9,0 mio. kr. Der er som udgangspunkt ikke adgang til at budgettere med forbrug af opsparing i 2012, men der forventes anvendt midler til fortsat indscanning af byggesagsarkivet. Det nye digitaliseringsprojekt MDB (Min Digitale Byggetilladelse) formodes at koste ca. 1,0 mio. kr. årligt. 5.5 Status for serviceudgifter Afrapportering vedr. serviceudgifter skal aflægges på magistratsniveau. Der henvises derfor til sektor 2.00 Administration, hvor den samlede afrapportering er vist.