Bilag 7 Aktiviteter og omkostninger

Transkript

1 Bilag 7 Aktiviteter og omkostninger Støvring Gymnasium december 15/JK I lyset af de fastsatte og varslede besparelser på taksameteret følger her overvejelser over omkostninger i forbindelse med forskellige aktiviteter på Støvring Gymnasium. Dette er et arbejdspapir, som der løbende kan ske ændringer i både vedrørene emner og de holdninger, der gives udtryk for. 1. Studieretninger Vi har fortrinsvis ABB studieretninger. Vi har undersøgt, om en omlægning til AAB studieretninger er et besparelsespotentiale. Af konkurrencehensyn er vi nødt til at have samme fagudbud som findes i Aalborg. Eleverne får med denne model et valgfag mindre, men da vores forudsætning er, at vi fortsat vil lade eleverne få mulighed for at have en række af A niveau fag: matematik, engelsk, biologi, kemi, fysik, musik, samfundsfag, tysk, kinesisk, spansk og fransk, vil vi have flere klasser med blandede studieretninger, og dermed vil antallet af hold være stort set det samme som med fortrinsvis ABB studieretninger. Dette er altså ikke et besparelsespotentiale. 2. Hold Vi har hidtil haft mulighed for at oprette hold med et lille antal elever, f.eks. 8-9 elever eller endda færre. Hidtil har vi blandt små hold prioriteret A niveau hold, dernæst adgangsgivende B niveau. Fremover er det muligt, at vi må undlade at oprette nogle hold med færre end 10 elever. Fysik B hold koster små kr. Fysik A, kemi A eller biologi A koster ca kr. Musik A hold kr. Deling af A/B valghold med 32 elever koster ca kr. Det er en mulighed fremover at undlade dette. Det vil hvert år være elevernes konkrete valg, der afgør den konkrete holdoprettelse. Samler eleverne sig med mange på nogle hold, vil der måske være økonomi til at oprette enkelte hold med færre end 10 elever, men spreder eleverne sig med elever på mange hold, kan det være vanskeligt også at oprette hold med færre end 10 elever. Vi kan dermed ikke pege på et besparelsespotentiale, men må det enkelte år se, hvilke hold vi er forpligtet til at oprette, og i hvilket omfang, der er økonomi til at oprette yderligere hold med færre end 10 elever. 3. Ledelse og administration Vi er fire akademikere og 3 HK personale i ledelsen. Det er ikke kutyme, at rektorer underviser, men på nogle skoler sker det lejlighedsvist, at rektor er vikar eller på anden måde løser akutte problemer, således også her. På mange skoler underviser vicerektorer heller ikke. Vi underviser ca timer normalt. Vi varetager en række funktioner, som også kan være placeret uden for ledelsen: kursusledelse, skemalægning, international koordinering, studievejlederarbejde : lærerforsamling, elevkontakt, ud af huset møder, ledelse af studieretninger og klasser. 1

2 Vi forestiller os ikke, at vi kan være færre personer i ledelse og administration, vi er få sammenlignet med andre skoler. Hvis vi skal spare på ledelsesdelen, kan man forestille sig, at vi underviser mere eller løser andre opgaver, der nu løses af lærere. Det er vanskeligt for os at se, at vi skal kunne tage tid fra de opgaver, vi ellers udfører for at undervise mere. Man kan også argumentere for, at de forskellige forventninger til sektorens udvikling kræver mere ledelse. 4. Samlæsning af bio C og Bio B i klasse med studieretning 1 og 2. I dag læses de to hold sammen i 14 moduler i grundforløbet, og derefter deles klassen i to hold, så stret 1 har 26 moduler bio C og stret 2 har 40 moduler Bio B i 1g. Hvis vi fremover i 1g læser 40 moduler samlet og derefter evt. i slutningen af skoleåret i 1g eller i 2g læser de resterende 67 moduler Bio B vil der kunne spares delt undervisning i 26 moduler svarende til kr. Eleverne i studieretning 1 vil få flere moduler end eleverne i stret 2 i foråret i 1g. Tilsvarende i 2g vil stret 2 få flere moduler end stret 1. Således er det i nogen grad også i dag Moduler nu i biologi og fysik samlet stret 1 2 forskel 1g g Moduler ved samlæsning i bio, biologi og fysik samlet stret 1 2 forskel g 66 x 26-x 2g x 26-x Den skemamæssige binding i 1g, hvor der nu skal læses biologi og fysik samtidig undgås. Eleverne i stret 2 undgår at opleve lærerskifte i 1g bio. I princippet skal studieretningsfag læses på hold for sig selv for at sikre studieretningstoningen men der er flere steder, hvor vi undlader dette af økonomiske og andre årsager. Ledelsen vil anbefale dette. 5. Aldersprofil Vi har i øjeblikket 12 lærere, der har en aldersbestemt reduktion i arbejdstiden samtidig med, at der oppebæres fuld løn. Den betalte reduktion i arbejdstiden udgør for skolen 1660 timer, og det betaler vi i kr. for. Efterhånden som de 12 lærere går på pension, vil der her være en besparelse. Selv om ældre lærere med høj anciennitet og løn går på pension, og vi ansætter nye lærere med lav anciennitet og løn, er der formentlig ikke et besparelsespotentiale, idet lærerstaben som helhed skal sikres en passende lønudvikling. 2

3 6. Kunstneriske hold i 1.g Gymnasiebekendtgørelsen lægger op til, at eleverne i 1g undervises i det kunstneriske fag (billedkunst, mediefag eller musik) i stamklasser. Vi lader eleverne vælge frit hvilket kunstnerisk fag, de vil have, og dermed kommer vi til at anvende et kunstnerisk hold mere, end der er stamklasser. Dette koster ca kr. Ledelsen mener, at det er en kvalitet, at eleverne kan vælge det kunstneriske fag frit, og at det er med til at gøre skolen attraktiv for eleverne 7. Efteruddannelse I skoleåret er der afsat 870 timer (lønudgifter svarende til kr.) til efteruddannelse, og øvrige omkostninger hertil har i perioden jan 15-okt 15 været kr. Ledelsen mener, at der generelt ikke bør spares på efteruddannelse, men at det et enkelt år nok kan være fornuftigt at fokusere den. 8. Ekskursioner sproghold Vores 3g sproghold tager på fire-fem dages ekskursioner til Paris, Barcelona mv.. Omkostningerne hertil er af størrelsesordenen kr. Dette er et område, som kan overvejes. 9. Frivillig undervisning og lektieværksted Der er frivillig undervisning i idræt, musik, mediefag og billedkunst og lektieværksted i en lang række fag. Aktivitet Timer Lærerløn Idræt Kabaret Silver Soul Mediefag Billedkunst Studiecafé 188, Ledelsen vil undersøge mere i detaljer, hvilke aktiviteter, der foregår og på den baggrund overveje besparelsesmuligheder. Set i lyset af prioritering af rekruttering og fastholdelse, og et ønske fra pædagogisk udvalg om mere fleksible studiecaféer, kan vi sige, at studiecaféer er et område, som vi ikke anbefaler at spare på. 10. Selvevaluering for eleverne Vi har et koncept, hvor der er en generel evalueringssamtale i 3. og i 5. semester hvortil der er afsat timer svarende til kr. Dette kan overvejes, evt. kan det lægges ind i lærerteamet. 3

4 11. Lærerteam Vi har afsat ressourcer til lærerteamledelse, to lærere i 1. og 2.g og en lærer i 3.g. Teamlederne tager sig af 1. skoledag, hytteture, forældremøde, klassemøder, Grand Prix café, juleafslutning og forefaldende arbejde med eleverne. Der er afsat timer svarende til kr. hertil, og denne størrelse kan overvejes. 12. Temadage Temadage for elever. I foråret 2015 har vi haft to temadage. Den ene kostede ca kr. og den anden ca kr. Ledelsen anbefaler, at der fremover reduceres i omkostninger til temadage, f.eks. til et budget på kr. 13. Grand Prix/forårsfest Der er afsat lærerløn svarende til kr. pr. klasse i forbindelse med Grand Prix. De samlede omkostninger ved Grand Prix vurderes at være i størrelsesordenen kr. Ledelsen anbefaler at dette bevares, idet det vurderes at være af betydning både for skolekulturen og rekrutteringsmæssigt. 14. Udlicitering af rengøring Det skal undersøges om udlicitering af rengøring kan give besparelse og hvilke fordele og ulemper, der kan være forbundet hermed. 15. Bygningsvedligehold Det er ledelsens holdning, at skolen generelt skal vedligeholdes, være tidssvarende og attraktiv for både elever og medarbejdere. Men i lyset af de senere års udskiftning af møbler, etablering af lærerarbejdspladser mv. er det realistisk, at budgettet for bygningsdrift for 2017 kan reduceres med 10 % svarende til kr. 16. Studierejser I 2.g er der studierejser for seks klasser, hvoraf den ene er besøg hos en spansktalende samarbejdspartner. For de fem klasser er der afsat 800 lærertimer svarende til kr. og der er omkostninger for kr. Det er omkostninger på ca kr. pr. elev. Dertil kommer elevens egen betaling for rejse, ophold, entre mv. Ledelsen er af den overbevisning, at studierejser er et væsentligt element i uddannelsen, og derfor bør beholdes. Det kan overvejes, om omkostningerne kan reduceres, f.eks. ved at undgå rejser af mere end seks dages varighed. Og det kan overvejes om der, når flere klasser rejser sammen, skal være 2 lærere pr. klasse. Hvis vi generelt rejser med 3 lærere til to klasser, kan der alene på lærertid spares kr. 4

5 17. Det internationale program Kina: I vores profil indgår, at vi tilbyder kinesisk som 2. fremmedsprog, og dette indebærer, at kinesisk holdet har en ekskursion til Kina i forbindelse med efterårsferien, hvori der normalt deltager to lærere. Omkostningerne hertil er ca til lærerløn og til rejse og time-dagpenge. Vi har nogle år genbesøg fra Kina, hvor vi er værter, og budgettet herfor varierer en del, men kan være i størrelsesordenen kr. En del af Kinaprogrammet er, at Confusius Instituttet stiller lærere til rådighed for os. International klasse: Klassen rejser en gang i deres studietid oversøisk, for tiden til Canada. Udgiften har i 2015 været kr. til lærerløn og til øvrige omkostninger ca kr. Genbesøg fra Canada. I den forbindelse har vi anvendt kr. til lærerløn og kr. til øvrige aktiviteter i Beløbet til øvrige aktivitet er forholdsvist højt, da to klasser var værter, og dermed var der mange deltagere i aktiviteterne. Denne model vil vi søge at undgå fremover. Som 2g studierejse udveksler klassen med et spansktalende land. Ressourceforbruget hertil er 160 timer, dvs kr. til lærerløn, og ca kr. til øvrige omkostninger Et genbesøg fra et spansktalende land koster små kr. i lærerløn og ca kr. i øvrige omkostninger. Det bør diskuteres, om der kan findes besparelser på det internationale program, men det er ledelsens holdning, at det internationale program generelt er et væsentligt aktiv for skolen, og at grundsubstansen bør bevares. Vi kan spare på lærerlønnen ved internationale klasser ved i højere grad at sikre, at der afvikles undervisning i fag undervejs, hvilket vi er begyndt på. Seksten moduler i alt svarer til en besparelse på kr. Vi kan også beslutte et lavere buget til øvrige omkostninger ved genbesøg her, men det vil også være en mindre besparelse. 18. Førstehjælpskursus Alle elever har i enten 1g eller 2g haft førstehjælpskurser som en del af undervisningen, hertil har vi ansat en konsulent, hvor udgiften har været Dette har vi besluttet at spare fremover. 19. IT It-budgettet er på 1,3 mio. kr. Det er ledelsens holdning, at det er vigtigt, at IT udstyret er i orden, det er attraktivt for både elever og medarbejdere. En række af IT-udgifterne er relativt faste: Lectio, ITS og vores bredbåndslinje til skolen kr. Mobilt bredbånd til eleverne i ipad klasser kr. Denne udgift udfases gradvist og forsvinder sommeren Vi har en række licenser: Easycorrect, N Spire, Math Type, Maple og Ephorus som anvendes i forbindelse med underisningen: kr. Små ting og reparationer løber op i godt kr. Medarbejdere udstyres med computer, ipad (med mobilt bredbånd) og 24 medarbejdere har betalt internetforbindelse hjemme eller i sommerhus. Internetforbindelsen koster kr. pr. år. 5

6 FC licens kr. Restudy kr. Dertil kommer den løbende udskiftning af udstyr til lærerne, i lokalerne, et par nye routere mv. Et besparelsespotentiale er udover mobilt bredbånd til eleverne i ipad klasser og internetforbindelser hjemme også en udfasning af FC, hvor licenserne koster små kr. pr. år. Det kan overvejes at undersøge, hvor meget Restudy anvendes, men det er vores indtryk, at det anvendes en del blandt eleverne. 20. Undervisningsmidler Budgettet for undervisningsmidler er i 2015 på kr., og det bliver anvendt, hvilket skal ses i lyset af, at vi har fået en ekstra klasse i 2015, og netop derfor er forslag til budget kr. Det er ledelsens holdning, at tidssvarende undervisningsmidler er en væsentlig forudsætning for god og aktuel undervisning og dermed for at være en attraktiv skole. Det kan overvejes, at budget 2017 fastholdes på , det vil være en beskæring ift. 2016, men ikke ift Elev og medarbejderforplejning Mad til elever på sidste skoledag og ved dimissionsfesten: kr. Her kunne overvejes en grad af egenbetaling. Lærerbetaling for kaffe og te, frugtordning. Udgiften hertil er ca kr. Jule- og sommerfrokost. Udgiften hertil er ca kr. Det er ledelsens holdning, at arrangementerne med eleverne er en god del af skolen, men det kunne overvejes at sløjfe forplejningen sidste skoledag. Ledelsen ser kaffe, te og frugt samt jule- og sommerfrokosten som del af en god personalepolitik. 22. Reduktion i den generelle forberedelse Undervisningen og forberedelsen heraf står for størstedelen af budgettet. I dette skoleår er summen af underviste timer Der anvendes ,14 timer til undervisning incl. forberedelse og forberedelsen udgør således ,14 timer svarende til kr. Forberedelsen inkluderer andet end selve forberedelsen af undervisningen: møder, karaktergivning, pauser mv. Det er en samlebetegnelse for det, som traditionelt er afledte funktioner af at undervise. Forberedelsestiden udgør således 2,55 time pr. modul. Hvis man vil spare f.eks kr. på forberedelsen svarer det til 6,11 % eller 9,34 minutter pr. modul. 6

7 Afsluttende bemærkninger Det er vigtigt, at ledelse og medarbejdere sammen forsøger at finde aktiviteter, som vi kan undlade eller nye måder at arbejde på, som gør, at vi stadig leverer undervisning af en høj kvalitet til gavn og glæde for både elever og medarbejdere. I en situation, hvor der skal spares, er det naturligt, at der sker skarpe prioriteringer. Det er ledelsens holdning, at vi skal sikre høj kvalitet i uddannelsen, at vi skal prioritere forhold af betydning for fremtidig rekruttering, og at vi skal prioritere aktiviteter til sikring af en høj gennemførelse for eleverne. 7