Favrskov Kommune Budget 2013 Anlægsforslag

Transkript

1 Nr. A-101 LAG Favrskov Projekt- og administrationspulje Politikområde Nr.: 102 Navn: Borgerservice og administration Økonomiudvalget Det forslås, at Favrskov Kommune afsætter kr. til administration og projekter i LAG Favrskov-regi. Midlerne supplerer de midler til administration og drift, som LAG-Favrskov modtager fra EU. Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget med kr. i budgetoverslagsår Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag, dog med en justering af beløbene i overslagsårene. For at LAG Favrskov kan modtage det nødvendige driftstilskud fra Landdistriktsprogrammet samt indstille projekter til at modtage tilskud fra Landdistriktsprogrammet forudsætter det, at der skaffes national (herunder kommunal) finansiering. I forhold til driften af LAG Favrskov kommer finansieringen fra Favrskov Kommune (45 % af de totale driftsudgifter). I forhold til projekter kan den nationale finansiering enten være fra Favrskov Kommune, Tips- og Lottomidler (bl.a. Friluftsrådet, Lokale- og Anlægsfonden), Naturstyrelsens nationale puljer, puljer fra andre ministerier, private fonde som anses for at være offentlige i programmets regi m.m. Der er løbende koordinering af de initiativer, der igangsættes via Landsbyrådet og aktiviteter i LAG Favrskov. En del af de projekter, der igangsættes i regi af Landsbyrådet modtager ligeledes støtte fra LAG Favrskov, såfremt de ligger inden for LAG Favrskovs målsætning. Derudover er der også tæt samarbejde med kommunens erhvervskoordinator og med Favrskov Erhverv. LAG Favrskov kan endvidere ses i sammenhæng med initiativer inden for Grøn Vækst-programmet, idet programmets initiativer inden for Etablering af nye arbejdspladser og Etablering af attraktive levevilkår begge gennemføres inden for LAG-bekendtgørelsen. Indsatsen under Grøn Vækst og LAG-ordningen understøtter således på dette punkt hinanden. Programperioden for Landdistriktsprogrammet er og LAG Favrskov har hvert år en samlet, årlig budgetramme til administration og projekter på lidt over 1 mio. kr. De sidste projekter skal indstilles medio LAG Favrskovs bestyrelse har afsat midler til administration i årene til opfølgning og afslutning af de projekter, som er igangsat i årene På nationalt og EU-plan arbejdes der p.t på en eventuel afløser til Landdistriktsprogrammet for årene Rammerne og økonomien i f. t. LAG Favrskov kendes endnu ikke. LAG Favrskov skal med de midler, der er til rådighed søge at støtte aktiviteter, der fremmer bosætning i lands-

2 byerne og landdistrikterne i øvrigt, fremmer kultur- og fritidslivet, styrker erhvervsudviklingen i landområderne og støtter satsninger inden for miljø, energi, fødevarer og sundhed. LAG Favrskov kan endvidere støtte aktiviteter inden for naturbeskyttelse og naturoplevelser samt turisme. LAG Favrskov har årligt ca. 1. mio. kr. til rådighed i form af EU-midler. Midlerne skal dels anvendes til administration og dels til indstilling af bæredygtige projekter i landdistrikterne i Favrskov Kommune til at modtage tilskud fra Landdistriktsprogrammet Der er tale om EU midler, hvor LAG Favrskov kan indstille et projekt til at modtage op til 50 % i tilskud, forudsat at ansøger kan skaffe de resterende 50 %. I programperiodens første fem år, har LAG Favrskov indstillet projekter til at modtage næsten 4,3 mio. kr. Der er ca. 2 mio. kr. tilbage til den resterende periode. Alle projekter skal indstilles senest ultimo juni LAG Favrskov har på deres budget ca kr./år i 2012 som og 2013 til administration og lidt over kr./år i 2014 og Midlerne der afsættes ud over programperioden anvendes til afslutning og opfølgning på igangsatte projekter, hvoraf nogle først er igangsat i andet halvår af Anlægsudgifter Afledt drift

3 Nr. A-103 Planrelaterede projekter Politikområde Nr.: 102 Navn: Borgerservice og administration Økonomiudvalg Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget med kr. i overslagsårene Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag, dog med en nedjustering af beløbene. I 2012 afsluttes arbejdet med Byrådets Planstrategi 11, og i umiddelbar forlængelse heraf igangsættes arbejdet med revision af kommuneplanen, der ventes afsluttet i Afhængigt af, hvad der vil indgå i den endeligt vedtagne planstrategi og senere Kommuneplan 13, vil der skulle iværksættes nærmere planmæssige analyser og bearbejdninger af enkeltprojekter og plantemaer. Desuden vil der være opfølgning på vindmølle- og biogasplanlægningen samt færdiggørelse af LAG-projektet vedr. landsbyudviklingsplaner. Der foreslås i lighed med tidligere år afsat rådighedsbeløb til sådanne planrelaterede projekter, der måtte blive relevante i forbindelse med planstrategi og kommuneplan. Det nærmere indhold kendes ikke på nuværende tidspunkt, men udgifterne vedrører typisk proces samt møder, udarbejdelse af debatmateriale, trykning af planer mv. Derudover vil der også i f. m. Kommuneplan 13 være udgifter til forskellige konsulentredegørelser (f.eks. landskabsvurdering, støjkortlægning, miljøvurderinger, jordbundsanalyser m.v.), fremstilling af luftfoto m.fl. Anlægsudgifter Afledt drift

4 Nr. A-104 Nedrivningspulje Politikområde Nr.: 102 Navn: Borgerservice og administration Økonomiudvalget Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget med i overslagsår (A-116, kondemnable boliger). Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag. I Budget blev der afsat 0,5 mio. årligt til kondemnering og nedrivning m.v. af skæmmende bygninger. Byrådet har 27. marts 2012 godkendt retningslinjer for administration af puljen, og det er besluttet, at puljen evalueres primo Puljen har til formål at fjerne skæmmende bygninger i Favrskov Kommunes landsbyer og landdistrikter og kan, hvor det er muligt, suppleres med byfornyelsesmidler. Midler fra puljen fordeles efter ansøgning og kan søges af borgere m.fl. Anlægsudgifter Afledt drift

5 Nr. A-105 Genudbud af Rengøring Vest Politikområde Nr.: 105 Navn: Tværgående Økonomiudvalget Kontrakten med ISS vedr. rengøring i kommunens vestlige del (fase 2) udløber 31. december 2013, og den kan forlænges med ét år, hvis det meddeles leverandøren inden 1. januar Det foreslås, at kontrakten ikke forlænges, og at rengøringen udbydes på ny, med kontraktstart 1. januar Forslaget indebærer, at der skal udarbejdes udbudsmateriale og afholdes prækvalifikation med efterfølgende licitation i EU-udbud i løbet af Der afsættes kr. til konsulenthonorar i 2013 vedr. forberedelse og gennemførelse af udbuddet. Baggrunden for anlægsforslaget er en forventning om, at der vil kunne opnås en besparelse i f.t. den nuværende kontrakt ved at genudbyde. Med samme begrundelse genudbydes Rengøring Øst i 2012, selvom kontrakten også for denne del ville kunne forlænges med et år. Ved fortsat at lade de to kontrakter være tidsmæssigt forskudt, undgås risikoen for at skulle starte flere nye rengøringsaktører op på samme tid. Anlægsudgifter Afledt drift

6 Nr. A-106 Digitalisering af planområdet Politikområde Nr.: 102 Navn: Borgerservice og administration Økonomiudvalget Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi er rammen om digitalisering i kommunerne til og med Et arbejde, der skal give borgere bedre og mere fleksibel service og samtidig effektivisere kommunernes administration gennem øget selvbetjening, bedre digital adgang til informationer, lettere inddragelse af borgere og øget gennemskuelighed i forvaltningsprocesser.. Midlerne er bl.a. nye digitale systemer, standardisering af data, nye interne arbejdsprocesser samt digitalt båret samarbejde og arbejdsdeling med borgere, privat sektor og andre myndigheder. Konkret er der peget på planområdet som et område, der skal digitaliseres i 2013/2014. Der høstes derfor i disse år erfaringer med den digitale kommuneplan samt digitale lokalplaner, der udarbejdes som webbaserede dokumenter og er tilgængelige for brugerne via internettet. I Favrskov Kommune skal der i første omgang vælges et system, som understøtter den fælleskommunale digitaliseringsstrategi og kan fungere sammen med de systemer, kommunen i forvejen benytter. Dernæst skal der udformes en struktur og skabeloner, der er relevant i forhold til plankulturen i Favrskov Kommune. For at borgere, politikere og medarbejdere kan få det fulde udbytte af både den digitale kommuneplan og den digitale lokalplan skal kortsiden af kommuneplanen forbedres og gøres hurtigere og mere brugervenlig. Yderligere digitalisering af planområdet vil understøtte Teknik og Kulturs arbejde med digitalisering af høringsprocesserne - i første omgang i forbindelse med landzonesager, og senere om muligt i forbindelse med lokalplanhøringer. Med udarbejdelsen af en skabelon for Favrskov Kommunes digitale lokalplaner vil det fremtidige arbejde med udarbejdelse af lokalplaner og administration af høringsproces og processen omkring den politiske behandling forenkles ( lettere for os ), og borgernes adgang via internettet vil give bedre service og overblik for dem ( bedre for borgerne ) og dermed ligge i tråd med kommunens digitaliseringsstrategi. Desuden vil det understøtte kravene i den fælleskommunale digitaliseringsstrategi. Der er ikke umiddelbart afledte driftsudgifter eller besparelser forbundet med anlægsforslaget, hvorfor blokken ikke indgår i projekter under digitaliseringsbanken. Samlet set er målet for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi at skabe et økonomisk råderum for kommunerne samlet set på 2 mia. kr. om året i 2015 og fremefter. Heraf forventes de 200 mio. kr. at kunne findes på teknik- og miljøområdet, som planområdet hører under i den fælleskommunale digitaliseringsstrategi.

7 Anlægsudgifter Afledt drift

8 Nr. A-107 Energimærkning af bygninger Politikområde Nr.: 105 Navn: Tværgående Økonomiudvalget Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget med kr. i budgetoverslagsår og i budgetoverslagsår Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag. Blokken vedrører dels opfølgning på eksisterende energimærker og dels udførelse af nye. I perioden har NRGI udført energimærker for Favrskov Kommunes bygninger. Disse mærker er gældende i fem år, og der skal derfor i 2013 tegnes kontrakt med et firma, der kan udføre en ny mærkning i perioden Der er mulighed for at udskyde den nye mærkning i et år, men det anbefales at igangsætte energimærkningen i 2013, for at være i stand til at igangsætte energibesparende tiltag hurtigst muligt. Energimærkning af bygninger er lovgivningsmæssigt reguleret. De udførte mærker har identificeret projekter for 20 mio. kr. med en tilbagebetalingstid på under fem år. Disse projekter er under udførelse i henhold til energibankens handlingsplan og overvejelser om ESCO. De nye mærker vil kunne identificere nye energibesparelser, som følge dels af forventede stigninger i energipriser og dels af forbedret teknologi. Det samlede projekt for energimærkning i årene 2008 til 2010 udgjorde 1,7 mio. kr. Der afsættes 0,5 mio. kr. i årene 2013 og 2014 og 0,7 mio. i Anlægsudgifter Afledt drift

9 Nr. A-108 ESCO på skoleområdet Politikområde Nr.: 105 Navn: Tværgående Økonomiudvalget Gennemførelse af energisparende tiltag på skoleområdet som et ESCO projekt, herunder udarbejdelse af udbudsmateriale. På baggrund beslutning om potentialeanalyse af ESCO-projekter i Budget (A-116) og Økonomiudvalgets godkendelse af kommissorium herfor 15. november 2011 har Teknik og Kultur fået udarbejdet en potentialeanalyse. Analysen af potentialet for anvendelse af en ESCO-model i Favrskov Kommune har vist, at der er et potentiale, hvorfor denne blok vedrører gennemførelse af energisparende tiltag på skoleområdet som et ESCO projekt. Udover energibesparelser vil ESCO-projektet samtidig håndtere en række planlagte vedligeholdsopgaver i skolernes bygningsmasse og dermed nedbringe vedligeholdelsesefterslæbet. ESCO-projektet kan lånefinansieres jf. Lånebekendtgørelsen. På baggrund af potentialeanalysen af en ESCO-model i Favrskov Kommune er der udarbejdet følgende business case: Business case Investering i tekniske installationer og isolering Investering i solceller Investering i klimaskærm Samlet investering Heraf tiltag, der dækker behov for planlagt vedligehold. 19,6-21,7 mio. 10,5-11 mio ,5 mio mio.* 17 mio. Driftsbesparelse CO 2 -reduktion 2,14 mio. kr./år 428 tons CO 2 /år Tilbagebetalingstid *Der angives et investeringsinterval, da det er erfaringspriser og ikke faste tilbud. Det skal bemærkes at erfaringspriserne er fra ESCO-projekter på over m år Investeringen forudsættes finansieret med et 2,9 % 25-årigt annuitetslån. Der regnes med en prisstigning på 3 %. Business casen i ESCO-potentialeanalysen synliggør, at der inden for samme tilbagebetalingstid kan medtages en større renovering af klimaskærmen, såfremt der samtidigt opsættes solceller, idet solceller bidrager til at ned-

10 bringe den samlede tilbagebetalingstid. Favrskov Kommunes Klimaplan opstiller mål om 30 % reduktion af hhv. energiforbrug og C0 2 udledning inden 2025, i forhold til Målene vil med projektet kunne indfries, for så vidt angår skoleområdet. Skoleområdet udgør ca. 45 % af den samlede kommunale bygningsmasse. Business casen indeholder således mulighed for: En hurtig gennemførelse af energibesparende tiltag En garanti for de økonomiske besparelser En nedbringelse af dele af det vedligeholdelsesmæssige efterslæb på bygningsområdet En opfyldelse af målsætningen omkring nedbringelse af CO 2 udledningen for næsten halvdelen af den kommunale bygningsmasse. Der udarbejdes udbudsmateriale vedrørende et ESCO-projekt omfattende skoleområdet. På baggrund af udbudsmaterialet og efterfølgende tilbudsgivning træffes endelig beslutning om iværksættelse, hvorfor den endelige økonomi først kendes på dette tidspunkt. Til investeringen nævnt ovenfor skal lægges udgifter til: Udarbejdelse af udbudsprojekt 0,5 mio. kr. Ekstern rådgivning om jura og proces 0,25 mio. kr. Kvalitetssikring og afleveringer i implementeringsfasen 0,25 mio. kr. Intern bygherrerådgivning (2 % af de enkelte projekter) i fase 2, 0,9 mio. I alt 1,9 mio. kr. henover projektperioden. Projektets succesfulde gennemførelse beror på en tæt opfølgning fra forvaltningens side, og det anbefales, at der afsættes et årsværk/år i udførelsesfasen og i den efterfølgende opfølgningsfase (garantiperioden). Årsværket tænkes bemandet med en maskiningeniør/maskinmester eller en person med lignende kvalifikationer, der kan sikre at leverandøren leverer de rette løsninger. Dette årsværk kan ikke lånefinansieres jf. Lånebekendtgørelsen. Sagen er behandlet på Byrådets møde 26. juni Efterfølgende har det vist sig nødvendigt at afsætte længere tid til udbudsfasen end oprindelig planlagt. I medfør heraf udskydes hovedparten af de forventede anlægsinvesteringer fra 2013 til 2014 og Projektet i denne blok skal ses i sammenhæng med de øvrige projekter under Energibanken og i sammenhæng med blokken vedrørende vedligehold af installationer og udvendig bygningsvedligehold (A-201A og A-203). Anlægsudgifterne vil iflg. overslaget udgøre 2,0 mio. kr. i 2013, 24,3 mio. kr. i 2014 og 20,1 mio. kr. i I forbindelse med låneoptagelsen estimeres det, at ydelsen i 2015 og fremad (efter at der optaget lån til samtlige 45 mio. kr.) vil være på 2,53 mio. kr. årligt. Heraf vil ca. 1,27 mio. kr. være afdrag og 1,26 mio. kr. være rente i 2015, baseret på et fastforrentet annuitetslån. Da der kun er optaget lån i halvdelen af beløbet i 2014 er ydelsen tilsvarende lavere i 2014.

11 Anlægsudgifter Afledt drift

12 Nr. A-109 Energibank Politikområde Nr.: 105 Navn: Tværgående Økonomiudvalget Blokken vedrører gennemførelse af energibesparende tiltag på kommunens bygninger og er møntet på en fortsættelse af det planlagte arbejde med at udføre de energibesparende tiltag over en 3-årig periode. Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget med 6,6 mio. kr. i budgetoverslagsår 2013 og 4,0 mio. kr. i budgetoverslagsårene Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag. Forslaget er dog justeret i forhold til, at skoleområdet ikke indgår i energibank, jf. A-108 ESCO på skoleområdet, men samtidig suppleret med nye tiltag i form af solcelleprojekter. Kortlægningen af de kommunale bygninger i 2010 udpegede energibesparende tiltag til en samlet investering på 20,0 mio. kr. Resterende tiltag fraregnet ESCO-projekterne udgør iht. Handlingsplan for energibanken 14,0 mio. kr. Heri indgår nye energisparende tiltag på blandt andet solcelleanlæg, der planlægges gennemført i Investeringsbehovet vil således være på 6,6 mio. kr. i 2013 og 4,0 mio. i overslagsårene i forventning om, at nye tiltag vil komme til efter de tre år, der omfattes af handlingsplanen. Midlerne i Energibanken er lånefinansierede i Kommunekredit efter Indenrigsministeriets regler om lånefinansiering af energibesparende foranstaltninger. Der afsættes 6,6 mio. kr. i 2013 til færdiggørelse af kendte og nye projekter i Energibanken og 4 mio. kr. i til øvrige energibesparende tiltag. Blokken skal ses i sammenhæng med anlægsblok A-108 om ESCO på skoleområdet. De to blokke forudsætter hinanden. Anlægsudgifter Afledt drift

13 Nr. A-111 Anlægsinvestering i forbindelse med indførelse af digital talegenkendelse Politikområde Nr.:102 Navn: Administration og Borgerservice Økonomiudvalget Talegenkendelse er et it-system, som omsætter det talte ord til tekst. I stedet for at skrive dikteres teksten direkte til it-systemet. Talegenkendelse kan anvendes i sammenhæng med de fleste it-systemer til fx skrivning af journaler, handleplaner, referater, notater, mails m.m. Anlægsforslaget indeholder anskaffelse af hardware, software (licenser), teknisk implementering, organisatorisk implementering, uddannelse samt udarbejdelse af stemmeprofil og kontekstprofil til hver bruger. Den medgåede tid til uddannelse og implementering finansieres af de berørte afdelinger. Anlægsforslaget skal ses i sammenhæng med reduktionsblok R-106 under Økonomiudvalget og R-310 under Børn og Skoleudvalget. Talegenkendelsesteknologi foreslås indført for at opnå effektivisering af skrivearbejde. Erfaringer viser, at skrivetiden kan reduceres med op til halvdelen for medarbejdere med mindst 1½ - 2 timers skrivearbejde om dagen. Desuden viser erfaringerne, at talegenkendelse har en positiv effekt på det fysiske arbejdsmiljø. Da omkostningerne pr. bruger til licens, hardware og uddannelse er relativt omfattende skal medarbejdere skrive mindst 1½-2 timer dagligt, for at der vil være tale om en effektivisering. En foreløbig vurdering viser, at Favrskov Kommune har ca. 100 brugere i hhv. jobcenteret, socialområdet, visitationen, sekretariaterne og PPR for hvem, det i første omgang vil være relevant at indføre talegenkendelse. Anlægsudgifter Afledt drift

14 Nr. A-112 Salg af kommunale ejendomme Politikområde Nr.: 102 Navn: Borgerservice og administration Økonomiudvalget Beskrivelse af forslag: Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget (A-105) med anlægsindtægter på 3,325 mio. kr. i Favrskov Kommune har følgende salgbare ejendomme: - Torvet 2 (lejlighed 1), Thorsø (tom) - Voldby Skole, Viborgvej 97, Voldby (bruges af Voldby Brydeklub indtil salg) - Østergade 38, Hadsten (Favrskov Rusmiddelcenter indtil ultimo 2012) Dette anlægsforslag er afledt af Byrådets beslutning, således at der afsættes rådighedsbeløb til indtægterne ved salg af ovenstående ejendomme. På baggrund af ejendomsmæglervurdering af Torvet 2 og forvaltningens vurdering af Viborgvej 97 og Østergade 38 er det forventningen, at ejendommene vil give en samlet indtægt på 3,25 mio. kr. i ren salgspris. Viborgvej 97 kræver en større indvendig og udvendig renovering, herunder nyt tag, hvorfor nedrivning vurderes som det mest rentable, hvis ejendommen skal finde anden anvendelse. Der er i ovenstående salgspris ikke taget højde for denne evt. nedrivningsomkostning på Viborgvej 97 i størrelsesordenen 0,250 mio. kr. Den samlede indtægt forventes dermed at være 3,0 mio. kr. Anlægsudgifter Afledt drift

15 Nr. A-113 Inventar til byrådssalen i Hammel Politikområde Nr.: 101 Navn: Politisk organisation Økonomiudvalget Det afsættes kr. i 2013 og kr. i 2014 til anskaffelse og modernisering af inventar og AV-udstyr i byrådssalen i Hammel. Beløbet anvendes til indkøb af nye borde i byrådssalen, idet hæve-/sænke-funktionen samt bordpladerne i flere af de nuværende borde er defekte. Det er ikke muligt at erstatte de defekte borde, da serien er udfaset. I forbindelse med indkøb af borde skal muligheden for en løsning med indbyggede stikdåser undersøges med henblik på at forbedre betingelserne for digitalisering af arbejdet i byrådssalen. Desuden skal der være fokus på at vælge en løsning, som sikrer, at lokalet fortsat kan anvendes fleksibelt. De nuværende stole vurderes at være i fin stand og bør derfor ikke udskiftes. Desuden foreslås, at beløbet anvendes til udskiftning af AV-udstyret i byrådssalen, idet det eksisterende lydanlæg gennem en længere periode har været ustabilt. Udstyret kan ikke opdateres, da det er en udfaset model fra en mindre producent. Det nuværende udstyr kan heller ikke udbygges med andet AV-udstyr til eksempelvis lydog billedtransmission. På den baggrund foreslås en udskiftning af AV-udstyret i byrådssalen. I forbindelse med udskiftning af AV-udstyret foreslås, at der integreres et elektronisk afstemningssystem i byrådssalen med henblik på en mere sikker afvikling af afstemninger. I anlægget er indeholdt midler til etablering af køling af byrådssalen med henblik på forbedring af indeklimaet. Der udarbejdes oplæg til Økonomiudvalget, som bl.a. skal angive muligheder for udskiftning af det eksisterende inventar i byrådsalen med inventar, der giver byrådet bedre arbejdsvilkår og samtidigt kan øge borgernes kendskab til og oplevelse af byrådsarbejdet med øget digitalisering af lyd, billede og afstemningsresultater, samt imødekommer behovet for et fleksibelt mødelokale. Investeringen i byrådssalen i Hammel vil medføre, at mødelokaleudstyret bliver mere tidssvarende, velfungerende og forberedt til digitaliseringen af arbejdet i Byrådet. Der er ikke indhentet tilbud eller foretaget nærmere undersøgelse i forbindelse med indkøb af borde til byrådssalen. Der er derfor tale om et estimeret beløb på kr. Prisen for udskiftningen af AV-udstyr er afhængig af den valgte løsning: 1. Indkøb af nyt lydanlæg til 25 politikerarbejdspladser med afstemningsanlæg anslået pris kr. 2. Som pkt. 1 ovenfor samt kamera og billedanlæg i salen (inkl. tilskuerpladserne) anslået pris kr. 3. Som pkt. 2. ovenfor samt live webtransmission af byrådsmøderne inkl. integration til dagsordenssystem med

16 henblik på løbende fremvisning af bilag anslået pris i alt kr. Etablering af kølning i byrådsalen vurderes at koste ca kr. Anlægsforslaget medfører afledte driftsudgifter på kr. i ved valg af løsning nr. 3 (ekskl. medgået tid). Anlægsudgifter Afledt drift

17 Nr. A-117 Lystfiskeri- og turismeprojekter i forbindelse med Gudenåen Politikområde Nr.: Navn: Økonomiudvalget Den grønne vækstkorridor langs Gudenåen er i Planstrategi 07 og Kommuneplan 09 udlagt som rekreativt område for borgere og turister. Der arbejdes i dag aktivt med udvikling af turismen omkring Gudenåen og Favrskov Kommune bidrager økonomisk til udsætning af laks i Gudenåen. Lystfiskeriet vurderes at have et uudnyttet potentiale i Favrskov Kommune, og erfaring fra projekter ved andre åer viser, at lystfiskeri kan bidrage til øgede indtægter både i form af øgede turismeindtægter og etablering/udvikling af nye erhvervsmuligheder, såfremt betingelser for lystfiskeriet forbedres i og langs åen. I 2013 fremlægges forslag til mulige konkrete projekter til styrkelse af lystfiskeri- og turismeaktiviteterne i forbindelse med Gudenåen. Projekterne skal ses i relation til tidligere planer og de forskellige initiativer, der arbejdes med i regi af Visit Gudenåen, Oplev Gudenåen, LAG, Gudenå Komiteen m.fl. Det forventes, at der kan hentes ekstern (med-)finansiering til projekter omkring udvikling af lystfiskeriet i og langs Gudenåen. Jf. ovenstående forventes, at der i de kommende år vil kunne gennemføres konkrete projekter, som vil være med til at udvikle turisme og lystfiskeriet i og langs Gudenåen yderligere. Anlægsudgifter Afledt drift

18 Nr. A-202A Installationer og udvendig vedligehold uden for kvalitetsfondens område Politikområde Nr.: 201 Navn: Fast Ejendom Teknik- og Miljøudvalget I budgetåret 2012 har der ikke været afsat midler til bygninger uden for kvalitetsfondens område udover det årlige driftsbudget på 4,5 mio. til den samlede kommunale bygningsmasse. Inden for kvalitetsfondens område er der til budget oprettet en samlet anlægsblok for vedligeholdelse af installationer (ventilation, VVS og elinstallationer) og udvendigt bygningsvedligehold. Også for bygninger uden for kvalitetsfondens område er der et vedligeholdelsesefterslæb. Der er gennemført bygningssyn på alle Favrskov Kommunes bygninger for så vidt angår den udvendige bygningsvedligeholdelse, og data er indlagt i vedligeholdelsesprogrammet Caretaker. Det samlede vedligeholdelsesbehov for de næste 10 år for bygninger uden for kvalitetsfondens område udgør ifølge Caretaker 19 mio. kr. I 2010 blev der gennemført en samlet registrering af vedligeholdelsesbehovet på installationerne i bygningerne. Resultatet viser et samlet vedligeholdelsesbehov i årene på 7 mio. kr. for bygninger uden for kvalitetsfonden, når det drejer sig om installationer. Den endelige udmøntning vil blive foretaget i samråd med de relevante forvaltninger. Der foreslås afsat 1 mio. kr. i 2013 og 2 mio. kr. i overslagsårene. Projekter under denne blok vil skulle ses i sammenhæng med projekter under Energibanken. Udføres projekterne i sammenhæng med projekter under Energibanken, kan en billigere samlet pris imødeses og generne for bygningsbrugerne minimeres. Anlægsudgifter Afledt drift

19 Nr. A-203 Udvendigt vedligehold og installationer i bygninger inden for kvalitetsfonden Politikområde Nr.: 201 Navn: Fast ejendom Teknik og Miljøudvalget Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget med 12,3 mio. kr. i budgetoverslagsår 2013, 21,5 mio. kr. i 2014 og 5,6 mio. kr. i Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag men med ændrede beløb. I kvalitetsfonden er der afsat midler til vedligehold af de fysiske rammer for børn, skoler, idrætsfaciliteter for børn og unge samt ældre. Med denne blok afsættes midler til projekter vedr. udvendig vedligeholdelse (klimaskærmen) samt vedligehold af installationer (ventilation, VVS og elinstallationer) på bygninger inden for kvalitetsfondens område. Der er gennemført bygningssyn på alle Favrskov Kommunes bygninger for såvel den udvendige bygningsvedligeholdelse som for vedligeholdelsesbehovet på installationsområdet. Det samlede vedligeholdelsesbehov for de næste 10 år inden for kvalitetsfondens område udgør ifølge vedligeholdelsesprogrammet 71 mio. kr. og for installationerne i alt 39 mio. kr. Til udvendigt bygningsvedligehold er der i alt afsat et årligt driftsbeløb på 4,575 mio. kr. i 2013-priser. Den endelige udmøntning vil blive foretaget i samråd med de relevante forvaltninger. For projekter inden for kvalitetsfondens område er der medfinansiering fra staten. Såfremt der ikke afsættes tilstrækkelige midler til vedligeholdelse, vil der opstå behov for egentlig genopretning, hvilket samlet set vil være dyrere. Projekter under denne blok skal ses i sammenhæng med projekter under Energibanken. Udføres projekterne i sammenhæng med projekter under Energibanken (A-109), kan en billigere samlet pris imødeses og generne for brugerne minimeres. Hertil kommer, at gennemførelse af A-108 ESCO på skoleområdet og A-303 (Renovering og modernisering af Præstemarkskolen, Tofthuset) vil betyde yderligere reduktion i det samlede vedligeholdelsesbehov for bygninger inden for kvalitetsfondens område. Anlægsudgifter Afledt drift

20 Nr. A-205 : Investering i nyt vintermateriel Politikområde: Nr.: 204 Navn: Fritidsområder, Trafik og Veje : Teknik- og Miljøudvalget : Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget med kr. i budgetoverslagsårene. Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag, men med en forhøjelse af beløbene. Vintermateriel saltspredere og plove ejes af Favrskov Kommune og stilles til rådighed for de vognmænd, der udfører snerydning. Materiellet vil, uanset det forhold, at der er lavet aftale med HedeDanmark om vejdriften, fortsat være kommunens ejendom. Det meste af det vintermateriel, der i dag findes i Favrskov Kommune, er meget nedslidt og for en stor dels vedkommende udtjent. Der er tale om en genfremsættelse af sidste års forslag men med en forhøjelse af beløbet. Det foreslås, at der afsættes et rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. årligt de næste fire år til anskaffelse af nyt vintermateriel. Der er behov for forhøjelse, idet de 20 maskiner hver koster knapt kr. De kan på grund af salt og slitage kun holde i omkring 10 år. Det vil ideelt set kræve en årlig investering på 1,5 mio. kr., idet der også afsættes penge til andet materiel, herunder sneplove og koste. Anlægsudgifter: : Afledt drift:

21 Nr. A-206 : Mindre projekter fra cykelstiplan og vedligehold af eksisterende cykelstier Politikområde: Nr.: 204 Navn: Fritidsområder, trafik og veje : Teknik- og Miljøudvalget : Teknik og Kultur har udarbejdet en cykelstiplan for Favrskov Kommune. Cykelstiplanen indeholder en handlingsplan med konkrete projekter til forbedring af cykelstinettet og til fremme af cykeltrafikken. Vejdirektoratet administrerer Cykeltrafikpuljen, der har til formål at forbedre forholdene for cyklister. I perioden er der afsat en samlet ramme på 1 mia. kr. til at styrke cyklismen. Der uddeles årligt ca. 100 mio. til medfinansiering af cykelstiprojekter i kommunerne. Medfinansieringen udgør normalvis % af projekterne, og kommunerne skal selv finansiere resten (60-70 %). Ved at realisere nogle af de mindre projekter i cykelstihandlingsplanen og øge vedligeholdelsen på udvalgte strækninger vil trafiksikkerheden kunne forbedres for cyklisterne i Favrskov Kommune, og det vil blive mere attraktivt at benytte cyklen som transportmiddel. Til gennemførelse af projekter fra cykelstihandlingsplanen samt vedligehold af eksisterende cykelstier på udvalgte strækninger foreslås derfor afsat 1 mio. kr. i Til brug for fremtidige budgetlægninger udarbejder Teknik og Kultur forslag til større konkrete cykelstiprojekter. Der søges midler i den statslige cykeltrafikpulje if. til de relevante projekter. Der kan i disse projekter eventuelt opnås tilskud på op til 40 % af anlægsudgifterne. Ansøgningsfristen ligger først på året. Da der er tale om nyanlæg, vil der være afledt drift på 1 % årligt svarende til kr./år. Anlægsudgifter: : -400 Afledt drift:

22 Nr. A-207 : Projekter i Hadsten og Hammel Midtbyer Politikområde: Nr.: 204 Navn: Fritidsområder, trafik og veje : Teknik- og Miljøudvalget : Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget med 2,0 mio. kr. i 2012, og henholdsvis 6,0 mio. kr. og 2,0 mio. kr. i budgetoverslagsårene 2013 og Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag, men med ændrede beløb. Inden for det afsatte budget til Projekter i Hadsten og Hammel midtbyer blev der i forlængelse af Kommuneplan 09 igangsat en planlægning for midtbyerne i Hadsten og Hammel. Teknik og Kultur har i samarbejde med rådgivningsfirmaet GBL udarbejdet skitseforslag til renovering og forskønnelse af udvalgte byrum. Den indledende proces omkring midtbyprojektets skitseforslag har været ens for Hadsten og Hammel. GBL har foretaget en byrumsscreening og dermed skabt et overblik over en række byrum i midtbyerne og deres bidrag til det bymæssige netværk og hierarki. Prioritering og skitseforslag er drøftet med interessenter i de to byer. I Hadsten er der udarbejdet skitseprojekt for Søndergade og i Hammel er der udarbejdet skitseforslag for renovering og forskønnelse af området omkring Temacentret og parkeringspladsen langs Torvegade. Skitseforslagene indgår i et samlet projekt, der tager udgangspunkt i målet om at gøre hovedbyernes midtbyer mere attraktive at opholde sig i for kommunes borgere og besøgende Der fremlægges sag for en samlet anlægsbevilling for Byrådet. Der afsættes ikke yderligere til drift, idet det antages, at anlæg primært er fornyelse af eksisterende anlæg, og at der vælges driftsvenlige løsninger. Anlægsudgifter: : Afledt drift:

23 Nr. A-208 : Projekter i trafiksikkerheds- og trafikmiljøplanen Politikområde: Nr.: 204 Navn: Fritidsområder, trafik og veje : Teknik- og Miljøudvalget : Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget med 1,0 mio. kr./år i budgetoverslagsårene Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag, men med forslag om en forhøjelse af det årlige beløb fra 1,0 mio. kr./år til 1,5 mio. kr./år. Anlægsforslaget omfatter udførelse af trafiksikkerhedsprojekter og kampagner til forbedring af trafiksikkerheden i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte en Trafiksikkerhedsplan i foråret I foråret 2009 godkendte Teknik- og Miljøudvalget en analyse af trafiksikkerheden i nærmiljøet omkring skolerne. Begge planer indeholder en handlingsplan med projekter til forbedring af trafiksikkerheden. Beløbet, som fremgår af budget foreslås forhøjet med henblik på at få gennemført flere af de trafiksikkerhedsprojekter, der fremgår af handlingsplanen, men som endnu ikke er gennemført. Der er i handlingsplanen for trafiksikkerhed fortsat en lang række projekter, der ikke er gennemført. Med henblik på at forbedre trafiksikkerheden i Favrskov Kommune, foreslås derfor gennemført nogle flere af disse trafiksikkerhedsprojekter. Der foreslås afsat et beløb på 1,5 mio. kr. årligt i til trafiksikkerhedsprojekter, projekter i nærmiljøet omkring skolerne, kampagner og revision af trafiksikkerhedsplanen. Anlægsforslaget medfører afledte driftsudgifter anslået til 1 % af anlægssummen pr. år, svarende til kr. årligt i budgetoverslagsårene Anlægsudgifter: : Afledt drift:

24 Nr. A-209 : Renovering af broer Politikområde: Nr.: 204 Navn: Fritidsområder, trafik og veje : Teknik- og Miljøudvalget : Anlægsforslag vedrørende renovering af bygværker og broer i Favrskov Kommune indgår i det vedtagne budget med 1,23 mio. kr. i budgetoverslagsårene Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års budget, dog med en mindre nedjustering af beløbet. For samtlige 141 broer og bygværker i Favrskov Kommune er der af Vejdirektoratets Bygværksafdeling udført generelt eftersyn. Vejdirektoratet har på dette grundlag udarbejdet økonomiske overslag for udgifterne ved renovering og ekstraordinær vedligeholdelse fordelt på de kommende år og sammensat et vedligeholdelsesprogram for bygværkerne i Favrskov Kommune for perioden Byrådet har den 1. april 2008 godkendt sag vedrørende broforvaltning, herunder godkendt, at Vejdirektoratets vedligeholdelsesprogram følges. Det betyder, at der i perioden skal afsættes i alt kr. (i 2008 priser) til vedligeholdelsesprogrammet. Der er allerede bevilget kr. i årene Der mangler således at blive udført vedligeholdelsesarbejder for kr. (i 2013 priser) i årene , svarende til kr. årligt. For at opretholde den kapital, der er bundet i broer og bygværker, og for at sikre, at broerne ikke nedbrydes af skader, bør der de næste fire år afsættes 1,28 mio. kr. årligt til brovedligeholdelse. Anlægsudgifter: : Afledt drift:

25 Nr. A-211 : Renovering af fortove Politikområde: Nr.: 204 Navn: Fritidsområder, trafik og veje : Teknik- og Miljøudvalget : Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget med kr. i budgetoverslagsår Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag. Der er flere fortove i kommunen, som trænger til at blive lagt om, da de ligger med store ujævnheder eller med belægning, der er nedslidt. En stigende befolkningsgruppe er ældre og gangbesværet på forskellig måde. Det stiller større krav til fortove, pladser og gangbaner. Tilgængelighed for alle er en målsætning som Favrskov Kommune gerne vil arbejde videre med. Det er en god driftmæssig investering at vedligeholde belægninger, således at levetiden forlænges. Et par hårde vintre har været med til at skade og forringe mange belægninger. En dårlig vedligeholdt belægning giver samtidigt et visuelt dårligt indtryk. Med en renovering af fortovene, vil fremkommeligheden for de gående blive forbedret ligesom risikoen for ansvarspådragende skader, hvor fortove ligger med ujævnheder større end 2-3 cm, vil blive reduceret. Der graves fiberbånd ned på mange strækninger i kommunen, og det foreslås derfor, at prioriteringen af renovering af fortove sker i sammenhæng hermed. Det foreslås, at der afsættes kr. pr. år. Anlægsudgifter: : Afledt drift:

26 Nr. A-212 : Vejplan og vejprojekter Politikområde Nr.: 204 Navn: Fritidsområder, trafik og veje : Teknik- og Miljøudvalget : Som en naturlig forlængelse af Kommuneplanen er der i foråret 2012 udarbejdet en vejplan for Favrskov Kommune. Planen giver et overblik over de steder i kommunen, hvor der i fremtiden kan forventes behov for etablering af nye veje, udbygning af eksisterende veje eller bedre vejforbindelser. Behovet kan f.eks. blive skabt af stigningen i trafikmængden visse steder, så der bliver trængselsproblemer. Det kan være særlige strækninger i byerne specielt i kryds eller det kan være i forbindelse med nye byudviklingsområder. Til realisering af projekter i vejplanen afsættes 2,0 mio. kr. i 2013, 2014 og 2015 og 5,0 mio. kr. i Der enighed om, at der skal ske en langsigtet planlægning, som bl.a. betyder, at de afsatte budgetbeløb skal ses i et flerårigt budgetperspektiv, og at der skal ske en samlet prioritering af de ønsker og behov, der er udtrykt i vejplanen. Til brug for fremtidige budgetlægninger udarbejder Teknik og Kultur forslag til større konkrete projekter. I 2013 prioriteres en ombygning af krydset Vesselbjergvej-Skanderborg-vej i Hadsten. Vejplanen kan både pege på udvidelser og forbedringer samt opklassificering i henhold til vejplanens model. Anlægsforslaget medfører afledte driftsudgifter på 1 % af anlægssummen svarende til kr. årligt i budgetoverslagsårene Anlægsudgifter: : Afledt drift:

27 Nr. A-213 : Genopretning af asfaltbelægninger Politikområde Nr.: 204 Navn: Fritidsområder, trafik og veje : Teknik- og Miljøudvalget : Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget med hhv. 13,7, 14,2 og 14,5 mio. kr. i budgetoverslagsårene Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag, dog med ændrede beløb. Byrådet behandlede på møde den 27. april 2010 en strategi for genopretning af vejbelægninger. Strategien beror på et eftersyn af vejenes tilstand og en rapport udarbejdet af Vejdirektoratet. Rapporten konkluderer, at vejene i Favrskov Kommune er generelt dårligere i forhold til veje i andre danske kommuner. Generelt er det lokalvejene på landet, der er i dårligst stand, men også tilstanden på boligvejene i byerne er dårlig. Kommunen har et erstatningsansvar ved opståede skader og uheld grundet manglende vedligeholdelse. Den gennemsnitlige tilstand på de overordnede veje er generelt god, men der er registreret strækninger på det overordnede vejnet, hvor tilstanden er uacceptabel eller kritisk. På de overordnede veje med megen trafik og høj hastighed er det af hensyn til trafiksikkerheden vigtigt, at skader med genevirkning for trafikken udbedres. Behovet for investering i vejbelægningerne kan ses i forhold til dels et vedligeholdelsesefterslæb dels størrelsen af en systematisk årlig vedligeholdelsesindsats. Vedligeholdelsesefterslæbet er på ca. 37 mio. kr. Der er behov for en årlig investering på ca. 22 mio. kr. over de næste 10 år, hvis den nuværende tilstand af vejene skal opretholdes. Med denne investering, vil der ligeledes ske en genopretning af vejbelægningerne, idet den kapital (svarende til skønsmæssigt 370 mio. kr.), der er bundet i vejbelægningerne vil stige med ca. 25 mio. kr. Skal vejenes tilstand forbedres til en tilstand, der kan karakteriseres som god, skal der over de næste 10 år investeres 28 mio. kr./år. Med denne investering vil den kapital, der er bundet i vejbelægningerne stige med ca. 100 mio. kr. Der er et driftsbudget til vejvedligeholdelse på ca. 7,7 mio. kr. i Det betyder, at der ved en årlig investering i asfaltbelægninger på 22 mio. kr. bør afsættes 14,5 mio. kr. i anlæg til genopretning af asfaltbelægninger. Med henvisning til vejplan og harmoniseringsarbejdet, kan det komme på tale at anvende nogle af belægningsmidlerne til at op- eller nedklassificere vejstrækninger.

28 Anlægsudgifter: : Afledt drift:

29 Nr. A-215 : Indsatsplaner til drikkevandsbeskyttelse Politikområde: Nr.: 202 Navn: Natur, miljø og vandløb : Teknik- og Miljøudvalget : Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget i blokken Grundvand og naturrelaterede projekter. Det fremgår af denne blok, at der afsættes kr. til indsatsplaner til drikkevandsbeskyttelse. Anlægsmidlerne skal anvendes til den lovbundne opgave med fremtidig sikring af rent drikkevand ved udarbejdelse af indsatsplaner til grundvandsbeskyttelse. Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag. For at sikre rent grundvand nu og fremover skal der udarbejdes indsatsplaner til beskyttelse af drikkevandet jf. vandforsyningsloven. Opgaven er lovbundet og sker på grundlag af den grundvandskortlægning, som udføres af Naturstyrelsen, Aarhus. En stor del af kommunen er udpeget som område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), hvor særlige indsatsplaner skal beskrive, hvordan der sikres tilstrækkelig rent grundvand nu og i fremtiden. Der foreligger færdige indsatsplaner for fire af kommunens 12 indsatsområder. Statens kortlægning er i 2012 afsluttet for tre af de resterende områder, og der forventes at komme kortlægning for yderligere tre indsatsområder i løbet af Den sidste del af kortlægningen kommer i Da kommunen skal udarbejde forslag til indsatsplaner inden for et år efter statens kortlægning er afsluttet, er arbejdsopgaven stor de kommende 2-3 år, hvorefter den reduceres. Da der ikke modtages kortlægning i 2014, søges der ikke anlægsmidler i Favrskov Kommunes driftsbudget til løsning af opgaven dækker ikke de udgifter, der er forbundet med planlægningsopgaven. I driftsbudget 2013 er der afsat kr. Anlægsudgifter: : Afledt drift:

30 Nr. A-216 : Mindre naturgenoprettende projekter Politikområde: Nr.: 202 Navn: Natur, miljø og vandløb : Teknik- og Miljøudvalget : Teknik og Kultur ønsker mulighed for at lave enkelte mindre naturgenoprettende projekter, herunder projekter med mulighed for ekstern medfinansiering. Der er tale om projekter, hvor kommunen vælger at være projektejer og -ansvarlig med / uden ekstern medfinansiering af projektudgifterne. Teknik og Kultur får ind imellem mulighed for at lave et naturforbedrende projekt. Det kan være forvaltningens egne idéer og projekter, men det kan også være private lodsejere, der henvender sig til forvaltningen for at få hjælp til at gennemføre et værdifuldt naturprojekt, eller give kommunen mulighed for at lave et naturforbedrende projekt på deres arealer. Der foretages altid en faglig vurdering af projektets naturforbedrende potentiale, før et projekt bliver prioriteret til gennemførsel og såfremt der er mulighed for det vil forvaltningen søge om ekstern medfinansiering ved relevante puljer, det kunne fx være Grøn Vækst programmet. Projekterne kan fx være: Etablering eller restaurering af vandhuller Rydning og hegning til efterfølgende afgræsning på værdifulde naturarealer Mindre vandløbsprojekter, der ikke er omfattet af vandplanerne Eksempler på tidligere udførte projekter inden for ovenstående er restaurering af vandhul ved Lindkær, rydning af opvokset krat ved værdifulde botaniske lokaliteter ved Damsbro Mose og Hinneruplund samt åbning af rørlagte vandløbsstrækninger ved Dr. Dagmars Kilde, Astrup Bæk m.m. Teknik og Kultur har tidligere haft en lignende anlægsblok med benævnelsen Medfinansiering af tilskudsfinansierede naturprojekter. Denne nye anlægsblok adskiller sig ved, at Teknik og Kultur kan gennemføre naturforbedrende projekter uden nødvendigvis at være afhængig af at få tilskud fra ekstern bidragsyder.

31 Anlægsudgifter: : Afledt drift:

32 Nr. A-217 : Lokale stier og mountainbikeruter Politikområde: Nr.: Navn: Fritidsområdet, natur- og miljøområdet : : Favrskov Kommune ønsker at medvirke til at skabe et sundt og aktivt liv gennem etablering af faciliteter, der sikrer bedre adgang til naturen. Favrskov Kommune har i kraft af sin beliggenhed en ideel mulighed for at skabe gode natur- og friluftstilbud til borgere og potentielle tilflyttere. Det foreslås, at der afsættes midler til etablering af mountainbike-bane(-r) i Favrskov Kommune. Samtidig afsættes der midler til at fortsætte arbejdet med lokale stier i forbindelse med bl.a. Favrskovruten. Færdiggørelse af lokale stier samt etableringen af mountainbikeruter skal ske i samarbejde med de mange frivillige i lokalområderne, foreningerne og skovejerne. Etablering af disse typer af fritidsfaciliteter er i tråd med flere henvendelser fra borgere og private foreninger og ligger herudover på linje med Favrskov Kommunes planstrategi og visioner, herunder ønsket om at medvirke til at skabe et sundt og aktivt kultur- og fritidsliv gennem samarbejde og aktiv involvering af frivillige. Den unikke natur og de mange foreninger skal aktivt bidrage til at tiltrække nye borgere. De servicemæssige og økonomiske konsekvenser af forslaget vurderes at være følgende: Mountainbikerute: Etablering af mountainbikeruter er med til at adskille skovenes brugergrupper og anvise konkrete steder, hvor mountainbikerne kan opnå de optimale udfordringer uden at ødelægge sårbar natur og evt. fortidsminder og med mindst mulig gene for andre skovgæster. Antallet af mountainbikeruter i Danmark er i stigning og ruterne medfører ofte anlægsudgifter på ca. 25 kr. pr. meter spor. Ruten i Ebeltoft er inden for mountainbike-miljøet nævnt som en god rute og har anlægsudgifter på ca. 27 kr. pr. meter spor. Ruten er 13,7 km. lang og anlægsudgifterne har således været omkring ,- kr. Hertil kommer evt. udgifter til parkeringsforhold og afmærkning. De eksisterende ruters længde er varierende og korte ruter med stor terrænvariation efterspørges også af såvel konkurrenceudøvere som motionister. Favrskov Kommune ejer små skovarealer flere steder i kommunen, men anvendeligheden i forhold til mountainbike skal undersøges i forhold til arealstørrelse og terræn. Alternativt kan der tages kontakt til private skovejere omkring leje af arealer med henblik på etablering af en mountainbikerute ligesom en rute kunne sammentænkes med de igangværende overvejelser omkring det gamle teglværk i Hinnerup og skoven langs

33 vejen Hinneruplund. Fastlæggelse af placering må dog bero på en nærmere vurdering af muligheder og terrænforhold m.v. Anlægs- og driftsudgifter afhænger af underlaget. Fx er sand ikke så slidstærkt og vil ofte skulle suppleres med grus. Driftsudgifterne til mountainbikeruter vil primært vil være til udskiftning/reparation af underlaget (fx stabilgrus eller muslingeskaller) og i mindre grad til vedligehold af afmærkning af ruterne. Etablering af en mountainbikerute på 10 km. må forventes at medføre anlægsudgifter i omegnen af ,- kr., afhængigt af jordbund og terræn. Hertil kommer de løbende driftsudgifter, som for en bane på 20 km. anslås at ligge på ,- kr. årligt til materialer (grus, rafter mm.), ,- kr. til skovarbejdertimer (supervision) og 5000,- kr. til maskiner. Her er ikke medregnet arbejdsløn for det egentlige arbejde, idet etablering og mindre vedligehold af en mountainbikerute kan med fordel varetages i samarbejde med lokale brugere og foreninger. Der er eksempler på samarbejde, hvor brugere og private foreninger stiller op til to årlige arbejdsdage. Lokale stier: Etablering af faciliteter, der fremmer adgangen til at bruge og opleve naturen understøtter de gode naturoplevelser og bidrager til at øge befolkningens naturforståelse, livskvalitet og medejerskab til naturen. I den forbindelse spiller dialog med og inddragelse af borgerne, foreninger og lodsejere en nøglerolle. Ved at realisere de lokale stier vil friluftsmulighederne for borgerne i Favrskov Kommune forbedres og det vil blive mere attraktivt at benytte de lokale områder. Til gennemførelse af lokale stisystemer i forbindelse med Favrskovruten, foreslås afsat kr. pr år. Anlægsudgifter: : Afledt drift:

34 Nr. A-221 Udmøntning af Klimaplan Politikområde Nr.: 202 Navn: Natur, miljø og vandløb Teknik- og Miljøudvalget I forbindelse med budgetlægningen for blev besluttet, at der skulle afsættes 1 mio. kr. årligt til realisering af initiativer i den kommende klimaplan. Dette er en genfremsættelse af forslaget. Favrskov Kommune har udarbejdet et forslag til en Klimaplan og et projektkatalog. Klimaplanen er en frivillig plan, hvor der opsættes mål for reduktion af CO 2 -udledningen samt anvendelsen af vedvarende energi i Det tilhørende projektkatalog angiver i alt 11 overordnede indsatsområder for perioden , hvoraf fire af indsatsområderne har en selvstændige finansiering. Tillige gennemføres energibesparende tiltag i de kommunale ejendomme inden for vedtaget budget. Realiseringen af de resterende seks indsatsområder kræver, at såvel Favrskov Kommune som kommunens erhvervsliv og borgere bliver involveret i arbejdet med at gennemføre reelle CO 2 -reduktioner i kommunen. Endvidere er der for enkelte områder behov for yderligere viden for at kunne gennemføre en kvalificeret indsats. Forslaget skal ses i sammenhæng med udvidelsesforslaget U-107 vedrørende udvidet indsats omkring udmøntning af klimaplanen for Favrskov Kommune. Projektkataloget beskriver de tiltag, som er medvirkende til at sikre gennemførelse af CO 2 - reduktioner i kommunen i perioden , heriblandt: Udarbejdelse af en varmeplan for Favrskov Kommune Etablering af samarbejder omkring energiforsyning i mindre lokalsamfund Etablering af samarbejde omkring fælles energiportal for Favrskov Kommune Udarbejdelse af en biomasseplan for Favrskov Kommune Undersøgelse af drivhusgasudledninger for arealanvendelsen i Favrskov Kommune Klimavenlige biler, herunder kortlægning og vurdering af muligheden for udbredelse af elbiler i Favrskov Kommune, undersøgelse af mulighederne for udnyttelse af biogas i transportsektoren samt kør grønt kurser for medarbejdere i Favrskov Kommune. Projektkataloget vil blive suppleret med projektkataloger for perioden , osv., hvori yderligere tiltag for gennemførelse af CO 2 -reduktioner vil blive beskrevet. Disse tiltag kan være nye tiltag eller fortsættelse/konkretisering af ovenstående tiltag. Favrskov Kommune vil derudover deltage i forskellige netværk, kampagner og samarbejder med fokus på energiforbrug og mulige besparelser hos borgere, virksomheder og landbrug. Der er tale om et igangværende anlæg. Anlægsmidlerne skal medvirke til at sikre gennemførelse, samarbejde, dialog, formidling og synliggørelse af klimatiltag i Favrskov Kommune. Midlerne anvendes primært i eksterne

35 samarbejdsprojekter med erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner samt forsyningsselskaber. Det forventes, at aktiviteterne kan gennemføres for 1 mio. kr./år. Anlægsudgifter Afledt drift

36 Nr. A-222 VVM-undersøgelse af letbanen fra Lisbjerg til Hinnerup Politikområde Nr.: 203 Navn: Kollektiv trafik Teknik og Miljøudvalget Den politiske følgegruppe i Letbanesamarbejdet har besluttet, at man vil prioritere Hinnerup-etapen fra Lisbjerg Vest til Hinnerup Station som den næste etape, efter at der nu er lovgrundlag for etableringen af 1. etape af letbanen, beliggende i Aarhus Kommune. Hinnerup-etapen er set ud fra et driftsmæssigt synspunkt relativt neutral. Etapen vil være en foreløbig afslutning af ovennævnte 1. etape af letbanen i Østjylland. Gennemførelsen af etapen vil underbygge, at der er tale om et nyt system for kollektiv trafik i den fremtidige østjyske byudvikling. I regi af Letbanesamarbejdet er der udarbejdet et strateginotat, som indeholder et anlægsoverslag og forslag til udgiftsfordeling, som under forudsætning af godkendelse af de berørte kommuner og Region Midtjylland, skal indgå som Letbanesamarbejdets input i de strategiske analyser under Grøn Transportpolitik og arbejdet vedrørende infrastrukturudbygningen i Østjylland. Forslaget til udgiftsfordeling følger den model, som senest er anvendt ved aftalen om etablering af letbane langs Ring 3 ved København. Ifølge denne fordeling vil Favrskov Kommunes andel af anlægsudgifterne blive på overslagsmæssigt 173 mio. kr. I forbindelse med anlægsloven forudsættes der skabt lovmæssigt grundlag for en lånefinansiering af 85 % af anlægsudgiften med 40-årige lån. Forslaget skal forhandles med Transportministeren, som skal godkende statens engagement i planerne. Anlægsoverslaget er udformet efter Statens budgetteringsregler, der indebærer at der er budgetteret med en ekstra buffer på 50 % s til håndtering af eventuelle uforudsete udgifter. En foreløbig tidsplan for en eventuel udbygning af etape 1 til Hinnerup er følgende: Forberedelse af VVM herunder udformning af Park & Ride anlæg ved E VVM-undersøgelse Projektering, udbud og anlæg af etapen Letbanesekretariatet har udarbejdet en oversigt over de forventede udgifter ved gennemførelse af en VVM undersøgelse af Hinnerup-etapen. Favrskov Kommunes andel af udgifterne vurderes til: 2013: kr. 2014: kr. 2015: kr. 2016: kr. I alt: kr. Det bemærkes, at udgiften til gennemførelse af VVM-undersøgelsen er behæftet med en vis usikkerhed, da der ikke foreligger en endelig afklaring af Statens og Region Midtjyllands medfinansiering jf. ovenfor. Der er på driftsbudgettet til kollektiv trafik overført kr. fra 2011 til 2012 til planlægning af letbanen. Her-

37 udover kan der grundet en markant nedsættelse af Favrskovs andel af udgifterne til Letbanesekretariatet findes (med-)finansiering på kr. årligt fra 2012 til VVM-undersøgelsen. Restfinansieringen til VVMundersøgelsen søges i denne anlægsblok under forudsætning af at uforbrugte driftsmidler til Letbanen kan overføres mellem årene. Anlægsudgifter Afledt drift

38 Nr. A-223 Byforskønnelses- og renoveringsprojekter i Ulstrup-området Politikområde Nr.: 204 Navn: Fritidsområder, trafik og veje Teknik- og Miljøudvalget Ulstrup skal også i fremtiden opleves som et tidssvarende og attraktivt område for handel, kultur-, fritids- og byliv. De offentlige byrum, gader, torve og naturområder skal løbende forbedres, så de indbyder til aktiviteter og ophold. Der afsættes derfor et beløb til gennemførsel af byforskønnelses- og renoveringsprojekter i Ulstrup-området. Midlerne skal bl.a. medvirke til at understøtte lokale initiativer og skal ses i relation til, at Ulstrup som hovedby ikke har mulighed for at søge særlige projektmidler fra Landsbyrådet m.fl. til forbedring og renovering af byrum m.v. De konkrete projekter vil trække på erfaringerne fra bl.a. Landsbyrådet i forhold til at aktivere de frivillige i lokalsamfundet samt mulighederne for fundraising. Der afsættes i kr. til Ulstrup-områdets fortsatte udvikling med særligt fokus på at lave byforskønnende projekter gennem nye anlæg eller renovering af eksisterende anlæg og faciliteter. Teknik og Miljøudvalget fastlægger de nærmere vilkår for ansøgning om og tildeling af midlerne. Det forventes, at de konkrete projekter - i lighed med erfaringerne fra Landsbyrådet vil blive prioriteret på baggrund af ansøgninger fra lokalområdet og under hensyntagen til muligheden for medfinansiering. Medfinansieringen kan ske såvel finansielt som gennem frivilligt arbejde. Anlægsudgifter Afledt drift

39 Nr. A-301 Mindre anlægsopgaver og indvendigt vedligehold m.v., Folkeskoler og fritidstilbud Politikområde Nr.: 301 Navn: Folkeskoler og fritidstilbud Børne- og Skoleudvalget Der foreslås i lighed med tidligere år en anlægspulje på kr. i 2013 og overslagsårene til mindre anlæg og indvendig vedligeholdelse m.v. til skoler, SFO og fritidsklubber. Baggrunden for forslaget er behovet for at kunne dække anlægsudgifter til uforudsete og nødvendige vedligeholdelsesopgaver samt behov for mindre renoverings- og ombygningsarbejder, som ikke kan dækkes af institutionernes egne vedligeholdelsesbudgetter. Puljen er tidligere år anvendt til dækning af udgifter til eksempelvis lovpligtig separation af kloakledninger, udskiftning af fyr og installationer, ombygninger i forbindelse med handicappede elever, garderobe, toiletter og vindfang ved SFO, alarm- og låsesystem, udbedring efter rørskader, lyddæmpende foranstaltninger, udbedring efter skimmel og lignende, Der er ikke afledte driftsudgifter forbundet med anlægsforslaget. Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget i budgetoverslagsår med 1 mio. kr. årligt. Der er således tale om genfremsættelse af sidste års forslag. Anlægsudgifter Afledt drift

40 Nr. A-302 Pædagogisk it og effektiv-infrastruktur Politikområde Nr.:301 Navn: Folkeskoler og fritidstilbud Børne og Skoleudvalget Der foreslås etableret sikker og nødvendig el-føring til brug af it-udstyr samt indkøb af skabe til elevejet it-udstyr. Desuden sikres, at skolerne har økonomi til at kunne bidrage til investering i digitale læringsressourcer jf. kommuneaftalen mellem regeringen og KL fra Der foreslås en anlægspulje på kr. i 2013 og i overslagsårene.. Af kommuneaftalen 2012 fremgår, at kommunerne frem mod udgangen af 2014 vil sikre, at alle elever har adgang til den nødvendige it-infrastruktur, blandt andet i form af stabile og sikre trådløse netværk med tilstrækkelig kapacitet, adgang til pc-stationer, sikker opbevaring, strømføring m.v. Aftalen betyder, at Favrskov Kommune selv skal finansiere disse investeringer i sikker pædagogisk it-drift. Skolerne i Favrskov Kommune har senest i kraft af pulje, bevilget i budget 2012, på kr., investeret i trådløse netværk, stabil ledningsføring osv. og er i gang med udbygning af sikker opbevaring ved indkøb af skabe. Med en foreslåede pulje vil udbygningen kunne fortsætte, så kommuneaftalen indfries. I 2012-aftalen er det endvidere aftalt, at der af it- puljen i 2012 udmøntes op til 50 mio. kr. til digitale læremidler i fagene dansk, matematik, naturfag og engelsk. Det forudsættes, at kommunerne, for at få tilskud, skal medfinansiere ved at afsætte et tilsvarende beløb. Det forventes, at udmøntningen af aftalen i 2013 og 2014 mellem KL og Regeringen vil være identisk med udmøntningen i indeværende år. Det vil i givet fald betyde, halvdelen af budgetudvidelsen, det vil sige kr., skal afsættes til digitale læremidler for at opnå maksimal krone-til-krone finansiering med staten. Hermed får skolerne i Favrskov Kommune mulighed for at investere i alt 1 mio. kroner hvert af årene til digitale læremidler. Der er afledte driftsudgifter til service, reparationer og strøm på anslået kroner årligt Anlægsudgifter Afledt drift

41 Nr. A-303 Præstemarkskolen, Tofthuset, renovering og modernisering Politikområde Nr.: 301 Navn: Folkeskoler og fritidstilbud Børne- og Skoleudvalget Byrådet besluttede i Budget 2012 en bygningsanalyse for Præstemarkskolen. Bygningsanalysen er nu gennemført ved ekstern rådgiver. I sammenhæng med renovering og genopretning indeholder projektet forslag til modernisering og optimering af arealanvendelse modsvarende elevtallet og tidssvarende lokaler. Der lægges ikke op til en udvidelse af skolens eksisterende fysiske rammer. Det samlede anlægsoverslag i forlængelse af analysen er på 78 mio. kr. for Præstemarkskolens tre afdelinger, Tofthuset, Bakkehuset og Kærhuset. Der lægges i dette forslag op til, at det kun er skolens afdeling for de ældste klasser og skolens ledelse og administration, Tofthuset, der prioriteres i første omgang. Børn og Skole vil til de fremtidige budgetforhandlinger fremsætte forslag om renovering og modernisering af Kærhuset, der rummer indskolingen og Bakkehuset, der rummer mellemtrinnet. De to afdelinger vil løbende blive renoveret efter akut behov. Der er udarbejdet notat i tilknytning til anlægsblokken: Præstemarkskolen Tofthuset, renovering og modernisering På grund af Favrskov Kommunens økonomiske situation og likviditet vurderes det ikke muligt at gennemføre renovering og modernisering af Præstemarkskolen i fuld skala inden for en kortere årrække. Skolens to andre afdelinger, Bakkehuset og Kærhuset er modsat Tofthuset - indenfor de seneste år i flere omgange blevet delvist renoveret. Desuden er en ny tilbygning til Kærhuset med klasselokaler taget i brug i Børn og Skole foreslår derfor, at renovering af Tofthuset prioriteres først. Vedligehold af den udvendige klimaskærm i Bakkehuset og Kærhuset vil indgå i Kommunale Ejendommes løbende prioriteringer. Den samlede anskaffelsessum for en gennemgribende renovering og modernisering af Tofthuset er estimeret til i alt 44,3 mio. kr. i 2012-priser inklusiv bygherreomkostninger, rådgiverbidrag, ekstern rådgivning og lignende. I sammenhæng med nødvendige renoveringsarbejder opdateres Tofthusets lokaler. Herfra kan fratrækkes rådighedsbeløb reserveret til renovering af skoletoiletter i Tofthuset på 0,8 mio. kr. og resterende anlæg i 2012 på 0,3 mio. kr. til bygningsanalysen, Præstemarkskolen i alt 1,1 mio. kr. Børn og Skole foreslår 1,1 mio. kr. overført til projektet. Desuden kan anlægsudgifter for i alt 6,3 mio. kr. finansieres via Energibanken. Projektets finansieringsbehov kan herefter estimeres til 36,9 mio. kr. Hvis projektet gennemføres, vil Tofthuset fremstå gennemrenoveret, og lokalerne er i forbindelse med renoveringen opdateret til tidssvarende bygningskrav og undervisning samt fortsat kapacitet modsvarende elevtallet. Der etableres et sammenhængende pædagogisk center ved eksisterende solgård og bibliotek. Projektet kan

42 gennemføres over tre år. Det foreslås, at der afsættes i alt 36,9 mio. kr. fordelt med 3,5 mio. kr. i 2013, og 17,2 mio. kr. i hvert af overslagsårene 2014 og 2015 til renovering og modernisering af Tofthuset på Præstemarkskolen. Der er beregnet afledte driftsudgifter på i alt 0,25 mio. kr. årligt fra medio 2015 til udgifter til serviceaftaler og elforbrug på nyt ventilationsanlæg samt forbrugsudgifter og vedligeholdelsesomkostninger i forbindelse med ombygning af solgård. Der er en besparelse på driftsomkostningerne ved energirenoveringen. Besparelsen beregnes endeligt når projektet er gennemført, og vil blive udmøntet i et tilsvarende lavere driftstilskud. Anlægsudgifter Afledt drift

43 Nr. A-304 Hadbjerg Skole, renovering og ombygning 1. etape Politikområde Nr.: 301 Navn: Folkeskoler og fritidstilbud Børne- og Skoleudvalget Byrådet vedtog anlægsbevilling til ombygning og renovering af Hadbjerg Skole, 1. etape på i alt kr. Anlægget finansieres af de afsatte rådighedsbeløb i 2012 på kr. og i 2013 på kr. Børn og Skole foreslår at anlægget fremskrives med kr. i 2013 (KL s p/l-regulering på håndværker og tjenesteydelser). Projektet er 1. etape af to etaper i en helhedsplan for renovering og modernisering af Hadbjerg Skole. Projektet omfatter renovering og ombygning af gymnastiksal og lokaler i forbindelse hermed til nye faglokaler og klasselokaler, grupperum, depot m.v. I projektet er der fokus på at modernisere indenfor skolens eksisterende fysiske rammer. Aktuelt løses skolens kapacitetsbehov for klasselokaler ved hjælp af to pavilloner ved skolen med i alt otte lokaler. Dispensation for pavilloner udløber henholdsvis juli 2014 og december I forbindelse med Byrådets anlægsbevilling af er der forhåndsprioriteret i alt kr. i 2013 til færdiggørelse af 1. etape. Der er ikke driftsudgifter forbundet med projektet. Samlet rådighedsbeløb: kr. i Anlægsudgifter Afledt drift

44 Nr. A-307 Anlægspulje til indeklimaforbedringer på skoler, fritidsklubber og dagtilbud Politikområde Nr.: 301 Navn: Folkeskoler og fritidstilbud Børne- og Skoleudvalget Der foreslås en anlægspulje på kr. årligt i budget 2013 og i overslagsårene til forbedring af indeklimaet på dagtilbud, skoler, SFO og fritidstilbud. Anlægspuljen skal anvendes til at afhjælpe problemområder, som er afdækket i en screening af indeklimaet i undervisningslokaler på syv skoler. Børn og Skole har i samarbejde med Kommunale Ejendomme fået udarbejdet en screening af indeklimaet i undervisningslokaler på en række af kommunens folkeskoler. Screeningen er udført af autoriseret arbejdsmiljørådgiver. Det fremgår af rapporterne, at der er indeklimaproblemer, der bør udbedres. Ved at afsætte den foreslåede pulje vil det herudover være muligt at forbedre indeklimaet på udvalgte dagtilbud og skoler, og derved bidrage til et bedre fysisk arbejdsmiljø for børn, unge og medarbejdere. Der er ikke afledte driftsudgifter forbundet med anlægsforslaget Anlægsudgifter Afledt drift

45 Nr. A-308 Anlægspulje til bygningstilpasning til øget inklusion og opgradering af faglokaler Politikområde Nr.: 301 Navn: Folkeskoler og fritidstilbud Børne- og Skoleudvalget Det foreslås, at der afsættes en anlægspulje på kr. årligt i 2013 og overslagsårene til at opgradere faglokaler i folkeskolerne samt at tilpasse lokaler i forbindelse med kravet om øget inklusion. Udviklingen inden for specialundervisningsområdet, bl.a. med hjemtagning af opgaver fra andre kommuner jf. Udviklingsplan for specialundervisningsområdet, medfører behov for at kunne tilpasse lokaler, herunder faglokaler og udearealer, så det på skolerne er muligt at tilgodese børn, hvis forudsætninger kræver tilpassede faciliteter. Eleverne i målgruppen har behov for, at tilbuddet opleves som en mindre enhed, der er overskuelig med mulighed for undervisning i små grupperinger, og mulighed for, at eleverne kan have deres pauser i et område særligt indrettet til dem. Der er på skolerne behov for renovering og optimering af faglokalerne til hjemkundskab, håndarbejde, billedkunst, musik og sløjd. Renoveringen skal give muligheder for at etablere kombinationslokaler, således at lokalerne mere effektivt kan anvendes til flere og nye kreative fag både i undervisningstiden og i fritiden. Anlægsudgifter Afledt drift

46 Nr. A-309 Pulje til asfalt- og flisebelægninger og udearealer mm. dagtilbud, skoler og klubber Politikområde Nr.: 301 Nr.: 302 Navn: Folkeskoler og fritidstilbud Navn: Dagtilbud Børne- og Skoleudvalget Der foreslås en anlægspulje på kr. årligt i 2013 og overslagsårene til genopretning og akut opståede behov for udbedring og vedligehold af asfalt- og flisebelægninger, trafiksikkerhed og udearealer m.v. på dagtilbud, skoler, SFO og fritidsklubber, der ikke kan dækkes via institutionernes egne vedligeholdelsesbudgetter. Løbende vedligehold af bygninger og udearealer dækkes af den enkelte institutions vedligeholdelsesbudget. Institutionernes vedligeholdelsesansvar dækker udenomsarealer, herunder legearealer, skolegårde, adkomst, idrætsfaciliteter, parkering m.v., der ikke indgår i Teknik og Kulturs ansvarsområder. Der er et påtrængende vedligeholdelsesbehov ved nævnte arealer. Den foreslåede pulje dækker mindre, belægnings- og asfaltrenoveringer, optimering af skolegårde og legearealer og trafiksikkerhed jf. trafikmiljøanalysen i mindre omfang. Større renoveringsarbejder kan ikke dækkes af puljen. Udmøntning vil ske i samråd med Teknik og Kultur og institutionerne. Der er ikke afledte driftsudgifter forbundet med anlægget. Anlægsudgifter Afledt drift

47 Nr. A-316 Tilbygning til Børnehuset Mælkevejen i Søften Politikområde Nr.:302 Navn: Dagtilbud Børn og Skole Tilbygning til Børnehuset Mælkevejen på 350 m2, og nedlæggelse af pavillonen på Kvottrupvej 7. Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget med 1 mio. kr. til optimering af pasningskapaciteten i Søften og 5,7 mio. kr. i budgetoverslagsår Projektet omfatter desuden renovering af institutionens legearealer, så den samlede anlægsramme i 2013 bliver kr. Ifølge befolkningsprognosen for Favrskov Kommune for årene forventes antallet af 3-6-årige at være relativ konstant fra 159 i 2012 til 164 i Efter tilbygningen vil institutionen kunne rumme 90 børnehavebørn og 12 vuggestuebørn, derudover er der i 66 børnehavepladser i Børnehaven Engen i Søften-området. Dermed er der balance mellem kapacitet og behov for 3-6 års pladser i Søften-området. Ved tilbygning til Børnehuset Mælkevejen erstattes den eksisterende pavillon af mere driftsbesparende faciliteter. Anlægsforslaget indebærer reducerede driftsudgifter på kr. i overslagsårene. De reducerede driftsudgifter er beregnet således: Sparede driftsudgifter pavillonen på Kvottrupvej Øgede driftsudgifter Mælkevejen Afledt drift brutto Afledt drift netto kr kr kr kr. Budgettet for pavillonen er estimeret ud fra den forholdsmæssige andel af børnene, som er i pavillonen, da Mælkevejens budget ikke er opdelt for de to afdelinger. Anlægsudgifter Afledt drift

48 Nr. A-317 Mindre anlægsopgaver, indvendig vedligeholdelse mv. i Dagtilbud Politikområde Nr.:302 Navn: Dagtilbud Børn og Skole Børn og Skole foreslår i lighed med tidligere år en anlægspulje på 1,0 mio. kr. i 2013 og overslagsårene til mindre anlæg og indvendig vedligeholdelse m.v. til dagtilbud i Favrskov Kommune. Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget med 1,0 mio. kr. i budgetoverslagsår Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag. Baggrunden for ønsket er, at Børn og Skole skal have mulighed for at dække anlægsudgifter til pludseligt opståede og nødvendige vedligeholdelsesopgaver samt behov for mindre renoverings- og ombygningsarbejder, som ikke kan dækkes af institutionernes egne vedligeholdelsesbudgetter herunder AT-påbud. Der administreres 38 enheder under dagtilbud. I 2012 bliver budgettet bl.a. brugt til udgifter i forbindelse med vandskade, forbedring af toiletfaciliteter, asfaltering af parkeringspladser og udskiftning af hegn. Der er ikke afledte driftsudgifter forbundet med anlægsforslaget. Anlægsudgifter Afledt drift

49 Udvidelse af Tinghøj med 16 pladser restbeløb i 2013 Politikområde Nr.: 401 Navn: Ældre Nr. A-401 Social- og Sundhedsudvalget Social og Sundhed har i 2010 udarbejdet en strategiudbygningsplan for et nyt plejecenter i Hammel og i 2011 en plejebolighandleplan. Tinghøj Plejecenter foreslås udvidet med yderligere 16 boliger til demensramte borgere og der blev i budget 2012 afsat 1,300 mio. til 1. fase. Tinghøj Plejecenter er beliggende på Jagtvej i den østlige del af Hammel. Grunden afgrænses mod nord af Jægervej, mod vest af et boligområde, mod syd af Jagtvej og mod øst af Søndermarken. Grunden er omfattet af lokalplan nr. 39, der angiver en max. bebyggelsesprocent på 35. Grundarealet udgør m² med et nuværende bebygget areal på m², hvilket giver en bebyggelsesprocent på 17. Udvidelsen af Tinghøj Plejecenter vil i alt udgøre ca m² samt ca. 150 m² serviceareal. Beregningen af anlægsudgifterne er foretaget på baggrund af de nuværende oplysninger om størrelsen på boligareal og serviceareal. Når de endelige tegninger, afklaring af grundbeløb samt budgetberegninger fra AL2-bolig foreligger, kan det blive nødvendigt at korrigere anlægsudgiften. I forbindelse med strategiudbygningsplanen udarbejdede Social og Sundhed en analyse af det fremtidige plejeboligbehov set i forhold til den demografiske udvikling i kommunen. Analysen peger bl.a. på en stor stigning i antallet af demente borgere i Favrskov Kommune i de kommende år. Tinghøj Plejecenter er et tilbud til demensramte borgere og de nuværende 24 boliger ejes af AL2-bolig. En udvidelse af Tinghøj vil optimere driften og yderligere underbygge Tinghøjs funktion som et professionelt specialiseret tilbud til demensramte. Anlægsudgifterne er beregnet med udgangspunkt i ovennævnte kvadratmetre til bolig- og serviceareal, samt 10 % i grundkapital og vil for Favrskov Kommunes vedkommende udgøre samlet 4,451 mio. kr.. Beløbet er beregnet med udgangspunkt i maksimalt rammebeløb inkl. energitillæg. Der er endvidere afsat kr. til inventar i Anlægsudgiften er pris- og lønreguleret til 2013-niveau med et skøn på 1,6% i stigning i rammebeløb fra 2012 til Såfremt beboerne kommer fra andre kommunale botilbud, skal kommunen betale beboerindskud til borgeren. Det skønnes, at 5 borgere flytter fra Skaghøj til Tinghøj, hvilket vil udgøre et beløb på kr. Såfremt antallet af borgere fra kommunale botilbud stiger, vil udgiften til beboerindskud ligeledes øges. Efter ibrugtagning vil driftsudgiften til personale, bygningsdrift, vedligeholdelse mv. udgøre et årligt beløb på 5,450 mio. kr. Beløbet findes indenfor ældreområdets samlede budgetramme, og er derfor ikke medtaget i afledt drift. Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget med 1,3 mio. kr. i 2012 og 4,1 mio. kr. i Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag.

50 Anlægsudgifter Afledt drift 144

51 Nr. A-403 Løbende renovering og vedligeholdelse, ældreområdet Politikområde Nr.: 401 Navn: Ældre Social og Sundhedsudvalget I 2011 blev der oprindeligt ansøgt om 1,5 mio. kr. til løbende renovering og vedligeholdelse, da det blev vurderet som passende i forhold til bygningsmassen. Der blev i budget 2012 afsat et beløb på 1,0 mio. kr. til løbende renovering og mindre anlæg stigende til 1,5 mio. kr. i 2014 og Beløbet til løbende renovering og vedligeholdelse skal tjene til at sikre mod værditab i forbindelse med nedslidning samt udbedring af uhensigtsmæssig indretning. Desuden skal der sikres mulighed for at lette borgernes adgang til aktiviteter og besøg på plejecentrene. Eksempler på sådanne renoveringer / anskaffelser kunne være udskiftning af slidte gulve, malerarbejde, lofter, installationer, udbedring af adgangsveje og parkeringsforhold, tilkøb til omsorgssystem m.v. Der er ikke afledte driftsudgifter forbundet med anlægsforslaget. Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget med 1,0 mio. kr. i 2012 og 2013 samt 1,5 mio. kr. i Anlægsudgifter Afledt drift

52 Nr. A-404 Nyt plejecenter i Hammel Politikområde Nr.: 401 Navn: Ældre Social- og Sundhedsudvalget Favrskov Kommune gennemførte i 2008 en analyse af de bygningsmæssige behov på ældreområdet. Rapporten angiver, at de nuværende plejecentre Elmehøj og Skaghøj er utidssvarende og nedslidte i forhold til kommunens andre plejecentre. I 2010 blev der udarbejdet en strategiudbygningsplan, der angav 5 forskellige scenarier for etablering af et nyt plejecenter i Hammel til erstatning for Skaghøj og Elmehøj. Byrådet besluttede på deres møde den 31. maj 2011, at et nyt plejecenter skal placeres i byomdannelsesområdet i Hammel. Byrådet har desuden besluttet, at der i løbet af 2012 skal udarbejdes en masterplan for byomdannelsesområdet i Hammel og et nyt plejecenter vil udgøre et centralt element i masterplanen. Der er udarbejdet en tidsplan for byggeriet og det forventes, at et nyt plejecenter kan stå færdigt ultimo Projektet vil tidligst kunne påbegyndes i 2014, idet Favrskov Kommune først overtager en større del af byomdannelsesområdet i perioden Social og Sundhed har i januar 2012 udarbejdet en plejebolighandleplan der bl.a. belyser fremtidens behov for plejebolig og korttidspladser. Plejebolighandleplanen er godkendt af Byrådet i sin helhed som den overordnede ramme for den videre planlægning og udbygning af plejeboliger i Favrskov Kommune. Nedlæggelse af Skaghøj og Elmehøj og opførelse af 60 nye boliger og 15 korttidspladser i byomdannelsesområdet er en del af plejebolighandleplanen. Et nyt plejecenter i byomdannelsesområdet vil ud fra de foreløbige økonomiske vurderinger medføre samlede anlægsudgifter i størrelsesordenen 26,682 mio. kr. I denne beregning er det forudsat, at indtægten i forbindelse med salg af plejecentrene Elmehøj og Skaghøj ikke er større end restbelåningen på henholdsvis 3 og 10 mio. kr., hvilket fremgår af strategiudbygningsplanen. Der er efterfølgende udarbejdet 2 ejendomsvurderinger af plejecentrene, og begge vurderinger er markant højere end dem der danner baggrund for strategiudbygnings- planen. Vurderingerne har dog væsentlige forbehold i forhold til salgsmulighederne for de to bygninger. Beløbene i plejebolighandleplanen er i 2011-prisniveau. Fremskrevet til 2013-niveau udgør beløbet 27,791 mio. kr. Plejecentret vil indeholde 60 plejeboliger á 65 kvm og 15 korttidspladser samt serviceareal. Samlet udgør korttidspladserne og servicearealet kvm. Det nye plejecenter skal erstatte plejecentrene Skaghøj og Elmehøj og det forudsættes at de eksisterende driftsbudgetter overflyttes. Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget med 1,0 mio. kr. i 2014 og 13,4 mio. kr. i 2015 og 13,4 mio. kr. i Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag.

53 Anlægsudgifter Afledt drift

54 Nr. A-405 Aktivitetscentret Naturværket i Hinnerup Politikområde Nr.: 402 Navn: Handicap og Psykiatri Social- og Sundhedsudvalget Fra 1. januar 2012 har Naturværket i Hinnerup været daglig arbejdsplads for brugere på handicap- og psykiatriområdet, idet aktivitetstilbuddet vedrørende træproduktion, som var beliggende i Truust og Hadsten samledes på den tidligere materielgård i Hinnerup. Målgruppen er brugere med udviklingshæmning. Med udgangspunkt i Mest muligt i eget liv har disse brugere opgaven med pasning og vedligehold af området omkring den tidligere materielgård. Under forudsætning af politisk godkendelse af lukning af aktivitetstilbuddet på Industrivej i Hammel, forventes antallet af brugere på Naturværket at øges til brugere. Ved en øgning af antallet af brugere som en konsekvens af lukning af aktivitetstilbuddet på Industrivej i Hammel er der behov for indretning af et handicaptoilet samt indretning af yderligere et lokale til indendørsaktiviteter. Aktivitetscentret Naturværket er et af Handicap og Psykiatris svar på at udvikle meningsfuld aktivitet og beskyttet beskæftigelse til udviklingshæmmede borgere i Favrskov Kommune. Naturværket skal være et tilbud til denne målgruppe om at skabe et aktivt sted, som danner ramme for både brændeproduktion, træforarbejdning, naturformidling, tilrettelæggelse af naturoplevelser og sociale aktiviteter for borgere i Favrskov. Ligeledes vil der blive tale om en større og mere omkostningseffektiv enhed under forudsætning af politisk godkendelse af lukning af aktivitetstilbuddet på Industrivej i Hammel. Aktivitetscentret Naturværket og rammen for udvidelse af antallet af brugere har medført behov for bygningsmæssige investeringer i form af renovering af materielgården dels anskaffelser i forbindelse med aktiviteter i naturområdet. Til aktiviteter i naturområdet er der behov for belægning, terrasse, bord/bænkesæt mv. Af bygningsmæssige investeringer kan nævnes handicaptoilet, toilet med adgang fra det fri, renovering af personaletoilet, indretning af lokale til indendørs aktiviteter, yderligere værkstedsfaciliteter mv. Anlægsinvesteringer i naturområdet Anlægsinvesteringer i bygninger Total kr kr kr. Der vil også på sigt være behov for yderligere bygningstiltag, bl.a. udløber den dispensation, som er givet for opstilling af den nuværende pavillon, hvorfor der vil være udgifter forbundet med brug af den nuværende materiel-

55 gård i overslagsårene. Der er aktuelt et samarbejde med kommunale ejendomme omkring vurdering af disse anlægsudgifter, hvor lagerhallen tænkes indrettet med mere permanente lokaler, som erstatning for den nuværende opstillede pavillon. Den generelle drift finansieres af Handicap og Psykiatris nuværende budget til aktivitetsdelen. Anlægsforslaget medfører afledte driftsudgifter på kr. i 2013 og kr. i Driftsmidlerne skal dække den løbende vedligeholdelse af aktiviteter i naturområdet omkring den tidligere materielgård. Anlægsudgifter Afledt drift

56 Nr. A-406 Tilbygning til aktivitetscentret på Ellemosevej 40 i Hadsten - større omkostningseffektive enheder Politikområde Nr.: 402 Navn: Handicap og Psykiatri Social- og Sundhedsudvalget En del af den overordnede plan for at reducere takstgrundlaget med 4,5 % (se R-409) i 2014 og fremefter er en omlægning af det samlede aktivitetsområde, således at aktivitetstilbuddet på Industrivej i Hammel overflyttes til Ellemosevej 40 i Hadsten. Industrivej benyttes herefter fremadrettet fra 2013 som aktivitetstilbud for sindslidende og som erstatning for aktivitets- og samværstilbuddet på Urbakken, som skal fraflyttes senest 1. april 2013, når boenheden Urbakken flytter til Harebakken. Med overflytning af aktiviteter fra Industrivej i Hammel til Ellemosevej i Hadsten er der behov for en tilbygning til aktivitetscentret på Ellemosevej. Brugerne på Industrivej vil ved lukningen tilbydes aktivitetstilbud på aktivitetscentret på Ellemosevej i Hadsten, helhedstilbud eller tilbud på naturværket i Hinnerup. Anlægsforslaget skal ses i sammenhæng med reduktionsblok R-409 mulighed 1. Aktivitetscentret på Ellemosevej har i dag plads til 70 brugere. Det vurderes, at det fremtidige behov ved lukning af Industrivej vil være ca. 80 brugere på Ellemosevej. På Ellemosevej 40 i Hadsten er der placeret en pavillon, som STU linje E råder over. Pavillonen er et lejemål. Det foreslås, at denne pavillon nedlægges og fjernes, og at der i tilbygningen på Ellemosevej 40 ligeledes gøres plads til 12 STU elever, således at den lejede pavillon kan opsiges. En udvidelse af Ellemosevej 40 med 10 aktivitetsbrugere samt etablering af permanent tilbygning til 12 STUelever er vurderet af kommunale ejendomme. Ombygning af eksisterende lokaler ca. 310 m² herunder udskiftning af gulvkonstruktion, isolering af ydervægge og lofter, ny ruminddeling m.m. Tilbygning på 180 m² til kr./kvm kr kr. Tilpasning af udearealer og lagerhal kr. Honorar (ekstern rådgiver) Uforudsete udgifter Bygherreudgifter (omkostninger vedr. byggetilladelse, forsikringer, landmåler mv.) kr kr kr.

57 Deponering og fjernelse af pavillon Total anlægsbevilling kr kr. Der vil afledt være økonomiske besparelser som følge af omlægningen: Sparet lejeudgift pr. år Sparet husleje Urbakken akt centret Urvejs flytning til Industrivej Besparelse aktivitetsområdet (løn-kr.) Total Tilbagebetalingstid kr kr kr kr. 4,1 år Driften af tilbygningen og de ekstra pladser på Ellemosevej 40 i Hadsten finansieres med en andel af besparelsen ved lukningen af Industrivej i Hammel. Der er således ikke afledte driftsudgifter forbundet med forslaget. Anlægsudgifter Afledt drift

58 Nr. A-407 Erstatningsbyggeri for botilbud handicap større omkostningseffektive enheder Politikområde Nr.: 402 Navn: Handicap og Psykiatri Social- og Sundhedsudvalget Af rammeaftale 2012 fremgår det, at hver af driftsherrerne (19 kommuner og Region Midtjylland) reducerer udgifterne således at takstgrundlaget i 2013 reduceres med 2 % og yderligere 2,5 % i Det fremgår af rammeaftalen, at reduktion af udgifterne kan ske på flere måder, herunder sammenlægning og omlægning af tilbud, udvikling af nye og anderledes tilbud, kortere opholdstider, fokus på effekt af indsatsen og serviceniveau. På voksenområdet i Favrskov Kommune svarer dette til en bruttobesparelse hos udførerne på 1,580 mio. kr. i 2013 stigende til i alt 3,55 mio. kr. i Mindreindtægter på salg, som vedrører bestillerområdet udgør 1,07 mio. kr. i 2013 stigende til 2,40 mio. kr. i Med udgangspunkt i rammeaftalens fokus- og udviklingsområde, hvor der fortsat skal være fokus på at udvikle omkostningseffektive og fagligt kvalificerede tilbud, er der lavet en analyse af handicapområdet med henblik på at opnå en rationel og effektiv drift på botilbuddene. Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget med 0,5 mio. kr. i budgetoverslagsår 2012 (A-407). Anlægsforslaget skal ses i sammenhæng med reduktionsblok R-409 mulighed 1 for budgetoverslagsårene I forbindelse med budget blev bevilget 0,5 mio. kr. til en analyse af udgifterne til etablering af nyt botilbud for udviklingshæmmede borgere i større enheder. Analysen er foretaget af eksternt konsulentfirma og forelagt Social- og Sundhedsudvalget på møde 6. juni Analysen indeholder både en kapacitets- og boliganalyse. Analysen peger på, at et nyt botilbud bør indeholde 33 pladser (som erstatning for botilbuddet på Eriksminde i Hammel og Fuglebakken i Hinnerup), helhedstilbud (et tilbud om aktivitet i borgerens hjem), samt 5 aflastnings- /midlertidige pladser. Antallet af boliger har baggrund i kapacitetsanalysen og er en udvidelse med 5 aflastnings- /midlertidige pladser i forhold til det nuværende boligantal. Siden analysen blev foretaget er grundkapitalindskuddet nedsat fra 14 % til 10 %. Det har i forhold til analysen ændret de forventede kommunale udgifter til byggeriet. Med 10 % i grundkapitalindskud vurderes den kommunale udgift til byggeriet at udgøre 17,0 mio. kr. Anlægsudgiften er pris- og lønreguleret til 2013-niveau med et skøn på 1,6% i stigning i rammebeløb fra 2012 til I analysen foreslås det at flytte de 3 pavilloner med 6 boliger fra Eriksminde. Social og Sundhed foreslår, at pavillonerne bliver stående, således at der sker nyopførelse af yderligere 6 handicapboliger efter almenboligloven. Dette vil nedsætte den kommunale udgift med ca. 1,1 mio. kr. til 15,9 mio. kr. Der søges om rådighedsbeløb fordelt over tre år med 0,5 mio. kr. i 2013, 6,5 mio. kr. i 2014 og 8,9 mio. kr. i Den halve mio. kr. i 2013 vil skulle bruges til forberedelse af byggeriet og rådgivning i forbindelse hermed.

59 I 2014 igangsættes byggeriet og afsluttes i 2015, hvor udgiften til grundkapital vil falde. Økonomiske konsekvenser: Analysen viser, at opførelse af erstatningsbyggeri for det nuværende botilbud på Eriksminde i Hammel samt Fuglebakken i Hinnerup vil reducere driftsomkostningerne med forventeligt 1,512 mio. kr. årligt. Herudover er der en forventet besparelse på aflastningspladerne på 0,4 mio. kr. årligt. Simpel tilbagebetalingstid inkl. grundsalg og inkl. flytning af pavilloner: 8,9 år. Simpel tilbagebetalingstid inkl. grundsalg og ekskl. flytning af pavilloner: 8,4 år. Simpel tilbagebetalingstid ekskl. grundsalg og inkl. flytning af pavilloner: 13,7 år. Simpel tilbagebetalingstid ekskl. grundsalg og ekskl. flytning af pavilloner: 13,1 år. Det indstilles, at Favrskov Kommune bliver bygherre på projektet. Der er ikke afledte driftsudgifter forbundet med anlægsforslaget. Anlægsudgifter Afledt drift

60 Nr. A-408 Løbende renoveringer og mindre anlæg i Handicap og Psykiatri Politikområde Nr.: 402 Navn: Handicap og Psykiatri Social- og Sundhedsudvalget Der afsættes i overslagsårene et beløb på 1,0 mio. kr. til løbende renoveringer og mindre anlæg, herunder investeringer i velfærdsteknologi. Beløbet skal tjene til sikring mod værditab i forbindelse med nedslidning, udbedring af uhensigtsmæssig indretning, udgifter i forbindelse med indvendig vedligeholdelse, fleksible løsninger samt til investeringer i velfærdsteknologi. Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget med kr. i budgetoverslagsår Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag, hvor der blev søgt om 1 mio. kr. og bevilget 0,5 mio. kr. Eksempler på sådanne renoveringer / anskaffelser kunne være udskiftning af slidte gulve, malerarbejde, lofter, installationer, udbedring af adgangsveje og parkeringsforhold samt velfærdsteknologi. Velfærdsteknologi både i botilbuddene, bostøtten og i forbindelse med aktivitet og uddannelse er en del af vejen til at få borgerne Mest muligt i eget liv. Anlægsudgifter Afledt drift

61 Nr. A-409 Favrskov Madservice, renoveringer og udskiftninger Politikområde Nr.: 403 Navn: Sundhed Social- og Sundhedsudvalget Med henblik på at sikre en effektiv og arbejdsmiljøvenlig produktion i Favrskov Madservice vil der løbende være behov for en række større renoveringer og udskiftning af udstyr. I nogle tilfælde vil en udskiftning af udstyr betyde, at man kan opnå arbejdsgange, som er mere hensigtsmæssige produktionsmæssigt, og som ikke er så belastende for personalet. I 2013 udskiftes/renoveres to nedslidte opvaskemaskiner. Udgifterne finansieres via energibanken, da der er tale om udskiftning til mindre energiforbrugende udstyr. Der vil i 2013 være behov for udskiftning af andet nedslidt og utidssvarende produktionsudstyr. Det vurderes, at større udskiftninger af udstyr vil give mere effektiv og arbejdsmiljøvenlig produktion i Favrskov Madservice. F.eks. råder Favrskov Madservice i dag over en række køkkenmaskiner, som ikke kan rumme tilstrækkeligt store portioner, hvorfor flere retter skal laves ad to omgange i stedet for i en arbejdsgang. Anlægsudgifter 115 Afledt drift

62 Nr. A-410 Tandplejen, renovering og udskiftning af nedslidt udstyr Politikområde Nr.: 403 Navn: Sundhed Social- og Sundhedsudvalget I henhold til godkendt renoveringsplan for den kommunale tandpleje udarbejdet i forbindelse med kommunesammenlægningen tilbagestår fortsat renovering af flere klinikker med nedslidt og forældet tandlægeudstyr. En stor del af det gamle udstyr har en alder og nedslidningsgrad, hvor det hverken er muligt eller lønsomt at reparere dette længere. Desuden er der behov for en opgradering af udstyr til brug af lattergas. Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget med kr. i 2012 og 2013 og kr. i overslagsårene. Tandplejen søger om kr. i 2013 i stedet for de kr., der allerede er lagt ind i overslagsårene, da renovering af nedslidt og forældet tandlægeudstyr og inventar er påtrængende. Tandplejen har også tidligere søgt om kr. årligt. Det er særligt påtrængende med anlægsmidler næste år og de kommende år, da en stor del af anlægsbudgettet for 2012 bruges til etablering af digital røntgen og betaling af restanlægsudgift for Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag. Opgradering af udstyr til brug af lattergas vil være nødvendigt for at opfylde de nyeste anbefalinger på området. Anlægsudgifter Afledt drift

63 Nr. A-601 Anlæg i landsbyerne Politikområde Nr.: 603 Navn: Det kulturelle område Kultur- og Fritidsudvalget Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget med i budgetåret, men uden beløb i budgetoverslagsårene. Det foreslås, at der afsættes midler til at støtte aktiviteter og opretholdelse af faciliteter for beboerne i landsbyerne. Midlerne anvendes dels til tværgående projekter, fx etablering af landsbyhjemmesider og dels til støtte af aktiviteter i de enkelte landsbyer, fx møde- og aktivitetssted, oprensning / renovering af gadekær eller projekt kunsten ud i landsbyerne (Kunstudvalgets projekt, støttet med midler fra Landsbyrådet). Der er krav om en delvis medfinansiering fra ansøger og/eller en væsentlig grad af frivillig arbejdskraft. Afhængigt af budget og indhold og omfang af de indsendte ansøgninger ydes der støtte til projekter pr. år. I budgettet for 2012 er der afsat kr. til støtte af aktiviteter og opretholdelse af faciliteter for beboerne i landsbyerne. Der er i budget 2012 afsat kr. til drift, inkl. overførsel på ,- kr. fra 2010 (indefrosne midler), hvoraf størstedelen blev fordelt til projekter i 2010, men ikke nåede at komme til udbetaling. Disse projekter er gennemført i løbet af Der ønskes en forsat styrkelse af samarbejdet mellem Landsbyrådet og LAG, så der sikres en bedre udnyttelse af det samlede kommunale tilskud til aktiviteterne i og omkring landsbyerne. Det skal ligeledes vurderes om, der kan tilvejebringes yderligere finansiering til aktiviteterne på området under aftalen om Grøn Vækst gennem puljen til kommuners og regioners landdistriktsprojekter. Anlægsudgifter Afledt drift

64 Nr. A-602 Forbedring og udvikling af haller Politikområde Nr.: 601 Navn: Fritidsfaciliteter Kultur- og Fritidsudvalget Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget med kr. i 2012 og i budgetoverslagsåret 2013 med 2 mio. kr. til implementering af halharmoniseringsprojektet, herunder etableringsomkostninger, renovering, vedligeholdelse og forbedringer af hallerne. Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag, men med en forhøjelse til 2,0 mio. kr. i 2013 og 2,0 mio. kr. i De ekstra resurser skal bruges til at skabe bedre rammer og muligheder for at lokale foreninger/interessegrupper kan overtage driften af kommunale haller kr. af en bevilling på kr. til samme formål blev i 2011 udsat til 2012 i forbindelse med sag om budgetoverholdelse. Halharmoniseringsprojektet har til formål at skabe bedre muligheder og incitamenter for udvikling af faciliteterne og udvikling af aktiviteterne i hallerne med henblik på at skabe mest muligt liv i hallerne og få flere til at dyrke idræt. Flere af de kommunale haller og de selvejende haller har vanskelige betingelser for udvikling og aktiviteter pga. hallernes rammer og nuværende faciliteter. Renovering, vedligeholdelse, forbedringer og udvidelser af forholdene og rammerne i hallerne vil betyde, at hallerne i samarbejde med foreningerne får bedre mulighed for at skabe aktiviteter og liv i hallerne. Anlægsudgifter Afledt drift

65 Nr. A-603 Udvidelse af Hadsten Sportsklubs klubhus Politikområde Nr.: 601 Navn: Fritidsfaciliteter Kultur- og fritidsudvalget Anlægsforslaget er forhåndsprioriteret og indgår på baggrund af forslag fra Hadsten Sportsklub (HSK) i anlægsbudgettet for med i 2012 og 1,5 mio. kr. i Der er afsat kr. til projektet i Byggeriet er under projektering og skrider planmæssigt frem. Der påregnes driftsudgifter på i 2012 og efterfølgende årligt som allerede er registreret i økonomisystemet og derfor ikke indgår i blokken som afledt drift. HSK bidrager til anlægsudgiften med kr. Anlægsudgifter Afledt drift

66 Nr. A-604 : Mindre projekter inden for kultur- og fritidsområdet Politikområde: Nr.: 603 Navn: Det kulturelle område : Kultur- og Fritidsudvalget : Teknik og Kultur ønsker mulighed for at lave enkelte mindre projekter inden for kultur- og fritidsområdet, herunder projekter med mulighed for ekstern medfinansiering. Der er tale om projekter, hvor kommunen vælger at være projektejer og -ansvarlig med / uden ekstern medfinansiering af projektudgifterne. Teknik og Kultur får ind imellem mulighed for at lave særlige projekter inden for kultur- og fritidsområdet. Det kan være forvaltningens egne idéer og projekter eller det kan være private, foreninger m.fl., der henvender sig til forvaltningen for at få hjælp til at gennemføre et særligt kultur- og fritidsprojekt. Der er endvidere løbende via forskellige nationale puljer eller private fonde mulighed for at igangsætte projekter, dog vil disse sædvanligvis være fulgt af et krav om medfinansiering. Der foretages altid en faglig vurdering af de konkrete projekter eller initiativers potentiale i forhold til kulturog fritidspolitikken i Favrskov Kommune, før et projekt bliver prioriteret til gennemførsel og såfremt der er mulighed for det vil forvaltningen søge om ekstern medfinansiering ved relevante puljer. Projekterne kan fx være: Projekter inden for Grøn Vækst-programmet Mindre udviklingsprojekter i samarbejde med foreninger Projekter i samarbejde med LAG Forvaltningen søger om ekstern medfinansieringsstøtte, hvis der er mulighed herfor. Anlægsudgifter: : Afledt drift:

67 Nr. A-606 Etablering af fodboldbanedræn på banerne ved HH-Hallen Politikområde Nr.: 601 Navn: Fritidsfaciliteter Kultur- og Fritidsudvalget Forslaget er udarbejdet på baggrund af forslag fra HOG til budget Ved området kaldet gryden (baner op mod skrænten) samt ved grusbanen, er der problemer med bløde baner på grund af defekte eller utilstrækkelige dræn. I gryden er der kun et kantdræn med udløb til en enkelt brønd, hvilket vurderes som utilstrækkeligt, når jorden er vandmættet i våde perioder. Derfor er et nyt dræn påkrævet, hvis generne skal afhjælpes. Det samme gør sig gældende ved grusbanen, der ofte er blød og vandmættet. Da etableringen af en kunstgræsbane på jordbanen ved siden af grusbanen nødvendiggør etablering af nye dræn, vil det være hensigtsmæssigt samtidigt at dræne banerne ved gryden og grusbanen, da banerne udgør et sammenhængende areal. Etablering af dræn vil øge brugsværdien af banerne betragteligt. Der kun være ubetydelige driftsudgifter forbundet med etablering af yderligere dræn. Anlægsudgifter 350 Afledt drift

68 Nr. A-607 Energiforbedrende foranstaltninger på foreningsejede lysanlæg Politikområde Nr.: 601 Navn: Fritidsfaciliteter Kultur- og Fritidsudvalget Forslag om energiforbedrende foranstaltninger på foreningsejede lysanlæg samt overtagelse af eftersyns- og vedligeholdelsesforpligtigelsen vedr. 5 foreningsejede lysanlæg ved kommunale idrætsanlæg. Foreninger med egne lysanlæg ved fodboldbaner har hvert år udgifter i forbindelse med reparationer og lovpligtigt eftersyn. Favrskov Kommunes øvrige lysanlæg er kommunalt ejede og her afholdes tilsvarende udgifter af kontoen til vedligehold af stadion og idrætsanlæg. Samme konto afholder i forvejen udgiften til strømforbrug for såvel kommunale som for foreningsejede lysanlæg. De foreningsejede lysanlæg har ikke gennemgået de samme løbende energiforbedrende foranstaltninger som de kommunale, og derfor er der behov optimering af anlæggene. Anlægsprojektet vil primært bestå i udskiftning af lamper til energibesparende typer, og forventes af kunne gennemføres for kr. Hertil kommer udgifter til årligt lovpligtigt eftersyn samt vedligehold. De fem foreningsejede lysanlæg er beliggende ved fodboldbaner i Søften, Grundfør, Norring, Thorsø og Hinnerup. Der er afsat kr. på driftsbudgettet som tilskud til lysanlæg i Grundfør og Hinnerup. Tilskuddet er knyttet til afdrag på lån som HOG og GUI har optaget i forbindelse med etablering/udskiftning af lysanlæg og berøres ikke af forslaget. De fem foreningsejede lysanlæg forbliver foreningsejede, eller kan overdrages til kommunen uden beregning. Energiforbedringen i de foreningsejede lysanlæg er indregnet i den afledte drift på kr. årligt. Med forslaget ligestilles de foreningsejede lysanlæg med de kommunale lysanlæg. Anlægsudgifter 100 Afledt drift

69 Nr. A-702 Udbud af entreprisebrandslukningen Politikområde Nr.: 701 Navn: Beredskab Økonomiudvalget (Beredskabskommissionen) Den 31. december 2013 udløber den aftale om brandslukning, som Favrskov Kommune har med Falck, for så vidt angår Hammel og Hinnerup slukningsområder, samt den aftale som kommunen har med Viborg Kommune, for så vidt angår Ulstrup slukningsområde. Som følge heraf skal der udarbejdes et udbudsmateriale for at indhente nye tilbud på de tre slukningsområder. Ifølge Tilbudslovens 15 a er der mindstekrav om Annonceringspligt ved indgåelse af nye brandslukningskontrakter med en ekstern samarbejdspartner. Der forventes ikke ændret på serviceniveauet, og det nye udbud forventes at gælde 5 eller 10 år. Der er en forventning om, at opgaven med uændret serviceniveau, kan løses indenfor den nuværende budgetmæssige ramme til formålet. Der findes kun ganske få firmaer, der afgiver bud på brandslukningsopgaver. Udbud af brandslukningsopgaven forventes gennemført med hjælp fra kommunens Indkøbsafdeling og ved anvendelse af ekstern rådgivningsbistand. Der findes ligeledes kun få virksomheder som tilbyder rådgivningsydelser i forbindelse med brandslukningsaftaler. Rådgivningsfirmaet forventes anvendt ved udarbejdelse af kontrolbud, samt som sparringspartner ved juridiske og økonomiske formuleringer, så det sikres at gældende formkrav overholdes. Såfremt Beredskabsafdelingen skal give kontrolbud på de nuværende entreprisekontrakter, så det undersøges om brandslukningen med fordel kan hjemtages i kommunalt regi, vil udgiften til konsulentbistand blive større, da Beredskabsafdelingen ikke både må medvirke ved udarbejdelse af udbudsmateriale og afgive kontrolbud. Der er ikke afledte driftsudgifter forbundet med anlægsforslaget. Anlægsudgifter Afledt drift