Forventet forbrug kvartal (pr. (overført fra 5/4) 2016 samt tildelte midler i 2017) fordelt på udgiftsposter

Transkript

1 Indsats PERSONALE/LØNU DGIFTER 1 Ansætte faste aktivitetsmedarbe 2 Ansætte jdere på alle frivillighedskonsul ent 3 Ansætte sundhedskonsulen t til projekt om forebyggende hjemmebesøg til borgere med anden etnisk baggrund end dansk 4 Sundhedsfaglig støtte i den sidste Rest Opfølgning på forbrug uforbrugte i januar-marts 2017 midler Status på indsatsen 2017 Kører efter planen/hvorfor blev midlerne ikke anvendt? Løn Kører efter planen. Anskaffelser 728 Løn Kompetenceu dvikling Uforbrugte midler 2016 overført til 2017 Tildelte midler i 2017 Til rådighed i Forbrug kvartal (pr. (overført fra 5/4) 2016 samt tildelte midler i 2017) fordelt på udgiftsposter 0 - Forventet forbrug Kører efter planen. Hjemmeplejen

2 tid, pulje og kompetenceudvikl ing KOMPETENCEUDV IKLING AF PERSONALE 5 Afsætte midler til kompetenceudvikl ing af personale Løn Løn Kompetenceu dvikling Anskaffelser Demens e- learning - løn Frivillighedsko nsulent - løn Rehab. ift. demens - løn Ernæringsinds ats i hjemmeplejen - løn Triagering - anskaffelser forventer at anvende midlerne, der er overført til kompetenceudvikling af medarbejdere. Det skyldes, at behovet for ekstratimer til døende i den sidste tid ikke er så stort som estimeret. Beløbet på denne indsats nedjusteres derfor og et nyt tiltag igangsættes med at kompetenceudvikle medarbejderne i En værdig død Demens, Tragering, Mundpleje kører efter planen. Ansættelse af psykiatri sygeplejerske er trukket ud pga. mangel på kvalificerede ansøgere. Forventning om ansættelse af psyk spl omkring d.1/9-17. Rehabilitering vedr. demens blev afholdt i 2016, derfor kan beløbet omprioriteres. Demens: Birgitte Z.,

3 AKTIVITETER 6 Pulje til at igangsætte aktiviteter på plejecentrene 7 Etablering af Skønhedssalon på plejecentre Mundplejeproj ekt - løn Psykiatrisygepl. - løn Psykiatri, undervisning - kompetenceud vikling Anskaffelser kører efter planen på alle plejecentre Anskaffelser Kører efter planen. Alle plejecentre er enten i gang eller har etableret skønhedssalon ORGANISATORISK E ÆNDRINGER 8 Arbejde organisatorisk i hjemmeplejen med at sikre, at den ældre i størst mulig omfang møder de samme kendte ansigter. Løn Kører efter planen Kval., tvær. i plejen

4 9 Flere valgmuligheder i forhold til maden (fx anretning, retter og serveringstidspunk t) samt styrket personalenormeri ngen omkring måltiderne. Løn Kører efter planen. Af uforbrugte midler 2016 overført til 2017 anvendes kr. til analyse. Det øvrige beløb på kr. er omprioriteret. Se tidligere SSU sag om uforbrugte midler (overføres til indsats 9A) 9A Styrket indsats på korttidspladserne Løn overført fra indsats 9 og overført fra indsats aftenvagter i et halv år. afventer ansættelser iflg win. Mad og ernæring ÆNDRING ELLER UDVIDELSE AF SERVICE Kvalitet, tværfag. og

5 10 Udvide klippekortsordnin gen, så flere ældre får mulighed for at få hjælp til lige præcis det, som er vigtigst for dem. Løn kører efter planen 11 Etablering af en ledsagerordning Løn en træg opstart. forventer dog, at midlerne vil blive brugt i Selvbestemmelse 12 Madklippekort - voucher ordning på madtilbudsområd Anskaffelse af velfærdsteknologi Løn kører efter planen Anskaffelser Andet Selvbestemmelse Selvbestemmelse

6 13 Indkøb og implementering af intelligent ble, som skal give en bedre udredning af borgernes inkontinensproble mer og derigennem medføre rette ble til rette borger, færre skift samt tidsbesparelse i forbindelse med udredning af inkontinensproble mer. Løn Der vil være kr. uforbrugte midler fordi den ansatte inkontinenssygeplejers ke har opsagt sin stilling. Efter 2 stillingsopslag har det ikke været muligt at genbesætte stillingen. Implementeringen er godt på vej med gode effekter, men er kommet bagud pga. opsigelsen Andet 14 Bruger og pårørende Anskaffelser Løn Kører efter planen. Anskaffelser 0 Kvalitet, tværfagligh 15 Peer undersøgelse to peer i Løn En stor del af midlerne ordning for kronisk er brugt på ansættelse syge borgere Anskaffelser af Andet projektmedarbejder.

7 16 Træning i kommunens træningsfaciliteter for særlige målgrupper Anskaffelser I forbindelse med omprioritering af midler fra blev overført til indsats 9A. Yderligere kr. kan omprioriteres. 17 Indsats mod ensomhed Udgift til udarbejdelse af værdighedspolitik, administration og revision 18 Udgift til udarbejdelse af politik 19 Administration, herunder udarbejdelse af statusnotater til ministeriet Løn Anskaffelser Andet Løn Dialog og adm Revision Dialog og adm TOTAL Kører efter planen. Overskud skyldes uforbrugte midler fra 2016, hvor Dialog og administr Dialog og administr Dialog og administr

8

9

10

11 g s. i plejen

12

13

14 ration ration ration