KOMMUNAL MEDFINANSIERING

Transkript

1 KOMMUNAL MEDFINANSIERING KKR Hovedstaden den 10. september 2018, Morten Mandøe, KL

2 Adgang til data afgørende Deling af data på tværs af den offentlige sektor har stor betydning for indsatsen med at styrke sammenhæng, kvalitet og styring af sundhedsområdet I økonomiaftalen for 2010 blev kommunerne lovet adgang til individbaserede data Også et væsentligt fokuspunkt ifm evalueringen af den kommunale medfinansiering i 2015 Der arbejdes på at give kommunerne generelt bedre adgang til data Men men men fsva den aktivitetsbestemte medfinansiering for 2018 har kommunerne først fået adgang til data i august måned!!!

3 Mio. kr. De økonomiske rammer for Vækst i den økonomiske ramme i 2018 R17-ØA18: 2,2 mia. kr. / 11 pct ØA17-ØA18: 1,5 mia. kr. / 7,5 pct ØA2017 Budget 2017 Regnskab 2017 ØA2018 Budget 2018 Skøn 2018: 21,5 21,8 mia. kr. Mindreforbrug ift. både aftale og budget

4 Skøn for 2018 varierer mellem regionerne 2,0% 1,0% 0,0% -1,0% -2,0% -3,0% -4,0% -5,0% -6,0% -7,0% -8,0% -9,0% Aktuelt skøn for 2018 vs. Sundhedsdatastyrelsens måltal 1,2% 1,1% -1,0% -1,5% -1,5% -7,8% Hovedstaden Sjælland Syd Midt Nord Hele landet

5 Tårnby Frederiksberg Bornholm Brøndby Halsnæs København Herlev Hvidovre Høje-Taastrup Glostrup Ishøj Ballerup Gladsaxe Albertslund Lyngby-Taarbæk Gentofte Egedal Allerød Helsingør Rødovre Dragør Frederikssund Gribskov Furesø Hørsholm Hillerød Rudersdal Fredensborg Vallensbæk Stor variation mellem kommunerne i Hovedstaden 20,0% Mer-/mindreforbrug KMF ,0% 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% -10,0% Skøn 2018 vs. SDS måltal Skøn 2018 vs. budget 2018

6 Hvad sker nu? KL har sendt brev til Sundhedsmin. med skarp kritik og opfordring til at prioritere opgaven Herudover bedt om analyser fra ministeriet: Hvad driver udgifterne i 2018? Aktivitet? Omlægning til aldersdifferentierede takster? Samling af takster for det stationære og det ambulante område? Kan prognosemodellen forbedres? Dataadgangen for kommunerne (og KL) skal generelt forbedres KL vil: Udsende prognoser for 2018 og alternative fordelinger af aftaleskøn 2019 til kommunerne I gang med at udvikle en prognosemodel: - Opfølgning i budgetåret - Budgetlægning fremadrettet

7 Prognosen for 2019 Sundhedsdatastyrelsen har udarbejdet kommunefordelte tal med udgangspunkt i landsniveauet på 22,4 mia. kr. Metode: 2017-data opdateret til gældende lov i De justerede 2017-data er anvendt til at brække landstallet i 98 stykker Det indebærer, at: Den enkelte kommunes måltal er afhængigt af regnskabet i egen kommune og regnskabet i 97 kommuner

8 Lavt forbrug i hovedstaden øger måltallene i det øvrige land SDS måltal 2018 til ,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% -0,5% -0,1% 0,0% 4,1% 2,1% 2,9% 1,6%

9 De foreløbige budgettal for 2019 viser På landsplan rammes aftaleniveauet Ca. 1/3 ligger stort set på måltallet Kommunerne i Region Hovedstaden ligger højst ift. (og over) måltallene fra SDS Kommunerne i Region Sjælland, Syd og Nord ligger under SDS måltallene Efterregulering på regionsniveau, så afgørende om kommunen udvikler sig som de øvrige kommuner i regionen

10 København Frederiksberg Tårnby Bornholm Brøndby Halsnæs Hvidovre Høje-Taastrup Herlev Ballerup Gladsaxe Glostrup Ishøj Albertslund Lyngby-Taarbæk Egedal Allerød Dragør Gentofte Rødovre Helsingør Hørsholm Furesø Vallensbæk Gribskov Frederikssund Fredensborg Hillerød Rudersdal kr Mer-/mindreforbrug KMF 2018 Skøn 2018 vs. SDS måltal Skøn 2018 vs. budget 2018