Notat. Sammenligning af udgifter til voksne med særlige behov

Transkript

1 Til: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Kommunerne i Region Hovedstaden ØKONOMI & PERSONALE Dato: 6. juni 2012 Tlf. dir.: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr.: Dok. nr.: Notat Sammenligning af udgifter til voksne med særlige behov Baggrund I de sidste tre år har Ballerup Kommune gennemført en sammenligning af kommunerne i Region Hovedstaden på området for voksne med særlige behov. Undersøgelsen har haft stor opbakning og er fundet meget brugbar, hvorfor undersøgelsen atter er gentaget i Resultaterne af undersøgelsen kan læses i nærværende rapport. Baggrunden for sammenligningen af udgifterne, er den markante udgiftsvækst på voksenhandicapområdet og behovet for at tøjle denne vækst. Til dette indgår et helt enkelt behov for viden om, hvorvidt man som kommune ligger højt eller lavt sammenlignet med andre kommuner med hensyn til antallet af modtagere og niveauet på enhedsudgifterne. Det er navnlig antallet af modtagere og den gennemsnitlige udgift pr. modtager, som har betydning for kommunernes udgiftsniveau på området, idet andre forhold som valgt serviceniveau, visitationspraksis, modtagernes sammensætning osv. også spiller ind, men er indeholdt i de to nævnte forhold. Undersøgelsens målsætning er derfor at fremstille en kommunesammenligning på antallet af modtagere og den gennemsnitlige udgift pr. modtager, således at den enkelte kommune får dokumenteret i hvor høj grad udgiftsniveauet skyldes mange modtagere, dyre modtagere eller en kombination af de to. I forhold til undersøgelsen, der blev gennemført i 2011, er der foretaget mindre ændringer i opgørelsen af borgere på enkelte paragrafer, samtidig med at udgifter til samt en opgørelse af antallet af borgere der modtager der refusion som særligt dyre enkeltsager er medtaget.

2 Indsamling af data Kommunerne i Region Hovedstaden fik i begyndelsen af april tilsendt undersøgelsen og har frem til midten af maj indberettet deres resultater. Resultaterne er efterfølgende blevet behandlet og danner baggrund for det talmateriale, der præsenteres i denne rapport. Da der er store forskelle i kommunernes måde at opgøre udgifterne og antallet af personer i forhold til de enkelte paragrafer, har enkelte kommuner suppleret deres besvarelse med kommentarer, der vedrører deres opgørelse. Disse kommentarer er vist i bilag 3. De indsamlede resultater er inden dannelsen af denne rapport sendt til de enkelte kommuner, der har haft mulighed for at sammenholde deres egne resultater med de øvrige kommuner og efterfølgende komme med rettelser, hvis der var behov for dette. Opgørelsen Udgangspunktet for sammenligningen er regnskabsresultatet for 2011 og antallet af helårsmodtagere. I sammenligningen indgår efter Servicelovens 85, 94b, 95, 96 og 97. Herudover indgår dag- og døgn efter servicelovens , Endelig er undersøgelsen suppleret med udgifter til efter 105 til hhv. 103 og 104, samt antallet af personer vedr. refusion til særligt dyre enkeltsager. Opgørelsen baserer sig på de borgere, som den enkelte kommune har haft betalingsforpligtigelsen for i 2011, hvilket vil sige de af kommunens egne borgere, hvor der er afholdt en udgift efter de udvalgte paragraffer i Serviceloven, uanset om der er tale om et kommunalt (eget regi eller anden kommune), regionalt eller privat drevet. Der tages udgangspunkt i nettodriftsudgifterne med en særskilt angivelse af refusionsindtægten. Der er ingen restriktion på alder, hvilket betyder, at modtagere på mere end 64 år vil indgå under flere af funktionerne i undersøgelsen, selvom målgruppen som udgangspunkt er de årige. Udgangspunktet for opgørelsen er antal helårsmodtagere, hvilket vil sige, at hvis én person, f.eks. har modtaget i syv måneder inden for et, tæller vedkommende som 0,6 helårsmodtager (7/12) i den pågældende rubrik. For enkelte paragraffer er dog brugt antal borgere og ikke helårspersoner. En person kan godt modtage foranstaltninger efter flere forskellige paragraffer og dermed samlet tælle med som mere end én helårsmodtager. Resultater Kommunerne sammenlignes på enhedsudgiften (både ekskl. og inkl. refusion), nettodriftsudgiften og modtagerandelen blandt de årige. Alle regionens kommuner har deltaget i undersøgelsen, og det er første gang, at alle kommuner har valgt at deltage. Dette sikrer kommunerne et solidt sammenligningsgrundlag. Side 2

3 Hovedparten af kommunerne har indberettet på alle paragraffer. Enkelte kommuner har ikke haft udgifter til 94 og 95 selvansat hjælper. Herudover har flere kommuner samlet deres udgifter til de to 85 foranstaltninger ét sted, hvorfor udgiften kun er medtaget dette sted. Hillerød Kommune har ikke kunnet opgøre udgiften og antallet af modtagere på 97 og , hvorfor kommunen ikke er medtaget i den samlede analyse, men kommunen indgår i sammenligningerne på de paragraffer, de har indberettet. Nedenfor er de overordnede resultater af undersøgelsen præsenteret for hver enkelt kommune. Tabel 1: Samlede udgifter, ekskl. Enhedsudgift ekskl. refusion Enhedsudgift inkl. refusion Nettodrifts udgift pr årig Modtagerandel Albertslund ,8 Allerød ,4 Ballerup ,9 Bornholm ,2 Brøndby ,5 Dragør ,3 Egedal ,7 Frederiksberg ,2 Frederikssund ,2 Fredensborg ,9 Furesø ,5 Gentofte ,3 Gladsaxe ,9 Glostrup ,9 Gribskov ,5 Halsnæs ,7 Helsingør ,3 Herlev ,8 Hillerød* Hvidovre ,1 Høje Taastrup ,6 Hørsholm ,2 Ishøj ,6 København ,0 Lyngby Taarbæk ,3 Rødovre ,4 Rudersdal ,8 Tårnby ,8 Vallensbæk ,4 Gennemsnit ,9 Note: Gennemsnittet er beregnet uden hensyntagen til de enkelte kommuners størrelse. Der er således ikke vægtet for forskelle i indbyggertal. *Hillerød har ikke indberettet oplysninger på alle paragraffer, hvorfor kommunen ikke er medtaget i den samlede sammenligning. Side 3

4 Forskellene i den samlede enhedsudgift (ekskl. refusion), når kørslen ikke medregnes, varierer fra ca kr. i Glostrup Kommune, der har den laveste enhedsudgift til Herlev Kommune, der med en årlig enhedsudgift på ca kr. har den højeste enhedsudgift. Den gennemsnitlige enhedsudgift er ca kr. Når opgørelsen inkluderer kommunernes modtagne refusion er Glostrup Kommune fortsat den kommune, der har den laveste udgift med en enhedspris på ca kr. og Herlev Kommune har den højeste enhedsudgift, idet kommunens årlige enhedsudgift er ca kr. Den gennemsnitlige enhedsudgift inkl. refusioner er ca kr. Vallensbæk Kommune har den laveste årlige nettodriftsudgift (inkl. refusion) pr årige på kr., mens Albertslund Kommune med en udgift på kr. har den højeste udgift. Gennemsnittet for de 28 kommuner, der har indberettet alle oplysninger, er kr. Tårnby Kommune er den kommune, hvor modtagerandelen er lavest (andel pr. tusinde årige). Her er modtagerandelen er 13,8, mens Bornholms Kommune har den højeste andel på 35,2. Den gennemsnitlige modtagerandel er 22,9. I bilag 1 kan ses en rangordning af de enkelte kommuner med hensyn til udgifter og modtagerandel. I bilag 2 er udgifterne fordelt på de enkelte paragrafer vist for de enkelte kommuner, samt andelen af refusionsmodtagere, mens bilag 3 indeholder de kommentarer de enkelte kommuner har suppleret deres indberetning med. Side 4

5 Bilag 1: Rangordnede kommunelister, samlet enhedsudgift ekskl. (inkl. og ekskl. refusion), modtagerandel og nettodriftsudgift pr årig Modtagerandel Enhedsudgift, ekskl. refusion Enhedsudgift, inkl. refusion (modtagere pr årig) Nettodriftsudgift pr årig** 1 Glostrup Glostrup Tårnby 13,8 1 Vallensbæk Frederikssund Frederikssund Vallensbæk 14,4 2 Glostrup Bornholm Bornholm Egedal 15,7 3 Lyngby Taarbæk Helsingør Lyngby Taarbæk Hørsholm 16,2 4 Frederiksberg Lyngby Taarbæk Helsingør Dragør 16,3 5 Hørsholm Furesø Furesø Hvidovre 18,1 6 København Høje Taastrup Høje Taastrup Frederiksberg 18,2 7 Dragør Halsnæs Halsnæs Herlev 18,8 8 Tårnby Gentofte Gentofte København 19,0 9 Egedal Ishøj Ishøj Rødovre 19,4 10 Gentofte København København Gladsaxe 19,9 11 Gladsaxe Brøndby Brøndby Rudersdal 20,8 12 Rudersdal Frederiksberg Frederiksberg Allerød 21,4 13 Gribskov Ballerup Ballerup Gribskov 21,5 14 Frederikssund Gladsaxe Fredensborg Lyngby Taarbæk 22,3 15 Allerød Gribskov Gribskov Gentofte 22,3 16 Hvidovre Allerød Gladsaxe Ballerup 23,9 17 Halsnæs Rudersdal Allerød Fredensborg 24,9 18 Høje Taastrup Fredensborg Albertslund Ishøj 26,6 19 Helsingør Vallensbæk Rudersdal Halsnæs 26,7 20 Ballerup Albertslund Vallensbæk Glostrup 27,9 21 Furesø Hørsholm Hørsholm Brøndby 28,5 22 Rødovre Dragør Dragør Høje Taastrup 28,6 23 Ishøj Egedal Egedal Albertslund 28,8 24 Fredensborg Rødovre Hvidovre Furesø 29,5 25 Herlev Hvidovre Rødovre Helsingør 30,3 26 Bornholm Tårnby Tårnby Frederikssund 31,2 27 Brøndby Herlev Herlev Bornholm 35,2 28 Albertslund Gennemsnit Gennemsnit Gennemsnit 22,9 Gennemsnit Note: Gennemsnittet (markeret med stiplet linje) er beregnet uden hensyntagen til de enkelte kommuners størrelse. Der er således ikke vægtet for forskelle i indbyggertal. Kommunelisten indeholder kun de kommuner, der har indberettet på alle paragraffer. Side 5

6 Bilag 2: Detaljerede tabeller opdelt på kommuner Enhedsudgift Selvansat hjælper ( 94b og 95 ) BPA 96 Suppl. efter 85 til borgere i almenbolig opført efter almenboligloven (boslignende ) Støtte efter 85 til borgere i eget hjem Længerevarende bo 108 inkl. Midlertidige bo 107 inkl. Ledsageordning 97 Beskyttet beskæftigelse 103 Aktivitetsog samværs 104 i 103 i 104 Bo personer med særlige sociale problemer Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Dragør Egedal Frederiksberg Frederikssund Fredensborg Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Gribskov Halsnæs Helsingør Herlev Hillerød Hvidovre Høje Taastrup Hørsholm Ishøj København Lyngby Taarbæk Rødovre Rudersdal Tårnby Vallensbæk I alt, inkl. Heraf, 105 til borgere i 103, 104 I alt, ekskl. 85, 107 og 108 sammentalt Side 6

7 Enhedsudgift inkl. refusion Selvansat hjælper ( 94b og 95 ) BPA 96 Suppl. efter 85 til borgere i almenbolig opført efter almenboligloven (boslignende ) Støtte efter 85 til borgere i eget hjem Længerevarende bo 108 inkl. Midlertidige bo 107 inkl. Ledsageordning 97 Beskyttet beskæftigelse 103 Aktivitetsog samværs 104 i 103 i 104 Bo personer med særlige sociale problemer Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Dragør Egedal Frederiksberg Frederikssund Fredensborg Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Gribskov Halsnæs Helsingør Herlev Hillerød Hvidovre Høje Taastrup Hørsholm Ishøj København Lyngby Taarbæk Rødovre Rudersdal Tårnby Vallensbæk I alt, inkl. Heraf, 105 til borgere i 103, 104 I alt, ekskl. 85, 107 og 108 sammentalt Side 7

8 Modtagerandel (modtagere pr årig) Selvansat hjælper ( 94b og 95 ) BPA 96 Suppl. efter 85 til borgere i almenbolig opført efter almenboligloven (boslignende ) Støtte efter 85 til borgere i eget hjem Længerevarende bo 108 inkl. Midlertidige bo 107 inkl. Ledsageordning 97 Beskyttet beskæftigelse 103 Aktivitetsog samværs 104 i 103 i 104 Bo personer med særlige sociale problemer Albertslund 0,6 0,5 7,6 4,2 4,7 1,6 4,2 4,6 2,8 0,6 31,5 2,8 28,8 16,5 Allerød 0,2 0,2 0,6 5,7 4,1 2,2 2,0 2,6 3,7 1,1 1,3 0,1 23,8 2,4 21,4 12,6 Ballerup 0,3 0,4 0,7 2,3 3,4 3,8 4,4 2,8 5,0 0,2 3,1 0,7 27,2 3,3 23,9 10,3 Bornholm 0,4 0,4 14,4 5,8 2,3 4,4 1,2 8,2 2,2 0,2 37,4 2,2 35,2 22,5 Brøndby 1,4 0,4 0,8 6,7 4,1 3,4 3,7 3,2 4,5 0,2 3,3 0,4 32,0 3,5 28,5 15,0 Dragør 0,1 0,4 0,7 3,2 2,6 3,0 1,4 4,7 0,1 1,5 0,2 18,0 1,7 16,3 6,4 Egedal 0,1 0,9 2,7 1,9 1,6 2,9 2,0 3,4 0,6 1,1 0,3 17,4 1,7 15,7 6,2 Frederiksberg 0,8 0,3 3,1 3,4 3,6 1,3 1,3 3,2 1,2 18,2 10,1 Frederikssund 1,1 0,1 0,2 13,2 3,6 3,2 1,8 5,0 2,6 1,5 0,6 0,4 33,3 2,1 31,2 20,3 Fredensborg 1,1 0,4 1,0 3,5 3,8 2,5 5,1 3,4 3,9 3,9 0,4 0,3 29,3 4,3 24,9 10,7 Furesø 0,7 0,7 2,3 3,9 2,6 6,5 2,0 10,5 0,3 29,5 9,5 Gentofte 0,2 0,5 2,0 5,2 2,7 1,3 3,3 1,7 5,3 0,4 1,2 0,1 23,8 1,6 22,3 11,2 Gladsaxe 0,2 0,4 1,7 5,1 3,0 1,6 1,3 2,5 3,7 0,6 0,9 0,3 21,4 1,5 19,9 11,4 Glostrup 0,0 0,3 0,5 9,7 3,9 1,5 2,9 1,7 6,9 0,2 1,1 0,4 29,3 1,4 27,9 15,6 Gribskov 0,1 0,2 2,1 5,5 2,7 1,5 4,0 2,5 2,5 1,3 1,8 0,4 24,6 3,1 21,5 11,8 Halsnæs 0,6 0,6 1,9 10,1 2,3 1,5 3,4 3,5 2,7 0,6 0,5 0,2 27,8 1,1 26,7 15,7 Helsingør 0,1 0,3 8,5 3,5 3,6 3,1 4,1 6,7 0,7 0,9 0,5 31,8 1,6 30,3 15,5 Herlev 0,1 0,6 1,6 4,2 2,5 3,3 2,1 3,7 0,3 2,0 0,7 21,1 2,3 18,8 8,4 Hillerød 0,4 1,6 17,5 2,8 2,2 2,8 4,0 5,0 1,0 1,4 24,1 Hvidovre 0,9 0,3 0,1 1,5 3,7 2,1 1,0 2,7 4,3 0,1 1,8 1,4 20,0 1,9 18,1 7,4 Høje Taastrup 0,7 0,2 0,6 9,0 3,0 3,1 2,2 8,9 0,4 2,0 0,8 31,1 2,5 28,6 12,6 Hørsholm 0,3 0,1 0,6 5,7 2,6 1,5 1,4 1,9 2,1 0,8 0,6 0,1 17,6 1,4 16,2 10,4 Ishøj 1,4 0,5 1,0 8,3 3,2 3,2 2,0 2,0 4,9 0,2 2,1 0,4 28,9 2,3 26,6 15,7 København 0,0 0,2 2,2 4,7 2,8 0,9 1,1 5,4 0,1 0,8 1,8 19,9 0,9 19,0 9,7 Lyngby Taarbæk 0,8 0,3 0,6 6,8 2,5 1,8 3,3 2,6 3,3 0,9 2,8 0,3 26,0 3,7 22,3 11,7 Rødovre 0,2 0,2 4,6 3,0 3,4 2,8 4,8 0,3 19,4 7,6 Rudersdal 0,2 0,3 0,2 6,7 3,4 2,8 2,0 2,1 2,8 1,0 0,9 0,1 22,7 1,9 20,8 13,2 Tårnby 0,5 0,4 0,5 3,5 2,2 1,9 1,3 3,4 0,4 2,6 0,2 16,8 3,0 13,8 6,3 Vallensbæk 0,3 0,1 1,0 3,3 1,9 2,1 1,4 1,9 2,4 0,1 0,6 0,1 15,1 0,7 14,4 8,3 I alt, inkl. Heraf, 105 til borgere i 103, 104 I alt, ekskl. 85, 107 og 108 sammentalt Side 8

9 Nettodriftsudgift pr årig Selvansat hjælper ( 94b og 95 ) BPA 96 Suppl. efter 85 til borgere i almenbolig opført efter almenboligloven (boslignende ) Støtte efter 85 til borgere i eget hjem Længerevarende bo 108 inkl. Midlertidige bo 107 inkl. Ledsageordning 97 Beskyttet beskæftigelse 103 Aktivitetsog samværs 104 i 103 i 104 Bo personer med særlige sociale problemer Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Dragør Egedal Frederiksberg Frederikssund Fredensborg Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Gribskov Halsnæs Helsingør Herlev Hillerød Hvidovre Høje Taastrup Hørsholm Ishøj København Lyngby Taarbæk Rødovre Rudersdal Tårnby Vallensbæk I alt, inkl. Heraf, 105 til borgere i 103, 104 I alt, ekskl. 85, 107 og 108 sammentalt Side 9

10 25 pct. refusion, modtagere pr årige Antal personer på ( 94b og 95 ) funktion Antal personer på ( 85/108) funktion Antal personer på ( 96) funktion Antal personer på ( 107) funktion ,002,003,00 5 Antal personer på ( 108) funktion ,002,003,00 5 I alt Albertslund 0,18 0,88 2,23 3,28 Allerød 0,07 0,07 0,15 2,61 2,91 Ballerup 0,07 0,21 1,21 1,93 3,43 Bornholm 0,08 0,25 0,38 0,89 1,60 Brøndby 0,23 0,24 1,07 1,55 Dragør 0,40 0,66 1,86 2,92 Egedal 1,08 0,54 1,61 3,23 Frederiksberg 0,27 0,03 0,21 1,08 1,59 Frederikssund 0,04 0,20 0,71 1,42 2,36 Fredensborg 0,22 0,09 0,17 0,52 1,35 2,35 Furesø 0,23 0,09 0,14 2,07 2,54 Gentofte Gladsaxe 0,03 0,23 0,15 0,25 1,61 2,27 Glostrup 0,15 0,23 0,08 0,45 1,13 2,04 Gribskov 0,09 0,61 0,09 0,30 0,87 1,95 Halsnæs 0,28 0,83 0,50 0,28 1,17 3,06 Helsingør 0,11 0,11 0,48 1,41 2,12 Herlev 0,13 0,06 1,20 1,39 Hillerød 0,43 0,74 0,46 1,28 2,90 Hvidovre 0,10 0,19 0,29 1,88 2,46 Høje Taastrup 0,10 0,51 1,09 1,71 Hørsholm 0,31 0,15 1,00 1,47 Ishøj 0,30 0,38 0,99 1,90 3,57 København 0,28 0,19 0,98 1,46 Lyngby Taarbæk 0,19 0,73 0,29 0,29 1,97 3,47 Rødovre 0,18 0,22 0,31 2,43 3,15 Rudersdal 0,57 0,13 0,54 1,61 2,85 Tårnby 0,04 0,20 0,20 1,70 2,15 Vallensbæk 0,23 0,59 0,94 1,76 Side 10

11 50 pct. refusion, modtagere pr årige Antal personer på ( 94b og 95 ) funktion Antal personer på ( 85/108) funktion Antal personer på ( 96) funktion Antal personer på ( 107) funktion ,002,003,0 05 Antal personer på ( 108) funktion ,002,003,0 05 I alt Albertslund 0,12 0,23 0,35 Allerød 0,07 0,07 0,07 0,45 0,67 Ballerup 0,04 0,11 0,07 0,18 0,39 Bornholm 0,04 0,21 0,30 0,55 Brøndby 0,20 0,05 0,10 0,34 Dragør 0,13 0,53 0,13 0,80 Egedal 0,46 0,25 0,46 1,16 Frederiksberg 0,22 0,09 0,16 0,21 0,69 Frederikssund 0,16 0,16 0,31 Fredensborg 0,04 0,22 0,17 0,26 0,70 Furesø 0,05 0,19 0,19 0,42 Gentofte Gladsaxe 0,03 0,03 0,23 0,05 0,10 0,43 Glostrup 0,23 0,15 0,38 Gribskov 0,30 0,04 0,09 0,43 Halsnæs 0,22 0,28 0,11 0,22 0,83 Helsingør 0,06 0,14 0,28 0,48 Herlev 0,06 0,13 0,25 0,06 0,25 0,76 Hillerød 0,18 0,11 0,04 0,11 0,43 Hvidovre 0,03 0,03 0,16 0,13 0,10 0,45 Høje Taastrup 0,03 0,20 0,38 0,61 Hørsholm 0,15 0,39 0,54 Ishøj 0,08 0,08 0,23 0,38 København 0,08 0,03 0,17 0,28 Lyngby Taarbæk 0,13 0,22 0,16 0,10 0,25 0,86 Rødovre 0,04 0,18 0,22 Rudersdal 0,27 0,03 0,13 0,17 0,60 Tårnby 0,04 0,28 0,24 0,57 Vallensbæk 0,12 0,12 0,23 0,47 Side 11

12 Bilag 3: Kommentarer til skemaerne Egedal: Kan ikke opgøre sudgifterne særskilt på følgende område, hvorfor disse måske vil indgå i nettotallet. Det drejer sig om funktion , , , , , og Kørselsudgifterne til funktion samt er bogført på særskilt konto og kan derfor opgøres. Fredensborg: Vedr. bo personer med særlige sociale problemer : 109 og 110 er antal personer af hjemløse der ikke er registrantbogført talt i hele måneder og ikke i dage ved omregning til helårspersoner Det har ikke været muligt at få borgere i almenboliger ( 85) udskilt, derfor er alle borgere hvor der står 108 på regningen medtaget i skema Frederiksberg: Vedr. efter 85 i eget hjem: Aktivitet og udgifter er inklusiv 84 og 102. Desuden inklusiv kommunens egen kontaktpersonordning, som er bogført på en anden funktion. Vedr. Aktivitets- og samværs 104 : Væresteder er medregnet, skønsvis opgjort til helårspersoner. Kørsel kan ej opgøres særskilt, bl.a. fordi udgifter til ofte er en implicit del af taksten for et 103 el Vedr. bo personer med særlige sociale problemer : Aktivitet og udgifter er inklusiv kommunens hjemløseplan. Det har ikke været muligt at opgøre særligt dyre enkeltsager på grupperinger - der er derfor tale om en opgørelse på F3 niveau. Hvis en person har skiftet stype i løbet af året, fra en F3 til en anden F3, kan personen optræde ved begge F3 i ovenstående tabel - såfremt der modtages SDE refusion ved begge F3. Furesø: Har ikke kunnet opgøre sudgifterne. Gentofte: Er endnu ikke færdig med vores endelig statsrefusion, så kommunen kan desværre ikke levere antal borgere. Glostrup: Hvis en borger har 2 foranstaltninger inden for den samme paragraf tælles borgeren en gang ifm. opgørelse af antal helårsmodtagere. Hvis der afholdes udgifter for en borger efter 107/108 og der samtidige afholdes udgifter efter 85/102 tælles borgeren med en gang ifm. opgørelse af antal helårsmodtagere. Hvis der afholdes udgifter for en borger både for tidligere år og regnskabsår tælles borgeren 1 gange ifm. opgørelse af antal helårsmodtagere, samt udgiften for tidligere år er ikke medtaget. Gribskov: Opgørelsen vedrørende 85 til borgere i bo efter almenboligloven indeholder kun de borgere i kommunes egne, og altså ikke borgere i almene bolig udenfor kommunen. Sidstnævnte indgår i tal for 85 i eget hjem. Bemærkning til 104: Der er ikke opgivet antal helårspersoner for kommunens egne 2. Ses bort for udgifter til disse 2, er enhedsudgiften kr. (brutto) / kr (netto). Side 12

13 Generel bemærkning til refusioner: Refusioner for 2011 er ikke endeligt opgjort. Afvigelsen mellem foreløbige refusionstal og endelig opgørelse vil dog være minimal, hvorfor marginalt ændrede tal for Gribskov kommune for 2011 ikke indmeldes. Det bemærkes, at vi IKKE har kigget nærmere på evt. forskelle mellem 2010 og 2011-tal, men kan sige, der kan forekomme væsentlige afvigelser, da Gribskov kommune har haft markant fokus på forbedret datakvalitet, således at der fra 2010 til 2011 er sket forbedringer i kvaliteten (rigtigheden) af data. Helsingør: Har ikke registreret nogen sager på 85 under boslignende, da disse er registreret under 107 og 108. Hillerød: Vi kan ikke fremsende tal på antal personer så der må vi lade være med at indgå i undersøgelsen på de paragraffer i lighed for tidligere år. Høje-Taastrup: Det er ikke muligt at opdele regnskab 2011 på boslignende henholdsvis i eget hjem. Særligt dyre enkeltsager er oplyst for hele den relevante funktion. Tal findes ikke på grupperingsniveau. Nettodriftsudgift er defineret som dranst 1+2. Refusion, mio. kr. er defineret som dranst 2. Ishøj: Vedr. efter 85 til borgere i eget hjem medregnes alle borgere der er indskrevet og modtager 1 time eller derover om måned. Udgifterne til 85 er desuden opgjort anderledes end i Tallene skal tages med forbehold, idet der ikke er medregnet overheadsomkostninger, og der er en tæt snitflade mellem 85 og lignende. København: Vedr. særligt syre enkeltsager kan modtagerne ikke umiddelbart skilles af SDE på gruppering. Det samlede tal på 143 på dækker derfor både 94 og 95 og 96. Tårnby: Vedr. 85: I Tårnby har vi ikke opdelt funktion i Service- og Almenboliglov. I Tårnby har vi 4 personer med døgndækning, 1 med omfattende og 6 personer modtager i eget hjem hvor vi har eksterne leverandører og 2 af de 13 har særtakst til 108. Derudover har vi borgere som modtager i eget hjem, men som ikke er opgjort i regnskabet på cpr.nr. niveau. Borgerne visiteres til socialpsykiatrien og korpset for udviklingshæmmede. Derfor er tallene ikke sammenlignelige med andre kommuners. Vallensbæk: Vedr. efter 85 til borgere i eget hjem medregnes alle borgere der er indskrevet og modtager 1 time eller derover om måned. Udgifterne til 85 er desuden opgjort anderledes end i Side 13