Bilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen

Transkript

1 Bilag 2A: r på service med modpost på kassen 14 Emne TB 2012 Magistraten (inkl. modpost andre udvalg) bilag 3A - heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter Serviceområdet 126 Merudgift vedr. voldgiftssag Kommunaldirektørens område109 Mindreforbrug administration Kommunaldirektørens område110 Mindreforbrug FLIS Kommunaldirektørens område165 Afskaffelse af ydelse By- og miljøområdet 111 Ekstra bygherrerådgivning By- og miljøområdet 113 Ejendomsadministration By- og miljøområdet 114 Byggesagsgebyrer By- og miljøområdet 115 Overførsel fra renovationen Social- sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 104 Projekt "Rask" (Refusionspotentiale på sygedagpengeområdet) Social- sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 163 Administrative fælleskaber Erhverv m.v. 118 Råden over vejareal Puljer 101 Udbudsplanen ufinansieret Puljer 119 Energibesparelser Puljer 125 Nulstilling af usikkerhedspulje Grundarealer 120 Ejendomsskatter Redningsberedskab 121 Brandvæsen Drifts- og forsyningsudvalget (inkl. modpost andre udvalg) heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0 Undervisningsudvalget (inkl. modpost andre udvalg) heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter Skoler 310 Køb og salg, normalklasser Skoler 313 Decentral forventning Skolefritidsordninger 305 SFO demografi Skolefritidsordninger 306 SFO fællesområde Skolefritidsordninger 313 Decentral forventning Specialundervisning 308 Budgetinstitution, specialundervisning Specialundervisning 309 Intern omflytning UU Ungdomsudd. for unge med særlige 310 Ungdomsuddannelse behov STU Klubber 311 Klub demografi Klubber 313 Decentral forventning SSP og gadepiloter 312 SSP generelt Særlige klubtilbud 309 Intern omflytning UU Særlige klubtilbud 310 Køb af særlige klubtilbud Sundheds- og omsorgsudvalget (inkl. modpost andre udvalg) heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter Hjemmeplejen 401 Myndighedsbudgettet Hjemmeplejen 402 Den kommunale hjemmepleje Hjemmeplejen 403 Kommunal hjemmepleje - Husleje Hjemmeplejen 404 Sosu elever Hjemmeplejen 405 Øget aktivitet i hjemmesygeplejen Hjemmeplejen 493 Influenza vaccination Boligtilbud 410 Kommunale plejeboliger Boligtilbud 411 Selvejende plejeboliger Boligtilbud 412 Køb af pladser Boligtilbud 413 Salg af pladser Boligtilbud 414 Flekspuljen Boligtilbud 416 Effektivisering vedr. udearealer i Dagtilbud 420 Østervang Daghjem Dagtilbud 421 Omlægning af dagtilbud Døgntilbud 430 Køb af rehabilitering Døgntilbud 440 Rehabiliteringsenheden Døgntilbud 441 Fleksible døgnpladser Hjælpemidler 492 Udbud af inkontinensprodukter Genoptræning 471 Istandsættelse på Sundhedscentret Sundhedsfremme og forebyggelse 493 Influenza vaccination Sundhedsfremme og forebyggelse 497 Styrket forebyggelse for socialt udsatte Andre sundhedsudgifter 472 Hospice Vederlagsfri fysioterapeutbehandling 473 Vederlagsfri fysioterapi

2 Bilag 2A: r på service med modpost på kassen 15 Emne TB 2012 Kultur og fritidsudvalget (inkl. modpost andre udvalg) heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter bilag 3A 504 Frivilligt foreningsarbejde 507 Mindreudgift i forbindelse med tilbagebetaling af bevilgede -125 tilskud Børneudvalget (inkl. modpost andre udvalg) heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter Plejefamilier og opholdssteder 601 m.v. Plejefamilier og opholdssteder Døgninstitutioner 602 Døgninstitutioner Dagtilbud til børn 603 Strukturelle udgifter og indtægter, dagtilbud Dagtilbud til børn 604 Decentral forventning: Daginstitutioner og døgninstitutioner Dagtilbud til børn 605 Efterregulering af fripladser for Dagtilbud til børn 608 Afledt drift Særlige dagtilbud 610 Køb af særlige dagtilbud i andre kommuner Tilskud til puljeordninger og 603 private Strukturelle institutioner udgifter og indtægter, dagtilbud Socialudvalget (inkl. modpost andre udvalg) heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter Beskyttet beskæftigelse 702 r vedr. køb af botilbud, beskyttet beskæftigelse og aktivitets og samværstilbud 730 Beskyttet beskæftigelse 703 r vedr. salg af beskyttet beskæftigelse og 200 botilbudspladser 200 til andre 139 kommuner 731 Aktivitets- og samværstilbud702 r vedr. køb af botilbud, beskyttet beskæftigelse og aktivitets og samværstilbud 731 Aktivitets- og samværstilbud704 Mindreforbrug vedr. kompenserende voksenundervisning Aktivitets- og samværstilbud705 Budgettilpasninger på flere af kommunens sociale tilbud Botilbud til hjemløse 706 r vedr. køb og salg af pladser på herberger og krisecentre Botilbud til hjemløse 713 Forventet forskydning i forbruget vedr. hjemløseplanen Alkohol og stofmisbrug 707 Justering af budget vedr. misbrugsbehandling Botilbud for længerevarende 702 ophold r vedr. køb af botilbud, beskyttet beskæftigelse 200 og aktivitets- 200 og samværstilbud 734 Botilbud for længerevarende 703 ophold r vedr. salg af beskyttet beskæftigelse og 900 botilbudspladser 900 til andre 139 kommuner 734 Botilbud for længerevarende 705 ophold Budgettilpasninger på flere af kommunens sociale tilbud Botilbud til midlertidigt ophold702 r vedr. køb af botilbud, beskyttet beskæftigelse og aktivitets og samværstilbud 735 Botilbud til midlertidigt ophold705 Budgettilpasninger på flere af kommunens sociale -800 tilbud Botilbud til midlertidigt ophold703 r vedr. salg af beskyttet beskæftigelse og -200 botilbudspladser -200 til andre 139 kommuner 736 Kontaktperson- og ledsageordninger 708 r vedr. 85-støtte, ledsagerordninger mv Kontaktperson- og ledsageordninger 705 Budgettilpasninger på flere af kommunens sociale -500 tilbud Plejetilbud 709 Forsinket opstart af hjerneskadeprojekt By og miljøudvalget (inkl. modpost andre udvalg) heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter Planlægning, undersøgelser, 802 tilsyn Batteriindsamling m.v Fælles formål 804 Loppetorv mv Parkeringsregulering 805 Mindreindtægter på P-afgifter Kollektiv trafik 806 Movia Arbejdsmarkedsudvalget (inkl. modpost andre udvalg) heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter Ungdommens Uddannelsesvejledning 901 Ungdommens Uddannelsesvejledning

3 Bilag 2B: Udgiftsneutrale afvigelser 16 Opgave Emne Administrative fælleskaber Administrative fællesskaber Administrative fællesskaber Administrative fællesskaber Administrative fællesskaber Administrative fællesskaber Administrative fællesskaber Udmøntning af administrative fællesskaber Udmøntning af administrative fællesskaber Udmøntning af administrative fællesskaber Udmøntning af administrative fællesskaber Udmøntning af administrative fællesskaber Udmøntning af administrative fællesskaber Udmøntning af administrative fællesskaber Udmøntning af administrative fællesskaber Afledt drift på Svaneparken Afskaffelse af intern afregning, PPR Afskaffelse af intern afregning, PPR Kompensation for merudgifter til løn (modpost BU) Tekniske korrektioner med modpost under andre udvalg Afskaffelse af ydelse Afskaffelse af ydelse Afskaffelse af ydelse Afskaffelse af ydelse Afskaffelse af ydelse Afskaffelse af ydelse Afskaffelse af ydelse Afskaffelse af ydelse Afskaffelse af ydelse Afskaffelse af ydelse Afskaffelse af ydelse Afskaffelse af ydelse Afskaffelse af ydelse Afskaffelse af ydelse Afskaffelse af ydelse Afskaffelse af ydelse Afskaffelse af ydelse Afskaffelse af ydelse Afskaffelse af ydelse Afskaffelse af ydelse Afskaffelse af ydelse Afskaffelse af ydelse Afskaffelse af ydelse Afskaffelse af ydelse Afskaffelse af ydelse Afskaffelse af ydelse Afskaffelse af ydelse r vedr. 85-støtte, ledsagerordninger mv r vedr. 85-støtte, ledsagerordninger mv r vedr. 85-støtte, ledsagerordninger mv r vedr. boligsocialt arbejde og Finsens Have r vedr. boligsocialt arbejde og Finsens Have Akutpakke

4 17 Opgave Emne Flytning af lønbudget til FTR Flytning af lønbudget til FTR Forbedret kapacitetsudnyttelse Logo Frederiksberg og Slotskreds Logo Frederiksberg og Slotskreds Midler til Kultur & Fritid (Musikhøjskolen) Midler til Kultur & Fritid (Musikhøjskolen) Nedjustering af indtægtsbudget Tilsyn med bosteder Tilsyn med bosteder Tilsyn med bosteder Udbud af hjælpemidler: Høreapparater Udbud af hjælpemidler: Ortopædisk fodtøj Udbud af hjælpemidler: Stomiprodukter Udbud af inkontinensprodukter Udbud af skanningsopgaver Udbud af sygeplejeartikler Udbud af sygeplejeartikler Udbud af sygeplejeartikler Udbudsplanen Udbudsplanen Udbudsplanen Udbudsplanen Udbudsplanen Udbudsplanen Udbudsplanen udgiftsneutrale Udbudsplanen: KMD elev Udbudsplanen: tværgående indkøb samt nulstillinger Udbudsplanen: tværgående indkøb samt nulstillinger Udbudsplanen: tværgående indkøb samt nulstillinger Udbudsplanen: tværgående indkøb samt nulstillinger Udbudsplanen: tværgående indkøb samt nulstillinger Udbudsplanen: tværgående indkøb samt nulstillinger Udbudsplanen: tværgående indkøb samt nulstillinger Udmøntning af effektivisering vedr. udearealer Udmøntning af effektivisering vedr. udearealer Udmøntning af effektivisering vedr. udearealer Udmøntning af effektivisering vedr. udearealer Udmøntning af effektivisering vedr. udearealer Udmøntning af effektivisering vedr. udearealer Videreførsel af TTA-projekt Videreførsel af TTA-projekt

5 Bilag 2C: r på overførselsudgifter 18 Emne TB 2012 bilag 3A Magistraten (inkl. modpost andre udvalg) 0 0 Undervisningsudvalget 0 0 Sundheds- og omsorgsudvalget Aktivitetsbestemt medfinansiering 460 Aktivitetsbestemt medfinansiering Børneudvalget (inkl. modpost andre udvalg) Merudgifttsydelse og tabt 611 arbejdsfortjeneste Merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste Socialudvalget Førtidspensioner 714 Førtidspension Boligsikring 712 Boligsikring By og miljøudvalget 0 0 Arbejdsmarkedsudvalget Revalideringsydelse m.v.902 Revalidering, fleksjob og ledighedsydelse Sygedagpenge 908 Projekt "Rask" (Refusionspotentiale på sygedagpengeområdet) Sygedagpenge 903 Sygedagpenge Beskæftigelsesordninger904 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesordninger 9xx Administrative fællesskaber Beskæftigelsesordninger910 Afskaffelse af ydelse Beskæftigelsesindsats for 905 forsikrede Beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige Dagpenge til forsikrede 906 Dagpenge til forsikrede ledige Daghøjskoler 907 Daghøjskoler

6 Bilag 2D: r på anlæg 19 Emne TB 2012 bilag A Magistraten (inkl. modpost andre udvalg) Serviceområdet 162 Skybrudssagen Kommunaldirektørens 124 Digitaliseringsplanen område Social- sundheds- 107 og Integration arbejdsmarkedsområdet mellem edoc og Care Social- sundheds- 108 og Implementering arbejdsmarkedsområdet af Care-moduler Beboelsesejendomme 150 Veteranhjemmet Kommunale ejendomme 151 Energistyring Kommunale ejendomme 152 Byfornyelse og kondemnering af kommunale ejendomme Kommunale ejendomme 153 Nimbus Plejeboliger Kommunale ejendomme 154 Pulje til imødekommelse af AT-påbud Kommunale ejendomme 155 Pulje til rådhusarbejder Kommunale ejendomme 156 Pulje til udbedring og forebyggelse af skimmeforekomster Kommunale ejendomme 157 Pulje til energimærkning Kommunale ejendomme 158 Pulje til energibesparende foranstaltninger Kommunale ejendomme 159 Pulje til ekstraordinær vedligeholdelse Grundarealer 160 Salg af grundarealer - Kraghave Drifts- og forsyningsudvalget (inkl. modpost andre udvalg) Undervisningsudvalget Skoler Bülowsvej Skoler Lindevangsskolen, omklædningsrum Skoler Skolen på Nyelandsvej, ny rampe Skoler Skolen ved Søerne, Filippavej Skoler Skolen ved Søerne, Niels Ebbensens Vej Skoler Skolen på La Cours Vej, indeklima Skoler Feriekolonien Lumsås - renovering Skoler Skolen på La Cours Vej - udendørs motorikbane Klubber Klub Norden akustiklofter, ventilation Sundheds- og omsorgsudvalget Boligtilbud 481 Nimbus - boligdel (S ) Boligtilbud 482 Nimbus - servicedel (S ) Boligtilbud 483 Kredsens Hus - Servicedel (S ) Boligtilbud 484 Kredsens Hus - boligdel (S ) Boligtilbud 485 Borgmester Fischersvej - Servicedel (S ) Boligtilbud 486 Borgmester Fischersvej - Parkering (S ) Boligtilbud 487 DAMC - Boligdel (S ) Boligtilbud 488 DAMC - Modernisering (S ) Boligtilbud 489 Affaldsskakte Flintholmen (S ) Kultur og fritidsudvalget (inkl. modpost andre udvalg) Idrætsanlæg og 504 svømmehaller Restfinansiering af opgradering af Frederiksberghallerne Idrætsanlæg og 505 svømmehaller Mindreudgifter på puljer under udvalget Idrætsanlæg og 510 svømmehaller Klimatilpasning, Omplacering til KFU Idrætsanlæg og 511 svømmehaller Frederiksberg Svømmehal - udvidelse af massageafsnit Kulturel virksomhed 506 Mindreudgifter på anlægstilskuddet til Aveny-T Kulturel virksomhed 512 Mindreudgifter og -indtægter på KUBE Børneudvalget (inkl. modpost andre udvalg) Dagtilbud til børn Lyngebygade Dagtilbud til børn Trekløveret liggehal Dagtilbud til børn Nørrevænget Dagtilbud til børn Indretning af Børneambassaden Dagtilbud til børn Børneambassaden Dagtilbud til børn Opgradering af isoleringsstandard, HC. Ørstedsvej A Dagtilbud til børn ombygning af Virginiavej Dagtilbud til børn Permanentliggørelse og renovering af Tesdorpfsvej Dagtilbud til børn Louis Petersens Børnegård Dagtilbud til børn Marthagården Dagtilbud til børn Æblehaven Dagtilbud til børn Carlsvognen Dagtilbud til børn Gravhunden

7 Bilag 2D: r på anlæg 20 Emne TB 2012 bilag A 650 Dagtilbud til børn Trekløveret, ny inst Dagtilbud til børn Smørblomsten Dagtilbud til børn Børneuniverset Dagtilbud til børn Pulje til etablering af køkken Socialudvalget Botilbud for længerevarende 720 r ophold på anlægsprojekter under Socialudvalget Botilbud for længerevarende 721 Fremrykning ophold anlægsprojekter fra 2013 til By og miljøudvalget Kirkegårde 835 Installation af røggasfilter Fælles miljøformål 820 ESCO Fælles miljøformål 821 Klimatilpasning, Omplacering til KFU Fælles miljøformål 821 Klimatilpasning, Mindreforbrug Planlægning, undersøgelser, 822 Udvidelse tilsyn af miljøzone m.v Planlægning, undersøgelser, 823 Støjbekæmpelse tilsyn m.v. via offentligt/private partnerskaber Vejvedligeholdelse 824 Stationsforpladser ifm. Metro-cityringen Vejvedligeholdelse 825 Regional cykelpendlerrute Vejvedligeholdelse 826 Vejanlæg i Flintholmområde Vejvedligeholdelse 827 Pladsdannelse i Lindevangsparken Vejvedligeholdelse 828 Trafikhandlingsplan: cykelbaner på Sønderjyllands Allé Vejvedligeholdelse 829 Busfremkommelighed Vejvedligeholdelse 830 Trafikhandlingsplan: cykelstier Vejvedligeholdelse 831 Trafikhandlingsplan: Trafiksikkerhed Vejvedligeholdelse 836 Forbedringer af pladser i Bymidten Byfornyelse 832 Områdefornyelse Søndermarkskvarteret Byfornyelse 833 Områdefornyelse Svømmehalskvarteret Byfornyelse 834 Byfornyelse og kondemnering