Teknisk Udvalg 61 Trafik og Park

Transkript

1 61 Trafik og Park 281 Teknisk Udvalg Trafik og park bev Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Fælles formål Offentlige toiletter Materiale- og aktivitetsudgifter Driftsudgifter It, inventar og materiel Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ ) Inventar og materiel Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Rengøring Tekniske installationer Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Bygningsforsikring Skatter og afgifter Forbrugsafgifter el Forbrugsafgifter varme Forbrugsafgifter vand Renovation Bevogtning Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Grønne områder og naturpladser Materiale- og aktivitetsudgifter Grønne områder Parker Grunde og Bygninger Renovation Indtægter Salg af øvrige ydelser Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Stadion og idrætsanlæg, baner Materiale- og aktivitetsudgifter Baner Grunde og bygninger Forbrugsafgifter vand Transport og infrastruktur Fælles funktioner Fælles formål Serviceudgifter og fællesudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Flagning ved indfaldsveje m.v Levering af juletræer til offentlige pladser Færdselstælling og fartmåling Udskillelse af vejarealer i matriklen Stikkontaktstandere på stadepladser It, inventar og materiel

2 61 Trafik og Park Drift og vedligeholdelse Inventar og materiel Reduktionspulje Rammebesparelse Teknisk udvalg Genbevilgede midler/budgetlægningskonto Budgetlægningskonto Betaling og fordeling af udgifter til tilstandskrav Betaling og fordeling af udgifter til tilstandskrav Betaling af ekstra arbejde Trafik og Park Ledelse og administration Fagpersonale Øvrige personaleudgifter Personaleforsikringer Tjenestekørsel It, inventar og materiel Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (under ) Inventar og materiel Drift og vedligeholdelse Køretøjsforsikring Inventar og materiel Arbejder for fremmed regning Slidlag Materiale- og aktivitetsudgifter Retablering af slidlag Indtægter Salg af kerneydelser Indtægter vedr. slidlag Arbejde for fremmed regning Personale Fagpersonale Materiale- og aktivitetsudgifter Øvrige opgaver Indtægter Salg af kerneydelser Cityordning Materiale- og aktivitetsudgifter Renholdelse Snerydning og glatførebekæmpelse Indtægter Salg af kerneydelser Lodsejerbidrag Driftsbygninger og -pladser Materielgården og stillepladser Personale Fagpersonale Øvrige personaleudgifter Personaleforsikringer Tjenestekørsel Kommunale veje Vejvedligeholdelse m.v Byens kunst Materiale- og aktivitetsudgifter Diverse kunstværker Kvinde på kærre Grunde og bygninger

3 61 Trafik og Park Forbrugsafgifter el Forbrugsafgifter vand Vejvedligeholdelse Materiale- og aktivitetsudgifter Gadebelysning Gadebelysning Omkobling af gadelys boligforeninger Signalanlæg Vejafvandingsbidrag Vedligeholdelse af grøfter og rabatter Vedligeholdelse af afvandingsbrønde Læskure ved holdepladser Afstribning på færdselsarealer Færdselstavler Autoværn og kantafmærkning Renholdelse Forbedring af færdselsarealer Vejbeplantninger i byområder Broer og tunneller Belægninger m.v Vedligeholdelse m.v Materiale- og aktivitetsudgifter Forstærkning og slidlag Vedligeholdelse af veje Vedligeholdelse af fortove og stier

4 284.. bev Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Fælles formål Fælles drift øvrige ejendomme Grunde og bygninger Vedligeholdelse af udenomsarealer Skatter og afgifter Renovation Udbuds- og administrationsomkostninger Budgetrammer genopretning, rbf, elo og tilstandsrapporter It, inventar og materiel Drift og vedligeholdelse It Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse Særlig vedligeholdelse Ressourcebesparende foranstaltninger Ressourcebesparende foranstaltninger Energimærkningsordning Indtægter Overdragelse af indberetningsret Genbevilgede midler/budgetlægningskonto Genbevilgede midler Offentlige toiletter Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse Enghaven Lystanlægget Vølundsvej Strandvejen Særlig vedligeholdelse Enghaven Fjordvej 1, Vinderup Nørregade 25, Holstebro Harrestrupvej 12C Beboelse Mozartsvej Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Tekniske installationer Udvendig vedligeholdelse Forsikringer Bygningsforsikring Skatter og afgifter Renovation Vilhelmsborgvej Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Tekniske installationer

5 Forsikringer Bygningsforsikring Forbrugsafgifter vand Renovation Sønderlundvej Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Tekniske installationer Forsikringer Bygningsforsikring Skatter og afgifter Renovation Nylandsvej Grunde og bygninger Forsikringer Bygningsforsikring Skatter og afgifter Renovation Særlig vedligeholdelse Skautrupvej Grunde og bygninger Skatter og afgifter Forbrugsafgifter vand Skautrupvej 26 a Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Tekniske installationer Udvendig vedligeholdelse Forsikringer Skatter og afgifter Forbrugsafgifter el Forbrugsafgifter varme Renovation Langemettevej Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse Forsikringer Skatter og afgifter Forbrugsafgifter el Forbrugsafgifter vand Renovation Særlig vedligeholdelse Stationsvej Grunde og bygninger Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Skatter og afgifter Forbrugsafgifter el Forbrugsafgifter varme Forbrugsafgifter vand Renovation Stationsvej 70A, Holstebro Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse Forsikringer Bygningsforsikring

6 Skatter og afgifter Renovation Stationsvej Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Skatter og afgifter Renovation Stationsvej Grunde og bygninger Forsikringer Bygningsforsikring Skatter og afgifter Renovation Stationsvej Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Bygningsforsikring Skatter og afgifter Forbrugsafgifter el Forbrugsafgifter varme Forbrugsafgifter vand Renovation Stationsvej Grunde og bygninger Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Bygningsforsikring Skatter og afgifter Forbrugsafgifter el Forbrugsafgifter varme Forbrugsafgifter vand Renovation Lægårdvej Grunde og bygninger Forsikringer Bygningsforsikring Skatter og afgifter Renovation Erhvervsejendomme Nupark 51,53 og Grunde og bygninger Skatter og afgifter Anlægspavillonen, Lystanlægget Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Tekniske installationer Udvendig vedligeholdelse Forsikringer Bygningsforsikring Løsøreforsikring Særlig vedligeholdelse Rådhusstræde 2 (frisør) Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Tekniske installationer

7 Forsikringer Bygningsforsikring Nr. Bjertvej Grunde og bygninger Forsikringer Bygningsforsikring Løsøreforsikring Materielgården i Vemb Grunde og bygninger Forsikringer Bygningsforsikring Hostrupsvej Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Tekniske installationer Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Bygningsforsikring Skatter og afgifter Forbrugsafgifter el Forbrugsafgifter varme Forbrugsafgifter vand Andre faste ejendomme Odinteatret, Særkærparken Grunde og bygninger Særlig vedligeholdelse Laden, Brogårdsvej Grunde og bygninger Særlig vedligeholdelse Musikteatret Grunde og bygninger Særlig vedligeholdelse Sognegården i Tvis, Hovedgaden Grunde og bygninger Særlig vedligeholdelse Sognegården i Hogager, Langgade Grunde og bygninger Særlig vedligeholdelse Sognegården i Mejrup, Mejrup Kirkevej Grunde og bygninger Særlig vedligeholdelse Staby sognegård Grunde og bygninger Særlig vedligeholdelse Danmarksgade 13, Aktivitetscenteret Danmarksgade gl. skole Grunde og bygninger Brugernes andel af forbrugsafgifter Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Forbrugsafgifter el Forbrugsafgifter varme Forbrugsafgifter vand Særlig vedligeholdelse Holstebro kunstmuseum/jens Nielsen museum

8 Grunde og bygninger Særlig vedligeholdelse Holstebro Kunstmuseum Holstebro museum Grunde og bygninger Særlig vedligeholdelse Danmarksgade Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse Forsikringer Bygningsforsikring Forbrugsafgifter el Forbrugsafgifter varme Forbrugsafgifter vand Renovation Dyrskuepladsen Rødevej Grunde og bygninger Vedligeholdelse af udenomsarealer Forbrugsafgifter el Østergade 37, Det gl. Postkontor Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse Sønderlandsgade 46, Bomhuset Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Tekniske installationer Udvendig vedligeholdelse Forbrugsafgifter el Forbrugsafgifter varme Forbrugsafgifter vand Renovation Bevogtning Nørregade 25, Det gl. Rådhus og Arresten Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Rengøring Udvendig vedligeholdelse Forsikringer Bygningsforsikring Løsøreforsikring Skatter og afgifter Forbrugsafgifter el Forbrugsafgifter varme Forbrugsafgifter vand Renovation Vestergade 37, Garager Grunde og bygninger Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Bygningsforsikring Måbjerg Skolevej Grunde og bygninger Brugernes andel af forbrugsafgifter Indvendig vedligeholdelse 7.985

9 Indvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Bygningsforsikring Løsøreforsikring Skatter og afgifter Forbrugsafgifter el Forbrugsafgifter varme Forbrugsafgifter vand Renovation Særlig vedligeholdelse Tvis Møllevej 15, Nedlagt dambrug Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Tekniske installationer Udvendig vedligeholdelse Forsikringer Bygningsforsikring Skatter og afgifter Renovation Vegen Møllevej 5, Nedlagt dambrug Grunde og bygninger Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Bygningsforsikring Friluftsscenen i Lystanlægget Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Tekniske installationer Forsikringer Bygningsforsikring Forbrugsafgifter el Forbrugsafgifter vand Mågevej Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Tekniske installationer Forsikringer Bygningsforsikring Løsøreforsikring Skatter og afgifter Forbrugsafgifter el Forbrugsafgifter varme Forbrugsafgifter vand Særlig vedligeholdelse Alstrupvej Grunde og bygninger Skatter og afgifter Renovation Tvis Møllevej 6, Møllehuset Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse Forsikringer Bygningsforsikring Løsøreforsikring Skatter og afgifter Forbrugsafgifter el Strandingsmuseet St. George Grunde og bygninger Særlig vedligeholdelse

10 Stationsvej 4, Vinderup Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Bygningsforsikring Skatter og afgifter Forbrugsafgifter el Forbrugsafgifter varme Forbrugsafgifter vand Renovation Særlig vedligeholdelse Sevelvej 56, Vinderup Grunde og bygninger Udvendig vedligeholdelse Forsikringer Bygningsforsikring Skatter og afgifter Renovation Markedspladsen i Ulfborg Grunde og bygninger Vedligeholdelse af udenomsarealer Forbrugsafgifter vand Ulfborg Kirkebyvej 6-8 / Vembvej 6, Den tidl. skole i Ulfborg Kirkeby Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Tekniske installationer Udvendig vedligeholdelse Forsikringer Bygningsforsikring Forbrugsafgifter el Forbrugsafgifter varme Forbrugsafgifter vand Renovation Skovgårdvej 1, DSB-bygningen Ulfborg Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse Forsikringer Bygningsforsikring Renovation Særlig vedligeholdelse Nørre Boulevard Grunde og bygninger Forsikringer Skatter og afgifter Forbrugsafgifter vand Renovation Egevænget 25, Tvis Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Tekniske installationer Udvendig vedligeholdelse Forsikringer Bygningsforsikring Renovation

11 Toften 40, Vinderup Grunde og bygninger Udvendig vedligeholdelse Forsikringer Renovation Vestergade Grunde og bygninger Udvendig vedligeholdelse Forsikringer Bygningsforsikring Forbrugsafgifter el Forbrugsafgifter varme Forbrugsafgifter vand Stabyvej 30 (udlejningsbolig) Grunde og bygninger Forsikringer Råsted Kirkevej Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Tekniske installationer Forsikringer Bygningsforsikring Skatter og afgifter Forbrugsafgifter el Forbrugsafgifter vand Særlig vedligeholdelse Selvejende/private Lejet af DSB for videreudlejning til Rutebilstationen Grunde og bygninger Leje/leasing af grunde og bygninger Redningsberedskab Redningsberedskab Beredskab - Redningsberedskab Særkærparken 142, CF Gården Afhjælpende indsats Grunde og bygninger Særlig vedligeholdelse Transport og infrastruktur Fælles funktioner Driftsbygninger og -pladser Materielgården og stillepladser Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Birkelundskolen Grunde og bygninger Særlig vedligeholdelse Ellebækskolen Grunde og bygninger Særlig vedligeholdelse Halgård Skole Grunde og bygninger Særlig vedligeholdelse

12 Mejrup Skole Grunde og bygninger Særlig vedligeholdelse Sct. Jørgens Skole Sct. Jørgen skole Grunde og bygninger Særlig vedligeholdelse Skave Skole Grunde og bygninger Særlig vedligeholdelse Staby Skole Grunde og bygninger Særlig vedligeholdelse Sønderlandsskolen Grunde og bygninger Særlig vedligeholdelse Tvis Skole Grunde og bygninger Særlig vedligeholdelse Ulfborg Skole Grunde og bygninger Særlig vedligeholdelse Vemb Skole Grunde og bygninger Særlig vedligeholdelse Ressourcebesparende foranstaltninger Vinderup Kommuneskole Grunde og bygninger Særlig vedligeholdelse Skolefritidsordninger Sønderport Fritidshjem, Holstebro Grunde og bygninger Særlig vedligeholdelse Lærkereden, Staby Grunde og bygninger Særlig vedligeholdelse Kommunale specialskoler jf. Folkeskolelovens 20,stk. 2 og stk Storåskolen Grunde og bygninger Ressourcebesparende foranstaltninger Idrætsfaciliteter for børn og unge Atletikklubhus Grunde og bygninger Særlig vedligeholdelse Døesvejens Fritidscenter Grunde og bygninger Særlig vedligeholdelse Idrætscenter Vest Fælles Grunde og bygninger Særlig vedligeholdelse Vemb-hallen Grunde og bygninger Ressourcebesparende foranstaltninger Sdr. Nissum-Hallen

13 Grunde og bygninger Særlig vedligeholdelse Thorsminde-hallen Grunde og bygninger Særlig vedligeholdelse Vestjysk Fritidscenter, idrætshal Fælles Grunde og bygninger Særlig vedligeholdelse Ungdomsuddannelser Ungdomsudannelse for unge med særlige behov Uddannelsescenter Mariebjerg - skole Grunde og bygninger Særlig vedligeholdelse Ressourcebesparende foranstaltninger Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Ungdomsskolevirksomhed Holstebro Ungdomsskole Grunde og bygninger Særlig vedligeholdelse Danmarksgade Værksted, Lystanlægget Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Børnehaver Vemb Børnehave, Vemb Grunde og bygninger Ressourcebesparende foranstaltninger Integrerede daginstitutioner Grøftekanten, Tvis Grunde og bygninger Særlig vedligeholdelse Ressourcebesparende foranstaltninger Holberghaven, Holstebro Grunde og bygninger Særlig vedligeholdelse Koglehuset, Holstebro Grunde og bygninger Særlig vedligeholdelse Mariehønen, Holstebro Grunde og bygninger Særlig vedligeholdelse Æblehaven, Holstebro Grunde og bygninger Særlig vedligeholdelse Vinderup Børnehus Vinderup Børnehus Grunde og bygninger Særlig vedligeholdelse Ulfborg Børnehus, Ulfborg Ulfborg Børnehus, Ulfborg Grunde og bygninger Særlig vedligeholdelse Ombygning/nedrivning Holmegade

14 Midtbyens Børnehus Børnehaven Helgolandsgade Grunde og bygninger Særlig vedligeholdelse Tilbud til børn og unge med særlige behov Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Spiren Fælles Grunde og bygninger Særlig vedligeholdelse Tilbud til ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Birkehøj Servicearealer Birkehøj Grunde og bygninger Ressourcebesparende foranstaltninger Det Gode Køkken - Holstebro Grunde og bygninger Særlig vedligeholdelse Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven ) Skovvang Fælles Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven 110) Grunde og bygninger Særlig vedligeholdelse Botilbud til længerevarende ophold (Serviceloven 108) Bostedet Welschsvej Længerevarende botilbud for sindslidende Grunde og bygninger Særlig vedligeholdelse Beskyttet beskæftigelse (Serviceloven 103) HLT-Værkstedet Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat funktionsevne Grunde og bygninger Særlig vedligeholdelse Aktivitets- og samværstilbud (Serviceloven 104) Skovlund Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne 9.998

15 Grunde og bygninger Særlig vedligeholdelse Montagen Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer Grunde og bygninger Særlig vedligeholdelse Arbejdsmarkedsforanstaltninger Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Job og Kompetencecenter Vest Fælles ledelse og administration Grunde og bygninger Særlig vedligeholdelse Fællesudgifter og administration mv Administrativ organisation Administrationsbygninger Rådhuset Grunde og bygninger Særlig vedligeholdelse Møllevej Grunde og bygninger Særlig vedligeholdelse

16 63 Brand og Redning Brand og Redning.. bev Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Redningsberedskab Redningsberedskab Beredskab - Redningsberedskab Særkærparken 142, CF Gården Afhjælpende indsats Grunde og bygninger Udvendig vedligeholdelse Myndighedsområdet Fælles Fælles formål Personale Fagpersonale Uddannelse og kurser Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Administration Telefoni It, inventar og materiel Køb af It, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (under ) Leje/leasing af it, inventar og materiel Drift og vedligeholdelse Indtægter Salg af øvrige ydelser Genbevilgede midler/budgetlægningskonto Afhjælpende indsats Grunde og bygninger Indvendigvedligeholdelse Ledelse og administration Ledelse Kommandocentralen Afhjælpende indsats Grunde og bygninger Indvendigvedligeholdelse Entreprisebrandvæsen Afhjælpende indsats Materiale- og aktivitetsudgifter Entreprisekontrakter Andet Indtægter Salg af øvrige ydelser Redningsberedskab Redningsberedskab Afhjælpende indsats Personale Øvrig personale Uddannelse og kurser Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Øvelser Fremmødegodtgørelse kørsel Vagt og kursusvirksomhed It, inventar og materiel Drift og vedligeholdelse Betaling andre offentlige myndigheder Betaling andre offentlige myndigheder

17 63 Brand og Redning Særkærparken 142, CF Gården Afhjælpende indsats Grunde og bygninger Indvendigvedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Skatter og afgifter Forbrugsafgifter el Forbrugsafgifter varme Forbrugsafgifter vand Renovation

18 64 Vintertjeneste Vintertjeneste. bev Transport og infrastruktur Kommunale veje Vintertjeneste Vintertjeneste Personale Øvrige personaleudgifter Internt fordelte adm.omkostninger Materiale- og aktivitetsudgifter Ikke vejrafhængige udgifter Rådighedsbeløb - entreprenører Tilsyn - eksterne medarbejdere Tilsyn - egne medarbejdere Vejrafhængige udgifter It, inventar og materiel Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over ) Inventar og materiel Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ ) Inventar og materiel Drift og vedligeholdelse It Inventar og materiel Indtægter Salg af kerneydelser

19 65 Kollektiv Trafik Kollektiv Trafik. bev Transport og infrastruktur Kollektiv trafik Busdrift Trafiktilskud Bidrag til trafikselskabet for bybuskørsel Bidrag til trafikselskabet for administrationsandele Bus/teletaxi til Karup Lufthavn Materiale- og aktivitetsudgifter Særlig kørsel med skoleelever Rejsekortprojekt Administration