Udvalget for Børn og Unge Folkeskolen m.v. Drift/Refusion

Transkript

1 Folkeskolen m.v Udvalget for Børn og Unge... Bevilling Folkeskolen m.v Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Egne Fælles formål Personale Fagpersonale Konsulenter og øvrigt fagpersonale Tolkeudgifter Øvrige personale Pedel/sekretær Vikarer Dagpengeindtægter Uddannelse og kurser Øvrige personaleudgifter Personaleforsikringer Møder, rejser, repræsentation Materiale- og aktivitetsudgifter Reguleringsfond Musikarrangementer Skoleidrætsstævner og arrangementer Skolefærdselspatruljer Skolebestyrelsen Andre udgifter Naturskolen Thorsminde Transportudgifter til Natur- og kulturinstitutioner It, inventar og materiel Leje/leasing af it, inventar og materiel It Grunde og bygninger Leje af grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Rengøring Skoler drift (afledt af investeringsoversigten) Betaling andre off. myndighed Betaling andre offentlige myndig- heder Genbevilgede midler/ budgetlægnings- konto SSP Samarbejde Materiale- og aktivitetsudgifter ramme Forældre back-up Informationsmateriale Rusmiddelpolitik Åben Rådgivning - Junior Materiale- og aktivitetsudgifter Kontorhold Diverse Grunde og bygninger 68

2 Folkeskolen m.v Leje af grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Varme Skolebibliotek Personale Ledelse Fagpersonale Øvrige personale bogopsættere Uddannelse og kurser Øvrige personaleudgifter Personaleforsikringer Materiale- og aktivitetsudgifter Matererialeudgifter Birkelundskolen Administration Bøger Vinderup Ulfborg Holstebro It, inventar og materiel Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (under ) It Drift og vedligeholdelse It Genbevilgede midler/ budgetlægnings- konto Birkelundskolen Personale Fagpersonale Birkelundskolen Øvrige personale Materiale- og aktivitetsudgifter ramme Skolebestyrelse Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Rengøring Tekniske instalationer Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Bygningsforsikring Varme Renovation Borbjerg Skole Personale Ledelse Fagpersonale Øvrige personale 405

3 Folkeskolen m.v Materiale- og aktivitetsudgifter ramme Skolebestyrelse Grunde og bygninger Leje af grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Rengøring Tekniske instalationer Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Bygningsforsikring Varme Renovation Ejsing Skole Personale Ledelse Fagpersonale Øvrige personale Pedel/sekretær Øvrige personaleudgifter Personaleforsikringer Materiale- og aktivitetsudgifter ramme Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Rengøring Forsikringer Bygningsforsikring El Varme Vand Ellebækskolen Personale Fagpersonale Øvrige personale Materiale- og aktivitetsudgifter ramme Skolebestyrelse Grunde og bygninger Leje af grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Rengøring Tekniske instalationer Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Bygningsforsikring 23

4 Folkeskolen m.v Varme Halgård Skole Personale Ledelse Fagpersonale Øvrige personale Øvrige personaleudgifter Personaleforsikringer Materiale- og aktivitetsudgifter ramme Skolebestyrelse Grunde og bygninger Leje af grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Rengøring Tekniske instalationer Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Bygningsforsikring Varme Renovation Herrup Skole Personale Ledelse Fagpersonale Øvrige personale Pedel/sekretær Materiale- og aktivitetsudgifter ramme Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Rengøring Forsikringer Bygningsforsikring El Varme Vand Idom-Råsted Skole Personale Fagpersonale Øvrige personale Materiale- og aktivitetsudgifter ramme Skolebestyrelse Grunde og bygninger Leje af grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse 9

5 Folkeskolen m.v Rengøring Tekniske instalationer Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Bygningsforsikring Varme Renovation Mejrup Skole Personale Fagpersonale Øvrige personale Materiale- og aktivitetsudgifter ramme Skolebestyrelse Grunde og bygninger Leje af grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Rengøring Tekniske instalationer Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Bygningsforsikring Varme Renovation Mejrup Skole - Fælleshus Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Bygningsforsikring Varme Renovation Naur-Sir Skole Personale Fagpersonale Øvrige personale Øvrige personale Materiale- og aktivitetsudgifter ramme Skolebestyrelse Grunde og bygninger Leje af grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Rengøring Tekniske instalationer Udvendig vedligeholdelse 36

6 Folkeskolen m.v Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Bygningsforsikring Varme Renovation Nr. Felding Skole Personale Ledelse Fagpersonale Øvrige personale Materiale- og aktivitetsudgifter ramme Skolebestyrelse Grunde og bygninger Leje af grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Rengøring Tekniske instalationer Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Bygningsforsikring Varme Renovation Nørrelandsskolen Personale Fagpersonale Øvrige personale Materiale- og aktivitetsudgifter ramme Skolebestyrelse Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Rengøring Tekniske instalationer Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Bygningsforsikring Varme Renovation Rolf Krakes Skole Personale Fagpersonale Øvrige personale Materiale- og aktivitetsudgifter ramme Skolebestyrelse Grunde og bygninger 2.065

7 Folkeskolen m.v Leje af grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Rengøring Tekniske instalationer Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Bygningsforsikring Varme Renovation Ryde Skole Personale Ledelse Fagpersonale Øvrige personale Pedel/sekretær Øvrige personaleudgifter Personaleforsikringer Materiale- og aktivitetsudgifter ramme Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Rengøring Forsikringer Bygningsforsikring El Varme Vand Sct. Jørgens Skole Personale Fagpersonale Øvrige personale Øvrige personaleudgifter Personaleforsikringer Materiale- og aktivitetsudgifter ramme Skolebestyrelse Grunde og bygninger Leje af grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Rengøring Tekniske instalationer Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Bygningsforsikring Varme Renovation 5

8 Folkeskolen m.v Sevel Skole Personale Ledelse Fagpersonale Øvrige personale Pedel/sekretær Materiale- og aktivitetsudgifter ramme Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Rengøring Forsikringer Bygningsforsikring El Varme Vand Skave Skole Personale Fagpersonale Øvrige personale Materiale- og aktivitetsudgifter ramme BUdgetramme Skolebestyrelse Grunde og bygninger Leje af grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Rengøring Tekniske instalationer Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Bygningsforsikring Varme Renovation Staby Skole Personale Ledelse Fagpersonale Øvrige personale Pedel/sekretær Vikarer Øvrige personaleudgifter Personaleforsikringer Materiale- og aktivitetsudgifter ramme BUdgetramme Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse 299

9 Folkeskolen m.v Indvendig vedligeholdelse Rengøring Tekniske instalationer Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Bygningsforsikring El Varme Vand Renovation Sønderlandsskolen Personale Ledelse Fagpersonale Øvrige personale Materiale- og aktivitetsudgifter ramme Skolebestyrelse Grunde og bygninger Leje af grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Rengøring Tekniske instalationer Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Bygningsforsikring Varme Renovation Thorsminde Skole Personale Ledelse Fagpersonale Øvrige personale Pedel/sekretær Øvrige personaleudgifter Personaleforsikringer Materiale- og aktivitetsudgifter ramme Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Rengøring Tekniske instalationer Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Bygningsforsikring El 57

10 Folkeskolen m.v Varme Vand Renovation Tvis Skole Personale Fagpersonale Øvrige personale Materiale- og aktivitetsudgifter ramme Skolebestyrelse Grunde og bygninger Leje af grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Rengøring Tekniske instalationer Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Bygningsforsikring Varme Renovation Ulfborg Skole Personale Ledelse Fagpersonale Øvrige personale Pedel/sekretær Øvrige personaleudgifter Personaleforsikringer Materiale- og aktivitetsudgifter ramme Administration Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Rengøring Tekniske instalationer Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Bygningsforsikring El Varme Vand Renovation Vemb Skole Personale Ledelse Fagpersonale Øvrige personale 367

11 Folkeskolen m.v Pedel/sekretær Øvrige personaleudgifter Personaleforsikringer Materiale- og aktivitetsudgifter ramme Administration Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Rengøring Tekniske instalationer Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Bygningsforsikring El Varme Vand Renovation Vinderup Kommuneskole Personale Ledelse Fagpersonale Øvrige personale Pedel/sekretær Øvrige personaleudgifter Personaleforsikringer Materiale- og aktivitetsudgifter ramme Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Rengøring Forsikringer Bygningsforsikring El Varme Vand Befordring af elever i grundskolen Materiale- og aktivitetsudgifter Befordring af elever Befordring af elever i folkeskolen Specialundervisning i regionale tilbud Køb af pladser Betaling andre offentlige myndig- heder Betaling andre offentlige myndig- heder Kommunale specialskoler Egne

12 Folkeskolen m.v Fælles formål Materiale- og aktivitetsudgifter Centrale puljer m.v Storåskolen Personale Fagpersonale Dagpengeindtægter Udannelse og kurser Øvrige personaleudgifter Forsikringer Materiale- og aktivitetsudgifter ramme Administration Elevtransport It, inventar og materiel Drift og vedligeholdelse Inventar og materiel Grunde og bygninger Invendig vedligeholdelse Invendig vedligeholdelse Rengøring Forsikringer Bygningsforsikringer Forbrugsafgifter varme er Salg af kerneydelser Storåskolen - Afd. Måbjergskolen Personale Fagpersonale Udannelse og kurser Øvrige personaleudgifter Forsikringer Materiale- og aktivitetsudgifter ramme Undervisningsmidler Fælles Elevtransport Grunde og bygninger Leje af grunde og bygninger Invendig vedligeholdelse Invendig vedligeholdelse Rengøring Forsikringer Bygningsforsikringer Forbrugsafgifter varme er Salg af kerneydelser Bidrag til statslige og private skoler Elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved private gymnasieskoler

13 Folkeskolen m.v Betaling andre offentlige myndig- heder Betaling andre offentlige myndig- heder Skolefritidsordninger ved frie grundskoler Betaling andre offentlige myndig- heder Betaling andre offentlige myndig- heder Kommunale tilskud til frie grund- skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Materiale- og aktivitetsudgifter Betaling andre offentlige myndig- heder Betaling andre offentlige myndig- heder Ungdommens Uddannelsesvejledning Ungdommens uddannelsesvejledning Materiale- og aktivitetsudgifter Driftstilskud UU-center Personale Ledelse Fagpersonale Uddannelse og kurser Øvrige personaleudgifter Tjenestekørsel Materiale- og aktivitetsudgifter Elevaktiviteter Kørsel erhvervspraktik Kørsel brobygning Kørsel præsentationskurser Øvrige udgifter Grunde og bygninger Leje/leasing af grunde og bygninger Forbrugsafgifter varme Betaling andre offentlige myndig- heder Betaling andre offentlige myndig- heder Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Køb af pladser Betaling andre offentlige myndig- heder Betaling andre offentlige myndig- heder Folkeoplysning og fritids- aktiviteter m.v Ungdomsskolevirksomhed Holstebro kommunale ungdomsskole Personale Ledelse Fagpersonale Fastlønnede Øvrig personale Øvrigt personale Uddannelse og kurser Øvrige personaleudgifter 37

14 Folkeskolen m.v Øvrige personaleudgifter Personaleforsikringer Materiale- og aktivitetsudgifter Materialer Administrationsudgifter Grunde og bygninger Leje/leasing af grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Rengøring Tekniske installationer Udvendig vedligeholdelse Vedligegholdelse af udenomsarealer Forsikringer Bygningsforsikring Løsøreforsikring Forbrugsafgifter varme er Salg af øvrige ydelser Knallertførerbeviser Genbevilgede beløb Ulfborg-Vemb kommunale ungdoms- skole Personale Ledelse Fagpersonale Fastlønnede Øvrige personaleudgifter Øvrige personaleudgifter Personaleforsikringer Materiale- og aktivitetsudgifter Materialer er Salg af øvrige ydelser Salg iøvrigt Genbevilgede beløb Vinderup kommunale ungdomsskole Personale Ledelse Fagpersonale Fastlønnede Øvrig personale Øvrigt personale Uddannelse og kurser Øvrige personaleudgifter Personaleforsikringer Materiale- og aktivitetsudgifter Materialer Administrationsudgifter Grunde og bygninger Leje/leasing af grunde og bygninger Forsikringer 7

15 Folkeskolen m.v Bygningsforsikring Løsøreforsikring er Salg af øvrige ydelser Knallertførerbeviser Genbevilgede beløb Filuren Personale Ledelse Øvrige personaleudgifter Personaleforsikringer Materiale- og aktivitetsudgifter Materialer Administrationsudgifter er Salg af øvrige ydelser Genbevilgede beløb Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv Befordring Befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser efter 10 i Lov om befordringsrabat til udd.søgende 70 70

16 Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Skolefritidsordninger Egne Fælles formål - Udenfor omkostningssted Søskendetilskud Fripladser i skolefritidsordninger Økonomisk friplads Forældrebetaling incl. fripladser og søskendetilskud Birkelundsskolens SFH - Holstebro Borbjerg Skoles SFH, Borbjerg Ellebækskolens SFH, Holstebro Halgård Skoles SFH, Holstebro Regnbuen, Herrup Nr. Felding Skoles SFH, Nr. Felding Nørrelandsskolens SFH, Holstebro Kernehuset, Sevel Tvis Skoles SFH, Tvis Ulfborg Skoles SFH, Ulfborg Vemb Skoles SFH, Vemb Vinderup SFH, Vinderup SFH Reden, Vinderup Døeshøj Ellebæk Fritidscenter Fuglsang Jættehøj Trekanten Sønderport Mejrup skoles SFH Rolf Krakeskolens SFH Naur-Sir skoles SFH Staby og Thorsminde skoles SFH Fælles formål Personale Uddannelse og kurser Materiale- og aktivitetsudgifter Centrale puljer m.v Andre udgifter Betaling andre offentlige myndigheder Betaling andre offentlige myndigheder Særlige dagtilbud Birkelundsskolens SFH - Holstebro Personale Ledelse Fagpersonale Øvrige personaleudgifter Personaleforsikringer Materiale- og aktivitetsudgifter Børneudgifter 233

17 rammen Borbjerg Skoles SFH, Borbjerg Personale Ledelse Fagpersonale Øvrige personaleudgifter Personaleforsikringer Materiale- og aktivitetsudgifter Børneudgifter rammen Ellebækskolens SFH, Holstebro Personale Ledelse Fagpersonale Øvrige personaleudgifter Personaleforsikringer Materiale- og aktivitetsudgifter Børneudgifter rammen Halgård Skoles SFH, Holstebro Personale Ledelse Fagpersonale Materiale- og aktivitetsudgifter Børneudgifter rammen Regnbuen, Herrup Personale Ledelse Fagpersonale Øvrige personaleudgifter Personaleforsikringer Materiale- og aktivitetsudgifter Børneudgifter rammen Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Forsikringer Bygningsforsikring Forbrugsafgifter el Forbrugsafgifter varme Forbrugsafgifter vand Nr. Felding Skoles SFH, Nr. Felding Personale Ledelse Fagpersonale Øvrige personaleudgifter Personaleforsikringer Materiale- og aktivitetsudgifter Børneudgifter 209

18 rammen Nørrelandsskolens SFH, Holstebro Personale Ledelse Fagpersonale Øvrige personaleudgifter Personaleforsikringer Materiale- og aktivitetsudgifter Børneudgifter rammen Kernehuset, Sevel Personale Ledelse Fagpersonale Øvrige personaleudgifter Personaleforsikringer Materiale- og aktivitetsudgifter Børneudgifter rammen Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse Forsikringer Bygningsforsikring Forbrugsafgifter el Forbrugsafgifter varme Forbrugsafgifter vand Tvis Skoles SFH, Tvis Personale Ledelse Fagpersonale Øvrige personaleudgifter Personaleforsikringer Materiale- og aktivitetsudgifter Børneudgifter rammen Ulfborg Skoles SFH, Ulfborg Personale Ledelse Fagpersonale Øvrige personaleudgifter Personaleforsikringer Materiale- og aktivitetsudgifter Børneudgifter rammen Vemb Skoles SFH, Vemb Personale Ledelse Fagpersonale Øvrige personaleudgifter 2

19 Personaleforsikringer Materiale- og aktivitetsudgifter Børneudgifter rammen Vinderup SFH, Vinderup Personale Ledelse Fagpersonale Øvrig personale Øvrige personaleudgifter Personaleforsikringer Materiale- og aktivitetsudgifter Børneudgifter rammen Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Rengøring Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Bygningsforsikring Forbrugsafgifter el Forbrugsafgifter varme Forbrugsafgifter vand SFH Reden, Vinderup Personale Ledelse Fagpersonale Øvrige personaleudgifter Personaleforsikringer Materiale- og aktivitetsudgifter Børneudgifter rammen Storåskolen SFO-Odinsvej Personale Ledelse Uddannelse og kurser Øvrige personaleudgifter Personaleforsikringer Materiale- og aktivitetsudgifter Børneudgifter rammen Administration Elevtransport Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Forsikringer Bygningsforsikring 6

20 Forbrugsafgifter el er Salg af øvrige ydelser Ellebæk Fritidscenter, Holstebro Personale Ledelse Fagpersonale Øvrige personaleudgifter Personaleforsikringer Materiale- og aktivitetsudgifter Børneudgifter rammen Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Rengøring Tekniske installationer Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Bygningsforsikring Forbrugsafgifter varme Renovation Fritidshjemmet Døeshøj, Holstebro Personale Ledelse Fagpersonale Øvrige personaleudgifter Personaleforsikringer Materiale- og aktivitetsudgifter Børneudgifter rammen Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Rengøring Tekniske installationer Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Bygningsforsikring Forbrugsafgifter varme Renovation Jættehøj SFH Personale Ledelse Fagpersonale Øvrige personaleudgifter Personaleforsikringer Materiale- og aktivitetsudgifter Børneudgifter 297

21 Grunde og bygninger Leje/leasing af grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Rengøring Tekniske installationer Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Bygningsforsikring Forbrugsafgifter varme Renovation Trekanten Døesvej, Holstebro Personale Ledelse Fagpersonale Øvrige personaleudgifter Personaleforsikringer Materiale- og aktivitetsudgifter Børneudgifter rammen Grunde og bygninger Leje/leasing af grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Rengøring Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Bygningsforsikring Forbrugsafgifter varme Fritidshjemmet Fuglsang, Tvis Personale Ledelse Fagpersonale Øvrige personaleudgifter Personaleforsikringer Materiale- og aktivitetsudgifter Børneudgifter rammen Grunde og bygninger Leje/leasing af grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Rengøring Tekniske installationer Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Bygningsforsikring Forbrugsafgifter varme Renovation 1

22 Sønderport Fritidshjem, Holstebro Personale Ledelse Fagpersonale Øvrige personaleudgifter Personaleforsikringer Materiale- og aktivitetsudgifter Børneudgifter rammen Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Rengøring Tekniske installationer Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Bygningsforsikring Forbrugsafgifter varme Renovation Mejrup skoles SFH Personale Ledelse Fagpersonale Materiale- og aktivitetsudgifter Børneudgifter rammen Grunde og bygninger Leje/leasing af grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Rolf Krakeskolens SFH Personale Ledelse Fagpersonale Øvrige personaleudgifter Personaleforsikringer Materiale- og aktivitetsudgifter Børneudgifter rammen Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Rengøring Tekniske installationer Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Bygningsforsikring Forbrugsafgifter varme Renovation 20

23 Naur Sir Skoles SFH Personale Ledelse Fagpersonale Øvrige personaleudgifter Personaleforsikringer Materiale- og aktivitetsudgifter Børneudgifter rammen Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Rengøring Tekniske installationer Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Bygningsforsikring Forbrugsafgifter varme Staby og Thorsminde Skoles SFH Personale Ledelse Fagpersonale Øvrige personaleudgifter Personaleforsikringer Materiale- og aktivitetsudgifter Børneudgifter rammen Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Rengøring Tekniske installationer Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Bygningsforsikring Forbrugsafgifter el Forbrugsafgifter varme Forbrugsafgifter vand Renovation Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen Sproggruppe Personale Fagpersonale Materiale- og aktivitetsudgifter Materiale- og aktiviteter Transport er Tilskud Bidrag specialpædagogisk bistand -121

24 Sociale opgaver og beskæftigelse Dagtilbud til børn og unge Fælles formål Egne Fælles formål Søskendetilskud Kommunal pasning Tilskud til forældre, der vælger privat pasning ( 26) Personale Fagpersonale Reguleringspulje Vejlederhonorar Handicaptillæg Tosprogede kr. tillæg PGU er til fremmedsprogede Ferieåben Pædagogisk konsulent Vikarer Uddannelse og kurser Lederuddannelse Efteruddannelse En god start - det fælles grundlag Forældrebestyrelser Øvrige personaleudgifter Øvrige personaleudgifter Personaleforsikring Materiale- og aktivitetsudgifter Andre udgifter Tilpasning af dagtilbud Forældreansvar Provenue ved omlægning af børnepas Flexibel børnepasning / åbningstider Betaling andre offentlige myndig- heder Betaling andre offentlige myndig- heder er Salg af øvrige ydelser Støttepædagoger Personale Ledelse Fagpersonale Vikarer Uddannelse og kurser Øvrige uddannelser og kurser Øvrige personaleudgifter Tjenestekørsel Materiale- og aktivitetsudgifter I øvrigt Grunde og bygninger 75

25 Leje/ Leasing af grunde og bygninger Dagpleje Egne Central bistand/fælles formål Løn til dagplejere Personale Fagpersonale Friplads Økonomisk Friplads Forældrebetaling inkl. tilskud ( 29 og 30 i serviceloven) er Salg af kerneydelser Personale Fagpersonale Øvrige personale Uddannelse og kurser Materiale- og aktivitetsudgifter Børneudgifter rammen Distrikt Mejrup Løn til dagplejere Personale Fagpersonale Personale Ledelse Fagpersonale Øvrige personaleudgifter Øvrige personaleudgifter Personaleforsikringer Materiale- og aktivitetsudgifter Børneudgifter rammen Distrikt Birkelund Løn til dagplejere Personale Fagpersonale Personale Ledelse Fagpersonale Øvrige personaleudgifter Øvrige personaleudgifter Personaleforsikringer Materiale- og aktivitetsudgifter Børneudgifter rammen Distrikt Sønderland/Idom Løn til dagplejere Personale Fagpersonale Personale 900

26 Ledelse Fagpersonale Øvrige personaleudgifter Øvrige personaleudgifter Personaleforsikringer Materiale- og aktivitetsudgifter Børneudgifter rammen Distrikt Naur Løn til dagplejere Personale Fagpersonale Personale Ledelse Fagpersonale Øvrige personaleudgifter Øvrige personaleudgifter Personaleforsikringer Materiale- og aktivitetsudgifter Børneudgifter rammen Dagplejen Ulfborg Løn til dagplejere Personale Fagpersonale Personale Fagpersonale Øvrige personaleudgifter Øvrige personaleudgifter Personaleforsikringer Materiale- og aktivitetsudgifter Børneudgifter rammen Dagplejen Vinderup Løn til dagplejere Personale Fagpersonale Personale Fagpersonale Øvrige personaleudgifter Øvrige personaleudgifter Personaleforsikringer Materiale- og aktivitetsudgifter Børneudgifter rammen Selvejende/private Central bistand/fælles formål Forældrebetaling inkl. tilskud ( 29 og 30 i serviceloven) er Salg af kerneydelser Distrikt Mejdal

27 Løn til dagplejere Personale Fagpersonale Personale Ledelse Fagpersonale Øvrige personaleudgifter Øvrige personaleudgifter Personaleforsikringer Materiale- og aktivitetsudgifter Børneudgifter rammen Vuggestuer Egne Fælles udgifter og indtægter Vuggestuer Friplads Socialpædagogisk friplads Forældrebetaling inkl. tilskud ( 29 og 30 i serviceloven) Vuggestuen Jættehøj Vuggestuen Platanvej Vuggestuen Jættehøj Personale Ledelse Fagpersonale Øvrige personaleudgifter Personaleforsikringer Materiale- og aktivitetsudgifter Børneudgifter Grunde og bygninger Leje/leasing af grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Rengøring Tekniske installationer Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Bygningsforsikring Forbrugsafgifter varme Vuggestuen Platanvej Personale Ledelse Fagpersonale Øvrige personaleudgifter Personaleforsikringer Materiale- og aktivitetsudgifter Børneudgifter Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse 7

28 Rengøring Tekniske installationer Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Bygningsforsikring Forbrugsafgifter varme Børnehaver Egne Fælles udgifter og indtægter Børnehaver Friplads Socialpædagogisk friplads Økonomisk friplads Forældrebetaling inkl. tilskud ( 29 og 30 i serviceloven) Borbjerg Børnehave, Borbjerg Børnehaven Børnebakken, Vinderup Børnehaven Ellebæk, Holstebro Børnehaven Gl. Struervej, Holstebro Børnehaven Grønningen, Vinderup Børnehaven Helgolandsgade, Holstebro Børnehaven Jættehøj, Holstebro Børnehaven Nørreland, Holstebro Børnehuset Troldhøj, Nr. Felding Ulfborg Børnehave, Ulfborg Vemb Børnehave, Vemb Vindelevgård Børnehave, Vinderup Frejashus Borbjerg Børnehave, Borbjerg Personale Ledelse Fagpersonale Øvrige personaleudgifter Personaleforsikringer Materiale- og aktivitetsudgifter Børneudgifter Fælles Grunde og bygninger Leje af grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Rengøring Tekniske installationer Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Bygningsforsikring Forbrugsafgifter varme Børnehaven Børnebakken, Vinderup Personale Ledelse 419

29 Fagpersonale Specialgruppe Uddannelse og kurser Øvrige personaleudgifter Personaleforsikringer Materiale- og aktivitetsudgifter Børneudgifter Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Rengøring Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Bygningsforsikring Forbrugsafgifter el Forbrugsafgifter varme Forbrugsafgifter vand Børnehaven Ellebæk, Holstebro Personale Ledelse Fagpersonale Øvrige personaleudgifter Personaleforsikringer Materiale- og aktivitetsudgifter Børneudgifter Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Rengøring Tekniske installationer Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Bygningsforsikring Forbrugsafgifter varme Børnehaven Gl. Struervej, Holstebro Personale Ledelse Fagpersonale Øvrige personaleudgifter Personaleforsikringer Materiale- og aktivitetsudgifter Børneudgifter Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Rengøring Tekniske installationer Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer 39

30 Forsikringer Bygningsforsikring Forbrugsafgifter varme Børnehaven Grønningen, Vinderup Personale Ledelse Fagpersonale Øvrige personaleudgifter Personaleforsikringer Materiale- og aktivitetsudgifter Børneudgifter It, inventar og materiel Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (under ) Inventar og materiel Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Rengøring Udvendig vedligeholdelse Forsikringer Bygningsforsikring Forbrugsafgifter el Forbrugsafgifter varme Forbrugsafgifter vand Børnehaven Helgolandsgade, Holstebro Personale Ledelse Fagpersonale Øvrige personaleudgifter Personaleforsikringer Materiale- og aktivitetsudgifter Børneudgifter Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Rengøring Tekniske installationer Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Bygningsforsikring Forbrugsafgifter varme Renovation Børnehaven Jættehøj, Holstebro Personale Ledelse Fagpersonale Øvrige personaleudgifter Personaleforsikringer Materiale- og aktivitetsudgifter Børneudgifter 167

31 Grunde og bygninger Leje af grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Rengøring Tekniske installationer Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Bygningsforsikring Forbrugsafgifter varme Børnehaven Nørreland, Holstebro Personale Ledelse Fagpersonale Øvrige personaleudgifter Personaleforsikringer Materiale- og aktivitetsudgifter Børneudgifter Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Rengøring Tekniske installationer Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Bygningsforsikring Forbrugsafgifter varme Renovation Børnehuset Troldhøj, Nr. Felding Personale Ledelse Fagpersonale Øvrige personaleudgifter Personaleforsikringer Materiale- og aktivitetsudgifter Børneudgifter Grunde og bygninger Leje af grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Rengøring Tekniske installationer Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Bygningsforsikring Forbrugsafgifter varme Ulfborg Børnehave, Ulfborg Personale 3.948

32 Ledelse Fagpersonale Uddannelse og kurser Øvrige personaleudgifter Personaleforsikringer Materiale- og aktivitetsudgifter Børneudgifter Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Rengøring Tekniske installationer Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Bygningsforsikring Forbrugsafgifter el Forbrugsafgifter varme Forbrugsafgifter vand Renovation Vemb Børnehave, Vemb Personale Ledelse Fagpersonale Uddannelse og kurser Øvrige personaleudgifter Personaleforsikringer Materiale- og aktivitetsudgifter Børneudgifter Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Rengøring Tekniske installationer Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Bygningsforsikring Forbrugsafgifter el Forbrugsafgifter varme Forbrugsafgifter vand Renovation Vindelevgård Børnehave, Vinderup Personale Ledelse Fagpersonale Øvrige personaleudgifter Personaleforsikringer Materiale- og aktivitetsudgifter Børneudgifter Grunde og bygninger 178

33 Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Rengøring Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Bygningsforsikring Forbrugsafgifter el Forbrugsafgifter varme Forbrugsafgifter vand Frejashus Personale Ledelse Fagpersonale Øvrige personaleudgifter Personaleforsikringer Materiale- og aktivitetsudgifter Børneudgifter rammen Grunde og bygninger Leje af grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forbrugsafgifter varme 30 2 Selvejende/private Fælles udgifter og indtægter Børnehaver Forældrebetaling inkl. tilskud ( 29 og 30 i serviceloven) Børnehaven Solhøj, Holstebro Børnehaven Thorsvej, Holstebro Røde Kors Børnehaven Børnehaven Solhøj, Holstebro Personale Ledelse Fagpersonale Øvrige personaleudgifter Personaleforsikringer Materiale- og aktivitetsudgifter Børneudgifter Administration Grunde og bygninger Leje af grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Rengøring Vedligeholdelse af udenomsarealer Forbrugsafgifter varme Børnehaven Thorsvej, Holstebro Personale Ledelse Fagpersonale 2.437

34 Øvrige personaleudgifter Personaleforsikringer Materiale- og aktivitetsudgifter Børneudgifter rammen Administration Grunde og bygninger Leje af grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Rengøring Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Bygningsforsikring Forbrugsafgifter varme Røde Kors børnehaven, Holstebro Personale Ledelse Fagpersonale Øvrige personaleudgifter Personaleforsikringer Materiale- og aktivitetsudgifter Børneudgifter rammen Administration Grunde og bygninger Leje af grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Rengøring Vedligeholdelse af udenomsarealer Forbrugsafgifter varme Integrerede daginstitutioner Egne Fælles udgifter og indtægter Integrerede daginstitutioner Friplads Socialpædagogisk friplads Forældrebetaling inkl. tilskud ( 29 og 30 i serviceloven) Børnehuset Lægårdvej, Holstebro Børnehuset Kærnen, Holstebro Børnehuset Troldebo, Mogenstrup Fritidscentret Wagnerhus, Holstebro Grøftekanten, Tvis Holberghaven, Holstebro Koglehuset, Holstebro Mejruphus, Mejrup Skave Børnehus, Skave Skjoldgårdens vuggestue og børnehave Holstebro Børnehuset Lægårdvej, Holstebro Personale 4.154

35 Ledelse Fagpersonale Øvrige personaleudgifter Personaleforsikringer Materiale- og aktivitetsudgifter Børneudgifter ramme Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Rengøring Tekniske installationer Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Bygningsforsikring Forbrugsafgifter varme Børnehuset Kærnen, Holstebro Personale Ledelse Fagpersonale Øvrige personaleudgifter Personaleforsikringer Materiale- og aktivitetsudgifter Børneudgifter ramme Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Rengøring Tekniske installationer Udvendig vedligeholdelse Kærnen Vedligeholdelse af udenomsarealer Kærnen Forsikringer Bygningsforsikring Forbrugsafgifter varme Børnehuset Troldebo, Mogenstrup Personale Ledelse Fagpersonale Øvrige personaleudgifter Personaleforsikringer Materiale- og aktivitetsudgifter Børneudgifter ramme Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Rengøring Udvendig vedligeholdelse 12

36 Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Bygningsforsikring Forbrugsafgifter el Forbrugsafgifter varme Forbrugsafgifter vand Fritidscentret Wagnerhus, Holstebro Personale Ledelse Fagpersonale Øvrige personaleudgifter Personaleforsikringer Materiale- og aktivitetsudgifter Børneudgifter ramme Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Rengøring Tekniske installationer Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Bygningsforsikring Forbrugsafgifter varme Renovation Grøftekanten, Tvis Personale Ledelse Fagpersonale Øvrige personaleudgifter Personaleforsikringer Materiale- og aktivitetsudgifter Børneudgifter ramme Grunde og bygninger Leje af grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Rengøring Tekniske installationer Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Bygningsforsikring Forbrugsafgifter varme Renovation Holberghaven, Holstebro Personale Ledelse Fagpersonale 3.852

37 Øvrige personaleudgifter Personaleforsikringer Materiale- og aktivitetsudgifter Børneudgifter ramme Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Rengøring Tekniske installationer Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Bygningsforsikring Forbrugsafgifter varme Renovation Koglehuset, Holstebro Personale Ledelse Fagpersonale Øvrige personaleudgifter Personaleforsikringer Materiale- og aktivitetsudgifter Børneudgifter ramme Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Rengøring Tekniske installationer Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Bygningsforsikring Forbrugsafgifter varme Renovation Mejruphus, Mejrup Personale Ledelse Børnehaven Mejruphus Fagpersonale Børnehaven Mejruphus Øvrige personaleudgifter Personaleforsikringer Materiale- og aktivitetsudgifter Børneudgifter ramme Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Rengøring 327

38 Tekniske installationer Udvendig vedligeholdelse Børnehaven Mejruphus Vedligeholdelse af udenomsarealer Børnehaven Mejruphus Forsikringer Bygningsforsikring Forbrugsafgifter varme Børnehaven Mejruphus Skave Børnehus, Skave Personale Ledelse Fagpersonale Øvrige personaleudgifter Personaleforsikringer Materiale- og aktivitetsudgifter Børneudgifter ramme Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Rengøring Tekniske installationer Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Bygningsforsikring Forbrugsafgifter varme Skjoldgårdens vuggestue og børnehave, Holstebro Personale Ledelse Fagpersonale Øvrige personaleudgifter Personaleforsikringer Materiale- og aktivitetsudgifter Børneudgifter ramme Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Rengøring Tekniske installationer Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Bygningsforsikring Forbrugsafgifter varme Renovation Udsigten, Thorsminde Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse 99

39 Rengøring Firkløveret Personale Ledelse Fagpersonale Øvrige personaleudgifter Personaleforsikringer Materiale- og aktivitetsudgifter Børneudgifter ramme Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Rengøring Tekniske installationer Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Bygningsforsikring Forbrugsafgifter varme Renovation 16 2 Selvejende/private Fælles udgifter og indtægter Integrerede daginstitutioner Forældrebetaling inkl. tilskud ( 29 og 30 i serviceloven) Børne- og Ungdomscentret i Mejdal, Holstebro Nørrelandskirkens Børnehus, Holstebro Nørrelandskirkens Fritidscenter, Holstebro Firkløveret Børne- og Ungdomscentret i Mejdal, Holstebro Personale Ledelse Fagpersonale Øvrige personaleudgifter Personaleforsikringer Materiale- og aktivitetsudgifter Børneudgifter ramme Grunde og bygninger Leje af grunde og bygninger Husleje Skoven Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Rengøring Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Bygningsforsikring Forbrugsafgifter varme Renovation Nørrelandskirkens Børnehus, Holstebro Personale Ledelse 416

40 Fagpersonale Øvrige personaleudgifter Personaleforsikringer Materiale- og aktivitetsudgifter Børneudgifter ramme Administration Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Rengøring Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Bygningsforsikring Forbrugsafgifter varme Nørrelandskirkens Fritidscenter, Holstebro Personale Ledelse Fagpersonale Øvrige personaleudgifter Personaleforsikringer Materiale- og aktivitetsudgifter Børneudgifter ramme Administration Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Rengøring Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Bygningsforsikring Forbrugsafgifter varme Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Egne Fælles udgifter og indtægter Klubber og andre soc.pæd fritids- tilbud Tilskud til legestuer Forældrebetaling inkl. tilskud ( 35 i serviceloven) Byggelegepladsen Brumleby, Holstebro Fritidcenteret Wagnerhus, Holstebro Byggelegepladsen Brumleby, Holstebro Personale Ledelse Fagpersonale Øvrige personaleudgifter Personaleforsikringer Materiale- og aktivitetsudgifter Børneudgifter rammen 206

41 Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Rengøring Tekniske installationer Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Bygningsforsikring Forbrugsafgifter Varme Renovation Fritidcenteret Wagnerhus, Holstebro Personale Ledelse Fagpersonale Øvrige personaleudgifter Personaleforsikringer Materiale- og aktivitetsudgifter Børneudgifter rammen Værestedet, Holstebro Personale Fagpersonale Selvejende/private Fælles udgifter og indtægter Klubber og andre soc.pæd fritids- tilbud Forældrebetaling inkl. tilskud ( 35 i serviceloven) Børne- og Ungdomscentret i Mejdal, Holstebro Børne- og Ungdomscentret i Mejdal, Holstebro Personale Ledelse Fagpersonale Øvrige personaleudgifter Personaleforsikringer Materiale- og aktivitetsudgifter Børneudgifter rammen Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Rengøring Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Bygningsforsikring Forbrugsafgifter Varme Særlige dagtilbud og særlige klubber Egne Fælles Materiale- og aktivitetsudgifter Centrale puljer m.v. 563

42 Betaling andre offentlige myndig- heder Betaling andre offentlige myndig- heder Frejashus, Holstebro Særlige dagtilbud Personale Fagpersonale Uddannelse og kurser Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Børneudgifter Elevbefordring Administration It, inventar og materiel Drift og vedligeholdelse Grunde og bygninger Leje af grunde og bygninger Invendig vedligeholdelse Forsikringer Forbrugsafgifter varme Forældrebetaling inkl. tilskud, særlige dagtilbud ( 32) er Salg af kerneydelser Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioner Selvejende/private Gården, Ryde Driftstilskud til børn i puljeord- ninger (jf. servicelovens 25 og 35, stk. 3) Ejsing børnehus, Ejsing Driftstilskud til børn i puljeord- ninger (jf. servicelovens 25 og 35, stk. 3) Krudttønden, Bur Driftstilskud til børn i puljeord- ninger (jf. servicelovens 25 og 35, stk. 3) Krudtuglen, Sdr. Nissum Driftstilskud til børn i puljeord- ninger (jf. servicelovens 25 og 35, stk. 3) Solkær, Idom Driftstilskud til børn i puljeord- ninger (jf. servicelovens 25 og 35, stk. 3) Sneglehuset Driftstilskud til børn i privat- institutioner (jf. servicelovens 25, stk. 2) Tilskud til administration i privat- institutioner (jf. servicelovens 25 a, stk. 3) Bygningstilskud i privat- institutioner (jf. servicelovens 25 a, stk. 4) 54

43 Rådgivning Rådgivning Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Fælles formål Materiale- og aktivitetsudgifter Centrale puljer m.v PPR Personale Fagpersonale Uddannelse og Kurser Øvrige personaleudgifter Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Testmaterialer Øvrige udgifter genbevilgede midler/ budgetlægnings- konto Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Kommunal tandpleje Fælles formål Materiale- og aktivitetsudgifter Centrale puljer m.v Øvrig tandpleje Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker Personale Fagpersonale Øvrig personale Uddannelse og kurser Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Medikamenter Klinikinventar Instrumenter Patientjournalisering Oplysende foranstaltninger Befordring af brugere Ekstern bistand Administration It, inventar og materiel Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (under ) Grunde og bygninger Invendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse Forsikringer Varme Betaling andre offentlige myndig- heder Betaling andre offentlige myndig- heder Genbevilgede beløb -304

44 Rådgivning Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger og andre kommuners klinikker) 500 Materiale- og aktivitetsudgifter Behandling hos privatpraktiserende tandlæger (16-18 årige) Tandregulering Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker Personale Fagpersonale Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Medikamenter Klinikinventar Instrumenter Patientjournalisering Administration Grunde og bygninger Invendig vedligeholdelse Betaling andre offentlige myndig- heder Betaling andre offentlige myndig- heder Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger og andre kommuners klinikker) 500 Materiale- og aktivitetsudgifter Behandling hos privatpraktiserende tandlæger (16-18 årige) Praksistandpleje Ulfborg-Vemb og Vinderup Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger og andre kommuners klinikker) 500 Materiale- og aktivitetsudgifter Vinderup Ulfborg-Vemb Omsorgstandpleje Omsorgs- og specialtandpleje tandpleje på kommunens egne klinikker Personale Fagpersonale Materiale- og aktivitetsudgifter Medikamenter Klinikinventar Instrumenter Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere (private tandlæger og regionale tandklinikker) 400 Personale Behandling hos privatpraktiserende tandlæger Kommunal sundhedstjeneste Fælles formål Materiale- og aktivitetsudgifter Centrale puljer m.v Kommunal sundhedstjeneste Personale Fagpersonale Øvrig personale Uddannelse

45 Rådgivning Øvrige personaleudgifter Øvrige personaleudgifter Personaleforsikringer Materiale- og aktivitetsudgifter Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Genbevilgede beløb Sociale opgaver og beskæftigelse Tilbud til børn og unge med særlige behov Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Egne Døgnpleje - Børn- og familieafdeling Plejefamilier ( 66, stk.1, nr. 1) Tilsyn Plejeløn Lommepenge, beklædning m.v Følgeudgifter Betaling andre offentlige myndig- heder Betaling andre offentlige myndig- heder Netværksplejefamilier ( 66, stk 1, nr. 2) Netværksfamilier Opholdssteder for børn og unge ( 66, stk. 1, nr. 4) Opholdssteder Lommepenge, soc. pæd Følgeudgifter, soc. pæd Tilsyn, soc. pæd Betaling andre offentlige myndig- heder Betaling andre offentlige myndig- heder Kost og efterskoler ( 66, stk. 1, nr. 4) Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder ( 66, stk. 1, nr. 3) Skibsprojekter mv. ( 66, stk. 1) Plejeløn Advokatbistand ( 72) Betaling ( 159 og 160) Indbetalinger til socialkontoret Betaling andre offentlige myndig- heder Betaling andre offentlige myndig- heder Genbevilgede midler/budgetlægnings- konto Selvejende/private Døgnpleje - Børn- og familieafdeling Opholdssteder for børn og unge ( 66, stk. 1, nr. 4) Statsrefusion 1 Egne Døgnpleje - Børn- og familieafdeling Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning ( 176) Refusion vedrørende advokatbistand Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

46 Rådgivning Egne Forebyggende foranstaltninger børne- og familieafdelingen Fælles Konsulentbistand med hensyn til barnets eller den unges forhold ( 52, stk. 3, nr. 1) 400 Personale Fagpersonale Ovrige personaleudgifter Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet ( 52, stk. 3, nr. 2) Personale Fagpersonale Øvrige personaleudgifter Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges proble- mer ( 52, stk. 3, nr. 3) Personale Fagpersonale Øvrige personaleudgifter Døgnophold for både forældremyndig- hedsindehav., barn/den unge og andre medlem. af fam. ( 52, stk 3, nr. 4) 005 Aflastningsordninger ( 52, stk. 3, nr. 5) Personale Fagpersonale Personlig rådgiver ( 52, stk. 3, nr. 6 og 76, stk. 2 og 76, stk. 3, nr. 2) Personale Fagpersonale Fast kontaktperson for barnet eller den unge ( 52, stk. 3, nr. 7 og 76, stk. 2 og 76 stk. 3, nr. 3) Personale Fagpersonale Fast kontaktperson for hele familien ( 52, stk. 3, nr. 7) Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat arbejdsgiver ( 52, stk. 3, nr. 9) 100 Med skattekode Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivn., behandl. og praktisk og pæd.støtte ( 52, stk. 3, nr. 10) 011 Øko. støtte til udg. ifm foranstalt- ninger el. øko. støtte, hvis støtte erstatter en el... ( 52, stk. 4) 100 Konsulentbistand Familiebehandling Øko. støtte mhp. at undgå anbring- else uden for hjemmet, at fremskynde en hjemgivelse og... ( 52, stk. 5) Økonomisk støtte undgå anbringelse Støtteperson til forældremyndighe- dens indehaver ifm. et barn/ungs anbringelse uden for hjemmet ( 54) 800 Betaling andre offfentlige myndig- heder Betaling andre offentlige myndig- heder Unge projekt Personlig rådgiver ( 52, stk. 3, nr. 6 og 76, stk. 2 og 76, stk. 3, nr. 2) Personale Fagpersonale Materiale- og aktivitetsudgifter

47 Rådgivning Diverse Administration Supervision Rådighedsbeløb til fælles aktivitet- er Grunde og bygninger Leje/leasing af grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Spiren Fælles Personale Fagpersonale Materiale- og aktivitetsudgifter ramme Grunde og bygninger Invendig vedligeholdelse Invendig vedligeholdelse Rengøring Tekniske installationer Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Bygningsforsikring Forbrugsafgifter varme er Internt salg/overførsel Overførsel af nettoudgifter Evidensbaserede metoder Statsrefusion 1 Egne Forebyggende foranstaltninger børne- og familieafdelingen Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning ( 176) Døgninstitutioner for børn og unge Egne Fælles formål Materiale- og aktivitetsudgifter Centrale puljer m.v Døgninstitution for børn og unge - Børn og familieafdelingen Sociale adfærdsprobl. ( 66, stk 1, 5. pkt., jf. 52, stk 3, nr 8 og 58, 75 og 76, stk 3, nr 1 & 4) Betaling andre offentlige myndig- heder Betaling andre offentlige myndig- heder Selvejende/private Børne- og ungdomspensionen Østervang, Holstebro Sociale adfærdsprobl. ( 66, stk 1, 5. pkt., jf. 52, stk 3, nr 8 og 58, 75 og 76, stk 3, nr 1 & 4) 400 Personale Fagpersonale Dagpengeindtægter Uddannelse Øvrige personaleudgifter

48 Rådgivning Materiale- og aktivitetsudgifter Børneudgifter Administration It, Iventar og materiel Drift og vedligeholdelse Grunde og bygninger Leje/leasing af grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Forsikringer Forbrugsafgifter varme er Salg af kerneydelser Statsrefusion 1 Egne Døgninstitution for børn og unge - Børn og familieafdelingen Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning ( 176) Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Egne Betaling andre offentlige myndig- heder Betaling andre offentlige myndig- heder Rådgivning Rådgivning og rådgivnings- institutioner Egne Børne- og ungerådgivningen Personale Ledelse Fagpersonale Uddannelse og kurser Uddannelse og kurser Øvrige personaleudgifter Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Øvrige udgifter Genbevilgede midler/ budgetlægnings- konto