Sektorredegørelse for Social- og Sundhedsudvalget

Transkript

1 Sektorredegørelse for Social- og Sundhedsudvalget Kapitel 1 - Beskrivelse af området På overordnet niveau dækker Social- og Sundhedsudvalgets ansvarsområde behandling, forebyggelse, rådgivning og servicering på voksenhandicap-, ældre- og sundhedsområdet. Hertil kommer udbetaling af førtidspension, personlige tillæg og helbredstillæg samt boligstøtte til kommunens borgere. En række af disse udbetalingsopgaver er etapevis overtaget af Ubetaling Danmark i perioden fra oktober 212 til marts 213. Udvalgets ansvarsområder er opdelt i fire budgetområder. Budgetområde 5.1 Retsbestemte sikringsydelser, 5.2 Voksne og Handicap, 5.3 Hjemmepleje og 5.4 Sundhed. Budgettet for perioden fremgår nedenfor. 1. kr. Budget 214 Budget 215 Budget 216 Budget Retsbestemte sikringsydelser Voksne og handicap Hjemmepleje Sundhed I alt = udgifter, PL-niveau 214 Udviklingen i udvalgets budget fra er udtryk for de forventede merudgifter på ældreområdet, som følge af den demografiske udvikling. Greve Kommune forventer en kraftig stigning i antallet af ældre i de kommende år, illustreret i graf med antallet af +8 årige nedenfor: Faktisk Prognose Prognose I det følgende beskrives de fire budgetområdet på Social- og Sundhedsudvalgets område. Sidst i sektorredegørelsen findes desuden et talbilag, hvor hovedaktiviteterne og de tilhørende budgetter på udvalgets område kan ses. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

2 5.1 Retsbestemte sikringsydelser Budgettet på området udgør i alt 223,2 mio. kr. i 214. Budgetområdet dækker udgifter til retsbestemte sikringsydelser så som personlige tillæg, førtidspension og boligsikring. Udbetaling Danmark har den 1. marts 213 overtaget ansvaret for udbetaling af førtidspension og tildeling og udbetaling af boligsikring. Nettobudgettet til områderne fratrukket statsrefusionen er dog stadig i kommunen. Kommunerne modtager statslig kompensation på området ved regulering over bloktilskuddet. Samlet er princippet dog, at kompensationer gives for virkninger, der påvirker kommunerne under ét. Herunder kommenteres de væsentligste af aktiviteterne på området: Personlige tillæg Folkepensionister kan få personligt tillæg, hvis de er i en særlig vanskelig økonomisk situation. Tillægget gives blandt andet til indkøb af briller, tandbehandling, fysioterapi og fodbehandlinger. Der er afsat 5,4 mio. kr. til formålet i 214. Førtidspension Greve Kommune tildeler førtidspension til borgerne, og Udbetaling Danmark udbetaler ydelsen. Fra 213 forventer administrationen at tildele førtidspension til færre borgere grundet førtidspensions- og fleksjobreformen. Budgettet til førtidspension udgør 183,1 mio. kr. i 214. Boligydelse og boligsikring Boligydelse til pensionister og boligsikring er pr. 1. marts 213 overgået til Udbetaling Danmark. Greve Kommune beholder dog budgettet på området fratrukket statsrefusionsdelen. De kommunale nettodriftsudgifter udgør 32,8 mio. kr. i 214. Støtte til frivilligt socialt arbejde På dette område administreres også kommunens støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18. Støtten er en skal-opgave og finansieres af et årligt statsligt bloktilskud. Støtten udgør,4 mio. kr. i Voksne og handicap Budgettet på området udgør i alt 196,2 mio. kr. i 214. Området omfatter udgifter efter Lov om social service (serviceloven) til voksne med særlige behov. Det drejer sig hovedsageligt om udgifter til forskellige former for støtte til borgere med nedsat funktionsevne. Dette omfatter hjælpemidler, særlige botilbud, forsorgshjem og krisecentre, beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud samt misbrugsbehandling. Desuden rummer området ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Herunder kommenteres de væsentligste af aktiviteterne på området: Lejetab ved fraflytning Greve Kommune har anvisningsret til en række almene boliger i Greve. Hvis boligerne i en periode ikke kan udlejes, skal Greve Kommune betale huslejen for de tomme boliger. Greve Kommune har i de senere år renoveret boligerne og aftalt ændrede anvisningsregler med boligselskaberne, hvilket har medført et lavere forbrug til tomgangsleje. Kommunen har desuden 1 pct. anvisningsret til boliger for særlige målgrupper og hæfter derfor også her for eventuel tomgangsleje. Budgettet hertil udgør i alt,3 mio. kr. i 214. Specialpædagogisk bistand og specialundervisning til voksne Omfatter udgifter til landsdækkende specialrådgivningsinstitutioner for særlige handicapgrupper. Institutionerne finansieres objektivt af landets kommuner efter befolkningstal. Desuden indgår udgifter til forskellige former for specialpædagogisk bistand, rådgivning og specialundervisning primært i forhold til mennesker med kommunikationshandicap (tale, hørelse, syn). Ydelserne til borgerne leveres overvejende af SpecialCenter Roskilde (SCR). Betaling til SCR sker i form af en abonnementsordning, hvor de 6 brugerkommuner (Greve, Køge, Lejre, Roskilde, Solrød, Stevns) SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

3 betaler efter befolkningsstørrelse. Abonnementet dækker ydelser til både børn og voksne. Det samlede budget hertil udgør 6,2 mio. kr. i 214. Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Ifølge lovgivningen skal unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov tilbydes en ungdomsuddannelse. Formålet er, at den unge opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse. Ungdomsuddannelsen retter sig mod unge, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse. Ungdomsuddannelsen består af elementer af undervisning og praktiske aktiviteter, herunder praktik i virksomheder og institutioner. Der er afsat 8,9 mio. kr. til formålet i 214. Borgerstyret personlig assistance Omfatter udgifter til BPA efter servicelovens 96, der ydes som tilskud til ansættelse af hjælpere ved pleje, overvågning og ledsagelse til borgere med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne. Det er en betingelse, at borgeren er i stand til at fungere som arbejdsleder for hjælperne. I budget 214 er afsat 9,4 mio. kr. hertil. Socialpædagogisk støtte i eget hjem Omfatter udgifter til forskellige former for støtte og vejledning i eget hjem efter servicelovens 85. Efter 85 ydes hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og udvikling af færdigheder til borgere med betydeligt nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer. Omfanget af støtte efter 85 spænder meget bredt og bevilges som udgangspunkt konkret og individuelt til den enkelte borger. Bevillingen kan således gå fra nogle få timer om måneden til hjælp i døgndrift. Der er afsat 36,9 mio. kr. i 214. Greve Kommune anvender såvel eksterne tilbud uden for kommunen som eget tilbud i PPV. Hjælpemidler Budgetområdet dækker udgifter til hjælpemidler. Det gælder såvel kropsbårne som genbrugshjælpemidler. Serviceloven med tilhørende bekendtgørelser, vejledninger og principielle afgørelser fra Ankestyrelse fastlægger kriterierne for vurderingerne af, hvornår en borger kan få bevilget hjælpemidler efter de respektive paragraffer. 1. maj 211 overgik Greve Kommune til at eje alle hjælpemidler på hjælpemiddeldepotet og udlånt til brug i borgernes hjem, frem for en lejemodel. Driften af hjælpemiddeldepotet var i 21 i udbud. Dette blev vundet af Falck Hjælpemidler, som dermed driver hjælpemiddeldepotet frem til maj 215. Der er afsat 28,6 mio. kr. på hjælpemiddelområdet i 214. Krisecentre og forsorgshjem Omfatter udgifter til borgeres ophold på krisecentre og forsorgshjem/herberg efter servicelovens Både på krisecentre og forsorgshjem er det forstanderen, der træffer afgørelse om borgerens optagelse. Budgettet hertil udgør 2,2 mio. kr. i 214. Behandling for alkohol- og stofmisbrug Omfatter udgifter til alkoholbehandling og behandling for stofmisbrug. Det er både ambulant behandling, dagbehandling og døgnbehandling. Budgettet udgør 8,6 mio. kr. i 214. Greve Kommune anvender såvel eksterne tilbud uden for kommunen som eget tilbud i Greve Rusmiddelcenter. Længerevarende botilbud Omfatter udgifter efter servicelovens 18 til længerevarende botilbud til borgere med betydelig og varigt nedsat funktionsevne. Det er borgere, som har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje og omsorg, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis. Længerevarende botilbud er budgetlagt med 42,6 mio. kr. i 214. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

4 Botilbud til midlertidigt ophold Omfatter udgifter efter servicelovens 17 til midlertidige botilbud til borgere med betydelig nedsat funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Borgeren har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller for pleje, eller har i en periode behov for særlig behandlingsmæssig støtte. Eller borgeren har som følge af nedsat psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer behov for pleje eller behandling, og kan på grund af disse vanskeligheder ikke klare sig uden støtte. Der er afsat 32,6 mio. kr. hertil i 214. Kontaktperson og ledsageordninger Omfatter udgifter efter servicelovens 99 til støtte- og kontaktperson til borgere med sindslidelser, borgere med et stof- eller alkoholmisbrug og borgere med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig (hjemløse). Støtte- og kontaktpersonordningen er uvisiteret og kan foregå anonymt. Der er afsat 2, mio. kr. hertil i 214. Greve Kommune tilbyder støtte- og kontaktpersonordning i såvel Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter (PPV) som Greve Rusmiddelcenter. Beskyttet beskæftigelse Omfatter udgifter efter servicelovens 13 til beskyttet beskæftigelse til borgere, som på grund af betydeligt nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning. Budgettet hertil udgør 5,5 mio. kr. i 214. Greve Kommune anvender såvel eksterne tilbud uden for kommunen som eget tilbud i PPV. Aktivitets- og samværstilbud Omfatter udgifter efter servicelovens 14 til aktivitets- og samværstilbud til borgere med betydeligt nedsat funktionsevne eller sociale problemer. Aktivitets- og samværstilbud tilbydes for at opretholde eller forbedre personlige færdigheder og øge den enkeltes livskvalitet og personlige udvikling. Budgettet hertil udgør 15,5 mio. kr. i 214. Greve Kommune anvender såvel eksterne tilbud som egne tilbud i PPV. Lægekonsulenter og ekstern konsulentbistand Omfatter udgifter til de deltidsansatte lægekonsulenter og til anden faglig konsulentbistand i forbindelse med borgersagsbehandlingen. Der er afsat 1,3 mio. kr. til formålet i Hjemmepleje Budgettet på området udgør i alt 267,5 mio. kr. i 214. De primære aktiviteter på området beskrives kort i det følgende: Indeområdet Greve Kommune har 5 plejecentre, Nældebjerg, Strandcentret, Møllehøj, Hedebo og Langagergård, som i alt har knap 5 medarbejdere. Langagergård er udbudt og drives af den private leverandør Forenede Care. Plejecentrenes primære opgaver er at yde service til borgerne efter Sundheds- og Serviceloven i form af sygepleje-, pleje- og omsorgsopgaver samt praktisk bistand, rehabilitering, genoptræning og aktiveringstilbud. Målgruppen på plejecentrene er primært borgere over 65 år. Kommunen råder over i alt 35 plejeboliger, heraf 85 plejeboliger på Langagergård Plejecenter i Karlslunde, der åbnede i december 212. Desuden råder kommunen over 2 ældreboliger, 32 boliger til borgere med særlige behov (målrettet visitation) og 24 boliger til borgere med demens. På Nældebjerg og Møllehøj er der etableret leve/bo-miljøer i de fleste afdelinger. I 212 blev daghjemsfunktioner samlet på Møllehøj Plejecenter, mens der fortsat eksisterer SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

5 dagcenterfunktion på både Strandcentret og Nældebjerg. I 213 åbner dagcenterfunktionen på Langagergård Plejecenter. Rehabiliterings- og akutpladser Efter konverteringen af de fleste af de permanente boliger på Hedebo til midlertidige rehabiliteringspladser vil kommunen råde over i alt 45 rehabiliterende sengepladser og 8 akutpladser, herunder 2 slusestuer, på det nye Hedebo. Demensenheder på plejeboligområdet I Greve Kommune er der to afdelinger, hvor visitationen er målrettet borgere med demens. Nældebo på Nældebjerg Plejecenter er for demente borgere med særlige behov, og Grønlykkeparken på Strandcentret er for borgere med svær demens. Desuden er der daghjem og dagcenter for borgere med svær demens på Nældebjerg Plejecenter. Endelig er der Annas Hus, som er et dagtilbud til yngre borgere med en nyopdaget demensdiagnose og deres familier. Udeområdet Område Ude er en del af Greve Kommunes hjemmepleje. Område Ude er målrettet borgere med bopæl i Greve Kommune, der er visiteret til ydelser fra kommunens hjemmepleje. Pr. marts 213 modtog i alt borgere hjemmepleje, hvoraf 758 borgere modtog hjælp fra kommunens hjemmepleje, mens 44 borgere fik hjælp fra en privat leverandør i henhold til Lov om Frit Valg -. Levering af ydelserne sker i et samarbejde mellem den enkelte borger og medarbejderen. Udeområdet yder syge- og hjemmepleje dag og aften, og yder også hjælp om natten med hjælp fra Indeområdet. Udeområdet har ca. 19 fastansatte medarbejdere. Der er i alt afsat ca. 23 mio. kr. til ældreplejen på inde- og udeområdet i 214, inklusiv diverse fællesudgifter til SoSu elevløn, omsorgssystem, vagtsystem mv. Fritvalgsområdet Borgerne i Greve kommune kan vælge frit mellem de leverandører, der af kommunen er godkendt til at levere hjemmeplejeydelser. Ud over den kommunale leverandør er der på nuværende tidspunkt 16 private leverandører, der servicerer kommunens borgere heraf 9, der leverer praktisk hjælp og/eller personlig pleje, 3 private vaskeleverandører, 2 private madleverandører og 2 leverandører af indkøbsservice. Ca. 29 % af borgerne i eget hjem har valgt en privat leverandør til udførelse af en eller flere af de visiterede ydelser. Budgettet hertil udgør 16,2 mio. kr. i 213 og forventes at ligge på samme niveau i 214. Selvantaget hjemmehjælp I 95 i Serviceloven gives der mulighed for, at borgerne selv kan antage hjemmehjælp under forskellige former. Ordningen giver borgere, der har behov for hjælp til personlig pleje og praktisk hjælp i mere end 2 timer om ugen, mulighed for at antage egen hjælper. Budgettet udgør 3,2 mio. kr. i 214. Mellemkommunale betalinger De mellemkommunale betalinger dækker over udveksling af hjemmeplejeydelser mellem Greve Kommune og landets øvrige kommuner. I Greve sælges flere ydelser til ikke-greveborgere, end kommunen køber ydelser til Greveborgere i andre kommuner. Med andre ord er Greve Kommune nettosælger af hjemmeplejeydelser. Administrationen arbejder på at fastholde denne tendens blandt andet for hurtigt at kunne ibrugtage flest muligt boliger på Langagergård Plejecenter. Der er budgetlagt med en nettoindtægt på 27,4 mio. kr. i 214. Sygeplejen Sygeplejegruppen har base på Nældebjerg Plejecenter, hvor der er en sygeplejeklinik. Sygeplejegruppen har døgnberedskab og dækker borgere i eget hjem samt borgere i midlertidig SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

6 bolig og på de 5 plejecentre. I 212 åbnede også en sygeplejeklinik på Langagergård Plejecentret. Sygeplejens budget udgør 15,6 mio. kr. i 214. Forebyggende hjemmebesøg Alle borgere i Greve på 75 år eller derover har mulighed for at få et forebyggende hjemmebesøg. Besøget er frivilligt og foregår som en samtale i borgerens hjem. Til at varetage hjemmebesøgene har Greve Kommune ansat en tværfaglig gruppe af fire forebyggelseskonsulenter, som alle har en sundhedsfaglig uddannelse. Størstedelen af det forebyggende arbejde foregår ved, at forebyggelseskonsulenterne udfører andre sundhedsfremmende og forebyggende projekter. Der er afsat 2,4 mio. kr. i 214 til formålet. 5.4 Sundhed Området dækker Greve Kommunes udgifter til sundhedsvæsenet. Budgettet på området udgør i alt 183, mio. kr. i 214. Budgettet er fordelt på følgende formål: Kommunal medfinansiering Udgiften til den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet, der udgør størstedelen af udgifterne på budgetområdet, er et aktivitetsbestemt bidrag, som finansierer den kommunale andel af hospitals- og sygesikringsudgifterne for Greve Kommunes borgere. Afregningen af den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet blev 1. januar 212 ændret således, at kommunens aktivitetsbestemte medfinansiering blev forøget, mens det tidligere indbyggertalsfordelte grundbidrag bortfaldt. Intentionen med ændringen er at give kommunerne en tilskyndelse til at yde en effektiv forebyggelses-, trænings- og plejeindsats og dermed reducere antallet af uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser. Budgettet hertil udgør 164,9 mio. kr. i 214. Genoptræning Endvidere omfatter området udgifter til driften af Genoptræningscentret i Hundige, genoptræning af borgere efter udskrivning fra sygehus, samt udgifter til hjælp til at vedligeholde færdigheder hos personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Endvidere dækker området udgiften til den specialiserede ambulante genoptræning, der foregår på sygehusene. Genoptræningscenteret huser kommunens rehabiliterende tiltag over for borgere med kroniske sygdomme og er en aktiv medspiller i den hverdagsrehabiliterende indsats på ældreområdet. Genoptræningsområdet er budgetlagt med 9,8 mio. kr. i 214. Vederlagsfri fysioterapi Området dækker udgifter til vederlagsfri fysioterapi hos praktiserende fysioterapeuter, til personer med svært fysisk handicap samt til personer med funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom. Udgiften hertil er budgetlagt med 5,2 mio. kr. i 214. Sundhedsfremme og forebyggelse Inden for området afholdes udgifter til indsatser inden for sundhedsfremme og forebyggelse. Dette sker ofte i form af projekter, hvor der er ekstern medfinansiering. Budgettet hertil udgør 1,1 mio. kr. i 214. Hospice og færdigbehandlede borgere Budgetområdet dækker også udgifter til hospiceophold for kommunens borgere, samt udgifterne forbundet med færdigbehandlede borgere på sygehuse. Der er afsat 2, mio. kr. i 214 hertil. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

7 Kapitel 2 - Aktiviteter 1 - Antal modtagere af hjemmehjælp efter 83 Beskrivelse Korrigeret nettobudget 213 (mio. kr.) Indhold Antal borgere der modtager hjemmehjælp efter 83 i eget hjem -73,1 Tallet viser antal borgere pr måned i perioden april 212 til marts 213. Y-aksen er sat til mellem 1. og 1.4 borgere, da det ellers er vanskelig at se udviklingen Antal borgere Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Antal borgere Lineær (Antal borgere) Diagrammet viser udviklingen i antallet af borgere i kommunen, der modtager hjemmehjælp. Som det fremgår af grafen har der været et fald i antallet af borgere i den pågældende periode. Dette kan bl.a. henføres til skarpere visitering samt den rehabiliterende indsats. Således er de rehabiliterende ydelser ikke medtaget i denne opgørelse. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

8 1a - Timer pr. borger pr. måned Beskrivelse Korrigeret nettobudget 213 (mio. kr.) Indhold Antal timer pr. borger pr. måned der modtager hjemmehjælp efter 83 i eget hjem. -73,1 Tallet viser antal timer pr. borgere pr måned i perioden april 212 til marts 213. Y-aksen er sat mellem 12 og 18 timer pr. borger pr. måned, da det ellers er vanskeligt at se udviklingen. 18, Timer pr. borger pr. mdr. 17, 16, 15, Timer pr. borger 14, 13, 12, Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Tabellen viser udviklingen over antallet af timer som hver borger modtager i gennemsnit. Som det fremgår af grafen udvikler antallet af timer sig meget og der er store udsving fra måned til måned. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

9 februar marts april maj juni juli august september oktober november december januar februar marts SEKTORREDEGØRELSE BUDGET Fordeling af personlig og praktisk hjælp Korrigeret nettobudget 213 (mio. kr.) Indhold Fordeling af visiterede timer til praktisk og personlig pleje -73,1 Tallet viser antal borgere pr måned i perioden februar 212 til marts Fordeling mellem praktisk bistand og personlig pleje Personlig pleje Praktisk hjælp 5 Tabellen viser udviklingen i fordelingen af visiterede timer til praktisk og personlig pleje. Som det fremgår, er der en nogenlunde stabil fordeling mellem de to ydelsestyper, fordelt med 86 % personlig pleje og 14 % praktisk bistand. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

10 3 - Sygefravær i ældreplejen Beskrivelse Korrigeret nettobudget 213 (mio. kr.) Indhold Sygefravær i ældreplejen -251, Sygefraværet omfatter kun den ansattes egen sygdom Fraværsstatistikken er leveret af Byråd & Ledelse Tallene i opgørelsen svarer til de tal, der er benyttet i forbindelse med afrapportering af den kvartalsvise personalestatistik for 4. kvartal 212. Tendensen i sygefraværet på hjemmeplejeområdet er, at 1. og 4. kvartal afskiller sig ved at have de største fraværsprocenter på ca. 8 %, mens fraværet i 2. og 3. kvartal ligger på 5,5 og 6,5 %. Diagram 1: Sygefravær i ældreplejen 9,% 8,% 7,% 6,% 5,% 4,% 3,% 2,% 1,%,% 7,1% 4. kvartal 21 8,4% 1. kvartal 211 Sygefravær i ældreplejen 6,2% 2. kvartal 211 5,8% 3. kvartal 211 8,% 4. kvartal 211 7,1% 1. kvartal 212 6,5% 2. kvartal 212 5,7% 3. kvartal 212 8,4% 4. kvartal 212 7,% 1. kvartal 213 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

11 Antal genoptræningsplaner SEKTORREDEGØRELSE BUDGET Antal modtagne genoptræningsplaner Beskrivelse Korrigeret nettobudget 213 (mio. kr.) Indhold Antal modtagne genoptræningsplaner -9,7 Genoptræningsplaner skal sikre en sammenhængende og målrettet indsats for borgere med behov for genoptræning efter f.eks. sygehusophold Ud over specialiseret genoptræning på sygehus og almen genoptræning (begge Sundhedsloven) dækker budgettet også genoptræning efter Serviceloven. Diagrammet viser udviklingen i antallet af genoptræningsplaner for hhv. den almene genoptræning i kommunen og den specialiserede genoptræning på sygehus. Den almene genoptræning udgør ca pct., og den specialiserede genoptræning udgør ca pct. af genoptræningsplanerne. Der er dog et vist udsving i tallene, hvilket sandsynligvis kan tilskrives sæsonudsving. For hver genoptræningsplan igangsættes der et genoptræningsforløb. Modtagne genoptræningsplaner 212 og Genoptræningsplaner jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 213 almen 213 spec 212 almen 212 spec Kilde: Træningsenheden SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

12 Antal liggedage SEKTORREDEGØRELSE BUDGET Plejetakst for færdigbehandlede patienter Korrigeret nettobudget 213 (mio. kr.) Indhold Plejetakster for færdigbehandlede patienter -1,1 Udgifter til liggedage for færdigbehandlede borgere. Udgiften finansieres alene af kommunen Udgifterne pr. liggedag for 212 er kr. For 213 er udgifterne pr. liggedag kr. Nogle patienter kan ikke udskrives til eget hjem efter endt sygehusbehandling, selvom de er færdigbehandlede, fx fordi de er for svage til at klare sig i eget hjem. Kommunen finansierer disse liggedage. Ligeledes betaler kommunen for ophold på hospice, svarende til taksten for liggedage på sygehus. Diagrammet viser udviklingen i antallet af liggedage forbundet med færdigbehandlede patienter (både på sygehus og på hospice). 12 Antal liggedage, Somatik Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Somatik 212 Somatik 213 Gns. 212 Gns. 213 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

13 Antal liggedage SEKTORREDEGØRELSE BUDGET Antal liggedage, Psykiatri Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Kilde: esundhed Psykiatri 212 Psykiatri 213 Gns. 212 Gns. 213 Budgetkonsekvenser For at reducere udgifterne til liggedage for færdigbehandlede patienter inden for somatikken kan kommunen tage borgerne hjem til en rehabiliteringsplads eller en plejebolig i kommunen. Udgifterne i 212 skal blandt andet ses i sammenhæng med forsinkelsen af ibrugtagning af Langagergård Plejecenter og etableringen af Rehabiliteringscenteret Hedebo. Antallet af liggedage i psykiatrien er et område, der er svært styrbart for kommunerne, hvorfor der også er et relativt stort udsving i antallet af liggedage i løbet af året. En af årsagerne hertil er, at det er vanskelligt at finde egnede kommunale tilbud til denne gruppe. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

14 Mio. kr. SEKTORREDEGØRELSE BUDGET Aktivitetsbestemt medfinansiering Beskrivelse Korrigeret nettobudget 213 (mio. kr.) Indhold Aktivitetsbestemt medfinansiering -162,3 Udgifter til den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet Diagrammet viser de kommunale udgifter til den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet, dvs. udgifter forbundet med stationær og ambulant somatik, stationær og ambulant psykiatri, praksissektoren, samt genoptræning under indlæggelse. Grafen illustrerer medfinansieringen fra marts 212 til marts 213. Aktivitetsbestemt medfinansiering 212 og Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Somatik Psykiatri Praksissektoren Kilde: esundhed, medfinansiering 212 og 213 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

15 Antal udskrivninger SEKTORREDEGØRELSE BUDGET a - Antal indlagte borgere, somatik Beskrivelse Korrigeret nettobudget 213 (mio. kr.) Indhold Antal indlagte borgere, somatik Se under aktivitetstal 6 Tallet dækker over antallet af udskrevne borgere fra stationær behandling inden for somatikken Bemærk at Y-aksen er sat mellem 6 og 9, da det ellers er vanskeligt at se udviklingen. Kommunen medfinansierer 34 % af DRG-taksten for indlæggelser til stationær behandling inden for somatikken, dog maksimalt kr. pr. indlæggelse i 212 og kr. pr. indlæggelse i 213. Diagrammet viser antallet af udskrevne borgere, der har været indlagt til stationær behandling inden for somatikken i hhv. 211, 212 og 213. Antal udskrivninger har svinget i perioden men har ligget på et niveau mellem ca. 675 og ca. 89 udskrivninger pr. måned. 9 Somatik 211, 212 og Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Kilde: esundhed, antal udskrivninger, somatik Somatik 211 Somatik 212 Somatik 213 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

16 Antal udskrivninger SEKTORREDEGØRELSE BUDGET b - Antal indlagte borgere, psykiatri Beskrivelse Indhold Antal indlagte borgere, psykiatri Se under aktivitetstal 6 Tallet dækker over antallet af udskrevne borgere fra stationær behandling inden for psykiatrien Kommunen medfinansierer 6 % af sengedagstakst (stationær behandling) og 3 % af besøgstakst (ambulant behandling). Kommunen betaler dog makimalt 8227 kr. pr. indlægggelse og 514 kr. pr. besøg. Kommunen medfinansierer 6 % af sengedagstaksten for indlæggelser til stationær behandling inden for psykiatrien, dog maksimalt kr. pr. indlæggelse i 212 og kr. pr. indlæggelse i 213. Diagrammet viser antallet af udskrevne borgere, der har været indlagt til stationær behandling inden for psykiatrien i hhv. 211 og 212. Antallet af udskrivninger har svinget men ligget på et niveau mellem ca. 19 og 61 pr. måned Psykiatri 211, 212 og 213 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Psykiatri 211 Psykiatri 212 Psykiatri 213 Kilde: esundhed, antal udskrivninger, psykiatri SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

17 7 - Hjælp, omsorg eller socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85 Beskrivelse Antal borgere bevilget støtte efter 85 Korrigeret Indhold nettobudget 213 (mio. kr.) -38,1 Tallet viser aktuelt borgerantal på 85 i henholdsvis eksterne tilbud og i kommunens eget tilbud PPV + gennemsnitspris for de eksterne tilbud 85 anvendes i stigende omfang som alternativ til længerevarende og midlertidige botilbud efter Der er kun medtaget de borgere, hvor Greve Kommune er betalingskommune Målgruppen for støtte efter 85 er borgere med betydelig nedsat funktionsevne. Nedenstående figur 1a viser udviklingen i antallet af borgere, der aktuelt modtager støtte efter servicelovens 85 og hvor Greve Kommune er betalingskommune. Derudover er opgjort antallet af helårsborgere. I beregningen af helårsborgere indgår borgerne kun med den periode, der skal betales for, dvs., der tages højde for de ændringer, der sker i løbet af året. Figur 1a Antal borgere med støtte efter 85 i eksterne tilbud Antal borgere Antal helårsborgere dec 29 dec 21 dec 211 dec 212 marts 213 Som det fremgår, har antallet af helårsborgere i eksterne 85 tilbud været stigende set over hele perioden fra december 29, men har dog siden december 21 ligget på et ret stabilt niveau omkring 5 helårsborgere og ligger aktuelt på 54, helårsborgere. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

18 I figur 1b vises udviklingen i antal borgere i interne tilbud i PPV. Det har kun været muligt at opgøre antal borgere fra 211 og frem. Efter et stigende antal borgere fra januar 211 til december 212 har der i marts 213 været et lidt lavere antal borgere i interne tilbud i PPV. Dette skyldes dels mindre omlægninger af tilbud i PPV dels at tallet er udtryk for et øjebliksbillede i marts 213, som udvikler sig løbende over året. Figur 1b Antal borgere med støtte efter 85 i interne tilbud (PPV) jan 211 dec 211 dec 212 marts 213 Antal borgere I figur 2 vises udviklingen i gennemsnitsprisen pr. helårsplads i eksterne tilbud. Ved udgangen af marts 213 er gennemsnitsprisen 376. kr. Der opgøres ikke en gennemsnitspris på PPV s tilbud, da PPV har fast budget. Figur 2 Støtte efter 85 i eksterne tilbud, gennemsnitspris dec 29 dec 21 dec 211 dec 212 marts 213 Gennemsnitspris pr. helårsborger (kr.) SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

19 8 - Varige botilbud, servicelovens 18 Beskrivelse Antal borgere i varige botilbud 18 Korrigeret nettobudget 213 (mio. kr.) Indhold -42,1 Tallet viser antallet af borgere i varige botilbud + gennemsnitsprisen. Der er kun medtaget de borgere, hvor Greve Kommune er betalingskommune Målgruppen for varige botilbud er borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Nedenstående figur 1 viser udviklingen i antallet af borgere, der aktuelt bor i varige botilbud efter serviceloven og hvor Greve Kommune er betalingskommune. Derudover er opgjort antallet af helårsborgere. I beregningen af helårsborgere indgår borgerne kun med den periode, der skal betales for, dvs., der tages højde for de ændringer, der sker i løbet af året. Som det fremgår, er antallet af borgere i varige tilbud for nedadgående. Opgjort som helårsborgere har der været tale om en nedgang fra 6,6 borgere i december 29 til nu 54,2 borgere i marts 213. Nedgangen skyldes en blanding af dødsfald, revisitering til tilbud efter andre paragraffer (typisk 85 og 17) og hjemtagelse til egne tilbud i PPV. Figur 1 Varige botilbud, antal borgere og helårsborgere Antal borgere Antal helårsborgere 1 dec 29 dec 21 dec 211 dec 212 marts 213 I figur 2 vises udviklingen i gennemsnitsprisen pr. helårsplads. Ved udgangen af marts 213 er gennemsnitsprisen 769. kr. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

20 Figur 2 Varige botilbud, gennemsnitspris Gennemsnitspris pr. helårsborger (kr.) 1. dec 29 dec 21 dec 211 dec 212 marts 213 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

21 9 - Midlertidige botilbud, servicelovens 17 Beskrivelse Antal borgere i midlertidige botilbud 17 Korrigeret netto-budget 213 (mio. kr.) Indhold -32,3 Tallet viser antallet af borgere i midlertidige botilbud + gennemsnitsprisen Der er kun medtaget de borgere, hvor Greve Kommune er betalingskommune Målgruppen for midlertidige botilbud er borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Nedenstående figur 1 viser udviklingen i antallet af borgere, der aktuelt bor i midlertidigt botilbud efter serviceloven og hvor Greve Kommune er betalingskommune. Derudover er opgjort antallet af helårsborgere. I beregningen af helårsborgere indgår borgerne kun med den periode, der skal betales for, dvs., der tages højde for de ændringer, der sker i løbet af året. Som det fremgår, er antallet stigende set over hele perioden december 29 til januar 213. Opgjort som helårsborgere har der været tale om en stigning fra 32,1 borgere i december 29 til nu 49,8 borgere i marts 213. Stigningen skyldes dels revisitering fra tilbud efter andre paragraffer (typisk 85 og 18) og dels nyvisiteringer af primært unge, som visiteres til botræning ofte i tilknytning til et STU-ophold (Særligt Tilrettelagt Uddannelse). Figur 1 Midlertidige botilbud, antal borgere og helårsborgere Antal borgere Antal helårsborgere dec 29 dec 21 dec 211 dec 212 marts 213 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

22 I figur 2 vises udviklingen i gennemsnitsprisen pr. helårsplads. Ved udgangen af marts 213 er gennemsnitsprisen 717. kr. Figur 2 Midlertidige botilbud, gennemsnitspris Gennemsnitspris pr. helårsborger (kr.) dec 29 dec 21 dec 211 dec 212 marts 213 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

23 1 - Alkoholbehandling og behandling for stofmisbrug Beskrivelse Antal borgere i behandling for alkohol og/eller stofmisbrug Korrigeret netto-budget 213 (mio. kr.) Indhold -8,5 Tallet viser antal borgere i aktuel behandling for alkoholmisbrug og/eller stofmisbrug Alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling ses under ét Nedenstående figur viser udviklingen i antallet af Greveborgere, der aktuelt er i behandling for alkohol- eller stofmisbrug. Herudover viser figuren, hvor mange af disse borgere, der er visiteret til døgntilbud, og det fremgår også, hvor mange af borgerne der er under 18 år. I tallet indgår borgere i behandling i både eksterne tilbud og i kommunens egne tilbud: Greve Rusmiddelcenter og Omega. Som det fremgår, ligger antal borgere i behandling stabilt omkring 14 borgere til gengæld er antallet af borgere i døgntilbud, som er den dyreste behandlingsform, generelt lavt men stigende set over hele perioden. Antallet af unge under 18 set over hele perioden er ligeledes stigende fra 21 unge i november 21 til 28 unge ved udgangen af marts 213. Figur 1 Antal borgere i behandling for alkohol- og stofmisbrug Antal borgere i behandling i alt Heraf i døgntilbud Heraf unge under 18 år i Omega nov 21 okt 211 dec 212 marts 213 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

24 jan-12 feb-12 mar- apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 okt-12 nov-12 dec-12 SEKTORREDEGØRELSE BUDGET Antal modtagere af førtidspension Antal modtagere af førtidspension Korrigeret nettobudget 213 (mio.kr.) Indhold -175, Tallet viser antallet af borgere, der modtager førtidspension i Greve Kommune Der forventes et fald i antal nye førtidspensionister fra 213 grundet reformen af førtidspension. Udbetalingen af førtidspension overgik 1. marts 213 til Udbetaling Danmark Der er i 212 sket et fald i antallet af førtidspensionister efter den gamle lovgivning og en stigning i antallet af førtidspensionister efter den nye lovgivning. Samlet set er antallet af førtidspensionister dog faldet med 4 fra januar til december 212. Der forventes et yderligere fald i antallet af førtidspensionister i 213 grundet førtidspensionsreformen. Figur 1 Antal modtagere af førtidspension Gl. lov Ny lov Samlet Budgetkonsekvenser Den 1. marts 213 overtog Udbetaling Danmark udbetalingen af førtidspension. Greve Kommune beholder budgettet til førtidspensioner fratrukket statsrefusionsdelen. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

25 12 - Boliganvisning Antal anviste boliger og opskrevne til boligerne. Korrigeret nettobudget 213 (mio.kr.) Indhold -,74 Tallene viser antallet af anviste boliger i perioden 1. august 212 til 31. marts 213 samt antal opskrevne pr. 16. april 213. Der er sket en positiv udvikling i boliganvisning de senere år. Greve Kommune har anvisningsret til en række almene boliger i Greve. Især i Askerød har det de senere år været vanskeligt at udleje boliger, og Greve Kommune har betalt husleje for de tomme boliger. Nu er udviklingen imidlertid vendt, og der er ventelister til boligerne. Dette skyldes blandt andet bedre forhold i Askerød med en omfattende renovering af lejlighederne og mindre kriminalitet. Herudover har Greve Kommune aftalt ændrede anvisningsregler med boligselskaberne. Nedenstående tabeller viser nøgletal på området. Lejetab ved fraflytning Budget Forbrug /1-31/3: Oversigt over anviste boliger og antal opskrevne fra 1. august 212 til 31. marts 213 Askerød Antal anviste boliger 83 Antal opskrevne pr. 16/ % boliger* Greve Boligselskab anviste boliger 14 BS61 anviste boliger 1 KAB anviste boliger 12 Bo-Vest anviste boliger Antal opskrevne pr. 16/4 31 Ungdomsboliger Antal anviste boliger 66 Antal opskrevne pr. 16/4 16 Ældreboliger Antal anviste boliger 3 Antal opskrevne 1 *Greve Kommune har ret til at anvise op til 25 % af boligselskabernes boliger til særligt akutte tilfælde. Greve Kommune har i perioden også udstedt 332 boliggodkendelser. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

26 Talbilag Talbilag til sektorredegørelse - Social- og Sundhedsudvalget Beløb i 1. kr. 214 priser Budgetområde Emne/område/sted Serviceramme 5.1 Retsbestemte sikringsydelser Midlertidig boligplacering af flygtninge x Begravelseshjælp og befordringsgodtg x Personlige tillæg Førtidspension Boligydelse til pensionister Boligsikring Støtte til frivilligt socialt arbejde x 5.2 Voksne og handicap Freyas kvarter - ejendomsudgifter x Birkelyparken - huslejeindtægt x Lejetab/Tomgangsleje x Specialpædagogisk bistand til voksne x Ungdomsuddannelser for unge med særlige behov x Indtægter fra den centrale ref.ordning x Borgerstyret personlig assistance x Socialpædagogisk støtte i eget hjem x Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring x Plejevederlag og hjælp til sygeartikler ved pasning af døende i eget hjem x Krisecentre og forsorgshjem x Alkoholbehandling x Behandling af stofmisbrugere x Botilbud til længerevarende ophold x Botilbud til midlertidigt ophold x Kontaktperson og ledsageordninger x Beskyttet beskæftigelse x Aktivitets- og samværstilbud x Merudgifter til voksne Midlertidigt husly til husvilde x Handicaprådet x Lægekonsulenter og ekstern konsulent x 5.3 Hjemmepleje Indtægter fra den centrale ref.ordning x Ældreboliger x Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede x Forebyggende hj.besøg, dagcentre, rehabiliterings- og akutpladser mv x Plejehjælpemidler til sygepleje x SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

27 Talbilag til sektorredegørelse - Social- og Sundhedsudvalget Beløb i 1. kr. 214 priser Budgetområde Emne/område/sted Serviceramme 5.4 Sundhed Aktivitetsbestemt medfinansering af sundhedsvæsenet x Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning x Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut x Sundhedsfremme og forebyggelse x Hospice og plejetakst for færdigbehandlede patienter x Social- og Sundhedsudvalget i alt SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET