Samlet oversigt over scenarierne til masterplanen for dagtilbud August 2011

Transkript

1 Samlet oversigt over scenarierne til masterplanen for dagtilbud August 2011 Opland Scenarie Nuværende/muligt Svebølle/ Viskinge Lille fald i ca. 10 Snertinge Lille stigning i ca. 25 Uændrede dagtilbud og børnenormering Indretning af vuggestuegruppe med 12 i Troldehøj. Viskinge børnehave opnormeres. Dagplejen reduceres med 11 Scenarie 3: Der bygges et nyt dagtilbud i Svebølle med 120 børnehave og 48 vuggestue. Troldehøj og Viskinge børnehave afvikles. Dagplejen reduceres med 36 Uændrede dagtilbud og børnenormering Undersøgelse af benyttelse af bygninger, som ligger i tilknytning til Vesterbjerggård Det er ikke rentabelt pga. omfattende er Børnehave 118 Småbørn 16 Dagpleje 59 Børnehave 118 Vuggestue 12 Småbørn 16 Dagpleje 48 Børnehave 120 Vuggestue 48 Dagpleje 24 Børnehave 115 Småbørn 14 Dagpleje 59 Troldehøj: Til 12 vuggestue Nyt dagtilbud 8,5 mil x 12 børn = børn = i vuggestue i Troldehøj: Drift af 12 vuggestue i forhold til 11 dagpleje Nyt dagtilbud: 8,98 mil. omlægning af

2 Opland Scenarie Nuværende/muligt Snertinge Scenarie 3: Tilbygning til Vesterbjerggård Børnehave 115 med en vuggestue til 48 børn. Vuggestue 48 Dagplejen reduceres med 48 Dagpleje 28 Tilbygning til Vesterbjerggård 3,5 mil. børn = Tilbygning til 48 vuggestuebørn i Vesterbjerggård: 3,98 mil. omlægn. af dagpleje til vuggestuepl. samt drift af 17 nye Scenarie 4: Bygning af et nyt dagtilbud med 188. Hækkemosen og Vesterbjerggård afvikles og dagplejen reduceres med 24. Her tages der højde for befolkningsprognosens udsagn om øget antal børn Børnehave 140 Vuggestue 48 Dagpleje 36 Nyt byggeri: 9,5 mil. børn = Nyt dagtilbud til 188 børn: 9,98 mil. omlægning samt oprettelse af 36 nye Høng/Løve, Ørslev Reerslev Lille stigning i ca. 20 Uændret dagtilbud og børnenormering, som i dag Børnehave 252 Småbørn 20 Dagpleje 132 2

3 Opland Scenarie Nuværende/muligt Høng/Løve, Ørslev Reerslev Gørlev/ Kr. Helsinge Stigning i ca. 40 Der bygges nyt dagtilbud i Høng med 116 børnehave og 48 vuggestue. I den nye institution indgår plads til gæstebørn i dagplejen, en specialinstitution under dagtilbudsloven til 10 børn samt en afdeling af sprogskolen for småbørn. Odinsborgen og Gården nedlægges. Høng Børnehave ændres til vuggestue eller alternativt til integreret dagtilbud. Dagplejen reduceres med 46. Scenarie 3: Svalereden ombygges/ udbygges med et grupperum til 22 børn. Uændret dagtilbud og børnenormering, som i dag Krudthuset ombygges til 24 vuggestue, mens småbørnsgruppen på 12 børn, nedlægges. Kr. Helsinge ændres til 0-4 års dagtilbud. Dagplejen reduceres med 12 Børnehave 228 Vuggestue 84 Småbørn 10 Dagpleje 86 Svalereden 82 Børnehave 135 Småbørn 18 Dagpleje 84 Børnehave 135 Vuggestue 32 Dagpleje 72 Nyt dagtilbud 9,5 mil. Høng BH: I alt 9,725 mil. Svalereden: 1,1 mil. Krudthuset: Kr. Helsinge: Ingen udgift nyt dagtilbud: børn = Børnehavepl.: x 116 børn = Høng BH: x 36 børn = Børnehaveplads er: x 22 børn = vuggestuer: Krudthuset: børn = Kr. Helsinge: Nyt dagtilbud: 10,9 mil. Høng BH: nye samt omlægning af 46 dagplejepl. til 48 vuggestuepl Svalereden: 1,1 mil. Drift af 22 nye børnehavepl Krudthuset til 24 vuggestuebørn: Kr. Helsinge: omlægning af 24 til vuggestuepl

4 Opland Scenarie Nuværende og muligt Gørlev/ Kr. Helsinge Scenarie 3: Krudthuset udbygges med en tilbygning til 22 børnehavebørn. Kr. Helsinge Børnehave afvikles. Børnehave 129 Vuggestue 24 Dagpleje 72 Krudthuset: 1,2 mil. børnehavepl.: x 22 børn = Krudthuset 22 børnehave: 1,376 mil. Drift af reduktion af 6 børnehave og 8 vuggestue Ubby/ Jerslev/ Svallerup Et fald i ca. 55 Troldebo udbygges til 88 børnehave og 24 vuggestue. Mælkebøtten afvikles. Dagplejen reduceres med 48 Børnehave 151 Småbørn 8 Dagpleje 96 Børnehave 128 Vuggestue 24 Dagpleje 48 Troldebo: 2,2 mil. børn = Udbygning af Troldebo: 2,44 mil. reduktion af Scenarie 2 Der etableres en vuggestuegruppe til 12 børn i Troldebo. Børnehaven Mariehønen opnormeres med 20. Dagplejen reduceres med 12 Børnehave 151 Vuggestue 12 Småbørn 8 Dagpleje 84 Ombygning i Troldebo: vuggestueplads: x 12 børn = Ombygning til 12 vuggestue i Troldebo: omlægning af 12 dagplejepl. til 12 vuggestuepl

5 Opland Scenarie Nuværende og muligt Rørby/ Kærby/ Børnehave 152 Kalundborg Vuggestue 19 syd Dagpleje 56 Et fald i ca. 50 Tømmerup Et fald i ca. 25 I Engen bygges de to nuværende huse sammen. I tilbygningen etableres et gæstehus til dagplejebørn. Rørby børnehave eller Børnegården afvikles i takt med faldende børnetal. Bygning af nyt dagtilbud med 66 børnehave og 24 vuggestue. Børnegården og Rørby børnehave nedlægges. Dagplejen reduceres med 24 plaser. Uændret dagtilbud og børnenormering, som i dag Børnehave 138 Vuggestue 43 Dagpleje 32 Børnehave 63 Dagpleje 20 Tilbygning til Engen: 1 mil. 4,8 mil. børn = børnehavepl.: x 66 børn = Sammenbygning af Engen med et gæstehus til dagplejen: 1 mil. Drift af en reduktion af 40 børnehavepl. i takt med faldende børnetal Nyt dagtilbud i Rørby: 5,568 mil. omlægning og nedlægning af 1 plads Kløvergården renoveres, bygningerne bygges sammen og udbygges med et grupperum til 12 vuggestuebørn. Børnehave 63 Vuggestue 12 Småbørn Dagpleje 20 1,9 mil. vuggestueplads: x 12 børn = Sammenbygning af Kløvergården til 12 vuggestue: 2,02 mil. Drift af 12 vuggest

6 Opland Scenarie Nuværende og muligt Tømmerup Scenarie 3: Bygning af et nyt dagtilbud Børnehave 66 med 66 børnehave og 24 Vuggestue 24 vuggestue. Kløvergården lukkes. Dagpleje 20 Dagplejen bibeholdes. Kalundborg by Et fald i børnetal på ca. 40 Uændret dagtilbud og børnenormering, som i dag Bygning af et nyt dagtilbud med 88 børnehave og 48 vuggestue. Møllevang og Møllehuset lukkes. Østgården reduceres med 14 børnehave. Dagplejen reduceres med 42. Scenarie 3: Aktivarius udbygges med 44. Bygning af et nyt dagtilbud med 66 børnehave og 60 vuggestue. Møllevang og Møllehuset lukkes. Østgården reduceres med 14 børnehave. Dagplejen reduceres med 27. Børnehave 346 Vuggestue 205 Dagpleje 94 Børnehave 356 Vuggestue 229 Dagpleje 52 Børnehave 378 Vuggestue 241 Dagpleje 67 4,8 mil. børn = Møllevang: 7,0 mil. Aktivarius: 4,5 mil. Til 44 børnehave Møllevang: 7,0 mil. Til 126 børnehavepl.: x 66 børn = børn = Børnehavepl.: x 88 børn = x 60 børn = Børnehavepl.: x 110 børn = Nyt dagtilbud: 5,568 mil. Drift af 24 vuggestuepl. og 3 børnehavepl Nyt dagtilbud: 8,184 mil. omlægning af 24 og nedlægning af Tilbygning til 44 børnehavebørn i Aktivarius: 4,852 mil. Nyt dagtilbud med 126 : 8,128 mil. 44 børnehavepl. og omlægning af

7 Opland Scenarie Nuværende og muligt Nyrup/ Raklev/ Røsnæs Et fald i ca. 100 Raklev Børnehave bygges om til integreret dagtilbud med 24 vuggetue og 66 børnehave. Skovbørnehaven afvikles og benyttes som et tilbud til alle kommunens dagtilbud. Såfremt Røsnæs Børnehus afvikles, kan børnene fordeles mellem Regnbuen, Raklev Børnehave og Trøjeløkke. Såfremt der bliver for mange i løbet af planperioden, afvikles Trøjeløkke. Dagplejen reduceres med 44 Børnehave 221 Vuggestue 25 Dagpleje 76 Børnehave 185 Vuggestue 49 Dagpleje 32 Raklev Børnehave: til 24 vuggestue børn = Ombygning til 24 vuggestue i Raklev Børnehave: nedlæggelse af 57 børnehave/ dagplejepl. samt omlægn. af 24 dagplejepl. til vuggestue Bemærkninger Under opland står der, om der inden for den nærmeste 5 års periode er forventet et fald, uændret eller stigende børnetal. Den anslåede pris for er foretaget af kommunens arkitekt. I denne pris er der beregnet 2 m 2 pr. børnehavebarn og 3 m 2 pr. vuggestuebarn. Der er ikke taget højde for ekstra lokaler til samarbejdet med lokalområdet og andre samarbejdsparter, aktivitetsrum/samlingssal, lokaler til gæstepleje og legestue til dagplejen. for inventar. Ved nye vuggestue bliver den forventede udgift til engangsbeløb på pr. barn. Udgiften dækker køb af krybber, borde, høje stole, andet inventar og legetøj. Ved nye børnehave bliver den forventede udgift på pr. barn. Udgiften dækker borde, stole, andet inventar, udendørs og indendørs legetøj. Der er ikke regnet med nyt inventar, hvis der samtidig nedlægges andre steder. Driftsudgifter ved ændring af dagpleje til vuggestue: Ved en beregning fra økonomisk afdeling af udgiften til en dagplejeplads og en vuggestueplads har det vist sig, at grund en pr. plads næsten er den samme. 7

8 Dertil kommer for dagplejens vedkommende en udgift til myndighedstilsyn samt en udgift, da der ikke modregnes i ProKap for 5 ledige ud af 100. I beregningen af vuggestue er udgiften til områdeleder, grunde og bygninger, ekstra timer til små institutioner, IT og administration ikke medtaget. Det er derfor svært at beregne den nøjagtige pris på en dagplejeplads og en vuggestueplads, så der tages udgangspunkt i, at priserne er de samme. Yderligere oplysninger om de enkelte scenarier er beskrevet i rapporten under områder/opland. 8