Budgetopfølgning pr. 31. august Bevilling Budgetområde (pl 2017)

Transkript

1 Budgetopfølgning pr. 31. august 2016 Omkostningsbaseret Bevilling Budgetområde (pl 2017) Hovedkonto 1 Vurdering særligt udvalgte områder Der er foretaget nye vurderinger og vækstskøn vedrørende de særligt udvalgte områder Kvalitet og udvikling Medicinpulje Kvalitet og udvikling Patientforsikring Somatisk sygehusvæsen Udenregional Behandling (Somatisk) Primær Sundhed Sygesikring excl. medicin Præhospitalt Center Kontrakter I alt Indkøbsbesparelser Der gennemføres løbende udmøntning af indkøbsbesparelser. Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital Psykiatri Psykiatrien Sygehusapoteket Sygehusapoteket Koncernservice Koncernservice (HK 1) Somatisk sygehusvæsen Medicoteknik Region Sjælland Primær Sundhed Sygesikring excl. medicin Øvrige udgifter Budgettilpasning indkøb I alt Hjemtag af mikrobiologiske analyser fra SSI Ved budgetopfølgningen pr. 31/5-16 blev der indarbejdet korrektioner for hjemtag af mikrobiologiske analyser fra Statens Serum Institut med helårsvirkning fra 2016 og frem. Hjemtaget er dog først opstartet pr. 31/3-16, hvorfor der korriges for opstartstidspunkt. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Vask af medicinkasser Aftale ml. sterilcentralen i Roskilde og sygehusapoteket om vask af medicinkasser Sygehusapoteket Sygehusapoteket Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital Fælles forvagt funktion på Medicinsk Afd. Næstved Aftale om etablering af fælles forvagtsfunktion på medicinsk afdeling Næstved ml. NSR og SUH Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Korrektion af hjemtag af Medicinsk Gastroenterologi Der korrigeres for mindre realiseret hjemtag end forudsat i hjemtagelsessagen. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Udenregional Behandling (Somatisk) Hjemtag af gastroenterologi Holbæk Sygehus hjemtager patienter til gastroenterologisk behandling fra andre offentlige sygehuse. Bevillingen er 5-årig og til leasing. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Udenregional Behandling (Somatisk) Korrektion af hjemtag af smerteforløb Der korrigeres for bevillingsændringen ifm. BO 31/5-16. Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Etablering af klinisk genetisk enhed Etablering af klinisk genetisk enhed ved Sjællands Universitetshospital. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus

2 Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital Etablering af fælles visitationsenhed for gynækologi Den fælles visitationsenhed er opstartet pr. 16/5-16 på Nykøbing F. sygehus. Omplaceringerne har dermed virkning på 7,5 måneder i Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus Etablering af fællesvisitation for endokrinologi Enheden er startet op i 2015, og omplaceringerne har derfor helårsvirkning i Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Etablering af fællesvisitation for pædiatri Enheden er opstartet pr. 1/5-16 og har dermed virkning på 8 måneder i Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Ændring i aktivitet af biokemiske analyser Bevillingsændring som følge af ibrugtagning af det nye Psykiatrisygehus i Slagelse, der reducerer den biokemiske aktivitet på Holbæk Sygehus. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Psykiatri Psykiatrien Holbæk sygehus Ombygning finansieret som leasing ifm. øget aktivitet på endoskopiafsnittet. 1,8 mio. over 5 år. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus I alt Korrektion af anæstesiologisk assistance til ECT-funktioner Der korrigeres for bevillingsændringen ifm. budgetopfølgning pr. 31/8-15, fordi SUH ikke havde lokaler klar til at overtage driften af ECT-behandling fra Holbæk Sygehus før to måneder senere end budgetteret. Derfor kompenseres Holbæk Sygehus. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital Korrektion af hjemtag af reumatologi Der korrigeres for mindre realiseret hjemtag end forudsat i hjemtagelsessagen. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Udenregional Behandling (Somatisk) Korrektion af hjemtag af akut og subakut karkirurgi Tilbagerulning af hjemtag af akut og subakut karkirurgi til NSR sygehuse. Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Somatisk sygehusvæsen Udenregional Behandling (Somatisk) Korrektion af hjemtag af varicekirurgi Der tilbagerulles hjemtag af varicekirurgi til NSR sygehuse. Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Somatisk sygehusvæsen Udenregional Behandling (Somatisk) Forbedringsagent uddannelse Finansiering af 5 uddannelsespladser på forbedringsudannelsen Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital Øvrige udgifter Understøttelse af kvalitet Korrektion af hjemtag af plastikkirurgi, postbariatri Der korrigeres for mindre realiseret hjemtag end forudsat i hjemtagelsessagen. Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital Somatisk sygehusvæsen Udenregional Behandling (Somatisk)

3 Korrektion af hjemtag af PSG og CMM undersøgelser (etablering af søvncenter) Der korrigeres for mindre realiseret hjemtag end forudsat i hjemtagelsessagen Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital Somatisk sygehusvæsen Udenregional Behandling (Somatisk) Korrektion af hjemtag af mammakirurgi vedr. primære brystrekonstruktioner Der korrigeres for mindre realiseret hjemtag end forudsat i hjemtagelsessagen Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital Somatisk sygehusvæsen Udenregional Behandling (Somatisk) Korrektion af hjemtag af kirurgi (specialeplan) Der korrigeres for mindre realiseret hjemtag end forudsat i hjemtagelsessagen Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital Somatisk sygehusvæsen Udenregional Behandling (Somatisk) Leasingudgifter ifm. fremrykning af sygehusplanen I forbindelse med fremrykning af sygehusplanen bevillingsændres der til finansiel dækning af leasingudgift fra 2017 og 5 år frem. Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus I alt Udmøntning af puljen til Kommunesamarbejde Der udmøntes midler fra "Den Tværsektorielle Pulje", til implementering af forløbsprogrammer Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Psykiatri Psykiatrien Øvrige udgifter Kommunesamarbejde Udmøntning af puljen til Kommunesamarbejde Der udmøntes midler fra "Den Tværsektorielle Pulje", til Sundhedsaftalens midtvejsregulering Kvalitet og udvikling Kvalitet og udvikling - hovedkonto Øvrige udgifter Kommunesamarbejde Udmøntning af puljen til Kommunesamarbejde Der udmøntes midler fra "Den Tværsektorielle Pulje", til udrulning af samarbejdet omkring Børne- og ungdomspsykiatrisk forum Psykiatri Psykiatrien Øvrige udgifter Kommunesamarbejde Udmøntning af puljen til Kommunesamarbejde Der udmøntes midler fra "Den Tværsektorielle Pulje", til Projektleder vedr. KOL Telemedicin Koncern IT EPJ-pulje Øvrige udgifter Kommunesamarbejde Udmøntning af Sundhedsstrategi Der udmøntes midler vedr. sundhedsstrategien til styrkelse af den palliativ indsats for uhelbredelige syge børn Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Øvrige udgifter Sundhedsstrategi Udmøntning af arbejdsmiljøpuljen Der udmøntes midler på hkt.1 vedr. arbejdsmiljøpulje fra Koncern HR hkt. 4 Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital I alt Udmøntning af international rekruttering Der udmøntes midler til SUH på hkt. 1 vedr. international rekruttering fra Koncern HR hkt. 4 Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital I alt

4 Engangsoverførsel af midler til innovationsprojekter i regionen. Der overføres midler til innovationsprojekter i regionen jf. budgetaftale Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus Kvalitet og udvikling Kvalitet og udvikling - hovedkonto PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Innovation Hovedkonto Koncern IT Egenleverancer Øvrige udgifter Innovation Overførsel af midler til innovationsprojekt Der overføres midler til projekt "Patienter væk fra gangene" Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital Øvrige udgifter Innovation Overførsel af midler vedr. forskningslektorer Bevillingsoverførsel vedr. forskningslektorer til NSR og Holbæk sygehuse Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Forskning Hovedkonto Overførsel af midler vedr. Ph.d. -stipendium Bevillingsoverførsel vedr. Ph.d. -stipendium til NSR sygehuse, 4 år frem. Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Forskning Hovedkonto Overførsel af midler vedr. annuum og første forfatter Engangsbevillingsoverførsel vedr. annuum og første forfatter Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Forskning Hovedkonto Overførsel af midler vedr. forskningsrelateret rejser Engangsbevillingsoverførsel vedr. forskningsrelateret rejser Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Psykiatri Psykiatrien PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Forskning Hovedkonto Overførsel af midler fra Den Regionale Forskningsenheds Forskinigsfremmende puljer Engangsbevillingsoverførsel fra Den Regionale Forskningsenhed Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus Psykiatri Psykiatrien Psykiatri Psykiatrien PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Forskning Hovedkonto Overførsel af midler vedr. projekt Overførsel af midler til projekt "Telemedicin i diabetesbehandlingen" Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Innovation Hovedkonto Overførsel af midler til Regionernes Bio- og GenBiobank Pga. øget aktivitet inden for Regionernes Bio- og GenBiobank har PFI modtaget en regning på et højere beløb end tidligere PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Forskning Hovedkonto I alt

5 Overførsel af midler vedr. ESD Midler til udviklingsomkostninger overføres til PFI fra IT-kontrakter på fællesområdet hkt.4 PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Produktion Hovedkonto I alt Rengøring af "nye" arealer Der er indgået aftale om rengøring af "nye" arealer, hvorfor der budgetomplaceres. Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus Koncernservice Koncernservice (HK 1) Rengøring af "nye" arealer Der er indgået aftale om rengøring af "nye" arealer, hvorfor der budgetomplaceres. Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Koncernservice Koncernservice (HK 1) Rengøring af "nye" arealer Der er indgået aftale om rengøring af "nye" arealer, hvorfor der budgetomplaceres. Psykiatri Psykiatrien Koncernservice Koncernservice (HK 1) Udbringning af medicin Aftale om overdragelse af udbringning af medicin Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Sygehusapoteket Sygehusapoteket Klinisk farmaceut i Psykiatrien Aftale om øget klinisk farmaceutisk service Psykiatri Psykiatrien Sygehusapoteket Sygehusapoteket Medicinservice Aftale om medicinservice Sygehusapoteket Sygehusapoteket Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Psykiatri Psykiatrien FMK beslutningsstøtte Midler til automatisk beslutningsstøtte vedr. dosering af medicin (FMK) Koncern IT IT-kontrakter m.v. på sundhedsområdet Koncern IT Afledt drift af IT-investeringer Drift af Elpro monitor Midler til drift og vedligeholdelse af Elpro Monitor Koncern IT IT-kontrakter m.v. på sundhedsområdet Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Drift af LIMS Biobank Midler til drift og vedligeholdelse af LIMS Biobank Koncern IT IT-kontrakter m.v. på sundhedsområdet Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Drift af Visiopharms Oncotopix Midler til drift og vedligeholdelse af Visiopharms Oncotopix Koncern IT IT-kontrakter m.v. på sundhedsområdet Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital Sundhedsplatform, drift Driftsmidler vedr. sundhedsplatformen overført fra PMO til egenleverancer Koncern IT PMO Koncern IT Afledt drift af IT-investeringer Koncern IT Egenleverancer

6 Sundhedsplatform, drift Driftsmidler vedr. sundhedsplatformen overført fra puljen til afledt drift til egenleverancer Koncern IT Egenleverancer Koncern IT EPJ-pulje Drift af LMS Driftsmidler vedr. LMS, overføres til HKT 4 Koncern IT Egenleverancer I alt Drift af Citrix Driftsmidler vedr. Citrix, overføres til HKT 4 Koncern IT Egenleverancer I alt Drift af LIMS Driftsmidler til LIMS, overføres til HKT 4 Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Drift af Ilpro Monitor Driftsmidler til Elpro Monitor, overføres til HKT 4 Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse I alt Budgetkorrektion vedr. MR scannere Der laves en engangskorrektion ifm. opgraderingen af MR scannere fra Medicoteknik til sygehusene. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Somatisk sygehusvæsen Medicoteknik Region Sjælland Korrektion for lavere serviceudgift Der korrigeres for lavere sericeudgift som følge af skift af scanner. Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital Somatisk sygehusvæsen Medicoteknik Region Sjælland Rekruttering af SOSU elever Der er indgået aftale om opgavevaretagelsen ifm. rekruttering af SOSu elever. Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital Psykiatri Psykiatrien Konvertering af pensionsudgifter NSR sygehuse Pensionshensættelser vedr. tjenestemænd reduceres og flyttes til lønninger, på baggrund af opgørelse over afgåede tjenestemænd Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Værdi for borgeren Udmøntning af værdi for borgeren. Øvrige udgifter Understøttelse af kvalitet Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital Psykiatri Psykiatrien Samarbejdsaftale på det neurologiske område Samarbejde mellem NSR sygehuse og SUH vedr. neurologiske patientforløb Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital Samarbejde om sterilvarer til ECT behandling

7 Der er indgået samarbejde ml. Psykiatrien og NSR sygehuse om levering og opfyldning af sterilvarer til ECT behandling i Slagelse Psykiatri Psykiatrien Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Bidrag til Danske Regioner: værdibaseret styring Finansiering af Region Sjællands andel af fællesudgifter til tiltag om værdibaseret styring Øvrige udgifter Sundhedsstrategi I alt Anlæg Bevillingen til apparaturindkøb forhøjes Øvrige projekter Øvrige projekter Anlæg Bevilling til ombygning af kontorlokaler i Ringsted til IT Øvrige projekter Øvrige projekter Tilpasning af fordeling af HKT 4 jf. ændringer i budgettet (drift) Korrektion som følge af ændringer i budgettet Sundhed Andel af fælles formål og administration Sundhed Andel af fælles formål og administration I alt Hovedkonto 1 i alt Udgiftsbaseret HKT1 (kun vedr. drift, minus anlæg) Hovedkonto 2 Døgn /solisttilbud KS, Else Hus Korrektion af budget for særforanstaltning / solisttilbud KS ELSE HUS Døgn/Solisttilbud KS Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter Kofoedsminde, særlig sikret afdeling Underafsnit LUNA udskilles fra sikerede pladser og oprettes som selvstændigt budgetområde med navnet: Særlige sikrede pladser KOFOEDSMINDE Sikret afdeling KOFOEDSMINDE Særlig sikret afdeling Kofoedsminde, særlig sikret afdeling Korrektion af Særligt sikrede pladser på Kofoedsminde, angående underafsnit SATURN KOFOEDSMINDE Særlig sikret afdeling Indtægter socialområdet og specialundervisning Objektiv finansiering - socialområdet Kofoedsminde, særlig sikret afdeling Korrektion af Særligt sikrede pladser på Kofoedsminde, angående underafnit LUNA KOFOEDSMINDE Særlig sikret afdeling Indtægter socialområdet og specialundervisning Objektiv finansiering - socialområdet Skolehjemmet, Bo-afdeling, Marjatta Der flyttes 7 beboere fra under 18 år til over 18 år (korrektion netto) MARJATTA Skolehjemmet, bo-afdeling Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter Dagelever, Lærken, Marjatta Normeringen er 20 elever, men faktisk belægning er 27 elever. Overbelægningen betyder, at det er nødvendigt med dannelse af tredje elevgruppe, hvilket indebærer merudgifter (personale og fysiske forhold) MARJATTA Skolehjemmet, bo-afdeling Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter STU-forløb,Skolehjemmet, Ungdomsuddannelsen, Marjatta Normeringen forøges med 3 elever fra 20 til 23 elever fra MARJATTA Skolehjemmet, ungdomsuddannelsen Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter

8 Bo og Naboskab Sydlolland På grund af belægningssituationen nedlægges 1 plads i takstgruppe 0 og der oprettes 1 plads i takstgruppe 1 pr. 1. august 2016 BO OG NABOSKAB SYDLOLLAND Bo og Naboskab Sydlolland Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter Elevpulje PGU Det er vanskeligt at vurdere det endelige antal elever der ansættes hen over året og de tilhørende udgifter. Ud fra et gnsn antal elever i resten af 2016 forventes et merforbrug i 2016 på elevpuljen på ca. 0,5 mio.kr. ØVRIGE UDGIFTER Elevpulje PGU Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter Korrektion til afskrivninger Korrektion til justering af afskrivninger, jf. kolonne 11. Korrektion vedrører nedslag for aktiver, der er finansieret af andre. STEVNSFORTET Døgndel Stevnsfortet SYNSCENTER REFSNÆS Bo og fritid Indtægter socialområdet og specialundervisning Objektiv finansiering - socialområdet Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter Udmøntning af arbejdsmiljøpuljen Der udmøntes midler på hkt.2 vedr. arbejdsmiljøpulje fra Koncern HR hkt. 4 HIMMELEV BEHANDLINGSHJEM Fælles Himmelev Behandlingshjem STEVNSFORTET Fælles Stevnsfortet SOCIALAFDELINGEN Socialafdelingen Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter IT-kontrakter på Socialområdet Korrektion grundet forventet overskridelse af budget vedr. licensugifter Øvrige udgifter Pulje til IT-kontrakter m.v. på socialområdet Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter Tilpasning af fordeling af HKT 4 jf. ændringer i budgettet (drift) Korrektion som følge af ændringer i budgettet Socialområdet Andel af fælles formål og administration Socialområdet Andel af fælles formål og administration 0 0 Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter Hovedkonto 2 i alt 0 0 Udgiftsbaseret hkt Hovedkonto 3 Miljøvurdering Ændringer jf. love vedr. VVM Natur og Miljø Jordforurening og råstoffer Diverse omkostninger og indtægter RU Budgetudligningspulje RU Teknisk korrektion Teknisk korrektion som følge af budgetomplaceringer Diverse omkostninger og indtægter RU Strategi- og analyse-formål Diverse omkostninger og indtægter RU Budgetudligningspulje RU Teknisk korrektion Teknisk korrektion som følge af budgetomplaceringer Erhvervsudvikling Vækstforum, udviklingsmidler Erhvervsudvikling Regionale udviklingsmidler Tilpasning af fordeling af HKT 4 jf. ændringer i budgettet (drift) Korrektion som følge af ændringer i budgettet Regional Udvikling Andel af fælles formål og administration Regional Udvikling Andel af fælles formål og administration Diverse omkostninger og indtægter RU Pulje til imødegåelse af udgifter (hovedkonto Diverse omkostninger og indtægter RU Pulje til imødegåelse af udgifter (hovedkonto Hovedkonto 3 i alt 0 0

9 Hovedkonto 4 Teknisk korrektion - tjenestemandspensioner Ved budgetopfølgningen pr. 31/5-16 og under øvrige korrektioner til 1. behandling blev tjenestemandspensioner korrigeret. Det omkostningsbaseret budget rettes tilsvarende. Øvrige udgifter og indtægter Pensioner I alt Udmøntning af international rekruttering Der udmøntes midler til SUH på hkt. 1 vedr. international rekruttering Administrativ organisation Koncern HR I alt Udmøntning af arbejdsmiljøpuljen Der udmøntes midler på hkt.1 og hkt.2 vedr. arbejdsmiljøpulje Administrativ organisation Koncern HR I alt Overførsel af midler til IKE Der overføres midler til drift af Intern Kontrolenhed i 2016 Administrativ organisation Ledelsessekretariatet Administrativ organisation Intern Kontrolenhed Drift af LMS Driftsmidler vedr. LMS, overføres til fra HKT 1 Administrativ organisation Koncern IT I alt Drift af Citrix Driftsmidler vedr. Citrix, overføres fra HKT 1 Administrativ organisation Koncern IT I alt Drift af LIMS Driftsmidler til LIMS, overføres fra HKT 1 IT-kontrakter m.v. fælles område IT-kontrakter m.v. fælles område Drift af Ilpro Monitor Driftsmidler til Elpro Monitor, overføres fra HKT 1 IT-kontrakter m.v. fælles område IT-kontrakter m.v. fælles område I alt Overførsel af midler vedr. ESD Overførsel af midler til PFI på hkt. 1 IT-kontrakter m.v. fælles område IT-kontrakter m.v. fælles område I alt Indkøbsbesparelser Der gennemføres løbende udmøntning af indkøbsbesparelser ADMINISTRATIV ORGANISATION Koncern Økonomi I alt Bidrag til Danske Regioner: værdibaseret styring Finansiering af Region Sjællands andel af fællesudgifter til tiltag om værdibaseret styring ADMINISTRATIV ORGANISATION Koncern Økonomi I alt Fordeling af af HKT 4 Udgifter overført til HKT 1,2 og 3 Andel af fælles formål og adm. - drift HKT 1 Fordeling af hovedkonto Andel af fælles formål og adm. - drift HKT 2 Fordeling af hovedkonto Andel af fælles formål og adm. - drift HKT 3 Fordeling af hovedkonto I alt Fordeling af af HKT 4 Udgifter overført til HKT 1,2 og 3 Andel af fælles formål og adm. - drift HKT 1 Fordeling af hovedkonto Andel af fælles formål og adm. - drift HKT 3 Fordeling af hovedkonto I alt Hovedkonto 4 i alt 0 0

10 Hovedkonto 5 Hovedkonto 5 i alt 0 0 Hovedkonto 6 Likvide aktiver Likvide aktiver - drift Likvide aktiver Likvide aktiver - anlæg Materielle anlægsaktiver Afskrivninger Materielle anlægsaktiver Investeringer Hensatte forpligtelser (tjenestemandspensioner Hensatte forpligtelser (tjenestemandspension I alt Hovedkonto 6 i alt Hovedkonto 1-6 i alt 0 0