BUDGET 1. behandling a 2016

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BUDGET 1. behandling a 2016"

Transkript

1 BUDGET 1. behandling a 2016

2

3 Region Sjælland Forslag til Budget 2016, 1. behandling Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse: 2. Sundhedsområdet Budgetoversigt De økonomiske rammer for regionerne Somatisk sygehusvæsen Primær Sundhed Psykiatri Præhospitalt Center Øvrige områder Takstindtægter somatik og psykiatri Indtægter Social- og Specialundervisning Indledning De økonomiske forudsætninger Finansiering Takstudviklingen Tilbagebetaling til kommunerne Tværgående tiltag i budget Balance i økonomien Styringsværktøjer Rammeaftalen Dansk KvalitetsModel på socialområdet Udviklingspulje Strategi for Socialområdet Investeringer i Beskrivelse af de enkelte delområder Specialundervisning Specialrådgivning Dagtilbud til børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede institutioner Botilbud til voksne handicappede Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud Forsorgshjem

4 Region Sjælland Forslag til Budget 2016, 1. behandling Indholdsfortegnelse Misbrug/Socialpsykiatri Socialpsykiatriske tilbud Socialafdelingen Specificeret oversigt over bevillinger, pladser og takster Regional Udvikling Indledning Den budgetmæssige situation Udmøntning af budgetrammen Budgetforudsætningerne Indtægter Kollektiv trafik Udviklingsmidler Jordforurening og råstoffer Bruxelles-kontoret Diverse omkostninger og indtægter Fælles formål og administration Indledning Budget 2016 i hovedtal Den administrative organisering Budget Pulje til refusion af barselsudgifter på hovedkonto Udgifter til tjenestemandspensioner Intern forsikringsordning Fordeling af fællesudgifter Renter og Balance Regelgrundlaget Regionernes formue og gæld Renteudgifter i budgettet Renter af indskud i pengeinstitutter Renter af langfristet tilgodehavender Renter af langfristet gæld Modregning af intern forrentning vedrørende socialområdet Modregning af intern forrentning vedrørende Regional Udvikling Fordeling af nettorenter Forskydninger i balancen Likvide aktiver

5 Region Sjælland Forslag til Budget 2016, 1. behandling Indholdsfortegnelse Langfristede tilgodehavender Deponerede midler Langfristede tilgodehavender Langfristet gæld Afdrag på lån Låneoptagelse Leasinggæld afdragsandele Leasinggæld tilgang Anlægsaktiver Feriepengeforpligtelse Hensatte forpligtelser (tjenestemandspensioner) Investeringsoversigt Indledning Oversigt over investeringerne Sundhedsområdet Socialområdet Fælles formål Generelle budgetforudsætninger Økonomiske forudsætninger Budgetloven Regionens indtægtsgrundlag Udgiftssiden Pris- og løn fremskrivning Samlet oversigt Lånemuligheder Bevillingsniveau Generelt om bevillingsniveau Region Sjællands bevillingsniveau Budgetområder Anlægsbevillinger Øvrige bemærkninger vedr. bevillingsregler Regionens styringsregler Overførsel mellem årene Sundhedsområdet og fælles formål Socialområdet Regional Udvikling

6 Region Sjælland Forslag til Budget 2016, 1. behandling Indholdsfortegnelse Omkostningsbevillinger Ansvar for bevillingsoverholdelsen Bevillingsoversigt med bilag Kapitlet indeholder en række tabeloversigter

7 Region Sjælland Forslag til Budget 2016, 1. behandling Kapitel 2. Sundhedsområdet 2. Sundhedsområdet 2.1 Budgetoversigt Nedenstående tabel viser budget 2016 på sundhedsområdet. SUNDHED kr.-omkostningsbaseret DRIFT SOMATISK SYGEHUSVÆSEN Holbæk Sygehus Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Nykøbing F. Sygehus Roskilde og Køge sygehuse Epilepsihospitalet Pulje til aktivitetsstigninger Udenregional behandling Høreapparatbehandling Social- og arbejdsmedicinsk enhed 0 Medicoteknik Region Sjælland Somatisk sygehusvæsen i alt PRIMÆR SUNDHED Sygesikring excl. medicin Medicin Respiratorpatienter Primær Sundhed Primær Sundhed i alt PSYKIATRI Udenregional behandling (psykiatri) Pulje vedr. integreret behandlingsindsats m.v. 0 Psykiatri Psykiatri i alt

8 Region Sjælland Forslag til Budget 2016, 1. behandling Kapitel 2. Sundhedsområdet KONCERNSERVICE Koncernservice Koncernservice i alt KVALITET OG UDVIKLING Kvalitet og udvikling Medicinpulje Patientforsikring Lægelig videreuddannelse Udvendig bygningsvedligeholdelse Kvalitet og udvikling i alt SYGEHUSAPOTEKET Sygehusapoteket Sygehusapoteket i alt PRÆHOSPITALT CENTER Præhospitalt Center Kontrakter Præhospitalt Center i alt KONCERN IT EPJ-pulje IT-kontrakter m.v. på sundhedsområdet Afledt drift af IT-investeringer Sundhedsplatformen PMO Egen leverancer 0 Koncern IT i alt ØVRIGE UDGIFTER SOSU løn Takstindtægter somatik og psykiatri

9 Region Sjælland Forslag til Budget 2016, 1. behandling Kapitel 2. Sundhedsområdet Budgettilpasning indkøb Ledelsessekretariatet Kommunikation CPAP-apparater Understøttelse af kvalitet, Værdi for borgeren Kommunesamarbejde Effektiviseringspulje -909 Offentlig digital post Pulje til kræftplan III 51 Pulje til kræftplan III screening Pulje til fødsler og hospicepladser 0 Fremme af budgetinitiativer Pulje til imødegåelse af udgifter Finansiering af leasing og OPP Neurorehabilitering 0 Fremrykning af sygehusplanen Hjemtag Tiltag i relation til Primær Sundhed Familieambulatorier Sundhedsstrategi Øvrige udgifter i alt PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Fælles 0 PFI Produktion PFI Forskning PFI Innovation 977 PFI i alt Andel af fælles formål og adm. - DRIFT DRIFT i alt Andel af renter

10 Region Sjælland Forslag til Budget 2016, 1. behandling Kapitel 2. Sundhedsområdet OMKOSTNINGER I ALT SUNDHED kr. INDTÆGTER Bloktilskud Overgangsordning Statslig aktivitetsafhængig finansiering Kommunal aktivitetsafhængig finansiering Indtægter i alt SUNDHED I ALT *Som følge af, at regionen har driftsoverenskomst med Filadelfia indgår Epilepsihospitalet rent teknisk med udgifter og indtægter i regionens regnskab. Udgiften er netto opgjort udgiftsbaseret. Epilepsihospitalet indgår således ikke i udgiftsloftet. Region Sjællands udgifter til Filadelfia afholdes på det udenregionale område Som det fremgår af tabellen, er indtægterne på sundhedsområdet i alt 139,4 mio. kr. højere end omkostningerne i Økonomiaftalen, der er indgået mellem Danske Regioner og regeringen, er imidlertid udarbejdet på baggrund af udgiftsbaserede principper. Budgettet overholder det fastlagte udgiftsloft. 2.2 De økonomiske rammer for regionerne De overordnede rammer for sundhedsområdet i regionen fastlægges i den årlige økonomiaftale, der indgås mellem Danske Regioner og regeringen. Økonomiaftalen sætter rammen for Region Sjællands udgifter samt aktivitetsvækst, og danner grundlaget for beregningen af bloktilskud og øvrige indtægter. De økonomiske rammer for økonomiaftalen skal ses i sammenhæng med budgetloven og det udmeldte driftsloft, som ved overskridelse medfører økonomiske sanktioner. Økonomiaftalen medfører, at regionerne i forhold til 2015 på landsplan får et løft på 1,5 mia. kr. Heraf vedrører 0,5 mia. kr. udmøntning af midler til realisering af regeringens sundhedsstrategi, satspuljeforliget vedr. psykiatri og øvrige finanslovsinitiativer. En del af disse midler udmøntes konkret via puljer. 8

11 Region Sjælland Forslag til Budget 2016, 1. behandling Kapitel 2. Sundhedsområdet Kravet om produktivitetsforbedringer på 2 % fortsættes. I økonomiaftalen er der konkret forudsat en aktivitetsvækst på 2,0 % fra 2015 til 2016, hvilket skal realiseres ved de 2 % i produktivitetsforbedringer. Ud over det fastsatte bloktilskud kompenseres regionerne for nye og ændrede opgaver. Der foretages derfor regulering som følge af regeringens lov- og cirkulæreprogram (de såkaldte DUTmidler). Hvorledes de centralt udmeldte rammer er udmøntet i Region Sjælland, fremgår i de relevante afsnit i det følgende. 2.3 Somatisk sygehusvæsen Somatisk sygehusvæsen tegner sig for i alt 9 mia. kr. Ud over egne sygehuse dækker området over udgifter til behandling uden for regionen, både på private og andre offentlige sygehuse. Aktivitet og styring Det foreslås, at sygehusene fra med 2016 ikke længere finansieres ud fra en takstmodel baseret på aktivitetsafregning. Ændringen skal ses i en erkendelse af, at takstmodellen til trods for de ændringer, der blev indført for at neutralisere incitament til aktivitetsøgning, ikke har fuldt efter hensigten i forhold til at ændre sygehusenes fokus på bedre udnyttelse af den eksisterende kapacitet ved omlægninger af driften. Ved ændring i modellen gives stærkere incitamenter til øget fokus på kvalitet, sammenhæng for patienten og omkostningseffektivitet. Ændringen af styringsmodellen sker i naturlig forlængelse af de seneste års fokus på omlægning af aktiviteten og vurderes at være nødvendig for - i kobling med Værdi for borgeren - at realisere det ønskede skifte i styringsfokus fra aktivitet til værdibaseret. Fokus for den nye styringsmodel er, at opnå balance i aktiviteten inden for den givne økonomi. Balance skal her forstås som den mest omkostningseffektive og rette behandling til regionens patienter. Målet er som nævnt, at lægge forholdene tilrette så det bedst kan betale sig for regionens sygehuse, at skabe de mest gunstige forhold for patienternes behandlingsforløb. Behandlingen skal således være effektiv både med hensyn til, at det kun er de nødvendige ressourcer, der benyttes til behandlingen og med hensyn til, at behandlingen er så effektiv, at patienten ikke har behov for genindlæggelse eller yderligere behandling i sygehusregi. Nedlæggelsen af takstmodellen betyder, at midlerne afsat til afregning af det primære takstloft på samlet 202 mio. kr. i 2016 tilføres det enkelte sygehuse driftsramme. Samtidig forudsættes, at sygehusenes aktivitet i 2016 skal være uændret i forhold Disse midler vil blive flyttet til sygehusenes driftsrammer i det endelig budgetforslag, der forelægges til 2. behandlingen af budgettet. Produktivitetskrav på egne sygehuse Økonomiaftalens forudsætninger om en aktivitetsvækst på 2 % i 2016 i forhold til 2015 samt en produktivitetsvækst på 2 % i forhold til 2015 udmøntes på følgende måde: Der udmøntes et produktivitetskrav på 2 % i forhold til 2015 i form af et krav om 2 % rammereduktion og uændret aktivitet. Produktivitetskravet er realiseret med Regionsrådets beslutning den 27. august

12 Region Sjælland Forslag til Budget 2016, 1. behandling Kapitel 2. Sundhedsområdet Udenregionalt forbrug I budgetlægningen er der taget udgangspunkt i det forventede regnskabsresultat for 2015 opgjort pr. 31. maj Derudover er der indregnet en aktivitetsstigning på 2,2 % fra 2015 til 2016, der er baseret på den erfaringsmæssig aktivitetsvækst på dette område. Takster på de højt specialiserede behandlinger på Rigshospitalet stiger i 2016 udover almindelig pris- og lønfremskrivninger. Regionens forbrug i 2016 på det højt specialiserede område forventes således at blive 12 mio. kr. højere end i Desuden er der forudsat en stigning fra 2015 til 2016 på 15 mio. kr. vedrørende privathospitaler. De markante stigninger i udgifterne vedrørende særlig dyr medicin påvirker også det udenregionale område. Baseret på Amgros skøn for vækst er der forudsat en stigning på 29 mio. kr. fra 2015 til 2016 for den del af forbruget, der ligger på det udenregionale somatiske område. Der er fortsat stigning i overslagsårene. Der er endvidere korrigeret for helårsvirkningen af allerede besluttede hjemtagelsesprojekter. Med henblik på realisering af målsætningen om øget behandling i eget væsen samt besparelser, er der i budgettet for 2016 indarbejdet et negativt puljebeløb på 45 mio. kr. som følge af hjemtag. Beløbet er placeret på en særlig pulje. 2.4 Primær Sundhed Sygesikringsudgifter Budgettet for sygesikring ekskl. medicin er i 2016 på mio. kr., hvilket godt 1 % højere end forventet regnskab Overenskomsterne på sygesikringsområdet indeholder alle et økonomisk loft for udgiftsniveauet på de pågældende overenskomstområder enten pr. patient eller som en samlet ramme. For alle nye overenskomster er der forudsat udgiftsstigninger som følge af befolkningstilvækst. Det følger af overenskomst for almen praksis for perioden , at regioner og kommuner har forpligtiget sig til over tre år at afsætte i alt 200 mio. kr. til samarbejdet med almen praksis i regi af praksisplanudvalgene. Regionerne har i lighed med kommunerne således forpligtiget sig til i perioden at afsætte 100 mio. kr. til samarbejdet. Region Sjælland har i budgetteringen taget højde for forudsatte merudgifter til samarbejdet via praksisplanudvalgene. Der er i overslagsårene indarbejdet en årlig realvækst på 0,6 %. Sygesikringsmedicin Forudsætninger om udgiftsniveauet for sygesikringsmedicin indgår i økonomiaftalen mellem Danske Regioner og regeringen. SSI skønner en vækst på fra 2014 til 2015 på 2,3 pct. Samme vækst forventes i Region Sjællands egen vurdering ligger i samme størrelsesorden. Budgettet til sygesikringsmedicin er dermed fastsat til 923 mio. kr. i Respiratorpatienter På respiratorpatientområdet er der udarbejdet en intern budgetmodel. Modellen er opbygget således, at den enkelte respiratorpatient følges tæt med fokus på ændringer af den enkelte ordning samt til- og afgange af respiratorpatienter. Der budgetteres ud fra en forventet udgift på den enkelte ordning. 10

13 Region Sjælland Forslag til Budget 2016, 1. behandling Kapitel 2. Sundhedsområdet Det forventede antal helårspatienter forudsættes i 2016 at være på 113 patienter, fordelt på henholdsvis 24-timers og 12-timers ordninger: 24-timer: 65 patienter 12-timer: 48 patienter I budgettet til respiratorpatienter er der endvidere afsat midler til dækning af udgifter til hjælpemidler til respiratorpatienter i eget hjem, som ikke modtager pleje. Der indarbejdes i 2016 og frem en årlig stigning på 10 mio. kr. i forhold til forventet regnskab 2015 Det samlede budget på respiratorområdet i 2016 er således på 180 mio. kr. Primær sundhed i øvrigt Området dækker sekretariatsudgifter, regional tandpleje samt udgifter til regionsklinikker og rekruttering. Det samlede beløb er på 42 mio. kr. 2.5 Psykiatri Det samlede budget på psykiatriområdet er i 2016 på mio.kr. Heraf udgør det udenregionale forbrug 51 mio. kr. Eget væsen I lighed med somatikken umøntes et produktivitetskrav på 2 % i forhold til 2015 i form af et krav om 2 % rammereduktion og uændret aktivitet. Produktivitetskravet er realiseret med Regionsrådets beslutning den 27. august I 2015 blev der indarbejdet et permanent løft på ca. 30,4 mio. kr. I 2016 og frem stiger løftet til ca. 45,6 mio. kr. Midlerne skal anvendes til udbygning af kapaciteten i psykiatrien med fokus på at sikre høj kvalitet i indsatsen gennem implementering af evidensbaserede metoder og nedbringelse af ventetider. Derudover blev der i 2015 afsat 6 mio. kr. som i 2016 stiger til ca. 12,8 mio.kr. Beløbet falder igen i 2017 til ca. 8 mio. kr. og igen i 2018 til 3,5 mio. kr. Beløbet bortfalder efter Midlerne skal anvendes til et generelt kompetenceløft af personalet i psykiatrien, herunder med fokus på særlige kompetencer til nedbringelse af tvang. Det udenregionale område I budgettet for 2016 er der taget udgangspunkt i det forventede regnskabsresultat for 2015 opgjort pr. 31. maj Der er forudsat en aktivitetsvækst på 2% fra 2015 og frem på det udenregionale psykiatriske område. 2.6 Præhospitalt Center Budgettet for Præhospitalt Center er opdelt i to områder: Præhospitalt Center (sekretariatet) Kontrakter Præhospitalt Center Budgetområdet omfatter udgifter til sekretariatet inklusiv den præhospitale enhed, AMK-læge, AMK-vagtcentral, AMK-sygeplejsker og befordringsservice. 11

14 Region Sjælland Forslag til Budget 2016, 1. behandling Kapitel 2. Sundhedsområdet Det samlede budget på Præhospitalt Center (sekretariatet) er i 2016 på 66 mio. kr. Kontrakter Det samlede budget på Kontrakter er i 2016 på 608 mio. kr. Området dækker over udgifter til den egentlige befordring. Dvs. udgifter til både siddende og liggende patienttransport, akutbiler, helikopter samt befordringsgodtgørelse. Budgettet for 2016 og overslagsår er lagt på baggrund af en række konkrete analyser af den forventede udgiftsudvikling på hvert enkelt delområde. Udgifterne i 2017 og 2018 reduceres på baggrund af den aktuelle kontrakt med Falck. Yderligere reduceres udgifterne fra 2016 og frem vedrørende refusion af egenbefordring, da taksterne omlægges fra kontantbillet til rejsekortstakster, jf. regionsrådets beslutning den 27. august Øvrige områder I det følgende nævnes budgetområder, hvor særlige forhold gør sig gældende. Høreapparatområdet Med virkning fra. 1. januar 2013 er myndigheds- og finansieringsansvaret for høreapparatbehandlingen - herunder administration af tilskud til høreapparatbehandling ved private leverandører - overgået til regionerne. Der er i den forbindelse etableret en fælles visitation til høreapparatbehandling på Audiologisk Klinik i Slagelse, der er en del af regionens Øre-, næse, og halsafdeling. Visitationen modtager henvisninger til høreapparatbehandling, og på den baggrund visiteres borgerne til behandling på egne offentlige klinikker eller speciallæge med særlig aftale om høreapparatbehandling. Hvis borgeren ikke ønsker at benytte det offentlige tilbud modtager borgeren en bevilling til et privat erhvervet høreapparat, som regionen yder tilskud til. Der er indarbejdet en forventet realvækst på 1,5% fra 2015 og frem. Bevillingen har et samlet budget i 2016 på 49 mio.kr. Førtidspension- og fleksjobreform I forbindelse med Førtids- og fleksjobreformen (FØP) skal regionen yde sundhedsfaglig rådgivning til kommunerne i sager vedrørende tildeling af førtidspension eller tilbud om ressourceforløb. Regionens sundhedsfaglige rådgivning til kommunerne i sager om førtidspension og ressourceforløb består af en sundhedskoordinationsfunktion og en klinisk funktion. Der er indgået en samarbejdsaftale med regionens kommuner om opgaven, herunder finansieringen af ydelserne som betales fuldt ud af kommunerne. Bevillingen skal derfor være adskilt fra sygehusvæsenet og nettoudgiften for regionen er 0 kr. Koncernservice Koncernservice varetager serviceopgaver på sygehusene og er kontraktholder for eksterne leverandører inden for områderne rengøring og service, portørtjeneste, depotopgaver, transport mellem sygehusene, arealpleje, vintertjeneste, vask og madleverancer. Koncernservice har budgettet til løsning af de fleste af opgaverne. Dog leveres vask og mad direkte til sygehusafdelingerne mod betaling på baggrund af deres konkrete efterspørgsel. Koncernservices budget på hovedkonto 1 beløber sig til 398 mio. kr. 12

15 Region Sjælland Forslag til Budget 2016, 1. behandling Kapitel 2. Sundhedsområdet Medicinpuljen Under bevillingen Kvalitet og Udvikling er der afsat midler til dækning af udgifter til særlig dyr medicin. Budgettet på medicinpuljen er på 845 mio. kr. i Forud for økonomiforhandlingerne har Amgros udarbejdet en vurdering af de forventede udgifter fra 2015 til Det fremgår heraf, at udgiften forventes at stige med 15,5 19,2 % fra 2015 til Som led i budgetopfølgningen pr. 31. maj 2015 er væksten i Region Sjælland fra 2015 til 2o16 skønnet til 16%, mens skønnet for de efterfølgende år udviser en vækst på 15%. Der nedsættes en særlig Task Force, som - suppleret med fællesregionale initiativer - skal reducere stigningstakten. Effekten heraf skønnes til 14 mio. kr. i Fra 2017 og frem vurderes reduktionen at være på knapt 40 mio. kr. bl.a. som følge af forventet ibrugtagning af erstatningspræparat til behandling af såkaldt Våd AMD. Patientforsikring Udgifterne til patientforsikring er placeret på et budgetområde under bevillingen Kvalitet og Udvikling. I budgettet tages der udgangspunkt i budgetopfølgningen pr. 31 maj 2015, hvor det forventede regnskab 2015 er 128 mio. kr. Budgettet til patientforsikring er i 2016 på 134 mio. kr. Der er indarbejdet årlig realvækst på 5% fra 2016 og frem. Koncern IT På hovedkonto 1 er alle bevillinger vedrørende IT samlet under bevillingen Koncern IT. Bevillingen indeholder en række forskellige budgetområder. Der er i alt afsat 292 mio. kr. Afledt drift af IT-projekter Puljen vedr. afledte udgifter til IT dækker dels over udgifter som følge af ibrugtagning af nye IT systemer dels udgifter til løbende driftsudgifter til implementering af Sundhedsplatformen. Puljen indeholder midler til finansiering af projekter, som forudsættes gennemført i 2015/2016. Der er afsat midler til Region Sjællands indsats vedr. NASA effektiviseringsprojekt, samt 3 mindre projekter i relation til FMK. Det resterende beløb på ca. 35 mio. kr. afsættes til finansiering af endnu ikke udmøntede midler vedr. Sundhedsplatformen, både vedr. fællesdel og egenleverancer. Sundhedsplatformen Region Sjælland implementerer i samarbejde med Region Hovedstaden Sundhedsplatformen. Sundhedsplatformen er et gennemgribende forandringsprojekt med det formål, at de to østdanske regioner i fællesskab standardiserer de kliniske arbejdsgange på alle sygehuse dvs. i alt 20 sygehuse. Sundhedsplatformen vil gøre det lettere at være patient, kliniker og leder i sundhedsvæsenet, bl.a. ved at skabe overblik over det enkelte patientforløb med nem, elektronisk adgang til data døgnet Herved understøttes større effektivitet og øget kvalitet i patientbehandlingen. Det samlede projekt er meget omfattende og indeholder både anlægs- og driftsudgifter. 13

16 Region Sjælland Forslag til Budget 2016, 1. behandling Kapitel 2. Sundhedsområdet Til afholdelse af fælles driftsudgifter forbundet med projektet er der i 2016 indarbejdet et beløb på 42,8 mio. kr. I 2017 er beløbet på tilsvarende niveau. Der er som nævnt ovenfor afsat midler til yderligere udmøntning under Afledt drift af ITprojekter. Produktion, Forskning og Innovation (PFI) Produktion, Forskning og Innovation understøtter både organisatorisk og ledelsesmæssigt Region Sjællands arbejde med produktionstilrettelæggelse (LEAN), forskning og innovation. Afsatte drifts- og puljemidler vedr. forskning og innovation henhører under enheden. Lønbudgettet er blevet samlet på hovedkonto 4. Særligt skal fremhæves, at budgettet for 2016 på Forskningsområdet er på 35 mio. kr. SOSU-løn Udgifterne til uddannelse af social- og sundhedsassistentelever er afsat som et budgetområde under Øvrige udgifter. Det er i budgettet forudsat, at der vil være samme antal elever som der forventes at være på årsbasis i Der afsættes fra budget 2016 og frem 1,3 mio. kr. til dækning af udgifter vedrørende rekruttering af SOSU-elever. Opgaven blev tidligere varetaget af SOSUskolerne. Der er i alt afsat 68 mio. kr. Ledelsessekretariatet I lighed med tidligere år er der under dette budgetområde afsat et puljebeløb på 5 mio. kr. til særlige strategiske formål. Stigning i budgettet for overslagsåret 2017 skyldes at der er afsat 7 mio. kr. til dækning af regionens udgifter i forbindelse med KRAM s fraflytning fra Køge sygehus. CPAP-apparater Der afsættes yderligere 7 mio. kr. i 2016 og frem på puljen CPAP-apparater grundet stigende udgifter i forbindelse med oprettelse af et nyt virtuelt søvncenter i Understøttelse af kvalitet værdi for borgeren Som led i den nye styringsmodel tilpasses incitamentsmodellen Værdi for Borgeren, så der er færre og mere patientrettede mål om kvalitet, f.eks. overholdelse af kræft- og hjertepakker samt øget opfyldelse af udrednings- og behandlingsretten på egne sygehuse. Den øgede målopfyldelse for specielt udredningsretten er grundlaget for at øge andelene af patienter, der starter deres behandlingsforløb på regionens sygehuse fremfor at blive viderehenvist til behandling på andre offentlige eller private sygehuse. Samarbejde med kommuner og praksisområdet Indsatsen for styrkelse af sammenhængende patientforløb på tværs af regionen, kommunerne og praktiserende læger fortsætter. I budgettet er i alt afsat 28 mio. kr. til projekter vedrørende sammenhængende sundhed. Heraf er 18 mio. kr. placeret på en særlig pulje. Midlerne vil løbende blive udmøntet til målrettet koordineret indsats. Alle de prioriterede indsatser og projekter drøftes og beskrives nærmere i Sundhedskoordinationsudvalget med udgangspunkt i sundhedsaftalen. Beløbet er tilpasset idet der er omprioriteret en del af uforbrugte midler i den tværsektorielle pulje til følgende indsatser: o o Innovation Forskning 14

17 Region Sjælland Forslag til Budget 2016, 1. behandling Kapitel 2. Sundhedsområdet o Redskaber i f.t. medicinforbrug Pulje til Kræftplan III - screening Som en del af finansloven for 2011 blev der indgået aftale om Kræftplan III. I 2016 er der 1,3 mio. kr. tilbage til udmøntning vedrørende screeningsopgaver. Bloktilskuddet vedrørende Kræftplan III screening reguleres hvert år frem til 2023, da indfasning af projektet først afsluttes i Der er derfor i 2017 og 2018 indarbejdet reguleringer. I 2017 er der således 1,7 mio. kr. og i ,8 mio. kr. til udmøntning. Pulje til fremme af budgetinitiativer Der er i budget 2016 afsat 10 mio. kr. til styrkelse af forskning, innovation samt indsats til reduktion af medicinudgifterne. Midlerne tilvejebringes ved omprioritering fra den tværsektorielle indsats. Pulje til imødegåelse af udgifter Budgetloven fastsætter et udgiftsloft for regionerne. Der er knyttet sanktioner til en eventuel overskridelse af loftet. Dette skærper kravet til, at budgettet ikke må overskrides ved regnskabsafslutningen. Det kan dog ikke undgås, at der især sidst på året vil kunne opstå stød dels som følge af afvigelser, der kommer så sent, at det ikke er muligt at realisere korrigerende handlinger, dels til imødegåelse af ubalancer i overførsel af uforbrugte midler ind i året og ud af året. Der er derfor i lighed med andre år, afsat en pulje på 51 mio. kr. på sundhedsområdet til imødegåelse af uforudsete udgifter. Pulje til finansiering af leasingudgifter/opp I konsekvens af anlægsloftet har det været nødvendigt fortsat at omlægge finansieringen af en række anskaffelser til leasing. Det gælder investeringsrammer på sygehuse og andre enheder, samt apparaturpuljen. Der er udmøntet midler til enhederne for investeringsrammen De resterende midler vedrører regional apparaturpulje 2015 og Disse vil blive udmøntet løbende. På grund af pres på anlægsloftet vil anskaffelser også fremover skulle leasingfinansieres. Der er i overlagsårene indarbejdet midler til dækning heraf. Sygehusbyggeriet i Slagelse forventes ibrugtaget omkring årsskiftet 2017/2018. Derfor er budgettet i puljen korrigeret i 2016 og I 2017 er der afsat 5 mio.kr vedrørende OPP. Beløbet stiger i 2018 og frem til 30 mio. kr. Neurorehabiliteringen I budget 2015 blev der afsat 12,2 mio. kr. vedr. udvidelse af neurorehabiliteringen fra 10 til 20 senge primo I den forbindelse flyttes tilbuddet fra Vordingborg til Næstved sygehus. Midlerne udmøntes fuldt ud i 2016 og frem til Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse. Fremrykning af sygehusplanen Region Sjællands sygehusplan er et af fundamenterne for regionens arbejde, og en fremrykning af gennemførelsen af planen er et væsentligt redskab til løsning af regionens udfordringer. 15

18 Region Sjælland Forslag til Budget 2016, 1. behandling Kapitel 2. Sundhedsområdet Hjemtag af behandlinger til Region Sjællands sygehuse forudsætter, at der er tilstrækkelig ledig kapacitet. Fremrykningen af sygehusplanen skaber plads til hjemtag på flere måder. Bl.a. skaber flytning af de akutte medicinske patienter til akutsygehusene kapacitet på Roskilde og Næstved sygehuse til hjemtag. Fremrykning af sygehusplanen vil isoleret reducere udgifterne med 10 mio.kr. i Fra 2017 udgør besparelsen 35 mio. kr. Beløbet placeres på en pulje til senere udmøntning. Hjemtag Som nævnt ovenfor er der med henblik på realisering af målsætningen om øget behandling i eget væsen samt besparelser, indarbejdet et negativt puljebeløb på 45 mio. kr. som følge af hjemtag. Beløbet stiger i overslagsårene. Tiltag i relation til Primær Sundhed Den regionale mikrobiologiske afdeling på Slagelse Sygehus har hjemtaget alle de mikrobiologiske analyser fra SSI, der kan hjemtages, men SSI varetager fortsat et antal analyser for regionen. Disse prøver indgår ikke i den nuværende afhentningsordning på laboratorieområdet, men sendes direkte til SSI fra den enkelte lægepraksis. Ifølge overenskomsten med PLO honoreres de alment praktiserende læger for de prøver, de sender til SSI med et beløb for selve prøvetagningen samt et særskilt beløb for forsendelse af biologisk materiale. Det særskilte beløb for forsendelsen, der udbetales til de praktiserende læger, kan undgås ved at udvide afhentningsordningen, så den også omfatter de prøver, der skal sendes til SSI. Sygehuslaboratorierne vil således sende prøverne til SSI. Med henblik på realisering af besparelsen er der i budgettet for 2016 indarbejdet et negativt puljebeløb på 4 mio. kr. Der arbejdes med yderligere tiltag, som vil kunne få virkning fra 2017 og frem. Indkøbsbesparelser og konkurrenceudsættelse Region Sjælland vil i 2016 og årene frem fortsætte med tiltag inden for indkøbsområdet, der skal høste gevinster ud over de 120 mio. kr., som Region Sjælland allerede bidrager med for at opfylde den fælles regionale målsætning om indkøbsgevinster på 1 mia. kr. frem mod Der er i 2016 indarbejdet en yderligere nettobesparelse på 5 mio. kr. Beløbet stiger i de kommende år. Familieambulatorier Efter etablering af familieambulatorier i alle regioner blev satspuljemidler fra 2008 udmøntet på Lov- og cirkulæreprogram 2015/2016. Midlerne, som skal anvendes til dækning af etableringsomkostninger samt forebyggelse af rusmiddelskader hos børn udgør for Region Sjælland 5,3 mio.kr. Sundhedsstrategi m.v. I forbindelse med Økonomiaftalen 2016 udmøntes midler til realisering af Sundhedsstrategi og øvrige finanslovsinitiativer. Region Sjælland får et løft på 77 mio. kr. i 2016, og beløbet stiger i de kommende år. En række af tiltagene i Sundhedsstrategien arbejdes der allerede målrettet og fokuseret med i Region Sjælland inden for regionens nuværende budget, og flere er eksempelvis indarbejdet i Regionsrådets driftsaftaler med sygehusene. 16

19 Region Sjælland Forslag til Budget 2016, 1. behandling Kapitel 2. Sundhedsområdet Der afsættes i konsekvens heraf en pulje på 43 mio. kr. til finasiering af endnu ikke realiserede initiativer. Også puljebeløbet stiger i de kommende år. 2.8 Takstindtægter somatik og psykiatri De samlede takstindtægter i budget 2016 er på 282 mio. kr. Udgangspunktet for budgetteringen af takstindtægterne for 2016 er det forventede regnskab for 2015 pr. 31. maj Det forventede regnskabsresultat for 2015 er alene fremskrevet med pris- og lønfremskrivningen, idet der ikke forudsættes at være nogen aktivitetsudvikling på området fra 2015 til Takstindtægter er fra 2016 og frem forhøjet med 3,7 mio. kr. som følge af skærpede krav til overvågning i forbindelse med ibrugtagning af den nye sikringsafdeling i Slagelse. Regionen modtager indtægter fra kommunerne for færdigbehandlede somatiske og psykiatriske patienter samt medfinansiering vedr. hospice og ambulant genoptræning. Budgetopfølgningen pr. 31. maj 2015 viser, at der i 2015 forventes indtægter på mellem mio. kr. Der er i budget 2016 forudsat samlede indtægter på dette delområde på ca. 55 mio. kr. 2.9 Indtægter Region Sjællands indtægter fastsættes som led i økonomiaftalen mellem Danske Regioner og regeringen. Indtægterne består af følgende elementer: Bloktilskud Statslig aktivitetsafhængig finansiering Kommunal medfinansiering Af regionens indtægter udgør bloktilskuddet langt den største del. En mindre del af bloktilskuddet på sundhedsområdet anvendes til at finansiere visse administrative opgaver på Social- og specialundervisningsområdet. I 2016 udgør dette beløb 0,8 mio. kr. Der er loft over regionens indtægter vedr. kommunal medfinansiering. Regionen modtager således ikke ekstra indtægter, hvis aktiviteten overstiger det forudsatte. Nedestående tabel viser hvordan det aktivitetsafhængige bidrag på sundhedsområdet fordeler sig på kommunerne i Region Sjælland i

20 Region Sjælland Forslag til Budget 2016, 1. behandling Kapitel 2. Sundhedsområdet Kommune Kommunal medfinansiering i 1000 kr. opgjort på bopælskommune Fordeling af Region Sjælland indtægter opgjort efter bopælskommune. Opgjort i pct. Greve ,4% Køge ,6% Roskilde ,5% Solrød ,4% Odsherred ,3% Holbæk ,6% Faxe ,2% Kalundborg ,0% Ringsted ,7% Slagelse ,8% Stevns ,6% Sorø ,5% Lejre ,2% Lolland ,7% Næstved ,5% Guldborgsund % Vordingborg ,8% Region Sjælland ,0% 18

21 Region Sjælland Forslag til Budget 2016, 1. behandling Kapitel 3. Social- og Specialundervisning 3. Social- og Specialundervisning 3.1 Indledning Nedenstående tabel viser fordelingen af udgifter og indtægter i hovedtal. Den samlede omsætning udgør godt 619 mio. kr. SOCIAL- OG SPECIALUNDERVISNING kr. omkostningsbaseret UDGIFTER 2016 Institutioner Socialenheden Øvrige udgifter Takstregulering vedr. tidligere år Andel af fælles formål og adm Andel af renter UDGIFTER I ALT INDTÆGTER Takstindtægter Objektiv finansiering socialområdet Objektiv finansiering - specialundervisning Bloktilskud -822 INDTÆGTER I ALT Region Sjællands hovedopgave inden for socialområdet er driftsansvaret for de institutioner, der via rammeaftalen er tillagt Region Sjælland. Der påhviler Region Sjælland sammen med kommunerne et regionalt leverandøransvar på en række områder. Leverandøransvaret omfatter forpligtelsen til at levere tilbud til kommunerne og forpligtelsen til at tilpasse kapaciteten efter kommunernes behov, samt at udvikle tilbuddene. Rammeaftalens hovedindhold er at sikre det nødvendige udbud af pladser inden for det specialiserede tilbud på socialområdet, socialpsykiatri og dele af specialundervisningsområdet. Rammeaftalen udgør således det centrale planlægnings- og udviklingsredskab, der skal sikre, at borgerne i regionen får stillet de tilbud til rådighed, de har krav på i henhold til serviceloven. 19

22 Region Sjælland Forslag til Budget 2016, 1. behandling Kapitel 3. Social- og Specialundervisning 3.2 De økonomiske forudsætninger Finansiering Bortset fra visse særlige administrative opgaver, som finansieres af bloktilskud og specialrådgivningsydelser, som betales af VISO (Den Nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation) bliver omkostningerne på socialområdet fuldt ud finansieret af kommunerne. Betalingen sker via takstopkrævning i form af en pris pr. plads. For de landsdækkende tilbud (f. eks. de sikrede institutioner) opkræves en del af betalingen som takstopkrævning og resten ud fra objektive kriterier (befolkningstal). For den sikrede institution Kofoedsminde er det dog udelukkende objektiv finansiering. Ud over det lovbundne område, som er budgetteret, varetager en række institutioner funktioner for kommunerne som fuldt indtægtsdækket virksomhed. Den samlede aktivitet er således højere end det budgetfastlagte Takstudviklingen Kommune Kontakt Rådet Sjælland (KKR) har til budget 2016 en anbefaling til kommunerne og regionen om takstudviklingen på det specialiserede social- og undervisningsområde. Den fælles anbefaling til takstudviklingen har været en fast praksis siden budget For budget 2016 lyder anbefalingen at takstudviklingen i 2016 på social- og specialundervisningsområdet maksimalt stiger med pris- og lønudviklingen. I budgettet følges anbefalingen fra KKR for næsten alle tilbud. For Efterskolen på Synscenter Refsnæs, der blev etableret ved starten af skoleåret 2014/15, har økonomien, efter overgang fra skrivebordsprojekt til virkelighed, vist sig utilstrækkelig. Målgruppen har ændret sig i en mere ressourcekrævende retning. Tidligere har KKR s anbefalinger medført reduktioner af institutionernes bevillinger Tilbagebetaling til kommunerne Med den nye takstbekendtgørelse der trådte i kraft den 15. januar 2015, er der skabt nye regler for håndtering af over-/underskud i regionale og kommunale tilbud. Driftsherren kan beslutte, at mindre overskud på op til 5 pct. ikke skal indregnes i taksten i efterfølgende år. I henhold til takstaftalen kan et overskud dog ikke akkumuleres over flere år og skal derfor tilbagebetales til kommunerne. Underskud på op til 5 pct. kan ikke længere indregnes i taksten, men skal dækkes ved f.eks. effektivisering eller af tidligere års overskud inden for driftsherrens samlede drift. Eventuelle overskud på regionen tilbud vil således fremover for størstepartens vedkommende forventes at gå til (med-)finansiering af underskud på andre tilbud. I de senere år, har regionen tilbagebetalt midler fra overskudspuljen ved at nedsætte efterreguleringen af taksterne. Mellem 1. og 2. behandlingen vil muligheden for også at nedsætte taksterne i 2016 blive vurderet, under hensyntagen til de nye regler på området. 3.3 Tværgående tiltag i budget Balance i økonomien I de senere år har der generelt set været en ændret efterspørgsel efter regionens pladser. Der har på en række af tilbuddene været efterspørgsel på andre pladser/ydelser end de basisydelser som traditionelt har været udbudt af institutionerne. Her er der tale om mere specialiserede tilbud til 20

23 Region Sjælland Forslag til Budget 2016, 1. behandling Kapitel 3. Social- og Specialundervisning dels mere komplekse målgrupper og dels til enkeltpersoner. Regionen har derfor en økonomistyringsmodel, som sikrer fleksibilitet i udbuddet af tilbuddenes pladser og samtidig sikrer at der skabes stabilitet på socialområdet, således at der er balance imellem udbud og efterspørgsel og dermed også et minimum af takstudsving. Med den fortsatte fokus på enhedsomkostninger, er der foretaget en række initiativer til kapacitetstilpasninger i form af udvidelser/nedlæggelse af pladser, samt deraf følgende driftsøkonomiske justeringer på institutionerne. Generelt er de ændringer, som er foretaget i budget 2016, karakteriseret ved, at pladsprisen er fastholdt og i nogle tilfælde reduceret. I et enkelt tilfælde er der sket en personaleudvidelse på grund af ændring til en mere ressourcekrævende målgruppe. Ellers er forslag om serviceniveauløft ikke indarbejdet i budget Der er foretaget ændringer i forhold til nedlæggelse/udvidelse af pladser og afledte driftsøkonomiske justeringer på i alt 6 institutioner. Disse er: Marjatta, Platangården, Kofoedsminde, Synscenter Refsnæs, Skelbakken og Hanne Marie Hjemmet. Ændringerne er nærmere specificeret i afsnit 3.5. nedenfor Styringsværktøjer På socialområdet er der implementeret en styringsmodel som giver institutionerne værktøjer til en sikker og effektiv drift. Modellen indebærer bl.a. at tilbuddenes bevilling reguleres som følge af udsving i belægningen. Som hovedregel reguleres budgettet med 70 % af pladsprisen både ved mer- og mindre belægning. Økonomistyringsmodellen justeres/opdateres løbende, således at styringsmodellen tilpasses den økonomi og efterspørgsel, som er gældende for det enkelte tilbud. Den nye taksbekendtgørelse betyder, at der fremover skal være endnu mere fokus på budgetoverholdelse, ligesom reguleringsprocenten ved mer-/mindrebelægning skal vurderes nærmere. Efterspørgslen på særforanstaltninger har ændret sig blandt andet i form af en kortere længde på anbringelsen. På den baggrund er der iværksat en analyse af området for at kunne tilgodese både efterspørgselsmønstret og samtidig danne grundlag for en sikker økonomistyring. Den ændrede efterspørgsel fra kommunerne efter mere specialiserede pladser kræver fleksibilitet og fokus på de normerede pladser. På den baggrund er der for 2016 efter gensidig aftale med den enkelte institution i nogle tilfælde fastlagt en reguleringsprocent på 100 % i tilfælde af mer- /mindrebelægning, mod de generelt gældende 70 % Rammeaftalen Koordineringen mellem Region Sjælland og kommunerne i regionen er helt afgørende for tilblivelsen af pragmatiske og fremsynede rammeaftaler. Samtidig forudsætter koordineringen et tæt og konstruktivt samarbejde mellem alle parter. Dermed fungerer rammeaftalerne også som vigtige styringsmodeller der sikrer, at der udbydes de nødvendige tilbud inden for rammeaftalens områder, og at disse har en høj kvalitet. Parterne har en forpligtigelse til at tilpasse kapaciteten, så tilbuddene drives økonomisk effektivt. Der kan derfor efter vedtagelse af den årlige rammeaftale være behov for justeringer på de enkelte tilbud. 21

24 Region Sjælland Forslag til Budget 2016, 1. behandling Kapitel 3. Social- og Specialundervisning Rammeaftalen indeholder derfor en procedure for godkendelse af løbende tilpasninger. Proceduren har dels til formål at sikre et overblik over de foretagne/ønskede ændringer for alle parter, dels en effektiv udnyttelse af tilbuddene og områdets økonomiske ressourcer. Det politiske samarbejde omkring rammeaftalen sker i kontaktudvalget. På det administrative plan er nedsat en Styregruppe for rammeaftalen. Styregruppen fungerer som initiativtager til en række samarbejdsprojekter. Til at bistå styregruppen er der tillige nedsat en række arbejds-/netværksgrupper som arbejder med forskellige projekter og analyser Dansk KvalitetsModel på socialområdet I regi af Danske Regioner deltager Socialområdet i et fællesregionalt arbejde om at udvikle og dokumentere kvalitet. Formålet er at sikre åbenhed og indsigt i de sociale botilbud. Der arbejdes bl.a. med udvikling og implementering af Dansk KvalitetsModel på det sociale område. Dansk Kvalitets Model på det sociale område bygger på de samme metoder og principper som Den Danske Kvalitets Model på sundhedsområdet. Der er tale om en akkrediteringslignende model og har som udgangspunkt, at botilbuddene på det sociale område skal dokumentere at leve op til et fælles sæt af standarder for indsatsen. Kvalitetsarbejdet fortsætter i Udviklingspulje I 2016 vil der også være behov for en række udviklingstiltag i form af blandt andet systemudvikling i forbindelse med øget dokumentationskrav. Til understøttelse af de sociale institutioners arbejde med de forskellige udviklingstiltag, fortsættes der med en udviklingspulje som er en del af socialafdelingens budget. Puljen er på i alt 0,6 mio. kr Strategi for Socialområdet Som led i strategien vil Region Sjælland skabe gode rammer for forskning på socialområdet. Forskningen skal dokumentere kvaliteten i de sociale tilbud og dermed skabe grundlag for, at tilbuddene baseres på evidens og løbende udvikles. Der er afsat 2 mio. kr. til formålet. 3.4 Investeringer i 2016 Investeringer foretaget på social- og specialundervisningsområdet forudsættes finansieret ved udlån fra regionens kassebeholdning. Udlånet medfører at social- og specialundervisningsområdet skal betale renter af mellemværendet. Dertil kommer, at driften bliver belastet af afskrivninger. Social- og specialundervisningsområdet tilbagebetaler udlånet løbende via takstindtægter fra kommunerne. På investeringsoversigten for 2016 indgår følgende: Synscenter Refsnæs, Istandsættelse af den gamle skolebygning og den tidligere materialeudstilling. Istandsættelsen sker som led i en intern flytning med henblik på at samle aktiviteterne på færre kvadratmeter, så der frigøres syv bygninger til salg. På Kofoedsminde foretages der nybygning og renovering til afhjælpning af en aktuel overbelægning på over 30%. Der ud over planlægger Forsorgshjemmet Roskildehjemmet en renovering. 22

25 Region Sjælland Forslag til Budget 2016, 1. behandling Kapitel 3. Social- og Specialundervisning For en nærmere beskrivelse af investeringsoversigten henvises til kapitel Beskrivelse af de enkelte delområder Region Sjællands samlede institutionsmasse består i 2016 af i alt 14 institutioner med mange forskelligartede tilbud. I det følgende gives en kort præsentation inden for hvert delområde. I forlængelse heraf vil der indgå en kort beskrivelse af eventuelle justeringer på området, der er indarbejdet i budget For en detaljeret oversigt henvises til kapitel 9 Bevillingsoversigt med bilag Specialundervisning Området dækker Børneskolen Filadelfia, Skolen på Marjatta og Synscenter Refsnæs skoleafdeling. Endvidere er der skoletilbud i tilknytning til børn- og unge døgninstitutionerne og de sikrede institutioner for unge. Både Børneskolen Filadelfia og Synscenter Refsnæs skoleafdeling er kendetegnet ved, at de varetager landsdækkende funktioner. Finansieringen består således af en delvis objektiv finansiering, og resten opkræves ved ordinær takstbetaling. Børneskolen Filadelfia har et særligt tilbud vedr. ADHD (Damp), og Synscenter Refsnæs varetager, ud over undervisning af børn og voksne, også enkelte aktiviteter uden for rammeaftalen. På Synscenter Refsnæs skoleafdeling sker der en mindre tilpasning af pladstallet. Børneskolen reduceres fra 13 pladser til 11 pladser. Voksenskolens pladstal øges fra 8 pladser til 9 pladser Specialrådgivning Området omfatter Synscenter Refsnæs Rådgivningsfunktion. Specialrådgivningen på Synscenter Refsnæs, finansieres af Socialstyrelsen (VISO), og betragtes derfor som indtægtsdækket virksomhed i regionens regi Dagtilbud til børn og unge Området omfatter Synscenter Refsnæs, SFO-tilbud. Marjatta, Himmelev og Platangården (fra 2016), har også dagtilbud til børn og unge. På grund af vigende efterspørgsel nedlægges 3 af pladserne på Synscenter Refsnæs. SFO-til buddet har herefter 5 pladser. Der oprettes et dagtilbud med 5 pladser på Platangården Døgninstitutioner for børn og unge Området omfatter Himmelev. Endvidere har Skelbakken, Synscenter Refsnæs Bo- og Fritidsafdeling, og Marjatta tilbud til både børn og voksne. Endelig har den sikrede institution for børn og unge Bakkegården - en åben afdeling. Skelbakken oplever lidt mindre efterspørgsel efter aflastningspladser, som derfor reduceres med 1 plads, hvorefter de råder over 6 aflastningspladser og 18 døgnpladser. Marjatta opretter et nyt aflastningstilbud, med 5 pladser. Pladstallet på Synscenter Refsnæs Bo- og Fritidsafdeling, justeres til det forventede behov. Derfor øges pladstallet på Boområde 1, med 4 pladser, hvorefter området har 13 pladser. 23

26 Region Sjælland Forslag til Budget 2016, 1. behandling Kapitel 3. Social- og Specialundervisning Sikrede institutioner Området omfatter Stevnsfortet og Bakkegården (unge) samt Kofoedsminde (udviklingshæmmede domfældte voksne). Der er fortsat fuld objektiv finansiering på den sikrede afdeling på Kofoedsminde. Der er også indgået aftale mellem Kofoedsminde og VISO om køb af specialrådgivningsydelser. Kofoedsminde har siden slutningen af 2014 haft en markant stigning i henvendelser til det sikrede område. I 2015 er der konstateret en overbelægning på 11 pladser. Overbelægningen vurderes at eksistere i en længere årrække. Pladstallet på Kofoedsminde udvides derfor til 39 pladser, fra de nuværende 34 pladser. Desuden etableres en satellitafdeling på Stevnsfortet med 5 pladser. Det samlede antal sikrede pladser under Kofoedsminde udgør herefter 44 pladser. Udvidelsen på i alt 10 pladser sker med virkning fra 1. juni Botilbud til voksne handicappede Området omfatter Else Hus, Bo- og Naboskab Sydlolland. Endvidere har Marjatta, og Kofoedsminde pladser på området. På Kofoedsminde er budget for de 9 åbne pladser og budget for de 5 pladser på Steffensmindevej, samlet til et budgetområde i Fra 2016 bliver der beregnet én fælles takst for de 14 åbne pladser. Der er desuden en række særforanstaltninger. Disse foranstaltninger drives som indtægtsdækket virksomhed. Marjatta reducerer pladstallet på Sofiegården med 2 pladser fra 1. april Herefter er der 23 pladser på Sofiegården Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud Der drives dagforanstaltninger i tilknytning til Marjatta, Bo- og Naboskab Sydlolland og Kofoedsminde. Marjatta udvider (fra 1. august 2015) med 5 pladser på A-husene, med enhedstakst. Området omfatter derefter 86 pladser Forsorgshjem Området omfatter i 2016 kun Roskildehjemmet. Med udgangen af 2015 ophører puljefinansieringen af Hanne Mariehjemmet. Tilbuddet mister således sit driftsgrundlag. Spørgsmål om alternativ finansiering har været rejst af KKR Sjælland i koordineringen mellem de 5 KKR med indstilling om at finde en fælleskommunal/objektiv finansiering. Indstilling blev afvist i Koordinationsforum med henvisning til at evt. videreførelse af Hanne Marie skal baseres på takstfinansiering. Den mulighed ser hverken Region Sjælland som driftsherre eller kommunerne i Region Sjælland, der via rammeaftalen ville blive forpligtet på tilbuddets finansiering. Fra Region Sjælland er det klart tilkendegivet, at videreførelse af Hanne Marie er et landsanliggende, da langt flertallet af kvinderne kommer fra kommuner uden for Region Sjælland. Sideløbende har Region Sjælland rejst sagen om Hanne Marie over for Socialstyrelsen, der efter lovbestemmelserne om National Koordination har mulighed for at udstede driftspåbud til tilbud, hvis en udsat målgruppe er truet. Der foreligger i skrivende stund (ultimo august 2015) endnu ikke svar fra Socialstyrelsen. Uden driftsgrundlag i 2016 er driftsoverenskomsten med bestyrelsen for Hanne Mariehjemmet opsagt og medarbejderne er varslet opsagt pr I praksis 24

Budgetopf. 31/8 2013 (RR d. 07/11 2013) RR d. 07/11 2013 12/12 2013

Budgetopf. 31/8 2013 (RR d. 07/11 2013) RR d. 07/11 2013 12/12 2013 1.000 kr. UDGIFTSBASERET 2 3 10 Pol. Kode 41.856 1 HOVEDKONTO 1: SUNDHED Vedtaget Budget 2014 Omplaceringer mellem budgetområder Budgetopf. 31/8 2013 (RR d. 07/11 2013) RR d. 07/11 2013 RR d. 12/12 2013

Læs mere

Budgetopf. 31/ (RR d. 05/ ) RR d. 3/

Budgetopf. 31/ (RR d. 05/ ) RR d. 3/ Pol. Kode 24-10- 1 HOVEDKONTO 1: SUNDHED Vedtaget Budget 28/04 RR d. 02/06 RR d. 23/8 Korr. Budget 10100000 SOMATISK SYGEHUSVÆSEN 10101000 Holbæk Sygehus 969.930 21.473 13.415 59.972 2.452-1.569 1.065.673

Læs mere

Budgetopf. 31/ (RR d. 05/ ) RR d. 3/

Budgetopf. 31/ (RR d. 05/ ) RR d. 3/ Pol. Kode 24-10- 1 HOVEDKONTO 1: SUNDHED Vedtaget Budget 28/04 RR d. 02/06 RR d. 23/8 Korr. Budget 10100000 SOMATISK SYGEHUSVÆSEN 10101000 Holbæk Sygehus 919.183 21.473 13.415 60.213 2.452-1.569 1.015.167

Læs mere

RR d. 11/ RR d. 30/

RR d. 11/ RR d. 30/ Pol. Kode 16-10- 1 HOVEDKONTO 1: SUNDHED Vedtaget Budget RR d. 30/04 (er foretaget) RR d. 04/06 RR d. 27/08 RR d. 5/11 Korr. Budget 10100000 SOMATISK SYGEHUSVÆSEN 10101000 Holbæk Sygehus 902.730 1.567

Læs mere

RR d. 11/ RR d. 30/

RR d. 11/ RR d. 30/ Pol. Kode 07-08- 1 HOVEDKONTO 1: SUNDHED Vedtaget Budget (RR d. 06/11 ) RR d. 30/04 (er foretaget) RR d. 04/06 RR d. 20/08 Korr. Budget 1 01 00 000 SOMATISK SYGEHUSVÆSEN 1 01 01 000 Holbæk Sygehus 958.343

Læs mere

RR d. 11/ RR d. 30/

RR d. 11/ RR d. 30/ Pol. Kode 07-08- 1 HOVEDKONTO 1: SUNDHED Vedtaget Budget (RR d. 06/11 ) RR d. 30/04 (er foretaget) RR d. 04/06 RR d. 20/08 Korr. Budget 1 01 00 000 SOMATISK SYGEHUSVÆSEN 1 01 01 000 Holbæk Sygehus 902.730

Læs mere

BUDGET OG NØGLETAL 2016

BUDGET OG NØGLETAL 2016 BUDGET OG NØGLETAL 2016 BUDGET BUDGET 2016 Millioner kroner Region Sjælland 17.927 Sundhed 16.727 Socialområdet 636 Regional Udvikling 564 Sundhed 93,4% Socialområdet 3,4% Regional Udvikling 3,2% SUNDHED

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj Omkostningsbaseret. Bevilling Budgetområde (pl 2016)

Budgetopfølgning pr. 31. maj Omkostningsbaseret. Bevilling Budgetområde (pl 2016) Budgetopfølgning pr. 31. maj 2015 Omkostningsbaseret Bevilling Budgetområde 2015 2016 (pl 2016) Hovedkonto 1 Vurdering særlig udvalgte områder Der er foretaget nye vurderinger og vækstskøn vedrørende de

Læs mere

Budgetoplæg 2007. 1. Behandling Forberedelsesudvalget. Social- og specialundervisning

Budgetoplæg 2007. 1. Behandling Forberedelsesudvalget. Social- og specialundervisning Budgetoplæg 2007 1. Behandling Forberedelsesudvalget Social- og specialundervisning 4. august 2006 Social- og specialundervisningsområdet består af institutioner med lands- og landelsdækkende funktioner,

Læs mere

FORSLAG TIL BUDGET 1. behandling

FORSLAG TIL BUDGET 1. behandling FORSLAG TIL BUDGET 1. behandling a 2014 Region Sjælland Forslag til Budget 2014, 1. behandling Indhold 2. Sundhedsområdet... 5 2.1 Budgetoversigt... 5 2.2 De økonomiske rammer for regionerne... 7 2.3 Somatisk

Læs mere

BUDGET OG NØGLETAL 2019

BUDGET OG NØGLETAL 2019 BUDGET OG NØGLETAL 2019 BUDGET BUDGET 2019 Millioner kroner Region Sjælland 19.232 - heraf: Sundhed 17.884 Socialområdet 761 Regional Udvikling 587 Sundhed 93,0% Socialområdet 4,0% Regional Udvikling 3,0%

Læs mere

Overførsler RR d. 27/ RR d. 8/

Overførsler RR d. 27/ RR d. 8/ Pol. Kode 04-08- 1 HOVEDKONTO 1: SUNDHED Vedtaget Budget 2016 27/04 RR d. 1/6 RR d. 22/8 RR d. 7/12 Korr. Budget Ingen politisk kode 0 0 10100000 SOMATISK SYGEHUSVÆSEN 10101000 Holbæk Sygehus 1.092.669

Læs mere

BUDGET OG NØGLETAL 2017

BUDGET OG NØGLETAL 2017 BUDGET OG NØGLETAL 2017 BUDGET BUDGET 2017 Millioner kroner Region Sjælland 18.401 Sundhed 17.156 Socialområdet 679 Regional Udvikling 566 Sundhed 93,2% Socialområdet 3,7% Regional Udvikling 3,1% SUNDHED

Læs mere

BUDGET OG NØGLETAL 2018

BUDGET OG NØGLETAL 2018 BUDGET OG NØGLETAL 2018 BUDGET BUDGET 2018 Millioner kroner Region Sjælland 18.760 Sundhed 17.522 Socialområdet 666 Regional Udvikling 572 Sundhed 93,4% Socialområdet 3,6% Regional Udvikling 3,0% SUNDHED

Læs mere

Bevillingsoversigt med udviklingen fra BO-år 2009 i Budget 2008 til Budgetforslag 2009

Bevillingsoversigt med udviklingen fra BO-år 2009 i Budget 2008 til Budgetforslag 2009 000 kr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 fordeling af Budgetforslag til 1 HOVEDKONTO 1: SUNDHED 1 01 DRIFT 1 01 01 SOMATISK SYGEHUSVÆSEN 1 01 01 002 Sygehus Øst 68493-68493 1 01 01 002 Sygehus Nord 2.658.367 7.868

Læs mere

BUDGET OG NØGLETAL 2015

BUDGET OG NØGLETAL 2015 BUDGET OG NØGLETAL 2015 BUDGET BUDGET 2015 Region Sjælland 17.498 Sundhed 16.329 Socialområdet 603 Regional Udvikling 566 Sundhed 93,3% Socialområdet 3,5% Regional Udvikling 3,2% SUNDHED / BUDGET 2015

Læs mere

Budget og nøgletal 2014

Budget og nøgletal 2014 Budget og nøgletal 2014 BUDGET BUDGET 2014 Region Sjælland 17.154 Sundhed 15.970 Socialområdet 625 Regional Udvikling 559 Sundhed 93,1% Socialområdet 3,6% Regional Udvikling 3,3% SUNDHED / BUDGET 2014

Læs mere

1.000 kr Bevillingsniveau

1.000 kr Bevillingsniveau 1.000 kr. 1 8 8 Bevillingsniveau Vedtaget budget Korrektioner RR Budgetopfølgning 2008 dec 07-maj 08 pr. 31/3 2008 1 HOVEDKONTO 1: SUNDHED 1 01 DRIFT 1 01 01 SOMATISK SYGEHUSVÆSEN 1 01 01 002 Sygehus Øst

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. august 2015. Bevilling Budgetområde 2015 2016 (pl 2016)

Budgetopfølgning pr. 31. august 2015. Bevilling Budgetområde 2015 2016 (pl 2016) Budgetopfølgning pr. 31. august 2015 Omkostningsbaseret Bevilling Budgetområde 2015 2016 (pl 2016) Hovedkonto 1 Vurdering særlig udvalgte områder Der er foretaget nye vurderinger og vækstskøn vedrørende

Læs mere

BUDGET OG NØGLETAL 2013

BUDGET OG NØGLETAL 2013 BUDGET OG NØGLETAL 2013 BUDGET BUDGET 2013 Millioner kroner Region Sjælland 17.101 Sundhed 15.934 Socialområdet * 610 Regional Udvikling 557 * Socialområdet inkl. specialundervisning Sundhed 93,2% Socialområdet

Læs mere

Kandidatmøde i Region Sjælland Den 27. juni 2017

Kandidatmøde i Region Sjælland Den 27. juni 2017 Kandidatmøde i Region Sjælland Den 27. juni 2017 Program Velkomst Region Sjællands opgaver, vilkår, opgaveløsning og organisation Spørgsmål Kort rundvisning i Regionshuset 1 Regionens hovedopgaver Sundhed

Læs mere

På disse områder er der for 2016 budgetteret på baggrund af de kendte forudsætninger som f.eks. aktivitetsvækst, overenskomster(tandlæger) m.m.

På disse områder er der for 2016 budgetteret på baggrund af de kendte forudsætninger som f.eks. aktivitetsvækst, overenskomster(tandlæger) m.m. Dato: 5. august 2016 Brevid: 3017538 Opfølgning på Økonomi - og handlingsplanen 2016-2018 I Økonomi og handlingsplanen indgår en række budgetinitiativer, der blev fastlagt i forbindelse med budgetlægningen

Læs mere

BUDGET 2017 Resterende oversigter til 2. behandling. Takstoversigt vedr. de sociale institutioner Resultatopgørelse Pengestrømsopgørelse

BUDGET 2017 Resterende oversigter til 2. behandling. Takstoversigt vedr. de sociale institutioner Resultatopgørelse Pengestrømsopgørelse BUDGET 2017 Resterende oversigter til 2. behandling Takstoversigt vedr. de sociale institutioner Resultatopgørelse Pengestrømsopgørelse Institution og område Bevillingsandel Pladstal Takst 2017 Kr. a/c

Læs mere

1.000 kr. OMKOSTNINGSBASERET Vedtaget Budget mellem budgetområder d. 07/ ) 31/ (RR 2014 Pol. Kode HOVEDKONTO 1: SUNDHED

1.000 kr. OMKOSTNINGSBASERET Vedtaget Budget mellem budgetområder d. 07/ ) 31/ (RR 2014 Pol. Kode HOVEDKONTO 1: SUNDHED 1.000 kr. OMKOSTNINGSBASERET 2 3 10 Omplaceringer Budgetopf. Budgetopf. Budgetopf. Vedtaget Budget RR d. 07/11 RR d. 12/12 RR d. 08/05 mellem budgetområder d. 07/11 2013) d. 19/06 2014 d. 21/08 2014 31/8

Læs mere

Omkostnings- og takstanalyse inkl. budget Opdateret notat per 16. februar 2010

Omkostnings- og takstanalyse inkl. budget Opdateret notat per 16. februar 2010 Sagsnr.: 2010-9207 Dokumentnr.: 2010-62362 Dato: 12-02-2010 Sagsbehandler: John Michael Frejlev Cpr.: Møde i KKR Sjrelland den (4/3 Omkostnings- og takstanalyse inkl. budget 2010 - Opdateret notat per

Læs mere

Budgetforslag 2019 til 2. behandling. Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse. Somatisk sygehusvæsen i alt Christina Sjøberg Lundgren

Budgetforslag 2019 til 2. behandling. Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse. Somatisk sygehusvæsen i alt Christina Sjøberg Lundgren HOVEDKONTO 1: SUNDHED 2019 til 2. Bevillingsansvarlig SOMATISK SYGEHUSVÆSEN Holbæk Sygehus 1.109.971 Torben Dencker Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 2.049.720 Vagn Bach Nykøbing F. Sygehus 803.349

Læs mere

Kandidatmøde i Region Sjælland Den 24. oktober 2017

Kandidatmøde i Region Sjælland Den 24. oktober 2017 Kandidatmøde i Region Sjælland Den 24. oktober 2017 Program Velkomst Region Sjællands opgaver, vilkår, opgaveløsning og organisation Spørgsmål Regionens hovedopgaver Sundhed Socialområdet Regional Udvikling

Læs mere

Budgetopf. 31/ (RR d. 07/ ) RR d. 07/ RR d. 12/

Budgetopf. 31/ (RR d. 07/ ) RR d. 07/ RR d. 12/ 1.000 kr. - UDGIFTSBASERET 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pol. Kode 41.929 1 HOVEDKONTO 1: SUNDHED Vedtaget Budget 2014 Omplaceringer mellem budgetområder Budgetopf. 31/8 2013 (RR d. 07/11 2013) RR d. 07/11 2013 RR

Læs mere

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2008

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2008 Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2008 I efteråret 2007 vedtog de fem regioner deres andet årsbudget budgetterne for 2008. Alle budgetter blev vedtaget med meget brede flertal i regionsrådene. Og budgetterne

Læs mere

Regionernes regnskaber 2015

Regionernes regnskaber 2015 24. maj 2016 Regionernes regnskaber 2015 Samlet kommer regionerne ud med et regnskabsresultat i 2015, der viser et meget lille underforbrug. Det resultat står i modsætning til tidligere år, hvor regionerne

Læs mere

BUDGET 1. behandling a 2017

BUDGET 1. behandling a 2017 BUDGET 1. behandling a 2017 Region Sjælland Forslag til Budget 2017, 1. behandling Indholdsfortegnelse Budget 2017 2. Sundhedsområdet... 5 2.1 Budgetoversigt... 5 2.2 De økonomiske rammer for regionerne...

Læs mere

Bevillingsændringer og omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008

Bevillingsændringer og omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008 omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008 Bevilling OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et lavere niveau end budgetområder. Hovedkonto 1: Indkøbsfunktionen på Oringe

Læs mere

Der er endvidere udarbejdede to særskilte notater omkring driftsaftaleopfølgningen pr. 31. marts 2011 for socialområdet og sygehusområdet.

Der er endvidere udarbejdede to særskilte notater omkring driftsaftaleopfølgningen pr. 31. marts 2011 for socialområdet og sygehusområdet. Dato: 23. maj 2011 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 Administrationen har gennemført den første store budgetvurdering for 2011. Nedenfor gives en redegørelse for resultatet heraf. Der er endvidere udarbejdede

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017 Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017 Politikområde Sundhed i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/8 Forventet regnskab Afvigelse i 2017 Udenfor selvforvaltning 1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundheds-

Læs mere

Notat. Til Styregruppen, K17 og KKR 30. januar Takstanalyse budget Det specialiserede social- og undervisningsområde i region sjælland

Notat. Til Styregruppen, K17 og KKR 30. januar Takstanalyse budget Det specialiserede social- og undervisningsområde i region sjælland Til Styregruppen, K17 og KKR 30. januar 2015 Brevid: 3581715 Sagsnr.: 312512 Lolland Økonomi Kontaktperson Svend E. Olsen Økonomi Tlf.: 54676734 svol@lolland.dk Takstanalyse budget 2015 - Det specialiserede

Læs mere

BUDGET Resterende oversigter til 2. behandling

BUDGET Resterende oversigter til 2. behandling BUDGET 2018 Resterende oversigter til 2. behandling Kolonne 12 Tekniske korrektioner Takstoversigt vedr. de sociale institutioner Resultatopgørelse Pengestrømsopgørelse a Kolonne 12: Tekniske korrektioner

Læs mere

Bilag 4: Bevillingsændringer mellem budgetområder i 2011 og 2012 som følge af budgetopfølgning pr. 31/8 2011

Bilag 4: Bevillingsændringer mellem budgetområder i 2011 og 2012 som følge af budgetopfølgning pr. 31/8 2011 Bilag 4: Bevillingsændringer mellem budgetområder i 2011 og 2012 som følge af budgetopfølgning pr. 31/8 2011 Omkostningsbaseret Bevilling Budgetområde 2011 2012 OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et

Læs mere

BUDGET 1. behandling a 2018

BUDGET 1. behandling a 2018 BUDGET 1. behandling a 2018 Region Sjælland Forslag til Budget 2018, 1. behandling Indholdsfortegnelse Budget 2018 Indhold 2. Sundhedsområdet... 5 2.1 Budgetoversigt... 5 2.2 De økonomiske rammer for

Læs mere

Velkommen til Kandidatmøde i Region Sjælland

Velkommen til Kandidatmøde i Region Sjælland Velkommen til Kandidatmøde i Region Sjælland Regionens Hovedopgaver Sundhed Drift og udvikling af regionens sundhedsvæsen (somatiske og psykiatriske sygehuse og det primære sundhedsområde) Det sociale

Læs mere

Regionernes budgetter i 2010

Regionernes budgetter i 2010 Kapitel 2 11 Regionernes budgetter i 2010 Regionerne vedtog i september 2009 deres budgetter for 2010. Regionerne holdt sig for fjerde år i træk inden for det udgiftsniveau, der blev aftalt i økonomiaftalen

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. marts Bevilling Budgetområde (pl 2016)

Budgetopfølgning pr. 31. marts Bevilling Budgetområde (pl 2016) Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 Omkostningsbaseret Bevilling Budgetområde 2016 2017 (pl 2016) Hovedkonto 1 Udmøntning af akutpakken vedr. medicinske patienter Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus 3.405.000

Læs mere

Takstanalyse 2011, regnskab region sjælland

Takstanalyse 2011, regnskab region sjælland Sagsnr.: 2012-32793 Dato: 29-05-2012 Dokumentnr.: 2012-182974 Sagsbehandler: John Michael Frejlev Cpr.: Takstanalyse 2011, regnskab region sjælland 1. Indledning Nærværende analyse er den 5. analyse af

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. august Bevilling Budgetområde (pl 2018)

Budgetopfølgning pr. 31. august Bevilling Budgetområde (pl 2018) Budgetopfølgning pr. 31. august 2017 Omkostningsbaseret Bevilling Budgetområde 2017 2018 (pl 2018) Hovedkonto 1 Vurdering særligt udvalgte områder Der er foretaget nye vurderinger og vækstskøn vedrørende

Læs mere

forslag til investeringsplan for sundhedsområdet godkendes som ramme for forslag til budget 2014.

forslag til investeringsplan for sundhedsområdet godkendes som ramme for forslag til budget 2014. Forslag til budget 2014: 1. behandling Resumé Efter indgåelsen af økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner 4. juni 2013 godkendte forretningsudvalget 18. juni 2013 det forelagte forslag til

Læs mere

Takstanalyse budget 2012 Det specialiserede socialområde og undervisningsområde i region sjælland

Takstanalyse budget 2012 Det specialiserede socialområde og undervisningsområde i region sjælland Sagsnr.: 2010-88797 Dato: 14-02-2012 Dokumentnr.: 2012-61355 Sagsbehandler: John Michael Frejlev Cpr.: Takstanalyse budget 2012 Det specialiserede socialområde og undervisningsområde i region sjælland

Læs mere

Vurderingen omfatter alene sundhedsområdet, idet der pågår et særligt forløb omkring regional udvikling.

Vurderingen omfatter alene sundhedsområdet, idet der pågår et særligt forløb omkring regional udvikling. Dato: 12. april 2015 Analyse af regionens økonomiske situation 2015 og frem 1. Analysens afgrænsning I lighed med sidste år har administrationen udarbejdet en vurdering af de økonomiske perspektiver for

Læs mere

Driftsaftale Socialområdet

Driftsaftale Socialområdet Driftsaftale Socialområdet Indholdsfortegnelse 1. Overordnet driftsaftale... 2 1.1 Budget 2012... 2 2. Beskrivelsesdel... 2 2.1. Organisationsdiagram... 3 2.1.1. Socialafdelingen... 3 2.2. Kort beskrivelse

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. april 2017

Budgetkontrol pr. 1. april 2017 Budgetkontrol pr. 1. april 2017 Politikområde Sundhed i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/3 Forventet regnskab Afvigelse i 2017 Udenfor selvforvaltning 1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundheds-

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. marts Bevilling Budgetområde (pl 2017)

Budgetopfølgning pr. 31. marts Bevilling Budgetområde (pl 2017) Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 Omkostningsbaseret Bevilling Budgetområde 2017 2018 (pl 2017) Hovedkonto 1 Vurdering særligt udvalgte områder Der er foretaget nye vurderinger og vækstskøn vedrørende

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010 Aftale om regionernes økonomi i 2011 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 12. juni 2010 aftale om regionernes økonomi for 2011. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under økonomi. Aftalen

Læs mere

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel April 2017 Indhold Resumé... 3 1. Indledning... 5 2. Samlet kapacitet og belægning

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2013

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2013 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2013 Bevilling Budgetområde 2013 OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et lavere niveau end budgetområder. Hovedkonto 1: Vurderinger af udvalgte områder Somatisk Sygehusvæsen

Læs mere

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. august 2011 Sag nr. 2 Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned 1 bilag Amager Amager Hospital - Total

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. August 2014

Budgetopfølgning pr. 31. August 2014 Budgetopfølgning pr. 31. August 2014 Omkostningsbaseret Bevilling Budgetområde 2014 2015 (pl 2015) OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et lavere niveau end budgetområder. Hovedkonto 1 Vurdering af udvalgte

Læs mere

På disse områder er der for 2016 budgetteret på baggrund af de kendte forudsætninger som f.eks. aktivitetsvækst, overenskomster(tandlæger) m.m.

På disse områder er der for 2016 budgetteret på baggrund af de kendte forudsætninger som f.eks. aktivitetsvækst, overenskomster(tandlæger) m.m. Dato: 17. maj 2016 Brevid: 2963538 Opfølgning på Økonomi- og handlingsplan 2016-2018 I Økonomi og handlingsplanen indgår en række budgetinitiativer, der blev fastlagt i forbindelse med budgetlægningen

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Meraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien.

Meraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien. Bilag 1 Økonomisk vurdering på det efterspørgselsstyrede område I det følgende gives en status på budgetvurderingen på det efterspørgselsstyrede område. Det omhandler følgende områder: Meraktivitet på

Læs mere

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen 7.9.2015 1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen Indledning I dag førstebehandler regionsrådet budget 2016. På sundhedsområdet

Læs mere

Sbsys dagsorden preview

Sbsys dagsorden preview Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige

Læs mere

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 I efteråret 2008 vedtog regionsrådene budgetterne for 2009. Budgetterne ligger for tredje år i træk inden for den aftalte udgiftsramme med regeringen. Budgetterne

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. august Bevilling Budgetområde (pl 2017)

Budgetopfølgning pr. 31. august Bevilling Budgetområde (pl 2017) Budgetopfølgning pr. 31. august 2016 Omkostningsbaseret Bevilling Budgetområde 2016 2017 (pl 2017) Hovedkonto 1 Vurdering særligt udvalgte områder Der er foretaget nye vurderinger og vækstskøn vedrørende

Læs mere

BUDGET. 1. behandling

BUDGET. 1. behandling BUDGET 2019» 1. behandling Region Sjælland Forslag til Budget 2019, 1. behandling Indholdsfortegnelse Budget 2019 Indholdsfortegnelse 2. Sundhedsområdet 5 2.1 Budgetoversigt 5 2.2 De økonomiske rammer

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2007 Udsendt

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2007 Udsendt Dokumentnr. 35553/07 De statslige aktivitetsafhængige puljer i 2008 Regeringen og Danske Regioner indgik den 11-06-2007 aftale om regionernes økonomi i 2008. Hovedlinierne i aftalen er beskrevet i punktet

Læs mere

Resultatet af økonomiaftalen 2010.

Resultatet af økonomiaftalen 2010. Resultatet af økonomiaftalen 2010. Bo Johansen www.regionmidtjylland.dk Økonomiaftalen 2010 Driftsbudget 2010: Regulering 2009 forudsætninger RM Realvækst 2010 forudsætninger RM Sammenfatning 2010 og handlemuligheder.

Læs mere

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning Regeringen og Danske Regioner indgik den aftale om regionernes økonomi for 2009.

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning Regeringen og Danske Regioner indgik den aftale om regionernes økonomi for 2009. Dokumentnr. 37584/08 Kommunal medfinansiering 2009 Regeringen og Danske Regioner indgik den 14-06-2008 aftale om regionernes økonomi for 2009. Den kommunale medfinansiering er en af regionernes finansieringskilder

Læs mere

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsudvalget Bilag 6 UDVALGSINDSTILLING med sagsfremstilling Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen INDSTILLING Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Budgetforlig 2014 Første udmøntning for sundhedsområdet og administration

Budgetforlig 2014 Første udmøntning for sundhedsområdet og administration Region Nordjylland Koncern Økonomi J.nr.: 2012-159287 Ref.: Christian Balthazar Møller Dato: 19. september 2013 Budgetforlig 2014 Første udmøntning for sundhedsområdet og administration Den 4. september

Læs mere

Region Hovedstaden Koncerndirektion Økonomiaftalen for 2019 og konsekvenser for Region Hovedstaden

Region Hovedstaden Koncerndirektion Økonomiaftalen for 2019 og konsekvenser for Region Hovedstaden Økonomiaftalen for 2019 og konsekvenser for Budgetchef Jette Sylow Rasmussen, Center for Økonomi Forretningsudvalget, 19. juni 2018 Hvad betyder det for vores region? Sundhed Nye penge 314 mio. kr. (1.000

Læs mere

Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi blev indgået i juni måned.

Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi blev indgået i juni måned. N O T A T Aftale om regionernes økonomi i 2016 Regeringen og Danske Regioner indgik torsdag den 20. august aftale om regionernes økonomi for 2015. Aftalen kan findes her: http://regioner.dk/- oe-konomi/-oekonomiaftaler/~/media/e0d316c40ebf40fe84ac3ba393252319.ashx

Læs mere

Bevillingsændringer som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2012

Bevillingsændringer som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2012 Bevillingsændringer som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2012 Bevilling Budgetområde 2012 OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et lavere niveau end budgetområder. Hovedkonto 1: Vurdering af udvalgte

Læs mere

Bilag 2 Konkret overførsel fra 2012 til 2013

Bilag 2 Konkret overførsel fra 2012 til 2013 Dato: 11. april 2013 Brevid: 2028762 Bilag 2 Konkret overførsel fra 2012 til 2013 Regionsrådet vedtog d. 4. januar 2007 regler, der muliggør overførsel af budget mellem budgetårene til konkrete planlagte

Læs mere

Der henvises med overskrifterne nedenfor til overskriften for det fremsatte spørgsmål.

Der henvises med overskrifterne nedenfor til overskriften for det fremsatte spørgsmål. Opgang A Afsnit 1. sal Center for Økonomi Budget og Byggestyring Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Fax 38 66 58 50 Mail oekonomi@regionh.dk Web www.regionh.dk Dato: 30. august 2016 Spørgsmål

Læs mere

Driftsaftale 2013. Socialområdet

Driftsaftale 2013. Socialområdet Driftsaftale 2013 Socialområdet 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Beskrivelse af organisationen på Socialområdet... 3 2.1. Socialafdelingen... 3 3. Økonomi... 3 4. Socialområdets mål og specifikke indsatser...

Læs mere

Ny model for kommunal medfinansiering. Sundhedskoordinationsudvalget 27. juni 2018

Ny model for kommunal medfinansiering. Sundhedskoordinationsudvalget 27. juni 2018 Ny model for kommunal medfinansiering Sundhedskoordinationsudvalget 27. juni 2018 1 Baggrund Kommunal medfinansiering blev indført i 2007 for at give kommunerne et større (økonomisk) incitament til at

Læs mere

1. behandling af budgetforslag 2011 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 25. august 2010

1. behandling af budgetforslag 2011 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 25. august 2010 1. behandling af budgetforslag 2011 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 25. august 2010 Indledning. I budgetsammenhænge er det først og fremmest sundhedsområdet, der påkalder sig den store opmærksomhed,

Læs mere

Behov for en spareplan samt håndtering af økonomisk udfordring Økonomidirektør Per Grønbech

Behov for en spareplan samt håndtering af økonomisk udfordring Økonomidirektør Per Grønbech Behov for en spareplan 2016-2019 samt håndtering af økonomisk udfordring 2015. Økonomidirektør Per Grønbech Baggrund for en spareplan Økonomiske udfordring i budget 2015 Stigende udgifter til medicin og

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2011 Udsendt juni 2011

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2011 Udsendt juni 2011 Aftale om regionernes økonomi i 2012 Regeringen og Danske Regioner indgik torsdag den 2. juni 2011 aftale om regionernes økonomi for 2012. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under økonomi. Aftalen

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Budget 2013 og overslagsår på sundhedsområdet.

Budget 2013 og overslagsår på sundhedsområdet. Budget 2013 og overslagsår 2014 2016 på sundhedsområdet www.regionmidtjylland.dk Overordnede præmisser for budget 2013 på sundhedsområdet Balance mellem finansieringsgrundlag og budgetterede udgifter ingen

Læs mere

Bevillingsændringer som følge af budgetopfølgning pr. 31/8 2012

Bevillingsændringer som følge af budgetopfølgning pr. 31/8 2012 Bevillingsændringer som følge af budgetopfølgning pr. 31/8 2012 Omkostningsbaseret Bevilling Budgetområde 2012 2013 OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et lavere niveau end budgetområder. Hovedkonto

Læs mere

Generelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet.

Generelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet. Forudsætninger for budget 2013. Økonomiaftalen 2013 og forslag til budgetrammer 2013 Generelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet. Serviceløft på 1,1 mia. kr. Nulvækst

Læs mere

Juni Aftale om regionernes økonomi for 2012

Juni Aftale om regionernes økonomi for 2012 Juni 2011 Aftale om regionernes økonomi for 2012 Økonomiaftalen 2012 Fortsat forbedring og udbygning af sundhedsvæsenet Sundhedsområdet hovedprioritet for anvendelse af råderum for kommende års vækst i

Læs mere

Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld

Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld Overordnet konklusion: Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2014 Tabel 1: (1.000 kr.) Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra

Læs mere

Spareplaner for sygehusene i 2017

Spareplaner for sygehusene i 2017 3. oktober 2017 Spareplaner for sygehusene i 2017 Regionerne skal finde besparelser for ca. 1,2 mia. kr. på sygehusenes budgetter i 2017. Det kan koste over 1200 stillinger, selvom en del af besparelserne

Læs mere

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger Opgørelse af kapacitet og belægning April 2018 Indhold Resumé... 3 1. Indledning... 4 2. Samlet kapacitet og belægning på de lands- og landsdelsdækkende

Læs mere

Bilag C skal ikke længere medtages i budgetbidraget. Men vil indgå i de endelige budgetbemærkninger.

Bilag C skal ikke længere medtages i budgetbidraget. Men vil indgå i de endelige budgetbemærkninger. Den 27.05.2015 Til Økonomisk Sekretariat Hermed fremsendes s budgetbidrag. Budgetbidraget er opstillet på følgende bilag: Bilag A. Overensstemmelse med driftsrammen Bilag A1 - Uddybning af tekniske korrektioner/mindreudgifter

Læs mere

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Skabelon Indhold Forord 3 Vision for Rammeaftale 2018 4

Læs mere

Regnskab Regnskab 2017

Regnskab Regnskab 2017 Politikområdet dækker over tilbud til borgere med psykiske handicaps og sindslidelser. Da forskellige målgrupper har brug for forskellige tilbud, grupperer indsatsområderne sig forskellig. Gruppen til

Læs mere

Midlerne udmøntes til forsikringsområdet hvorfra udgifterne til arbejdsskadeerstatninger

Midlerne udmøntes til forsikringsområdet hvorfra udgifterne til arbejdsskadeerstatninger Reguleringer af budgetrammer for 2016 som følge af lov- og cirkulæreændringer mv. Vedtagelse af love eller lov- og cirkulæreændringer kan medføre økonomiske konsekvenser for regionerne. Som en del af DUT-fordelingsprincipperne

Læs mere

Aftale mellem Region Sjælland /Ny Holbæk kommune og kommuner om ydelse af højt specialiseret rådgivning på hjælpemiddelområdet.

Aftale mellem Region Sjælland /Ny Holbæk kommune og kommuner om ydelse af højt specialiseret rådgivning på hjælpemiddelområdet. Aftale mellem Region Sjælland /Ny Holbæk kommune og kommuner om ydelse af højt specialiseret rådgivning på hjælpemiddelområdet. 1. Formål Ifølge Servicelovens 5 stk 2 skal Regionsrådet efter aftale med

Læs mere

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Økonomisk vejledning 2018: Aftale om regionernes økonomi

Økonomisk vejledning 2018: Aftale om regionernes økonomi NOTAT Økonomisk vejledning 2018: Aftale om regionernes økonomi 07-07-2017 EMN-2017-03127 1070218 Sanne Nørgaard Laursen Regeringen og Danske Regioner indgik tirsdag den 6. juni aftale om regionernes økonomi

Læs mere

Økonomisk vejledning 2017: Aftale om regionernes økonomi

Økonomisk vejledning 2017: Aftale om regionernes økonomi N O T A T 27-06-2016 Sag nr. 16/1332 Dokumentnr. 32066/16 Økonomisk vejledning 2017: Aftale om regionernes økonomi Regeringen og Danske Regioner indgik torsdag den 9. juni aftale om regionernes økonomi

Læs mere

Samarbejdsaftale. om drift af landsdækkende akutlægehelikopterordning. imellem

Samarbejdsaftale. om drift af landsdækkende akutlægehelikopterordning. imellem 04-07-2013 Samarbejdsaftale om drift af landsdækkende akutlægehelikopterordning imellem Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland Region Hovedstaden 1. Baggrund og formål

Læs mere

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres

Læs mere