Effektiviseringsdagsordenen i Velfærd og Sundhed

Transkript

1 Effektiviseringsdagsordenen i Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsudvalget den 25. maj 2016 Sagsnr.: P /LL

2 Velfærds- og Sundhedsudvalgets budget

3 Rammereduktioner jf. økonomisk politik fordelt på politikområder 3

4 Effektiviseringstiltag i Velfærd og Sundhed Optimering, effektivisering og omlægning af produktion, indsatser og arbejdstilrettelæggelse. F.eks. systematisk ledelseskontrol, analyse af arbejdsgange og aftaler med eksterne leverandører. Reformulering af strategier for øget fokus på optimering af drift, indsatser og nyt mindset. F.eks. Familieområdets forebyggelsesstrategi, Sund Aldring og en ny plejeboligstrategi. Investeringer i udvikling af driften. F.eks. innovation, velfærdsteknologi og kompetenceudvikling med henblik på jobomlægning. Optimering af indkøb, licenser og abonnementer. Personalereduktion. F.eks. nedlæggelse af stillinger og ved naturlig afgang. 4

5 Rammereduktion - Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte (myndighed og drift) 5

6 Rammereduktion 1% - Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte (myndighed og drift):tiltag Samlet reduktion mio. kr. Lejemål reduktion 0.85 mio. kr. Kørsel specialvejledning reduktion 1.06 mio. kr. Organisationsudvikling og arbejdstilrettelæggelse reduktion 5,3 mio.kr. Herunder: ressourceomlægning, reducere køb af eksterne pladser, stop af køb aktivitet og samvær, sparet løn (kørsels-kontor) naturlig afgang afdelingsledere og reducere antal afdelingsledere. 6

7 Rammereduktion 1% - Familie og Forebyggelse (myndighed og drift) 7

8 Rammereduktion 1% - Familie og Forebyggelse (myndighed og drift):tiltag Sundhedsplejen: Omlægning til gruppeforløb og færre individuelle hjemmebesøg. Tandplejen: Rengøring, færre behandlinger i privat praksis og besparelser på henholdsvis leasing budget og kontorhold. Etablering af fælles call-center. Omsorgstandplejen er ikke omfattet af demo-grafi - Effektiviseres for kr. frem til 2017 for at opretholde det nuværende serviceniveau (naturlig afgang og indkøb). Familieafdelingen: Implementering af forbyggelsesstrategien. 8

9 Rammereduktion 1% - Sundhed og omsorg 9

10 Rammereduktion 1% - Sundhed og omsorg (fortsat) 10

11 Rammereduktion 1% - Sundhed og omsorg: Tiltag Effektivisering hjemmehjælp Pakkestruktur- hjemmehjælp Effekt af 83a mestring Madproduktion Effektivisering af sygepleje Effektivisering af træning Effektiviseringer - demensboliger 11

12 Rammereduktion 1% - Sundhed og omsorg: Tiltag (fortsat) Frigørelse til (ny)anskaffelse og vedligehold af velfærdsteknologi (plejeboliger) Indkøb Organisation og ledelse Effektiviseringer - administration 12

13 Rammereduktion 1% - Økonomiudvalget, konto 06, Velfærd og Sundhed 13

14 Rammereduktion 1% - Økonomiudvalget, konto 06, Velfærd og Sundhed (fortsat) 14

15 Rammereduktion 1% - Økonomiudvalget, konto 06, Velfærd og Sundhed (fortsat) 15

16 Rammereduktion 1%, Økonomiudvalget, konto 06, Velfærd og Sundhed: Tiltag Reduktion af Velfærds- og Sundhedsstaben samlede lønsum med 2,3 mio. kr. ( = reduktion på 13 % af samlet lønsum på 17,1 mio. kr.) ved: Nedlæggelse af 2 chefstillinger og Reduktion ved naturlig afgang 1 ac stilling. Styrkelse af personalenormering på Handicap- og Psykiatriområdet+ 37 timer/uge i Handicap- og Ældrerådgivningen m.h.p.: at styrke opfølgningsindsatsen. Desuden styrkes udskrivningskoordinering, systematisk ledelseskontrol/-information og analyse af arbejdsgange. 16

17 Fremrykning af nye spor Handicap og psykiatriområdet Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Intensiv sagsopfølgning Gennemgang af særlig dyre sager Ændret brug af eksisterende tilbud Rammeaftaler og aftaler med storleverandører Mestringsenheden Analyser: mulige effektiviseringsgevinster, benchmark med andre kommuner 17

18 Fremrykning af nye spor (fortsat) Familieområdet Implementering af forebyggelsesstrategien Anbringelser familiepleje frem for institutionsanbringelser (den svenske model) Ældreområdet Sundhed og Omsorg Mellemkommunale betalinger plejeboliger Rehabiliteringsforløb i hjemmeplejen, 83a Udbud hjemmeplejeområdet 18

19 Øvrige udfordringer Det nære sundhedsvæsen nye opgaver = stigende krav til kommunale sundhedsfaglige kompetencer SATS-pulje, Ældrepuljen (klippekortordningen) og andre puljer 19

20 Initiativer Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Analyse: Handicapområdet. Afsluttes juni Analyse: Misbrugsområdet. Forventet start Analyse: Specialundervisning for voksne. Forventet start Analyse: Køkken og kantiner på Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Mestringsenhed følges m.h.p. yderligere optimering Ternevej Spiren (fælles administration m.m.) 2016/

21 Initiativer Sundhed og Omsorg Madtilskud til beboere på plejecentre. Analysemulighed under afklaring. Vital Horsens priser og benchmarking i 2016 og Udbud af hjemmeplejeydelser. Plejeboligstrategi årlig politisk behandling. Rehabiliterende hjemmepleje 83 a følges m.h.p. yderligere optimeringer. Udvikling af effektive kronikerprogrammer. Ledelsesanalyse og lederspan i på ældreområdet i

22 Initiativer Handicap- og Ældrerådgivningen Aflastning voksne med handicap reducerer kørselsforbrug ved etablering af tilbud i Horsens. Analyse og vurdering i 2016/2017. Investering i sagsbehandling på det specialiserede område følges m.h.p yderligere tiltag. 22

23 Initiativer tværgående Velfærd og Sundhed Virtuel vejledning og opfølgning udbredes løbende. Udbredelse af velfærdsteknologiske løsninger med afsæt i projekter og innovationstiltag her og i andre kommuner løbende. Indkøbsaftaler løbende. Rengøring fortsat. Fælles servicecentrer på tværs af driftsområder vurderes i Administration på tværs af velfærd og sundhed (Velfærds- og Sundhedsstaben, Familie og Forebyggelse og Handicap- og Ældrerådgivningen) i