Esbjerg Kommune. Budget Budgetoverslag

Transkript

1 Esbjerg Kommune Budget 2014 Budgetoverslag

2 Forord Bred enighed om budget 2014 i Esbjerg Der er indgået et bredt budgetforlig i Esbjerg byråd. Det har været nødvendigt med en omfattende ommøblering af det eksisterende budget, idet beregningerne viser, at der vil være markant stigende udgifter på blandt andet udsatte børn, skoleområdet, ældreområdet og området for voksen handicappede. Alligevel er det lykkedes de politiske partier at indgå en aftale, som skaber rum for udvikling i 2014 og årene frem mod Samtidig med at byrådet har taget højde for KL og Regeringens stramme krav i økonomiaftalen for 2014 og kommunens egne, nødvendige besparelser. Massiv hjælp til udsatte børn Byrådet gør en særlig indsats for udsatte børn ved at tilføre familieområdet samlet set over 100 millioner kr. ekstra. Skoleområdet får tilført 72 millioner kr. for at kunne implementere skolereformen på en effektiv måde. I forliget er der også givet tilsagn om et anlægstilskud på 9 mio. kr. til udviklingen af projektet Remisen, som vil give ungdommen i Esbjerg et spændende, nyt sted at boltre sig på. Ældreområdet bliver styrket på en række områder, og der etableres blandt andet 54 ekstra plejeboliger ved Østerbycentret. Desuden vil forligsparterne undersøge muligheden for at indføre et nyt pensionistkort, som i en forsøgsperiode giver adgang til fri kørsel uden for myldretiden med busserne i hele kommunen for en mindre årlig egenbetaling. Bedre infrastruktur Byrådet har ligeledes afsat 16 millioner kr. til en markant forbedring af trafikknudepunktet ved Esbjerg Banegård, herunder forprojektering til en kommende stibroforbindelse fra banegården til Exnersgade. Samtidig er der er fundet penge til anlæggelse af en ny 6,5 km lang supercykelsti, som forbinder Esbjerg Nord med centrum. Sammenlagt er der 14 hovedelementer, som forklares nærmere i budgetaftalen for Hovedelementer i budgetaftalen Anbringelsesområdet (driftsudvidelse på i alt ca. 60 mio. kr. i årene 2014 og 2015) Forebyggende tiltag på Familieområdet (driftsudvidelse på i alt ca. 20 mio. kr. i ) Grundnormering i familierådgivningen (driftsudvidelse på ca. 19,5 mio. kr.) Merudgifter til ny folkeskolereform (driftsudvidelse ca. 72 mio. kr.) Tilpasning af serviceniveau for specialundervisning (driftsbesparelse på ca. 34,2 mio. kr.) Reduceret tilskud til selvejende institutioner indenfor kultur og fritidsområdet (driftsbesparelse på ca. 11,6 mio. kr.) Manglende indtægter og øget behov på handicapområdet (driftsudvidelse på ca. 54,8 mio. kr.) Besparelser på handicapområdet (driftsbesparelser på ca. 35 mio. kr.) Fortsættelse af Fønix og Idrætskraftcentret i 2014 (driftsudvidelse på ca. 5,8 mio. kr.) Reduktion af aktiveringsbudgettet, mængdetilpasning (driftsbesparelse på ca. 51,3 mio. kr.) Nedbringelse af ventetid til 85 (støtte til handicappede og udsatte grupper i eget hjem) (driftsudvidelse på ca. 18,8 mio. kr.) Udvikling i plejeboliger og reduceret dækningsgrad (netto merudgift på 6,6 mio.) Besparelser på det administrative område (driftsbesparelse på ca. 61 mio. kr.) Forsøg med borgerrådgiver (driftsudvidelse på i alt 2 mio. kr. i 2014 og 2015). På Esbjerg Byråds vegne Udarbejdet og offentliggjort af Esbjerg Kommune Torvegade Esbjerg Henvendelse om publikationen kan ske til: Økonomi, Esbjerg Kommune, Johnny Søtrup Borgmester 1

3 Budget Indholdsfortegnelse Side Side Forord... 1 Generelle bemærkninger 1 Indledning Økonomiske nøgletal Budget Kommunens driftsudgifter Rammebelagte områder, fx dagpasning, skoler og ældre Ikke-rammebelagte områder, fx overførsel til personer Forbrugerfinansierede områder Anlæg Skattefinansierede områder Køb og salg af jord og ejendomme samt byggemodning Forbrugerfinansierede områder Finansiering Generelle tilskud Udviklingsbidrag til Regionen Indkomstskat Grundskyld og dækningsafgift Selskabsskat Kirkeskat Kassebeholdning Lånoptagelse, afdrag og langfristet gæld Renter Øvrige forudsætninger Økonomiaftalen for Befolkningsprognose Budgetforligstekst Økonomiske oversigter Strukturel balance Hovedoversigt Bevillingsoversigt Opdeling i rammebelagte områder m.v Tværgående artsoversigt Fagudvalg / politikområder Økonomiudvalget Byudvikling Brand og redning Politisk organisation Administration Erhverv og turisme Finansiering Plan & Miljøudvalget Byfornyelse Miljø Affald Teknik & Forsyningsudvalget Byggeri, vedligehold og energi Veje og grønne områder Vinterforanstaltninger Esbjerg Lufthavn Socialudvalget Sociale ydelser Handicappede Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarked Forsikrede ledige Børn & Familieudvalget Skole Dagtilbud Familie Kultur & Fritidsudvalget Kultur og fritid Sundhed & Omsorgsudvalget Omsorg og pleje Sundhed og kommunal medfinansiering Kommunal boligforsyning Bilag Politiske ændringsforslag mellem 1. og 2. behandling Anlægsinvesteringer Bemærkninger til anlægsinvesteringer Tilskudsoversigt Takst- og prisoversigt Befolkningsprognose Bevillings- og kompetenceregler

4 Generelle bemærkninger 1. Indledning Budget 2014 blev vedtaget den 7. oktober 2013 med baggrund i et budgetforlig mellem næsten alle byrådets partier. Budgetforliget er udtryk for en omprioritering af midler til driftsområder, der har været under pres samt fortsat fokusering på overholdelse af en række nøgletal i den økonomiske politik. Så med ønsket om at udvise økonomisk ansvarlighed og rettidigt omhu, har budgetforliget skabt balance mellem på den ene side den drift og udvikling, der skal ske, og på den anden side de stadig mere begrænsede midler, der er til rådighed. En oversigt over de politiske prioriteringer findes under Bilag - Politiske ændringsforslag fra side 151. Forligsteksten kan desuden findes fra side 10. Budgettet er delt i en række politikområder, som hver især dækker et antal sammenhængende opgaveområder. Serviceniveauet på de enkelte politikområder er beskrevet fra side 31 til 150. De generelle bemærkninger i dette afsnit giver, sammen med de efterfølgende økonomiske oversigter, en status på Esbjerg Kommunes økonomiske situation samt et overordnet indblik i Budget 2014 og overslagsårene De generelle bemærkninger indledes i afsnit 2 med en økonomisk status. I afsnit 3 beskrives overordnet kommunens udgifter og indtægter vedrørende henholdsvis drift, anlæg og finansiering. Forudsætninger for budgetlægningen i form af økonomiaftalen for 2014 mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening samt andre forudsætninger fremgår af afsnit Økonomiske nøgletal Det vedtagne budget for genererer samlet set følgende økonomiske nøgletal: Tabel 1: Økonomiske nøgletal Strukturel balance vedr. ordinær drift (+ = underskud) (Ordinær drift) Strukturel balance inkl. anlæg (+ = underskud) (Ordinær drift + skattefinansieret anlæg) mio. kr Kassebeholdning (+ = positiv) Den strukturelle balance vedrørende ordinær drift er udtryk for, om der er over- eller underskud på den ordinære drift - det vil sige om skatteindtægter og generelle tilskud kan finansiere kommunens driftsudgifter. Tallene viser, overskud i alle årene, der stabiliserer sig omkring 100 mio. kr. ved udgangen af perioden. Den Strukturelle balance vedrørende ordinær drift tillagt skattefinansierede anlægsinvesteringer giver Strukturel balance inkl. anlæg. Tallene viser, at der er underskud i , underskuddet vendes derefter til et overskud i årene Den beregnede kassebeholdning forventes at udgøre 166 mio. kr. pr. 1. januar I løbet af budgetperioden reduceres kassebeholdningen som følge af et budgetteret kasseforbrug. Kassebeholdningen budgetteres med at blive negativ på et niveau omkring -34 mio. kr. 3

5 Generelle bemærkninger 3. Budget Kommunens driftsudgifter Driftsudgifterne budgetteres efter reglerne om rammestyring for henholdsvis rammebelagte områder og ikke-rammebelagte områder. Se i øvrigt Bilag - Bevillings- og kompetenceregler på side 213 samt en oversigt over opdeling på rammebelagte og ikke-rammebelagte områder på side 26. Esbjerg Kommunes samlede skattefinansierede driftsudgifter udgør netto ca. 7,0 mia. kr. i Heraf anvendes ca. 4,9 mia. indenfor de rammebelagte områder og ca. 2,1 mia. kr. indenfor de ikke-rammebelagte områder jf. tabel 2. Tabel 2: Oversigt over driftsudgifter, netto Driftsudgifter i 2014, netto i mio. kr. Rammebelagte se afsnit Ikkerammebelagte se afsnit Hvile i sig selv se afsnit Økonomiudvalget 848,1 12,2 - Plan & Miljøudvalget 4,2-2,3 Teknik & Forsyningsudvalget 222,0 - - Socialudvalget 599,8 699,7 - Arbejdsmarkedsudvalget 7,6 931,5 - Børn & Familieudvalget 1.774,5 4,8 - Kultur & Fritidsudvalget 283,2 1,4 - Sundhed & Omsorgsudvalget 1.032,9 389,2 - I alt 4.735, ,8 2, Rammebelagte områder, fx dagpasning, skoler og ældre På de rammebelagte driftsområder budgetteres i henhold til reglerne for rammestyring. Det vil sige, at budgetterne alene kan justeres med byrådsbeslutninger, nye love og befolkningsudvikling. Budgettet er således udtryk for det serviceniveau som politikerne har fastlagt for Esbjerg Kommune. Rammebelagte områder omfatter de store serviceområder som fx dagpasning, skoler, ældre, handicappede, veje, børn og unge samt administration. Budgettet for fokuserer på balance på især de rammebelagte områder. De rammebelagte driftsområder svarer til de serviceudgifter, der er omfattet af ministeriets definition af servicevækstramme Ikke-rammebelagte områder, fx overførsler til personer Ikke-rammebelagte områder budgetteres i forhold til efterspørgsel og aktuelt behov. Det er primært områderne førtidspension, kontanthjælp, sygedagpenge og boligydelse/-sikring m.v., der er ikke-rammebelagte. Ændret efterspørgsel påvirker således forbruget på disse områder. Byrådet forventer, at de sociale ydelser kan reduceres ved en aktiv indsats, og har tidligere opprioriteret de administrative funktioner på netop dette område. En del af de ikke-rammebelagte områder er omfattet af budgetgarantien. De generelle tilskud er beregnet ud fra en forventet vækst på netop de budgetgaranterede områder. Udgifter til lønninger er budgetteret til at udgøre ca. 50 % af de rammebelagte bruttodriftsudgifter. Mere detaljerede oplysninger kan ses under Fagudvalg/politikområder fra side 31, hvor mål, servicebeskrivelser og økonomi for de enkelte politikområder er beskrevet. 4

6 Generelle bemærkninger Forbrugerfinansierede områder Det forbrugerfinansierede område omfatter Affaldsbehandling. På Affald budgetteres ud fra princippet om, at udgifter og indtægter over tid skal udligne hinanden. Området skal altså hvile i sig selv, idet indtægterne stammer fra forbrugerpriser, som beregnes på baggrund af udgifterne til både drift og anlæg på området. 3.2 Anlæg I dette afsnit gives et kort overblik over kommunens planlagte investeringer opdelt på tre hovedområder. Der findes flere oplysninger i Bilag - Anlægsinvesteringer fra side Skattefinansierede områder Der er afsat rådighedsbeløb til en række skattefinansierede investeringer inden for hvert politikområde: Køb og salg af jord og ejendomme samt byggemodning Der budgetteres med følgende byggemodning, køb og salg af jord samt salg af ejendomme: Tabel 5: Køb og salg af jord og ejendomme samt byggemodning + = udgifter / - = indtægter, mio. kr Salg af jord -41,8-50,9-49,2-50,2 Køb af jord 39,6 18,9 14,2 7,3 Ordinært salg af beboelsesejendomme -4,2-7,7-44,4-9,8 Byggemodning 22,9 19,7 18,8 13,1 I alt 16, ,6-39,6 Salg af jord og byggemodning er budgetlagt i henhold til Byggemodningsplan Tabel 4: Skattefinansierede opdelt på politikområder + = udgifter / - = indtægter, mio. kr Byudvikling inkl. udstykning og boligforsyning 1, Forbrugerfinansierede områder Det forbrugerfinansierede område omfatter Affaldsbehandling. Der er ikke planlagt større investeringer i budgetteringen for Politisk organisation Administration 0, Erhverv & Turisme 1, Byfornyelse 30,3 7,6 6,1 3,0 Miljø Byggeri, vedligehold og energi 78,5 47,0 28,6 19,2 Veje og grønne områder 78,4 49,1 22,3 22,6 Esbjerg Lufthavn - - 8,1 - Handicappede 5,0 7,0 3,0 - Skole 42,0-2,0 2,0 Dagtilbud 21,6 24,0 - - Familie 2, Kultur & Fritid 22,2 10,7 1,5 1,5 Omsorg og Pleje - - 7,5 - Kommunal boligforsyning 0,5 0,5 0,5 0,5 Særlige puljer 15,5 69,1 9,7 5,0 Forventet tidsforskydning -75, ,0 I alt 224,9 205,0 79,3 57,8 5

7 Generelle bemærkninger 3.3 Finansiering Generelle tilskud Generelle tilskud består dels af et statstilskud og dels af en udligningsordning. Staten sørger via statstilskuddet for, at kommunerne har et økonomisk fundament for deres opgavevaretagelse. Statstilskuddet reguleres hvert år i forbindelse med økonomiaftalen mellem Kommunernes Landsforening og Regeringen således, at statstilskuddet øges når kommunernes udgifter stiger fx som følge af ny lovgivning og reduceres når kommunernes indtægter stiger fx som følge af øgede skatteindtægter. Statstilskuddet fordeles efter befolkningstal. Formålet med udligningsordningen er dels at udligne forskelle i kommunernes udgiftsbehov opgjort efter objektive kriterier og dels at udligne forskelle i kommunernes beskatningsgrundlag. Der foretages en generel nettoudligning på 58 % af alle kommunernes udgiftsbehov og beskatningsgrundlag samt en ekstra udligning på 32 % for ugunstigt stillede kommuner som fx Esbjerg Kommune. Denne nettoudligning finansieres af staten og indgår i beregningen af det samlede statstilskud. Det vil sige, at jo mere kommunerne skal have i udligning jo mindre får kommunerne i egentligt statstilskud. Generelle tilskud og udligning er budgetteret med Kommunernes Landsforenings tilskudsmodel. Vurderingen for perioden er foretaget af KL, da der ikke er indgået aftale med Regeringen vedrørende disse år Udviklingsbidrag til Regionen Kommunerne betaler grundbidrag til regionens varetagelse af opgaver indenfor regional erhvervsudvikling. Der skal i 2014 betales 125 kr. pr. indbygger svarende til 14,4 mio. kr Indkomstskat Indkomstskat er budgetteret med en statsgaranti af udskrivningsgrundlaget i 2014 og en beregnet skattegaranti i overslagsårene ud fra Kommunernes Landsforenings skøn for udvikling i udskrivningsgrundlaget i de kommende år. Statsgarantien er beregnet ud fra indkomsterne korrigeret for skattereformen tillagt 11,4 %. Svarende til skønnet for væksten i Esbjerg Kommune. Dette har bl.a. medvirket til, at der er valgt statsgaranti i Tabel 6: Forventet vækst i udskrivningsgrundlaget Vækst i % KL s skøn 3,2 5,4 3,0 3,1 2,5 2,3 EK s vækst* 3,8 4,9 3,0 3,1 2,5 2,3 * Vækstprocenterne i Esbjerg Kommune er korrigeret for den forventede udvikling i befolkningen. Byrådet har besluttet at anvende KL s skøn for indkomstudviklingen. I forbindelse med økonomiaftalen fastlægges indkomststigningerne på landsplan, og de generelle tilskuds størrelse reguleres i forhold til kommunernes mulige indtjening. Esbjerg Kommune har et mål om, at indkomstskatteprocenten og grundskyldspromillen ikke må stige i forhold til nuværende niveau. De kommunale skatteprocenter og fremgår af følgende tabel. Tabel 7: Skatteprocenter og grundskyldspromille %./promille Kommuneskatteprocent 25,4 25,4 25,4 25,4 Grundskyldspromille 25,29 25,29 25,29 25,29 Kirkeskatteprocent 0,81 0,81 0,81 0,81 Grundbidraget forhandles årligt med regionen indenfor en nærmere bestemt økonomiramme. 6

8 Generelle bemærkninger Grundskyld og dækningsafgift Resultatet af den seneste vurdering medfører følgende værdier i 2014, hvoraf der kan opkræves grundskyld og dækningsafgift. Tabel 8: Grundskyld og dækningsafgift. Værdier, promille og provenu for 2014 indtægt Værdier mio. kr. Beskatning i promille Provenu mio. kr. Afgiftspligtige grundværdier, (min. 16 o/oo - max. 34 o/oo) ,1 304,2 Landbrugsejendomme 1.978,0 7,20 14,2 Øvrige ejendomme ,1 25,29 29 Dækningsafgiftspligtige værdier af offentlige ejendommes Grundværdier, heraf 70,5 12,65 0,9 Kommunale ejendomme 8,5 12,65 0,1 Regionsejendomme 3 12,65 0,4 Statsejendomme 32,0 12,65 0,4 Bygningsværdier 949,8 8,75 8,3 Provenu i alt 313,4 Det forventes, at grundværdierne for perioden årligt vil stige med ca. 5 % jf. KL s skøn Selskabsskat Afregningen af selskabsskatter foretages i forhold til de faktiske selskabsskatter for indkomståret 3 år forinden. Afregningen i 2014 kan henføres til Der er indregnet indtægter for i alt 58,1 mio. kr. i Der forventes i Esbjerg Kommune skatteindtægter fra selskabsskat på 79,3 mio. kr. i 2015 og 81,6 mio. kr. i 2016, og 82,9 mio. kr. i Kirkeskat I budgettet er kirkeskatteprocenten fastsat til 0,81 i alle årene. Kirkekassernes samlede indtægter og udgifter registreres på en mellemregningskonto, som aftegnes med kommunen således at der ved budgetårenes udgang henstår en mellemregning på nul kroner mellem kirkekasserne og kommunen Kassebeholdning En kommunes budget skal balancere i det enkelte budgetår. Når udgifterne og indtægterne i øvrigt er på plads, vurderes i hvor høj grad lånemulighederne skal benyttes og/eller hvor meget der skal finansieres via kasse-beholdningen. Tabel 9: Budgetteret kasseforbrug og kassebeholdning mio. kr Budgetteret kasseforbrug Kassebeholdning For perioden 2014 til 2017 budgetteres med træk på kassebeholdningen i starten af perioden for derefter at aftage i takt med at den økonomiske politik og de tilhørende besparelser slår igennem. Dette medfører at kassebeholdningen bliver negativ i 2015 med -140 mio. kr. for derefter at rette sig ud sluttende på et niveau på en negativ kassebeholdning på 34 mio. kr Lånoptagelse, afdrag og langfristet gæld Indenrigsministeriets lånebekendtgørelse giver mulighed for at optage lån til finansiering af bl.a. følgende investeringer: Affald og renovation Byfornyelse Energi- og elbesparende foranstaltninger Forbedring af kommunale beboelsesejendomme I særlige tilfælde opkøb af jord til boligformål Ældreboliger Esbjerg Kommune har en målsætning om, at låne til det forbrugerfinansierede affalds- og renovationsområde og ældreboliger i henhold til lånebekendtgørelsen og årets økonomiaftale. I budget er lånerammen til de låneberettigede anlægsudgifter udnyttet fuldt ud. 7

9 Tabel 10: Budgetteret låneoptagelse mio. kr Skattefinansieret Jordkøb 20,4 10,4 2,3 1,9 Forbedring af beboelsesejendomme, byfornyelse og energibesparende foranstaltninger m.v. 31,6 12,7 1 6,2 Lånedispensation til ombygning af Tarp plejehjem til institution 7,1 Ældreboliger 68,5 I alt 59,1 23,1 12,3 76,6 Kommunens samlede gæld udvikler sig herefter således over perioden: Tabel 11: Udvikling i den samlede gæld - = gæld, mio. kr Primo året , , , ,6 Lånoptagelse -119,3-59,1-23,1-12,3-76,6 Afdrag 74,3 61,8 65,8 67,7 70,6 Ultimo året , , , ,6 Kommunens skattefinansierede gæld, den forbrugerfinansierede gæld og gæld til ældreboliger fremgår af følgende tabel: Tabel 12: Udvikling i den skattefinansierede gæld og gæld til ældreboliger - = gæld, mio. kr Skattefinansieret gæld -873,1-892,3-871,7-838,1-798,2 Gæld ældreboliger -652,4-630,4-608,3-586,5-632,4 Gæld i alt , , ,424, ,6 Kommunens totale gæld er ca. 1,5 mia. kr. og falder over budgetperioden med knap 100 mio. kr. Den reelle gæld, det vil sige den andel Esbjerg Kommune skal afdrage, er dog kun mio. kr. Det hænger sammen med, at ydelser på gæld til ældreboliger i høj grad betales via huslejen og ydelsesstøtte fra staten Renter Ved beregning af renteindtægter er der taget udgangspunkt i en skønnet gennemsnitlig kassebeholdning i 2014 på 0,9 mia. kr. Generelle bemærkninger I budgetoverslagsårene er der indregnet et gennemsnitligt fald på ca. 250 mio. kr. i 2015 og godt 50 mio. kr. i 2016 og Den beregnede gennemsnitlige beholdning forrentes i 2014 med 3 %, stigende med 0,5 % årligt. Ved beregning af renteudgifter på eksisterende variabelt forrentede lån er der indregnet en variabel rente på 3,0 % i 2014, stigende med 0,5 % årligt i budgetperioden. Fastforrentede lån er budgetlagt i forhold til de enkelte lånedokumenter. For udlandslån i CHF er der anvendt en valutakurs på 620. Nye lån optages ultimo året og budgetlægges som 25-årige serielån. Lån optaget i 2014 forrentes med en fast rente på 3 % p.a., og renten øges med 0,5 % årligt over budgetperioden. 4. Øvrige forudsætninger 4.1 Økonomiaftalen for 2014 Den økonomiske aftale mellem KL og regeringen tager udgangspunkt i de kommunale budgetter for De reducerede rammer sammenholdt med et øget udgiftspres på bl.a. familieområdet og handicapområdet har medvirket til at årets budgetlægning i højere grad end forventet har drejet sig om besparelser. Pris- og lønskøn Byrådet har besluttet generelt at anvende KL s prisog lønskøn i budgetlægningen. Indkøb af varer og tjenesteydelser (art 2 og 4) fremskrives dog ikke. I praksis er dette lagt ind i budgettet som en reduktionspulje. I økonomiaftalen er der forudsat følgende pris- og lønskøn for de kommunale udgifter: Tabel 13: Anvendte pris- og lønskøn, fra Kommunernes Landsforening, juni 2013 Pris- og lønskøn 13/14 14/15 15/16 16/17 Prisskøn 1,62 1,62 1,62 1,62 Lønskøn 1,19 1,80 1,80 1,80 Samlet pris- og lønskøn 1,3 1,7 1,7 1,7 Nye love og bekendtgørelse De økonomiske konsekvenser af årets lov- og cirkulæreprogram er indarbejdet i budgettet. Der med er der sammenhæng mellem budgettet og de reduktioner og forøgelser af bloktilskuddet som nye love og regler har givet anledning til. 8

10 Generelle bemærkninger 4.2 Befolkningsprognose Befolkningsudviklingen har indflydelse på både kommunens udgifter og indtægter. På udgiftssiden har det betydning for fx antallet af børnehavepladser, antal lærere, behov for skoleudbygning, antal sundhedsassistenter m.v. På indtægtssiden har det betydning for udviklingen i antal skatteydere. Kommunen udarbejder derfor hvert år en befolkningsprognose til brug for budgetlægningen. Se hovedtallene fra årets befolkningsprognose i bilag Befolkningsprognose på side 212. Heraf kan ses, at antallet af børn falder i budgetperioden, hvorefter der forventes en stabilisering. Befolkningen i den erhvervsaktive alder forventes at falde, mens der forventes flere ældre. Dette gør sig gældende i budgetperioden såvel som de efterfølgende år. 9

11 10

12 11

13 12

14 13

15 14

16 15

17 16

18 17

19 18

20 19

21 20

22 21

23 22

24 Strukturel balance Positive tal angiver udgifter Budget Budgetoverslag Negative tal(-) angiver indtægter I mio. kr SKATTEFINANSIERET Indtægter Tilskud og udligning , , , ,4 Udviklingsbidrag 14,4 14,7 14,9 15,2 Skatter , , , ,1 Indtægter i alt , , , ,3 Driftsudgifter, netto Driftsudgifter - rammebelagt 4.772, , , ,8 Driftsudgifter - ikke rammebelagt 2.083, , , ,4 I alt 6.855, , , ,2 Pris- og lønstigning 0 116,9 233,8 354,5 Nettorenter -0,7 6,3 7,3 7,7 Driftsudgifter i alt 6.855, , , ,3 STRUKTUREL BALANCE, ordinær drift (+ = underskud) -113,6-36,3-101,4-92,0 Skattefinansieret anlæg Anlægsudgifter, skattefinansieret 200,4 187,7 29,8 47,1 Kommunal grundkapital, ældreboliger 0 3,8 4,0 0 I alt 200,5 191,5 33,8 47,1 Jordforsyning Salg af jord -41,8-50,9-49,2-50,2 Køb af jord og byggemodningsarbejder 65,0 41,3 34,8 21,3 I alt 23,2-9,7-14,4-28,8 Pris- og lønstigning Skattefinansieret anlæg, i alt 223,7 181,8 19,4 18,3 STRUKTUREL BALANCE, incl. anlæg (+ = underskud) 110,1 145,5-82,0-73,7 FORBRUGERFINANSIERET Forsyningen Drift (indtægter - udgifter) -2,3-0,6-2,2 4,1 Anlæg (indtægter - udgifter) Pris- og lønstigning Forsyningen i alt -2,3-0,6-2,2 4,1 Ældreboliger - forbrugerfinansiering Drift (indtægter - udgifter) -44,6-44,6-44,6-44,7 Ydelse på lån 41,1 74,5 75,5-29,9 Pris- og lønstigning Ældreboliger i alt -3,5 29,9 30,9-74,6 Resultat af det forbrugerfinansierede område -5,7 29,3 28,7-70,5 Finansiering Finansforskydninger 9,2 8,0 9,0 8,7 Låneoptagelse -59,1-23,1-12,3-8,1 Afdrag på lån 39,9 43,7 46,0 48,1 Deponering af kvalitetsfondsmidler -7, Finansiering i alt -17,1 28,6 42,7 48,7 Kasseforbrug 87,3 203,4-10,6-95,5 Den strukturelle balance beskriver balancen mellem kommunens skattefinansierede udgifter og indtægter. 23

25 Hovedoversigt Hele kr. Budget Budgetoverslag Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A) DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion Forsyningsvirksomheder m.v Trafik og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Heraf refusion Fællesudgifter og administration m.v Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B) ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v Trafik og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Fællesudgifter og administration m.v Anlægsvirksomhed i alt PRIS- OG LØNST. VEDR. H.KONTO C) RENTER D) FINANSFORSKYDNINGER Forøgelse af likvide aktiver ( ) Øvrige finansforskydninger ( ) Finansforskydninger i alt E) AFDRAG PÅ LÅN SUM (A+B+C+D+E+P/L-stigning) F) FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Udligning af moms (7.87) Skatter ( ) Finansiering i alt BALANCE Hovedoversigten viser budgettet fordelt på hovedkonti på drift og anlæg, samt en specifikation af finansieringssiden. 24

26 Bevillingsoversigt 2014 Hele kr. Udgifter Indtægter Økonomiudvalget Drift, netto Rådighedsbeløb Byudvikling Politisk organisation Administration Erhverv og turisme Finansiering Renter Skatter Tilskud og udligning Udligning af moms Lånoptagelse Finansforskydninger Afdrag på Lån Forbrug likvide midler Plan & Miljøudvalget Drift, netto Rådighedsbeløb Teknik & Forsyningsudvalget Drift, netto Rådighedsbeløb Socialudvalget Drift, netto Rådighedsbeløb Arbejdsmarkedsudvalget Drift, netto Børn & Familieudvalget Drift, netto Rådighedsbeløb Kultur & Fritidsudvalget Drift, netto Rådighedsbeløb Sundhed & Omsorgsudvalget Drift, netto Rådighedsbeløb Bevillingsoversigten viser bevillinger til de enkelte udvalg. Driftsbevillinger er nettobevillinger, mens rådighedsbeløb samt bevillinger på finansieringssiden er bruttobevillinger. 25

27 Opdeling i rammebelagte områder 2014 Fagudvalg/politikområde/emne Hele kr. Rammebelagt Ikke rammebelagt Heraf budgetgaranti Hvile i sig selv Økonomiudvalget Byudvikling Ubestemte formål Driftsikring af boligbyggeri Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 14 Ældreboliger 665 Brand og redning Redningsberedskab Politisk organisation Tilskud til politiske partier mv Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommissioner, råd og nævn Valg m.v Administration Administrationsbygninger Andre faste ejendomme 719 Seniorjob for personer over 55 år Øvrige sociale formål 778 Sekretariat og forvaltninger Administration af jobcentre og pilotjobcentre Administration af miljøbeskyttelse Byggesagsbehandling Voksen-, ældre- og handicapområde Det specialiserede børneområde Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark Fælles IT og telefoni Løn- og barselspuljer Tjenestemandspensioner Interne forsikringspuljer Rengøring Erhverv og turisme Turisme Innovation og ny teknologi Erhvervsservice og iværksætteri Plan & Miljøudvalget Byfornyelse Byfornyelse Miljø Fælles formål fx Vadehavssamarbejde og Agenda Jordforurening 132 Bærbare batterier 424 Miljøtilsyn - virksomheder Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv Skadedyrsbekæmpelse -8 Affald Fælles formål 101 Ordninger for dagrenovation - restaffald Ordninger for storskrald og haveaffald -732 Ordninger for glas, papir og pap 310 Genbrugsstationer 742 Øvrige ordninger og anlæg

28 Opdeling i rammebelagte områder 2014 Fagudvalg/politikområde/emne Hele kr. Rammebelagt Ikke rammebelagt Heraf budgetgaranti Hvile i sig selv Teknik & Forsyningsudvalget Byggeri, vedligehold og energi Udvendig vedligeholdelse af kommunale ejendomme Veje og grønne områder Ubestemte formål herunder salg af ydelser Offentlige toiletter Andre faste ejendomme -871 Grønne områder og naturpladser Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller 152 Kirkegårde 104 Skove Sandflugt Vandløb 240 Vedligeholdelse af vandløb Bidrag for vedligeholdelsesarbejde mv. 68 Fælles formål, fx Sydpuljen Vejvedligeholdelse m.v Busdrift Vedligehold af udenomsarealer på folkeskoler Vinterforanstaltninger Vintertjeneste Esbjerg Lufthavn Lufthavne Socialudvalget Sociale ydelser Begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse Introduktionsydelse 581 Personlige tillæg m.v Førtidspension Enkeltudgifter og sygebehandling mv Boligydelse til pensionister Boligsikring Øvrige sociale formål fx støtte til frivilligt socialt arbejde Handicappede Driftssikring af boligbyggeri 335 Busdrift Specialpædagogisk bistand til voksne Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Indtægter fra den centrale refusionsordning Forebyggende indsats for ældre og handicappede Hjælpemidl., forbr.goder, boligindretn. og befordr., u. 67 år Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Botilbud for personer med særlige sociale problemer Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Behandling af stofmisbrugere Botilbud for længerevarende ophold Botilbud til midlertidigt ophold Kontaktperson- og ledsageordninger Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud og øvrige sociale formål

29 Opdeling i rammebelagte områder 2014 Fagudvalg/politikområde/emne Hele kr. Rammebelagt Ikke rammebelagt Heraf budgetgaranti Hvile i sig selv Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarked Integrationsprogram m.v Introduktionsydelse Sygedagpenge Kontanthjælp Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Uddannelsesordning for ledige, opbrugt dagpengeret Revalidering Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger (tidligere skånejob) Ressourceforløb Kommunal beskæftigelsesindsats Løntilskud til ledige ansatte i kommuner Beskæftigelsesordninger Ekstra indsats for særlige grupper Forsikrede ledige Dagpenge til forsikrede ledige Beskæftigelsesindsats for sikrede ledige Børn & Familieudvalget Skole Folkeskoler Feriekolonier samt pædagogisk udvikling Syge- og hjemmeundervisning 359 Pædagogisk psykologisk rådgivning mv Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Erhvervsgrunduddannelser Teatre 760 Elevtilskud Kommunal tandpleje Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Tjenestemandspension Dagtilbud Skolefritidsordninger Fælles formål fx støttepædagoger og tilskud til private pasningsordninger Dagpleje Børnehaver Integrerede daginstitutioner Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioner

30 Opdeling i rammebelagte områder 2014 Fagudvalg/politikområde/emne Hele kr. Rammebelagt Ikke rammebelagt Heraf budgetgaranti Hvile i sig selv Familie Kommunal sundhedstjeneste Indtægter fra den centrale refusionsordning Betaling til andre offentlige myndigheder Dagpleje 94 Vuggestuer 94 Børnehaver 30 Integrerede daginstitutioner 564 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 61 Særlige tilbud og særlige klubber Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Forebyggende indsats for ældre og handicappede Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og forbedring (under 67 år) Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Sociale formål Kultur & Fritidsudvalget Kultur og fritid Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Idrætsfaciliteter for børn og unge Produktionsskoler Folkebiblioteker Museer Teatre Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver herunder tilskud til kulturelle institutioner mv Fælles formål fx indvendig vedligehold af bygninger Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 181 Ungdomsskolevirksomhed Daghøjskoler Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Esbjerg Lydavis Sundhed & Omsorgsudvalget Omsorg og pleje Andre faste ejendomme 120 Indtægter fra den centrale refusionsordning Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Hjælpemidl., forbr.goder, boligindretn. og bef. (u 67 år) Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign ved pasning af døende i eget hjem Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Sundhed og kommunal medfinansiering Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut Sundhedsfremme og forebyggelse Hospice Kommunal boligforsyning Boligafdelingen

31 Tværgående artsoversigt Hele kr. Budget Budgetoverslag Lønninger Lønninger refusion fleks- og skånejob m.v Sygedagpengerefusion Barselsrefusion Lønrefusioner - udenfor lønsystem Varekøb Fødevarer Brændsel og drivmidler Køb af jord og bygninger Anskaffelser Øvrige varekøb Tjenesteydelser m.v Tjenesteydelser uden moms Entreprenør- og håndværkerydelser Betalinger til staten Betalinger til kommuner Betalinger til amtskommuner Øvrige tjenesteydelser m.v Tilskud og overførsler Tjenestemandspensioner m.v Overførsler til personer Øvrige tilskud og overførsler Finansudgifter Renteudgifter Kurstab Afdrag på lån Finansforskydninger Tilbagebetalte skatter Indtægter Egne huslejeindtægter Salg af produkter og ydelser Betalinger fra staten Betalinger fra kommuner Betalinger fra amtskommuner Øvrige indtægter Finansindtægter Renteindtægter Kursgevinster Lånoptagelse Kommunale udligningstilskud Statstilskud Tilskud fra EU Finansforskydninger Skatteindtægter Den tværgående artsoversigt viser Esbjerg Kommunes budget fordelt på arter. 30

32 Økonomiudvalget Politikområdeoversigt: (+ = udgift, - = indtægt.) Regnskab Budget Budget Budget Budget Budget (i mio. kr.) 2012, lbn. pris 2013, lbn. pris Drift rammebelagt 827,0 889,1 848,1 839,5 838,4 846,2 Byudvikling 2,2 2,0-4,4 1,8 1,8 1,8 Brand og redning 23,7 25,3 23,9 23,7 23,3 23,1 Politisk organisation 12,3 13,4 13,1 13,1 11,1 13,5 Administration 762,8 799,9 788,7 779,4 780,6 786,2 Erhverv og turisme 26,0 48,5 26,9 21,6 21,6 21,6 Drift ikke rammebelagt 2,0 11,4 12,2 12,2 12,2 12,2 Byudvikling 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 Administration 2,0 10,9 11,6 11,5 11,5 11,5 Anlæg -5,6 2,0-62,8 19,3-79,7-43,6 Byudvikling -6,8 1,8-5,2-39,8-79,4-52,6 Brand og redning 0,5 Politisk organisation -59,5 59,1-0,3 9,0 Administration 0,7 0,2 0,8 Erhverv og turisme 1,1 Finansiering , , , , , ,4 Økonomiudvalget , , , , , ,6 Udvalgets andel af drift og anlæg i 2014: (nettotal i mio. kr.) Økonomiudvalget Udvalgets andel af Esbjerg Kommunes budget Mio. kr Byudvikling Brand og redning Politisk organisation Administration Erhverv og turisme Mio. kr Rammebelagt Ikke rammebelagt Hvile i sig selv Anlæg Rammebelagt Ikke rammebelagt Anlæg Økonomiudvalget Esbjerg Kommune 31

33 Økonomiudvalget Byudvikling 1. Området omfatter Køb af jord til byudvikling. Salg af byggemodnet jord til boliger og erhverv. Køb og salg af fast ejendom. Udbetaling af løbende driftsydelser til boliger, opført med støtte i henhold til gældende boliglove. 2. Visioner og mål Byrådet vil: Tilbyde borgere og erhvervsliv et varieret udbud af grunde i henhold til den vurderede efterspørgsel. Udbygningen af grunde sker i henhold til den eksisterende planlægning og tilrettelægges således, at behovet for øgede investeringer på skoleområdet minimeres. Medvirke til at sikre overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel af støttede boliger via tilsyn med støttet byggeri. Indsatsområde og resultatkrav Beløb i 1000 kr Reduktion af rammen til ydelsesstøtte, drift Køb af ejendom i Ribe, anlæg Servicebeskrivelser Borgere og erhvervslivet tilbydes et varieret udbud af byggegrunde i henhold til den vurderede efterspørgsel. Indenfor de kommende fire år vil der kunne udbydes byggegrunde til boligformål i Andrup, Bramming, Egebæk-Hviding, Gredstedbro, Grimstrup, Guldager, Gørding, Hjerting, Hostrup, Hunderup, Jernvedlund, Ribe, Spandet, St. Darum, Sønderris, Tjæreborg, Vejrup, V. Nebel og Ø. Vedsted. Der udbydes byggegrunde til erhvervsformål i Bramming, Egebæk-Hviding, Gredstedbro, Guldager, Kjersing, Ribe Nørremark, St. Darum, Tarp, Tjæreborg, Vejrup, Veldbæk og Ø. Vedsted. 4. Beregningsforudsætninger Indtægter/udgifter for salg af jord er beregnet med baggrund i en budgetmodel, der tager udgangspunkt i Byggemodningsplanen, og hvor følgende væsentlige forudsætninger indgår: Forventet salg af m 2 til bolig- og erhvervsformål i de kommende fire år, opdelt på de forskellige udbygningsområder. Forventet salgspriser pr. m 2, fastsat med baggrund i individuelle vurderinger i de enkelte udbygningsområder. Beregnede standardpriser på udstyknings- og salgsomkostninger. Der laves løbende opfølgning på, at der er et tilstrækkeligt varieret antal støttede familie- og ungdomsboliger. 32

34 Økonomiudvalget Byudvikling 5. Nøgletal Salg af parcelhusgrunde Antal grunde I 2014 forventes der solgt 55 parcelhusgrunde, medens der i perioden forventes solgt 80 parcelhusgrunde årligt År Regnskab Budget Salg af erhvervsjord I perioden forventes der solgt 12 ha erhvervsjord årligt. Antal ha År Regnskab Budget 33

35 Økonomiudvalget Byudvikling 6. Økonomisk ramme Budget 2014 for Byudvikling Hele mio. kr Ydelsesstøtte Jord til boligformål Jord til erhvervsformål Ubestemte formål Aktiv jordpolitik Faste ejendomme 2014-priser, mio. kr Drift indenfor rammen: -4,4 1,9 1,9 1,9 Driftssikring af boligbyggeri, ydelsesstøtte 2,4 2,3 2,3 2,3 Ubestemte formål, lejeindtægt -6,8-0,4-0,4-0,4 Drift udenfor rammen: Ydelsesstøtte vedr. private ældreboliger 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 Anlæg: -5,2-39,8-79,4-52,6 Salg af jord til boligformål -17,7-33,5-26,6-31,5 Salg af jord til erhvervsformål -13,8-12,4-10,9-13,2 Køb/salg af jord til ubestemte formål 1,8 1,8 1,8 1,8 Køb af jord i h.t. Aktiv Jordpolitik 27,4 12,0 0,7 Salg af faste ejendomme -2,9-7,7-44,4-9,8 Økonomisk ramme -8,9-37,2-76,8-50,1 7. Styringsform/dialogform Ingen bemærkninger. 34

36 Økonomiudvalget 1. Området omfatter Brand & Redning skal jævnfør Beredskabsloven forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljø ved ulykker og katastrofer, herunder krigs og terrorhandlinger. Brand & Redning skal endvidere kunne modtage, indkvartere og forpleje nødstedte i det omfang den risikobaserede dimensionering beskriver. Herudover varetager Brand & Redning følgende opgaver: Beredskabsplanlægning Risikostyring Sikkerhed på badestrande Brand og redning Forebyggelse herunder brandsyn, brandteknisk byggesagsbehandling, borgerinformation og forebyggelseskampagner 2. Visioner og mål Byrådet vil bidrage til via et stærkt Redningsberedskab på såvel det forebyggende som det afhjælpende niveau at Esbjerg er en sikker og tryg kommune at bo, leve og arbejde i. Det skal bemærkes at der er nedsat et strukturudvalg, som i løbet af 2014 skal komme med et oplæg til ændring af strukturen i de danske redningsberedskab til implementering primo Indsatsområde og resultatkrav Budget 2014 (årets priser) Beløb i 1000 kr Reduktioner på Brand & Redning, drift Udskiftning af materiel, drift Budget 2013 (årets priser) Besparelse på løn i Brand & Redning, drift -794,0-845,0-897,0-897,0 3. Servicebeskrivelser Ved alle ulykker kan det forventes at de for situationen nødvendige ressourcer indsættes på opgaven således der kan opnås en standsning eller en begrænsning af ulykkens udvikling. Den Kommunalt ansatte Indsatsleder som skal kunne være fremme på skadestedet indenfor max 20 minutter efter alarmering vurderer og indsætter de for situationen nødvendige ressourcer. Sådan løses opgaverne: Den afhjælpende indsats i Esbjerg Kommune betjenes fra 3 beredskabsstationer i henholdsvis Esbjerg med mandskab på henholdsvis 1-5 og 15 minutters tilkald samt fra Ribe og Bramming med mandskab på 5 minutters tilkald. Mandskabet tilkaldes jævnfør en såkaldt pickliste, der afhængig af alarmens ordlyd sammensætter mandskab og køretøjer til situationens førsteudrykning. Den kommunalt ansatte Indsatsleder deltager i alle udrykninger og tilkalder efter vurdering yderligere mandskab og materiel efter aktuel vurdering. Kommunens Risikobaserede dimensionering ajourføres til stadighed med henblik på en fortsat erkendelse af kommunens risici. Redningsberedskabet dimensioneres jævnfør den risikobaserede dimensionering. Ved en aktiv forebyggelse foretages løbende risikovurdering og bearbejdning af nuværende og kommende risikofaktorer, herunder sagsbehandling og brandsyn på virksomheder og anlæg. Brand & Redning foretager for nuværende ca. 850 virksomheds og anlægsbesøg årligt. Brand & Redning afvikler desuden kurser i førstehjælp og elementær brandbekæmpelse for institutioner og virksomheder. 4. Beregningsforudsætninger Plan for Risikobaseret dimensionering Esbjerg Kommune. 5. Nøgletal Ingen. 35

37 Økonomiudvalget Brand og redning 6. Økonomisk ramme Brand og rednings budget fordelt på de 3 hovedområder 15% Fælles formål 10% Forebyggelse 75% Afhjælpende indsats 2014-priser, mio. kr Nettodrift indenfor rammen: 23,9 23,7 23,3 23,1 Lønninger til fast personale incl. indsatsledere 6,7 6,6 6,5 6,5 Puljer -0,3-0,3-0,6-0,9 Materiale- og aktivitetsudgifter -0,4-0,4-0,4-0,4 Ejendomme 1,4 1,3 1,3 1,3 Brandkorps Esbjerg 1,8 1,8 1,8 1,8 Brandkorps Ribe 0,8 0,8 0,8 0,8 Frivillige -0,3-0,3-0,3-0,3 Kontrakter 12,5 12,5 12,5 12,5 Øvrige omkostninger 2,0 2,0 2,0 2,0 Indtægter -0,4-0,4-0,4-0,4 Drift udenfor rammen: Nettodrift i alt 23,9 23,7 23,3 23,1 Anlæg: Økonomisk ramme 23,9 23,7 23,3 23,1 7. Styringsform/dialogform Budgetstyringen sker ved løbende (månedsvis) opgørelse, herefter information og dialog med Brand & Rednings medarbejdere. Beredskabskommissionen informeres på 4 faste årlige møder. 36

38 Økonomiudvalget 1. Området omfatter Politikområdet afholder udgifter til Byrådspolitikerne, såsom vederlag, diæter, pensioner, møder, rejser og repræsentation. Valg, det gælder både kommune- og regionsvalg, folketings- og EU-valg. Tilskud til politiske partier. Tilskud til lokalråd. 2. Visioner og mål Politisk organisation Området er ikke omfattet af deciderede mål og visioner. Indsatsområde og resultatkrav Beløb i kr Budget 2014 (årets priser) Besparelse på repræsentation, mv., drift Lokalrådspulje, anlæg Servicebeskrivelser Der afholdes udgifter til byråds- og udvalgspolitikere efter nærmere bestemte regler, som besluttes for minimum et år af gangen. Særligt i 2014 vil der være fokus på introduktion og uddannelse til nye byrådsmedlemmer. Esbjerg Kommune søger at fremme den lokale indflydelse på forhold, der har betydning for det enkelte lokalområde. Det sker via de lokalråd, som lokalområderne har oprettet og rammerne for lokalråd er fastlagt i Politik for Nærdemokrati. Økonomiudvalget mødes en gang om året med lokalrådene. Desuden kan lokalrådene aftale møder med fagudvalgene. Der ydes tilskud til lokalrådene til mødeaktiviteter m.v. Der er pr. 1. maj blevet ansat en fundraiser. 4. Beregningsforudsætninger Vederlag, efterløn og pension er konkret beregnet for medlemmerne af byråd, økonomiudvalg og de stående udvalg. Borgmesterbilen udskiftes hvert 4. år. Der foreligger leasing aftale. Møder, rejser, kørsel og repræsentation m.v., er beregnet ud fra erfaringstal. Udgifter til valg og tilskud til politiske partier er baseret på erfaringstal. Der er indregnet udgifter til kommissioner, råd og nævn. Tilskud til lokalråd udgør kr. + 2 kr. pr. lokal indbygger, dog maksimum kr. til hvert af lokalrådene. 5. Nøgletal Der er ingen nøgletal på området. 37

39 Økonomiudvalget Politisk organisation 6. Økonomisk ramme 2 Budget 2014 for Politisk organisation 1 Hele mio. kr Puljer Personale Materiel It, inventar og materiel Indtægter Anlæg -6 Drift Anlæg 2014-priser, mio. kr Drift indenfor rammen: 13,1 13,1 11,1 13,5 Tilskud til politiske partier, lokalråd 1,5 1,5 1,5 1,5 Valg 1,6 2,1 2,5 Kommissioner, råd og nævn 1,1 1,0 1,0 1,0 Vederlag 7,3 7,3 7,3 7,3 Avis, kørsel mv. 0,6 0,6 0,6 0,6 Udvalg, uddannelse 0,6 0,2 0,2 0,2 Møder, rejser og repræsentation 0,6 0,4 0,5 0,5 Tjenestemandspensioner 1,7 1,7 1,7 1,7 Borgmesterbil 0,1 0,1 0,1 0,1 Puljer -0,8-0,8-0,8-0,8 Fundraising -1,0-1,0-1,0-1,0 Drift udenfor rammen: Drift i alt: 13,1 13,1 11,1 13,5 Anlæg: -59,5 59,1-0,3 9,0 Lokalrådspulje 0,5 Anlægspuljer fordelt på forvaltninger: 15,0 69,1 9,7 5,0 Fællesforvaltningen: 15,0 25,0 1 Teknik & Miljø Borger & Arbejdsmarked 5,0 7,7 5,0 Børn & Kultur 39,1-13,0 Sundhed & Omsorg 5,0 Forventet tidsforskydning -75, ,0 Anlæg i alt: -59,5 59,1-0,3 9,0 Økonomisk ramme -46,4 72,2 10,7 22,5 7. Styringsform/dialogform Ingen bemærkninger. 38

40 Økonomiudvalget Administration 1. Området omfatter Administrationsbygninger Administrationsbygninger er organisatorisk placeret i afdelingen HR & Administration. Området omfatter den daglige drift og vedligeholdelse af administrationsbygninger. Af servicefunktioner kan nævnes pedeldrift og rådhusbetjente/dørvogtere. Følgende administrationsbygninger tilhører området: I Esbjerg: Rådhuset Torvegade 74 Frodesgade 30 Kirkegade 74 Jagtvej 35 Jagtvej 39 Fyrparken 1 A Fyrparken 11 Skolebakken 137 Strandby Kirkevej 40 Storegade 182 Exnersgade 33 Høgevej 21 I Bramming: Sct. Knuds Allé 7 I Ribe: Giørtz Plads Ribe Sundhedscenter, Tangevej 6 De fleste af ovennævnte ejendomme er egne bygninger, men der er også lejede bygninger, som har forskellige kontraktmæssige bindinger. Administration afholder blandt andet udgifter til: Servicering af politikerne samt løn og pension til de ansatte i administrationen. It-udstyr og til arbejdsskadeerstatninger mv. i hele Esbjerg Kommunes organisation. Tjenestemandspensioner Forsikringsadministration Borgerservicecentre Indtægter i form af administrationsbidrag fra bl.a. det forbrugerfinansierede område samt diverse gebyrer. 2. Visioner og mål Byrådet vil: Sikre egnede og vedligeholdte lokaler og bygninger for brugere, ansatte og politikere i forbindelse med administrationen af Esbjerg Kommune. Det er Byrådets mål at administrationen leverer en effektiv og rettidig service overfor borgere, virksomheder og institutioner/afdelinger kendetegnet af høj kvalitet alle ansatte er med til at skabe et godt arbejdsmiljø og en god og effektiv arbejdsplads til gavn for alle borgere i Esbjerg kommune lederne i særdeleshed er bevidste om deres særlige rolle og at de forventes at være fortrolige med de gældende koncernpolitikker og at omsætte dem i det daglige arbejde Indsatsområde og resultatkrav Beløb i 1000 kr Budget 2014 (årets priser) Administrative besparelser, drift , , , ,9 - Fællesforvaltningen , , , ,9 - Teknik & Miljø Borger & Arbejdsmarked Børn & Kultur inkl. puljer Sundhed & Omsorg Huslejebesparelser vedr. eksterne lejemål, drift Digitaliseringspulje, udviklingspulje, drift Grundforudsætninger for normeringen i Familierådgivningen og Specialrådgivningen - fastholdelse af nuværende ansættelser,, drift Opfølgning på indførelse af afgiftsordning på 10 % på indkøbsområdet, mindre indtægt, drift Manglende finansiering af administrationsbidrag til 4.359, , , ,0 Udbetaling Danmark til og med 2017, drift Etablering af Kontaktcenter , , ,0 39

41 Økonomiudvalget Administration Budget 2013 (årets priser) Indkøb - Fokus på om alle indkøb foretages indenfor indkøbsaftaler (compliance) samt fokus på indgåelse af nye og billigere indkøbsaftaler, drift Analyse af fremtidens administrative funktioner og fysiske rammer, anlæg , , , ,0 50 Besparelser på løn i Fællesforvaltningen, drift , , , ,3 Administrationsbygninger - nedsættelse af vedligeholdelsestakt, ingen ombygninger mv., drift Besparelse på fælleskonti i Fællesforvaltningen, drift -447,9-442,7-489,2-489, , , , ,7 Besparelse på IT: drift og telefoni, drift , , , ,7 Administrative besparelser på B&A, drift Lægeerklæringer, drift -286, Velfærdsteknologi i B&A, besparelsen udmøntes på kt. 5 og 6, drift Udmeldt spareramme adm. B&K, drift , , , ,0 Besparelser på konto 6 i S&O, drift -824,0-878,0-933,0-933,0 Opfølgning på REN FREMTID 2, drift Mellembyplaner (Plan), drift 175,0 Budget 2012 (årets priser) Omlægning af garantiprovisioner for kommunale garantistillelser på lånoptagelser fra engangsbeløb til løbende opkrævninger, drift Forsøgsprojekt med energilandsbyer, drift 50 0 Budget 2009 (årets priser) Implementering af operationel leasing på dele af den kommunale bilpark - fuldt implementeret forventes et provenu på ca. 2 mio. kr. ekskl. brugerfinansierede områder , , , ,0 Budget 2008 (årets priser) FOT fælles objekt typer vedr. udarbejdelse af kort 65 66,1 66, Servicebeskrivelser Service for borgerne I de administrative bygninger sidder medarbejdere, som borgerne er i kontakt med især vedrørende myndighedsopgaver, hvor kommunen træffer afgørelser i henhold til lovgivningen såsom kontanthjælp, revalidering, førtidspension eller miljøgodkendelser. Der er åbent 30 timer ugentligt. Medarbejderne kan desuden kontaktes via telefon i 36½ time om ugen via omstillingen eller direkte efter aftale. På Esbjerg Kommunes hjemmeside kan borgere og virksomheder betjene sig selv. De kan læse relevante informationer og benytte sig af selvbetjeningsløsninger døgnet rundt. Med NemID kan kommunens blanketter underskrives og sendes digitalt til Esbjerg Kommune, netop når det passer den enkelte borger eller virksomhed. Alle henvendelser fra borgere eller virksomheder besvares inden for 7 arbejdsdage. 40

42 Økonomiudvalget Administration I det omfang, det ikke lader sig gøre at give endeligt svar eller løse evt. problemer inden for fristen, sørger administrationen for at give besked om sagens videre behandling inden udløbet af de 7 arbejdsdage. Administrationsbygninger mv. Gennem daglig drift og vedligehold af administrationsbygninger sikres, at de fysiske rammer for, at levere en god service er til stede. Velholdte administrationsbygninger sikrer medarbejdere og politikere velegnede arbejdsforhold, og borgerne sikres et godt udgangspunkt for en god serviceoplevelse. På Rådhuset mødes borgerne af en rådhusbetjent og floorwalkere, der bestræber sig på at vejlede borgerne, så de ikke bruger unødig tid på at henvende sig de forkerte steder og guider dem gennem selvbetjeningsløsninger, hvis disse findes. Handicaptilgængelige forhold er en forudsætning, og ved borgerservicecentrene i Bramming, Ribe og Esbjerg er dette bl.a. sikret ved automatiske døre, handicaptoiletter, elevatorer, ramper, lave skranker mv. Administration Direktionen har ansvaret for at føre de politisk vedtagne servicemål ud i praksis. Den enkelte direktør har dels et tværkommunalt ansvar som medlem af direktionen, og er dels direktør for et direktørområde. Direktørområdet står for udmøntning af de politiske servicemål inden for eget fagområde. De enkelte direktørområder har hver deres administration, og derudover er etableret en central administration til varetagelse af de tværkommunale administrationsopgaver. Direktørområdernes administration udfører administrative og planlægningsmæssige opgaver vedrørende egne fagområder, og er samtidig støttefunktion for deres respektive institutioner. Desuden er direktørområdernes administration støtte- og sekretærfunktioner for de fagudvalg, de er tilknyttet. Som beslutningsgrundlag for politikere leverer direktørområderne løbende analyser og oplæg med det formål, at beslutninger træffes på så korrekt et grundlag som muligt. Esbjerg Kommunes centrale administration tilbyder en række service- og konsulentydelser indenfor de løn- og personalemæssige, juridiske og økonomiske områder samt indenfor organisationsudvikling og evaluering. Indkøbsfunktion Esbjerg Kommune har vedtaget en indkøbspolitik hvoraf det bl.a. fremgår at der købes "bedst og billigst". Samtidig sikres det at alle love og regler overholdes i forbindelse med indkøb f.eks. udbudsreglerne. På en hel række områder er der indgået centrale indkøbsaftaler, som de decentrale institutioner m.fl. er forpligtet til at benytte. Esbjerg Kommune samarbejder med andre kommuner og regioner om indkøb af varer og tjenesteydelser. Rengøring Det er politisk besluttet, at Rengøring, som udgangspunkt, skal have rengøringsopgaven for alle kommunale bygninger, institutioner m.v. Der er undtagelser hos sociale institutioner, hvor rengøring kan være en del af det pædagogiske arbejde (kan institutioner). Rengørings egen vision er: Vi vil være den førende indenfor rengøringsbranchen med hensyn til kvalitet og trivsel. Rengørings egen mission er: Vi leverer rengøringsservice til gavn for brugernes trivsel. 4. Beregningsforudsætninger Administrationsbygninger Ved etablering af en ny administrativ arbejdsplads kan der regnes med udgifter på ca kr. til kontorstol, skuffekasse, skrivebord og evt. reol. Afholdelsen af udgiften sker indenfor den respektive afdelings budget. Administration Ved fordeling af de personaleafhængige udgifter er der i budget 2014 budgetteret med kr. (i 2007-priser) pr. fuldtidsstilling. Det omfatter udgifter til kontorhold, kontormaskiner 1, kurser i øvrigt 1, møder, rejser og repræsentation, tjenestekørsel og information. Budgettet for it indeholder en trappestige til reinvesteringer mv. dvs. der indarbejdes en stigning i udgifterne til fornyelse af eksisterende it. 1 Som ikke finansieres af Personale & Udvikling 41

43 Økonomiudvalget Administration En rengøringstime ekskl. overhead er i 2014 beregnet til gennemsnitlig at koste 195 kr. Med indregnet overhead til rengøringsmidler, serviceledere, administration, uddannelse, sygefravær og udskiftning af udstyr bliver den samlede pris pr. rengøringstime i alt 240 kr. i Nøgletal Ingen. 6. Økonomisk ramme Budget 2014 for Administration Hele mio. kr Puljer Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Grunde og bygninger Betaling fra andre offentlige myndigheder Indtægter Anlæg 42

44 Økonomiudvalget Administration 2014-priser, mio. kr Drift indenfor rammen: 788,7 779,4 780,6 786,2 Administrationsbygninger Drift netto 22,9 22,0 21,8 21,7 Administration Tjenestemandspensioner 92,4 97,0 102,3 103,4 Administrationsbidrag -10,3-10,4-10,4-10,4 Arbejdsskader 20,1 19,7 19,0 18,5 Lønpuljer -1,4-3,2 8,1 11,8 Løn: Fællesforvaltningen 119,9 119,6 118,4 118,4 Teknik & Miljø 90,9 90,5 90,5 90,5 Borger & Arbejdsmarked 145,9 143,0 142,2 142,2 Børn & Kultur 83,8 85,0 82,0 82,0 Sundhed & Omsorg 24,4 24,3 24,3 24,3 Øvrig drift: Fællesforvaltningen (især IT) 96,8 94,4 87,1 89,1 Teknik & Miljø -11,5-13,0-13,1-12,6 Borger & Arbejdsmarked 31,2 27,2 26,0 25,0 Børn & Kultur 7,7 7,4 6,7 6,7 Sundhed & Omsorg 1,4 1,3 0,7 0,7 Rengøring Drift netto 74,5 74,4 74,7 74,7 Drift udenfor rammen: 11,6 11,5 11,5 11,5 Seniorjob 11,5 11,5 11,5 11,5 Rengøring Drift i alt: 800,2 790,9 792,2 797,7 Anlæg: 0,8 0,8 Anlæg i alt: 0,8 Økonomisk ramme 801,0 790,9 792,2 797,7 7. Styringsform/dialogform Ingen bemærkninger. 43

45 Økonomiudvalget Erhverv og turisme 1. Området omfatter Vækstfremme Erhvervs- og turistfremme Markedsføring 2. Visioner og mål Esbjerg Kommune har i samarbejde med Esbjerg Erhvervsudvikling udarbejdet en vækststrategi for kommunen. Visionen for Esbjerg Kommune i 2015: I 2015 er Esbjerg en sammenhængende kommune med energi i uddannelse, erhvervsudvikling og turisme. Kommunen er Danmarks centrum for energiteknologi med en stærk virksomhedsklynge samt et stærkt uddannelses- og forskningsmiljø. Autentiske oplevelser med udgangspunkt i kommunens kulturelle, historiske og landskabelige attraktioner danner rammen for et turismeerhverv i vækst. Vækststrategien for har 4 indsatsområder: tilgængelighed, erhvervsudvikling, sammenhængskraft og uddannelse med i alt 16 initiativer, som alle er igangsat af henholdsvis Esbjerg Erhvervsudvikling og Esbjerg Kommune Indsatsområde og resultatkrav Beløb i kr Budget 2014 (årets priser) Tall Ship Race 2014, revurdering af budgetrammen, drift 1.00 Energimetropol/Branding, drift 50 Elektroniske Byportaler Budget 2013 (årets priser) Ansøgning om DMO turismebevilling, drift Servicebeskrivelser Lokalt understøttes udviklingen og forbedringen af virksomhedernes rammer for vækst via Erhvervsog Turistorganisationen Esbjerg Erhvervsudvikling. Esbjerg Erhvervsudvikling yder råd og vejledning i forbindelse med bl.a. etablering, virksomhedsdrift og eksport. Herudover varetager Esbjerg Erhvervsudvikling via turistkontorer i Esbjerg og Ribe en direkte service i forhold til kommunens turister, ligesom markedsføring af kommunen ligger i dette regi. Kommunen yder tilskud til et internationalt kontor i Bruxelles, Det Syddanske Bruxelles-kontor, som skal rådgive om internationalisering, EU og internationalt samarbejde. Det Syddanske Bruxelles-kontor er et samarbejde mellem de 22 kommuner i den syddanske region og Region Syddanmark. Kommunen indgår i et erhvervs- og turismesamarbejde mellem Fanø, Varde og Tønder kommuner gennem Sydvestjysk Udviklingsforum. Vækststrategien for er i øjeblikket ved at blive evalueret, herefter vil der blive udarbejdet en ny strategi gældende fra 2016 og frem. I Esbjerg Kommune kan der søges om tilskud til konferencer på 25 kr. pr. deltager. Welcome to Esbjerg Initiativet har til formål at tiltrække og fastholde flere borgere samt at lette rekrutteringen for kommunens virksomheder. Ift. Tiltrækning er der udarbejdet en ny hjemmeside ( der på hhv. dansk og engelsk henvender sig direkte til potentielle tilflyttere. Næste skridt er udarbejdelse af nyt skriftligt informationsmateriale, herunder også en opdatering af kommunens nuværende velkomstfolder, samt udvikling af markedsføringsværktøjer, der skal øge mulighederne for international rekruttering. Sidstnævnte foregår i samarbejde med det regionale initiativ Talent Attraction i regi af foreningen work-live-stay. 44

46 Økonomiudvalget Erhverv og turisme Ift. fastholdelse har Kommunen ansat en bosætningskoordinator, der er med til at sikre en god modtagelse, og at tilflytterne i højere grad informeres om deres muligheder her, så de forhåbentlig får bedre fodfæste og vælger at blive boende. Et af de vigtigste indsatsområder er at kunne skaffe partnerjobs, og i den forbindelse samarbejdes der med de omkringliggende kommuner. Tilflytterservicen tilbyder også platforme på de sociale medier, så tilflytterne kan informeres om relevante arrangementer og har let ved at kommunikere med hinanden. Der planlægges desuden tilbagevendende velkomstmøder, hvor tilflytterne formelt bydes velkommen til kommunen. Desuden er der et stort opsøgende arbejde i gang for at få overblik over eksisterende sociale foreninger/initiativer, så der kan henvises til dem samt oprettes de evt. manglende tilbud. Der samarbejdes tæt med EEU, work-live-stay, Best Brains, Workindenmark og andre relevante samarbejdspartnere. 4. Beregningsforudsætninger Bidraget til EU Syddanmark er oprindeligt fastsat årligt til 3 kr. pr. indbygger, beløbet prisreguleres herefter. 5. Nøgletal Der er ingen nøgletal for området. 6. Økonomisk ramme Budget 2014 for Erhverv og turisme Hele mio. kr Drift Anlæg Vækstplanmidler Reklamer mm. fra eliteidrætsklubber Tall Ship Race EEU Vækshus Syddanmark Esbjerg Festuge EU Syddanmark SVUF Markedsføring og Branding Elektroniske byportaler 45

47 Økonomiudvalget Erhverv og turisme 2014-priser, mio. kr Drift indenfor rammen: 26,9 21,6 21,6 21,6 Vækstfremme Vækstplanmidler 3,8 3,3 3,3 3,3 Pulje til køb af reklamer og andre ydelser fra eliteidrætsklubber 1,5 1,5 1,4 1,4 Tall Ship Race i ,2 Erhvervs- og Turistfremme Esbjerg Erhvervsudvikling 1 10,1 10,1 10,1 Væksthus Syddanmark 2,2 2,2 2,2 2,2 Esbjerg Festuge 0,7 0,7 0,7 0,7 EU Syddanmark 0,4 0,4 0,4 0,4 Sydvestjysk Udviklingsforum 0,7 0,7 0,7 0,7 Markedsføring 2,7 2,7 2,7 2,7 Branding af Energimetropol 0,5 Elektroniske byportaler 0,2 0,2 0,2 0,2 Anlæg 1,1 Økonomisk ramme 28,0 21,6 21,6 21,6 7. Styringsform/dialogform Budgetbeløbene anvendes efter beslutning i hver enkelt sag. 46

48 Økonomiudvalget Finansiering 1. Området omfatter Likvide aktiver (kassebeholdning m.v.) Renter Lånoptagelse Afdrag på lån Skatter Generelle tilskud og udligning, herunder momsudligning Forskydninger i gæld og tilgodehavender 2. Visioner og mål Byrådet vil: sikre det økonomiske grundlag for kommunens samlede aktiviteter via skatter, tilskud/udligning, likvide midler og lån. Derfor har Byrådet følgende overordnede mål: Der skal som minimum være balance mellem de skattefinansierede indtægter og udgifter (strukturel balance) på både kort og lang sigt. Indkomstskatteprocenten og grundskyldspromillen må ikke stige i forhold til det nuværende niveau. Der foretages maksimal lånoptagelse jf. lånebekendtgørelsen Gæld og formue overvåges løbende for at minimere risiko for tab og for at maksimere afkastet. 3. Servicebeskrivelser Skatter Indkomstskatten er fastsat til 25,4 % og grundskyldspromillen til 25,29 promille, dog alene 7,2 promille (maksimum) for produktionsjord, jfr. Lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme. Borgerne kan forvente, at Byrådet ikke vil øge disse kommunale skatteudskrivninger. For offentlige ejendomme opkræves der 12,65 promille af grundværdierne (½ delen af grundskyldspromillen) og dækningsafgiften af forskelsværdien (bygningsværdierne) er fastsat til 8,75 promille (maksimum). Som ovenfor forventes disse skatter ikke øget. Likvide beholdninger Esbjerg Kommune har indtægter og udgifter på godt 10 mia. kr. Hovedparten at indtægterne tilgår Esbjerg Kommune først i måneden hvorimod en stor del af udgifterne først afholdes efterfølgende. Dette medfører, at der gennemsnitligt er en større beholdning af likvide midler i Esbjerg Kommune. Den gennemsnitlige likviditet opgjort efter kassekreditreglen 1 inklusiv deponerede beløb udgør knap 1,0 mia. kr. pr. 30. september Denne beholdning forvalter Esbjerg Kommune med den omhu og påpasselighed som er påkrævet. For at opnå det størst mulige afkast er beholdningen via udvalgte kapitalforvaltere investeret i obligationer og investeringsforeninger (erhvervsobligationer, obligationer fra højrentelande, aktier m.m.), indenfor de rammer der er fastlagt i den finansielle strategi. Kapitalforvalterne foretager løbende afrapportering over afkastet, og ved at placere beholdningerne hos flere forskellige kapitalforvaltere, som kan investere indenfor de samme rammer, er der sikret et godt benchmark til at vurdere de opnåede afkast. Den langfristede gæld Den langfristede gæld vil primo 2014 udgøre ca. 1,5 mia. kr. Heraf kan ca. 0,7 mia. kr. henføres til lån til ældreboliger, byfornyelse m.m. hvor staten betaler ydelsesstøtte. På de resterende lån foretages der til stadighed en løbende overvågning/tilpasning i forhold til udviklingen på de finansielle markeder for at reducere de samlede omkostninger. Denne løbende tilpasning foretages bl.a. via råd og vejledning fra flere banker, og ved anvendelse af de finansielle instrumenter som er godkendt jf. Indenrigs- og Sundhedsministeriets lånebekendtgørelse. For at minimere kurs- og renterisikoen skal retningslinierne i den finansielle strategi for Esbjerg Kommune overholdes, herunder bl.a., at minimum 50 % af lånene ekskl. ældreboliglån skal være optaget i danske kroner, og at varigheden skal holdes indenfor et bånd på ½-3 af varigheden på de likvide aktiver. Nye lån hjemtages altid efter forudgående udbud. Ved indgåelse af finansielle aftaler herunder bl.a. renteswaps indhentes der minimum tilbud fra 2 banker/långivere. Dette sikrer, at Esbjerg Kommune altid får det billigst mulige lån/aftale i forhold til valg af låntype og løbetider. 1 Likvide aktiver fratrukket udnyttet kassekredit over seneste 365 kalenderdage 47

49 Økonomiudvalget Finansiering 4. Beregningsforudsætninger Det er forudsat, at Der vælges statsgaranti for 2014 For er der indregnet en forventet statsgaranti på udskrivningsgrundlaget i forhold til KL s fremskrivningsprocenter Det er forudsat, at betalingskommunefolketallet er uændret i budgetperioden Selskabsskatterne for 2011 som afregnes i 2014 udgør alene 1,17 pct. af landets selskabsskat. I overslagsårene er der indregnet en gennemsnitlig andel på 1,46 pct. af landets selskabsskatter, svarende til kommunens gennemsnit for årene På øvrige skatteområder er KL s fremskrivningsprocenter på de enkelte skattetyper anvendt KL s tilskudsmodel er anvendt ved beregning af tilskud og udligning Der foretages maksimalt lånoptagelse jf. lånebekendtgørelsen for årene Nye lån budgetteres som serielån med en løbetid på 25 år. Lånoptagelsen foretages ultimo året Renter på langfristede lån med variabel rente er indregnet med 3,0 % i 2014 og stigende med 0,5 % årligt i årene Lån i Schweizer franc er budgetlagt med kurs 620 CHF/DKK Den gennemsnitlige likviditet inklusiv deponerede midler udgør 850 mio. kr. i 2014, 585 mio. kr. i 2015, 515 mio. kr. i 2016 og godt 450 mio. kr. i 2017 Afkast på likvide aktiver er indregnet med 3,0 % i 2014 og stigende med 0,5 % årligt i årene Nøgletal Skatter Ud af den samlede finansiering kommer godt 2/3 dele af indtægterne fra skatterne. I 2014 udgør provenuet fra indkomstskatterne 4.487,2 mio. kr., hvilket svarer til godt 92 % af de samlede skatteindtægter, så det er langt den vigtigste finansieringspost i budgettet for Esbjerg Kommune. Skatterne er uændret siden kommunesammenlægningen i 2007: Indkomstskat: 25,4 % Grundskyldspromille: 25,29 promille Tilskud og udligning Ved beregning af tilskud og udligning anvendes KL s tilskudsmodel. Ved beregning af tilskud og udligning tages der udgangspunkt i kommunens beregnede skatteindtægter og det beregnede udgiftsbehov (demografisk og socioøkonomisk udgiftsbehov). Såvel det demografiske som det socioøkonomiske udgiftsbehov har over de seneste år vist en vigende tendens, og det medfører mindre udgiftsbehov og dermed også mindre tilskud og udligning. Andel af landets indbyggertal (i %) ,07 2,08 2,07 2,06 2,05 Socioøkonomisk indeks: ,31 113,70 113,40 110,98 110,80 Demografisk indeks: ,90 205,87 205,01 204,20 203,58 I 2014 fortsætter indbyggertallet med at falde forholdsmæssigt, ligesom der kan konstateres mindre fald i såvel det socioøkonomiske som det demografiske indeks ved overgang til 2014 grundlag. Det faldende indbyggertal og fald i såvel det socioøkonomiske og det demografiske indeks, medfører isoleret set et tab på ca. 25,0 mio. kr. årligt fra tilskud og udligning, idet kommunens udgiftsbehov er nedsat i forhold til budget Likvide beholdninger Den gennemsnitlige kassebeholdning inkl. deponerede beløb er faldet forholdsvis meget i løbet af 2013, og det forventes at dette fald vil fortsætte året ud, bl.a. på grund af overgangen til Udbetaling Danmark primo marts 2013 ikke er slået helt igennem likviditetsmæssigt og at det korrigerede budget for 2013 forudsætter et større forbrug af likvide midler. Hertil kommer, at der i budget forventes større kasseforbrug i såvel 2014 og Den gennemsnitlige likviditet forventes derfor at falde til et niveau omkring 500 mio. kr. 48

50 Økonomiudvalget Finansiering Gennemsnitlig kassebeholdning januar 2011 til september 2013 jan-11 apr-11 jul-11 okt-11 jan-12 apr-12 jul-12 okt-12 jan-13 apr-13 jul-13 Restgælden følger skalaen til venstre mens renter og afdrag følger skalaen til højre i figuren, og grafen indeholder alene de budgetterede lånoptagelser til og med år Som det fremgår, så er afdragene ekstraordinær store i 2022, da rente- og afdragsfrie lån fra Arbejdsmarkedets Feriefond til hhv. Ribe Vikingecenter og Vadehavscentret på knap 20 mio. kr. forfalder til fuld indfrielse, medmindre der indgåes anden aftale. De likvide beholdninger er via forskellige kapitalforvaltere investeret i obligationer, erhvervsobligationer, statsobligationer fra højrentelande og aktier med henblik på at optimere afkastet. Gennemsnitlig forventes der et afkast på de likvide midler på 3 % i 2014 stigende med 0,5 % årligt i efterfølgende år. Den langfristede gæld Udviklingen i den langfristede gæld kan ses i nedenstående figur. For eksisterende lån gælder, at de fastforrentede lån er budgetlagt med den faktiske rente, og for variabelt forrentede lån er der indregnet en rente på 3 % i 2014 stigende med 0,5 % i efterfølgende år. Renter og afdrag på lån optaget i Schweizer franc er budgetlagt med kurs 620. I forbindelse med tidligere års budgetvedtagelser er det besluttet at foretage maksimal løbetidsforlængelse på de årlige låneoptagelser i overensstemmelse med lånebekendtgørelsen, og samtlige lån er omlagt til maksimal løbetid. Restgæld 900 Afdrag og renter Restgæld Afdrag Renter 49

51 Økonomiudvalget Finansiering 6. Økonomisk ramme Løbende priser, mio. kr Renter i alt 17,6 24,4 25,1 25,3 Ændringer i kassebeholdning: Forbrug af likvider -87,3-203,5 0 0 Forøgelse af likvider ,6 95,5 Ændring i kassebeholdning -87,3-203,5 10,6 95,5 Langfristet gæld: Lånoptagelser -59,1-23,1-12,3-76,6 Afdrag på langfristet gæld 61,8 65,8 67,7 70,6 Ændring i langfristet gæld 2,7 42,7 55,4-6,0 Tilskud og udligning i alt , , , ,7 Skatter: Indkomstskat , , , ,8 Selskabsskat -58,1-79,3-81,6-82,9 Grundskyld -304, ,4-348,8 Dækningsafgift af off. Ejendomme -9,2-9,7-10,1-10,5 Anden skat -5,3-6,0-6,0-6,0 Skatter i alt , , , ,0 Deponering vedr. kvalitetsfonden -7,1 Moms 3,8 2,4 2,4 2,4 Finansforskydninger 9,2 8,0 9,0 7,1 Økonomisk ramme , , , ,4 50

52 Plan & Miljøudvalget Politikområdeoversigt: (+ = udgift, - = indtægt.) Regnskab Budget Budget Budget Budget Budget (i mio. kr.) 2012, lbn. pris 2013, lbn. pris Drift rammebelagt 4,5 7,5 4,2 6,7 5,8 5,2 Byfornyelse 3,5 4,3 3,6 3,5 3,5 3,5 Miljø 1,0 3,2 0,6 3,2 2,3 1,6 Drift ikke rammebelagt Drift hvile i sig selv -1,0 11,8-2,3-0,6-2,2 4,1 Affald (forsyningsvirksomhed) -1,0 11,8-2,3-0,6-2,2 4,1 Anlæg 2,9 12,7 30,3 10,1 6,1 3,0 Byfornyelse 2,9 3,0 27,8 7,6 3,6 3,0 Miljø 2,5 2,5 2,5 Affald 9,7 Plan & Miljøudvalget 6,4 32,1 32,3 16,2 9,7 12,3 Udvalgets andel af drift og anlæg i 2014: (nettotal i mio. kr.) Plan & Miljøudvalget Udvalgets andel af Esbjerg Kommunes budget Mio. kr Byfornyelse Miljø Affald (forsyningsvirksomhed) Mio. kr Rammebelagt Ikke rammebelagt Hvile i sig selv Anlæg Rammebelagt Affald - Hvile i sig selv Anlæg Plan & Miljøudvalget Esbjerg Kommune 51

53 Plan & Miljøudvalget Byfornyelse 1. Området omfatter Byfornyelse, som er omfattet af Lov om Byfornyelse og udvikling af byer herunder: Områdefornyelse Bygningsfornyelse af bygninger og friarealforbedringer Privat byfornyelse Kondemnering af boliger som er uegnet til beboelse Andet: Esbjerg Kommunes Byfond Bymidtesamarbejde for Esbjerg, Bramming og Ribe bymidter 2. Visioner og mål Byrådet vil: generelt være opmærksom på at anvende byfornyelsesmidler, hvor det er hensigtsmæssigt i forhold til at løfte kvarterer og enkeltbygninger medvirke til forbedringer af eksisterende meget utidssvarende boliger og dårligste friarealer understøtte tiltag og ønsker om privat byfornyelse yde tilskud til Esbjerg Kommunes Byfond gennemføre konkrete projekter, der styrker Ribe, Bramming og Esbjergs bymidter Indsatsområde og resultatkrav 2014 Beløb i 1000 kr Reduktion af rammen til ydelsesstøtte, drift Istandsættelse og nedrivning af faldefærdige boliger, anlæg, netto Supercykelstier, anlæg 3.10 Budget Renovering af Kongensgade i Esbjerg, anlæg 9.10 Renovering af Kongensgade i Esbjerg, drift Servicebeskrivelser Byfornyelse: Byfornyelsesbeslutninger samt gennemførelse udarbejdes ved hjælp af egne konsulenter. Der ydes vejledning til privat gennemførelse af privat bygningsfornyelse. Opgaverne løses i overensstemmelse med bestemmelserne i Lov om Byfornyelse og udvikling af byer. Herudover ydes der i kommunalt regi udenfor Lov om Byfornyelse og udvikling af byer rådgivning/tilskud til gennemførelse af gode arkitektoniske løsninger i bevaringsværdige ejendomme. Bymidtesamarbejde: Bymidtesamarbejdet er et frivilligt samarbejde mellem private aktører og kommunen. Samarbejdet udvikler og gennemfører projekter i Esbjerg, Bramming og Ribe bymidter med privat medfinansiering. 4. Beregningsforudsætninger Driftsudgifterne anvendes hovedsagelig til kommunal ydelsesstøtte vedrørende byfornyelsesprojekter. Beløbet er afsat i henhold til erfaringstal. 5. Nøgletal Der er ingen nøgletal på området. 52

54 Plan & Miljøudvalget Byfornyelse Budget 2014 for Byfornyelse Mio. kr Drift Byfornyelse ydelsesstøtte Esbjerg Kommunes Byfond Julehytter Bymidtesamarbejdet Områdefornyelse mv. Refusion fra staten Anlæg 6. Økonomisk ramme 2014-priser, mio. kr Drift indenfor rammen: Byfornyelse, ydelsesstøtte 2,7 2,6 2,6 2,6 Esbjerg Kommunes Byfond 0,6 0,6 0,6 0,6 Julehytter 0,3 0,3 0,3 0,3 Drift i alt: 3,6 3,5 3,5 3,5 Anlæg: Bymidtesamarbejde 1,5 1,5 1,5 1,5 Karregårdeforbedringer i Esbjerg 3,7 1,5 1,5 3,0 Områdefornyelse Esbjerg havnenært byområde 7,7 3,3 2,0 Områdefornyelse Esbjerg, Kongensgade 9,1 Områdefornyelse Esbjerg 3,7 0,4 Bygningsfornyelse i Gørding 5,0 Områdefornyelse Gørding 4,3 0,7 Gl. Toldbod, Ribe 3,1 3,0 Istandsættelse og nedrivning af faldefærdige boliger 2,2 2,2 Refusion fra Staten -12,5-5,0-1,4-1,5 Anlæg i alt: 27,8 7,6 3,6 3,0 Økonomisk ramme 31,4 11,1 7,1 6,5 7. Styringsform/dialogform Mål- og rammestyring. 53

55 Plan & Miljøudvalget Miljø 1. Området omfatter Administration indenfor bl.a. følgende lovområder: Miljøbeskyttelse, bl.a. godkendelse af og tilsyn med virksomheder, tekniske anlæg og husdyrbrug samt spildevandsudledninger Naturbeskyttelse, administration vedr. beskyttede naturtyper og internationale beskyttelsesområder, naturkvalitetsplanlægning m.v. Jordforurening, anvendelse af forurenede ejendomme m.m. Vandforsyning, bl.a. tilladelser til indvinding af grundvand og tilsyn Planlægning, miljøvurdering af aktiviteter, planer og programmer Miljømålsloven, indsatsplaner for beskyttelse af natur- og vandmiljøet Skadedyrsbekæmpelse 2. Visioner og mål Byrådets vision er at beslutninger, som berører naturen, er præget af hensynet til denne at der er fokus på et bæredygtigt miljø Byrådets mål er at opnå en bæredygtig udvikling gennem en stabil, langsigtet og økonomisk afstemt miljøpolitik, der sikrer, at den fortsatte udvikling og udbygning sker på en sådan måde, at miljøproblemer begrænses og ikke spredes eller eksporteres til fremtiden at kommunen går foran med et godt eksempel, ved på de flest mulige økonomisk forsvarlige måder at have en miljørigtig adfærd at borgere og erhvervsliv har en miljørigtig adfærd og forståelse herfor ved at håndhæve de love, og regler udstedt i medfør heraf, der er gældende inden for politik-området informere og vejlede om miljøhensyn samt love og regler på området fremme miljøindsatsen i lokalområder at begrænse miljøbelastningen ved at den kommunale sektorplanlægning medvirker til at begrænse energi- og ressourceforbruget og miljøbelastningen der foretages miljøvurderinger af kommunale beslutninger uforurenet grundvand skal udgøre grundlaget for drikkevandsforsyningen og for vandkvaliteten i vandløb og vådområder indvinding af drikkevand sker uden væsentlige, negative effekter på naturen og under størst mulig hensyntagen til mulighederne for erhvervsmæssig udnyttelse af grundvandet at sikre befolkningen mod sundhedsrisici ved at beskytte drikkevandsressourcer og overfladevand mod miljø- og sundhedsmæssigt skadelige påvirkninger, og regulere bygge- og anlægsarbejder på forurenede arealer. Indsatsområde og resultatkrav Beløb i kr Besparelse på konsulentbistand, drift Budget Nedsættelse af kontingent til Vadehavssekretariatet -189,0-197,0-209,0-209,0 Opløsning af Modtagestationen i Investeringer iht. Klima og bæredygtighedsplanen, anlæg Servicebeskrivelser Områdets opgaver er helt overvejende myndighedsudøvelse og er dermed lovreguleret. Forskelle i den borgerrettede service i forbindelse hermed er bestemt af nationale og lokale bestemmelser om myndighedens udadrettede aktiviteter og borgernes efterspørgsel efter myndighedens ydelser. Det drejer sig om følgende punkter: hyppigheden af tilsyn med erhvervsaktiviteter sagsbehandlingstider omfanget af vejledning og information til borgere og virksomheder. 54

56 Plan & Miljøudvalget Miljø Godkendelse/tilladelser I 2013 er der i Esbjerg Kommune 179 virksomheder og 811 husdyrbrug, der har en miljøgodkendelse. Tilsyn I Esbjerg Kommune føres der tilsyn med erhvervsaktiviteter svarende til aftale mellem Kommunernes Landsforening og Miljøministeren. Sagsbehandlingstider Sagsbehandlingstiderne påvirkes primært af tilgangen af sager. For enkelte sagstyper er der en lovbestemt maksimal sagsbehandlingstid. For øvrige sagstyper kan liggetiden i sagsbehandlingen styres af lokalt fastsatte kvalitetsmål. Vejledning og information Vejledning og information ydes ved tilsyn og anden konkret sagsbehandling for at sikre, at borgere og virksomheder har kendskab til gældende regler. Endvidere udarbejdes anden informationsmateriale i form af foldere og oplysninger på kommunens hjemmeside om relevante emner. Miljønetværk Syd Som led i arbejdet for en bæredygtig udvikling deltager Esbjerg Kommune i Miljønetværk Syd. I netværket arbejder private og offentlige virksomheder sammen om at sikre en bæredygtig udvikling. Kommunernes Internationale Miljøorganisation Kommunen er medlem af KIMO, Kommunernes Internationale Miljøorganisation. KIMO har NGOstatus og arbejder for at sikre miljøbeskyttelsen af Nordsøen og det nordlige Atlanterhav samt kystkommunerne langs disse farvande. Kommunernes Vadehavssamarbejde Kommunerne langs Vadehavet har efter kommunalreformen overtaget driften af Det Rådgivende Udvalg for Vadehavet. Udvalget betjenes af et sekretariat med hjemsted på Rømø. Sekretariatet løser endvidere andre opgaver med relationer til Vadehavet for de fire kommuner. Klima og bæredygtighedsopgaver Esbjerg kommune udarbejder en Klima- og bæredygtighedsplan samt tilhørende CO 2 kortlægning. Koordinering af opgaverne i forbindelse med planen samt udførelse af en række delopgaver på området. Skadedyrsbekæmpelse Der udgives informationsmateriale om rottebekæmpelse, og der bekæmpes rotter i forbindelse med udførelse af kloakarbejder. Derudover varetages rottebekæmpelsen delvist af et eksternt firma. 4. Beregningsforudsætninger I Esbjerg kommune er der registreret følgende tilsynsobjekter inden for virksomheder og landbrug: virksomheder: ca (heraf ca. 600 virksomheder der er omfattet af tilsynsbekendtgørelsens fastlagte tilsynsfrekvenser) landbrug: ca (heraf ca.750 omfattet af husdyrloven). Det bemærkes, at udgiften til Miljøs personale ikke indgår under dette område, idet denne udgift medtages under konto 6. Der er på Miljøs område hovedsageligt tale om myndighedsudøvelse, hvor lovens krav og det lokalpolitiske råderum for fastsættelse af serviceniveauet er bestemmende for den økonomiske ramme. Aktiviteterne vedrørende tilsyn og vejledning er stort set proportionale med antallet af tilsynsobjekter. Der er efter et udbud i 2012 indgået kontrakt med en privat entreprenør omkring rottebekæmpelse i landområder, mens bekæmpelse i byområder foretages af Esbjerg Forsyning. Samtlige driftsudgifter og indtægter tillagt overeller underskud fra tidligere år danner grundlag for beregningen af betalingen af rottebekæmpelse. Den samlede sum divideres med den sidst kendte ejendomsværdi i hele kommunen. Herved beregnes den %-sats, som borgerne skal betale for skadedyrsbekæmpelse. 5. Nøgletal Der er ingen nøgletal på området. 55

57 Plan & Miljøudvalget Miljø 6. Økonomisk ramme 2014-priser, mio. kr Drift indenfor rammen: Fælles formål m.m. 0,8 0,6 0,6 0,6 Klima og bæredygtighed 1,1 0,9 0,9 0,2 Regulering af vildkattebestanden 0,1 0,1 0,1 0,1 Jordforurening 0,1 0,1 0,1 0,1 Bærbare batterier 0,4 0,4 0,3 0,3 Miljøtilsyn virksomheder 1,9-1,1-1,1-1,1 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 1,6 2,4 1,5 1,5 Skadedyrsbekæmpelse (hvile i sig selv) -0,1-0,1-0,1 Opløsning af Modtagestationen -5,5 Drift i alt: 0,6 3,2 2,3 1,6 Anlæg: Klima og bæredygtighedsplanen, anlæg 2,5 2,5 2,5 Anlæg i alt: 2,5 2,5 2,5 Økonomisk ramme 3,1 5,7 4,8 1,6 7. Styringsform/dialogform Der anvendes mål- og rammestyring. 56

58 Plan & Miljøudvalget Affald 1. Området omfatter Affaldsplanlægning, regulativer og information Dagrenovationsordning for private og erhverv Genbrugsordning for private Drift af genbrugspladser for private og erhverv Drift af Esbjerg Affaldshåndtering Retsgrundlag, frihedsgrader og bindinger: Miljøbeskyttelsesloven Byrådsbeslutninger Planer, regulativer og miljøgodkendelser Kontrakter, - indsamling af genbrugeligt affald frem til den 30. september indsamling af dagrenovation, frem til den 30. september drift af genbrugspladser i Måde og Tarp, frem til den 31. august Visioner og mål Byrådet vil arbejde med håndteringen af borgernes og erhvervslivets affald ud fra nedenstående målsætninger: Dannelse af affald skal forebygges og ressourcerne i affald skal udnyttes bedst muligt Miljøbelastningen fra affald skal nedsættes og borger og virksomheder skal have et højt vidensniveau om affaldsordningerne Esbjerg Kommunes egne virksomheder skal vise vejen, og byen skal være æstetisk og ren Kommunens indsats på affaldsområdet skal afvejes med hensyn til økonomi, service og miljø. 3. Servicebeskrivelser Private får stillet affaldsordninger til rådighed, der gør det muligt at aflevere alle former for affald. Private har pligt til at benytte de kommunale indsamlingsordninger såsom dagrenovationsordningen og genbrugsordningerne. Erhverv kan frit vælge om de vil benytte den kommunale dagrenovationsordning samt om de vil benytte de kommunale genbrugspladser. Erhvervsaffald til deponering skal afleveres i Måde, Deponi Syd samt erhvervsaffald til forbrænding i Måde, L90 Affaldsforbrænding. Dagrenovationsordning Dagrenovation indsamles én gang ugentligt i byområder med mindst 125 husstande, og hver 14. dag i øvrige områder. Genbrugsindsamling Alle private husstande i Esbjerg Kommune deltager i en obligatorisk ordning, hvor de får leveret opsamlingsmateriel til indsamling af papir og metal/glas/plast. Husstande omfattet af genbrugsordning By : 6 gange årligt indsamles papir 6 gange årligt indsamles glas, metal, hård plast og farligt affald/småt elektronik affald 17 gange årligt indsamles haveaffald 1 gang årligt indsamles juletræer 17 gange årligt indsamles stort affald Husstande omfattet af genbrugsordning Land : 6 gange årligt indsamles papir 26 gange årligt indsamles glas, metal, hård plast og farligt affald/småt elektronik affald 17 gange årligt indsamles stort affald Husstande med containergårde: Efter behov, op til 52 gange årligt, indsamles papir/pap, hård plast, glas (igloer), metal (jernlad), elektronikaffald (trådbur) 12 gange årligt indsamles farligt affald 17 gange årligt indsamles haveaffald, derudover hentes større læs 2 gange årligt 12 gange årligt indsamles stort brændbart affald 24 gange årligt indsamles rent træ 4 gange årligt afhentes køleskabe Der vil være områder i Esbjerg Kommune, som ikke har ovenstående serviceniveau, da området har en særlig karakter såsom Ribe indre by, Mandø og sommerhusområder i Sjelborg. Genbrugspladser Private husstande kan aflevere alle typer affald, undtagen dagrenovation på de 4 genbrugspladser. Derudover kan der afhentes havespande og kompostbeholdere efter aftale. Tilmeldte erhverv kan aflevere alle typer affald i hele åbningstiden svarende til de containere, der er opstillet på genbrugspladserne. 57

59 Plan & Miljøudvalget Affald Yderligere information Affaldsplan for Esbjerg Kommune Regulativ for husholdningsaffald i Esbjerg Kommune Regulativ for erhvervsaffald i Esbjerg Kommune Informationsmaterialer for private husstande Åbningstider på genbrugspladser Åbningstider på Esbjerg Affaldshåndtering Prisblade 4. Beregningsforudsætninger Beregningsforudsætningerne er affaldsmængderne/behandlingsmetoderne for affald fra private og erhverv i Esbjerg Kommune i Administrationsbidrag til kommunekassen opkræves ud fra beregningsmodel. Renten for 2014 er 0,5 %. Mellemregningskontoen: (budgetteret saldo ultimo året) Mio. kr. Korrigeret Primo Budget Budget Overslag Overslag Overslag Renovation i alt 1-12,4 7,1 7,8 6,4 4,5 6,3 Esbjerg affaldshåndtering i alt 2-50,8-45,5-44,7-41,7-40,4-34,5 I alt -63,2-38,4-36,9-29,3-32,9-28,2 1 Hvile i sig selv 2 Opsparing til efterbehandling mv. + = gæld til kommunekassen - = tilgodehavende i kommunekassen Renovation Der er indkøbt genbrugsspande for 9,7 mio. kr. i 2013, beløbet afdrages over 10 år, hvilket betyder at området ikke går i nul i Esbjerg affaldshåndtering Hovedparten af tilgodehavendet dækker opsparing til efterbehandling. Opsparingen vedr. Måde Deponi, etape 1 og 2 vil være tilstrækkeligt til at dække passiv drift i år af de forventede 30 år (afhængigt af percolatmængde, forrentning af mellemværende m.v.) 5. Nøgletal Der er ingen nøgletal på området. 58

60 Plan & Miljøudvalget Affald 6. Økonomisk ramme Angivelse af driftsudgifter kontra brugerbetaling på de enkelte områder priser, mio. kr Drift hvile i sig selv: -2,3-0,6-2,2 4,1 Dagrenovation 45,3 45,3 45,3 45,3 Brugerbetaling -49,1-49,1-49,1-48,0 Dagrenovation netto -3,8-3,8-3,8-2,8 Storskrald og haveaffald 13,8 13,8 13,8 13,8 Brugerbetaling -14,5-14,5-14,5-13,4 Storskrald og haveaffald netto -0,7-0,7-0,7 0,4 Glas, papir og pap 5,9 5,9 5,9 5,9 Brugerbetaling -5,6-5,6-5,6-4,5 Glas, papir og pap netto 0,3 0,3 0,3 1,4 Genbrugsstationer 33,1 33,1 33,1 33,1 Brugerbetaling -32,4-32,4-32,4-32,4 Genbrugsstationer netto 0,7 0,7 0,7 0,7 Øvrige ordninger og aktiviteter 50,8 52,4 50,8 52,5 Brugerbetaling -51,5-51,5-51,5-51,5 Øvrige ordninger og aktiviteter netto -0,7 0,9-0,7 1,0 Farligt affald 5,0 5,0 5,0 5,0 Brugerbetaling -5,0-5,0-5,0-5,0 Farligt affald netto Efterbehandling etape 1+2 2,0 2,0 2,0 3,7 Brugerbetaling -0,9-0,9-0,9-0,9 Efterbehandling etape 1+2 netto 1,1 1,1 1,1 2,8 Måde Jord 0,7 0,7 0,3 Brugerbetaling -0,4-0,4 Måde Jord netto 0,3 0,3 0,3 Fovrfeld deponi, passiv drift (Mågehøj) 0,6 0,6 0,6 0,6 Brugerbetaling Fovrfeld deponi netto 0,6 0,6 0,6 0,6 Økonomisk ramme -2,3-0,6-2,2 4,1 + = gæld til kommunekassen - = tilgodehavende i kommunekassen Da Esbjerg Modtagestation I/S nedlægges pr. 1. januar 2014 og Esbjerg Kommune overtager modtagelse af farligt affald indgår farligt affald nu i Esbjerg Kommunes budget. 59

61 Teknik & Forsyningsudvalget Politikområdeoversigt: (+ = udgift, - = indtægt.) Regnskab Budget Budget Budget Budget Budget (i mio. kr.) 2012, lbn. pris 2013, lbn. pris Drift rammebelagt 212,4 239,5 222,0 214,9 209,9 207,7 Byggeri, vedligehold og energi 9,4 20,5 19,9 17,6 16,9 16,4 Veje og grønne områder 200,9 199,8 187,4 182,9 178,7 177,4 Vinterforanstaltninger 17,9 12,8 12,8 12,7 12,6 Esbjerg Lufthavn 2,1 1,3 1,9 1,7 1,5 1,3 Drift ikke rammebelagt Drift hvile i sig selv Anlæg 326,5 174,7 161,9 106,4 74,5 54,9 Byggeri, vedligehold og energi 191,4 90,2 78,5 47,0 28,6 19,2 Veje og grønne områder 129,7 84,5 83,4 59,4 37,8 35,6 Esbjerg Lufthavn 5,4 8,1 Teknik & Forsyningsudvalget 538,9 414,2 383,9 321,4 284,4 262,6 Udvalgets andel af drift og anlæg i 2014: (nettotal i mio. kr.) Teknik & Forsyningsudvalget Udvalgets andel af Esbjerg Kommunes budget Mio. kr Byggeri, vedligehold og energi Rammebelagt Anlæg Veje og grønne områder Vinterforanstaltninger Esbjerg Lufthavn Mio. kr Rammebelagt Ikke rammebelagt Teknik & Forsyningsudvalget Hvile i sig selv Anlæg Esbjerg Kommune 60

62 Teknik & Forsyningsudvalget Byggeri, vedligehold og energi 1. Området omfatter Vedligehold af kommunale ejendomme. Planlægning, projektering og gennemførelse af kommunale byggeopgaver. Energibesparende foranstaltninger. 2. Visioner og mål Byrådet vil: Arbejde for at Esbjerg Kommunes behov for velfungerende bygninger som skoler og institutioner tilgodeses uden unødigt ressourceforbrug. Det skal ske ved at sikre: Fleksibelt og fremtidssikret nybyggeri Gennem samarbejde med brugere/afdelinger skal der sættes fokus på, at alt nybyggeri udformes, så det opfylder brugernes ønsker til brugbarhed, tilpasning og fremtidssikring inden for de givne rammer. Byggeri af god kvalitet Alle byggeopgaver skal baseres på et gennemarbejdet program, hvor alle ønsker og krav er defineret, og der skal foretages projektgranskning i nødvendigt omfang. Dermed sikres, at alt nybyggeri er af god kvalitet som angivet i Kommunens Byggetekniske Standard. Bevarelsen af den bygningsmæssige værdi længst muligt I samarbejde med bygningsbrugerne skal andre udvalgs ejendomme vedligeholdes i et omfang afhængig af bygningernes anvendelse og bygningsværdi. Sunde og energirigtige bygninger Energi- og vandforbruget skal optimeres, så miljøbelastningen minimeres, samtidig med at brugerne sikres et optimalt indeklima. Indsatsområde og resultatkrav Beløb i kr. Reduktion af vedligeholdelsesrammen, drift Elena, EU energiprojekt, anlæg Elena, afledte driftsbesparelser PCB pilotprojekt, screening af kommunale bygninger PCB sanering, anlæg Seperatkloakering af kommunale ejendomme, rådgiver og kortlægning Kloakeringsudgifter, anlæg Budget Forhøjelse af vedligeholdelsesrammen til ekstraordinær opretning af Fiskeri- og Søfartsmuseet Servicebeskrivelser Vedligehold Ejendomme forestår al udvendig vedligehold, vedligehold af tekniske installationer samt indvendige genopretninger, medmindre det konkret er undtaget. Brugerne forestår selv den daglige drift og indvendig vedligeholdelse. Yderligere information: Opgaver og arbejdsdeling, drift, vedligehold og forandringer Nybyggeri Ejendomme forestår planlægning, projektering og gennemførelse af alle byggeopgaver. Yderligere information: Nybyggeri og større ændringer 2007 Byggetekniske Standarder 2012 Fællesbetingelser til AB 92 og ABT 93 Plan for sikkerhed og sundhed 61

63 Teknik & Forsyningsudvalget Byggeri, vedligehold og energi Energi Ejendomme forestår gennemførelse af energibesparende foranstaltninger, energiledelse og support af driftspersonale. Alt med henblik på at reducere kommunens energiforbrug og dermed at understøtte Klima- og Bæredygtighedsplanen. Følgende elementer indgår: Fastholdelse af opnåede besparelser Gennemførelse af rentable energibesparende foranstaltninger Sikre energistyring og effektivisering Support af driftspersonale m.h.t. optimal brug af energi Yderligere information: Energi og indeklima Beregningsforudsætninger Ressourcetildelingsmodeller Proces for bygningssyn/afsætning af budget Hvert år ultimo oktober foretager Ejendomme et bygningssyn på samtlige bygninger i ejendomsporteføljen. Det årlige bygningssyn danner sammen med ejendommens klassifikation grundlag for en generel vurdering af den aktuelle tilstand og deraf følgende vedligeholdelsesindsats. Det konstaterede vedligeholdelsesbehov inddateres i Caretaker, hvor der, ved hjælp af enhedspriser baseret på Byggecentrums V&Sprisbøger, tidligere erfaringsnøgletal samt vedligeholdelsesintervaller, udarbejdes 12-års vedligeholdelsesplaner. Når den samlede budgetramme for bygningsvedligehold er blevet godkendt af Byrådet i oktober udarbejdes planen for kommende års vedligeholdelsesaktiviteter. Dette sker ved, at der foretages en prioritering på tværs af alle bygningernes vedligeholdelsesplaner. Ved regnskabsårets afslutning udregnes et nøgletal på baggrund af regnskabet, hvilket giver et simpelt gennemsnit af udgifter og areal for alle ejendomme. Nøgletalsmetoden er ikke retningsgivende for de reelle udgifter. Ved tilgang af eksisterende arealer reguleres vedligeholdelsesrammen som udgangspunkt med et nøgletal svarende til vedligeholdsrammen/m² samt et evt. engangsbeløb baseret på en tilstandsvurdering. Ved afgang af eksisterende arealer reduceres vedligeholdelsesrammen med et nøgletal svarende til vedligeholdsrammen/m². Ved tilgang af nybyggeri til vedligehold, anvendes nøgletal svarende til det reelle udgiftsbehov til vedligehold med afsæt i Cowi-rapportens nøgletal. Budgetbeløbet afsættes i samarbejde med de respektive fagforvaltninger og optrappes i de første 4 år på følgende måde: 1. år afsættes 40 % 2. år afsættes 60 % 3. år afsættes 80 % 4. år afsættes 100 % Andre beregningsforudsætninger Indtægt ved ansættelse af projektmedarbejder (indtægtsdækket) Beregnes ud fra bruttoløn april og fakturérbare timer. Afledte driftsbesparelser ved energibesparende foranstaltninger: Beregnes med udgangspunkt i afsatte rådighedsbeløb som 6,25 % af investeringen. Besparelsen træder i kraft medio det år, investeringen er foretaget. Nøgletal og principper for budget for nye arealer samt til- og afgang af arealer. Rammen til vedligehold reguleres op og ned med nøgletal pr. arealenhed. 62

64 Teknik & Forsyningsudvalget Byggeri, vedligehold og energi 5. Nøgletal kr./m² Budget 2013(2014 prisniveau) Nøgletal vedligehold kr./m² 73 kr./m² Det lave nøgletal i budget 2013 på 59 kr./ m 2, skyldes, at hele vedligeholds medfinansiering vedr. sælariet på Fiskeri og Søfartsmuseet er reguleret i Det høje nøgletal i budget 2014 skyldes forhøjelse af rammen, grundet finansiering på Fiskeri og Søfartsmuseet. Det gennemsnitlige nøgletal for budgetperioden inkl er 64 kr./m². Nøgletal for 2013 tager udgangspunkt i areal for 2013 og er beregnet af budget Nøgletal for tager udgangspunkt i forventet areal for 2014 og er beregnet af budget Cowi-rapport nøgletal stammer fra analyse af vedligeholdsefterslæbet i Danmark, udarbejdet af Cowi i Nøgletallet er i.h.t. rapporten et udtryk for det reelle behov for at kunne opretholde den bygningsmæssige standard. Det gennemsnitlige nøgletal 64 kr./m² viser et gab på 26 kr./m² mellem budgettets nøgletal og det i Cowi-rapporten skønnede nødvendige nøgletal til middel standard vedligehold. Forventet fordeling på klasse tager udgangspunkt i forventet areal i 2014: Klasse 0: Hovedsageligt selvejende institutioner. Vedligeholdelsen omfatter: Tilsyn og bygningssyn. Klasse 1: Rådhuse, bevaringsværdige og fredede ejendomme m.m. Vedligeholdelsen omfatter: Udvendigt bygningsvedligehold og vedligehold af tekniske installationer ind- og udvendig. Ind- og udvendig opretning omfattende sikkerheds- og miljøkrav, alvorlige følgevirkninger, brugsfunktion samt visuelle indtryk. Klasse 2: Skoler, institutioner og ældrecentre. Vedligeholdelsen omfatter: Udvendigt bygningsvedligehold og vedligehold af tekniske installationer. Ind- og udvendig opretning omfattende sikkerheds- og miljøkrav og alvorlige følgevirkninger. Klasse 3: Bl.a. landbrugsejendomme. Vedligeholdelsen omfatter: udvendigt vedligehold. 64 kr/m² 90 kr./m² Budget 2014 Gennemsnit Cowi-rapport kr./m2 Forventet fordeling på m² efter klassifikationsmodellen Klasse3 22 ejendomme m² 2% Klasse2 217ejendomme m² 75% Klasse 0 25 ejendomme m² 3% Klasse 1 64 ejendomme m² 20% 63

65 Teknik & Forsyningsudvalget Byggeri, vedligehold og energi 6. Økonomisk ramme Budget 2014 for Byggeri, vedligehold og energi Hele mio. kr Grunde og bygninger Indtægter Anlæg 2014-priser, mio. kr Drift indenfor rammen: 19,9 17,6 16,9 16,4 Vedligeholdelsesrammen 20,3 18,4 18,1 17,8 Pulje til handicaptilgængelighed 0,3 0,3 0,3 0,3 Projektansættelse -0,9-0,9-0,9-0,9 Energimærkning 0,4 0,4 0,4 0,4 Energibesparende foranstaltninger afledt drift -0,2-0,6-1,0-1,2 Drift i alt: 19,9 17,6 16,9 16,4 Anlæg: 78,5 47,0 28,6 19,2 Ramme til opretning kommunale ejendomme 21,8 18,6 18,1 18,1 Energibesparende foranstaltninger Elena EU Energiprojekt PCB Projekt Separat Kloakering Flytning af vindrosen 1,1 3,3 2,3 3,1 1,0 1,1 3,3 10,5 0 1,1 3,4 6,0 0 1, Bryndum Skole, ud- og ombygning 11,5 13,5 0 0 Valdemarskolen, renovering og ombygning 11, Fiskeri og Søfartsmuseet, Vadehavspav., indtægt -1, Tarp Specialcenter, ombygning af tidl. Tarp Ældrecenter 15, Særforanstaltninger, Birkevangen 9, Anlæg i alt: 78,5 47,0 28,6 19,2 Økonomisk ramme 98,4 64,6 45,5 35,6 7. Styringsform/dialogform Mål- og Rammestyring. 64

66 Teknik & Forsyningsudvalget Veje og grønne områder 1. Området omfatter Vedligeholdelse, anlæg, planlægning og administration af veje Vedligeholdelse, anlæg og planlægning af parker og af skolernes grønne områder Offentlige toiletter Vejbelysning Kystsikring Kollektiv trafik Udleje og administration af landbrugsjorder, landejendomme og kolonihaver Vedligeholdelse, anlæg, planlægning og administration af skove Vedligeholdelse, anlæg og planlægning af naturområder Vedligeholdelse og administration af offentlige vandløb Drift af de fire kommunale kirkegårde Naturformidling 2. Visioner og mål Byrådet vil: Bevare og udvikle et velfungerende og trafiksikkert vej- og stinet Bevare og udvikle kommunens parker og skolernes grønne område, så de opfylder borgernes behov for ophold og rekreation Sikre en fortsat grøn udvikling af kommunen Sikre en god og velfungerende kollektiv trafik Udvikle skove og naturområder der tilgodeser borgernes behov for ophold og rekreation Skabe æstetisk smukke landskabsområder samt beskytte natur- og landskabstyper i henhold til Esbjerg Kommunes naturpolitik Administrere kommunale jorder til fremtidig byudvikling Tilbyde et bredt og varieret udvalg af gravstedstyper Indsatsområde og resultatkrav Drift Landsbypedeller Forventet indtægt fra Sydtrafik fra 2016 Driftseffektiviseringer på gadelys Effektiviseringer på Vej & Park området Kollektiv trafik (øget budget til Sydtrafik) Afledt drift til diverse nyanlæg Beløb i kr. Anlæg Budget Renovering af Kongensgade i Esbjerg Infrastruktur, Nørremarkskolen/Valdemarskolen, Ribe Oprensning af Mølledammen, Ribe Sti mellem Lustrup og Damhus Trafikknudepunkt ved Esbjerg Banegård, Stibro, forprojektering Brorenoveringer Reparation af Kammerslusen Reparation på vejene efter vintrene Supercykelsti Supercykelsti, medfinansiering/tilskud Trafikknudepunkt Banegården Trafikknudepunkt Banegården, medfinansiering/tilskud Esbjerg som trafiksikkerhedsby Esbjerg som trafiksikkerhedsby, medfinansiering/tilskud Rekreativ sti langs Kongeåen Rekreativ sti langs Kongeåen, medfinansiering/tilskud Etablering af hundeskove Fortovssænkning ved fodgængerovergange Streetmekkka, beløb overført til Kultur & Fritid , , , , , , , , , , , , , , , ,3-133,0 65

67 Teknik & Forsyningsudvalget Veje og grønne områder 3. Servicebeskrivelser Renhold Fejning af befæstede arealer Indfaldsveje i byområder og veje i centrum af Bramming, Ribe og Esbjerg fejes efter behov op til 12 gange pr. år. Fordelingsveje i byområder og hovedstier fejes efter behov op til 6 gange pr. år. Øvrige veje i byområder fejes 2 gange pr. år. Renhold af veje Midtbyerne renholdes dagligt fra gange pr. år. Indfaldsveje i byområder renholdes 35 gange pr. år. Fordelingsveje i byområder og hovedstier renholdes 35 gange pr. år. Overordnede veje i landområder renholdes 8 gange pr. år. Øvrige veje renholdes efter behov. Renhold af grønne områder, rabatter mv. På kvalitetsniveau 1/haveniveau op til 35 gange pr. år. På kvalitetsniveau 2/parkniveau op til 21 gange pr. år. På kvalitetsniveau 3/naturniveau op til 6 gange pr. år. Ukrudtsbekæmpelse/gasbrænding af kantsten og fortove Indfaldsveje og de øvrige større veje i byerne gasbrændes op til 12 gange pr. år. Græs Græsarealer i parker og på skoler klippes iflg. kvalitetsbeskrivelser. Rabatgræs på særlige steder i byområder op til 25 gange pr. år. Rabatgræs langs indfaldsveje klippes op til 12 gange pr. år. Rabatgræs langs boligveje klippes 8 gange pr. år. Rabatgræs langs veje uden for bymæssig bebyggelse klippes 2 gange pr. år Beplantninger Beplantninger i parker og på skoler plejes iflg. kvalitetsbeskrivelser og så ofte som brugen og målsætningerne af arealerne kræver. Skove og naturområder plejes, så de udgør varierede levesteder for dyr og planter og så de giver spændende og udfordrende opholdsog aktivitetsmuligheder for børn og voksne. Beplantninger på kirkegårde plejes, så de udgør smukke grønne områder i byen både set udefra og indefra. Afvanding. Rendestensbrønde, grøfter og rabatter mv. Samtlige rendestensbrønde renses min. 1 gang pr. år. Grøfter og rabatter langs veje renses og vedligeholdes, så vandet kan afledes. Vandløb Samtlige vandløb plejes og vedligeholdes på baggrund af vandløbsregulativer for det enkelte vandløb. Formålet er at aflede vandet samt skabe varierede levesteder for dyr og planter og give spændende og udfordrende opholds- og aktivitetsmuligheder for børn og voksne. Belægninger fortove Belægninger renoveres i takt med, at de bliver for ujævne (opspring på maks. 2,0 cm.) eller renoveres i forbindelse med samgravningsprojekter f.eks. ledningsarbejder. Asfaltbelægninger Hvert år prioriteres asfaltarbejderne ud fra EDB-programmet Vejobs. Heri beskrives vejenes tilstand ud fra skadespoint. Skilte og striber Skilte langs veje vedligeholdes, så de til enhver tid opfylder deres funktion. Striber og vejafmærkninger vedligeholdes, så de til enhver tid opfylder deres funktion. Vej- og parkudstyr Borde, bænke, skraldespande, cykelstativer mv. vedligeholdes og udskiftes, så de til enhver tid opfylder deres funktion. Vejbelysning Der foretages gruppeskift dvs. at lyskilderne i serier skiftes samtidigt. En lyskilde må maks. være ude af drift i 2 uger efter anmeldelse. Halvdelen (ca ) af kommunens lamper udskiftes til mere energibesparende lamper i løbet af Skove Stiller arealer til rådighed for fritidsbrugere til afvikling af arrangementer. 66

68 Teknik & Forsyningsudvalget Veje og grønne områder 4. Beregningsforudsætninger Ressourcetildelingsmodeller Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke tilstrækkeligt data til, at der kan beregnes nøgletal som grundlag for en ressourcetildelingsmodel. Vejdata for hele kommunen er ved at blive lagt ind i Vejman. Der vil i løbet af det kommende år blive udarbejdet areal- og data registrering. De grønne registreringer er lagt ind i Arcgis. Ressourcestyring sker i Navision. I forbindelse med arealtilgang (hovedsageligt som følge af byggemodning) anvendes følgende model til beregning af afledt drift: Veje, stier o.l. 1,5% af anlægsomkostningen fra året efter anlæg. Gadelys 2% af anlægsomkostningen i anlægsåret og 4% fra året efter anlæg. Grønne områder anlægsomkostningen er inkl. 3 års etableringspleje, og fra 4. år beregnes afledt drift på baggrund af tilbudte enhedspriser. Kollektiv trafik - når byudvidelsen udløser en udvidelse af rutenettet i form af en ekstra bus. 5. Nøgletal Området omfatter veje, parker, skove, kirkegårde, naturområder, vandløb, kystbeskyttelse og kollektiv trafik. Veje, km ,8 Cykelsti i eget tracè, km. 231 Broer, stk. 227 Fortove, km ,5 Gadelamper, stk Signalanlæg, stk. 50 Toiletter offentlige, stk. 27 Parker/bynær natur, ha Skoler, friarealer, ha 123 Legepladser, offentlige, stk. 38 Skove og natur, ha Forpagtede arealer Kirkegårde, stk. 4 Kirkegårde, ha 50 Krematorier, stk. 1 Kapeller, stk. 3 Vandløb, km. 818 Kystbeskyttelse, diger km. 46,1 Kollektiv trafik, Bybusruter, stk. 12 Lokalruter, stk. 19 Natbusser, stk. 5 Stoppesteder, stk Økonomisk ramme 400 Budget 2014 for Veje og grønne områder 300 Hele mio. kr Puljer Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Grunde og bygninger Indtægter Anlæg Vej & Parks udgifter fordelt på grupperinger, excl. administrationsudgifter. 67

69 Teknik & Forsyningsudvalget Veje og grønne områder 2014-priser, mio. kr Drift indenfor rammen: 186,1 181,0 176,4 174,7 Ubestemte formål -2,4-2,4-2,4-2,4 Offentlige toiletter 3,1 3,1 3,1 3,1 Andre faste ejendomme -0,9-0,8-0,9-0,9 Parker og legepladser 25,9 24,4 24,5 24,4 Kolonihaver -0,9-1,3-1,6-1,6 Kirkegårde 0,1 0,1 0,1 0,1 Naturbeskyttelse 7,0 7,0 7,0 7,0 Vandløb 7,4 7,4 7,4 6,9 Fælles funktioner -7,3-8,4-9,1-1 Kommunale veje, uden vinter 79,2 81,2 81,2 81,3 Kollektiv trafik 71,1 67,4 64,3 64,3 Folkeskoler, vedligehold udearealer 5,2 5,2 5,2 5,2 Drift i alt: 187,4 182,9 178,7 177,4 Anlæg: 83,4 59,4 37,8 35,6 Arkæologiske udgravninger 2,5 2,7 1,8 0,9 Kolonihaver kloakering 2,4 3,1 2,3 Byggemodning boligformål 14,8 9,5 13,0 8,9 Byggemodning erhvervsformål 7,7 9,9 4,9 3,6 Byggemodning vejbelysning Andre anlægsarbejder Anlæg i alt: 83,4 59,4 37,8 35,6 Afledt drift: 1,4 1,9 2,3 2,7 Afledt drift veje 1,1 1,5 2,0 2,3 Afledt drift vejbelysning 0,1 0,1 0,1 0,1 Afledt drift Landgangen 0,1 0,2 0,1 0,2 Afledt drift P-hus Remisen 0,1 0,1 0,1 0,1 Økonomisk ramme 270,8 242,3 216,5 213,0 0,5 55,5 0,4 33,8 1,0 14,8 0,6 21,6 7. Styringsform/dialogform Arbejderne under Vej & Park er organiseret i en BUM-model (Bestiller-Udfører-Modtager). Driftsarbejder Arbejdet udføres på baggrund af kvalitetsbeskrivelser, som har udgangspunkt i budgettets visioner og mål samt servicebeskrivelserne. Driftsopgaver svarende til ca. 80% af driftsbudgettet udbydes, dvs. et udbudsmateriale fastsætter kvaliteten og en licitation fastsætter prisen. Kvaliteten af det udførte arbejde kontrolleres både gennem egenkontrol, stikprøvekontrol og fælleskontrol. Anlægsarbejder Arbejdet udføres på baggrund af lokalplaner og byggemodningsplaner samt politisk besluttede anlægsopgaver. Større anlægsarbejder udføres på baggrund af udbud dvs. et udbudsmateriale, som fastsætter kvaliteten og en licitation, som fastsætter prisen. Kvaliteten af arbejdet kontrolleres gennem byggemøder samt en afleveringsforretning. 68

70 Teknik & Forsyningsudvalget Vinterforanstaltninger 1. Området omfatter Vintertjeneste på veje og stier 2. Visioner og mål Byrådet vil: Sikre en høj trafiksikkerhed og fremkommelighed i vinterhalvåret. 3. Servicebeskrivelser Vinterberedskabet er i perioden 15. oktober til 15. april med mindre særlige vinterforhold nødvendiggør en længere beredskabsperiode. Saltning og snerydning sker på baggrund af retningslinierne Når sneen kommer, som annonceres i de lokale aviser hvert år i oktober måned og som fremgår af Esbjerg Kommunes hjemmeside. Vintervejklasse Vejtype Servicemål/metode Målsætning for vejtilstand under servicemål Klasse 1 Veje som har betydning for fjerntrafikken og/eller afgørende betydning for afvikling af den gennemkørende trafik. Eksempelvis tidligere amtsveje, større indfalds- og omfartsveje. Tilstræbes holdt farbare uden gener på alle tider af døgnet, ved at: Glatførebekæmpelse foretages ved præventiv saltning. Snerydning igangsættes ved drivedannelse eller inden der falder op til 5 cm jævnt lag. Ved glatføre uden sne: Rimfrost Is Efter snefald: Snesjap Løs sne Fastkørt sne Efter fygning: Snedriver Spærret 0 timer 0 timer 2 timer 2 timer 0 timer 2 timer 0 timer Klasse 2 Omfatter trafikveje og pladser, som har betydning for afvikling af den gennemkørende og/eller kollektive trafik, eller afgørende betydning for afvikling af den lokale nærtrafik. Eksempelvis veje mellem enkelte bysamfund eller kvarterer i større byer, de højest prioriterede fordelingsveje i industri- og boligområder, vigtige P- pladser o.l. Særlige opgaver efter anmodning fra læge, Falck og Politi. Tilstræbes holdt farbare uden væsentlige gener. Saltning hhv. snerydning udføres dog kun mellem kl og Servicemålet opnås ved at: Glatførebekæmpelse foretages ved præventiv saltning indenfor nævnte tidsinterval Snerydning igangsættes ved drivedannelse eller 5 til 8 cm jævnt lag indenfor nævnte tidsinterval. Følgende tider er gældende i tidsrummet mellem kl og 22.00: Ved glatføre uden sne: Rimfrost Is Efter snefald: Snesjap Løs sne Fastkørt sne Efter fygning: Snedriver Spærret (ikke først på dagen) 2 timer 2 timer 4 timer 4 timer Kontinuerligt 4 timer 0 timer Klasse 3 Trafikveje og pladser, som har betydning for afvikling af den lokale nærtrafik. Eksempelvis øvrige fordelingsveje i industri- og boligområder, samt øvrige P- pladser o.l. Tilstræbes holdt farbare i det omfang indsats er afsluttet på klasse I til II veje. Sneryddes og glatførebekæmpes kun på hverdage, indenfor normal arbejdstid Kun i nævnte tidsrum og kun når servicemål på Klasse I og II er opnået. Klasse 4 Omfatter lokalveje og pladser, som har mindre betydning for afvikling af trafikken, eksempelvis boligveje og lokalveje til enkeltbruger. Sneryddes og glatførebekæmpes kun undtagelsesvis og kun i det omfang de øvrige opgaver tillader det. 69

71 Teknik & Forsyningsudvalget Vinterforanstaltninger Vinterstiklasse Stitype Servicemål Målsætning for vejtilstand under servicemål Klasse 1 Stier med afgørende betydning for afvikling af trafikken: Hovedstier og fortove Skolestier Busstoppesteder i de indre byer Særlige adgangsveje for Politi, Falck og Brandvæsen Tilstræbes holdt farbare uden gener på alle tider af døgnet. Gågader. Særlige vejkryds, stier, fortove og busstoppesteder i de indre byer. Ved glatføre uden sne: Rimfrost Is Efter snefald: Snesjap Løs sne Fast sne Efter fygning: Snedriver Spærret 0 timer 0 timer 4 timer 4 timer 0 timer 2 timer 0 timer Klasse 2 Stier med mindre betydning for afvikling af trafikken: Lokalstier og -fortove til enkeltbruger områder. Øvrige busstopsteder Sneryddes og glatførebekæmpes kun undtagelsesvis, og kun i det omfang de øvrige opgaver tillader det. Klasse 3 Rekreative grusstier. Sneryddes og glatførebekæmpes ikke. 4. Beregningsforudsætninger Ressourcetildelingsmodeller Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke tilstrækkeligt data til, at der kan beregnes nøgletal som grundlag for en ressourcetildelingsmodel. Vejdata for hele kommunen er ved at blive lagt ind i Vejman. Der vil i løbet af de kommende år blive udarbejdet areal- og data registrering. I forbindelse med arealtilgang (hovedsageligt som følge af byggemodning) anvendes følgende model til beregning af afledt drift: Veje, stier o.l. 1,5% af anlægsomkostningen fra året efter anlæg. Heraf vil en andel tilgå vinterforanstaltninger. 5. Nøgletal Veje km Klasse Klasse Klasse Klasse Hovedstier (klasse 1)

72 Teknik & Forsyningsudvalget Vinterforanstaltninger 6. Økonomisk ramme 10 Budget 2014 for vinterforanstaltninger Hele mio. kr Materiale- og aktivitetsudgifter It,inventar og materiel Betaling andre offentlige myndigheder 2014-priser, mio. kr Drift indenfor rammen: 12,8 12,8 12,7 12,6 Driftsudgifter: Administration 0,2 0,2 0,2 0,2 Glatførebekæmpelse Snerydning Vedligeholdelse bymidterne Andre opgaver 11,1 0,6 0,3 0,5 11,1 0,6 0,3 0,5 11,1 0,6 0,3 0,5 11,1 0,6 0,3 0,5 Driftsudgifter i alt: 12,8 12,8 12,7 12,6 Økonomisk ramme 12,8 12,8 12,7 12,6 7. Styringsform/dialogform Arbejderne under Vej & Park er organiseret i en BUMmodel (Bestiller-Udfører-Modtager). Driftsarbejder Arbejdet udføres i.h.t. regulativ for vintervedligehold og renhold af veje og stier. 71

73 Teknik & Forsyningsudvalget Esbjerg Lufthavn 1. Området omfatter Drift og vedligeholdelse af Esbjerg Lufthavn Drift af sikkerhedstjenester i lufthavnen Levering af serviceydelser til lufthavnens brugere 2. Visioner og mål Byrådet vil: Bevare og udvikle lufthavnen som en sikker og velfungerende lufthavn Bevare og fremme lufttrafikken i forbindelse med offshoreaktiviteterne i Nordsøen Sikre opfyldelse af behovet for luftfart i det sydvestjyske område Sikre et godt miljø omkring lufthavnen, så omgivelserne generes mindst muligt Sikre at lufthavnen opretholder en teknisk standard, der svarer til myndighedernes krav og det aktuelle behov Sikre at lufthavnen til enhver tid kan levere de serviceydelser, der forventes af lufthavnens brugere Sikre lufthavnens fremtidige udvikling og drift baseres på grøn energi Udvikle og fremme lufthavnen i forbindelse med fragtflyvning. Indsatsområde og resultatkrav Beløb i 1000 kr priser Besparelse via øgede indtægter, drift Servicebeskrivelser Åbningstider Lufthavnens åbningstider indrettes efter den programsatte trafik Herudover står lufthavnen til rådighed døgnet rundt med 1 times varsel Tjenester og serviceydelser Lufthavnen tilbyder følgende tjenester/ydelser: Lufttrafiktjeneste Vejrobservationstjeneste i lufthavnens åbningstid. Tjenesten er integreret med lufttrafiktjenesten Brand- og redningstjeneste i lufthavnens åbningstid. Omfanget af denne tjeneste er tilpasset det aktuelle trafikniveau Sikkerhedskontrol tilbydes til samtlige afgange Passager- og flyhandling tilbydes i lufthavnens åbningstid Bistro Toldfri butik er til rådighed i forbindelse med afgange til lande uden for EU Lufthavnen tilbyder vask, vedligehold samt handling af overlevelsesdragter, der benyttes i forbindelse med offshore flyvninger Salg og udlevering af flybilletter Udlevering af flybrændstof til luftfartsselskaber Håndtering og opbevaring af fragt Lufthavnen leverer følgende tekniske ydelser: Instrumentlandingssystem ILS kategori 1 Bane med lyssystem, så der kan flyves døgnet rundt Udstyr til servicering af luftfartøjer under ophold i lufthavnen Separat heliport 4. Beregningsforudsætninger Lufthavnens drift i 2014 vil være en videreførelse af driften fra tidligere år. I henhold til gældende bestemmelser er lufthavnens indtægter baseret på de omkostninger, der er relateret til aktiviteterne. Indtægterne er baseret på følgende aktiviteter: Start-, handling- og passagerafgift fra: Udenrigsflyvning: passagerer Charter/taxiflyvning: passagerer Anden trafik: passagerer 72

74 Teknik & Forsyningsudvalget Esbjerg Lufthavn Offshore helikopter: passagerer Fragtfly: ca. 10 fly pr. år Salg og udlevering af flybilletter for selskaber i lufthavnen Vask, vedligehold og udlevering af overlevelsesdragter til offshore rejsende Udlejning af jord/lokaler til luftfartsselskaber Påfyldning/udlevering af flybrændstof Drift af betalings p-plads Salg af reklamepladser Salg af diverse tjenesteydelser til virksomheder i lufthavnen 5. Nøgletal Udvikling i passagerstrømmen Antal passagerer Esbjerg Lufthavn Rute udland Charter Offshore I alt Øvrige nøgletal for Esbjerg Lufthavn Antal medarbejdere: 55 Areal: 110 ha Antal passagerer gennem lufthavnen: Bygninger: m 2 Antal starter og landinger: Befæstet areal (asfalt): m 2 73

75 Teknik & Forsyningsudvalget Esbjerg Lufthavn 6. Økonomisk ramme Budget 2014 for Esbjerg Lufthavn Hele mio. kr Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Grunde og bygninger Indtægter priser, mio. kr Drift indenfor rammen: Driftsudgifter 34,1 33,9 33,7 33,5 Driftsindtægter -32,2-32,2-32,2-32,2 Drift i alt: 1,9 1,7 1,5 1,3 Anlæg: Anlægsudgifter 0 8,1 Anlæg i alt: 0 8,1 Økonomisk ramme 1,9 1,7 9,6 1,3 7. Styringsform/dialogform Mål- og rammestyring. 74

76 Socialudvalget Politikområdeoversigt: (+ = udgift, - = indtægt.) Regnskab Budget Budget Budget Budget Budget (i mio. kr.) 2012, lbn. pris 2013, lbn. pris Drift rammebelagt 601,5 627,2 599,8 584,5 581,3 579,1 Sociale ydelser 10,3 10,1 10,1 9,4 9,4 9,3 Handicappede (myndighed) 577,7 584,0 587,8 582,2 579,4 577,3 Handicappede (tilbud) 13,5 33,0 2,0-7,1-7,6-7,6 Drift ikke rammebelagt 680,8 732,3 699,7 701,9 704,1 706,4 Sociale ydelser 680,8 732,3 713,6 715,9 718,0 720,3 Handicappede (myndighed) -18,0-16,7-13,9-13,9-13,9-13,9 Drift hvile i sig selv Anlæg 0,4 5,0 7,0 3,0 Handicappede 0,4 5,0 7,0 3,0 Socialudvalget 1.282, , , , , ,5 Udvalgets andel af drift og anlæg i 2014: (nettotal i mio. kr.) Socialudvalget Udvalgets andel af Esbjerg Kommunes budget Mio. kr Sociale ydelser Handicappede Mio. kr Rammebelagt Ikke rammebelagt Hvile i sig selv Anlæg Rammebelagt Ikke rammebelagt Anlæg Socialudvalget Esbjerg Kommune 75

77 Socialudvalget Sociale ydelser 1. Området omfatter Ikke-rammebelagte områder: Pensioner Personlige tillæg Enkeltydelser, sygebehandling m.v. Boligstøtte Rammebelagte områder: Særlige sygesikringsydelser Frivilligt socialt arbejde 2. Visioner og mål Byrådet vil: At borgere modtager korrekte ydelser og korrekt sagsbehandling i overensstemmelse med lovgivning på området At det gennem rådgivning, vejledning, økonomisk hjælp og andre foranstaltninger sikres at borgere, som ikke er selvforsørgende, får afklaret et fremtidigt forsørgelsesgrundlag hurtigst muligt Støtte og udvikle det frivillige sociale arbejde i samarbejde med frivillige sociale organisationer Politik for Frivilligt Socialt Arbejde Esbjerg Kommunes frivillighedspolitik er under revision. Den nuværende politik blev godkendt i Byrådet den 15. december En revideret politik forventes vedtaget i Byrådet inden udgangen af Politikken sætter rammen for kommunens støtte til og samarbejde med de frivillige organisationer på det sociale og sundhedsmæssige område i Esbjerg Kommune. Reduktion af antal nytilkendelser af førtidspension Januar 2013 trådte en ny reform for førtidspension og fleksjob i kraft. Reformens målsætning er, at begrænse antallet af førtidspensionister, blandt andet ved at indføre ressourceforløb og rehabilteringsteam. Antalsprognosen er tilpasset til den nye lovgivning på området. Reduktion af udgifter til kørsel med pensionister til læge og speciallæge Samtlige sager gennemgås med henblik på revurdering af bevillingerne. Det er forudsat, at der herved kan opnås en årlig besparelse på 0,2 mio. kr. Indsatsområde / resultatkrav Beløb i kr. Besluttet ved vedtagelsen af B2013: Reduktion af udgiften til førtidspension på baggrund af byrådsbeslutning fra den 26. august 2013 (Sundhedskoordinator) Besluttet ved vedtagelsen af B2014: Reduktion af udgifter til kørsel med pensionister til læge og speciallæge ,0-668,0-668,0-668, Servicebeskrivelser Serviceniveauet er på politikområdet Sociale ydelser i høj grad for ydelsernes vedkommende lovbestemte. Ofte er ydelsernes økonomiske størrelse desuden lovbestemt. Efter ansøgning bevilges førtidspension, personlige tillæg, enkeltydelser og særlige sygesikringsydelser (herunder begravelseshjælp) efter gældende lovgivning. Alle pensionister orienteres én gang årligt via ugeaviserne om mulighederne for at søge tilskud. Boligstøtte bevilges af Udbetaling Danmark, men budgetansvaret ligger hos kommunerne. Kommunen samarbejder med og yder tilskud til frivillige organisationer og foreninger med et socialt eller sundhedsmæssigt sigte. Tilskuddet til disse foreninger og organisationer ydes efter ansøgning ifølge 18 i lov om social service. 4. Beregningsforudsætninger Pensioner For førtidspensioner tilkendt før med refusion på 50 % og 35 % vil der ske et fald i 76

78 Socialudvalget Sociale ydelser udgiften i årene fremover på grund af overgang til folkepension, dødsfald og fraflytning. Udgiften til disse typer førtidspension vil falde støt indtil år 2049, hvorefter ingen vil modtage førtidspension tilkendt før Der er desuden stadig førtidspensionister med 100 % refusion, som er tilkendt før For førtidspensioner tilkendt efter 2003 med 35 % refusion forventes en tilgang på 250 personer jævnfør Beskæftigelsesplanen for For personer, som er tilkendt førtidspension efter 1. januar 2003, skal tilkendelseskommunen betale i op til 6 år fra tilkendelsestidspunktet for borgere der fraflytter kommunen. Udgifterne/indtægterne bogføres på betaling til/fra andre kommuner, og antal fra-/tilflyttede personer er ikke medtaget i nøgletallene. Boligstøtte For boligsikring og boligydelse er antalsforudsætningerne holdt uændret i forhold til 2013 som følge af datausikkerheden efter at området er overgået til Udbetaling Danmark. Budgettet prisfremskrives jf. KL s fremskrivningsprocenter fra år til år gældende for personlige tillæg, enkeltydelser, sygebehandling mv. og frivilligt socialt arbejde. 5. Nøgletal Beregnede antal helårspersoner på ydelse Boligsikring Boligydelse Førtidspension 50 % statsrefusion gammel ordning Førtidspension 35 % statsrefusion tilkendt før Førtidspension 35 % statsrefusion tilkendt efter Økonomisk ramme Budget 2014 for Sociale ydelser Hele mio. kr Udbetaling Gruppering Materiale- og aktivitetsudgifter Betaling andre offentlig myndigheder Statsrefusion 77

79 Socialudvalget Sociale ydelser 2014-priser, mio. kr Drift indenfor rammen: 10,1 9,4 9,4 9,3 Særlige sikringsydelser 5,2 4,6 4,6 4,6 Frivilligt socialt arbejde 4,9 4,8 4,8 4,8 Drift udenfor rammen: 713,6 715,9 718,0 720,3 Pensioner 602,4 604,6 606,9 609,2 Personlige tillæg 11,4 11,4 11,4 11,4 Enkeltudgifter og sygebehandling mv. 6,5 6,5 6,5 6,5 Boligstøtte 93,3 93,4 93,3 93,3 Økonomisk ramme 723,7 725,3 727,4 729,6 7. Styringsform/dialogform Der er en tæt sammenhæng mellem førtidspensioner på Sociale Ydelser og resten af overførselsindkomsterne på Arbejdsmarked. F.eks. vil der være personer på ledighedsydelse, som på trods af visiteringen til et fleksjob, ender med at blive bevilget førtidspension. Udbetaling af førtidspension og boligstøtte er overgået til Udbetaling Danmark den 1. marts Der er etableret et Team Kontrol i Borgerservicecentrene. Opgaven er kontrol af misbrug med sociale ydelser på områderne pensioner, boligstøtte, børnetilskud og økonomisk friplads. Tilskud til frivillige organisationer og foreninger med et socialt eller sundhedsmæssigt sigte ydes efter lovgivningen inden for den fastsatte budgetramme. 78

80 Socialudvalget Handicappede 1. Området omfatter Målgruppen er borgere over 18 år, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for støtte til udvikling og kompensation, herunder borgere med misbrugsproblemer samt hjemløse og socialt udsatte. Området omfatter endvidere støtte til handicapbiler og befordring. Borgerne i målgruppen er kendetegnet ved, at de har en fysisk, psykisk, social eller sensorisk funktionsnedsættelse, der bevirker, at de oplever større eller mindre vanskeligheder med at få hverdagslivet til at fungere. Det betyder, at mulighederne for deltagelse i hverdagens almindelige praktiske gøremål og i arbejdslivet er vanskeliggjort, og at det almindelige fritidsliv tilsvarende kan være vanskeligt tilgængeligt. Funktionsnedsættelsen vurderes efter Voksenudredningsmetoden (VUM) i forhold til tre dimensioner: Psykisk funktionsnedsættelse Fysisk funktionsnedsættelse Socialt problem 2. Visioner og mål Handicappolitik Esbjerg Kommunes handicappolitik er godkendt i Byrådet den 15. marts Handicappolitikken er ledelinje for indsatsen på handicapområdet i kommunen. Politikken evalueres i slutningen af hver byrådsperiode, første gang i Masterplan Borger & Sundhedsudvalget i Esbjerg Kommune godkendte i efteråret 2009 en sektorplan for Social & Tilbud. Sektorplanen peger på en række indsatsområder i forhold til bo- og dagtilbud. På baggrund heraf er der arbejdet med en samlet masterplan for socialområdet på voksenområdet. Masterplanarbejdet afsluttes juli Masterplanen skal sikre, at der på alle niveauer (politisk, leverandører og forvaltning) styres efter de samme mål. Masterplanen skal gøre det klart både for de borgere, der får sociale ydelser bevilget og de medarbejdere, der arbejder med/i tilbuddene, hvilke indsatser borgerne skal tilbydes, samt hvilken effekt det forventes, at indsatserne har i forhold til borgerne. Strategiske sigtelinjer for indsatsen Som et led i masterplanen har Socialudvalget godkendt 5 strategiske sigtelinjer for alle områdets målgrupper: 1. Tidlig og koordineret indsats i forhold til at få belyst borgerens ressourcer og problemstillinger med efterfølgende iværksættelse af relevante handlinger. 2. Med udgangspunkt i borgerens funktionsniveau ydes der individuel støtte til udvikling af borgerens kompetencer, med henblik på at den enkelte borger er i stand til at føre et liv så tæt på det almindelige som muligt, hvad angår beskæftigelse, uddannelse, fritid og bolig. 3. Hverdagslivet skal tilrettelægges læringsorienteret og fremadrettet for den enkelte borger med mulighed for overskridelse af nuværende tilbudsramme og kompetenceniveau. 4. Via en fleksibel indsats på tværs af formelle strukturer tilgodeses borgerens behov bedst muligt med anvendelse af mindst mulige ressourcer. 5. Udvikling og afprøvning af metoder i forhold til inddragelse af civilsamfundet. De sociale tilbud er organiseret, så de understøtter de 5 strategiske sigtelinjer. Tilbuddene i Social & Tilbud er opdelt i 8 centre: A. Misbrugsbehandling B. Center for Socialt Udsatte C. Socialt Rehabiliteringscenter D. Udviklingscenter Ribe E. Udviklingscenter Esbjerg F. Beskæftigelsen G. Kraftcenter H. Krisecenter Nøgleordene i tilgangen er fra en beskyttet til en støttet indsats for både botilbud og beskæftigelsestilbud. Velfærdsteknologi Der er igangsat forsøg med velfærdsteknologi, herunder forsøg med kommunikation og tilkald af hjælp via video, som skal medvirke til at skabe øget tryghed for socialt og psykisk udsatte borgere. Resultatdokumentation og resultatbaseret styring Social & Tilbud er i gang med at implementere nye itsystemer, som skal understøtte dokumentationen af de opnåede resultater på tilbuddene. Resultatdokumentationen vil blive en integreret del af den fremtidige økonomiske styring af tilbuddene. 79

81 Socialudvalget Handicappede Reducerede takstbetalinger fra andre kommuner Andre kommuner har de senere år købt færre og færre pladser ved Esbjerg Kommunes voksentilbud som følge af den generelle tendens til at kommunerne søger at tilgodese borgernes behov for støtte inden for eget regi. Pladserne er i stedet for blevet anvendt af Esbjerg Kommune selv til at dække et stigende behov for pladser. Med baggrund heri er Handicapområdet med vedtagelsen af budget 2014 blevet tilført 13,7 mio. kr. årligt. Flere ressourcer til 85 voksenstøtte Med baggrund i et behov for at øge kapaciteten til voksenstøtte i egen bolig er der med vedtagelsen af budget 2014 tilført 4,7 mio. kr. årligt til dette formål. Der er tale om borgere inden for alle målgrupper og funktionsniveauer i det specialiserede socialområde. I det følgende beskrives specifikke mål for de 8 centre: A. Misbrugsbehandling Misbrugsbehandlingen indgår fra 2012 i et projekt om bedre screening og udredning af stofmisbrugere med psykiske lidelser i samarbejde med behandlingspsykiatrien. Hensigten er at styrke kommunernes og regionernes indsats overfor gruppen af dobbeltbelastede brugere, således at det samlede behandlingsforløb for stofmisbrugeren med psykiske lidelser både i misbrugsbehand-lingen, behandlingspsykiatrien og i andre relevante tilbud koordineres, kvalificeres og integreres B. Center for Socialt Udsatte Tiden efter hjemløsestrategien Esbjerg Kommune har som en af 8 udvalgte kommuner deltaget i den nationale hjemløsestrategi, der målrettet skal nedbringe og på længere sigt afskaffe hjemløshed i Danmark. Socialministeriet har finansieret etablerings- og driftsudgifterne i en 4-årig periode, som udløb i Hjemløsestrategiens initiativer forankres fremover uden statstilskud. Skjoldbo I forbindelse med Skjoldbo s flytning til nye fysiske rammer er 10 af pladserne midlertidigt etableret som eksterne 110 boliger placeret i 5 boligforeningslejligheder. De eksterne botilbud har tilknytning til Skjoldbo. Ved vedtagelsen af budget 2014 er det besluttet at videreføre de eksterne botilbud. Reduceret serviceniveau Ved vedtagelsen af budget 2014 er det besluttet at reducere serviceniveauet i Center for Socialt Udsatte med netto 1,015 mio. kr. årligt, hvilket blandt andet indebærer færre personaleressourcer. C. Socialt Rehabiliteringscenter Samling af særforanstaltninger Et antal særforanstaltninger og enkeltmandsprojekter for borgere med sindslidelser samles på Birkevangen, for at der lokalt kan gives et højt specialiseret tilbud, hvor stordriftsfordelene bliver udnyttet. Etableringen sker i Omlægning af tilbud Birkevangens oprindelige botilbud omlægges, således at antallet af 108-botilbud reduceres til 15 medens 85-støtten til borgere i egen bolig udvides. Reduceret serviceniveau Ved vedtagelsen af budget 2014 er det besluttet at reducere serviceniveauet i Socialt Rehabiliteringscenter med netto 0,837 mio. kr. i 2014 og 1,823 mio. kr. årligt fra 2015, hvilket blandt andet indebærer færre personaleressourcer til Remisen, Trinbrættet og Birkehuset. D. Udviklingscenter Ribe Samling af 12 særforanstaltninger Op til 12 særforanstaltninger og enkeltmandsprojekter på Udviklingscenter Ribe samles, for at der lokalt kan gives et højt specialiseret tilbud, hvor stordriftsfordelene bliver udnyttet. Etableringen er planlagt til 2014 på Farupvej 8 i Ribe. Etablering af botilbud med 18 tidssvarende boliger til udviklingshæmmede borgere Som erstatning for botilbuddet på Bøge Allé opføres på Ribelundområdet et tidssvarende botilbud efter lov om almene ældreboliger med 18 boliger og tilhørende fællesareal. Botilbuddet er til udviklingshæmmede borgere med multihandicap. Etableringen er planlagt til på Ribelundområdet. Kastanie Allé 12 Som led i Masterplanen er det besluttet, at botilbuddet på Kastanie Allé 12 afvikles med udgangen af Botilbuddet er utidssvarende og en ombygning vil ikke være rentabel. Den fremtidige anvendelse skal afklares. 80

82 Socialudvalget Handicappede Reduceret serviceniveau Ved vedtagelsen af budget 2014 er det besluttet at reducere serviceniveauet i Udviklingscenter Ribe med netto 2,614 mio. kr. i 2014 og 2,504 mio. kr. årligt fra 2015, hvilket blandt andet indebærer færre personaleressourcer i projektafdelingen, besparelser på bygningsvedligehold og besparelser på driftskonti. Nedlæggelse af Tangevej 2 Med udgangspunkt i Masterplanens intentioner om at flytte borgere i egne boliger med voksenstøtte nedlægges Botilbuddet Tangevej 2 med udgangen af Tangevej 2 er et utidssvarende botilbud. E. Udviklingscenter Esbjerg Etablering af 20 tidssvarende boliger og administration til erstatning for botilbud på Kornvangen Som erstatning for botilbuddet på Kornvangen opføres et tidssvarende botilbud efter lov om almene ældreboliger med 20 boliger og tilhørende fællesarealer. I tilknytning til botilbuddet opføres servicelokaler, hvor Udviklingscenter Esbjerg kan samle administrationen. Botilbuddet er til udviklingshæmmede borgere. Etableringen er planlagt til Reduktion af antallet af pladser til aktivitets- og læringstilbud Med budget 2013 blev det besluttet at reducere antallet af aktivitets- og læringstilbud med 20 pladser med halv virkning i 2013 og fuld virkning i G. Kraftcenter Fønix Akuttilbud Esbjerg Kommune har deltaget i et målrettet 3-årigt forsøg med akutte tilbud til sindslidende finansieret af satspuljemidler. Projektet udløb i 2013 og er evalueret. Der er i budget 2014 afsat 5 mio. kr. til at videreføre Fønix i reduceret form i Tilskud til Sind Der ydes indtil medio 2014 et årligt tilskud på kr. til drift af Sindhuset i Esbjerg. Sindklubbens brugere vil herefter blive henvist til at benytte tilbud i Kraftcentret, som der allerede samarbejdes med. Videreførelse af Idrætskraftcenter Der er i budget 2014 afsat 0,85 mio. kr. til at videreføre Idrætskraftcentret i Reduceret serviceniveau Ved vedtagelsen af budget 2014 er det besluttet at reducere serviceniveauet i Kraftcentret med netto 0,756 mio. kr. årligt, hvilket indebærer færre personaleressourcer. H. Krisecenter Kun ændringer afledt af de tværgående mål beskrevet ovenfor. F. Beskæftigelsen Reduceret serviceniveau Ved vedtagelsen af budget 2014 er det besluttet at reducere serviceniveauet i Beskæftigelsen med netto 1,477 mio. kr. årligt, hvilket blandt andet indebærer færre personaleressourcer og nedlæggelse af 6 pladser på LBV i Esbjerg. Renovering af udenomsarealer ved CSV CSV flyttede i 2012 til renoverede lokaler på Vester Nebel Skole. Der er i budget 2014 afsat 0,881 mio. kr. til renovering af udenomsarealerne ved skolen. 81

83 Socialudvalget Handicappede Indsatsområde / resultatkrav Beløb i kr Besluttet ved vedtagelsen af B2013: Sindhuset. Afholdelse af driftsudgifter ophører medio , , ,6 Besluttet ved vedtagelsen af B2014: Beskæftigelsen: Reduceret serviceniveau , , , ,0 Center for Socialt Udsatte: Reduceret serviceniveau , , , ,0 Socialt Rehabiliteringscenter: Reduceret serviceniveau -836, , , ,5 Udviklingscenter Ribe: Reduceret serviceniveau , , , ,0 Udviklingscenter Ribe: Nedlæggelse af Tangevej , , ,8 Kraftcenter: Reduceret serviceniveau -756,0-756,0-756,0-756,0 Reducerede takstbetalinger fra andre kommuner Center for Socialt Udsatte: Bevarelse af 10 eksterne pladser Flere ressourcer til 85 voksenstøtte Kraftcenter: Videreførelse af Idrætskraftcenter 85 Kraftcenter: Videreførelse af Fønix 5.00 Beskæftigelsen: Renovering af CSV s udenomsareal 881,0 3. Servicebeskrivelser Målgruppens borgere skal støttes i at leve et liv så tæt på det almindelige som muligt. Støtten skal gives læringsorienteret. Det betyder, at den enkelte borger skal have støtte i at øge sit funktionsniveau på de livsområder, hvor borgeren og de professionelle ser de største og mest betydningsfulde udviklingsmuligheder. Samarbejdet mellem borger og de professionelle er et centralt element i samarbejdet mellem borger, myndighed og tilbud. Organiseringen af Social & Tilbud er tilrettelagt som en enhedsorganisation under ledelse af Social & Tilbudschefen. Tilbuddene i Social & Tilbud er som tidligere nævnt opdelt i 8 centre. A. Misbrugsbehandling Misbrugsbehandling tilbyder behandling for alkoholmisbrug og stofmisbrug, åben rådgivning, botilbud og dagcentertilbud. Tilbuddet henvender sig til borgere, som har et misbrug, eller som er pårørende til misbrugere. Misbrugscentret udgøres af afdelinger i Esbjerg. B. Center for Socialt Udsatte Center for Socialt Udsattes tilbud henvender sig til socialt udsatte borgere med tilbud om midlertidigt ophold i boformer for borgere, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, støtte i eget hjem, støtte i grupper, midlertidige og permanente botilbud, samt aktivitets- og læringstilbud. Center for Socialt Udsatte udgøres af afdelinger i Esbjerg. C. Socialt Rehabiliteringscenter D. Udviklingscenter Ribe E. Udviklingscenter Esbjerg De 3 centre giver tilbud om midlertidige og permanente botilbud, støtte i eget hjem, støtte i grupper, samt aktivitets- og læringstilbud. De 2 udviklingscentres tilbud henvender sig primært til udviklingshæmmede borgere mens Socialt Rehabiliterings tilbud primært henvender sig til borgere med behov for rehabilitering på grund af psykosociale problemstilling eller akut opstået hjerneskade. 82

84 Socialudvalget Handicappede Udviklingscenter Esbjerg udgøres af afdelinger i Esbjerg og Bramming. Udviklingscenter Ribe udgøres af afdelinger i Ribe. Socialt Rehabiliteringscenter udgøres af afdelinger i Esbjerg, Bramming og Ribe. F. Beskæftigelsen Beskæftigelsen giver beskæftigelsestilbud eller tilbud om kompetenceudvikling og uddannelse (VSU og STU) til borgere på det specialiserede voksenområde, som har behov for et målrettet beskæftigelses- eller uddannelsestilbud. Beskæftigelsen henvender sig primært til udviklingshæmmede borgere og borgere med psykosociale problemer. Udvikling af beskæftigelsestilbud til øvrige målgrupper er under udvikling. Beskæftigelsen udgøres af afdelinger i Esbjerg og Ribe. G. Kraftcenter Kraftcentret har rådgivning og aktivitets- og læringstilbud. Kraftcentret kan medvirke til en gradvis udslusning af borgere fra mere indgribende botilbud til udflytning i egen bolig ved at tilbyde den støtte, der er nødvendig for f.eks. at skabe tryghed. Kraftcenteret udgøres af afdelinger i Esbjerg og Ribe, herunder akuttilbuddet Fønix. H. Krisecentret Krisecentret tilbyder et midlertidigt sikret døgnophold, omsorg og socialfaglig bistand til kvinder (evt. med børn), som har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold. Krisecentret er placeret i Esbjerg A. Misbrugsbehandling Alkoholbehandling Stofmisbrugsbehandling Botilbud 10 Heroinbehandling 20 B. Center for Socialt Udsatte Botilbud Aktivitets- og læringstilbud (åbent tilbud) Voksenstøtte i eget hjem C. Socialt Rehabiliteringscenter Botilbud Aktivitets- og læringstilbud Voksenstøtte i eget hjem D. Udviklingscenter Ribe Botilbud Aktivitets- og læringstilbud Voksenstøtte i eget hjem E. Udviklingscenter Esbjerg Botilbud Aktivitets- og læringstilbud Voksenstøtte i eget hjem F. Beskæftigelsen Beskæftigelses- og aktivitetstilbud Undervisningstilbud (CSV inkl. STU) Beskæftigelsen - STU-afdeling G. Kraftcenter Åbne tilbud fleksibelt fleksibelt fleksibelt Fleksibelt Fleksibelt fleksibelt H. Krisecenter Botilbud 6 Pladstallene bliver løbende tilpasset, blandt andet i takt med implementeringen af masterplanen. Organisering af tilbuddene Tilbuddene i de 8 centre har følgende antal pladser i 2014: 83

85 Socialudvalget Handicappede 4. Beregningsforudsætninger Politikområdet handicappede budgetteres med en fast ramme. Tilbuddenes driftsudgifter Budgettet for hvert enkelt tilbud er fastlagt konkret i forhold til de opgaver, som tilbuddet skal løse og det serviceniveau, som det er besluttet at tilbuddet skal yde. Det kan fx være krav til indholdet i hverdagen på døgn- og dagtilbud og krav til at begrænse magtanvendelse. Der er anvendt en række budgetnormer for blandt andet lønudgiften. Hovedreglen er, at tilbuddenes driftsudgifter tillagt overhead modsvares af tilsvarende takstindtægter enten fra Esbjerg Kommune selv eller fra andre kommuner. Esbjerg Kommunes udgifter som myndighed Esbjerg Kommunes udgifter består overvejende af køb af pladser og ydelser enten hos kommunens egne tilbud eller hos tilbud i andre kommuner, i regionerne eller ved private/selvejende tilbud. Driftsudgifterne bestemmes af følgende forhold: Antallet af borgere, som ønsker et tilbud på grund af et fysisk/psykisk handicap, en sindslidelse, et misbrugsproblem eller et særligt socialt problem (fx hjemløse og voldsramte kvinder) Det serviceniveau, som de pågældende har krav på. Serviceniveauet kan være fastlagt i lovgivningen og/eller af kommunen. Til serviceniveauet hører politisk fastsatte behandlingsgarantier og krav til ventelister. Hvilke tilbud, som Esbjerg Kommune vælger at benytte for at kunne løse sine opgaver. De priser, som skal betales for disse tilbud. Investeringer mv. i budgetperioden På Socialudvalgets anlægsramme er der i budgetperioden afsat følgende 3 projekter. Beløb bevilges efter ansøgning til de konkrete projekter: Samling af 12 enkeltmandsforanstaltninger i Specialtilbud på Udviklingscenter Ribe, Farupvej 8. (2014) Etablering af botilbud med 18 tidssvarende boliger på Udviklingscenter Ribe til udviklingshæmmede. (2014 og 2015) Etablering af 20 tidssvarende erstatningsboliger samt administration til Udviklingscenter Esbjerg til udviklingshæmmede. (2015 og 2016) Anlægsprojekterne er desuden beskrevet i afsnit 2 (Visioner og mål) under det tilhørende centerområde. Herudover er der inden for Socialudvalgets område to projekter under planlægning, hvor beløbet er indeholdt i Økonomiudvalgets pulje: Etablering af botilbud med op til 12 pladser med henblik på samling af borgere i enkeltmandsforanstaltninger inden for handicapområdets målgrupper. (2015 og 2016) Etablering af 24 tidssvarende boliger til udviklingshæmmede under Udviklingscenter Ribe ved ny- og ombygning. (2016 og 2017) 84

86 Socialudvalget Handicappede 5. Nøgletal Den følgende tabel viser det antal pladser, som der er budgetteret med i Som nævnt tidligere forventes pladsforbruget at ændre sig i takt med implementeringen af masterplanen. Pladser som bruges af Esbjerg Kommune Pladser som bruges af andre kommuner Misbrugsbehandling - Alkoholbehandling Stofmisbrugsbehandling Botilbud Heroinbehandling (finansieres af staten) 20 Center for Socialt Udsatte - Botilbud Aktivitets- og læringstilbud (åbent tilbud) 25 - Voksenstøtte i eget hjem 99 Socialt Rehabiliteringscenter - Botilbud Aktivitets- og læringstilbud Voksenstøtte i eget hjem Ledsagelse (antal personer) 248 Udviklingscenter Ribe - Botilbud Aktivitets- og læringstilbud Voksenstøtte i eget hjem Undervisningstilbud 2 Udviklingscenter Esbjerg - Botilbud Aktivitets- og læringstilbud Voksenstøtte i eget hjem Undervisningstilbud 2 Beskæftigelsen - Beskæftigelses-, aktivitets- og læringstilbud Undervisningstilbud 65 3 Kraftcenter - Generelt aktiverende og forebyggende tilbud (antal personer pr ) Krisecenter - Døgntilbud 3 3 Tilbud i andre kommuner og regioner mv. - Stofmisbrugsbehandling 1 - Botilbud Aflastningstilbud (antal personer) 27 - Beskæftigelses-, aktivitets- og samværstilbud 52 - Ledsagelse og kontaktperson mv Undervisningstilbud (inkl. STU ved Revacenter Esbjerg) 21 - Voksenstøtte i eget hjem 11 - Tilbud til borgere i Børn & Families tilbud 7 Private og selvejende tilbud - Botilbud 64 - Beskæftigelses-, aktivitets- og samværstilbud 7 - Undervisningstilbud 85 - Voksenstøtte i eget hjem 8 Løn og overførsler til personer - Voksenstøtte i eget hjem, særlige ordninger 11 - Aflastningstilbud 23 - Kontaktpersonordning for døvblinde 7 85

87 Socialudvalget Handicappede Budget 2014 for Handicappede Mio. kr Gruppering Puljer mv. Udbetaling Personale Materiale- og aktivitetsudgifter It, inventar og materiel Grunde og bygninger Betalinger andre offentlige myndigheder Indtægter og statsrefusion Rådighedsbeløb 6. Økonomisk ramme Nettobudget fordelt på funktion 2014-priser, mio. kr Drift indenfor rammen: 589,7 575,1 571,9 569,8 Driftsikring af boligbyggeri 0,3 0,3 0,3 0,3 Busdrift 4,9 4,9 4,9 4,9 Specialpædagogisk bistand til voksne 3,3 3,3 3,3 3,3 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 30,7 28,5 28,5 28,5 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 190,8 184,0 184,2 182,1 Hjælpemidler og befordring 14,8 14,8 14,8 14,8 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 1,2 1,2 1,2 1,2 Botilbud for personer med særlige sociale problemer 38,1 38,0 38,0 38,0 Alkoholbehandling 2,9 2,9 2,9 2,9 Behandling af stofmisbrugere 30,4 30,3 30,4 30,4 Botilbud til længerevarende ophold 134,6 129,3 126,0 126,0 Botilbud til midlertidigt ophold 80,6 80,6 80,6 80,6 Kontaktperson- og ledsageordninger 8,6 8,6 8,6 8,6 Beskyttet beskæftigelse 36,3 36,5 36,3 36,3 Aktivitets- og læringstilbud 30,1 29,7 29,8 29,8 Refusion: Botilbud for personer med særlige sociale problemer -17,9-17,9-17,9-17,9 Drift udenfor rammen: -13,9-13,9-13,9-13,9 Indtægter fra den centrale refusionsordning -13,9-13,9-13,9-13,9 Anlæg 5,0 7,0 3,0 Økonomisk ramme 580,8 568,2 561,0 555,9 86

88 Socialudvalget Handicappede Nettobudget fordelt på centre mv priser, mio. kr Misbrugsbehandling - Rammebelagt 33,3 33,3 33,3 33,3 Center for Socialt Udsatte - Rammebelagt 26,8 26,9 26,9 26,9 Socialt Rehabiliteringscenter - Rammebelagt 74,9 73,3 73,3 73,3 Kraftcenter - Rammebelagt 34,0 27,7 27,7 27,7 Udviklingscenter Ribe - Rammebelagt 54,4 50,9 50,9 50,9 - Anlæg 5,0 4,0 Udviklingscenter Esbjerg - Rammebelagt 100,2 100,8 96,7 96,7 - Anlæg 3,0 3,0 Beskæftigelsen - Rammebelagt 49,4 48,8 48,6 48,6 Krisecenter - Rammebelagt 0,6 0,6 0,6 0,6 Tværgående - Rammebelagt 18,5 16,4 15,7 13,6 - Ikke rammebelagt (statsrefusion dyre enkeltsager) -13,9-13,9-13,9-13,9 Køb hos andre offentlige myndigheder - Rammebelagt 105,2 105,1 106,9 106,9 Køb hos private og selvejende virksomheder - Rammebelagt 61,1 59,9 59,9 59,9 Løn og overførsler til personer - Rammebelagt 11,6 11,7 11,7 11,7 Hjælpemidler og befordring - Rammebelagt 19,8 19,8 19,8 19,8 Økonomisk ramme 580,8 568,2 561,0 555,9 7. Styringsform/dialogform Mål- og rammestyring er det grundlæggende princip i Esbjerg Kommune. Princippet er, at det enkelte tilbud/den enkelte afdeling får en pose penge til udmøntning af de mål og opgaver, som er fastlagt via den metode, der er aftalt på området. Princippet indebærer, at eventuelle problemer med overholdelse af budgettet som udgangspunkt skal løses inden for det samlede område. Dette stiller krav til løbende opfølgning af aktiviteten i forhold til de budgetlagte rammer. Social & Tilbud har det samlede budgetansvar for indsatsen, hvad enten tilbuddet til borgeren gives i et af kommunens egne tilbud, eller leveres af ekstern leverandør. Styringen tager udgangspunkt i antal pladser med en given takst, hos egen eller ekstern leverandør. Dette er fastlagt i budgettet og i rammeaftalen ud fra en forudgående vurdering af de samlede behov i budgetåret. De sociale tilbud har det direkte budgetansvar for egen drift. Styringen tager udgangspunkt i det antal pladser/den efterspørgsel, der er fastlagt i budget og rammeaftale - dels efterspørgsel fra Social & Tilbud og dels efterspørgsel fra andre kommuner. Budgettets indtægtsside er baseret på takster for de enkelte tilbud, som kun i undtagelsestilfælde kan reguleres i budgetåret. 87

89 Socialudvalget Budget Handicappede Den faktiske efterspørgsel skal derfor følges nøje med henblik på løbende tilpasning til behovet. Resultatdokumentation og resultatbaseret styring er en integreret del af Masterplanen og indføres efter følgende model: Målet er for alle borgere inden for handicapområdet at støtte den enkelte i at leve et liv så tæt på det almindelige som muligt. Det betyder, at man skal støtte den enkelte i at øge sit funktionsniveau på de livsområder, hvor borgeren og de professionelle ser de største og mest betydningsfulde udviklingsmuligheder. Borgerens hverdagssituation beskrives og vurderes af Myndighed indenfor 7 temaer jfr. Voksenudredningsmetoden (VUM): Mobilitet, egenomsorg, kommunikation, praktiske opgaver i hjemmet, samfundsliv, socialt liv og sundhed. 88

90 Arbejdsmarkedsudvalget Politikområdeoversigt: (+ = udgift, - = indtægt.) Regnskab Budget Budget Budget Budget Budget (i mio. kr.) 2012, lbn. pris 2013, lbn. pris Drift rammebelagt 5,6 6,1 7,6 7,6 7,6 7,6 Arbejdsmarked 5,6 6,1 7,6 7,6 7,6 7,6 Drift ikke rammebelagt ,9 931,5 927, Arbejdsmarked 661,9 713,3 699,4 695,6 697,8 697,8 Forsikrede ledige 268,0 277,6 232,2 232,2 232,2 232,2 Drift hvile i sig selv Anlæg Arbejdsmarkedsudvalget 935,6 997,0 939,1 935,3 937,5 937,5 Udvalgets andel af drift og anlæg i 2014: (nettotal i mio. kr.) Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af Esbjerg Kommunes budget Mio. kr Arbejdsmarked Forsikrede ledige Mio. kr Rammebelagt Ikke rammebelagt Hvile i sig selv Anlæg Rammebelagt Ikke rammebelagt Arbejdsmarkedsudvalget Esbjerg Kommune 89

91 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarked 1. Området omfatter Ikke-rammebelagte områder: Sygedagpenge Ledighedsydelse Fleks- og skånejob Kontanthjælp Revalidering Introduktion og repatriering Uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres dagpengeret Ressourceforløb Beskæftigelsesordninger Rammebelagte områder: Løn til forsikrede ledige, ansat i kommuner samt alternativt tilbud Servicejob Sociale projekter 2. Visioner og mål Beskæftigelsesplanen for 2014 er under udarbejdelse og forventes byrådsbehandlet i oktober Servicebeskrivelser Beskæftigelsesplanen for 2014 er under udarbejdelse. 4. Beregningsforudsætninger Nogle områder under Arbejdsmarkedsudvalget er dækket af budgetgarantien. Det gælder områderne kontanthjælp, revalidering, ledighedsydelse og ydelser efter integrationsloven. Ifølge Økonomiaftalen 2013 suspenderes reglerne om 100 pct. kommunal finansiering af udgifterne til kontanthjælp, hvis tilbud om aktivering og samtale ikke gennemføres rettidigt i 2013 og Nedenfor fremgår de væsentligste beregningsmæssige forudsætninger bl.a. med hensyn til udviklingen i helårsmodtagere af overførselsindkomster. Området afventer Ministeriets vejledning angående kontanthjælpsreformen som er gældende fra 1. januar Denne reform er ikke indarbejdet, da de forventede konsekvenser endnu ikke er udmeldt. Til sammenligning er vist forventet antal helårspersoner i 2013 opgjort på baggrund af prognoserne pr. 30. juni Forsørgelsesudgifter Antallet af ydelsesmodtagere er gennem de seneste år steget. Forventningen til år er en svagt faldende tendens. Dog afventer forvaltningen en udmelding om den kommende arbejdsmarkedsydelse, som har betydning for Arbejdsmarkedsområdet. Området er underlagt Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, hvorved størstedelen af de budgetterede udgifter er ikke rammebelagte. Gennemsnitligt antal årsværk Forventet ultimo 2013 Kontanthjælp Sygedagpenge Revalidering Ledighedsydelse Ressourceforløb Særlig uddannelsesydelse Fleksjob I alt

92 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarked 5. Nøgletal. Oversigt over forventninger/skøn til antal og fordeling af ydelsesmodtagere i perioden Antal modtagere Kontanthjælpsmodtagere, revalidender, særlig uddannelsesydelse og ressourceforløb Staten refunderer: 30 % af udgifter til kontanthjælp, revalidering i anden uddannelse og passive på revalidering og særlig uddannelsesydelse 50 % af udgifter til kontanthjælp, revalidering i virksomhedspraktik og ordinær uddannelse og særlig uddannelsesydelse i uddannelse 65 % af udgifter til revalidering i virksomhedspraktik Revalideringsydelse Kontanthjælp høj refusion Kontanthjælp lav refusion Særlig uddannelsesydelse Ressourceforløb 91

93 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarked Antal modtagere Sygedagpenge fra 5 uger Staten refunderer: 100 % af udgifter med varighed på 0-4 uger 50 % af udgifterne med varighed 5-8 uger 65 % af udgifterne ved varighed 9-52 uger til sygemeldte i virksomhedspraktik, ordinær uddannelse eller delvis raskmelding 35 % af udgifterne ved varighed 9-52 uger til sygemeldte i anden uddannelse og passive sager 0 % af udgifter med varighed over 52 uger 5-52 uger over 52 uger Antal modtagere Fleksjob og ledighedsydelse Staten refunderer: 50 % af udgifter til ledighedsydelse i virksomhedspraktik og ordinær uddannelse 30 % af udgifter til ledighedsydelse i anden uddannelse og passive 65 % af udgifter til fleksjob 0 % af udgifter ledighedsydelse, hvor varighed er mere end 18 mdr. 0 Ledighedsydelse o. 18 mdr. Ledighedsydelse u. 18 mdr. lav refusion Ledighedsydelse u. 18 mdr. høj refusion Fleksjob 92

94 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarked 6. Økonomisk ramme Budget 2014 for Arbejdsmarked Hele mio. kr Sygedagpenge Kontanthjælp Revalidering Fleksjob og løntilskud mv. Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Andet 2014-priser, mio. kr Drift indenfor rammen: 7,6 7,6 7,6 7,6 Driftsudgifter: Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner 6,0 6,0 6,0 6,0 Øvrige sociale formål (projekter) 1,5 1,5 1,5 1,5 Drift udenfor rammen: 699,4 695,6 697,8 697,8 Driftsudgifter: Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. 2,3 2,3 2,3 2,3 Kontanthjælp til udlændige omfattet af integrationsprogrammet 5,9 5,9 5,9 5,9 (incl. Repatriering) Sygedagpenge 148,8 147,9 148,9 148,9 Kontanthjælp (passiv) 219,8 222,1 222,1 222,1 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 78,7 78,7 78,7 78,7 Uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres 4,3 dagpengeret Revalidering 29,3 29,3 29,3 29,3 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob m.fl. 125,6 124,8 126,0 126,0 Ressourceforløb 9,2 9,2 9,2 9,2 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 65,5 65,5 65,5 65,5 Beskæftigelsesordninger Økonomisk ramme 706,9 703,2 705,4 705,4 7. Styringsform/dialogform Jobcenterets løbende planlægning er bl.a. fastlagt i de formelle rammer for arbejdet med den årlige beskæftigelsesplan. I de formelle rammer indgår bl.a. at Arbejdsmarkedsstyrelsen udmelder en skabelon for planen. Beskæftigelsesministeren udmelder centrale mål, som planen skal indeholde. Beskæftigelsesplanen sendes til høring ved Det Lokale Beskæftigelsesråd. Jobcentret har implementeret et ledelsesinformationssystem, der skal understøtte områdets behov for ledelse, styring og information. 93

95 Arbejdsmarkedsudvalget Forsikrede ledige 1. Området omfatter Ikke-rammebelagte områder: Dagpenge til forsikrede ledige Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 2. Visioner og mål Jobcentrets visioner og mål er beskrevet under politikområdet Arbejdsmarked, da der er sammenfald mellem indsatsen overfor målgruppen forsikrede ledige og de kommunale målgrupper. 3. Servicebeskrivelser Jobcentrets servicebeskrivelser er beskrevet under politikområdet Arbejdsmarked, da der er sammenfald mellem indsatsen. 4. Beregningsforudsætninger Området er underlagt Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, og udgifterne til de forsikrede ledige er ikke rammebelagt område. Efter refusionsomlægningen i 2011 gælder reglen om øget statsrefusion til ydelser, som er målrettet ordinær uddannelse eller virksomhedspraktik for alle målgrupper. Ifølge Økonomiaftalen 2013 suspenderes reglerne om 100 pct. Kommunal finansiering af udgifterne til arbejdsløshedsdagpenge og kontanthjælp, hvis tilbud om aktivering og samtalet ikke gennemføres rettidigt i 2013 og Forsørgelsesudgifter Antallet af ydelsesmodtagere er gennem de seneste år steget. Forventningen til år er at antallet forsikrede ledige er faldende i forhold til tidligere år. Dette skyldes forkortelsen af dagpengeperioden, hvor de som falder for dagpengeperioden, kan søge kontanthjælp eller arbejdsmarkedsydelse. Forsikrede ledige I budget 2014 er forudsat fuldtidsledige personer, jf. nedenstående oversigt: Gennemsnitligt antal årsværk Forventet ultimo 2013 a-dagpengemodtagere - karensperiode 0-4 uger aktive 50 % kom. finansiering aktive 70 % kom. finansering passive 70 % kom. finansering I alt

96 Arbejdsmarkedsudvalget Forsikrede ledige 5. Nøgletal. Oversigt over forventninger/skøn til antal og fordeling af ydelsesmodtagere i perioden Forsikrede ledige Antal modtagere Kommunen medfinansierer udgiften til de forsikrede ledige med: 70 % ved anden uddannelse eller passive 50 % ved virksomhedspraktik eller ordinær uddannelse Der er ingen kommunal medfinansiering i karensperioden. Reglen om 100 % ved manglende rettighed er suspenderet i Karensperiode ingen kommunal finansiering Forsikrede ledige med 70 % kommunal medfinansiering Forsikrede ledige med 50 % kommunal medfinansiering 6. Økonomisk ramme Budget 2014 for Forsikrede ledige Hele mio. kr Dagpenge til forsikrede ledige Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 95

97 Arbejdsmarkedsudvalget Forsikrede ledige 2014-priser, mio. kr Drift udenfor rammen: 232,2 232,2 232,2 232,2 Dagpenge til forsikrede ledige 192,4 192,4 192,4 192,4 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 39,7 39,7 39,7 39,7 Økonomisk ramme 232,2 232,2 232,2 232,2 7. Styringsform/dialogform Jobcenterets løbende planlægning er bl.a. fastlagt i de formelle rammer for arbejdet med den årlige beskæftigelsesplan. I de formelle rammer indgår bl.a. at Arbejdsmarkedsstyrelsen udmelder en skabelon for planen. Beskæftigelsesministeren udmelder centrale mål, som planen skal indeholde. Beskæftigelsesplanen sendes til høring ved Det Lokale Beskæftigelsesråd. Et af redskaberne til at koble beskæftigelsesplan og budget er resultatbaseret styring. Det indebærer, at Jobcentret arbejder målrettet mod at afhjælpe de barrierer, som forhindrer borgerne i at være selvforsørgende. Jobcentret måler løbende borgernes progression i retning mod at kunne arbejde. Jobcentret har implementeret et ledelsesinformationssystem, der skal understøtte områdets behov for ledelse, styring og information. Der er fokus på, at der skal være en tæt kobling mellem beskæftigelsesplanen og budget. 96

98 Børn & Familieudvalget Politikområdeoversigt: (+ = udgift, - = indtægt.) Regnskab Budget Budget Budget Budget Budget (i mio. kr.) 2012, lbn. pris 2013, lbn. pris Drift rammebelagt 1.761, , , , , ,5 Skole 988, ,3 979,1 979,9 968,8 961,3 Dagtilbud 448,0 453,2 436,5 433,1 427,9 426,4 Familie 325,5 392,9 358,8 354,4 313,2 312,8 Drift ikke rammebelagt 1 4,0 4,8 4,7 4,8 4,8 Skole 1,8 2,9 2,8 2,8 2,8 2,8 Familie 8,1 1,1 2,0 1,9 2,0 2,0 Drift hvile i sig selv Anlæg 6,9 1,9 66,4 24,0 2,0 2,0 Skole 2,7 42,0 2,0 2,0 Dagtilbud 4,2 1,9 21,6 24,0 Familie 2,8 Børn & Familieudvalget 1.778, , , , , ,2 Udvalgets andel af drift og anlæg i 2014: (nettotal i mio. kr.) Børn & Familieudvalget Udvalgets andel af Esbjerg Kommunes budget Mio. kr Skole Dagtilbud Familie Mio. kr Rammebelagt Ikke rammebelagt Hvile i sig selv Anlæg Rammebelagt Ikke rammebelagt Anlæg Børn & Familieudvalget Esbjerg Kommune 97

99 Børn & Familieudvalget 1. Området omfatter Skoleområdet omfatter følgende opgaveområder: Folkeskoler Privatskoleelever Efterskoleelever Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) Pædagogisk Udviklingsafdeling (PU) Feriekolonier og skoletjeneste Elevbefordring Skolefritidsordninger (SFO) Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) Kommunal Tandpleje 2. Visioner og mål Byrådet vil: give børnene i folkeskolen den fagligt og socialt bedste basis for læring og livskvalitet sikre, at børnene og forældrene oplever, at der er samhørighed mellem folkeskolen, fritidsaktiviteterne og pasningsmulighederne Skole skabe rammer så alle børn kan udvikle sig uanset baggrund og evner sikre, at børn der har behov for det, får den nødvendige, tidlige hjælp til udvikling gøre Esbjerg Kommune kendt for den visionære folkeskole samt at der på udvalgte skoler skabes undervisningsrammer og indhold, som gør dem unikke på landsplan sikre behovsorienteret og individorienteret tandpleje for de 0-17-årige, omsorgstandpleje for voksne fysisk- og psykisk handicappede samt specialtandpleje til personer med markant funktionsnedsættelse (udviklingshæmmede og sindslidende). Det langsigtede mål for børnetandplejen er, at børn født i 2007 eller senere, som 15-årige skal have en tandsundhed, som ligger på niveau med landsgennemsnittet Indsatsområde og resultatkrav Beløb i 1000 kr priser Drift: Regional Specialundervisning, budgetreduktion Drift Pædagogiske udviklingsaktiviteter, budgetreduktion Drift Pædagogisk udvikling, lønreduktion administration Drift Udfasning af lokaler på Bakkeskolen og Kvaglundskolen, faldende elevtal Drift -45,9-109,6-109,6-109,6 Løn administrationslignende stillinger (flere politikområder) Drift Reduktion specialundervisning Drift Skolereform og nye arbejdstidsregler for lærere Drift , , , ,8 Udfasning af aldersreduktion, lærere Drift Udfasning af udgifter til tjenestemandspensioner Drift Fusion Nørremarkskolen og Valdemarskolen Drift -971, , , ,8 Fusion Blåbjerggårdskolen og Vestervangskolen Drift , , ,4 Anlæg skoler: Renovering faglokaler Anlæg 1.985, ,5 Lærerarbejdspladser/forberedelsesfaciliteter Anlæg Ud- og ombygning af Vestervangskolen Anlæg

100 Børn & Familieudvalget 3. Servicebeskrivelser Folkeskoler I Esbjerg Kommune tilbydes undervisning i de obligatoriske fag i henhold til folkeskoleloven. I skoleåret 2013/2014 undervises i vejledende timetal i alle årgang. 10. klasse tilbydes på udvalgte skoler. På hver skole tilbydes specialundervisning. Specialundervisning kan gives i klassen, på hold eller som enkeltmandsundervisning efter princippet om, at eleverne som udgangspunkt skal modtage undervisning på egen skole. Der er oprettet specialklasserækker på 4 skoler. Endvidere er der på enkelte skoler etableret et særligt undervisningsmiljø (tidl. specialundervisningscentre) for børn med særlige behov (børn med fysisk- og psykiske handicaps og børn med tale-/hørevanskeligheder). Der er oprettet modtagelsesklasser for de elever, der ved indskrivningen i skole ikke taler dansk, således at de får intensiv danskundervisning i lektioner om ugen. Formålet med denne intensive danskundervisning er, at børnene hurtigst muligt kan få udbytte af at følge en dansk normalklasse i en del af undervisningen og samtidig have mulighed for at få hjælp og vejledning i modtagelsesklassen. Tosprogede børn, der kan dansk tilstrækkeligt til at gå i en dansk normalklasse, vil efter skolens vurdering få tilbudt supplerende undervisning i dansk som andet sprog. Udgangspunktet for skolestrukturen i Esbjerg Kommune er, at den ideelle skolestørrelse er to til tre hele spor. Det er en økonomisk fordelagtig størrelse afbalanceret med de pædagogiske hensyn skolen skal varetage i henhold til folkeskoleloven. Skoler uden overbygning er delt efter 6. klassetrin. Skolebestyrelserne har i Esbjerg Kommune, udover de retningslinjer der findes i folkeskoleloven, kompetence til at fastlægge principper for tildeling af timer til de enkelte fag og for klassedannelse. Skolevæsenet har en Pædagogisk Udviklingsafdeling, som medvirker til at skabe og understøtte den pædagogiske udvikling i samarbejde med de enkelte skoler. Desuden forestår Pædagogisk Udviklingsafdeling kursusvirksomhed for Skolevæsenets ansatte samt udarbejder undervisningsmaterialer m.m. Skole Ved Skolevæsenets Pædagogiske Psykologiske Rådgivning kan skoler, institutioner og forældre henvende sig for at få råd og vejledning vedrørende målgruppen, som er 0-18 årige. Skoletjenesten tilbyder alle folkeskoler en lang række ud af skolen aktiviteter. Tilbuddene, som er et supplement til den almindelige undervisning, henvender sig til hele skoleforløbet og spænder bredt både indholdsmæssigt og geografisk. Kommunen ejer to kommunale feriekolonier. For folkeskolens elever arrangeres her koloniophold i skolernes sommerferie, lejrskoleophold, hytteture og ekskursioner. Andre institutioner i kommunen anvender også kolonierne til arrangementer for og med børn. Ny skolereform gældende fra 1. august Fra skoleåret 2014/2015 træder ny skolereform i kraft. Skolereformen medfører en længere skoledag for eleverne og undervisningen deles op i fagopdelt og understøttende undervisning. Som noget nyt skal alle elever tilbydes lektiehjælp 2 timer om ugen og alle elever skal gennemsnitligt have 5 timers bevægelse og motion om ugen. Fra etableres 10. klasses center med fælles skoledistrikt for hele Esbjerg Kommune. Undervisningen af 10. klasserne vil foregå på Blåbjerggårdskolen i Esbjerg, Bakkevejens skole i Bramming og på den tidligere ungdomsskole i Ribe. Skolefritidsordninger På samtlige skoler er der etableret skolefritidsordning, som er et pædagogisk fritidstilbud før og efter skoletid samt i skolernes ferier. I skoleåret 2013/2014 er åbningstiden på skoledage fra til samt fra til På skolefridage er åbningstiden fra til Som følge af den nye skolereform, hvor alle elever får en længere skoledag fra skoleåret 2014/2015, ændres åbningstiderne i SFO om eftermiddagen på skoledage til Ungdommens Uddannelsesvejledning Ungdommens Uddannelsesvejledning er et vejledningscenter for Esbjerg kommune, som lever op til loven om Ungdommens Uddannelsesvejledning. Der er en samarbejdsaftale med Fanø kommune. Opgaven består bl.a. i at give børn og unge op til 25 år vejledning i forbindelse med valg af uddannelse. 99

101 Børn & Familieudvalget Skole Tandplejen Alle børn og unge op til 18 år har tilbud om gratis kommunal tandpleje. Børn i aldersgruppen 0-15 år kan under fritvalgsordningen vælge en privatpraktiserende tandlæge med en egenbetaling på 35 %. De årige vælger mellem et gratis tilbud på enten en kommunal klinik eller i privat praksis. Tandpleje for børn og unge omfatter forebyggelse, undersøgelse og alle nødvendige tandbehandlinger. Der anvendes individuelle indkaldelsesintervaller på max. 18 måneder. For at nå det langsigtede mål for Tandplejen er forebyggelsen siden 2007 blevet opprioriteret i hele kommunen. Småbørn indkaldes 1. gang i 8- måneders alderen. Desuden undervises både børn og forældre i tandbørstning med fluortandpasta ved alle besøg på tandklinikken. Det er nødvendigt med den viden, fordi Esbjerg Kommune, modsat mange andre kommuner, ikke har fluor i drikkevandet. Tandreguleringsopgaven løses på specialistniveau, gennem aftale med private specialtandlæger. Tandreguleringsopgaven har været i udbud ultimo 2012, og der er indgået medprivat leverandører om løsning af tandreguleringsopgaven. Omsorgstandpleje er et tilbud til voksne, som på grund af vidtgående fysiske og psykiske handicaps ikke er i stand til at udnytte det gængse tilbud om tandpleje. Voksne kan visiteres til Omsorgstandplejen via Sundhed & Omsorg, Visiteringen. Omsorgstandpleje tilbydes i patienternes eget hjem eller på en tandklinik og udføres af kommunalt ansatte tandlæger/tandplejere eller af privatpraktiserende tandlæger/kliniske tandteknikere. Der opkræves en begrænset egenbetaling til ordningen. Specialtandplejen er et tilbud til både voksne og børn med markant funktionsnedsættelse og behov for et særligt tandplejetilbud. For voksne patienter opkræves en ydelsesafhængig, maksimeret egenbetaling. Specialtandplejen løses for Esbjerg Kommune af Region Syddanmark. Esbjerg Kommune betaler Region Syddanmark et takstbeløb pr. patient. 4. Beregningsforudsætninger Normalundervisning skoleåret 2013/2014. Normalundervisningen beregnes efter vejledende timetal pr. klasse således: Ugentlige lektioner Årlige arbejdstimer Børnehaveklasse klasse 23, ,00 2. klasse 23, ,25 3. klasse 26, ,25 4. klasse 26, ,25 5. klasse 27, ,25 6. klasse 28, klasse 29, ,00 8. klasse 33, ,00 9. klasse 31, , klasse 34, ,02 Udover ovenstående gives supplerende timetildeling til: klasses elever - Idrætsklasser på Vestervangskolen Som hovedregel dannes 1 klasse for hver påbegyndte 26 elever i samme årgang. På de mindste skoler laves klassedannelsen ud fra en subjektiv vurdering af samlæsningsmuligheder mm. Anvendelsen af arbejdstimerne: Det årlige arbejdstimetal anvendes til undervisning i folkeskolelovens obligatoriske fag*), lærernes forberedelsestid, udviklingstid, lærernes efteruddannelse, tid i forbindelse med afvikling af lejrskoleophold, forældremøder og meget andet. *)Folkeskolelovens obligatoriske fag: Humanistiske fag: Dansk, engelsk, tysk/fransk, historie, kristendomskundskab og samfundsfag Naturfag: Matematik, natur/teknik, geografi, biologi og fysik/kemi Praktisk/musiske fag: Idræt, musik, billedkunst, håndarbejde, sløjd, hjemkundskab og valgfag. Specialundervisning den almindelige på skolen/klassen. Budgettet udgør en samlet ramme, som fordeles til skolerne således: - en grundtildeling på 20 ugentlige lektioner - af den herefter resterende ressource fordeles 25 % i forhold til skolens elevtal 75 % i forhold til nøgletal udarbejdet af Danmarks Statistik. 100

102 Børn & Familieudvalget Skole Specialklasser Skoler med specialklasserække tildeles en ressource pr. klasse svarende til Undervisningsministeriets vejledende timetal. Undervisning af tosprogede elever Til de 3 skoler (Bakkeskolen, Kvaglundskolen og Præstegårdsskolen) med et stort antal tosprogede elever tildeles følgende ressource: Klassetrin Årligt timetal pr. elev Børnehaveklasse 2. klasse 64,8 timer 3. klasse til 10. klasse 48,6 timer De øvrige skoler tildeles følgende ressource: Gruppe-inddeling, elever fra: 1: Norge, Island, Færøerne, Grønland, EU-lande, Polen, øvrige Østeuropa og Nord Amerika 2: Bosnien, øvrige Jugoslavien, Mellem- og Sydamerika, Vietnam, Phillippinerne, Thailand og øvrige Asien 3: Tyrkiet, Marokko, Somalia, øvr. Afrika, Iran, Irak, øvrige Mellemøsten, Afghanistan, Pakistan, Sri Lanka og Burma Årligt timetal pr. elev 5,30 timer 15,91 timer 31,80 timer Modtagelsesklasser: Skoler med modtagelsesklasser for tosprogede elever tildeles en ressource pr. klasse svarende til Undervisningsministeriets vejledende timetal. Vikarudgifter Til dækning af skolernes vikarudgifter tildeles en ressource på 3,38 % af skolernes samlede undervisningsressource. Ledelse og administration En fast ramme som administrativt fordeles til skolerne således: Grundtimetal til 1 fuldtidsleder på 22 skoler med børnehaveklasse 9./10. klasse samt på Nørremarkskolen og Vadehavsskolen Grundtimetal på arbejdstimer til 3 skoler med børnehaveklasse 6. klasse. Den øvrige del af rammen til ledelse fordeles i forhold til skolernes lønsummer. Fra skoleåret 2014/2015 sker der en del ændringer, blandt andet: - ny skolereform - nye arbejdstidsregler for lærere - besparelser på specialundervisning - ændrede tildelings kriterier for lønbudgetter til specialundervisning og tosprogede. Ændringerne medfører, at tildelingen, og måden at beregne ressourcer til skolerne på, fra skoleåret 2014/2015 vil blive ændret markant. Drift Skolerne tildeles en ramme til dækning af undervisningsmidler, IT udstyr, ekskursioner, lejrskoler, inventar, møder, forældresamarbejde, skolebiblioteksmaterialer, uddannelse, kontorhold m. m Rammen beregnes efter følgende elementer: - et grundbeløb pr. skole - et beløb pr. lærer - et beløb pr. elev - et tillæg pr. elev i specialklasse - et tillæg pr. elever i modtageklasse - et tillæg pr. elev i 10. klasse - et tillæg pr. elev i centralt godkendte grupper - et beløb til brug for tale-hørelærerne på Danmarksgade Skole. Indvendigt vedligehold Skolerne tildeles en ramme til dækning af indvendig vedligeholdelse. Rammen beregnes efter følgende elementer: - et beløb pr. m2 - et tillæg pr. m2 til bygninger med beton/ gips/ puds (efter vurdering fra Ejendomme) - et tillæg pr. m2 for bygninger i flere etager - et tillæg til vedligeholdelse af gulve i gymnastiksale - et tillæg til vedligeholdelse af gulve i sportshaller - et tillæg til vedligeholdelse af svømmehaller Tekniske serviceledere og medarbejdere En fast ramme som administrativt fordeles til skolerne i forhold til et pointsystem som beregnes efter: - skolens størrelse i målt i antal m2 - skolens elevtal - skolens lønsum 101

103 Børn & Familieudvalget Skolefritidsordninger (SFO) m.m. Normal SFO: Budget nøgletal skoleåret 2013/2014: Modul Normering, ugentlig pr. barn Årligt driftsbeløb Årlig forældrebetaling Morgen kl ,756 time 637 kr kr. Eftermiddag kl ,785 time kr kr. Ferie (på ikke skoledage) kl ,303 time 212 kr kr. Der budgetteres med forventet antal indskrevne i SFO 1. september 2013: Morgenmodul børn Eftermiddagsmodul børn Feriemodul børn Forældrebetalingen er fastsat som 2013-taksten + en prisfremskrivning på 0,64 %. Søskendetilskud er budgetteret til at udgøre 20,9 % af forældrebetalingen. Fripladstilskud er budgetteret til at udgøre 22,8 % af forældrebetalingen. Center SFO: Der er oprettet center SFO på Præstegårdsskolen og Vittenbergskolen med sammenlagt følgende forventede antal indskrevne : Morgenmodul 45 børn Eftermiddagsmodul 71 børn Feriemodul 63 børn Personaledækningen er ca. 1 voksen pr. 3 børn. og driftsbeløbet er kr. pr. fuldtidsbarn pr. år. Egenbetalingen er som i normal SFO. Som følge ny skolereform gældende fra , med kortere åbningstid for SFO til følge, skal tildelingskriterierne til SFO ændres fra samme dato. Der forventes følgende antal indskrevne i normal SFO fra 1. august 2014: Morgenmodul børn Eftermiddagsmodul børn Feriemodul børn Førskolebørn i SFO: Der optages førskolebørn i SFO i perioden efter behov, som opgøres af Dagtilbud. Forældrebetalingen svarer til hel- eller halv børnehavetakst pr. måned således: SFO førskole heldags fra kl , kr. SFO førskole halvdags fra kl , 728 kr. SFO førskole halvdags fra kl , 728 kr. Skole Ungdommens Uddannelsesvejledning Området er budgetlagt med en andel indenfor den styrbare ramme til dækning af uddannelsesvejledning af børn og unge op til 25 år samt et beløb udenfor den styrbare ramme til dækning af erhvervsgrunduddannelser. Tandplejen Budgetmodellen på området er gældende fra Budgetmodellen er en brugerafhængig budgetmodel, hvor omsorgstandpleje vægtes med en faktor 3 og Tandplejens øvrige brugere med faktor 1. Specialtandplejen er ikke omfattet af budgetmodellen, men er budgetteret ud fra forventet antal brugere omfattet af rammeaftale, som årligt indgås mellem regionen og Esbjerg Kommune. I Tandplejen forventes der et faldende antal årige brugere i de kommende år, og der budgetteres ud fra befolkningsprognosen for denne aldersgruppe. For omsorgstandplejen budgetteres ud fra det senest opgjorte antal brugere. Specialtandplejen budgetteres ud fra forventet antal brugere. Antallet af brugere i ordningen har været stigende, i takt med at ordningen bliver kendt og udnyttes af hele målgruppen. Effektiviseringsgevinsten, som er en følge af den nu gennemførte strukturændring i Tandplejen og en forventet forbedret tandsundhed, er indregnet i budgettet i form af stigende besparelse på tandplejeudgiften pr. barn i perioden Øvrige områder Området består herudover af en række faste budgetbeløb til blandt andet: - centrale undervisningstilbud (særlige specialundervisningstilbud) - el, varme, vand, bygnings- og løsøreforsikringer - udenoms arealer - mellemoffentlige betalinger (elever til/fra andre kommuner) - betaling til staten for elever i privatskole - betaling til staten for elever på efterskoler og ungdomskostskoler - Klub Grådyb - skolescene, sangerdyst, skolepatrulje - pædagogisk udviklingsarbejde - lederuddannelse - pensionsudgifter - kontorhold, tryksager, møder - befordring af elever - hjælp til små skoler, herunder undervisningsressourcer, vikarmidler m.m. 102

104 Børn & Familieudvalget Skole 5. Nøgletal. Oversigt over forventede elever i henhold til elevprognosen fra 2013 Bhv.kl kl. (2013/2014 er faktiske elevtal ) Antal elever Skoleåret 2013/2014 Skoleåret 2014/2015 Skoleåret 2015/2016 Skoleåret 2016/2017 Skoleåret 2017/2018 Bhv.kl kl kl kl kl I alt Bhv.kl kl kl kl. 10. kl. I alt Elever i privatskoler og efterskoler Betaling til staten Regnskab 2011 Regnskab 2012 Budget 2013 Efterskoleelever Privatskoleelever Efterskoleelever Privatskoleelever 103

105 Børn & Familieudvalget Skole Tandplejen Antal patienter Antal patienter 0-17-årige i henhold til befolkningsprognosen årige Omsorgspatienter Specialtandplejepatienter Økonomisk ramme 900 Budget 2014 for Skole Hele mio. kr Gruppering Puljer Øvrige områder Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Grunde og bygninger Betaling andre offentlige myndigheder Indtægter Rådighedsbeløb 104

106 Børn & Familieudvalget Skole 2014-priser, mio. kr Drift indenfor rammen: 979,1 979,9 968,8 961,3 Driftsudgifter: Folkeskoler mm 741,3 764,1 758,9 755,7 Pensionsudgifter fratrådte tjenestemænd 14,1 13,2 10,7 8,0 PU, skoletjeneste, feriekolonier 12,5 12,4 12,4 12,3 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) 19,7 19,7 19,7 19,7 Regionale specialundervisningstilbud 2,7 2,7 2,7 2,7 Efterskoler og elevtilskud 22,6 22,6 22,6 22,6 Privat- og friskoler 47,2 47,2 47,2 47,2 Befordring af elever 23,1 23,4 23,4 23,4 UU og EGU 18,2 17,2 17,2 17,2 Skolefritidsordninger og klubber 118,9 87,1 87,3 85,8 Tandpleje 47,4 46,2 42,8 41,9 Driftsudgifter i alt: 1.067, , , ,2 Driftsindtægter og refusion: Folkeskoler mm -25,6-25,6-25,6-25,6 PU, skoletjeneste, feriekolonier -0,2-0,2-0,2-0,2 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) -0,8-0,8-0,8-0,8 Befordring af elever -0,9-0,9-0,9-0,9 UU og EGU -0,3-0,3-0,3-0,3 Skolefritidsordninger og klubber -59,6-47,0-47,1-46,3 Tandpleje -0,7-0,7-0,7-0,7 Driftsindtægter og refusion i alt: -88,2-75,6-75,7-74,9 Drift udenfor rammen: 2,7 2,7 2,7 2,7 Driftsudgifter: UU og EGU 3,7 3,7 3,7 3,7 Driftsindtægter: UU og EGU -1,0-1,0-1,0-1,0 Anlæg: 42,0 2,0 2,0 Afledt drift: Økonomisk ramme 1.023,8 982,7 973,6 966,0 7. Styringsform/dialogform Mål og rammestyring i henhold til Folkeskoleloven, styrelsesvedtægt med tilhørende bilag, koncernpolitikker, m.m. Der udarbejdes årligt en kvalitetsrapport som danner grundlag for dialog mellem skolechef og skolernes ledelser om opfyldelse af mål. 105

107 Børn & Familieudvalget Dagtilbud 1. Området omfatter Alle former for pasning for børn i alderen 0 år til skolestart. Områdets dagtilbud omfatter: Daginstitutioner - kommunale og selvejende Privatinstitutioner Kommunal dagpleje Godkendelse af private dagplejere uden offentlige tilskud Ydelse af tilskud til privat pasning Ydelse af tilskud til pasning af egne børn Puljeordninger Sprogstimulering af førskolebørn Områdets lovgrundlag er lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge. Alle børn indtil skolestart har adgang til at blive optaget i et dagtilbud. Pasningsgarantien indebærer at kommunen har pligt til at anvise plads i et alderssvarende dagtilbud (kommunal eller selvejende daginstitution/kommunal dagpleje) til alle børn i aldersgruppen over 26 uger og indtil barnets skolestart. Kommunen skal give forældre med børn i alderen 24 uger og indtil skolestart mulighed for at vælge et økonomisk tilskud til privat pasning i stedet for et benytte et dagtilbud. Herudover kan kommunen beslutte at give forældrene mulighed for at vælge økonomisk tilskud til pasning af egne børn. Denne mulighed er der i Esbjerg Kommune. Overholdes pasningsgarantien ikke, skal kommunen blandt andet dække udgifter til en plads i en anden kommune, i en privat pasning eller give tilskud til pasning af egne børn. Herudover skal tilskuddet til forældrene hæves til mindst 78 procent for alle børn i dagtilbud i kommunen indtil pasningsgarantien kan opfyldes, svarende til en forøgelse med 3 procent. 2. Visioner og mål Byrådet vil: Tiltrække børnefamilier, fordi kommunen har valgt at sætte ressourcer af til at sikre, at børnene får den faglig og socialt bedste basis for læring og livskvalitet Skabe rammer, så alle børn kan udvikle sig uanset alder Skabe rammer, så alle børn kan udvikle sig uanset baggrund og evne Give børn der har behov for det, den nødvendige, tidlige hjælp til udvikling Give familier som møder den kommunale service, en oplevelse af den som præget af værdighed og høj faglighed Indsatsområde og resultatkrav Beløb i kr Fra Budget : Daginstitution på Beredskabsgrunden Opførelse af daginstitution på Gl. Vardevej 97 samt flytning af 2 eksisterende daginstitutioner til Beredskabsgrunden (anlæg) Fra Budget : Daginstitution på Beredskabsgrunden Rationale ved opførelse af større daginstitution på Beredskabsgrunden (drift) ,3-536,3 Hardware til dagtilbuddene Indkøb af skærme, Ipads, pc er m.m. til institutionerne med henblik på udnyttelse af Dagtilbudsintra (anlæg) 2.00 Udvidelse i Sønderris Rationale ved opførelse af større daginstitution i Sønderris (drift) -274,3-548,5-548,3 106

108 Børn & Familieudvalget Dagtilbud Ændring af ressourcepladskonceptet Besparelse ved ændring af ressourcepladskonceptet, reduktion i antallet af ressourcepladser samt omprioritering af støttepædagogernes indsats (drift) Fra : Skovbørnehave på Beredskabsgrunden Indretning af eksisterende administrationsbygning på Beredskabsgrunden til skovbørnehave (anlæg) 4.50 Afledt drift af skovbørnehave (drift) Dagplejen driftsbesparelse Besparelse på dagplejens budget til driftsomkostninger, som følge af strukturændringer (drift) Besparelse centrale puljer Besparelse på centrale puljer for Dagtilbud bl.a. til kompetenceudvikling, møder, pædagogiske/ledelsesudviklingstiltag (drift) -604,0-604,0-604,0-604,0 Drift opgradering af pladsanvisnings- /institutionssystem Afsættelse af midler til merudgift ved opgradering af IT system til pladsanvisnings-/institutionssystem (drift) Projektbistand til udarbejdelse af masterplan Projektbistand til udarbejdelse af masterplan for bygningsmassen i Dagtilbud (drift) Servicebeskrivelser Pasningsgaranti Der er pasningsgaranti. Pasningsgarantien betyder at børn i alderen 26 uger til førskolestart er garanteret pasning. Der tilbydes plads senest 3 måneder efter opskrivning eller på et senere tidspunkt, hvis forældrene ønsker det. Pasningsgarantien betyder, at der som minimum tilstræbes at tilbyde pasning indenfor 4 områder i kommunen i forhold til barnets bopæl. Som udgangspunkt skal barnet tilbydes plads inden for det opskrivningsdistrikt hvor det bor. Forældre kan vælge et andet opskrivningsdistrikt end der, hvor barnet bor. For 0-2 årige kan forældrene ønske mellem pasningstyperne vuggestue eller dagpleje og det tilstræbes at tilbyde barnet en plads efter forældrenes ønsker. Samtidig skal der i videst mulig omfang tages hensyn til, at søskende kan komme i samme institution/dagpleje i opskrivningsdistriktet. Kan det ikke lade sig gøre at opfylde ønsker om opskrivningsdistrikt, pasningstype og søskendefordel, bevarer barnet pladsen på ventelisten. Tilflyttere til kommunen tilbydes en plads i kommunen senest 1 måned efter opskrivningsdatoen. Tilbuddet sker indenfor pasningsgarantiens områder. Pasningsmuligheder Forældrene har frit valg i forhold til valg af pasningstilbud. Forældrene kan vælge at modtage et beløb til køb af privat pasning, pasning af eget barn, de kan vælge at lade barnet optage i en puljeordning eller en privatinstitution, eller de kan vælge at modtage et tilbud som kommunen yder. Ud over de private ordninger, dækkes kommunens pasningstilbud ved tilbud i kommunal dagpleje samt i kommunale og selvejende daginstitutioner. Børn i alderen 0-2 år tilbydes plads i dagpleje eller daginstitution. Der er fastsat et maksimalt antal pladser for 0-2 årige i daginstitutioner. Fordelingen af pladserne svarer til ca. 48 % dagpleje og ca. 52 % daginstitution. 107

109 Børn & Familieudvalget Dagtilbud Børn i alderen 3-5 år tilbydes plads i en daginstitution. Tilskudsmuligheder Kommunen yder følgende tilskud til privat pasning: Privatinstitutioner Tilskud til privat pasningsordning Tilskud til pasning af egne børn Puljeordninger Dagpleje Dagplejen har en åbningstid på 48 timer ugentligt. Dagplejehjemmet har fast åbningstid. Dagplejerne åbningstid er forskellig. Der vil som minimum blive tilbudt gæstepleje i dagplejernes 5. plads. Der er legestuer, hvor dagplejerne samles med deres børn. Daginstitutioner Daginstitutionerne har en åbningstid på 52 timer ugentligt. 1 institution har et antal pladser med tilbud om udvidet åbningstid på 60 timer ugentligt. Daginstitutionernes åbningstidspunkter er forskellige, således at nogle institutioner åbner tidligt og andre lukker sent. Forplejning Der tilbydes fuld forplejning i dagplejen. Efter de gældende regler skal alle børn i daginstitutioner have tilbud om et sundt frokostmåltid i daginstitutionen. For de 0-2 årige tilbydes fuld forplejning som en del af dagtilbudsydelsen i vuggestuer og i aldersintegrerede daginstitutioner. For de 3-5 årige i børnehaver og aldersintegrerede daginstitutioner kan der indføres fuld forældrebetalt frokostordning. Beslutning om til- /fravalg af frokostordning for de 3-5 årige træffes af bestyrelserne hvert andet år. Der er p.t. 1 selvejende daginstitution, der har tilvalgt frokostordningen for de 3-5 årige. I 2014 skal samtlige bestyrelser på ny træffe beslutning. Alternative pasningsdage Hvis flere end 50 % af børnene i den enkelte daginstitution har brug for pasning på følgende dage: fredag efter Kristi himmelfartsdag, Grundlovsdag (5. juni), uge 29, uge 30 samt mellem jul og nytår ( december), holder institutionen åben. Hvis der er færre end 50 % holder institutionen lukket, men er der børn, der har behov for pasning, vil der blive stillet et andet pasningstilbud til rådighed. Dagplejen holder lukket fredag efter Kristi himmelfartsdag, Grundlovsdag (5. juni), uge 29, uge 30 samt mellem jul og nytår ( december). Er der børn i dagplejen, der har behov for pasning, vil der blive stillet et andet pasningstilbud til rådighed. I uge 29 og 30 vil der være enkelte dagplejehjem åbne. Den 24. december holder daginstitutionerne og dagplejen lukket. Overflytning af skolebørn Nye skolebørn forventes overflyttet til SFO / skole i perioden 1. april til skolestart. Børn med særlige behov Der er i nogle daginstitutioner oprettet et antal pladser målrettet til børn med særlige behov. Derudover er der et ressourcepædagogteam som har til formål at yde en forebyggende og udviklende indsats til børn med særlige behov. Sprogvurdering/-opfølgning For børn i alderen omkring 3 år, der er optaget i et dagtilbud, gennemføres der en sprogvurdering hvis der er sproglige, adfærdsmæssige eller andre forhold, der giver formodning om, at barnet kan have behov for sprogstimulering. For alle børn i alderen omkring 3 år, der ikke er optaget i et dagtilbud, gennemføres en sprogvurdering. Efter behov støttes barnet i dets sproglige udvikling ved at anvise dagtilbudsplads af en varighed af 15 timer pr. uge. Hvis en eller begge forældre ikke er i beskæftigelse anvises en 30 timers dagtilbudsplads. Tosprogede børn Der er afsat ekstra ressourcer til støtte til integration af tosprogede børn. Tilskud og egenbetaling i kommunale og selvejende dagtilbud Tilskuddet fra Esbjerg Kommune udgør 75 % og forældrenes egenbetaling udgør 25 % af udgifterne inklusiv moms, men eksklusiv ejendomsudgifter m.m. Egenbetalingen fastsættes ud fra en skønnet belægning over året. Egenbetalingen i dagpleje og børnehaver er institutionstypebestemt, det betyder at taksten er den samme uanset barnets alder. Der er aldersbestemt takst i de aldersintegrerede daginstitutioner (0-2 år og 3-5 år). Egenbetalingen opkræves månedsvis forud over 12 mdr. Der ydes søskendetilskud og økonomisk fripladstilskud efter regler fastsat via lovgivning. 108

110 Børn & Familieudvalget Dagtilbud I forbindelse med indførelse af et sundt frokostmåltid i daginstitutionerne skal forældrene betale særskilt for kommunens udgifter til frokostmåltidet. Det kan dog besluttes, at frokostmåltidet indgår som en del af dagtilbudsydelsen med et loft på forældrenes egenbetaling på 25 % af udgifterne. For de 0-2 årige er det besluttet at det indgår som en del af dagtilbudsydelsen. For de 3-5 årige er det besluttet at der kan være tilbud om frokostmåltid med fuld forældrebetaling. Yderligere information Yderligere informationer om blandt andet retningslinjer for dagtilbud i Esbjerg, beskrivelse af dagtilbud og åbningstider samt oversigt over tilskud og egenbetaling kan findes på Esbjerg Kommunes hjemmeside, eller oplyses ved henvendelse til Dagtilbud. 4. Beregningsforudsætninger Budgettet til dagpleje og kommunale/selvejende daginstitutioner er opdelt i faste, delvis faste og variable udgifter. Faste udgifter: Der afsættes et budget til faste omkostninger i dagplejen og kommunale/selvejende daginstitutioner samt til andre udgifter på dagpasningsområdet som ikke direkte er afhængig af børnetal: Ledelse, støttepædagoger, fællestillidsmand, ressourcepladser, husleje og øvrig bygningsdrift (forsikringer, skatter, afgifter, renovation, vedligeholdelse, udeområder forbrugsafgifter og rengøring) samt udflytterbusser Centrale puljer Integrationspolitikken Sprogvurdering/-opfølgning Budgetrammen til faste omkostninger reguleres via pris- og løn fremskrivninger, byrådsbeslutninger og lovændringer. Budgettet reguleres desuden hvis der tages konkrete beslutninger om bygningsmassen i op/nedadgående retning ved større ændringer i børnetallet. Delvis faste udgifter: De delvis faste udgifter omfatter forældrebetaling, friplads- og søskendetilskud. Budgettet til delvis faste udgifter reguleres via pris- og løn fremskrivninger, byrådsbeslutninger og lovændringer samt som regulering i forhold til forventet antal pladser og forventning til andel af friplads- og søskendetilskud. Retningslinjerne og satserne for friplads- og søskendetilskud fastsættes via lovgivningen. I budgettet er indregnet en forventning til hvor meget af forældrenes egenbetaling der modsvares af friplads- og søskendetilskud. Variable udgifter: De variable udgifter omfatter lønninger (ekskl. ledelse, støttepædagoger og ressourcepladser) samt øvrige børnetalsafhængige omkostninger. Budgettet til variable udgifter reguleres via prisog løn fremskrivninger, byrådsbeslutninger og lovændringer. Regulering af budget ved budgetlægning: De variable udgifter indgår i budgetrammen med en enhedspris for hver af disse grupper: 0-2 årige 3-5 årige Førskolebørn (SFO) Enhedspriserne for de 0-2 årige og 3-5 årige består af et vægtet gennemsnit af de variable udgifter til børn i følgende pasningstyper: Dagpleje (kun 0-2 årige) Kommunale/selvejende daginstitutioner Privatinstitutioner Puljeordninger Tilskud til børn i private pasningsordninger Tilskud til pasning af egne børn Enhedsprisen for førskolebørn beregnes af skoleadministrationen. Enhedspriserne anvendes sammen med befolkningsprognosen og forventet dækningsgrad (efterspørgsel) til at beregne budgettet. Fastsættelse af tilskudsbeløb: Der fastsættes tilskudsbeløb for følgende pasningstilbud for henholdsvis 0-2 årige og 3-5 årige: Dagpleje Kommunale/selvejende daginstitutioner Puljeordninger Privatinstitutioner Private pasningsordninger Pasning af egne børn Børn der passes i andre kommuner 109

111 Børn & Familieudvalget Dagtilbud Budgetrevision og regnskabsafslutning: Budgetrammen reguleres som følge af ændringer i demografien og dækningsgrad (efterspørgslen). Reguleringen beregnes som enhedspris ganget med ændring i demografi/efterspørgsel. Øvrige beregningsforudsætninger: Dækningsgrad er udtryk for det forventede gennemsnitlige behov for pasning set over hele året. Der beregnes dækningsgrad for 0-årige, 1- årige, 2-årige og 3-5 årige samt for førskolebørn i SFO. Beregnes midt på året på baggrund af data fra det seneste kalenderår. Der budgetteres med en belægningsgrad på 95,5 % i dagplejen, 100 % for 0-2 årige i daginstitutionerne og 99,5 % for 3-5 årige i daginstitutioner. 5. Nøgletal Antal pladser Forventet antal børn i pasning 0-5 år Omfatter pasning i kommunal dagpleje, kommunale og selvejende vuggestuer, børnehaver og aldersintegrerede, puljeordninger, privatinstitutioner samt privat pasning og tilskud til pasning af egne børn. Det forventede antal børn i pasning beregnes ud fra et forventet gennemsnit af antal børn pr. 1. januar i budgetåret og pr. 1. januar det efterfølgende år. Den indregnede gennemsnitlige dækningsprocent over året er 68,5% for de 0-2 årige og 93,8% for de 3-5 årige. Herudover kommer børn i førskoleordning årige 3-5 årige Udviklingen i det forventede antal børn i pasning ud over årene afspejler udviklingen i børnetallet. Forventet antal børn i pasning i 2014 fordelt på typer: En kommunal dagpleje med ca børn, fordelt i ca. 265 dagplejehjem 52 eksterne afdelinger med ca børn fordelt på kommunale institutioner, selvejende institutioner, puljeordninger og privatinstitutioner. Ca. 170 private pasningsaftaler i gennemsnit Forventet antal børn i førskoleordning Antal pladser Børn er i førskoleordning fra 1. april til skolestart Antal børn under private pasningsordninger Ca. 30 aftaler i gennemsnit med tilskud til pasning af egne børn Ca. 20 aftaler i gennemsnit med pasning i andre kommuner 110

112 Børn & Familieudvalget Dagtilbud Forventet fordeling af antal 0-2 årige i pasning Kommunale/ selvejende daginstitutioner; 1160 Tilskud egen pasning; 24 Dagpleje; 1007 Tabellen viser hvordan det forventede antal af børn i pasning forventes at fordele sig på de forskellige typer af dagtilbud og tilskudsmuligheder. Pladser i andre kommuner; 10 Tilskud privat pasning; 160 Puljeordn./ privatinstitution; 76 Forventet fordeling af antal 3-5 årige i pasning Puljeordn./ privatinstitution; 262 Tilskud egen pasning; 5 Kommunale/ selvejende daginstitutioner; 3288 Tilskud privat pasning ;4 Pladser i andre kommuner; 11 Tabellen viser hvordan det forventede antal af børn i pasning forventes at fordele sig på de forskellige typer af dagtilbud og tilskudsmuligheder 6. Økonomisk ramme Budget 2014 for Dagtilbud Hele mio. kr Friplads/søskendetilskud Tilskud til privat/egen pasning Tilskud puljeordninger og privatinst. Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Grunde og bygninger Betaling andre offentlige myndigheder Forældre-betaling Anlæg 111

113 Børn & Familieudvalget Dagtilbud Tabellen viser dagtilbuds budget opdelt i hovedgrupper af udgifter og indtægter priser, mio. kr Drift indenfor rammen: 436,5 433,1 427,9 426,4 PAU-elever Elever i uddannelse til pædagogisk assistent 3,8 3,8 2,0 2,0 Tosprogede børn: Sprogvurdering/-opfølgning 1,7 1,7 1,7 1,7 Støtte til integration af tosprogede 3,3 3,3 3,3 3,3 Friplads- og søskendetilskud: Tilskud 35,4 35,2 35,1 35,1 Fælles formål: Centr. puljer, udflyt.busser., proj., udd. m.m. 13,1 12,6 12,4 12,2 Støttepædagoger 12,1 12,1 12,1 12,1 Mellemkommunale pladser netto -0,2-0,2-0,2-0,2 Dagpleje 106,5 107,9 109,0 109,6 Forældrebetaling -27,4-27,7-28,0-28,2 Netto 79,1 80,2 81,0 81,4 Børnehaver 38,1 38,3 38,4 38,4 Forældrebetaling -9, Netto 28,4 28,3 28,4 28,4 Aldersintegrerede 305,2 299,9 295,0 292,7 Forældrebetaling -84,4-83,3-82,2-81,7 Netto 220,8 216,6 212,8 211,0 Overflytning kommende skolebørn 14,0 14,2 13,8 14,0 Driftsindtægter -4,7-4,8-4,7-4,8 Netto 9,2 9,4 9,1 9,2 Puljeordninger og privatinstitutioner 17,9 17,9 17,9 17,9 Tilskud til privat pasning 9,4 9,5 9,6 9,6 Tilskud til pasning af egne børn 1,8 1,8 1,8 1,8 Drift udenfor rammen: Drift i alt: 435,8 432,2 427,0 425,5 Anlæg: Hardware til dagtilbuddene vedr. Dagtilbudsintra 2,0 Daginstitution på Beredskabsgrunden 0 24,0 Pulje kvalitetsløft i Dagtilbud 1,0 Skovbørnehave på Beredskabsgrunden 4,5 Udbygning af daginstitution i Sønderris 8,0 Udvidelse af børnehaven i Tarphagevej 3,0 Strukturændringer i Dagtilbud 2,0 Opgradering af pladsanvisn.-/institutionssystem 1,1 Anlæg i alt: 21,6 24,0 Afledt drift: Skovbørnehave på Beredskabsgrunden 0,2 0,2 0,2 Opgradering af pladsanvisn.-/institutionssystem 0,7 0,7 0,7 0,7 Økonomisk ramme 458,1 457,1 427,9 426,4 7. Styringsform/dialogform Som styringsform anvendes Mål og Rammestyring. 112

114 Børn & Familieudvalget Familie 1. Området omfatter Anbringelsesområdet: Anbringelser i privat familiepleje, kommunal familiepleje, opholdssteder, kost- og efterskoler samt hybler Anbringelser i egne døgninstitutioner Kommunens egne hybler Støtte og overvåget samvær Den sociale bagvagt Kommunale forebyggende foranstaltninger: Familie-værksteder/huse Faste kontaktpersoner og 3D Hjemmehos-teams Pusterummet Særlige tilbud til børn med særlige behov Psykologisk Center for børn og unge Askekrattet Ekstern Projekt Sofie Familiens Hus Private forebyggende foranstaltninger: Støtte i hjemmet Familiebehandling Familieanbringelser Aflastning Kontaktpersoner Arbejdsmandsprojekter Tilskud til efterskoler Støttepersoner til forældre Anden økonomisk støtte Hjælpemidler: Ortopædiske hjælpemidler Individuel befordring Boligindretning Inkontinens Øvrige hjælpemidler Specialbørnehave: Specialbørnehaven Kornvangen Overførselsindkomster: Merudgifter ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne 41 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste 42 Tilskud hjemmetræningsordning Sundhed: Sundhedspleje til spædbørn, småbørn og skolebørn samt børne- og ungelægefunktion 2. Visioner og mål Byrådet vil: For alle typer af familier, både ressourcestærke familier og familier med et svagere udgangspunkt, er der mulighed for livskvalitet, baseret på at man selv tager et medansvar Familier, der møder den kommunale service, vil opleve den som præget af værdighed og høj faglighed Esbjerg Kommune har vedtaget 4 bærende principper for arbejdet med børn og unge med særlige behov: 1. Esbjerg Kommune tager altid udgangspunkt i barnets eller den unges netværk, når der er behov for en forebyggende foranstaltning eller en anbringelse. Såfremt forebyggende foranstaltninger ikke skønnes at være tilstrækkelig, tilstræbes det, at anbringelse sker ud fra principper om nærhed og kontinuitet i lokale tilbud i eget regi. Derved sikres muligheden for at anbragte børn og unge kan bevare tilknytningen til familie og venner, samt tilhørsforhold som daginstitution, skole og fritidsaktiviteter. 2. Esbjerg Kommune arbejder ud fra et princip om at vælge den mest formålstjenlige foranstaltning for barnet eller den unge. Det betyder, at kommunen hjælper og støtter børn og unge i deres eget miljø med inddragelse af de ressourcer, der er til stede i familie, i det øvrige private netværk og i normalsystemet. Er der i en periode behov for en anbringelse længere væk fra Esbjerg, fordi der ikke på anbringelsestidspunktet findes et lokalt tilbud som matcher barnet eller den unges behov, vil der fortløbende være fokus på om barnet eller den unge har udviklet sig således, at det kan komme tilbage til Esbjerg og genoptage sin tilknytning til lokalmiljøet. 3. Der tages udgangspunkt i det laveste og mest effektive omkostningsniveau, hvilket indebærer, at en balance mellem faglige og økonomiske hensyn skal anskueliggøres. Det betyder, at der ved anbringelse skal være fokus på, at denne foranstaltning er en effektiv måde, hvorpå barnets eller den unges vanskeligheder håndteres. 113

115 Børn & Familieudvalget Familie Der skal være en begrundet formodning om, at målet med anbringelsen rent faktisk kan nås. Hvis ikke dette er tilfældet, skal der findes alternative løsninger i form af forebyggende foranstaltninger, kombineret med håndtering inden for normalsystemets rammer. Anbringelsen sætter dermed fokus på, at denne foranstaltning er til for at afhjælpe vanskelighederne hos barnet og den unge og ikke fordi hensynet til omgivelserne taler for det. 4. Området er styrbart og styrbarheden håndteres ved at der er synlige serviceniveauer, som medvirker til at borgerne har kendskab til, hvorledes støtten gives indenfor forebyggelses og anbringelsesområdet i Esbjerg Kommune. Indsatsområde og resultatkrav 2014-priser Beløb i 1000 kr Besluttet ved Budget 2013: Færre boligombygnings- og hjælpemiddelsager Drift Aflastningspladser via Handicapcenteret Anlæg Besluttet ved Budget 2014: Drift Flere anbringelser og øvrige foranstaltninger Drift Projekt Sofie delelementerne 4F, HangOut og Drop-in fastholdes Drift Udvidelse af efterværnstilbud jfr. Barnets Reform da flere har fået ret til efterværn Drift Permanentgørelse af Vores Hus Drift 3.773, ,7 Pulje til lokale løsninger. Ansættelse af projektleder til afdækning af behov mm. Drift Servicebeskrivelser Anbringelsesområdet: Døgnanbringelse kan ske i familiepleje, opholdssteder, kost- og efterskoler samt hybler og eget værelse. Anbringelse på døgninstitution forbeholdes børn og unge, som har brug for døgnforanstaltninger med et behandlingsmæssigt indhold. Akutte anbringelser i døgnregi reduceres fortsat, ved en optimeret indsats fra Familieværksteder/ kontaktpersoner/hybler mv. Opholdstiden for børn og unge på døgninstitution skal være så kort som mulig uden, at kvaliteten i indsatsen overfor den enkelte unge forringes. Den unge sikres støtte lokalt efterfølgende f.eks. i form af ophold på eget værelse eller i en hybel. Anvendelsen af de kommunale døgninstitutioner søges optimeret. 114

116 Børn & Familieudvalget Familie Der arbejdes fortsat på øget fokus på forældreinddragelse, og på samarbejde imellem kommunale dag og døgnforanstaltninger omkring behandlingsindsats overfor anbragte børn og unge, som kan medvirke til at optimere behandlingsindsatsen. Forebyggende foranstaltninger Kommunens forebyggende foranstaltninger er primært: Familieværksteder Hjemmehos-pædagoger Faste kontaktpersonordninger i kommunalt regi og 3D Støtte til bo-selvformer Samarbejde med normalsystemet Projekt Sofie Projekt Familiens Hus Familieværkstederne skal tilbyde familiebehandling, individuel støtte til voksne og børn, arbejde med private og professionelle netværk og gruppeaktiviteter for børn og voksen. Familieværkstederne skal tilbyde faste kontaktpersoner og hjemmehos-pædagoger. Der udarbejdes konkret plan for indsatsen i forhold til den enkelte familie/barn/unge, hvor de forskellige foranstaltninger kan kombineres efter behov. Hjælpemidler Esbjerg Kommune tilbyder på hjælpemiddelområdet en hurtig indsats, da ydelserne er nødvendige for at et barn kan fungere og få livskvalitet, samtidigt med at et hjælpemiddel eller en boligindretning kan være tvingende nødvendig for, at barnet kan forblive i eget hjem, og for at forældrene kan forestå barnets pleje. Myndighedsopgaverne på hjælpemiddelområdet/boligindretning er i 2007 overgået til Hjælpemiddelcentralen. Det økonomiske ansvar for området er fortsat underlagt Familie. Specialbørnehave Børnehaven er opført efter Servicelovens 32 og kan tilbydes børn som er omfattet af personkredsen efter Servicelovens bestemmelser. Derudover varetager Specialbørnehaven opgaver, som indebærer rådgivning og vejledning til personale og forældre i ordinære dagtilbud, både omkring enkelte børn med særlige behov og generelt indenfor det specialpædagogiske område. Overførselsindkomster Begrebet overførselsindkomster dækker over hjælp efter Servicelovens 41 og omhandler dækning af merudgifter ved forsørgelse af barn i eget hjem, og 42 dækker hjælp til tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med pasning af barnet i hjemmet. Hertil kommer hjemmetræningsordning efter Servicelovens 32. Ydelserne efter 41 er inddelt i standardbeløb og antallet af standardbeløb beror på hvilke sandsynliggjorte merudgifter der er. Ydelserne efter 42 beror på i hvilket tidsmæssigt omfang, barnet har behov for at blive passet i hjemmet af en af forældrene. Sundhedsplejen I graviditeten: Hvis et ufødt barn skønnes at have særlige behov, tilbydes den gravide et besøg, ligesom der sikres en tværfaglig koordineret indsats. Gældende for ca. 10 %. Hvis man er udskrevet indenfor 72 timer efter fødsel tilbydes et barselsbesøg på 4. eller 5. dagen alternativt på 6. dagen, hvis de andre dage rammer en weekend. 0-1årige: Forældre til spædbørn vejledes og støttes i at mestre forældrerollen ved gennemsnitligt 5 besøg i hjemmet. Endvidere tilbydes de, at deltage i mødregrupper og i nogle skoledistrikter Åbent Hus arrangementer. For spæd- og småbørn med særlige behov tilbydes forældrene fortsat besøg indtil skolealderen og oftest en tværfaglig koordineret indsats. Dette er gældende for ca. 20 % af spædbørnene og falder gennem småbørnsalderen til at være gældende for ca. 5 % ved 5 års alderen. I skolealderen tilbydes børn funktionsundersøgelse og / eller sundhedsorienterende samtaler i børnehaveklasse, 1. klasse, 2. klasse, 4. klasse, 5. klasse, 6. klasse og 8. klasse. I samarbejde med lærerne tilbydes undervisning i forskellige sundhedsemner. I 0. og 8. kl. foretages hhv. ind- og udskolingsundersøgelse ved sundhedsplejerske. Dagpleje, daginstitutioner, skoler og skolefritidsordninger tilbydes rådgivning og vejledning omkring børn og unges sundhed og trivsel, samt vejledning om institutionernes sundhedstilstand ved gennemsnitligt 1 årligt møde. 115

117 Børn & Familieudvalget Familie 4. Beregningsforudsætninger Konto 489 Sundhedsplejen Budgetmodellen for Sundhedsplejen er udarbejdet efter befolkningsprognosen. Sundhedsplejen er inddelt i spædbarns-, småbørns- og skolebørnsområdet og vægtet i forhold hertil. Konto Pædagogiske fripladser Området er prisfremskrevet jfr. KL s fremskrivningsprocenter efter vurdering. Konto 517 Specialbørnehave Området er prisfremskrevet jfr. KL s fremskrivningsprocenter, herudover er området takstfinansieret efter reglerne i styringsaftalen. Konto 520 Anbringelsesområdet Forsikring til anbragte børn, advokatbistand samt bidrag Området er prisfremskrevet jfr. KL s fremskrivningsprocenter efter vurdering. Myndighed Området er prisfremskrevet jfr. KL s fremskrivningsprocenter. Tilbud Området er prisfremskrevet jfr. KL s fremskrivningsprocenter, herudover er der foretaget takstberegning for Støtte og overvåget samvær, Askekrattet Ekstern samt Hybler. Konto 521 Forebyggelsesområdet Rådighedsvagten Området er prisfremskrevet jfr. KL s fremskrivningsprocenter efter vurdering. Myndighed Området er prisfremskrevet jfr. KL s fremskrivningsprocenter efter vurdering. Konto 523 Døgninstitutioner Myndighed Området er prisfremskrevet jfr. KL s fremskrivningsprocenter efter vurdering. Tilbud Området er prisfremskrevet jfr. KL s fremskrivningsprocenter efter vurdering. Omhandler Børnecenter, Ungecenter og Specialcenter. Området er takstfinansieret efter reglerne i rammeaftalen. Konto 524 Sikrede afdelinger Området er prisfremskrevet jfr. KL s fremskrivningsprocenter efter vurdering. Området er delvis objektiv finansieret. Konto 535 Hjælpemidler Området er prisfremskrevet jfr. KL s fremskrivningsprocenter efter vurdering. Konto 540 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Området er prisfremskrevet jfr. KL s fremskrivningsprocenter efter vurdering. Omhandler Psykologisk Center for Børn & Unge. Området er takstfinansieret kombineret med aftaler med Varde og Fanø kommuner om trækningsret. Herudover er der etableret UTAordning med uddannelsesinstitutionerne i Esbjerg Kommune, som finansieres efter fast takst. Konto 572 Kontante ydelser, sociale formål Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne efter Servicelovens 41, hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne efter Servicelovens 42 samt supplerende tilskud, er fremskrevet ud fra erfarings tal. Tilbud Området er prisfremskrevet jfr. KL s fremskrivningsprocenter efter vurdering. For Pusterummet er der foretaget takstberegning. For hjemmehos-team, fast kontaktpersonordning samt familieværksteder er der foretaget timebetalingsberegning. 116

118 Børn & Familieudvalget Familie 5. Nøgletal Gennemsnitspriserne og antallet af anbringelser for hele Esbjerg Kommune, er opdelt i udsatte børn og unge samt handicappede børn og unge. Udsatte børn og unge - antal: , , , ,8 10,5 16,4 Udsatte børn og unge gennemsnitspris:

119 Børn & Familieudvalget Familie Handicappede børn og unge antal: 25,0 22,6 2 15,0 1 5,0 5,4 2,4 Handicappede børn og unge gennemsnitspris:

120 Børn & Familieudvalget Familie 6. Økonomisk ramme Budget 2014 for Familie Hele mio. kr Puljer Gruppering Anbringelse og forebyggelse Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Grunde og bygninger Betaling andre offentlige myndigheder Indtægter Rådighedsbeløb 119

121 Børn & Familieudvalget Familie 2014-priser, mio. kr Drift indenfor rammen: 358,7 354,4 313,2 312,8 Driftsudgifter: Sundhed: Sundhedsplejen Myndighed: Pædagogiske fripladser, dagtilbud Special børnehaver Ophold plejefamilier, opholdssteder mm. Forebyggende foranstaltninger Døgninstitutioner Sikrede døgninstitutioner Forebyggende indsats handicappede, fysioterapi mm. Hjælpemidler Rådgivning, rådighedsvagten og Psykologisk Center Tilbud: Special børnehaver Hybler, støttet samvær mm. Forebyggende foranstaltninger Døgninstitutioner Rådgivningsinstitutioner 13,4 1,9 8,8 153,6 45,5 76,5 7,5 3,4 6,9 4,1 9,6 2,1 44,4 98,1 7,0 14,4 1,9 9,3 153,4 45,5 81,9 7,5 3,4 6,9 4,1 9,6 2,1 38,9 97,5 7,0 14,9 1,9 9,4 129,1 45,5 76,6 7,5 3,4 6,9 4,1 9,6 2,1 26,1 97,3 7,0 14,9 1,9 9,4 129,0 45,5 76,6 7,5 3,4 6,9 4,1 9,6 2,1 26,0 97,1 7,0 Driftsudgifter i alt: 482,8 483,4 441,4 441,0 Driftsindtægter og refusion: Myndighed: Ophold plejefamilier, opholdssteder mm. Forebyggende foranstaltninger Døgninstitutioner Hjælpemidler Tilbud: Special børnehaver Hybler, støttet samvær mm. Forebyggende foranstaltninger Døgninstitutioner Rådgivningsinstitutioner -7,0-0,1-1,9-0,3-9,5-0,1-3,7-95,6-5,9-7,0-0,1-1,9-0,3-1 -0,1-1,6-102,1-5,9-7,0-0,1-1,9-0,3-10,1-0,1-0,2-102,6-5,9-7,0-0,1-1,9-0,3-10,1-0,1-0,2-102,6-5,9 Driftsindtægter og refusion i alt: -124,1-129,0-128,2-128,2 Drift udenfor rammen: 2,1 1,9 2,0 2,0 Driftsudgifter: Kontanthjælp 41 og 42 samt hjemmetræningsordning 31,9 31,7 31,8 31,8 Driftsindtægter: Refusion dyre enkeltsager -15,2-14,6-14,6-14,6 Statsrefusion kontanthjælp 41 og 42-14,6-15,2-15,2-15,2 Anlæg: 2,8 Renovering badeværelser Rabu 2,8 Økonomisk ramme 363,6 356,3 315,2 314,8 120

122 Børn & Familieudvalget Familie 7. Styringsform/dialogform I Familiens Hus, som er et samarbejdsprojekt mellem kommunen og en frivillig organisation, arbejdes der med evaluering. Rockwool-Fonden evaluerer på den helhedsorienterede indsats og om samarbejdsaftalen mellem kommunen og den frivillige organisation virker. Der evalueres ikke fra Rockwool-Fonden på om de konkrete tiltag i Familiens Hus rent faktisk virker. Der arbejdes sideløbende med at udvikle et system, så den del også kan evalueres. Herudover anvendes Mål og Rammestyring som styringsform. Som dialogform anvendes Mål og Dialog. 121

123 Kultur & Fritidsudvalget Politikområdeoversigt: (+ = udgift, - = indtægt.) Regnskab Budget Budget Budget Budget Budget (i mio. kr.) 2012, lbn. pris 2013, lbn. pris Drift rammebelagt 281,5 298,4 283,2 276,1 274,6 274,1 Kultur og fritid 281,5 298,4 283,2 276,1 274,6 274,1 Drift ikke rammebelagt 1,4 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4 Kultur og fritid 1,4 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4 Drift hvile i sig selv Anlæg 12,3 8,0 22,2 10,7 1,5 1,5 Kultur og fritid 12,3 8,0 22,2 10,7 1,5 1,5 Kultur & Fritidsudvalget 295,2 307,8 306,8 288,2 277,6 277,0 Udvalgets andel af drift og anlæg i 2014: (nettotal i mio. kr.) Kultur & Fritidsudvalget Udvalgets andel af Esbjerg Kommunes budget Mio. kr Mio. kr Kultur og fritid -500 Rammebelagt Ikke rammebelagt Hvile i sig selv Anlæg Rammebelagt Ikke rammebelagt Anlæg Kultur & Fritidsudvalget Esbjerg Kommune 122

124 Kultur & Fritidsudvalget Kultur og fritid 1. Området omfatter Fritids- og ungdomsklubber Fritids- og ungdomsklubtilbud for aldersgruppen 9 år (3. klasse) til 18 år (25 år). Fritidsklubtilbuddet er primært i eftermiddagstimerne, og ungdomsklubtilbuddet er primært i aftentimerne. Hertil kommer nogle specialtilbud til blandt andet handicappede, børn og unge med særlige behov m.m. Ungdomsskole Lovbestemt ungdomsskoleundervisning i form af fritidsundervisning (almen, prøveforberedende og specialundervisning). Hertil kommer knallertkørekort/færdselslære, dansk for unge nydanskere, særligt undervisningstilbud for unge nydanskere, undervisning af skoletrætte elever og sårbare unge, særligt 10. klasses forløb samt enkeltfagsundervisning. Bibliotek Biblioteket stiller trykte og digitale medier til rådighed med det formål at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet herunder også læsning og integration. Bibliotekets medier er tilgængelige for alle borgere enten som hjemlån, til brug på stedet eller via Internettet. Biblioteket vejleder og underviser borgerne herunder også uddannelsessøgende børn, unge og voksne i informationssøgning og i anvendelse af de digitale medier. Biblioteket formidler kommunal og statslig information samt information om demokrati og samfundsforhold i øvrigt. Bibliotekerne gennemfører hvert år en række kulturelle arrangementer primært med fokus på litteratur, musik og kunst. Kulturskole Esbjerg Kulturskole tilbyder undervisning af børn og unge i alderen 0-25 år indenfor musik, billedkunst, teater og ballet. Hertil kommer forberedende undervisning til de videregående uddannelser inden for musik, billedkunst, teater og digtekunst med henholdsvis Musikalsk Grundkursus (MGK), Billedkunstnerisk Grundkursus (BGK), Teater Grundkursus (TGK) og Forfatter Grundkursus (FGK). Arkiv Offentligt arkiv for Esbjerg Kommune ( 7- arkiv). Lokalarkiv for de områder af Esbjerg Kommune, hvor der ikke findes lokalarkiver. Ribe Byhistoriske Arkiv er filial. Konsulentcenter for lokalarkiverne i det tidligere Ribe Amt. Koordinator af det lokalhistoriske arkivarbejde i Esbjerg Kommune gennem Arkivudvalget. Administrator af den kommunale fotografordning. Myrthue, Natur- og Kulturformidling Natur- & Kulturformidlingscentret Myrthuegård med skovbørnehaver, undervisnings- og formidlingstilbud til skoler, daginstitutioner, gymnasier, lokale borgere og turister samlet i et koordinerende Natur- & Kulturformidlingsforum med Esbjerg Kommunes Skoletjeneste og Børn, Natur og Bevægelse. Fælleskontoret forefindes på Myrthuegård. Friluftsnetværket, et tværsektorielt samarbejdsorgan mellem Dagpasning, Skolevæsen, Kultur & Udvikling, Teknik & Miljø, Sundhed & Omsorg samt Kommunernes Vadehavssekretariat, som har til formål at koordinere befolkningens brug af natur, parker og grønne områder samt at igangsætte tværsektorielle formidlingstiltag indenfor området. Vadehavets FormidlerForum er et tværgående samarbejde mellem formidlere i Vadehavsområdet, lokale museer, naturcentre og punktudstillinger, Naturstyrelsen og Friluftsrådet til gavn for formidlingen i Vadehavsregionen og Nationalpark Vadehavet. SSP og forebyggelse SSP-samarbejdet skal sikre en fortsat udvikling inden for den primære forebyggelse af misbrug og kriminalitet (den generelle indsats inden problemet er opstået). SSP skal sikre et formaliseret, tværfagligt samarbejde omkring den sekundære forebyggelse (den specifikke indsats over for risikogrupper m.v.), hvor skaden endnu ikke er sket eller er tidsbegrænset. Målgruppen for SSP-indsatsen er primært børn og unge i alderen fra 6. klasse til 21. år og voksne omkring disse. SSP indgår i det tværfaglige samarbejde med forebyggelse af tilgang og exitprogram vedrørende bander i Esbjerg Kommune. 123

125 Kultur & Fritidsudvalget Kultur og fritid Tilskud, folkeoplysning, bygninger m.m. Tilskud: Tilskud til institutioner og foreninger (museer, idrætsinstitutioner, kulturinstitutioner m.m.), projekter (drift og anlæg), arrangementer samt tilskud til daghøjskolen og produktionsskoler. Tilskud til daghøjskolen er fra 2009 registreret som ikkestyrbart område. Folkeoplysning: Medlems- og grundtilskud, lokaletilskud, voksenundervisning samt booking af lokaler til fritidsformål. Bygningsdrift: Drift af fritids- og kulturbygninger. Andet: Drift af baner, anlæg og svømmehaller, fripladser til fritids- og ungdomsklubber, egne arrangementer m.m. 2. Visioner og mål Byrådet vil: Fritids- og ungdomsklubber Samtlige kommunale klubber i Esbjerg Kommune er pt. organiseret under Dagtilbudsloven. Klubberne er en vigtig partner i det forebyggende samarbejde omkring udsatte børn og unge. Klubberne skal tilbyde aktiviteter for børn og unge; herunder også børn og unge med særlige behov. Desuden findes foreningslignende ungdomsklubber organiseret under Folkeoplysningsloven. Ungdomsskole Unge i Esbjerg Kommune skal have adgang til et lokalt forankret ungdomsskoletilbud med størst mulig bredde og et højt pædagogisk niveau. Ungdomsskolen skal tilbyde aktiviteter for kommunens unge; herunder også unge med særlige behov. Ungdomsskolen er en vigtig partner i det forebyggende samarbejde omkring udsatte børn og unge. Ungdomsskolen skal også fremover spille en central rolle i kommunens ungdomspolitik. Bibliotek Borgerne har uanset køn, alder, uddannelse og bopæl mulighed for at følge samfundsudviklingen og fungere som fuldgyldige borgere i informations- og videnssamfundet. Borgerne har mulighed for at udvikle deres faglige, kreative og sociale kompetencer og til at styrke deres identitet ved at opleve og udøve litteratur, kunst, film, teater og musik. At kende fortiden, forstå nutiden og kunne forestille sig fremtiden og beherske sproget, udtrykke sig og lære på baggrund af sproget. Når børnene starter i skole, kender de og deres forældre biblioteket og oplever det som et spændende sted, der åbner en verden af muligheder og oplevelser, der understøtter deres lyst til at lære. Eleverne ved såvel grundskoleuddannelserne som ungdomsuddannelserne er landets mest informationskompetente elever, og de er i stand til kritisk at vurdere kvaliteten af de mange informationer. De bruger aktivt bibliotekernes ressourcer til støtte for deres uddannelse. Borgerne navigerer sikkert i informationssamfundet, og er danmarksmestre i selvbetjening via digitale ressourcer. Kulturskole Der sættes fokus på fødekæde- og talentudvikling før eleverne når grundkursusniveau i musikafdelingen bl.a. med Præ-MGK linje. Undervisning i musik, billedkunst, teater og ballet tilbydes efter behov lokalt i Kulturskolens afdelinger i Esbjerg, Bramming og Ribe med muligheder for et fagligt og et tværfagligt samarbejde mellem afdelingerne. Udvikling af tilbud, fx indenfor multimedie, til styrkelse af samarbejdet i og mellem Kulturskolens kunstarter. Arkiv Et kommunearkiv ( 7-arkiv), en sektion under Esbjerg Byhistoriske Arkiv, som arbejder på at opfylde arkivlovgivningens krav til kommunerne om at varetage arkivmæssige opgaver. Esbjerg Byhistoriske Arkiv sikrer bevaring af og adgang til ikke-offentlige kilder, samt til borgeres, foreningers, forretningers, virksomheders og institutioners historie. Esbjerg Byhistoriske Arkiv koordinerer det lokalhistoriske arkivarbejde ved et samarbejde med lokal- og specialarkiver i et Arkivudvalg. Fælles standarder er en forudsætning for at kunne opnå kommunalt tilskud. Det lokalhistoriske arbejde i Esbjerg Kommune understøttes med en konsulentordning, der er gratis for medlemmerne af Arkivudvalget for Esbjerg Kommune. 124

126 Kultur & Fritidsudvalget Kultur og fritid Kommunens lokalhistorie formidles gennem udstillinger, foredrag, bøger og internetpubliseringer. Der satses på at offentliggøre kilderne til Esbjerg Kommunes historie via en fælles portal. Myrthue, Natur- og Kulturformidling Byrådet vil videreudvikle tilbuddene ved Natur- & Kulturformidlingscentret Myrthuegård som et af Nationalpark Vadehavets store formidlingssteder. Byrådet vil støtte og udbygge et koordinerende Natur- & Kulturformidlingsforum, som bl.a. har til opgave at koordinere og etablere yderligere undervisningstilbud, der inddrager så mange geografiske områder og så mange institutioner, som arbejder med formidling i Esbjerg Kommune, som muligt. Formålet er at beskrive nuværende muligheder samt medvirke til at udvikle undervisnings- og formidlingstilbud, hvor der er behov for dette. Byrådet vil via Friluftsnetværket (tværsektorielt samarbejde mellem Børn & Kultur, Teknik & Miljø samt Sundhed & Omsorg) støtte/styrke information og brug af de grønne områder/naturområder. Der er oprettet en tværfaglig arbejdsgruppe vedr. Kjersing skov, som er kommet med en idéskitse til en samlet formidlingsplan for området. Friluftsnetværket arbejder også på en visionsplan for en bredere natur- og kulturhistorisk formidling i Esbjerg Kommune. Ydermere arbejdes der med en masterplan for Marbækområdet. Byrådet vil være med i Vadehavets Formidlerforum, som støttes og udbygges. En række lokale museer, naturcentre og punktudstillinger, der formidler Vadehavet, har forenet sig i Vadehavets Formidlerforum, som har til opgave at styrke formidlingen af Vadehavsregionen. Dette arbejde indgår i den fælles kulturaftale for Vadehavskommunerne. Vadehavets Formidlerforum arbejder tæt sammen med bl.a. Kommunernes Vadehavssekretariat, Naturstyrelsen og Friluftsrådet om udviklingen af Nationalpark Vadehavet. Der arbejdes hen mod at blive en samlet formidlingsenhed i Nationalpark Vadehavet. SSP og forebyggelse Sikre en fortsat udvikling af en systematisk og målrettet SSP indsats indenfor det misbrugsog kriminalitetsforebyggende felt. Sikre og styrke et formaliseret tværfagligt samarbejde omkring den sekundære forebyggelse, hvor skaden endnu ikke er sket eller er begrænset. Reducere ressourceforbruget i de misbrugs- og kriminalitetsbehandlende sektorer. Tilskud, folkeoplysning, bygninger m.m. Børn & Kultur har udarbejdet en idrætspolitik, en folkeoplysningspolitik samt en ny kulturpolitik. Indsatsområde/ resultatkrav Beløb i 1000 kr B2013 Konsekvenser af nye lokaletilskuds- og gebyrregler Drift B2014 Reduktion af tilskud til selvejendende institutioner m.m. Drift , , , ,3 Produktionsskoler, bidrag til staten nedjusteret Drift -107,3-140,7-140,7-140,7 Bortfald af Idrætsnatten Drift -236,1-236,3-236,3 Lydavis, reduceret budgetramme Drift Klubberne, lukning af Hedelundgård Drift -349,5-699,5-699,5-699,5 Klubberne, reduktion på drift og vedligehold af fælles hytte i Øen Marbæk Drift -215,4-202,3-203,1-203,1 125

127 Kultur & Fritidsudvalget Kultur og fritid Klubberne, justering af personalenormering Drift -510,3-533,9-534,2-534,2 Bibliotek, ændret opgavefordeling og outsourcing Drift -463,8-768,8-787,8-787,8 Bibliotek, reduktion i kulturelle aktiviteter Drift -25,0-25,0-25,0-25,0 Bibliotek, reduktion i bemandet åbningstid Drift -175,0-175,0-175,0-175,0 Bibliotek, ophør af betjent søndagsåbent i vintertiden på Hovedbiblioteket Drift Bibliotek, forøgelse af indtægter Drift Vadehavscentret, øget driftstilskud til udenomsarealer fra 2015 Drift Klubberne, specialgruppe for ADHD Drift 534,6 534,6 534,6 534,6 Vækstlagskultur Drift Projekt Aktiv Fritid Drift 10 Pulje til events i 2 år Drift Ribe Vikingecenter, opnormering af børnekulturformidlerstilling Drift 57,7 57,7 57,7 57,7 Ribe Kunstmuseum, driftstilskud til bygningsdrift fra 2015 Drift 668,8 668,8 668,8 Endrup Møllekro, driftstilskud i 2015 Drift 56,2 Ribe Kulturskole, billedkunst, teater og ballethold Drift 144,1 144,1 144,1 144,1 Klubberne, reduceret åbningstid Drift -870, Hjerting revurdering af projekt Anlæg , ,4 Jernved Gl. Skole, nedrivning af bygning E Anlæg 234,7 Pulje til kunstgræsbaner Anlæg 3.00 Sport & Event Park Esbjerg, anlægstilskud banelegeme Skøjtehal 1 Anlæg 2.00 Jernved Kulturhus anlægstilskud Anlæg 60 Streetmekka, driftstilskud GAM3 og vedligehold udenomsarealer Drift Streetmekka, netto anlægsbeløb inkl. Momsbidrag Anlæg ,0 Korskro, afvanding og parkeringsarealer Anlæg 1.40 Tobakken, tilskud til møde og caféområde Anlæg 1.00 Biblioteket, Danskernes digitale bibliotek Anlæg 275,0 126

128 Kultur & Fritidsudvalget Kultur og fritid 3. Servicebeskrivelser Fritids- og ungdomsklubber Der er p.t 22 kommunale fritidsklubber og 25 kommunale ungdomsklubber (fordelt på 25 fysiske enheder), et beboerhus og et speedwayog cross anlæg i Esbjerg Kommune. Derudover er der nogle få folkeoplysende klubber, som indgår i kommunens samlede klubtilbud. De folkeoplysende klubber kan henvende sig til Klubsekretariatet om pædagogisk bistand, hvis der er behov herfor. Økonomien til de folkeoplysende klubber indgår ikke i den økonomiske ramme for fritids- og ungdomsklubber. De får tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven. Klubberne i Esbjerg er placeret i samtlige skoledistrikter i Esbjerg kommune, mens beboerhuset er placeret i et randområde i forhold til indhold, brugerflade og kultur. Klubbernes fysiske rammer: Der er p.t. egne kommunale bygninger og lejede lokaler typisk i boligforeningsregi. De kommunale klubber har alle pædagogisk uddannet personale og der arbejdes pt. med følgende indsatsområder: Familieorienteret indsats Projektorienteret Relationspædagogik Kompetenceafdækning af personalegrupperne Udarbejdelse af handleplaner med afsæt i det enkelte barn Opsøgende arbejde Tværfagligt samarbejde Tværfagligt projektarbejde, bl.a. i udvalgte lokalområder Målrettet indsats omkring børn med særlige behov Aktiviteter der er målrettet børnenes faktuelle behov, ressourcer og interesser Målrettet arbejde omkring rummelighedsbegrebet Integration Deltagelse i aktiviteter og arrangementer på tværs af klubberne Tæt forældresamarbejde Medbestemmelse med afsæt i de unges reelle kompetencer Samarbejde med lokale sportsforeninger Kontinuerlig faglig opgradering af personalet Omstillingsparathed i forhold til de unges reelle behov Ungdomsskole Ungdomsskolens tilbud om fritidsundervisning gives til alle årige (ungdomsskolens primære målgruppe jf. lovgivningen) samt til unge, der går i 7. klasse. Unge over 18 år kan deltage under særlige vilkår. Unge over 18 år kan optages i Ungdomsskolen i forbindelse med særlige aktiviteter (flerårige hold i fritidsundervisningen, dagundervisning, brobygningsforløb samt aktiveringsprojekter). Unge under 14 år tilhørende særlige målgrupper (handicappede, sent udviklede, socialt belastede) kan også optages i dagundervisningsaktiviteter efter nærmere aftale. Fysiske rammer: Ungdomsskoleundervisningen finder sted dels i Ungdomsskolens egne bygninger (Østergade 3, Esbjerg Novrupskolen, Seminariehuset, Ribe og Grønningen 3 i Bramming), samt decentralt på folkeskoler og i ungdomsklubber i kommunen. Fritidsundervisning: Fritidsundervisningen tilbyder et bredt og varieret fagligt udbud. Der udbydes også fremover internationale aktiviteter samt ungdomsudvekslinger. Der er løbende dialog og samarbejde med folkeskolen, bl.a. om lektiecafeer, specialundervisning, elevrådskurser mv. Knallertkørekort: Der tilbydes lovpligtig undervisning i knallertkørekort/færdselslære. Det er vigtigt, at denne undervisning foregår i elevernes lokale miljø. Heltidsundervisning: Dagundervisning for skolepligtige skoletrætte elever tilbydes i ungdomsskolen med plads til 25 elever. Novrupskolen tilbyder undervisning til unge med massive problemer med plads til maks. 12 unge. Indsatsen i forhold til skoletrætte elever og unge med massive problemer sker i tæt samarbejde med PPR, Familiecentret og øvrige aktører på området. Prøveforberedende undervisning: Prøveforberedende enkelt fags undervisning for ikke skolepligtige unge tilbydes i Esbjerg (P-klassen). Desuden har ungdomsskolen et særligt 10. klasses tilbud US10 (2 klasser) for unge med behov for tæt opfølgning. Base Camp er et målrettet, opkvalificerende skoleforløb for udsatte unge mellem 15 og 19 år, som har forladt folkeskolen uden prøver. Målet er aflæggelse af 9. klasseprøven og dermed komme 127

129 Kultur & Fritidsudvalget Kultur og fritid videre i uddannelse. Base Camp er et 2 årigt forsøgsprojekt som led i en styrket helhedsindsats. Projektet er et samarbejde mellem Familie & Forebyggelse, Jobcentret og Ungdommens Uddannelsesvejledning. Undervisning af unge nydanskere: Den flerkulturelle forskole i Esbjerg er et Danskundervisningstilbud som primært bygges op jf. Lov om danskuddannelse. Der kan efter behov etableres yderligere undervisningstilbud for denne målgruppe i både Esbjerg, Bramming og Ribe. Bibliotek Strukturen er decentral med en god dækningsgrad og overskuelig afstand til et bibliotekstilbud for alle borgere. Serviceniveauet er baseret på beregning af befolkningsprognoser for de enkelte områder kombineret med befolkningssammensætning (antal børn og ældre) og afstand til andre (større) biblioteker. Der tilbydes lokalbiblioteker eller bogbusbetjening i alle væsentlige byområder. Der er etableret ubemandet åbningstid som supplement til den bemandede åbningstid på lokalbibliotekerne i Ribe, Bramming, Sædding, Tjæreborg og på Hovedbiblioteket. Alle interne administrative og biblioteksfaglige opgaver er samlet i to tværgående afdelinger der servicerer alle lokale afdelinger inkl. Hovedbiblioteket. Kulturskole Esbjerg Kulturskole tilbyder undervisning i musik, teater, billedkunst og ballet. Der tilbydes undervisning i alle fire kunstarter i Esbjerg, mens der i Bramming tilbydes undervisning i musik og billedkunst. I Ribe tilbydes undervisning i musik, og i denne sæson endvidere i billedkunst og teater. Esbjerg Kulturskole har endvidere en orkesterstruktur, som tilbyder instrumentalelever en plads i et orkester på den pågældende elevs niveau. Tilbuddet om deltagelse i sammenspil i et orkester gælder overalt i kommunen. Der tilbydes undervisning på overbygningerne Musikalsk Grundkursus, Billedkunstnerisk Grundkursus, Teater Grundkursus og Forfatter Grundkursus centralt i Esbjerg Kulturskoles lokaler i Islandsgade 50, Esbjerg. Elever optages på grunduddannelserne efter forudgående optagelsesprøve. Arkiv Lokalarkivområdet: Esbjerg Byhistoriske Arkiv fungerer som lokalarkiv for de områder af Esbjerg Kommune, som ikke er dækket af sognearkiver og fungerer desuden som overbygning på lokalarkiv- og specialarkivernes arbejde. Der indsamles privatpersoners arkiver, forenings-, institutions- og virksomhedsarkiver foruden en mængde fotografier. Desuden formidler Esbjerg Byhistoriske Arkiv lokalhistorie på Internettet. Materialet stilles gratis til rådighed for borgere og andre interesserede på arkivets læsesal, der er åben 28,5 timer ugentlig. Desuden anvendes materialet i udstillinger, bøger, til foredrag samt publiceres på Internettet. Ribe Byhistoriske Arkiv arbejder som filial efter de samme retningslinjer som Esbjerg Byhistoriske Arkiv og indsamler de samme typer kilder fra borgerne. Arkivet har åbent for publikum 8 timer ugentligt fordelt med henholdsvis fire timer på tirsdage og fire timer på torsdage. Ribe Byhistoriske Arkiv er flyttet til nyindrettede lokaler i SeminarieHuset, hvor der er langt bedre forhold til opbevaring af arkivalier og plads til publikum. Kommunearkivet ( 7-området) Generelt: Esbjerg Byhistoriske Arkiv er offentligt arkiv ( 7- arkiv) for Esbjerg Kommune. Dette arbejde indebærer bl.a. en lang række konkrete opgaver. Herved sikres Esbjerg Kommunes bevaring af de bevaringspligtige dele af arkivet og borgernes adgang til kommunale arkivalier i Byhistorisk Arkivs læsesal. En ret de har i henhold til arkivloven. Kommunearkiver ( 7-området) Papirarkivalier: Arkivalier fra de myndigheder, der blev nedlagt i forbindelse med dannelsen af Esbjerg Kommune pr. 1. januar 2007, er afleveret til et mellemarkiv, som leverer sager til den nye myndighed i elektronisk form. Der foretages kassation i de nedlagte myndigheders arkiver og de bevarede dele skal pakkes og etiketteres forskriftsmæssigt og afslutningsvist registreres i arkivprogrammet Arkibas, så de bliver søgbare for såvel den kommunale administration som borgerne. 128

130 Kultur & Fritidsudvalget Kultur og fritid Indsamling af arkiver fra kommunale institutioner, virksomheder m.m., der er overgået til elektroniske systemer er i gang, og følger derefter ordning og registrering i Arkibas. Tilsvarende skal de ældre dele af Esbjerg Kommunes arkiv (heri arkiver fra indlemmede kommuner ) pakkes og etiketteres samt registreres i Arkibas Kommunearkivet ( 7-området) E-arkivalier: Arkivering af elektroniske systemer (e-arkivering) er et stærkt stigende område. I henhold til gældende arkivlovgivning skal der udarbejdes arkiveringsversioner af data fra systemer, der er udpeget til bevaring, ligesom kortlægningsarbejdet af data i it-systemer fortsættes. Data fra arkiveringsversioner skal gøres tilgængelige for den kommunale administration og borgere. Myrthue, Natur- og Kulturformidling Natur- & Kulturformidlingscentret Myrthuegård har tilbud til mange forskellige brugergrupper. Der er f.eks. udstillingsfaciliteter, biograf, foreningslokaler, skovbørnehaver samt natur- og kulturformidlingstilbud for andre end børnegrupper. Mange frivillige muliggør afholdelse af den årlige Marbækdag. Natur- & Kulturformidlerforum (fælleskontoret) er et fælles samarbejdsorgan mellem Myrthuegård og Esbjerg Kommunale Skolevæsens Skoletjeneste og Dagpasnings Natur, Børn og Bevægelse for udvikling af Esbjerg Kommunes natur- og kulturformidlingstilbud. Friluftsnetværket er et tværsektorielt, koordinerende organ, som får mange samarbejdsprojekter gennemført. Derfor vil en fremadrettet strategi være at styrke dette tværsektorielle samarbejde vedr. friluftsliv til gavn for mange brugere i Esbjerg Kommune. Vadehavets Formidlingsforum er et formidlingsnetværk blandt professionelle formidlere i de fire Vadehavskommuner. Vadehavets Formidlingsforum har kontorfaciliteter sammen med Kommunernes Vadehavssekretariat og Nationalpark Vadehavets sekretariat på Tønnisgård. Også Vadehavscentret og Ribe VikingeCenter samt Sydvestjyske Museer er aktive samarbejdspartnere i forhold til natur- og kulturformidlingsopgaven i Esbjerg Kommune. Økonomi/tilskud til disse findes under opgaveområde Tilskud, folkeoplysning, bygninger m.m. SSP og forebyggelse Borgerne i Esbjerg Kommune skal sikres en ensartet service og adgang til SSP s tilbud. Dette sikres ved, at der på sigt udformes fælles politikker og programmer for tiltag og ydelser, der varetages i SSP-regi. I den organisatoriske struktur er der taget hensyn til, at Bramming og Ribe hovedsagelig betjenes af hver sin deltids SSP-konsulent, således at de eksisterende tætte relationer sikres. For at styrke og sikre de tætte relationer er Esbjerg Nord siden foråret 2011 inddelt i fire SSP distrikter, hver betjent af en fuldtids SSP konsulent. SSPkonsulenten kan, når han/hun har brug herfor, suppleres af og med sin tværfaglige kollegiale enhed på SSP-kontoret. Som en konsekvens af Ghettoinitiativ Stengårdsvej+, er der siden efteråret 2011 oprettet et lokalkontor på Stengårdsvej. To forebyggelseskonsulenter varetager gæstelære og foredragsopgaven i Esbjerg Kommune. Tilskud, folkeoplysning, bygninger m.m. Tilskud Der udbetales tilskud til en række kultur- og fritidsinstitutioner, daghøjskole, produktionsskoler m.v. Udgangspunktet for at bevilge tilskud er at fastholde/udvikle institutionernes aktiviteter/ serviceniveau med baggrund i kommunens visioner/mål for en samlet udvikling af kommunen. Folkeoplysningsområdet Der afsættes økonomi til bl.a. følgende puljer: Medlems- og grundtilskud (herunder lederuddannelsestilskud), lokaletilskud samt til voksenundervisning. Der foretages central booking af kommunale lokaler til fritidsformål, herunder skolelokaler/- haller/-sale, fritidsbygninger, haller, baner, anlæg m.m. Området administreres efter det vedtagne regelsæt på området (Foreningsguiden). Bygningsdrift Fritids- og kulturbygninger vedligeholdes løbende og fremstår derfor i en rimelig stand. Andet Boldbaner og andre grønne fritidsarealer plejes, så de kan opretholdes til formålet. 129

131 Kultur & Fritidsudvalget Kultur og fritid Der tilbydes sommerferiesjov, sommerunderholdning og idrætsnat for kommunens borgere. Esbjerg Kommune har i samarbejde med Tønder, Varde og Fanø kommuner indgået Regional Kulturaftale mellem Kulturministeriet og Kulturregion Vadehavet i perioden Esbjerg Kommune vil indgå som en aktiv partner i samarbejdet med henblik på at understøtte kommunens engagement på kulturområdet, styrke samarbejdet på tværs af kommunegrænser, give større dispositionsfrihed på det lokale niveau m.m. 4. Beregningsforudsætninger For opgaveområderne indenfor politikområde Kultur og fritid gælder generelt, at budgettet prisfremskrives jf. KL s fremskrivningsprocenter fra år til år. Heraf følger, at eventuelle politisk besluttede reduktioner af prisfremskrivningen også får budgetmæssige konsekvenser for området. Alle opgaveområderne indenfor politikområde Kultur og fritid er præget af, at den overvejende del af budgettet er lønudgifter. Dog undtagen opgaveområde Tilskud, folkeoplysning, bygninger m.m., hvor den overvejende del af budgettet er tilskudsbeløb. Særligt i forhold til de enkelte opgaveområder: Fritids- og ungdomsklubber Forældrebetaling: I henhold til Dagtilbudsloven må forældrebetalingen maks. udgøre 20 % af udgifterne på klubområdet. Det skønnes at forældrebetalingen i øjeblikket ligger på niveau med det lovbestemte niveau. Arkiv Tilskud til lokalarkiverne i Esbjerg Kommune ydes fra opgaveområde Tilskud, folkeoplysning, bygninger m.m. Løn til konsulenten for lokalarkiverne i det tidligere Ribe Amt samt projektpenge for lokalarkiverne er indregnet i Esbjerg Byhistoriske Arkivs budget. Natur- og Kulturformidling I forhold til nuværende indtægtsniveau skal det nævnes, at børnegrupper kan benytte stedet gratis, mens kurser for lærergrupper, pædagoggrupper og andre offentlige personalegrupper gennemføres mod betaling, således at medgåede naturvejledertimer opkræves med 350 kr./time (og evt. forberedelsestid), mens direkte kursusomkostninger (forplejning m.m.) opkræves med 100 %. Naturvejledning for andre brugergrupper påregnes en timepris på 350 kr. Efter kl. 17 og i weekenderne påregnes der et startbeløb på 500 kr. Der foretages således en individuel beregning af prisen ved hvert arrangement. Tilskud, folkeoplysning, bygninger m.m. Der er indgået aftale med enkelte tilskudsmodtagere om konkret beregning af tilskud/ fremskrivning af tilskud. Der er indgået aftale med enkelte tilskudsmodtagere om udbetaling af tilskud til helt konkrete udgifter i institutionen. 130

132 Kultur & Fritidsudvalget Kultur og fritid 5. Nøgletal Fritids- og Ungdomsklubber Medlemsstatistik Klubtype Miniklub Nørregade (børn m. særlige behov) Ungegruppe Nørregade (specialklassebørn) Pigeklub Ringgården Handicapgruppen Klub Askelunden Fritidsklub i alt Juniorklub Ungdomsklub i alt Over 18 år i alt Total Antal medlemmer opgøres månedsvis. De anførte tal er gennemsnitstal for kalenderåret og angiver kun de registrerede indmeldte børn og unge. Tallene rummer således ikke de børn og unge, som klubberne er i kontakt med bl.a. i forbindelse med opsøgende arbejde/projektarbejde. Bibliotek Besøgstal*) Besøg på hjemmesiden Udlån Brug af e-ressourcer Kulturelle arrangementer*) Borgerserviceekspeditioner*) *) Besøgstal for 2012 er ekskl. Fanø Bibliotek, da det ikke er muligt at foretage optælling pga. adgangsforhold til fælles Kombibibliotek. *) Budget 2011 indeholder en besparelse på kulturelle aktiviteter ( kr.) *) 2012 Det er ikke længere muligt at registrere antal borgerserviceekspeditioner, da det er en integreret del af Bibliotekets daglige opgaveløsning. Esbjerg Byhistoriske Arkiv Besøgende på læsesal Besøgende på hjemmesiden Besøgende i webshop Deltagere i arkivets aktiviteter Publicerede, nye, søgbare historiske databaser (af) 7 (12) 10 (22) 3 (25) Indtastede søgbare indførsler i historiske databaser Uoplyst Tidskr. foresp. fra borgere, firmaer og myndigheder* *kan variere i tid fra 30 minutter til 8 timer 131

133 Kultur & Fritidsudvalget Kultur og fritid Myrthue, Natur- og Kulturformidling Besøgsstatistik for Natur- og Kulturformidlingscenter Myrthuegård: Antal grupper Antal besøgende ekskl. Marbækdagen Marbækdagen Antal besøgende i alt Besøgsaktivitetsdage *) *) Antal besøgsaktivitetsdage er højere end antal besøgende, idet den samme besøgende kan være på Myrthuegård i flere dage. 6. Økonomisk ramme 160 Budget 2014 for Kultur og fritid Hele mio. kr Puljer Bøger, klubber m.v. Personale Budget fordelt på gruppering Materiale- og aktivitetsudgifter * * herunder tilskud IT, inventar og materiel Grunde og bygninger Betaling andre offentlige myndigheder Indtægter Rådighedsbeløb 132

134 Kultur & Fritidsudvalget Kultur og fritid 2014-priser, mio. kr Drift indenfor rammen: 283,1 276,1 274,7 274,1 Driftsudgifter: Fritids- og ungdomsklubber (inkl. afledt drift) 61,0 59,5 59,3 59,1 Ungdomsskole 26,1 25,1 25,0 25,0 Bibliotek 47,8 47,3 47,1 47,0 Kulturskole 23,2 23,1 23,0 22,9 Arkiv 6,7 6,7 6,7 6,7 Natur- og Kulturformidling 2,9 2,9 2,8 2,8 SSP og Forebyggelse 9,3 6,8 6,3 6,2 Tilskud, folkeoplysning og bygninger m.v. (inkl. afledt drift) 149,1 146,9 145,8 145,7 Driftsudgifter i alt 326,1 318,3 316,0 315,4 Driftsindtægter og refusion: Fritids- og ungdomsklubber -13,8-14,0-13,9-13,8 Ungdomsskole -2,2-2,2-2,2-2,2 Bibliotek -3,4-3,4-3,3-3,4 Kulturskole -9,7-9,7-9,6-9,6 Arkiv -1,2-1,2-1,2-1,2 Natur- og Kulturformidling -0,4-0,4-0,4-0,4 SSP og Forebyggelse -2,6-0,8-0,2-0,2 Tilskud, folkeoplysning og bygninger m.v. -9,7-10,5-10,5-10,5 Driftsindtægter og refusion i alt -43,0-42,2-41,3-41,3 Drift udenfor rammen: 1,4 1,4 1,4 1,4 Tilskud, folkeoplysning og bygninger m.v. 1,4 1,4 1,4 1,4 Drift i alt: 284,5 277,5 276,1 275,5 Anlægsudgifter: Tilskud, folkeoplysning og bygninger m.v. Biblioteket 31,0 0,3 17,5 0 1,5 0 1,5 0 Anlægsindtægter: Tilskud, folkeoplysning og bygninger m.v. -9,0-6,8 0 0 Anlæg i alt: 22,3 10,7 1,5 1,5 Økonomisk ramme 306,8 288,2 277,6 277,0 7. Styringsform/dialogform Den økonomiske ramme på området er decentraliseret til de nævnte opgaveområder med hver sin økonomisk ansvarlige leder. Der foretages opfølgning og tilsyn jf. de overordnede regler for økonomistyring ved Esbjerg Kommune. Pr. 1. januar 2012 er der sket en omstrukturering på det administrative område som medfører, at politikområdet Kultur og fritids økonomiske ramme er fordelt på 3 fagområder (Kultur & Udvikling, Sekretariat og Familie & Forebyggelse) i Børn & Kultur. 133

135 Sundhed & Omsorgsudvalget Politikområdeoversigt: (+ = udgift, - = indtægt.) Regnskab Budget Budget Budget Budget Budget (i mio. kr.) 2012, lbn. pris 2013, lbn. pris Drift rammebelagt 1.396, , , , , ,6 Omsorg og pleje 968,6 998,3 977,7 990, , ,5 Sundhed og kommunal medfinansiering 478,1 48,2 59,3 59,2 57,9 57,7 Kommunal boligforsyning -50,5-4,6-4,1-5,3-5,1-4,6 Drift ikke rammebelagt -2,9 404,0 389,2 389,2 389,0 389,0 Omsorg og pleje -2,9-9,1-7,7-7,7-7,7-7,7 Sundhed og kommunal medfinansiering 458,2 442,1 442,1 442,0 442,0 Kommunal boligforsyning -45,1-45,3-45,3-45,3-45,3 Drift hvile i sig selv Anlæg 11,2 15,0 1,5 38,5 48,0 0,5 Omsorg og pleje 11,0 14,5 7,5 Kommunal boligforsyning 0,2 0,5 1,5 38,5 40,5 0,5 Sundhed & Omsorgsudvalget 1.404, , , , , ,0 Udvalgets andel af drift og anlæg i 2014: (nettotal i mio. kr.) Sundhed & Omsorgsudvalget Udvalgets andel af Esbjerg Kommunes budget Mio. kr Omsorg og pleje Rammebelagt Ikke rammebelagt Anlæg Sundhed og kommunal medfinansiering Kommunal boligforsyning Mio. kr Rammebelagt Ikke rammebelagt Sundhed & Omsorgsudvalget Hvile i sig selv Anlæg Esbjerg Kommune 134

136 Sundhed & Omsorgsudvalget Omsorg og pleje 1. Området omfatter Det godkendte serviceniveau er beskrevet i et ydelseskatalog, opdelt i kvalitetsstandarder og indsatsområder. Kvalitetsstandarderne tager udgangspunkt i Kommunernes Landsforenings Fælles Sprog II og angiver: Mål, målgruppe, serviceniveau, visitationskompetence, leverancesikkerhed og tilsyn. I Omsorg og pleje indgår følgende opgaveområder: Omsorg Pleje og omsorg for ældre, syge og handicappede: Tilbud med aktiverende og forebyggende sigte Personlig og praktisk hjælp Afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende Pasning af døende, plejevederlag samt sygeplejeartikler og lignende Hjemmesygepleje Genoptræning jfr. Serviceloven Vedligeholdelsestræning jfr. Serviceloven Madproduktion Madservice til visiterede borgere Døgnkost til borgere/beboere i plejeboliger Cafeteria for kommunens pensionister, førtidspensionister og efterlønnere Kommunikation & Hjælpermidler Genbrugshjælpemidler Specialrådgivning og specialundervisning Særlige personlige hjælpemidler Forbrugsgoder, optiske synshjælpemidler og IT-hjælpemidler Boligændringer Kropsbårne hjælpemidler 2. Visioner og mål Der arbejdes med følgende visioner i Sundhed & Omsorg: Vi vil bidrage til, at borgeren er sikret at være længst muligt aktiv i eget liv Vi vil sikre, at borgerne kender os på høj faglig og medmenneskelig kvalitet, der støtter egenomsorg Vi vil sikre, at helhedsindsatsen bygger på en tværfaglig tilgang og tager udgangspunkt i den enkelte borgers ressourcer. Vi vil være en attraktiv og udviklende arbejdsplads. Vi vil være rollemodel og gøre det sunde valg til det lette valg. Omsorg Byrådet har vedtaget: Seniorpolitik længst muligt aktiv i eget liv. Det fremgår heraf, at Esbjerg Kommune sætter fokus på det gode seniorliv det vil sige et aktivt liv med oplevelser og livskvalitet, hvor den enkelte er i stand til at klare sig selv længst mulig. Samtidig ønsker Esbjerg Kommune at skabe rammerne for et godt og trygt liv, hvis sygdom eller andet medfører, at den enkelte har behov for hjælp. Seniorpolitikken tager udgangspunkt i fire grundlæggende værdier: Respekt for borgeren Sundhed er et samfundsanliggende Handlekompetencer Livskvalitet Seniorpolitikken indeholder 5 temaområder: Det sunde og aktive seniorliv Plads til forskellighed og fokus på sammenhæng Faglig dygtighed og specialiseret ekspertise Dialog, fælles ansvar og integration Fremtidens seniorboliger Indsatserne understøtter borgeren, så der tages udgangspunkt i borgerens ressourcer og fokuseres på en hverdagsrehabiliterende indsats. Sundhedsledelse udmøntes i praksis hvor anerkendelse, sundhed og trivsel tænkes ind i alle sammenhænge og beslutninger. Madproduktion Det er køkkenområdets mål, at enhver bruger skal have netop den mad, der svarer til den enkelte brugers behov. Byrådet vil: Sætte borgeren i centrum Tilbyde alle brugere velsmagende og ernæringsrigtig mad I videst mulig omfang, dække brugernes individuelle behov for døgnforplejning, herunder evt. behov for en lægeordineret diæt 135

137 Sundhed & Omsorgsudvalget Omsorg og pleje Tilbyde varierede produkter samt valgfrihed i form af menuvalg Sikre, at de rette produkter leveres i rette mængde, på rette sted Kommunikation & Hjælpemidler Iflg. lov om Social Service kan borgere med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne bevilges et hjælpemiddel, når hjælpemidlet/ forbrugsgodet: I væsentlig grad afhjælper de varige følger af den nedsatte funktionsevne I væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet Der skal være tale om en varig nedsat funktionsevne, hvis konsekvenser er af indgribende karakter i den daglige tilværelse. Iflg. lov om specialundervisning for voksne skal borgere med fysiske eller psykiske handicaps tilbydes specialundervisning, hvis undervisningen eller den tilknyttede specialpædagogiske bistand kan afhjælpe eller begrænse virkningerne af disse handicaps. Byrådet vil: At borgeren får mulighed for at føre en så normal og selvstændig tilværelse som muligt At hjælpemidlet/forbrugsgodet i størst mulig grad gør borgeren uafhængig af andres hjælp i hverdagen og at hjælpemidlet er tilpasset borgerens individuelle behov At borgeren sikres en faglig god sagsbehandling og rådgivning, som bygger på opdateret faglig viden Sikre borgeren et værdigt livsforløb i form af: Indflydelse Rådgivning og vejledning At respektere borgerens egne værdier, vaner og normer Den bevilligede hjælp tager udgangspunkt i borgerens individuelle behov og ikke i målgrupper eller diagnoser. Den samme funktionsnedsættelse eller det samme problem kan derfor godt give forskellige individuelle behov og dermed udløse forskellige bevillinger. Indsatsområde og resultatkrav Beløb i kr. Indarbejdet ved budget : Øget indsats vedr. sygefravær / anskaffelse af velfærdsteknologi Færre personaleomkostninger sfa. mindre sygdom Indarbejdet ved budget Serviceharmonisering af køkkenområdet, drift Velfærdsteknologi, Carecenter, drift Udbud af området vedr. frit valg på SL s 83 Omsorg Øget tilskud til pensionistforeninger SL s 79, drift Udvikling i plejeboliger, drift Etablering af 54 nye plejeboliger ved Østerbycentret Projekterings- og byggeomk. vedr. boligdelen er budgetlagt under pol.området Den Kommunale Boligforsyning. Boligdelen finansieres via lånoptagelse (88%), beboerindskud (2%), grundkapital (10%). Projektering af byggeprojektet, anlæg 1.00 Anlægsudgifter plejeboliger, anlæg Anlægsudgifter 500 m2 servicearealer, anlæg 7.50 Opsigelse af lejekontrakt på Esbjerg Kollektivhus

138 Sundhed & Omsorgsudvalget Omsorg og pleje 3. Servicebeskrivelser Kommunens indsatser på sundheds- og omsorgsområdet baseres på princippet om hjælp til selvhjælp. Det vil sige, at borgerens egne ressourcer inddrages i opgaverne, så borgeren forbliver længst muligt aktiv i eget liv. At være selvhjulpen handler om livskvalitet. Dette viser en tidligere undersøgelse blandt fremtidens seniorer omkring forventninger og ønsker til livet som ældre. En rehabiliterende indsats med fokus på den enkeltes evne til at mestre eget liv er én af de metoder der anvendes. Ligeledes sker der en løbende udbredelse i brugen af velfærdsteknologi, der kan defineres som teknologi der kan understøtte tryghed, sikkerhed, daglige gøremål og mobilitet hos borgerne. Teknologien skal ikke erstatte, men understøtte kommunens indsatser. Omsorg Personlig hjælp og pleje samt hjælp/støtte til praktiske opgaver i hjemmet: Gives til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Kommunen skal sørge for at opgaven i fornødent omfang kan varetages døgnet rundt. Kommunen træffer afgørelse om tildeling af den personlige og praktiske hjælp, og hjælpen gives efter en konkret, individuel vurdering. Hjemmesygepleje: Ydes af kommunen efter lægehenvisning eller visitering. Den bevilgede hjælp tager udgangspunkt i borgerens individuelle mål og behov og ikke i målgrupper eller diagnoser. Den samme funktionsnedsættelse eller det samme problem kan derfor give forskellige individuelle behov og dermed udløse individuelle bevillinger. Henvendelse om hjælp kan komme fra egen læge, speciallæge, sygehus, pårørende, venner ol. Borgerens forskellige behov beskrives i kategorier: Stabile behov Opgaver der umiddelbart kan identificeres. Indsatsen kan planlægges og leveres fortrinsvis i hjemmet. Visse afvigelser kan forekomme i leverancen, f.eks. ændringer i tidspunktet for levering af rengøring. Indsatsen ændres oftest ved en formaliseret revurdering. Variable behov En indsats der kun i begrænset omfang kan planlægges i detaljer. Eksempler herpå er hjælp ved toiletbesøg og forflytninger. Borgere med variable behov, vil oftest selv kunne tilkalde hjælpen via nødkald. Ustabile behov Behov der kan opstå pludseligt og uvarslet. Indsatsen kan ikke planlægges. En kompensation for det opståede behov kræver at borgeren selv kan gøre opmærksom på behovet, eller at plejepersonalet (eller pårørende) fysisk er til stede og kan reagere relevant på borgerens signaler. Afhængig af behovets karakter, vil indsatsen blive leveret straks eller personale med de fornødne kvalifikationer vil blive tilkaldt. Forebyggende hjemmebesøg: Tilbydes alle, der er fyldt 75 år. Dog kan undtages de borgere, der modtager både personlig og praktisk hjælp. Frit valg af leverandør Personlig og praktisk hjælp samt madservice er omfattet af Lov om Social Service 91, stk. 4 (frit leverandørvalg). Det betyder, at borgeren har mulighed for at vælge mellem kommunen og de af kommunen godkendte leverandører. Borgerne kan ved henvendelse til Sundhed & Omsorgs Visitation få udleveret en oversigt med godkendte leverandører. Pjecen udleveres også ved visitation og ved revisitationsbesøg. De godkendte leverandører skal bl.a. kunne leve op til specifikke krav vedr. faglig kompetence og i relation til begrebet omsorg. Der er udarbejdet og godkendt kvalitetsstandarder og indsatsområder for ydelserne. Nærmere oplysninger om krav til godkendelse af privat leverandør findes på Esbjerg Kommunes hjemmeside. Frit leverandørvalg vedr. personlig og praktisk hjælp er ikke gældende for plejeboligområdet. Pleje- og ældreboliger Alle kan henvende sig direkte til Sundhed og Omsorgs Visitation, der har bevillingskompetencen i forhold til bevilling af pleje-, ældre- og midlertidige boliger. 137

139 Sundhed & Omsorgsudvalget Omsorg og pleje Målgruppen for visitation til en plejebolig er borgere med fysisk og/eller psykisk svækkelse. Målgruppen for visitation til en ældrebolig er borgere der af en eller anden årsag har behov for en handicapegnet bolig. Fra 1. januar 2009 må der maksimalt være 2 måneders ventetid på en plejebolig, medmindre borgeren alene har konkrete ønsker til, hvor de ønsker at flytte hen. Vedr. ældreboliger er der ingen mål på ventetid. Der er udarbejdet kvalitetsstandarder og beskrivelse af indsatser på området. I Budget er der indarbejdet rådighedsbeløb til opførelse af 54 plejeboliger med tilhørende centerfaciliteter under Østerbycentret. Madproduktion Køkkenområdet består af følgende afdelinger 11 produktionskøkkener i henholdsvis Esbjerg, Bramming og Ribe 8 medproducerende køkkener i Esbjerg Køkkenområdet producerer mad til plejehjemsbeboere, borgere i eget hjem der modtager madservice og borgere der benytter centrenes cafeteriaer. Madservice til borgere i eget hjem bevilges af Sundhed & Omsorgs Visitation, efter de kvalitetsstandarder, Køkkenområdet skal arbejde efter. Der er lovkrav for borgernes egenbetaling for døgnkost i plejeboliger, som omfatter et maksimum loft for opkrævning på kr. pr. måned. Der er også lovkrav for borgernes egenbetaling for hovedret i madservice til hjemmeboende, som omfatter et maksimum loft for opkrævning på 49 kr. pr. hovedret i Priserne prisfremskrives årligt. Køkkenet på Hedelund er taget i brug januar 2013 og leverer kolde færdigretter til hjemmeboende borgere i Esbjerg Kommune. Borgerne i madservice har fået flere menuvalgmuligheder samt fleksible spisetider. Køkkenområdet har samlet administrationen for hele området i det ombyggede køkken på Hedelund. I budget er der indarbejdet en besparelse med henblik på en serviceharmonisering af Køkkenområdet, hvor der skal kigges på arbejdsfordelingen mellem Køkkenområdet og Omsorg. Der skal desuden kigges på, om der er flere køkkener, herunder Højvang, der skal lukkes eller omdannes til medproducerende køkkener. Kommunikation & Hjælpemidler Området består af følgende afdelinger: Kommunikation Hjælpemidler Hjælpemiddeldepotet Kommunikation er et specialundervisnings- og rådgivningscenter for borgere med funktionsnedsættelse på tale/stemme, høre-, eller læse/stave området. Formålet er at øge borgerens mulighed for kommunikation og interaktion/selvstændighed. Hjælpemidler yder specialrådgivning indenfor flere hjælpemiddelområder, samt sagsbehandling indenfor optiske synshjælpemidler og særlige informationsteknologiske hjælpemidler. Kommunikation og Hjælpemidler sælger ydelser til Billund, Fanø, Varde og Vejen kommuner. Hjælpemiddeldepotet står for indkøb og håndtering af kommunernes almindelige hjælpemidler, hvor en væsentlig del udleveres til ældre medborgere. Håndteringen består i registrering og mærkning af hjælpemidlerne samt rengøring, vask, reparation, vedligeholdelse, levering og hjemtagning. Hjælpemiddeldepotet bevilger også reparation efter 112, og indkøber og udlåner hjælpemidler til borgere, som har fået tildelt et hjælpemiddel. Hjælpemidler bevilges enten af Sundhed & Omsorgs Visitation eller af terapeuterne i Omsorg, efter Sundhed & Omsorgs kvalitetsstandarder og katalog over indsatsområder. 138

140 Sundhed & Omsorgsudvalget Omsorg og pleje 4. Beregningsforudsætninger For opgaverne inden for politikområde Omsorg og pleje gælder generelt, at budgettet prisfremskrives jf. KL s fremskrivningsprocenter. Heraf følger også, at politisk besluttede reduktioner får konsekvenser for området. Eksempelvis kan nævnes den rammebesparelse på rammebelagt drift på henholdsvis ½ % i 2013 og 1 % i 2014 og frem. Madproduktion: Budgettet for området er prisfremskrevet. Kommunikation & Hjælpemidler: Budgettet for området er prisfremskrevet. Omsorg: Budgettet er reguleret for befolkningsudviklingen. Et rådighedsbeløb på 5,0 mio. kr. til ombygning af områdecenter Hedelund i 2016 er tidligere afsat under Sundhed & Omsorgsudvalget. Beløbet er teknisk overført som et rammebeløb under Økonomiudvalget af hensyn til regelsæt vedr. kvalitetsfondsmidler. 5. Nøgletal Figur 1.1 Oversigt over antal plejeboliger fordelt efter plejebehov. Der tages udgangspunkt i distriktsopdelingen på budgetlægningstidspunktet, idet en ny distriktsopdeling pr. 1. januar 2014 stadig er under opbygning. Type/Distrikt Esehuset H2 / H4 I alt Almene plejebehov Gerontopsykiatri Øvrige * Midlertidige Demens Plejeboliger i alt Kilde: Boliglister Visitationen *Øvrige består af 6 psykiatri og 8 boliger for yngre, fysisk handicappede. 139

141 Sundhed & Omsorgsudvalget Omsorg og pleje Figur 1.2 Procentvis fordeling af visiterede timer til praktisk hjælp mellem privat leverandør og kommunal leverandør 100% 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% kvt kvt kvt kvt Privat leverandør 1. kvt kvt kvt kvt kvt Kommunal leverandør 2. kvt kvt kvt Kilde: Fokus Af grafen fremgår, at private leverandørers andel af praktisk hjælp (rengøring) er svagt stigende. Der er godkendt 15 private leverandører af praktisk hjælp, som i 4. kvartal 2012 leverede 31,3 % af den samlede visiterede tid til praktisk hjælp. Til sammenligning udgjorde de private leverandørers andel 28,8 % i 1. kvartal Der er 2 private leverandører, som er godkendt til at levere personlig pleje. I 4. kvartal 2012 leverede disse leverandører 2,3 % af den samlede visiterede tid til personlig pleje. Figur 2.1 Antal personer som får forplejning på plejecentrene - fordelt på moduler Morgenmodul Middagsmodul Aftenmodul Kilde: Statistik

142 Sundhed & Omsorgsudvalget Omsorg og pleje 6. Økonomisk ramme 2014-priser, mio. kr Drift indenfor rammen: 977,7 990, , ,4 Omsorg 874,0 891,5 904,1 925,1 Madproduktion 26,4 24,0 23,6 23,1 Kommunikation & Hjælpemidler 77,3 75,3 74,3 73,2 Drift udenfor rammen: -7,7-7,7-7,7-7,7 Omsorg - refusion dyre enkeltsager -7,7-7,7-7,7-7,7 Drift i alt: ,1 994, ,7 Anlæg: Omsorg 7,5 Anlæg i alt: Afledt drift: Økonomisk ramme , , ,7 7. Styringsform/dialogform Mål- og rammestyring. I Sundhed & Omsorg arbejdes der med 7 strategiske spor, som er udarbejdet på baggrund af Sundhed & Omsorgs mission, vision og værdier. Disse spor udgør et helhedsorienteret fokus på, hvordan og hvad der skal til for at realisere Sundhed & Omsorgs vision og mission. Dette sker ved, at der hvert år med udgangspunkt i den overordnede strategiplan udarbejdes en etårig overordnet virksomhedsplan for hele Sundhed & Omsorg. De enkelte afdelinger tager udgangspunkt i denne virksomhedsplan, når de skal udarbejde deres egen virksomhedsplan, med indsats, mål og succeskriterier. Der er således givet nogle rammer og retninger for de fælles mål i Sundhed & Omsorg. Arbejdet med de strategiske spor sker administrativt. 141

143 Sundhed & Omsorgsudvalget Sundhed og kommunal medfinansiering 1. Området omfatter På området for Sundhed og kommunal medfinansiering indgår følgende opgaveområder: Sundhedsfremme, forebyggelse og genoptræning Med Sundhedsloven har kommunen ansvaret for: At skabe sunde rammer for kommunens borgere At etablere sundhedsfremmende og forebyggende tiltag At tilbyde borgere genoptræning efter sygehusindlæggelse Det samlede myndighedsansvar for genoptræning At etablere rehabilitering, der dels har til formål at forbedre egenomsorgsevnen og dels borgerens funktionsevne At medvirke til dokumentation, monitorering, kvalitets- og kompetenceudvikling samt forskning Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet Aktivitetsbaseret bidrag, der bestemmes af borgernes forbrug af ydelser i sygehusvæsenet samt ydelser under den offentlige sygesikring 2. Visioner og mål Sundhedsfremme, forebyggelse og genoptræning Byrådet vil: Vi vil leve længere og sundere i Esbjerg Kommune. Visionen understøttes af følgende principper: Øge sundhed og egenomsorg hos borgeren. Sætte fokus på tværgående indsatser i borgernes nærmiljø Skabe lighed i sundhed Foretage tidlig opsporing af risikofaktorer og sygdom Sætte rammerne for det sunde liv, blandt andet ved at påvirke lokalt, regionalt og nationalt Samtidig er det vigtigt, at Esbjerg Kommune har fokus på samspillet med de øvrige aktører i sundhedsvæsenet og på hvordan vi indretter det nære sundhedsvæsen bedst muligt. Vi samarbejder på tværs af sundhedsvæsenet, og er derfor løbende i dialog med såvel sygehuse som praktiserende læger, privatpraktiserende fysioterapeuter mv. Sundhedspolitikken, som gælder fra , er fokuseret på en række områder, hvor udfordringerne er størst, og hvor de forskellige aktører kan gøre en forskel. Sundhedspolitik Sundhedspolitikkens overordnede mål er at forene det gode liv med det sunde liv, herunder at øge sundheden og egenomsorgen hos borgerne i kommunen. Hovedbudskabet i sundhedspolitikken er: Borgernes sundhed gennem hele livet er en kerneprioritet for Esbjerg Kommune. Politikken slår fast, at opgaven skal løftes i flok. Kun et tæt samarbejde mellem kommunen, private aktører, foreninger, det øvrige sundhedsvæsen mv. kan sikre den rette indsats. Fokusområderne på sundhedsområdet er forankret i kommunens Sundhedspolitik og sundhedsaftalen indgået mellem Esbjerg Kommune og Regionen. Politikken udgør platformen for Esbjerg Kommunes koordinerede og tværgående indsats de kommende år i forhold til sundhedsfremme generelt. For at opfylde sundhedspolitikkens overordnede mål skal kommunen arbejde målrettet med sundheden for borgerne i kommunen indenfor en række fokusområder. Fokusområderne i Sundhedspolitikken tager udgangspunkt i Sygdoms- og Sundhedsprofilen for Esbjerg Kommune. Profilen kortlægger sundhedstilstanden helt ned på sogneniveau. Sundhedspolitikken har blandt andet fokus på tværgående indsatser i nærmiljøet, og vil arbejde for at skabe sunde rammer, der gør det let at leve et sundt liv i alle dele af kommunen, både derhjemme og på arbejdspladsen. Sundhedspolitikken udmøntes i en samlet handleplan med indsatser for hvert enkelt fokusområde. Handleplanerne er udarbejdet på tværs af forvaltningerne og i samarbejde med øvrige aktører, uddannelsesinstitutioner, foreningslivet, patientforeninger mv. 142

144 Sundhed & Omsorgsudvalget Sundhed og kommunal medfinansiering Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet Byrådet vil: Udbygge samarbejdet/dialogen med de praktiserende læger, regionen og sygehuslægerne, for at sikre en effektiv forebyggelses-, pleje- og sundhedsindsats overfor borgeren i Esbjerg Kommune Sikre sammenhængende forløb for borgeren ved overgange mellem praktiserende læger, sygehus og kommunale tilbud Have fokus på at styrke det nære sundhedsvæsen. Sundhedsaftale Byrådet vil: Skabe sammenhæng på tværs af sektorer og sikre at ressourcerne udnyttes bedst muligt Koordinering og kommunikation er nogle af nøgleordene i forhold til at skabe et sammenhængende sundhedsvæsen. Indsatsområde / resultatkrav Indarbejdet i Budget Beløb i kr Ændret finansieringsgrundlag på Medfinansieringsområdet det er vedrørende området for somatik og psykiatri, drift Udvidelse af Mosaikkens budget For at sikre Mosaikkens positive udvikling og fastholde borgerne og de tosprogede medarbejdere, har Mosaikken brug for en budgetudvidelse på kr årligt til ansættelse af tosprogede medarbejdere. Drift 10 Indarbejdet i KL har igangsat en opfølgningsproces på Sundhedsudspillet og Økonomiaftalen. Esbjerg Kommune anvender pengene til Det Nære Sundhedsvæsen

145 Sundhed & Omsorgsudvalget Sundhed og kommunal medfinansiering 3. Servicebeskrivelser Sundhedspolitik og medfinansiering Sundhedspolitikken Esbjerg Kommunes sundhedspolitik for opstiller mål, der sikrer kvalitet, udvikling og fælles retning i hele Esbjerg Kommunes arbejde for at fremme borgernes sundhed. Sundhedspolitikken er bygget op om en målrettet indsats ud fra fem forskellige visioner. Til udmøntning af sundhedspolitikken er der udarbejdet handleplaner på tværs af forvaltningerne og i samarbejde med de forskellige aktører. Indsatsområderne udspringer af Sygdoms- og sundhedsprofilen. Sygdoms- og sundhedsprofilen kortlægger sundhedstilstanden i kommunen, herunder sygehusforbruget. Dette er bl.a. sket ved at interviewe en række borgere i kommunen. Samtidig er der indhentet data fra Danmarks Statistik mv. Disse data er bl.a. præsenteret på kort, der viser forskellene imellem sogne i kommunen. Profilen peger på en række udfordringer, som Sundhedspolitikken har fokus på. I Sundhedspolitikkens periode arbejdes der fortsat på at dokumentere, hvilke indsatser der virker, dvs. om de har en effekt på risikofaktorer/adfærden og dermed på sundhedstilstanden. Esbjerg Kommune søsatte i 2011 projekt Sædding og Ådalen på toppen, som har til formål at: Afprøve en række tilgange til skabelsen af forankringsdygtige indsatser, bl.a. ved at tage udgangspunkt i lokalområdets nuværende rammer og eksisterende ressourcer Skabe synergieffekt i forhold til de overordnede sundhedspolitiske tiltag i kommunen ved at skabe et tættere samarbejde på tværs af de involverede forvaltninger og/eller lokale aktører Afprøve en række metoder til rekruttering og fastholdelse af mindre ressourcestærke borgere, med henblik på at tilpasse eksisterende såvel som fremtidige sundhedsfremmetilbud til målgruppen Forbedre målgruppens handlekompetencer og sundhedsadfærd samt områdets sociale sammenhængskraft ved bl.a. at sikre involvering og deltagelse af borgere og lokale aktører i relevante dele af projektets faser. Genoptræning Når en borger udskrives fra sygehuset med en ambulant genoptræningsplan, har kommunen ansvaret for genoptræningen. Esbjerg Kommune borgere har mulighed for genoptræning i Ribe, Bramming og Esbjerg Sundhedscentre. Endvidere får en afgrænset gruppe af borgere genoptræning i eget hjem. Genoptræningen tager udgangspunkt i patientens behov og bidrager til sammenhæng, faglig kvalitet og effektivitet i det enkelte patientforløb. Opgaven udføres tæt på fritidslivet, hvor der er mulighed for at udnytte synergien i området med henholdsvis svømmehaller, fitnesscentre, frivillige idrætsforeninger, masser af offentlige tilgængelige motionsstier mv. Det sker både for at motivere borgeren til at fortsætte med at træne i et område, hvor der er en del eksisterende tilbud, men også for at signalere, at det er vigtigt, at den enkelte tager vare på sig selv og hermed styrker egenomsorgen. Øvrige sundhedsudgifter Hospice Kommunen finansierer udgiften til borgere på hospice med samme takst, som der betales for færdigbehandlede patienter på sygehusene. Det er sygehusene, der visiterer til hospice. Kommunen har alene betalingsforpligtigelsen og ingen indflydelse på forbrug og kvalitet. Esbjerg Kommune har primært patienter på Hospice Sydvestjylland, hvor der er 12 pladser. Færdigbehandlede patienter Kommunen finansierer borgernes ophold på sygehuset, hvis borgeren ikke bliver hjemtaget umiddelbart efter at sygehuset har erklæret patienten færdigbehandlet. Det drejer sig primært om borgere, som skal udskrives til boinstitutioner eller plejecentrene. 144

146 Sundhed & Omsorgsudvalget Sundhed og kommunal medfinansiering Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet Finansieringsreformen betyder, at kommunerne medfinansierer ca. 20 % af de regionale sundhedsudgifter som et aktivitetsbaseret bidrag, der bestemmes af borgernes forbrug af ydelser i sygehusvæsenet (Sundhedsloven 14) samt ydelser under den offentlige sygesikring (Sundhedsloven 13). Formålet med den aktivitetsbestemte medfinansiering er at tilskynde den enkelte kommune til at etablere egne sundhedstilbud, der kan aflaste behovet for sygehusbehandling m.v., og som både er bedre for borgerne og billigere end de regionale tilbud. Esbjerg Kommune undersøger løbende muligheden for at ændre på uhensigtsmæssigheder i den nuværende medfinansieringsmodel. I sundhedsaftalen: Sættes yderligere fokus på de indgåede aftaler med Region Syddanmark omkring udskrivning og indlæggelse, genoptræning, hjælpemidler, sundhedsfremme og forebyggelse, mennesker med sindslidelser og utilsigtede hændelser med henblik på at skabe sammenhængende forløb for borgeren Arbejdes der videre med IT strategien med henblik på elektronisk kommunikation mellem kommune, almen praksis og sygehuse Arbejdes der i det lokale samordningsforum (SVS og kommunerne i optageområdet til SVS) med projekter, der udvikler og kvalitetssikrer området Igangsættes i henhold til kronikerstrategien initiativer for borgere med KOL, iskæmisk hjertesygdom eller diabetes Skabes rammerne for dialog mellem parterne 4. Beregningsforudsætninger Sundhedsudgifter: Budgettet for området er prisfremskrevet. Kommunal medfinansiering: Budgettet er beregnet ud fra nøgletal fra Kommunernes Landsforening. Regionen udarbejder forventede aktivitetstal for budgetåret, som kan indgå som elementer i beregningsforudsætningerne til budgettet. 145

147 Sundhed & Omsorgsudvalget Sundhed og kommunal medfinansiering 5. Nøgletal Figur Oversigt over fordeling af kommunal medfinansiering på somatik og psykiatri. Millioner Somatik stationær Somatikambulant Psykiatri stationær Psykiatri ambulant Sygesikring Genoptræning under indlæggelse Kilde: Budgetteret afregning 2014 Figur 1.2 Udviklingen i den kommunale udgift pr. år til Hospice Forbrug i mio Forbrug i mio Kilde: E-sundhed, kommunernes finansiering 146

148 Sundhed & Omsorgsudvalget Sundhed og kommunal medfinansiering Figur 1.3 Udvikling i antal sengedage pr. år til Hospice Antal sengedag Antal Sengedag Kilde: E-sundhed, kommunernes finansiering Figur 1.3 Udviklingen i udgift pr. år til genoptræning Genoptræningsudvikling Forbrug i kr. Genoptræningsplaner (antal) Kilde: Udgifter til kommunal genoptræning, samt antal af genoptræningsplaner 147

149 Sundhed & Omsorgsudvalget Sundhed og kommunal medfinansiering 6. Økonomisk ramme priser, mio. kr. Drift indenfor rammen: 59,3 59,2 57,9 57,7 Sundhedsfremme, forebyggelse og genoptræning 59,3 59,2 57,9 57,7 Drift udenfor rammen: 442,1 442,1 442,0 442,0 Aktivitetsbestemt medfinansiering 442,1 442,1 442,0 442,0 Drift i alt: 501,4 501,3 499,9 499,7 Anlæg: Anlæg i alt: Afledt drift: Økonomisk ramme 501,4 501,3 499,9 499,7 Der er gennemført en besparelse på 1% på politikområdet, som kan have indflydelse på serviceniveauet. 7. Styringsform/dialogform Sundhed & Kommunal medfinansiering I Sundhed & Omsorg arbejdes der med 7 strategiske spor, som er udarbejdet på baggrund af Sundhed & Omsorgs mission, vision og værdier. Disse spor udgør et helhedsorienteret fokus på, hvordan og hvad der skal til for at realisere Sundhed & Omsorgs vision og mission. Dette sker ved, at der hvert år med udgangspunkt i den overordnede strategiplan udarbejdes en etårig overordnet virksomhedsplan for hele Sundhed & Omsorg. De enkelte afdelinger tager udgangspunkt i denne virksomhedsplan, når de skal udarbejde deres egen virksomhedsplan, med indsats, mål og succeskriterier. Der er således givet nogle rammer og retninger for de fælles mål i Sundhed & Omsorg. Arbejdet med de strategiske spor sker administrativt. På enkelte områder fx omkring genoptræning bliver der lavet effektmålinger på individniveau. Eksempelvis bruges det på genoptræning af knæ og ryg, hvor de enkelte forløb dokumenteres og samles op til en samlet opfølgning. Dette giver mulighed for at måle, om de planlagte behandlingsforløb kan overholdes eller der skal justeres i enten målsætninger, indsats eller målemetode. 148

150 Sundhed & Omsorgsudvalget Kommunal boligforsyning 1. Området omfatter I den kommunale boligforsyning indgår følgende opgaveområder: Udlejning af kommunale boliger, ældre- og plejeboliger Drift og vedligeholdelse af beboelsesejendomme, ældre- og plejeboliger og særlige områdecentre 2. Visioner og mål Byrådet vil: Sikre borgeren et værdigt livsforløb via gode og trygge bomuligheder samt medvirke til opfyldelse af behovet for boliger hos afgrænsede borgergrupper Sikre en høj udnyttelsesgrad af udlejningskapaciteten Sikre en høj udnyttelse af resurserne til drift og vedligeholdelse Sikre optimering af den funktionelle og driftsmæssige indretning af ældre- og plejeboliger og områdecentre 3. Servicebeskrivelser Den kommunale boligforsyning omfatter ældreog plejeboliger. Derudover ejer Esbjerg Kommune en række beboelsesejendomme, som udlejes til børnefamilier og enlige med akutte boligproblemer. Esbjerg Kommune har indgået aftale om visitationsret til ældre- og plejeboliger i et antal boligforeninger. Administrationen varetages af Dansk Almennyttigt Boligselskab (DAB), og kontrakt er indgået pr. 1. januar 2011 for en periode af 4 år med mulighed for forlængelse i 2 gange 1 år. I budgettet er indarbejdet forudsætninger om fortsat salg af nogle af Esbjerg Kommunes beboelsesejendomme. 4. Beregningsforudsætninger Udgifter og indtægter er beregnet med baggrund i forudsætninger om udlejning m.v. 5. Nøgletal Figur 1 - Udvikling i antal ejendomme fordelt på ejendomstype i perioden Etagejendomme Småejendomme Ældre- og plejeboliger Ud over den tidligere vedtagne byrådsbeslutning om ekstraordinært salg af etageejendomme sælges der småejendomme ved ledighed. 149

151 Sundhed & Omsorgsudvalget Kommunal boligforsyning Figur 2 Udvikling i antal lejemål fordelt på ejendomstype i perioden Etageejendomme Småejendomme Ældre- og plejeboliger Ud over den tidligere vedtagne byrådsbeslutning om ekstraordinært salg af etageejendomme sælges der småejendomme ved ledighed. 6. Økonomisk ramme Drift 2014-priser, mio. kr Rammebelagt Fælles formål: Beboelse: Udvendig vedligehold - centre -2,2-5,5 3,5-2,1-5,2 2,1-2,1-5,3 2,3-2,1-5,2 2,6 Ikke rammebelagt Ældreboliger: -45,2-45,3-45,3-45,3 Drift i alt: -49,4-50,5-50,4-5 Anlæg: Beboelse forbedringsarbejder 0,5 0,5 0,5 0,5 Opførelse af 54 plejeboliger v/østerbycentret 1,0 38,0 4 Anlæg i alt: 1,5 38,5 40,5 0,5 Afledt drift: Økonomisk ramme -47,9-12,0-9,9-49,5 7. Styringsform/dialogform Mål- og rammestyring for de private boliger. For de almene boliger gælder princippet om balanceleje. 150

152 + = merudgift/mindreindtægt - = mindreudgift/merindtægt Politiske ændringsforslag mellem 1. og 2. behandling Budgetforlig Esbjerg Kommune Nr. Aktivitet Total kr. Politiske ændringsforslag 4.436, ,0 997,0 997, ,0 - Borgerrådgiver, drift Energimetropol/Branding, drift Lokalrådspulje, anlæg Landsbypedeller 536,0 197,0 197,0 197, ,0 - startudgift 339,0 339,0 - drift 197,0 197,0 197,0 197,0 788,0 Elektroniske byportaler indkøb af 5 pyloner inkl. montage, anlæg drift, strøm m.v Trafikknudepunkt ved Esbjerg Banegård, Stibro over banen, forprojektering, anlæg LAG-projekter i finansloven, drift

153 + = merudgift/mindreindtægt - = mindreudgift/merindtægt Budgetforlig Esbjerg Kommune Økonomiudvalget 5.214, , , , ,1 Byudvikling Spareforslag ØU (10-1) Reduktion af rammen til ydelsesstøtte, drift ØU (10-50) Udviklingsforslag Køb af ejendom - Okholmvej i Ribe (udvidelse af Vadehavscentret), anlæg Brand & Redning Spareforslag ØU (20-1) Reduktioner på Brand & Redning, drift Udviklingsforslag ØU (20-50) Udskiftning af materiel, drift Politisk Organisation Spareforslag ØU (30-1) Besparelse på repræsentation mv., drift Administration 3.314, , , , ,1 Spareforslag , , , , ,1 ØU (40-1) Administrative besparelser, drift , , , , ,1 - Fællesforvaltningen , , , , ,1 - Teknik & Miljø Borger & Arbejdsmarked Børn & Kultur inkl. puljer Sundhed & Omsorg ØU (40-3) Huslejebesparelser vedr. eksterne lejemål Udviklingsforslag , , , , ,0 ØU (40-50) Digitaliseringspulje Udviklingspulje, drift Afledt drift ØU (40-51) Grundforudsætninger for normeringen i Familierådgivningen og Specialrådgivningen - fastholdelse af nuværende ansættelser. Beløbene er anslåede beløb. Der skal udarbejdes grundforudsætninger for rådgiverressourcer, drift ØU (40-53) Opfølgning på indførelse af afgiftsordning på 10 % på indkøbsområdet, mindre indtægt, drift ØU (40-54) Manglende finansiering af administrationsbidrag til Udbetaling Danmark til og med 2017, drift 4.359, , , , ,0 ØU (40-55) Etablering af Kontaktcenter , , , ,0 - anlæg drift , , , ,0 ØU (50-50) Erhverv og Turisme Udviklingsforslag Tall Ship Race. Revurdering af budgetrammen af maj 2013 medfører øget medfinansieringsbehov fra Esbjerg Kommune. Den budgetlagte indtægtsramme må nedjusteres som følge af realistiske forventninger til sponsorstøttemuligheder og STI's restriktioner på lokale sponsorers synlighed, drift

154 + = merudgift/mindreindtægt - = mindreudgift/merindtægt Budgetforlig Esbjerg Kommune Plan & Miljøudvalget Byfornyelse Spareforslag PM (10-1) Reduktion af rammen til ydelsesstøtte, drift PM (10-50) Udviklingsforslag Istandsættelse og nedrivning af faldefærdige boliger (40% kommunal medfinansiering) Bygningsfornyelse, herunder istandsættelse og nedrivning, anlæg Statsrefusion Miljø Spareforslag PM (20-1) Besparelse på konsulentbistand, drift

155 + = merudgift/mindreindtægt - = mindreudgift/merindtægt Budgetforlig Esbjerg Kommune Teknik & Forsyningsudvalget , , , , ,6 Byggeri, vedligehold & energi , ,8-394, ,7 Spareforslag TF (10-1) Reduktion af vedligeholdelsesrammen, drift Udviklingsforslag , ,8 105, ,7 TF (10-50) Elena, EU energiprojekt ,5-169,2 105,4-386,3 - anlæg Lån Afdrag - 132,0 264,0 490,7 886,7 - Renter - 145,5 316,8 514,7 977,0 - drift, afledte driftsbesparelser TF (10-51) Ramme til PCB pilotprojekt og screening af kommunale bygninger samt færdiggørelse af sanering, Politisk forslag PCB pilotprojekt og screening, anlæg PCB sanering, anlæg TF (10-52) Seperatkloakering af kommunale ejendomme - udgift til Rådgiver samt kortlægning, Politisk forslag, anlæg Udgift til Rådgiver samt kortlægning, anlæg Kloarkeringsudgifter, anlæg Veje og grønne områder ,3 434, , , ,9 Spareforslag TF (20-1) Forventet indtægt fra Sydtrafik fra 2016, drift TF (20-2) Driftseffektiviseringer på gadelys, drift TF (20-3) Effektiviseringer på Vej & Park-området, drift Udviklingsforslag , , ,1 683, ,9 TF (20-50) Brorenoveringer, anlæg TF (20-51) TF (20-54) TF (20-55) Kollektiv trafik, (Øget budget til Sydtrafik) Politisk forslag, drift Reparation af Kammerslusen, Politisk forslag, anlæg Reparation af veje efter vintrene, Politisk forslag, anlæg TF (20-56) Supercykelstier, Politisk forslag 5.543, , Anlæg , ,0 - Cykelstipulje , ,0 - Statstilskud Byfornyelsesmidler Byfornyelsesmidler drift

156 + = merudgift/mindreindtægt - = mindreudgift/merindtægt Budgetforlig Esbjerg Kommune TF (20-57) Trafikknudepunkt Banegården, Politisk forslag 3.368, ,3 121,3 121,3 363,9 - Anlæg 8.169, ,0 - Statstilskud , ,0 - Sikkerhedsfremmende foranstaltninger, , , ,0 anlæg - drift - 121,3 121,3 121,3 363,9 - TF (20-58) Esbjerg som trafiksikkerhedsby, Politisk forslag 1.666, , , Anlæg Statstilskud , , , Afsatte midler til Sikkerhedsfremmende foranstaltninger, anlæg Afledt drift TF (20-59) Rekreativ sti langs Kongeåen, Politisk forslag ,0 167, Anlæg A.P. Møllerfonden, tilskud LAG / Grøn Vækst Puljen, tilskud ,5 % Tilskudsmoms Cykelstipulje, anlæg ,0-133, Drift TF (20-60) Etablering af hundeskove, Politisk Forslag Etablering af hundeskove, anlæg drift TF (20-62) Fortovssænkning ved fodgængerovergange 50 5,0 5,0 5,0 515,0 Politisk forslag - anlæg drift - 5,0 5,0 5,0 15,0 Esbjerg Lufthavn Spareforslag TF (40-1) Besparelse via øgede driftsindtægter, drift

157 + = merudgift/mindreindtægt - = mindreudgift/merindtægt Budgetforlig Esbjerg Kommune Socialudvalget , , , , ,6 SU (10-1) Sociale Ydelser Spareforslag Reduktion af udgifter til kørsel med pensionister til læge og speciallæge, drift Handicappede , , , , ,6 Spareforslag , , , , ,4 SU (20-1) Beskæftigelsen, drift , , , , ,0 SU (20-2) Center for Socialt Udsatte, drift , , , , SU (20-4) Socialt Rehabiliteringscenter, drift -836, , , , , SU (20-6) Udviklingscenter Ribe, drift (ingen besparelse på spisetrænere) , , , , ,4 - SU (20-7) Kraftcenter, drift -756,0-756,0-756,0-756, ,0 - SU (20-50) Udviklingsforslag , ,0 Manglende indtægter fra andre kommuner, Fastholdelsesforslag, drift SU (20-51) Center for Socialt Udsatte - Videreførelse af 10 eksterne pladser til Skjoldbo på Randersvej, Fastholdelsesforslag, drift SU (20-52) SU (20-54) Nedbringelse af ventetid til 85 voksenstøtte, drift Kraftcenter - Forankring af Idrætskraftcentret, Fastholdelsesforslag, Politisk forslag, drift SU (20-55) Kraftcenter - Forankring af akuttilbuddet Fønix, Fastholdelsesforslag, Politisk forslag, drift SU (20-56) Beskæftigelsen - Renovering af udenomsarealer ved CSV, Politisk forslag, drift 881, ,

158 + = merudgift/mindreindtægt - = mindreudgift/merindtægt Budgetforlig Esbjerg Kommune Arbejdsmarkedsudvalget , , , , ,0 Arbejdsmarked , , , , ,0 Spareforslag , , , , ,0 AM (10-1) Løn til forsikrede ledige i løntilskud, drift AM (10-2) Reduktion af aktiveringsbudgettet, drift , , , , ,

159 + = merudgift/mindreindtægt - = mindreudgift/merindtægt Budgetforlig Esbjerg Kommune Børn & Familieudvalget , , , , ,7 BF (10-2) BF (10-3) Skoler 550, , , , ,9 Spareforslag , , , , ,4 Betalingen til regionale specialundervisningstilbud tilpasses den faktiske benyttelse af tilbuddene, drift Nedsættelse af budgetbeløb til pædagogisk udviklingsarbejde, drift BF (10-4) BF (10-5) Udfasning af overskydende lokaler på Bakkeskolen og Kvaglundskolen, drift Nedsættelse af lønbudgettet til administration i Pædagogisk Udviklingsafdeling, drift -117,6-281,6-281,6-281,6-962, BF (10-6) Besparelse på administrationslignende stillinger i Børn & Kultur (hovedkonto 3 og 5), drift BF (10-7) Rammebesparelse på specialundervisningen på 1 mio. kr. årligt fra , drift BF (10-8) Inklusionspuljen nedsættes, drift BF (10-51) BF (10-52) Udviklingsforslag , , , , ,3 Etablering af forberedelsesfaciliteter/arbejdspladser i forbindelse med implementering af skolereformen, anlæg Skolereform og nye arbejdstidsregler for lærere fra 1. august 2014, drift , , , , , Udfasning af aldersreduktion Udfasning af tjenestemandspensioner afsat pulje - Folkeskolereform (puljen reduceres i 2018 til kr) drift , , , , ,3 BF (20-5) Dagtilbud 2.496,0 56,0 56,0 56, ,0 Spareforslag -704,0-854,0-854,0-854, ,0 Dagplejen - driftsbesparelse som følge af strukturændringer, drift BF (20-6) Besparelse på centrale puljer på dagtilbudsområdet, drift -604,0-604,0-604,0-604, ,0 - BF (20-50) Udviklingsforslag IT-system. Der er i 2013 afsat 1,3 mio. kr. i anlæg til opgradering af daginstitutionssystem til pladsanvisning/opkrævning. Uanset valg af system vil der være merudgift til løbende drift. I 2014 er inkluderet udgifter til udbud og opstart, drift BF (20-51) BF (20-52) Etablering af skovbørnehave på Beredskabsgrunden - anlæg, afsættelse af midler til ombygning af administrationsbygning på Beredskabsgrunden til skovbørnehave - anlæg, delvis finansiering af anlægssum afsat til sammenbygning af Tangebo (Engbo og Ribo) - Afledt drift bygninger Projektbistand til udarbejdelse af masterplan for bygningsmassen i Dagtilbud, drift

160 + = merudgift/mindreindtægt - = mindreudgift/merindtægt Budgetforlig Esbjerg Kommune BF (30-4) BF (30-50) Familie , ,2-337,6-337, ,8 Spareforslag -271,3-335,5-337,6-337, ,6 Ungecenteret - diverse reduktioner - netto effekt er lavere takst. Besparelsen opnås hos køber af pladserne (myndighed), drift -271,3-335,5-337,6-337, ,6 Udviklingsforslag , , ,4 Flere anbringelser og øvrige foranstaltninger, drift BF (30-51) Sofie - delelementerne 4F, HangOut og Drop-in fastholdes, Fastholdelsesforslag, drift BF (30-52) Udvidelse af efterværnstilbud jfr. Barnets Reform - da flere har fået ret til efterværn, drift BF (30-53) Permanentgørelse af Vores Hus (Forsøgsperioden løber til knap udløb af 2013, hvorefter projektet skulle være fortsat indenfor eksisterende økonomi. Dette er dog ikke længere muligt qua udfordringerne på området), Fastholdelsesforslag, drift 3.773, , ,4 - BF (30-54) Behov for pulje til lokale løsninger. Ansættelse af projektleder til afdækning af behov mv. - herefter innovationspulje, således at vi kan nå målsætningen om foranstaltninger i nærmiljøet, drift og anlæg BF (30-55) Renovering af badeværelser m.v. i Specialcenterets døgntilbud - afdeling Bøge Alle 1 (marginal takstkonsekvens, idet anlægsinvesteringen indregnes i taksten som ejendomsforbedring og dermed afskrives over længere periode) Der vil de følgende år være behov for en optimering af de fysiske rammer for øvrige afdelinger under Specialcenteret - anlæg afledt drift - takst ændring -???

161 + = merudgift/mindreindtægt - = mindreudgift/merindtægt Budgetforlig Esbjerg Kommune Kultur og Fritidsudvalget , , , , ,7 Kultur og fritid , , , , ,7 Spareforslag , , , , ,5 B&K, Sekretariat KF (10-1) Reduktion af tilskudsbeløb til selvejende instititutioner, tilskudspuljer m.m. svarende til 2,8% i 2014 stigende til 3,7% fra 2015 idet tilskud til Ribe Fritidscenter, grundtilskud produktionsskoler, Fritidscentret i Tjæreborg, Kulturaftale Vadehavet, Den Ny Opera og lokaletilskud foreningsområdet helt eller delvist friholdes pga. uomgængelige forhold, drift , , , , ,7 - - KF (10-2) Bidrag til Staten for produktionsskoleelever - reduktion af budgetbeløb svarende til 2,1% i 2014 og 2,8% fra efterfølgende år, drift -107,3-140,7-140,7-140,7-529,4 KF (10-3) Idrætsnatten - bortfald fra 2014, drift ,1-236,3-236,3-708,7 - - KF (10-4) Lydavis - reduktion af budgetbeløb afsat til produktion af lydaviser, drift B&K, Familie & Forebyggelse KF (10-8) Klubberne - Lukning af Hedelundgård, drift -349,5-699,5-699,5-699, ,0 - KF (10-9) Klubberne - Besparelse på drift og vedligehold af fælles hytte i Øen Marbæk, drift -215,4-202,3-203,1-203,1-823,9 KF (10-10) KF (10-11) KF (10-12) KF (10-13) KF (10-14) Justering af personalenormeringen i udvalgte klubber, drift B&K, Kultur & Udvikling Biblioteker - Ændret opgavefordeling og outsourcing af udvælgelse af bøger og andre biblioteksmedier, drift Biblioteker - Reduktion af kulturelle aktiviteter, drift Biblioteker - Reduktion af bemandet åbningstid på lokalbibliotekerne, drift Biblioteker - Ophør af betjent åbningstid på Hovedbiblioteket søndage i vinterhalvåret, drift ,3-533,9-534,2-534, , ,8-786,8-787,8-787, , ,0-25,0-25,0-25, ,0-175,0-175,0-175, KF (10-15) Biblioteker - Forøgelse af bibliotekernes indtægter, drift Udviklingsforslag , , , , ,2 KF (10-50) Jernved gl. Skole - nedrivning af bygning E. Bygningen er bevaringsværdig i "Kommuneatlas Ribe, 1990". Iflg. Ejendomme er den i en sådan stand, at den bør nedrives. Børn & Kultur har været i dialog med Plan, og der vil skulle foretages en høringsproces. Hvis der gives tilladelse ønsker Børn & Kultur, at der er afsat penge, anlæg 234, ,7 - - KF (10-51) Kunstgræsbaner i Esbjerg Kommune tema seminar KFU Der afsættes en anlægspulje i 2014 og 2015, hvorefter det videre behov vurderes. Konkret sag vedr. principper for anlægsmidlerne forventes besluttet i KFU s augustmøde 2013, anlæg

162 + = merudgift/mindreindtægt - = mindreudgift/merindtægt Budgetforlig Esbjerg Kommune KF (10-52) Vadehavscentret - ansøgning om kommunal overtagelse af udvendig bygningsvedligeholdelse og driftstilskud vedligeholdelse af udenomsarealer - Budgetværdi af beløb til udvendig vedligeholdelse (oplyst af Ejendomme), drift - 167,1 167,1 167,1 501,3 117,1 117,1 117,1 351,3 - Fast driftstilskud til vedligeholdelse af udenomsarealer samt engangsbeløb til indkøb af havetraktor, drift KF (10-53) Klubberne - Specialgruppe for ADHD børn, drift 534,6 534,6 534,6 534, ,4 - - KF (10-55) KF (10-56) KF (10-58) KF (10-59) Vækstlagskultur (jf. sag vedr. kulturpolitik i KFU ) - "kulturens røde tråd", organisering af de kunstneriske vækstlag for at styrke den lokale professionelle kunst, netværk og synlighed, drift Sport & Event Park Esbjerg - ansøgning om: Anlægstilskud til udskiftning af banelegeme i skøjtehal 1 (1. prioritet fra SEPE) - SEPE finansierer mankoen Jernved Kulturhus - etablering af nyt hus Lokaludvalget for Jernved/Jernvedlund ønsker at nedlægge forsamlingshuset og i stedet etablere et kulturhus på Jernved gl. Skole. Jura har vurderet, at det vil være muligt at overdrage lokalerne vederlagsfrit, hvis hovedparten af aktiviteterne er kulturelle aktiviteter. Samlet projektsum 2,6 mio. kr. Lokaludvalget ansøger om kommunalt anlægstilskud på 1,2 mio. kr. (beløb angivet ekskl. tilskudsmoms), anlæg - Vedligeholdelse, drift -4-75,0-75,0-75,0-265,0 Streetmekka - etablering samt 10-årig aftale om årligt driftstilskud på 1,5 mio. kr. til Gam Esbjerg Kommune er pt. blandt de sidste 4 til anlægsmedfinansiering via partnerskabsaftale mellem Esbjerg Kommune, Realdania, Trygfonden og Streetmekka, Politisk forslag - - anlægsudgifter , ,0 - anlægsindtægter , ,1 - Momsbidrag 1.909, ,1 - Medfinansiering fra Teknik & Miljøudvalgets nuværende Remisebevilling , ,0 - Driftsaftalt med Gam Vedligeholdelse af udenomsarealer, drift KF (10-60) Projekt Aktiv - fritid (anslået beløb), drift KF (10-64) Pulje til events KF (10-65) Korskro Motorsportscenter - afvanding og nyanlæg af parkeringsarealer ved Korskro Motorsport. Anlæg 1.40??? KF (10-77) KF (10-78) Ribe Vikingecenter - opnormering af børnekulturformidlerstilling til fuldtid, drift Ribe Kunstmuseum - ansøgning om 57,7 57,7 57,7 57,7 230,8 Forhøjelse af driftstilskud til bygningsdrift 668,8 668,8 668, ,4 - KF (10-81) Tobakken - tilskud til etablering af nyt møde/cafélokale, anlæg

163 + = merudgift/mindreindtægt - = mindreudgift/merindtægt Budgetforlig Esbjerg Kommune KF (10-83) Den selvejende institution Endrup Møllekro - ansøgning om forlængelse af det bevilgede driftstilskud ( ) i yderligere 1 år. Nedlæggelse af fiskesøen har betydet manglende indtægter. Når området er reetableret forventes der nye indtægtsmuligheder, drift KF (10-93) KF (10-95) B&K, Familie & Forebyggelse Esbjerg Kulturskole - oprettelse af 10 hold i Ribe indenfor billedkunst, teater/drama og ballet, drift Biblioteker: - Etablering af Danskernes Digitale Bibliotek (et fællesoffentligt digitalt samarbejde til håndtering og formidling af elektroniske medier), anlæg (etablering af infrastruktur og fælleskommunal administrativ enhed) - 56, , ,1 144,1 144,1 144,1 576,4-275, ,0 162

164 + = merudgift/mindreindtægt - = mindreudgift/merindtægt Budgetforlig Esbjerg Kommune Sundhed & Omsorgsudvalget SO (10-2) Omsorg & Pleje Spareforslag Frit valg - ved at benytte muligheden for at sætte ormådet med frit valg på 83 i udbud, drift SO (10-3) Velfærdsteknologi - call center mv., drift SO (10-4) Serviceharmonisering af køkkenområdet, drift Udviklingsforslag SO (10-50) Udvikling i plejeboliger, drift SO (10-51) Bygge nye plejeboliger ved Østerbycenteret Projektering, anlæg Anlægsudgift plejeboliger, anlæg Anlægsudgift 500m2 serviceareal, anlæg Beboerindskud 2 % (konto 08) Lånoptagelse Finansiering af reserverede midler, anlæg Opsigelse af lejekontrakt på Kollektivhus, drift SO (10-53) Øget tilskud til 79, Politisk forslag, drift

165 + = merudgift/mindreindtægt - = mindreudgift/merindtægt Budgetforlig Esbjerg Kommune Forskydning i anlægsprojekter , , , ,0 Anlægspuljen Springgrav i Esbjerg Østerby, flyttes til 2018, anlæg Esbjerg Kunstmuseum, flyttes til 2018, anlæg Etablering af Hjerting Sports- og Kulturcenter, forskydes til 2015, anlæg , , , , U I 6.799, , Ny tidsforskydning - anlæg flyttes til

166 Anlægsinvesteringer Aktivitet Hele kr Økonomiudvalget Plan og Miljøudvalget Teknik & Forsyningsudvalget Socialudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Børn & Familieudvalget Kultur & Fritidsudvalget Sundhed & Omsorgsudvalget Esbjerg Kommune i alt Aktivitet Hele kr Bem.nr. Økonomiudvalget , , , ,8 Byudvikling Salg af jord til boligformål , , , ,0 1 Salg af jord til erhvervsformål , , , ,1 2 Køb af jord i h.t. Aktiv Jordpolitik , ,0 685,0-3 Køb/salg af jord til ubestemte formål 1.833, , , ,3 4 Salg af faste ejendomme ,1 5 Politikområde i alt , , , ,8 Politisk organisation Anlægspulje under ØU: Udbygning af Esbjerg Universitets Campus Botilbud til sindslidende/socialt udsatte Etablering af 24 tidssvarende boliger, Udvikl.c. Ribe Samling af op til 12 enkeltmandsforanstaltninger i specialbotilbud Strukturændringer, Dagtilbud Udvidelse af udstillings- og aktivitetsarealer på Vadehavscentret (både byggeri og udstilling), netto Etablering af multihal ved Skads Skole , Ombygning af områdecentre Lokalråd Forventet tidsforskydning Politikområde i alt , Administration Samling af administrationen Politikområde i alt Erhverv og turisme Elektroniske byportaler Politikområde i alt Anlægsinvesteringer er en oversigt over de anlægsprojekter, der er afsat budget til. Hertil er der bemærkninger til anlægsinvesteringerne med en nærmere beskrivelse af de enkelte anlægsprojekter. 165

167 Anlægsinvesteringer Aktivitet Hele kr Plan & Miljøudvalget , Bem.nr. Byfornyelse Byfornyelse og boligforbedring, netto , Politikområde i alt , Miljø Invest. i h.t. Klima- og bæredygtighedsplanen Politikområde i alt Teknik & Forsyningsudvalget , , , ,2 Bem.nr. Byggeri, vedligehold og energi Ramme til opretning af kommunale ejendomme , , , ,9 19 PCB pilot projekt Seperatkloakering Elena, Energi projekt Ramme til energibesparende foranstaltninger 1.149, , , ,2 23 Flytning af vindrosen Bryndum Skole, om- og udbygning Valdemarskolen, om- og udbygning Fiskeri og Søfartsmuseet, Vadehavspavillon , Tarp Specialcenter, omb. af tidl. Tarp Ældrecenter Birkevangen, etablering af botilbud Politikområde i alt , , , ,1 Veje og grønne områder Arkæologiske udgravninger 2.502, , ,3 932,0 30 Kloakering af kolonihaver 2.358, , ,0-31 I alt 4.860, , ,3 932,0 Grønne områder Boligformål - vestlige del af kommunen Hjerting 307,6 568, ,5 351,8 32 Sønderris 616,8 557,6 557,6 802,0 33 Andrup 909,2 339,8 339,8 204,1 34 Tjæreborg 680,8 340, ,0 35 Strandby 2.551, Boligformål - østlige del af kommunen Endrup - 50,6 25,3 89,6 37 Bramming 303,3 303,3 161,6 958,

168 Anlægsinvesteringer Aktivitet Hele kr Boligformål - sydlige del af kommunen Ribe 314,3 314, Øster Vedsted ,8 20,4 40 Grønne områder boligformål i alt 5.683, , , ,4 Erhvervsformål - grønne områder Kjersing 1.151, , ,7-41 Skads landområde 105, Ribe 124,9 124,9 89,2-43 Erhvervsformål i alt 1.381, , ,9 - Andre anlægsarbejder - grønne områder Ribe, Oprensning af Mølledammen 4.542, Opkøb af Vibæk Dambrug Skovrejsning Ribe/Bramming Etablering af hundeskove Rekreativ sti langs Kongeåen Rep. af Kammerslusen I alt 8.132, Veje Boligformål-vestlige del af kommunen Strandby 162, Hjerting 1.140,7 369, ,2-51 Sønderris 1.036, ,5-52 Andrup , Tjæreborg 1.047,2-706,3-54 Boligformål -østlige del af kommunen Grimstrup ,1 55 Endrup 776, Bramming 1.271, , ,1 57 Boligformål sydlige del af kommunen Gredstedbro 260, Egebæk-Hviding 385, Ribe ,0-60 Diverse færdiggørelsesarbejder Boligformål veje i alt 9.081, , , ,2 Erhvervsformål veje Kjersing 2.676, , Øvrige erhvervsområder I alt 6.276, , Vejbelysning Boligformål Hjerting ,1-64 Sønderris ,1 153,1 65 Andrup - 255, Tjæreborg 204,1-204,1-67 Bramming - 102,0-459,2 68 Ribe ,1-69 Erhvervsformål Kjersing 306, I alt 510,2 357,1 969,4 612,3 167

169 Anlægsinvesteringer Aktivitet Hele kr Broer Brorenovering 3.735, , , ,6 71 I alt 3.735, , , ,6 Stier Etablering af cykelstier i hele kommunen ,0 72 Sti mellem Lustrup og Damhus Supercykelstier 5.293, I alt 7.393, ,0 Andre anlægsarbejder Rep. på vejene efter vintrene Sikkerhedsafremmende foranstaltninger og trafikstøjdæmpning 583,2-383, ,6 76 Rammebevilling til asfaltarbejder , , , ,0 77 Banegårdscentret i Jernbanegade 635, Infrastruktur Valdemar-/Nørremarkskolen Renovering af Kongensgade Elektrificering af jernbanen Esbjerg som trafiksikkerhedsby, netto 1.666, , ,6-82 Fortovssænkning v/fodgængerovergange Trafikknudepunkt Banegården 8.169, , Trafikknudepunkt Banegården, stibro over banen, forprojektering Flytning fra beredskabsgrunden I alt , , , ,6 Politikområde i alt , , ,1 Esbjerg Lufthavn Banerenovering ,0-87 I alt ,0 - Politikområde i alt ,0 0 Socialudvalget Bem.nr. Handicappede Samling af op til 12 enkeltmandsforanstaltninger i spec.tilbud Etablering af botilbud med 18 tidssvarende boliger på Udviklingscenter Ribe Etablering af 20 tidssvarende botilbud, Udviklingscenter Esbjerg Politikområde i alt

170 Anlægsinvesteringer Aktivitet Hele kr Børn & Familieudvalget , , ,5 Bem.nr. Skole Ud- og ombygning af Vestervangskolen Renovering af faglokaler på skoler , ,5 92 Etablering af forberedelsesfaciliteter Politikområde i alt , ,5 Dagtilbud Pulje til kvalitetsløft i dagtilbud 1.005, Hardware til dagtilbuddene 2.012, Opgradering af pladsanvisnings-/institutionssystem Strukturændringer i Dagtilbud Skovbørnehave på Beredskabsgrunden Daginstitution på Beredskabsgrunden Udbygning af daginstitution i Sønderris Udvidelse af børnehaven Tarphagevej Politikområde i alt , Familie Renovering af badeværelser i Specialcentrets døgntilbud, Bøge Alle Politikområde i alt

171 Anlægsinvesteringer Aktivitet Hele kr Kultur & Fritidsudvalget , , , ,9 Bem.nr. Kultur og fritid Danskernes Digitale Bibliotek 275, Udskiftning af banelegeme i skøjtehal Korskro Motorsportcenter. Afvanding og nyanlæg af parkeringsarealer ved Korskro Motorsport Etablering af Hjerting Sports- og Kulturcenter. Anlægsforskydning, netto , Kunstgræsbaner i Esbjerg Kommune Fritidskulturel pulje 1.533, , , ,9 108 Udvidelse af udstillings- og aktivitetsarealer på Vadehavscentret. Både (byggeri og udstilling), Etablering af Jernved Kulturhus Etablering af Streetmekka, netto , Tobakken - tilskud til etablering af nyt møde- og caféområde Kulturforeningen Bramming Kosmorama, Anlægsforskydning Tobakken. Renovering af forplads samt etablering af ny P-plads 505, Jernved gl. Skole. Nedrivning af bygn. E 234, Politikområde i alt , , , ,9 Sundhed & Omsorgsudvalget Bem.nr. Omsorg og pleje Østerbycentret, opførelse af centerfaciliteter Politikområde i alt Kommunal boligforsyning Forbedring af kommunale beboelsesejendomme Østerbycentret, opførelse af 54 plejeboliger Politikområde i alt

172 Bemærkninger til anlægsinvesteringer Økonomiudvalget Byudvikling Nr. 1 Salg af jord til boligformål Funktion: Anlægsbeløb Afledt drift Indtægterne omfatter salg af jord til boligformål i henhold til byggemodningsplanen. I 2014 forventes der solgt 55 parcelhusgrunde, medens der i perioden forventes solgt 80 parcelhusgrunde årligt. Nr. 2 Salg af jord til erhvervsformål Funktion: Anlægsbeløb Afledt drift Indtægterne omfatter salg af jord til erhvervsformål i henhold til byggemodningsplanen. I hele perioden forventes der solgt 12 ha erhvervsjord årligt. Nr. 3 Køb af jord i henhold til Aktiv Jordpolitik Funktion: Anlægsbeløb Afledt drift Beløbene er afsat til køb af jord i henhold til den af Byrådet vedtagne Aktiv Jordpolitik. Nr. 4 Køb/salg af jord til ubestemte formål Funktion: Anlægsbeløb Afledt drift Beløbene er afsat til køb/salg af mindre jordlodder, der ikke kan henføres til bolig- og erhvervsformål. Nr. 5 Salg af faste ejendomme Funktion: Anlægsbeløb Afledt drift Indtægterne omfatter salg af 2 sten- /finnehuse årligt, samt andre ejendomme som ifølge Byrådets beslutning udbydes til salg ved lejeledighed. Byrådet har tidligere besluttet et ekstraordinært salg af ejendomme i Denne salgsindtægt er tilpasset den aktuelle markedssituation, således at der udover ovennævnte salg af sten/finnehuse skal sælges for netto 0,5 mio. kr. i 2014, for 4,4 mio. kr. i 2015, for 41,1 mio. kr. i 2016 og for 6,5 mio. kr. i Politisk organisation Anlægspulje under ØU: Nr. 6 Udbygning af Esbjerg Universitets Campus Funktion: Anlægsbeløb Udbygning af Esbjerg Universitets Campus (anlægstilskud). 171

173 Bemærkninger til anlægsinvesteringer Nr. 7 Anlægsramme til udbygning af botilbud til socialt udsatte samt sindslidende Funktion: Anlægsbeløb Afledt drift Projektet er ikke nærmere beskrevet. Behovet for botilbud til socialt udsatte og sindslidende følges. Nr. 8 Etablering af 24 tidssvarende boliger på Udviklingscenter Ribe ved nyog ombygning af afdeling Bøge Allé og Tangevej 2 (almene ældreboliger) Funktion: Anlægsbeløb, netto Udgifter: Boligudgifter inkl. moms Servicearealer ekskl. moms Indtægter: 88 % kreditforeningslån 2 % beboerindskud Servicearealtilskud Grund- og ejendomsværdi Opførelse af botilbud efter Lov om almene ældreboliger med 24 pladser og med tilhørende fælles- og serviceareal ved ny- og ombygning som erstatning for utidssvarende botilbud på Bøge Allé og Tangevej 2. Det skal afklares om afdelingen Bøge Allé er egnet til ombygning til et botilbud til 12 udviklingshæmmede borgere, eller om der skal opføres nybygning. Botilbuddet er for borgere fra utidssvarende afdelinger i Kernehuset, Tangevej 2 samt borgere fra Farupvej 8, som har været genhuset i ombygningsprojektet. Anlægsprojekterne vedr. ny- og ombygning til 24 almene ældreboliger med tilhørende fællesareal og serviceareal har en økonomi på kr. 37,6 mio. inkl. moms på boligarealerne. Grund- og ejendomsværdien indgår i finansieringen og kommunes udgift er begrænset til opførelse af serviceareal og til afholdelse af kommunal grundkapital (10 %) beregnet til kr. 3,6 mio. Projektets gennemførelse skal afvente, at de nuværende beboere på Bøge Allé flytter til et nyt botilbud målrettet multihandicappede med omfattende fysiske handicap, og at der er vedtaget en lokalplan for Ribelund-området. 0 Nr. 9 Samling af op til 12 enkeltmandsforanstaltninger i specialbotilbud (almene ældreboliger) Udviklingspulje Funktion: Opførelse af et botilbud efter Lov om almene ældreboliger med op til 12 pladser og med Anlægsbeløb, netto Udgifter: Boligudgifter inkl. moms Servicearealer ekskl. moms Indtægter: 88 % kreditforeningslån 2 % beboerindskud Servicearealtilskud Drift tilhørende fælles- og serviceareal. Botilbuddet er til samling af borgere i enkeltmandsforanstaltninger inden for handicapområdets målgrupper. Samlingen af enkeltmandsforanstaltninger forventes at give en årlig driftsbesparelse på ca kr. Projektet har en anlægsøkonomi på ca. kr. 21,5 mio. inkl. moms. Kommunens udgift er begrænset til opførelse af serviceareal og afholdelse af kommunal grundkapital 10 % beregnet til netto kr. 6,17 mio

174 Bemærkninger til anlægsinvesteringer Nr. 10 Strukturændringer Dagtilbud Funktion: Anlægsbeløb Afledt drift Der er afsat budget til gennemførelse af ombygninger m.v. i konsekvens af de strukturændringer på dagtilbudsområdet, der er gennemført pr. 1. januar Nr. x Esbjerg Kunstmuseum nyt kunstmuseum Funktion: / Anlægsbeløb Flyttet til Anlægsindtægt Bidrag momsudligning Netto Der blev oprindelig i budgetlægningen afsat 1 mio. kr. i år 2009 som anlægstilskud (herudover grund) til Esbjerg Kunstmuseums projekt om nyt kunstmuseum. Ved budgetvedtagelsen for blev der frigivet kr. af rådighedsbeløbet til projektudvikling. Som følge af de årlige revisioner af Esbjerg Kommunes samlede anlægsprogram, blev det tidligere besluttet at man ville udskyde det resterende rådighedsbeløb til år I forbindelse med budgetvedtagelsen for er projektet atter omfattet af anlægsforskydning, som betyder at det afsatte anlægsbeløb er flyttet fra år 2017 til Jf. beslutning i Byrådet vil rådighedsbeløbet ikke blive prisfremskrevet. Nr. 11 Vadehavscentret, udvidelse af udstillings- og aktivitetsarealer Funktion: / Anlægsbeløb Anlægsindtægt Bidrag momsudligning Netto Afledt drift???? På baggrund af Vadehavscentrets ansøgning om størst muligt kommunal medfinansiering til centrets udvidelse af udstillings- og aktivitetsarealer med m2, har Byrådet besluttet at afsætte 1 mio. kr. Den resterende finansiering skal skaffes eksternt. Da Vadehavscentret samtidig ønsker et kommunalt byggeri (Esbjerg Kommune ejer de nuværende bygninger), vil økonomien skulle afsættes som ovenfor angivet, idet der vil skulle indbetales 17,5% momsbidrag til momsudligningsordningen af den eksterne medfinansiering. Der er dog konkrete tilskudsgivere, som kan fritages fra denne bestemmelse, f.eks. Arbejdsmarkedets Feriefond, hvorfra Vadehavscentret allerede har fået tilsagn om 1 mio. kr. I forbindelse med budgetvedtagelsen for var projektet omfattet af anlægsforskydning. Men fordelingen af de afsatte anlægsbeløb over årene er nu igen blevet revurderet som en del af teknisk budget Vadehavscentret og Børn & Kultur, Sekretariat har løbende haft dialog om, hvorvidt der skal svares 17,5% momsbidrag af konkrete tilskud eller ej. Byrådet har dog også ifm. budgetvedtagelsen for besluttet, at anlægsprojekter generelt ikke længere prisfremskrives fra år til år, dvs. det afsatte rådighedsbeløb forbliver i 2011-prisninveau uanset, hvilket årstal projektet gennemføres i. Der er ikke taget stilling til afledt drift af byggeriet. Dette vil blive afklaret i forbindelse med anlægsbevillingssagen. Ydermere skal nævnes, at revurderingen af projektet har medført, at det afsatte beløb til projektering m.m. af projektet under Kultur & Fritidsudvalget er skubbet med kr. fra 2013 til (2013-effekten er medtaget i budgetrevisionen pr ). Herefter står følgende: kr. til projektering i hvert af årene 2013 og

175 Bemærkninger til anlægsinvesteringer Nr. 12 Etablering af multihal ved Skads Skole Funktion: (senere ) Anlægsbeløb Anlægsindtægt Netto Afledt drift 0 0?? På baggrund af ansøgning fra Skads Andrup Lokalråd var der i 2012 oprindeligt afsat 15,0 mio. kr. (2010-niveau) til etablering af kommunal multihal ved Skads Skole. I forbindelse med den politiske prioritering er der forudsat ekstern medfinansiering på 6,5 mio. kr. (2010-niveau) i værdi for Esbjerg Kommune. Afledt drift vurderes i en politisk sag på et senere tidspunkt eller i forbindelse med anlægsbevillingssagen. Byrådet besluttede ifm. vedtagelsen af budget at udskyde anlægsprojektet til årene 2014/2015. Herudover er det samtidig besluttet, at anlægsprojektet ikke prisfremskrives yderligere (dvs. det afsatte rådighedsbeløb forbliver i 2011-prisniveau). Efterfølgende er projektet blevet revurderet. Egenfinansieringen skulle oprindelig have været på plads ved udgangen af 2013 med projektstart i Manglende egenfinansiering har medført, at hele anlægsprojektet er udskudt til Nr. x Etablering af springgrav i Esbjerg Østby Funktion: (senere ) Anlægsbeløb Flyttet til Afledt drift Netto Byrådet besluttede den 15. december 2008 at afsætte en ekstraordinær anlægspulje i 2009 på 5 mio. kr. Heraf blev foreløbigt reserveret 1 mio. kr. til etablering af springgrav i den østlige del af Esbjerg by. Af muligheder var etablering af springgrav i Veldtoftehallen eller tilbygning med springgrav til Rørkjærhallen. Ved budgetlægningen for var projektet en del af udviklingsønskerne. Manglende finansiering medførte at projektet blev udsat. I forbindelse med budgetvedtagelsen for er projektet atter omfattet af anlægsforskydning, som betyder at det afsatte anlægsbeløb er flyttet fra år 2017 til Det er politisk besluttet, at anlægsbeløbet fortsat henstår til projektet Nr. 13 Ombygning af områdecentre Funktion: Anlægsbeløb Afledt drift Der er i 2016 afsat 5,0 mio. kr. til projekteringsudgifter på Hedelund (Sp. Møllevej 316). Nr. 14 Lokalråd, anlægstilskud Funktion: Pulje til anlægstilskud. Anlægsbeløb Afledt drift Administration Nr. 15 Samling af administrationen Funktion: Anlægsbeløb Afledt drift Udarbejdelse af et specifikt beslutningsgrundlag angående samling af administrative funktioner og fysiske rammer. 174

176 Bemærkninger til anlægsinvesteringer Erhverv og turisme Nr. 16 Elektroniske byportaler Funktion: Anlægsbeløb Afledt drift Som et vigtigt led i den videre markedsføring af Esbjerg som Danmarks EnergiMetropol opstilles bypyloner ved strategiske vigtige indfaldsveje. Plan & Miljøudvalget Byfornyelse Nr. 17 Byfornyelse og boligforbedring Funktion: Anlægsbeløb Statsrefusion Netto Beløbet dækker kommunens og statens udgifter til planlægningsomkostninger, erstatninger og tabsgivende arbejder, beboermedvirken mv. i forbindelse med gennemførelse af byfornyelse og helhedsorienteret byfornyelse. Indtægten svarer til den forventede statsrefusion, som udgør ca. 41 % af de refusionsberettigede udgifter. Miljø Nr. 18 Investeringer i henhold til Klima- og bæredygtighedsplanen Funktion: Anlægsbeløb Beløbet dækker over midler til udvikling i Tjæreborg som et demonstrationsprojekt for intelligent energi i henhold til Plan & Miljøudvalgets ønske om intelligente investeringer inden for Klima- og bæredygtighedsområdet. 175

177 Bemærkninger til anlægsinvesteringer Teknik & Forsyningsudvalget Byggeri, Vedligehold og Energi Nr. 19 Ramme til opretning af kommunale ejendomme Funktion: Anlægsbeløb Afledt drift Ramme afsat til større prioriterede opretningsopgaver. Prioriteringen sker ud fra et bygningssyn, der sammen med ejendommens klassifikation danner grundlag for en 12 års vedligeholdelsesplan. Anlægsprojekterne er delvist omfattet af reglerne om kvalitetsfond. Nr. 20 PCB pilotprojekt og sanering Funktion: Anlægsbeløb Afledt drift I en udvalgt pavillion på Fourfeldskolen og i Tarphagevejens Børnehave er igangsat pilotprojekter for at finde den mest effektive form for sanering. Saneringen af Fourfeldskolen, Tarphagevejens Børnehave og Havbakkens Børnehave gennemføres med baggrund i resultatet af de gennemførte pilotprojekter. Nr. 21 Separat kloakering Funktion: Anlægsbeløb Afledt drift Opstart af separat kloakering af Esbjerg kommunes bygninger og rådgivningsudgifter til nærmere kortlægning og prissætning. Nr. 22 Elena, EU energiprojekt Funktion: Anlægsbeløb Afledt drift Energispareprojekt i samarbejde med Region Syddanmark, beløbene skal bruges til solcelleanlæg og varmepumpeanlæg. Den europæiske investeringsbank yder støtte til rådgiverbistand. Nr. 23 Ramme til Energibesparende Foranstaltninger Funktion: Anlægsbeløb Afledt drift Beløbet er afsat til diverse energibesparende foranstaltninger i kommunens bygninger/institutioner i henhold til lov nr. 336 af 20. juni 1992 om begrænsning af energiforbruget. Afledt drift: Et års besparelse budgetteres som 6,25 % af investeringen. Besparelsen træder i kraft medio det år, investering er foretaget. Nr. 24 Flytning af vindrosen Funktion: Anlægsbeløb Afledt drift Vindrosen de Frivilliges Hus skal flytte til Exnersgade 4-6, som derfor istandsættes. Istandsættelsen indebærer renovering af køkken, etablering af lift fra Café til stueetage, elevator til 1. sal, samt etablering af handicaptoilet. Der er budgetteret 2,8 mio. kr. til istandsættelsen og sagen forventes færdig marts

178 Bemærkninger til anlægsinvesteringer Nr. 25 Bryndum Skole, udbygning Funktion: Anlægsbeløb Afledt drift Dele af den eksisterende SFO nedbrydes og der opføres ca. 720 nye m2. Nettotilgang bliver ca. 512 m2. Bygningen vil herefter opfylde Sektorplanen. Byggeriet forventes at kunne gennemføres for 30 mio. kr. Ibrugtagning forventes hhv. medio 2014 (1. etape) og medio 2015 (2. etape). Anlægsprojektet er omfattet af reglerne om kvalitetsfond. Nr. 26 Valdemarskolen, om- og udbygning Funktion: Anlægsbeløb Afledt drift Ombygninger i eksisterende bygninger, samt tilbygning på 720 m2. Tilbygningerne indeholder 6 normalklasser. Efter om- og tilbygningen forventes Valdemarskolen at kunne rumme op til 700 elever. Skolen vil opfylde sektorplanens mål. Byggeriet forventes at beløbe sig til ca. 40 mio. kr. 1. del forventes klar til ibrugtagning efterår 2013 og forventet ibrugtagning på 2. del er ultimo Anlægsprojektet er omfattet af reglerne om kvalitetsfond. Nr. 27 Fiskeri- og Søfartsmuseet, Vadehavspavillon Funktion: Anlægsbeløb Afledt drift Etablering af Vadehavspavillon i to plan i forbindelse med Fiskeri- og Søfartsmuseet. Byggeriet er finansieret af sponsorater og fondsmidler. Nr. 28 Tarp Specialcenter, omb. af tidl. Tarp Ældrecenter Funktion: Anlægsbeløb Afledt drift Ombygning af det tidligere Tarp Ældrecenter til lokale aflastningspladser for børn og unge med handicap. Byggeriet vil indeholde botræningstilbud med 8 pladser, træningsfaciliteter, administration samt personalefaciliteter. Der er budgetteret 17,2 mio. kr. og ibrugtagning forventes januar Nr. 29 Birkevangen, etabl. af botilbud Funktion: Anlægsbeløb Afledt drift Etablering af botilbud til samling af særforanstaltninger på psykiatriområdet. Etablering af nybygning mellem to fløje, som skal fungere som ind- og udgang samt skærmende slusefunktion. Den ene fløj etableres med 6 værelser med eget bad og toilet, og den anden fløj etableres med 4 toværelseslejligheder med eget bad samt køkken. Byggeriet forventes at beløbe sig til 9,4 mio. kr., og ibrugtagning forventes oktober

179 Bemærkninger til anlægsinvesteringer Veje og grønne områder Afledt drift vedr. byggemodning af grønne områder beregnes som arealtilgang. Afledt drift vedr. byggemodning af veje beregnes med 1,5% af anlægssummen det efterfølgende år. Afledt drift vedr. byggemodning vejbelysning beregnes som 2% det første år og 4% det efterfølgende år. Nr. 30 Arkæologiske arbejder Funktion: xx Anlægsbeløb Der er afsat beløb til arkæologiske udgravninger i byudviklingsområder ifølge byggemodningsplanen, således at standsning af anlægsprojekter undgås. Nr. 31 Kloakering af kolonihaver Funktion: Kloakering af kolonihaver i Esbjerg. Anlægsbeløb Boligformål - grønne områder Grønne områder - boligformål, vestlige del af kommunen Nr. 32 Hjerting Funktion: Anlægsbeløb Etableringspleje af grønne områder nord for Sjelborgvej (ovalerne) Anlæg af grønne områder syd for Sjelborgvej Etableringspleje af grønne områder syd for Sjelborgvej Anlæg af grønne områder Nord for Sjelborgvej, 1 etape ud af parceller Etableringspleje af grønne områder Nord for Sjelborgvej, 1 etape ud af parceller. Nr. 33 Sønderris Funktion: Anlægsbeløb Anvendes til anlæg af grønne områder Uranusvænget. 25 parceller Anvendes til etableringspleje af grønne områder Uranusvænget. 25 parceller Anvendes til anlæg af grønne områder Uranusvænget. 27 parceller Anvendes til etableringspleje af grønne områder i Skyttens Kvarter Anvendes til etableringspleje af grønne områder i Vægtens- og Jomfruens Kvarter. Nr. 34 Andrup Funktion: Anlægsbeløb Anvendes til anlæg af grønne områder i Nørregårdsparken Etableringspleje af grønne områder i Nørregårdsparken. Nr. 35 Tjæreborg Funktion: Anlægsbeløb Anvendes til anlæg af grønne områder i Tjæreborg Nord Anvendes til etableringspleje af grønne områder i Tjæreborg Nord. 178

180 Bemærkninger til anlægsinvesteringer Nr. 36 Strandby Funktion: Anlægsbeløb Anvendes til anlæg af 1. etape af Tovværksparken. Grønne områder - boligformål, østlige del af kommunen Nr. 37 Endrup Funktion: Anlægsbeløb Anvendes til anlæg af grønne områder Anvendes til etableringspleje af grønne områder. Nr. 38 Bramming Funktion: Anlægsbeløb Anvendes til anlæg af grønne områder i Stejlgårdsparken Anvendes til etableringspleje af grønne områder i Stejlgårdsparken Anvendes til etableringspleje af grønne områder Gabelsvej Anvendes til anlæg af grønne områder i Mulvadparken og Sønderparken Anvendes til etableringspleje af grønne områder i Mulvadparken og Sønderparken. Grønne områder boligformål, sydlige del af kommunen Nr. 39 Ribe Funktion: Anlægsbeløb Anvendes til etableringspleje af grønne områder i Bjerreskovparken og Klostermarken. Nr. 40 Øster Vedsted Funktion: Anlægsbeløb Anlæg af grønne områder ved 9 parceller Etableringspleje af lystskov og 9 parceller. Erhvervsformål grønne områder Nr. 41 Kjersing Funktion: Anlægsbeløb Anvendes til etableringspleje af grønne områder. Nr. 42 Skads, Lufthavnen Funktion: Anlægsbeløb Anvendes til etableringspleje af grønne områder i Lufthavnen, Skads. 179

181 Bemærkninger til anlægsinvesteringer Nr. 43 Ribe Funktion: Anlægsbeløb Anvendes til etableringspleje af grønne områder i Ribe Nørremark Anvendes til etableringspleje af grønne områder ved Obbekærvej Anvendes til etableringspleje af grønne områder ved Degnevej i Øster Vedsted. Grønne områder andre anlægsarbejder Nr. 44 Oprensning af Mølledammen i Ribe Funktion: Anlægsbeløb Beløbet anvendes til oprensning af Mølledammen i Ribe. Nr. 45 Opkøb Vibæk Dambrug Funktion: Anlægsbeløb Beløbet anvendes til opkøb af stemmeværk og foderkvote. Ejer beholder arealet. Nr. 46 Skovrejsning Ribe/Bramming Funktion: Anlægsbeløb Beløbet anvendes til opfyldelse af kontrakt med Skov- og Naturstyrelsen. Nr. 47 Etablering af hundeskove Funktion: Anlægsbeløb Beløbet anvendes til anlæg af op til tre hundeskove i Esbjerg og Bramming. Nr. 48 Rekreativ sti langs Kongeåen Funktion: Anvendes til etablering af trampesti med tilhørende aktiviteter og formidling langs Kongeåen Anlægsbeløb Tilskud, AP Møller fonden Tilskud, LAG/ grønvækstpulje Tilskudsmoms Nr. 49 Reparation af Kammerslusen Funktion: Anlægsbeløb Beløbet anvendes til reparationer på stenglacis og fuger i granit på de ydre porte og i standsættelse/erstatning af kammervæggene samt istandsættelse af sluseporte. 180

182 Bemærkninger til anlægsinvesteringer Vejarbejder/boligformål Veje boligformål, vestlige del af kommunen Nr. 50 Strandby Tovværksgrunden Funktion: Anlægsbeløb Anlæg af veje, stier og p-plads ved Tovværksgrunden. Nr. 51 Hjerting Funktion: Anlægsbeløb Påbegyndelse af veje til 20 parceller syd for Sjelborgvej Tiltag på Sjelborgvej i forbindelse med byggemodning Påbegyndelse af veje til 29 parceller nord for Sjelborgvej. Nr. 52 Sønderris Funktion: Anlægsbeløb Påbegyndelse af veje til 11 parceller på Uranusvænget Påbegyndelse af veje til 27 parceller på Uranusvænget og etablering af resterende støjskærm. Nr. 53 Andrup Funktion: Anlægsbeløb Anlæg af veje til 19 parceller og 10 tæt lav. Nr. 54 Tjæreborg Funktion: Anlægsbeløb Anlæg af veje til 14 parceller Tjæreborg Nord Anlæg af veje til 22 parceller Tjæreborg Nord. Veje boligformål, østlig del af kommunen Nr. 55 Grimstrup Funktion: Anlægsbeløb Påbegyndelse af veje til 10 parceller ved Egedalvej. Nr. 56 Endrup Funktion: Anlægsbeløb Påbegyndelse af veje til 7 parceller ved Møllegårdsvej. Nr. 57 Bramming Funktion: Anlægsbeløb Påbegyndelse af veje til 14 parceller Stejlgårdsparken Påbegyndelse af veje til 11 parceller Sønderparken Påbegyndelse af veje til 14 parceller Stejlgårdsparken og 12 parceller Sønderparken. Vejforsyning af 10 tæt lav i Stejlgårdsparken. 181

183 Bemærkninger til anlægsinvesteringer Veje boligformål, sydlige del af kommunen Nr. 58 Gredstedbro Funktion: Anlægsbeløb Anlæg af vej til 5 parceller Kærmarken. Nr. 59 Egebæk-Hviding Funktion: Anlægsbeløb Anlæg af vej til 6 parceller Hermelintoften. Nr. 60 Ribe Funktion: Anlægsbeløb Veje til boligområde til 10 parceller Klostermarken. Nr. 61 Veje - færdiggørelse Funktion: Anlægsbeløb Færdiggørelse af byggemodningsområder i hele Kommunen. Vejarbejder/erhvervsformål Nr. 62 Kjersing Funktion: Anlægsbeløb Færdiggørelse af sideudvidelse og rundkørsel Kjersing Ringvej. Nr. 63 Øvrige erhvervsområder Funktion: Anlægsbeløb Etablering af industriveje i øvrige erhvervsområder. Vejbelysning Nr. 64 Hjerting Funktion: Anlægsbeløb Vejbelysning, Orrehøj, etape 1. Nr. 65 Sønderris Funktion: Anlægsbeløb Vejbelysning Uranusvænget, etape 3. Nr. 66 Andrup Funktion: Anlægsbeløb Vejbelysning Nørregårdsparken. 182

184 Bemærkninger til anlægsinvesteringer Nr. 67 Tjæreborg Funktion: Anlægsbeløb Vejbelysning Ejlif Kroagers Vej Vejbelysning Ejlif Kroagers Vej. Nr. 68 Bramming Funktion: Anlægsbeløb Vejbelysning Stejlgårdsparken midt Vejbelysning Sønderparken syd 3. Nr. 69 Ribe Funktion: Anlægsbeløb Vejbelysning syd for Klostermarken. Nr. 70 Kjersing Funktion: Anlægsbeløb Vejbelysning Kjersing. Broer Nr. 71 Broer, brorenovering Funktion: Anlægsbeløb Anvendes til nødvendige bro renoveringer. Stier Nr. 72 Etablering af cykelstier i Esbjerg Kommune Funktion: Anlægsbeløb Anvendes til anlæg af diverse cykelstier i Esbjerg kommune. Nr. 73 Sti mellem Damhus og Lustrup Funktion: Anlægsbeløb Stien danner forbindelse mellem Lustrup og Ribe. Det kræver, at Vejdirektoratet etablerer tunnel under Haderslevvej. 183

185 Bemærkninger til anlægsinvesteringer Nr. 74 Supercykelstier Funktion: Anlægsbeløb Tilskud Projektet består af en 6,5 km. lang strækning mellem Esbjerg nord og centrum. Projektet indeholder en cykeltunnel under en stærkt befærdet ringvej, en sikker krydsning af en fordelingsvej og cykelstier på en 600 m. lang strækning på en af de overordnede veje i Esbjerg samt etablering af en højresvingsshunt. Herudover etableres en cykelvenlig gade i centrum, der giver cyklisterne en god forbindelse helt ind til hjertet af Esbjerg. Cykelparkering skal sikre en god overgang mellem at være cyklist og fodgænger i Esbjerg centrum, ligesom både cykelparkering og andre cykeltiltag skal brande supercykelstien. Andre anlægsarbejder Nr. 75 Reparation på vejene efter vintre Funktion: Anlægsbeløb Beløbet anvendes til reparationer på vejene i Esbjerg Kommune efter vintrene. Nr. 76 Sikkerhedsfremmende foranstaltninger og trafikstøjdæmpning Funktion: Anlægsbeløb Beløbene anvendes til sikkerhedsfremmende foranstaltninger og trafikstøjdæmpning. Nr. 77 Rammebevilling til asfaltarbejder Funktion: Anlægsbeløb Rammebevilling til asfaltarbejder. Nr. 78 Banegårdscentret i Jernbanegade Funktion: Anlægsbeløb Anvendes til Esbjerg Kommunes andel af infrastrukturarbejde i forbindelse med etablering af shoppingcenter syd for Esbjerg Banegård. Bygherrens andel er 3,6 mio. kr. Nr. 79 Infrastruktur Valdemark- /Nørremarkskolen Funktion: Anlægsbeløb Beløbet anvendes til finansiering af udgifterne til forbedring af infrastrukturen ved Valdemarskolen. Nr. 80 Renovering af Kongensgade Funktion: Anlægsbeløb Beløbet anvendes til omlægning af hele Kongensgade til ny belægning. 184

186 Bemærkninger til anlægsinvesteringer Nr. 81 Elektrificering af jernbanen Funktion: Anlægsbeløb Beløbet anvendes til opgradering af bro og vejramper, så den kan klare særtransporter op til 400 tons. Nr. 82 Esbjerg som trafiksikkerhedsby Funktion: Anlægsbeløb Tilskud Hvert år udpeger Vejdirektoratet 2 trafiksikkerhedsbyer. Esbjerg Kommune har pr. 30. august 2013 ansøgt om at blive Trafiksikkerhedsby Ansøgningen Esbjerg Trafiksikkerhedsby er bygget op om 5 temaer for trafiksikkerhedsmæssige tiltag. Rundkørsler i og omkring Esbjerg by, bløde trafikanter i den centrale by, fordelingsveje i boligområder, indfaldsveje, der samtidig er skoleveje samt den menneskelige faktor (adfærdsdesign). Temaerne vil blive udmøntet i konkrete projekter, som geografisk primært vil koncentrere sig om Esbjerg centrum, Esbjerg Ø og Sædding. Svar på ansøgningen forventes at foreligge i november Nr. 83 Fortovssænkning ved fodgængerovergang Funktion: Anlægsbeløb Anvendes til anlæggelse af handicapvenlige ramper ved signalregulerede kryds, hvor der i dag ikke er sænkede ramper. Nr. 84 Trafikknudepunkt Banegården Funktion: Anlægsbeløb Tilskud Anvendes til anlæg af ny busterminal i Jernbanegade nord for banegårdsbygningen. Nr. 85 Trafikknudepunkt Banegården, stibro over banen, forprojekt Funktion: Anlægsbeløb Beløbet anvendes til forprojektering af ny stibro over baneareal ved Banegården. Nr. 86 Flytning fra beredskabsgrunden Funktion: Anlægsbeløb Beløbet anvendes til fraflytning fra Gl. Vardevej 97 omplacering af aktiviteterne andre steder. Esbjerg Lufthavn Nr. 87 Banerenovering Funktion: Anlægsbeløb Beløbet anvendes til banerenoveringer. 185

187 Bemærkninger til anlægsinvesteringer Socialudvalget Handicappede Nr. 88 Samling af 12 enkeltmandsforanstaltninger i et specialbotilbud på Udviklingscenter Ribe (almene ældreboliger) Funktion: Opførelse af et botilbud efter Lov om almene ældreboliger Anlægsbeløb, netto Udgifter: Boligudgifter inkl. moms Servicearealer ekskl. moms Indtægter: 88 % kreditforeningslån 2 % beboerindskud Servicearealtilskud Grund- og ejendomsværdi med 12 pladser og med tilhørende fælles- og serviceareal ved ny- og ombygning af utidssvarende botilbud på Farupvej 8 A-D i Ribe. Botilbuddet er til samling af udviklingshæmmede borgere i enkeltmandsforanstaltninger. Samling af 12 enkeltmandsforanstaltninger har en anlægsøkonomi på ca. kr. 21,5 mio. inkl. moms på boligudgifterne. Grund- og ejendomsværdien indgår i finansieringen med kr. 2,7 mio. Kommunes udgift er begrænset til opførelse af serviceareal og afholdelse af kommunal grundkapital på 10 % af udgiften til boligerne, beregnet til netto kr. 3 mio. Nr. 89 Etablering af botilbud med 18 tidssvarende boliger på Udviklingscenter Ribe til multihandicappede borgere (almene ældreboliger) Funktion: Opførelse af et botilbud efter Lov om almene ældreboliger Anlægsbeløb, netto Udgifter: Boligudgifter inkl. moms Servicearealer ekskl. moms Indtægter: 88 % kreditforeningslån 2 % beboerindskud Servicearealtilskud Grund- og ejendomsværdi med 18 pladser og med tilhørende fælles- og serviceareal placeret på Ribelund-området. Botilbuddet er til udviklingshæmmede borgere med multihandicap herunder omfattende fysiske handicap. Botilbuddet er til erstatning for utidssvarende botilbud på Udviklingscenter Ribes afdeling på Bøge Allé Forslagets gennemførelse afventer godkendelse af lokalplan for Ribelund-området. Projektet har en anlægsøkonomi på ca. kr. 28,3 mio. inkl. moms på boligudgifterne. Grundværdien indgår i finansieringen med kr. 0,5 mio. Kommunes udgift er begrænset til opførelse af serviceareal og afholdelse af kommunal grundkapital på 10 % af boligudgiften, beregnet til netto kr. 6 mio. Nr. 90 Etablering af botilbud med 20 tidssvarende boliger samt fælles administration til Udviklingscenter Esbjerg (almene ældreboliger) Funktion: Opførelse af et botilbud efter Lov om almene ældreboliger med 20 pladser og med Anlægsbeløb, netto Udgifter: Boligudgifter inkl. moms Servicearealer ekskl. moms Indtægter: 88 % kreditforeningslån 2 % beboerindskud Servicearealtilskud Grund- og ejendomsværdi tilhørende fælles- og serviceareal placeret på kommunal grund i Esbjerg. Botilbuddet er til udviklingshæmmede borgere med multihandicap herunder omfattende fysiske handicap. Botilbuddet er til erstatning for utidssvarende botilbud på Udviklingscenter Esbjergs afdeling på Kornvangen 9. I tilknytning til botilbuddet etableres servicearealer, der kan rumme Udviklingscenter Esbjergs fælles administration. Projektet har en anlægsøkonomi på ca. kr. 34,6 mio. inkl. moms på boligudgifterne. Grundværdien indgår i finansieringen med kr. 2,15 mio. Kommunes udgift er begrænset til opførelse af serviceareal og afholdelse af kommunal grundkapital på 10 % af boligudgiften, beregnet til netto kr. 6 mio

188 Bemærkninger til anlægsinvesteringer Børn & Familieudvalget Skoler Nr. 91 Ud- og ombygning af Vestervangskolen Funktion: Anlægsbeløb Afledt drift I forbindelse med byrådets beslutning om fusion af Blåbjerggårdskolen og Vestervangskolen pr. 1. august 2014 blev der afsat i alt 35 mio. kr. til en ud-. og ombygning af Vestervangskolen, således at skolen kan rumme eleverne fra Blåbjerggårdskolen. Projektet forventes færdiggjort til ibrugtagning 1. januar I perioden 1. august januar 2015 vil Blåbjerggårdskolens lokaler fortsat blive anvendt. Nr. 92 Renovering af faglokaler på skoler Funktion: Anlægsbeløb Afledt drift Det afsatte rådighedsbeløb er afsat til renovering af faglokaler. I 2014 og 2015 er tidligere afsatte rådighedsbeløb til renovering af faglokaler disponeret til etablering af ventilationsanlæg på Rørkjær Skole og Nordre Skole foranlediget af påbud fra Arbejdstilsynet. Nr. 93 Etablering af forberedelsesfaciliteter Funktion: Anlægsbeløb Afledt drift Etablering af forberedelsesfaciliteter/ arbejdspladser i forbindelse med implementering af skolereformen. Som følge af lærernes øgede tilstedeværelse på skolerne. Dagtilbud Nr. 94 Pulje til kvalitetsløft i dagtilbud Funktion: Anlægsbeløb Afledt drift Udvikling af dagtilbuds fysiske rammer. Nr. 95 Hardware til dagtilbuddene Funktion: Indkøb af skærme, ipads, pc er m.v. til institutionerne med henblik på udnyttelse af Dagtilbudsintra. Anlægsbeløb Afledt drift Nr. 96 Opgradering af pladsanvisnings-institutionssystem Funktion: Anlægsbeløb Afledt drift Vedrører opgradering af pladsanvisnings/institutionssystemet, så det i højere grad lever op til den offentlige digitaliseringsstrategi. 187

189 Bemærkninger til anlægsinvesteringer Nr. 97 Strukturændringer i Dagtilbud Funktion: Anlægsbeløb Afledt drift Der er afsat budget til gennemførelse af ombygninger mv. i konsekvens af de strukturændringer på dagtilbudsområdet, der er gennemført pr. 1. januar Nr. 98 Skovbørnehave på Beredskabsgrunden Funktion: Anlægsbeløb Afledt drift Der er afsat budget til indretning af administrationsbygning på Beredskabsgrunden til ny skovbørnehave. Nr. 99 Daginstitution på Beredskabsgrunden Funktion: Anlægsbeløb Afledt drift Opførelse af daginstitution på Beredskabsgrunden, Gl. Vardevej 97, således at presset på Esbjerg Indre Bys institutioner kan lettes. I projektet indgår flytning af 2 eksisterende daginstitutioner til Beredskabsgrunden. Der er udarbejdet ideoplæg, udkast til overordnet disponeringsforslag samt gennemført drøftelser omkring planmæssige ændringer. Nr. 100 Udbygning af daginstitution i Sønderris Funktion: Anlægsbeløb Afledt drift Der udbygges fortsat i Sønderris og Guldager, hvilket øger presset på de eksisterende Dagtilbud. Der gennemføres behovsanalyse inden der kan ske konkretisering af projektet. Nr. 101 Udvidelse af børnehaven Tarphagevej Funktion: Anlægsbeløb Afledt drift Der er afsat budget til evt. udvidelse af dagtilbudskapaciteten i Fovrfeld-Sæddingområdet. Der gennemføres behovsanalyse inden der kan ske konkretisering af projektet. Familie Nr. 102 Renovering af badeværelser i Specialcentrets døgntilbud Funktion: Anlægsbeløb Afledt drift Renovering af badeværelser i Specialcentrets døgntilbud, Bøge Alle 1 188

190 Bemærkninger til anlægsinvesteringer Kultur & Fritidsudvalget Kultur og fritid Nr. 103 Danskernes Digitale Bibliotek Funktion: Anlægsbeløb Der blev i forbindelse med budget afsat midler til Danskernes Digitale Bibliotek (DDB). Danskernes Digitale Bibliotek er et fællesoffentligt digitalt samarbejde, som skal gøre det muligt for kommunerne at etablere infrastruktur og forhandle digitale rettigheder på plads. Der vil i den forbindelse være etableringsudgifter blandt andet til brug for etablering af infrastruktur samt udgifter til en fælles administrativ enhed. I forbindelse med budgetvedtagelsen blev der frigivet en anlægsbevilling på kr. Nr. 104 Udskiftning af banelegeme i skøjtehal 1 Funktion: Anlægsbeløb På baggrund af ansøgning fra Sport & Event Park Esbjerg (SEPE) om anlægstilskud som medfinansiering til renovering/udskiftning af banelegeme i Skøjtehal 1, har Byrådet valgt at afsætte kr. i år Det samlede projekt forventes at beløbe sig til ca. 4,0 mio. kr. ekskl. moms og den resterende finansiering af projektet forudsættes finansieret af Sport & Event Park Esbjerg. På baggrund af et årligt tab på liter kølevæske på banelegemet, siger en risikovurdering på anlægget, at sandsynligheden for et utæt rør i banelegemet er på 40-50% over en hel sæson. Banelegemet forventes udskiftet i sommeren (Udbetalt værdi af anlægstilskuddet er kr.) Projektet har ikke driftsøkonomiske konsekvenser i form af tilskudsregulering. Nr. 105 Korskro Motorsportscenter, afvanding og nyanlæg af parkeringsarealer Funktion: Anlægsbeløb På baggrund af fremsendt tilbud til Forhandlingsudvalget og det efterfølgende budgetforlig, har Byrådet valgt at afsætte 1,4 mio. kr. i år 2014 til afvanding og nyanlæg af parkeringsarealer ved Korskro Motorsportscenter. Børn & Kultur vil med dette afsæt igangsætte det videre arbejde, herunder indgår også en konkretisering af det fremsendte tilbud m.m. Nr. 106 Etablering af Hjerting Sports- og Kulturcenter Funktion: Anlægsbeløb Anlægsindtægt Netto Afledt drift Der blev i Budget afsat midler i år 2012 (2010 prisniveau) til opførelse af nybyggeri Hjerting Sports- og Kulturcenter på idrætsanlægget ved Tobølparken i Hjerting (kommunalt byggeri med efterfølgende afledte driftsudgifter). Byggeriet forventes at blive på ca. 880 m2 indeholdende følgende hovedfunktioner: 6 omklædningsrum, multirum, fitnesslokale, caféområde, køkkenfaciliteter, møderum, kontor og depot. HIF har sat turbo på arbejdet med at få den eksterne del af finansieringen (egenfinansieringen) på plads. Selve sammensætningen af indsamlede midler kendes endnu ikke, men der er regnet med 17,5% specialmoms af egenfinansieringen på indsamlede midler til kommunale projekter. Den afsatte budgetramme til afledt drift stemmer ikke overens med de faktisk beregnede driftsudgifter - og indtægter. Driftsbudgettet vil blive revurderet i forbindelse med anlægssag til politisk behandling. Endelig er der forudsat en gebyrindtægt for udleje af kommunale lokaler til fitness. 189

191 Bemærkninger til anlægsinvesteringer Projektet revurderes i forbindelse med den årlige gennemgang af anlægsprogrammet. Beløbene er nu placeret i Hvis den eksterne finansiering af projektet er på plads i første halvår af 2014, kan det forberedende arbejde starte op i sidste kvartal af Anlægsprojektet prisfremskrives ikke yderligere (dvs. det afsatte rådighedsbeløb forbliver i 2011-prisninveau). Nr. 107 Kunstgræsbaner i Esbjerg Kommune. Funktion: Anlægsbeløb På baggrund af konkrete henvendelser fra idrætsforeninger i Esbjerg Kommune, har Byrådet valgt at afsætte kr. i år 2014 til igangsætning af processen med etablering af flere kunstgræsbaner i Esbjerg Kommune. De overordnede principper for anlægspuljens anvendelse blev vedtaget i Kultur & Fritidsudvalget den Principperne er i hovedtræk følgende: Indenfor den økonomiske anlægspulje, finansierer Esbjerg Kommune som udgangspunkt 50% af anlægsudgiften ekskl. moms. Maksimalt en 11-mands kunstgræsbane i hvert af områderne Esbjerg Nord, Esbjerg Øst, Ribe og Bramming samt i Esbjerg Midt. Som konsekvens heraf stilles der ikke kommunal jord til rådighed for foreningsejede baner. Efter etablering foretages den efterfølgende drift af Esbjerg Kommune og der gives ikke fortrinsret til banebenyttelse. Midlerne fra anlægspuljen frigives først, når initiativtagerne kan dokumentere tilvejebringelsen af den nødvendige eksterne medfinansiering. Den fremtidige driftsmodel forudsættes at blive udgiftsneutral for Esbjerg Kommune, idet en gebyropkrævning/betaling for brugen af banerne forventes at kunne dække de årlige driftsudgifter samt større eftersyn. Prioritering af anlægspuljens midler vil efterfølgende ske i særskilte konkrete anlægsbevillingssager. Nr. 108 Fritidskulturel pulje Funktion: Anlægsbeløb Der er i hvert af årene afsat midler til fritidskulturelle investeringer på godt 1,5 mio. kr. Byrådet vedtog den 21. november 2011 de reviderede principper for Fritidskulturel Pulje. Principperne trådte i kraft den 1. januar 2012 og kan findes på Esbjerg Kommunes hjemmeside (foreninger.esbjergkommune.dk) under Tilskud og regler. Beløbet frigives af Byrådet i forbindelse med budgetvedtagelsen og puljens anvendelse besluttes herefter af Kultur & Fritidsudvalget. Selve puljebeløbet er afsat på kontoområde , da erfaringer viser, at den efterfølgende prioritering primært sker til idrætsfaciliteter primært målrettet børn og ungeforeninger. Umiddelbart efter prioriteringen af puljens anvendelse i Kultur & Fritidsudvalget, fordeles midlerne til de konkrete projekter, på henholdsvis og Nr. 109 Udvidelse af udstillingsaktivitetsarealer på Vadehavscentret. Funktion: Anlægsbeløb Se beskrivelse af projektet under Økonomiudvalget, politisk organisation. Ved budgetvedtagelsen for er der placeret kr. i 2013 og yderligere kr. i 2014 under Kultur & Fritidsudvalget til projektet. Disse midler forventes snarest frigivet af Byrådet til forundersøgelser. 190

192 Bemærkninger til anlægsinvesteringer Nr. 110 Etablering af Jernved Kulturhus. Funktion: Anlægsbeløb På baggrund af ansøgning fra Lokaludvalget for Jernved/Jernvedlund og Jernved Forsamlingshus om tilskud til at etablere et Kulturhus, har Byrådet valgt at afsætte kr. som anlægstilskud i år Lokaludvalget for Jernved/Jernvedlund og Jernved Forsamlingshus ønsker at nedlægge forsamlingshuset og i stedet etablere et Kulturhus på Jernved gl. Skole. Menighedsrådet ved Jernved Kirke vil overtage forsamlingshuset og stå for nedrivning og efterfølgende etablere p-pladser. Dette vil ikke være en udgift for forsamlingshuset. En af forudsætningerne for at projektet kan realiseres er, at Esbjerg Kommune vederlagsfrit kan overdrage 2 bygninger på Jernved gl. Skole til den etablerede forening Fællesudvalget i Jernved, som skal stå for Jernved Kulturhus. Kulturhusets anvendelse / art af arrangementer vil hovedsagelig være kulturelle aktiviteter. En eventuel ombygning og tilbygning af Jernved Kulturhus vil koste kr. Det er i dag Skoleadministrationen som har driftsbudget til Jernved gl. Skole og Jernved Aktivitetshus. Hvis Jernved Kulturhus bliver en realitet, skal der ske en omplacering af driftsbeløb fra politikområde Skole til politikområde Kultur og Fritid. I forbindelse med budgetvedtagelsen er der afsat rådighedsbeløb på kr. i Ydermere blev det besluttet, at Ejendomme skal aflevere det aftalte beløb til udvendig vedligeholdelse til kommunekassen. Projektet igangsættes først, når den nødvendige eksterne medfinansiering er dokumenteret tilvejebragt. Nr. 111 Etablering af Streetmekka Funktion: Anlægsbeløb Anlægsindtægt Netto Afledt drift???? På baggrund af henvendelse fra Realdania, Trygfonden, Bascon A/S og Streetmekka i København om mulig partnerskabsaftale med henblik på renovering og udvikling af Remisegrunden i Esbjerg, har Byrådet besluttet at afsætte netto kr. i år (Anlægsudgift kr. samt anlægsindtægt kr. Konceptet går i hovedtræk ud på at gøre gadeidrætten og streetkulturen mere tilgængelig for byens børn og unge, samt at skabe et samlingssted. Et af kravene til eventuelt fremtidig partnerskab er, at der indgås en 10-årig driftsaftale med GAM3. GAM3 er en non-profit organisation, hvis målsætning blot er at udbrede gadeidrætten til hele Danmark. Det samlede anlægsbudget for en totalløsning er fra fondene opgjort til kr. ekskl. moms. Tilskud fra fondene er 50% af anlægsudgiften, dog maks kr. Teknik & Miljøudvalget har været medfinansierende med kr. (resterende midler fra Remisebevillingen fra 2008). I forhold til totalløsningen og med udgangspunkt i, at Esbjerg Kommune forventes at bidrage med et beløb der matcher fondstilskuddet, vil der være et restbeløb på kr. Dette beløb vil kunne anvendes til en nødtørftig udbedring af remisens forplads. Ovennævnte årlige driftsaftale med GAM3 medfører en udgift på kr. (budgetværdi af tilskudsbeløb er kr.). Hertil kommer årligt driftsbeløb til vedligeholdelse af udenomsarealerne; anslået af Vej & Park til kr. årligt. På bevillingstidspunktet var det stadig uklart hvilke fremtidige driftsudgifter der afholdes af GAM3 og hvilke der afholdes af Esbjerg Kommune. Når forudsætningerne kendes, vil der blive lavet en konkret beregning med henblik på korrektion af driftsbudgetrammen i forbindelse med den politiske sag om frigivelse af anlægsmidlerne til byggeriet. 191

193 Bemærkninger til anlægsinvesteringer Nr. 112 Tobakken. Tilskud til etablering af nyt møde-/ cafélokale Funktion: Anlægsbeløb På baggrund af ansøgning fra Tobakken, om anlægstilskud til etablering af nyt møde-/ cafélokale, har Byrådet besluttet at afsætte kr. i år Det nuværende køkken er forholdsvist lille og utidssvarende i forhold til den ønskede drift. Det nye møde-/ cafélokale skal indrettes, så det kan benyttes af stort set alle publikum og alle arrangementer der foregår på Tobakken. Tobakken har søgt om at overtage lokalerne i Teglværksgade 1 (pt. Vindrosen) med henblik på at indrette og benytte disse som administrationslokaler. Nr. 113 Kulturforeningen Bramming Kosmorama Funktion: Anlægsbeløb Byrådet besluttede i februar 2012 at det resterende rådighedsbeløb på kr. afsat til renovering af Bramming Kosmorama blev frigivet til Kultur & Fritidsudvalget. Heraf er henholdsvis kr. og kr. efterfølgende blevet frigivet til Kulturforeningen Bramming Kosmorama, idet beløb frigives i takt med at Kulturforeningen skaffer tilsvarende egenfinansiering. I erkendelse af, at Kulturforeningen ikke kunne nå at skaffe tilstrækkelig egenfinansiering i 2012, er et rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. overført til 2013 i forbindelse med vedtagelse af budget Yderligere kr. er i 2013 blevet frigivet til Kulturforeningen Bramming Kosmorama idet foreningen har afleveret dokumentation for tilsvarende modtagne sponsorater. I forbindelse med revision af rådighedsbeløb blev der overført kr., af det resterende rådighedsbeløb, til Kulturforeningen har oplyst, at de ikke forventer at kunne udnytte hele beløbet i Herudover resterer stadig et restbeløb i 2013, som vil blive overført til 2014 i forbindelse med regnskabsafslutningen for Nr. 114 Tobakken. Renovering af for- plads samt etablering af ny P- plads. Funktion: Anlægsbeløb I forbindelse med budgetlægningen for søgte Tobakken om tilskud til renovering af forpladsen (1,5 mio. kr.) samt etablering af nye p-pladser (0,5 mio. kr.). Byrådet afsatte i budget 2009 et samlet rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr. til projektet. Byrådet besluttede den 4. april 2011 at frigive rådighedsbeløbet (anlægstilskud) på 2,0 mio. kr. til renovering af forpladsen. Anlægsbeløbet eller dele af beløbet udbetales efter indsendelse af dokumentation for afholdte udgifter. Projektet er revurderet, og anlægsbeløbet på kr. er overført fra 2013 til Nr. 115 Jernved gl. Skole. Nedrivning af bygning E (bygning 1) Funktion: Anlægsbeløb På baggrund af tilstandsvurdering lavet af Ejendomme samt anbefaling fra Børn & Kultur har Byrådet frigivet en anlægsbevilling på kr. i år 2014 til nedrivning af Jernved gl. Skole. Ejendommen er i en sådan forfatning, at den ikke bør anvendes til ophold. Bygning E (bygning 1) er registreret som bevaringsværdig i Kommuneatlas Ribe 1990 samt i gældende Kommuneplan for området. Dette betyder at der vil skulle søges om tilladelse til nedrivning hos Plan med deraf følgende igangsættelse af høringsproces- og indsigelsesproces. 192

194 Bemærkninger til anlægsinvesteringer Sundhed & Omsorgsudvalget Omsorg og pleje Nr. 116 Østerbycenteret opførelse af centerfaciliteter Funktion: Anlægsbeløb Afledt drift Projektet omhandler opførelse af centerfaciliteter i forbindelse med 54 nye plejeboliger ved Østerbycenteret (medtaget under politikområdet Kommunal boligforsyning). Midler til afledt drift kan endelig defineres, når stillingtagen til ny budgetmodel foreligger. Kommunal boligforsyning Nr. 117 Forbedring af kommunale beboelsesejendomme Funktion: Anlægsbeløb Afledt drift Anlægsrammen anvendes til forbedringsarbejder generelt i de kommunale beboelsesejendomme. Forbedringsinvesteringer er lånefinansierede, med en huslejeforhøjelse til følge. Nr. 118 Østerbycenteret - opførelse af 54 plejeboliger Funktion: Anlægsbeløb Afledt drift Projektet omhandler opførelse af 54 plejeboliger ved Østerbycenteret. Grundkapitalen (den kommunale andel) udgør 10% af anlægssummen. Den resterende del finansieres af henholdsvis beboerindskud (2%) samt lånoptagelse (88%). I Budget 2013 blev der under Økonomiudvalget indarbejdet midler til 17 plejeboliger i årene Midlerne er indarbejdet i Østerby-projektet. Det samlede anlægsprojekt, der foruden plejeboliger også omfatter centerfaciliteter som medtaget under politikområdet Omsorg og pleje, skal ses i sammenhæng med beslutning om opsigelse af lejemålet vedr. 34 plejeboliger i Kollektivhuset fra Midler til afledt drift kan endelig defineres, når stillingtagen til ny budgetmodel foreligger. 193

195 Tilskudsoversigt Økonomiudvalget TILSKUDSOVERSIGT Konto/tilskud vedrørende Politisk organisation Tilskud til politiske partier Tilskud til lokalråd Esbjerg LAG Kriminalpræventivt Sekretariat Erhverv og turisme Esbjerg Erhvervsudvikling Sydvestjysk udviklingsforum EU Syddanmark Væksthuse Vækstplan Energimetropol/branding Elektroniske byportaler Plan & Miljøudvalget Byfornyelse Esbjerg Kommunes Byfond Socialudvalget Sociale ydelser Støtte til frivilligt socialt arbejde Pulje til private interesseorganisationer X-House Jubilæumsstiftelsen Vindrosen Café Paraplyen Børn & Familieudvalget Budget 2013 Budget 2014 Momsandelsprocent Udbetales til modtager i 2014 Dagtilbud, jfr. dagtilbudsloven Tilskud til puljeordninger oprettet efter 102: Tilskud pr. barn i heldagsplads pr. måned: 0-2 årige årige Pulje afsat til vikar ved barsel og længerevarende sygdom i puljeordninger Der er indgået driftsaftaler med 2 puljeordninger: Børnehuset Sapin - efter forventet børnetal Blåmuslingen - Rudolf Steiner Skolen - efter forventet børnetal Tilskudsoversigten viser en oversigt over de tilskud, som Esbjerg Kommune udbetaler i løbet af

196 Tilskudsoversigt TILSKUDSOVERSIGT Konto/tilskud vedrørende Budget 2013 Budget 2014 Momsandelsprocent Udbetales til modtager i 2014 Tilskud til privatinstitutioner jfr 19, stk. 5: Tilskud pr. barn i heldagsplads pr. måned: 0-2 årige - driftstilskud årige - administrationsbidrag årige - bygningstilskud årige - driftstilskud årige - administrationsbidrag årige - bygningstilskud Der er oprettet 5 privatinstitutioner: Pinsekirkens Børnehave - efter forventet børnetal Troldehulen - efter forventet børnetal Esbjerg International Early Years - efter forventet børnetal Markusskolen - efter forventet børnetal Jerne børnehave - efter forventet børnetal Administrationstilskud til selvejende daginstitutioner jfr. 35: Tilskud pr. barn pr. måned: 0-2 årige årige Tilskud til forældre, der vælger privat pasning - 80 Maksimalt tilskud pr. barn pr. måned: 6 mdr. til og med 2 år år til og med 5 år Tilskud til forældre, der vælger pasning af egne børn - 86 Maksimalt tilskud pr. barn pr. måned: 6 mdr. til og med 2 år år til og med 5 år Tilskud til forældre, der vælger pasning i daginstitution/dagpleje i anden kommune jfr. 41 Maksimalt tilskud pr. barn pr. måned - for forældre uden friplads: 0-2 årige årige Tilskud til forældre med pasning i daginstitution/dagpleje i Esbjerg Kommune - 19 stk. 2 og 3 samt 21 stk. 2 Dagpleje - heldags Børnehaver - heldags årige i aldersintegreret - heldags årige i aldersintegreret - heldags Udvidet åbningstid i Børnehuset Kvaglund: 0-2 årige - 60 timer ugl årige - 60 timer ugl Udover ovenstående tilskud til drift gives der fripladstilskud og søskendetilskud efter regler fastsat af Ministeriet. 195

197 Tilskudsoversigt TILSKUDSOVERSIGT Konto/tilskud vedrørende Budget 2013 Budget 2014 Momsandelsprocent Udbetales til modtager i 2014 Kultur & Fritidsudvalget Kultur og fritid Fritid Sport og Event Park Esbjerg: - Idrætsfaciliteter ekskl. afledt drift til nye projekter Svømmefaciliteter: Tilskud til idrætskonference (administreres af Esbjerg Idrætsråd) Ribehallen og Ribe Fritidscenter - driftstilskud (svarende til lån) Foreninger Tilskud til oplysningsforbund mv.: - Undervisningspulje Læreruddannelse Nedsat deltagerbet. for ældre samt unge fra 18 til og med 24 år Udviklingspulje Tilskud til folkeoplysende foreninger mm Tilskud til folkeoplysende fritids- og ungdomsklubber Lokaletilskud til foreningers egne/lejede lokaler Lokaletilskud til oplysningsforbund Undervisning Tilskud til daghøjskoler Grundtilskud til produktionsskolen Lustrupholm Grundtilskud til Esbjerg Produktionsskole Museer Fiskeri- og Søfartsmuseet: - Driftstilskud Marineforeningen Association of North Sea Cities (ANSC) Sydvestjyske Museer Esbjerg Kunstmuseum: - Driftstilskud Kunsttilskud Bramming Egnsmuseum: - Driftstilskud Ribe Kunstmuseum: - Driftstilskud Mandø Museum: - Driftstilskud Teatre Teater- og Musikhusvennerne Det musikdramatiske Egnsteater, Den Ny Opera Esbjerg Børne- og Ungdomsteater Pulje til teaterformål i øvrigt

198 Tilskudsoversigt TILSKUDSOVERSIGT Konto/tilskud vedrørende Budget 2013 Budget 2014 Momsandelsprocent Udbetales til modtager i 2014 Musikarrangementer Esbjerg Ensemble - Ordinært driftstilskud Treenighedskirkens drengekor RARE (Ribe Amts Rytmiske Ensemble) Andre kulturelle opgaver Lokalhistoriske arkiver/idrætshistorisk udvalg Sydvestjysk Folkeuniversitet Esbjerg, Ribe & Bramming Historisk Samfund for Ribe Amt Lokalhistorisk forening for Bramming Motorfyrskib Esbjerg spejdermuseum Vadehavscentret Tobakken (incl. Huset og Konfus) Digterhjemmet i Sønderho Fritidcentret i Tjæreborg (svarende til lån) Musikhuset Grundleje (Musikhuset) Kulturnat Ribe Bramming Kulturnat Pulje til underskudsgarantier Bogtrykmuseet Endrup Lokalhistoriske Arkiv Fritidsnatten/Ribe by Night Kulturaftale Vadehavet Ribe Vikingecenter Peters Jul, Ribe Pulje til større stævner og begivenheder Kulturforeningen Bramming Kosmorama BRA (Billedkunstnerforeningen i Ribe Amt Samlingsstedet, Endrup Møllekro Gadepræst Mobil scene - 2-årig forsøgsperiode Andet Kultur- og Fritidshuset ekskl. rengøring Brugerrådet Mødestedet, Bramming Tilskud til Natteravne og andre natteravnelignende voksenforeninger Boligsociale aktiviteter, Bydelsprojekt 3i Sundhed & Omsorgsudvalget Omsorg og pleje Tilskud til Ældreråd Tilskud til ældre- og pensionistforeninger

199 Budget Takst og prisoversigt Økonomiudvalget Brand og redning TAKST OG PRISOVERSIGT Alle priser er inkl. moms på de momspligtige områder Takster for deltagelse i forurenings og miljøuheld samt ved teater og messevagter m.v.: Entreprenørarbejde (herunder Falcks indsats), samt forbrugte hjælpemidler Takst/pris for 2014 regning efter dagspris. Ændring i % i forhold til 2013 Indsatsleder, pr. time 554,00 0,9% Brandmandskab, pr. time 369,00 1,1% Løntakster reguleres hvert år i.h.t. nettoprisindekset. Der tillægges det samlede regningsbeløb til skadevolder et administrationstillæg på 5 % Øvrige takster: Takster for diverse kurser m.v. Kostpris + overhead til vedligeholdelse og/eller genanskaffelse Takster for udleje/salg af materiel m.v. i.h.t. aftale i.h.t. aftale Takster for udrykning til blinde alarmer i.h.t. Beredskabslovens 23a meddelt fra Beredskabsstyrelsen, skønnet ,7% Reguleres hvert år i.h.t. satsreguleringen. Administration Kategori 1 Simple konstruktioner Byggeri, jf. BR10, kap og Garager, carporte, udhuse incl. tilbygninger. Overdækkede terrasser Gebyret betales pr. sag 2.053,00 0,8% Naboorientering efter planloven For de første 30 orienteringer, pr. orientering 176,00 1,1% For yderligere orienteringer, pr. orientering 87,00 % 198

200 Budget Takst og prisoversigt TAKST OG PRISOVERSIGT Alle priser er inkl. moms på de momspligtige områder Takst/pris for 2014 Ændring i % i forhold til 2013 Kategori 2 Enfamiliehuse Byggeri, jf. BR10, kap og Fritliggende enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse, kædehuse, gruppehuse o.lign., incl. garage/carport Gebyret betales pr. boligenhed 4.414,00 0,8% 2.2. Sommerhuse Gebyret betales pr. sag 4.414,00 0,8% 2.3. Tilbygninger under pkt. 2.1 og 2.2. Udestuer Gebyret betales pr. sag 4.414,00 0,8% 2.4. Nedrivning Gebyret betales pr. sag 2.053,00 0,8% 2.5. Indretning af beboelse i eksisterende bygninger (småbygninger, f.eks. tagetager samt tilbygninger under 10 m 2 ) 2.053,00 0,8% 2.6. Naboorientering efter Planloven Se pkt. 1.2 Kategori 3 Industri og lagerbebyggelse samt jordbrugets avls og driftsbygninger af begrænset kompleksibilitet Byggeri jf. BR10, kap Midlertidige bygninger, telte, overdækkede uopvarmede og uisolerede sportsog idrætsanlæg, åbne haller, simple avls og driftsbygninger, Minkfarme og drivhuse samt tilbygninger til ovennævnte. Mindstegebyr er dog 2.519,00 kr Ombygninger Gebyret betales pr. sag. Omfatter mindre bygningsændringer, f.eks. ændringer af ikke bærende skillevægge, mindre facadeændringer, mindre installationsændringer, samt for tilladelse til ændret anvendelse af en bygning. Gebyret betales for hver etage, det pågældende arbejde berører. Indtil m2: 14,00 kr. pr. m2 For yderligere m2: 7,00 kr. pr. m ,00 0,8% 3.3. Nedrivning Gebyret betales pr. sag 2.519,00 0,8% 3.4. Deltilladelser For meddelelse af tilladelse til igangsætning af byggearbejder, f.eks. grave og støbetilladelser betales der et gebyr pr. deltilladelse. Gebyret tillægges det øvrige gebyr for sagen ,00 0,8% 3.5. Naboorientering efter Planloven Se pkt

201 Budget Takst og prisoversigt Kategori 4 Andre faste konstruktioner mv. Ukompliceret og kompliceret byggeri jf. BR10 TAKST OG PRISOVERSIGT Alle priser er inkl. moms på de momspligtige områder Takst/pris for 2014 Ændring i % i forhold til Vindmøller Pr. vindmølle 4.876,00 0,8% 4.2. Nedrivning Pr. vindmølle 2.053,00 0,8% 4.3. Skilte/pyloner omfattet af byggeloven Pr. sag 2.053,00 0,8% 4.4. Antennemaster Pr. mast 4.876,00 0,8% 4.5. Yderligere antenner på eksisterende mast/bygning Pr. sag 2.053,00 0,8% 4.6. Legepladsudstyr Pr. sag 2.053,00 0,8% 4.7. Øvrige faste konstruktioner, herunder vaskepladser, gylletanke, ensilagepladser ect. Pr. sag 2.053,00 0,8% 4.8. Naboorientering efter Planloven Se pkt. 1.2 Kategori 5 Øvrigt erhvervs og etagebyggeri Byggeri jf. Br10, kap Etageboligbyggeri og tilbygninger til etageboligbyggeri Gebyret betales pr. m2 etageareal. Mindstegebyr er 3.325,00 kr. Indtil m2: 17,00 kr. pr. m2 For yderligere m2: 9,00 kr. pr. m Ombygning af etageboligbyggeri Gebyret betales pr. m2 etageareal. Mindstebebyr er 3.325,00 kr. Gebyret betales for hver etage, det pågældende arbejde berører. Gælder for mere omfattende ombygninger. Gebyret betales for den del af bygningen, som berøres af det pågældende arbejde. Indtil m2: 17,00 kr. pr. m2 For yderligere m2: 9,00 kr. pr. m Erhvervs og institutionsbyggeri Gebyret betales pr. m2 etageareal. Mindstegebyr er 3.325,00 kr. Indtil m2: 17,00 kr. pr. m2 For yderligere m2: 9,00 kr. pr. m2 200

202 Budget Takst og prisoversigt TAKST OG PRISOVERSIGT Alle priser er inkl. moms på de momspligtige områder 5.4. Avls og driftsbygninger Gebyret betales pr. m2 etageareal. Gælder for ikke simple avls og driftsbygninger. Mindstegebyr er 3.325,00 kr. Takst/pris for 2014 Indtil m2: 17,00 kr. pr. m2 For yderligere m2: 9,00 kr. pr. m2 Ændring i % i forhold til Tilbygninger til erhvervs og institutionsbyggeri samt avls og driftsbygninger Gebyret betales pr. m2 etageareal. Mindstegebyr er 3.325,00 kr. Indtil m2: 17,00 kr. pr. m2 For yderligere m2: 9,00 kr. pr. m Ombygninger af erhvervs og institutionsbyggeri samt avls og driftsbygninger Gebyret betales pr. m2 etageareal. Mindstegebyr er 3.325,00 kr. Gælder for mere omfattende ombygninger. Gebyret betales for den del af bygningen, som berøres af det pågældende arbejde. Indtil m2: 17,00 kr. pr. m2 For yderligere m2: 9,00 kr. pr. m Nedrivning Gebyret betales pr. sag for sammenhængende bygninger ,00 0,8% 5.8. Målere for el, gas, vand og varme Gebyret er pr. sag og omfatter hele ejendommen. Gebyret betales af den beboer eller bruger, som har indbragt spørgsmålet om korrektion af afgørelsen. Får beboeren eller brugeren helt eller delvist medhold i afgørelsen betales gebyret dog af ejendommens ejer eller ejerforening ,00 0,8% 5.9. Deltilladelser For meddelelse af tilladelse til igangsætning af byggearbejder, f.eks. grave og støbetilladelser betales et gebyr pr. deltilladelse. Gebyret tillægges det øvrige gebyr for sagen ,00 0,8% Naboorientering efter Planloven Se pkt. 1.2 Regulering. Gebyrer for byggesagsbehandling reguleres ved hvert årsskifte på grundlag af det senest offentliggjorte nettoprisindeks for oktober kvartal, næste gang pr. 1. januar Gebyrerne fremgår af Esbjerg Kommunes hjemmeside. 201

203 Budget Takst og prisoversigt TAKST OG PRISOVERSIGT Alle priser er inkl. moms på de momspligtige områder Takst/pris for 2014 Ændring i % i forhold til 2013 Adresseoplysninger, pr. stk. 75,00 44,2% Bopælsattest 75,00 44,2% Bøder jf. cpr loven minimum % Legitimationskort 150 % Nyt sundhedskort/lægeskift 180 % Vielse af personer med fast bopæl i udlandet 500 % Rykker på krav med udpantningsret 250 % Rykker på krav uden udpantningsret 100 % Priseksempler vedr. køreprøver og kørekort: Kørekort (teoretisk og praktisk prøve) 600 3,4% Kontrollerende køreprøve (teoretisk og praktisk prøve) 890 2,3% Almindelig bil med stort påhængskøretøj 280 7,7% Udvidelse til stor motorcykel 280 7,7% Ombytning af udenlandsk kørekort til dansk kørekort 280 7,7% Udstedelse af dublikat(kopi) kørekort 280 7,7% Fornyelse af kørekort til erhverv 280 7,7% Fornyelse af kørekort for ansøgere, der er fyldt 70 år 50 66,7% Fornyelse af tidsbegrænsede kørekort (sygdom) under 70 år 0 Fornyelse af tidsbegrænsede kørekort ( sygdom) erhverv 120 2% Fornyelse af stort kørekort for ansøgere, der ikke er fyldt 70 år 155,00 Fornyelse af kørekort med kørelærergodkendelse ,5% Internationalt kørekort 25,00 % Midlertidigt erstatningskørekort (til kørsel i udlandet) ,3% Pas 0 11 år, excl. fingeraftryk 26,00 kr. 115,00 % Pas år, incl. fingeraftryk 26,00 kr. 141,00 0,7% Pas år, incl. fingeraftryk 26,00 kr. 626,00 0,2% Pas 65 år, incl. fingeraftryk 26,00 kr. 376,00 0,3% Betaling for foto i forbindelse med legitimationskort: pas, kørekort, førerkort og legitimation for unge 110 % * Begravelseshjælp 0 17 år % * Begravelseshjælp 18 år % * Navneændring 490 % * Evt. nye takster jf. satsregulering ca. november 202

204 Budget Takst og prisoversigt Plan & Miljøudvalget Affaldsbehandling TAKST OG PRISOVERSIGT Alle priser er inkl. moms på de momspligtige områder Takst/pris for 2014 Ændring i % i forhold til 2013 Renovationspriser pr. år, består af fællesbidrag + dagrenovationsbidrag: Fællesbidrag: Parcel, kæde, række og stuehuse 951,00 5,8% 2 og flerfamiliehuse uden containergård 951,00 5,8% Sommerhuse 951,00 5,8% Boliger uden eget køkken og kollegieboliger 475,50 5,8% 2 og flerfamiliehuse og kæde og rækkehuse med containergård 951,00 5,8% Fritidshuse og kolonihaver 190 5,9% Erhverv det generelle administrationsgebyr 254,00 0,1% Dagrenovationsbidrag: 90/110/120/140 liter beholder/sæk ugetømning ,0% 90/110/120/140 liter beholder/sæk 14 dages tømning 500 9,1% 190/240 liter beholder ugetømning ,6% 190/240 liter beholder 14 dages tømning 750 3,8% 400 liter beholder. ugetømning ,8% 400 liter beholder 14 dages tømning ,6% 600/660 liter beholder.. ugetømning ,3% 600/660 liter beholder. 14 dages tømning ,7% 2000 liter container ugetømning ,8% 4000 liter container ugetømning ,4% 6000 liter container ugetømning ,00 11,4% 8000 liter container ugetømning ,1% liter container ugetømning ,00 14,5% 3000 liter nedgravet ugetømning ,3% 3000 liter nedgravet 14 dages tømning 6.625,00 25,3% 5000 liter nedgravet ugetømning ,0% 5000 liter nedgravet 14 dages tømning 8.625,00 21,0% Fællesbidrag + dagrenovationsbidrag i alt for: 90/110/120/140 liter beholdere ugetømning 1.951,00 6,4% 190/240 liter beholdere ugetømning 2.201,00 14,2% 203

205 Budget Takst og prisoversigt TAKST OG PRISOVERSIGT Alle priser er inkl. moms på de momspligtige områder Takst/pris for 2014 Ændring i % i forhold til 2013 Renovation, éngangspriser: Mærkat til afhentning af ekstra dagrenovation 30 % Ændring af størrelse/type/antal opsamlingsmateriel 208,00 % Ændring af tømningshyppighed 63,00 % Rengøring af opsamlingsmateriel 208,00 % Havespand,ekstra papirspand, éngangsbeløb ved levering 350 % Leje af skaktspand, 2 hjulede 41,00 % Leje af skaktspand, 4 hjulede 179,00 % Ekstra tømning ,9% Efterfølgende ekstra tømning ,5% Ekstra tømning af vippe containere (2 4 m 3 ) 400 % Ekstra tømning af vippe containere (6 12 m 3 ) 800 % Ekstra tømning af nedgravet containere (3m 3 ) 600 % Ekstra tømning af nedgravet containere (5m 3 ) 800 % Erhvervs adgang til genbrugspladser, priser pr. år: Adgang til genbrugspladserne pr. gang 181,25 % Aflevering af farligt affald på genbrugspladserne pr. kg 7,50 % Fejlgebyr ved manglende tilmelding 437,50 % Forbrændingsegnet, kr. pr. ton: Småt brændbart, afleveret til neddeling på Esbjerg Affaldshåndtering 386,00 1,6% Stort brændbart, afleveret på L90 eller Esbjerg Affaldshåndtering 776,00 0,8% Affald til genanvendelse, priser pr. ton: Have /parkaffald 175,00 % Imprægneret træ 465,00 5,1% Pvc ,0% Folie 600 % Træ til oparbejdning ,6% Vinduesrammer 617,00 % Gældende for alle affaldstyper: Tillæg for fejlsorterede eller sammenblandede læs, pris pr. ton 468,00 % Tillæg for særhåndtering af affald 312,00 % Ved særydelse/aflæsningshjælp opkræves tillæg pr. læs/enhed 312,00 % Overskudsjord, lettere forurenet jord pr. ton: 61,00 % Kontrol, skimning og bundtømning af olie og benzinudskillere, sandfang og magasin brønde der er omfattet af Esbjerg Kommunes tømningsordning. Deklarationsgebyr 125,00 % Destruktionspris for det opsugende materiale, pr. kg. 0,84 % Timepris for frobrugt tid f.eks. i forbindelse med ekstraordinære tømninger 707,50 % 204

206 Budget Takst og prisoversigt TAKST OG PRISOVERSIGT Alle priser er inkl. moms på de momspligtige områder Takst/pris for 2014 Ændring i % i forhold til 2013 Farligt affald: Emballeret affald som afleveres gennem afhentningsordningen Deklarationsgebyr, kr. pr. deklaration 100 % Håndteringstillæg I, kr. pr. kg. 1,00 % Transportgebyr, kr. pr. kg. 0,50 % Transportgebyre til behandlere, kr. pr. kg. 0,50 % Uemballeret affald, som leveres direkte til Esbjerg Affaldshåndtering Deklarations gebyr, kr. pr. deklaration 100 % Håndteringstillæg II, kr. pr. kg. 0,50 % Transport til behandlere, kr. pr. kg 0,50 % Affald som leveres direkte til A/S Nord i Nyborg efter forudgående aftale med Esbjerg Affaldshåndtering Affaldstillæg, kr. pr. kg. 0,50 % Der faktureres minimum for Håndteringstillæget, kr. pr. deklaration 195,00 % Afhentning, kr. pr. gang 487,00 % For særlige ydelser, f.eks. sortering og emballering efter aftale eller håndtering På grund af mangler, kr. pr. time 503,00 % Udenfor normal åbningstid, kr. pr. time 1.012,00 % For tom emballage leveret af Esbjerg Affaldshåndtering betales listepris Til ovennævnte priser for farligt affald tillægges den af affaldsbehandlere fastsatte for behandling af affald. Priserne er eks. moms. Miljø Skadedyrsbekæmpelse, promille af ejendomsværdien ,3% Udover ovenstående takster, som fastsættes af byrådet, har Deponi Syd I/S fastsat følgende takster for 2013 Deponi kr. pr. ton (Deponi Syd I/S): Affald til deponi 787,00 % Specialaffald, asbest, eternit 891,00 % Slam, tørstof > 30% 891,00 % Slam, tørstof < 30% 1.099,00 % 205

207 Budget Takst og prisoversigt Teknik & Forsyningsudvalget TAKST OG PRISOVERSIGT Alle priser er inkl. moms på de momspligtige områder Takst/pris for 2014 Ændring i % i forhold til 2013 Veje og grønne områder Erhvervelse af kistegravsted 3.678,00 1,3% Erhvervelse af urnegravsted ,3% Gravkastning kiste 3.888,00 1,3% Gravkastning urne 637,00 1,3% Kremering 2.854,00 1,3% Brug af kapeller pr. gang 840 1,3% Græsslåning pr. år på græsgrave (obligatorisk ydelse) inkl. moms: Græsgrav uden sten 170 1,3% Græsgrav med liggesten 424,00 1,3% Socialudvalget Handicappede Botilbud efter servicelovens 108 Udviklingscenter Ribe, Ribelund Madtilberedningspris pr. måned 1) 1.248,34 0,3% Rengøringsartikler pr. måned 128,48 0,3% Transportudgifter pr. måned 118,65 1,6% Rengøringshjælp pr. time 1) 145,15 0,3% Kostpris pr. dag (gennemsnit for afdelingerne) 2) 63,00 % Udviklingscenter Esbjerg Vestkysthusene Madtilberedningspris pr. måned 1) 1.248,34 0,3% Rengøringsartikler pr. måned 128,48 0,3% Transportudgifter pr. måned 170,66 1,6% Rengøringshjælp pr. time 1) 145,15 0,3% Kostpris pr. dag Kornvangen 2) 60 % Kostpris pr. dag Åmoseparken 3 2) 70 % Socialt Rehabiliteringscenter Birkevangen Madtilberedningspris pr. måned 1) 1.248,34 0,3% Rengøringsartikler pr. måned 128,48 0,3% Transportudgifter pr. måned 114,30 1,6% Rengøringshjælp pr. time 1) 145,15 0,3% Kostpris pr. dag (gennemsnit for afdelingerne) 2) 50 % 206

208 Budget Takst og prisoversigt TAKST OG PRISOVERSIGT Alle priser er inkl. moms på de momspligtige områder Takst/pris for 2014 Ændring i % i forhold til 2013 Botilbud efter servicelovens 109/ 110 Forsorgshjemmet 110 3) Logi inkl. forsyning og vask af linned, pr. døgn 70,75 1,8% Kost, fuld kost pr. døgn 79,50 1,9% Kost, morgenmåltid 14,75 1,7% Kost, frokost eller middag 32,25 1,6% Arbejdsdusør, pr. uge (udbetaling) 653,00 1,8% Pensionatet Skjoldbo 3) Logi inkl. forsyning og vask af linned, pr. døgn 70,75 1,8% Kost, fuld kost pr. døgn 79,50 1,9% Kost, morgenmåltid 14,75 1,7% Kost, frokost eller middag 32,25 1,6% Arbejdsdusør, pr. uge (udbetaling) 653,00 1,8% Refugium 3) Overnatning inkl. morgenmad, pr. døgn 63,75 1,6% Funktionelt hjemløs inkl. logi, pr. døgn 37,25 2,1% Kost, morgenmad 26,50 1,9% Kost, middag kl ,75 1,6% Aftensmad ½ stk rugbrød/pålæg pr stk 5,50 % Frostmad 37,25 2,1% Vask pr. gang 21,25 1,2% Esbjerg Krise og Aktivitetscenter 3) Logi inkl. forsyning og vask af linned, pr. døgn 70,75 1,8% Kost, morgenmad 14,75 1,7% Kost, frokost eller middag 32,25 1,6% Der skal ikke betales for børn 1) Opkræves hos beboere, som er visiteret til ydelsen. 2) Betaling for kost skal dække de faktiske udgifter. Betalingen efterreguleres for hver beboer ved årets udgang. 3) Alle satser reguleres efter satsreguleringsprocenten, oprundet til beløb som kan håndteres i kontanter, da megen betaling foregår på den måde. 207

209 Budget Takst og prisoversigt Børn & Familieudvalget TAKST OG PRISOVERSIGT Alle priser er inkl. moms på de momspligtige områder Takst/pris for 2014 Ændring i % i forhold til 2013 Skole Førskolebørn (samme takst som børnehavetakst): SFO Heldags ca. kl , 12. mdr ,00 0,6% SFO Halvdags kl , 12 mdr. 728,00 0,7% SFO Halvdags kl , 12 mdr. 728,00 0,7% Skolefritidsordninger inkl. centerskolefritidsordninger modul: Takster pr. måned (juli betalingsfri): Morgenmodul kl ,00 0,7% Eftermiddagsmodul kl ,00 14,8% Feriemodul ikke skoledage kl ,00 0,6% Alle 3 moduler 2.278,00 7,8% Takster pr. måned : Morgenmodul kl ,00 3,8% Eftermiddagsmodul kl ,00 15,7% Feriemodul ikke skoledage kl :00 338,00 4,0% Alle 3 moduler 2.033,00 10,2% Tidspunkt for åbning og lukning af modulerne kan variere i forhold til forældrenes behov for pasning i den enkelte skolefritidsordning og i forhold til den enkelte skoles ringetider. Klub Grådyb: kl , ikke skoledage : Fritidsklub, 12 mdr. (Taksten fastsættes samtidig med takstsagen for fritids og ungdomsklubber) 500 5,3% Tandplejen Taksterne er fastsat af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse: Omsorgstandplejepatienter, årligt 475,00 1,1% Egenbetaling specialtandplejen, årligt, ydelsesafhængigt, max ,00 1,7% Ministeriets 2014 takster pr. oktober

210 Budget Takst og prisoversigt TAKST OG PRISOVERSIGT Alle priser er inkl. moms på de momspligtige områder Takst/pris for 2014 Ændring i % i forhold til 2013 Dagtilbud Dagpleje og daginstitutioner efter dagtilbudslovens 19 stk. 2 og 3 samt 21 stk. 2 Forældrenes egenbetaling pr. måned (før friplads og søskendetilskud) udgør: Dagpleje heldags 2.253,00 0,7% Børnehaver heldags 1.456,00 0,6% 0 2 årige i aldersintegrerede heldags 2.638,00 1,7% 3 5 årige i aldersintegrerede heldags 1.456,00 0,6% I daginstitutionen Askelunden 3, Esbjerg er der tilbud om udvidet åbningstid fra kl : 0 2 årige 60 timer ugl ,00 1,7% 3 5 årige 60 timer ugl ,6% Frokostordning for 3 5 årige i børnehaver og aldersintegrerede 508,00 0,4% Familie Aflastningsinstitution Pusterummet pr. weekend til kost 100 % Kultur & Fritidsudvalget Kultur og fritid FRITIDS OG UNGDOMSKLUBBER Medlemsbetaling, klubber: Fritidsklub, 9 13 årige, dagtilbud, pr. måned 500 5,3% Ungdomsklub, årige, aftentilbud 4 aft./uge, pr. sæson 300 % Ungdomsklub, årige, aftentilbud 3 aft./uge, pr. sæson 225,00 % Ungdomsklub, årige, aftentilbud 2 aft./uge, pr. sæson 150 % Ungdomsklub, årige, aftentilbud 1 aft./uge, pr. sæson 75,00 % Ungdomsklub, spec*, aftentilbud 1 aft./uge, pr. sæson 75,00 % Juniorklub, ekstra**, aftentilbud, pr. sæson 75,00 % Seniorklub, årige, aftentilbud, pr. sæson 300 % * Aftentilbud, speciel aldersgrp., tilpasset lokalområdets behov, fx. i Egebæk Hviding. ** Juniorklub, ekstra aftentilbud til kl., der i forvejen er medlem af fritids eller ungdomsklubben, pr. sæson. 209

211 Budget Takst og prisoversigt TAKST OG PRISOVERSIGT Alle priser er inkl. moms på de momspligtige områder Takst/pris for 2014 Ændring i % i forhold til 2013 UNGDOMSSKOLE Knallertundervisning Gebyr for knallertundervisning 440 4,8% Taksten er fastsat i Lov nr. 479 om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler / ikrafttrædelse Udlån af kanoer Ved lån af max. 6 kanoer inkl. udstyr (1 trailer) 1. dag 600 % 2. dag og derpå følgende dage pris pr. dag pr. kano 50 % Ved lån af max. 12 kanoer inkl. udstyr (2 trailere) 1. dag % 2. dag og derpå følgende dage pris pr. dag pr. kano 50 % BIBLIOTEK Takster for betaling ved for sen aflevering af bøger og andre materialer: Voksne: 1 7 dage 20 % 8 14 dage 60 % dage 90 % dage 120 % Mere end 30 dage 175,00 % Børn: 1 7 dage 10 % 8 14 dage 20 % dage 40 % dage 50 % Mere end 30 dage 100 % Erstatninger for tabt materiale: Erstatninger opkræves efter anskaffelsesprisen variabel Der tillægges klargøringsbeløb pr. tabt materiale 50 % Administrationstillæg (dog ikke hvis bruger selv før lånetidens ophør anmoder om regning) Voksne 175,00 % Børn 100 % Kopier og udprint pr stk.: Sort/hvid 1,00 % Farve 5,00 % Print (de første 10 gratis) 1,00 % Print fra mikrofilm 2,00 % 210

212 Budget Takst og prisoversigt TAKST OG PRISOVERSIGT Alle priser er inkl. moms på de momspligtige områder Takst/pris for 2014 Ændring i % i forhold til 2013 Fax pr. side: Danmark 5,00 % Europa 10 % Uden for Europa 25,00 % KULTURSKOLE Takster for Esbjerg Kommunes kulturskoletilbud for skoleåret 2013/2014 blev vedtaget ultimo 2012 og fremgår af Takster for skoleåret 2014/2015 vedtages ultimo 2013 og vil ligeledes fremgå af hjemmesiden. ARKIV Gebyr for genudstedelse af eksamensbeviser ,7% TILSKUD, FOLKEOPLYSNING, BYGNINGER M.M. Byparken Udlån af scenen i Byparken inkl. adgang til strøm 150 % Udlån af scenen inkl. adgang til strøm og opholdsvogn 500 % Teatersal Fremleje af teatersal % Sundhed & Omsorgsudvalget Omsorg og pleje Takster i forb. med ophold i plejebolig / midlertidigt ophold Rengøring/rengøringsmidler pr. måned 156,00 2,0% Vask af personligt tøj pr. måned 141,00 9,3% Vask af eget linned, pr måned 141,00 9,3% Vask og leje af linned pr måned 200 6,4% Pris for fuld forplejning pr. måned når man bor i plejebolig 3.361,00 3,8% Pris for fuld forplejning i midlertidig ophold, pr. døgn 110,50 3,8% Madservice, inkl. udbringning Hovedret 49,00 2,1% Biret 15,00 % Madpakke m/ 2/2 stykker brød 23,00 4,5% Madapkke m/ 3/2 stykker brød 34,00 3,0% Andre takster Transport til dagcenter 66,00 1,5% 211

213 Befolkningsprognose Folketal pr. 1. januar Alder år år år år år år år år år år Total Udvalgte aldersgrupper Alder år år år år år år år år år år år år år år år år år Tallene for 2013 er statustal. Øvrige tal er prognosetal. Antal borgere År år 0-6 år 7-16 år år 80+ år Befolkningsprognosen ligger til grund for beregningerne af bl.a. antal børn, som passes i dagtilbud, elevtal i folkeskolen og antal ældre. 212

214 Bevillings- og kompetenceregler 1. Bevillinger En bevilling er en bemyndigelse fra Byrådet til et fagudvalg til at afholde udgifter og oppebære indtægter. Bemyndigelsen gives under forudsætning af, at de indholdsmæssige forudsætninger for bevillingen overholdes. De indholdsmæssige forudsætninger beskrives primært gennem budgettets målsætninger for hvert politikområde. De indholdsmæssige forudsætninger beskrives desuden gennem budgettets generelle bemærkninger, ændringsforslag vedrørende det enkelte politikområde samt diverse oversigter. I budgetforslaget fremgår de beløbsmæssige forudsætninger af bevillingsoversigten og de generelle bemærkninger. Der må ikke flyttes ressourcer mellem rammebelagte områder og ikke-rammebelagte områder uden forudgående godkendelse i Byrådet. 2. Driftsbevillinger (netto pr. fagudvalg) Driftsbevilling gives til varetagelse af den daglige drift for et år ad gangen. Ved hvert års budgetvedtagelse gives én nettodriftsbevilling pr. fagudvalg. Ingen aktivitet må sættes i værk uden bevillingsmæssig dækning. Rammebelagte områder (og "hvile i sig selv" områder): Såfremt der i årets løb opstår ændringer i budgettets forudsætninger skal fagudvalget i første omgang søge at løse problemet via omprioriteringer. Kan situationen ikke løses inden for egne økonomiske rammer og inden for områdets målsætninger skal sagen forelægges Byrådet til beslutning om målene eller de økonomiske rammer kan ændres. Rammen forudsættes således overholdt, dog justeres rammen for demografisk betingede ændringer (ikke ændret efterspørgsel), lovændringer, byrådsbeslutninger samt pris- og lønskøn fra KL fx i forbindelse med budgetlægning. Der kan spares op til næste års budget, og lånes op til 5 % af næste års budget. Opsparing og lån forrentes ikke. Ikke rammebelagte områder: Der kan indarbejdes tekniske ændringer i budgetlægningen. Der er mulighed for budgetrevision i driftsåret og regnskabsforklaring ved afvigelser ultimo året. 3. Anlægsbevilling/rådighedsbeløb (brutto) En anlægsbevilling gives til gennemførelse af anlægsprojekter, typisk til byggeprojekter. Anlægsbevillingen skal indeholde forslag til finansiering eller forslag til ændrede målsætninger/materielt indhold. I budgettet afsættes rådighedsbeløb til kommende anlægsprojekter for at sikre at der er finansiel dækning når projektet skal iværksættes. Rådighedsbeløb fremgår af budgettets investeringsoversigt. Et anlægsprojekt må ikke påbegyndes inden Byrådet har frigivet rådighedsbeløbet, det vil sige meddelt anlægsbevilling. Sker der væsentlige ændringer i et projekt i forbindelse med udførelsen - enten indholdsmæssigt eller økonomisk - skal dette godkendes særskilt i Byrådet. Rådighedsbeløb vedrørende rammeanlægsprojekter begrundet i fx Byggemodningsplanen bliver frigivet ved hvert års budgetvedtagelse. 4. Tillægsbevillinger Ansøgning om tillægsbevilling skal indeholde forslag til finansiering eller forslag til ændrede målsætninger/materielt indhold. 5. Administrativ kompetence Den administrative kompetence, det vil sige de rammer administrationen kan agere indenfor uden at skulle orientere fagudvalget, er fastlagt pr. politikområde som igen er delt op i rammebelagte - og ikke-rammebelagte områder samt "hvile i sig selv" områder. Der må ikke ske flytning af ressourcer mellem disse områder uden forudgående godkendelse. Der kan flyttes midler mellem lønkonti og andre konti, da der er tale om rammestyring inkl. lønsum. I øvrigt gælder de samme principper som beskrevet under 2. Driftsbevillinger. 213

215 Bevillings- og kompetenceregler 6. Oversigt: Bevillings- /kompetenceniveau Politisk/ administrativ myndighed: Ansvarlig for følgende niveau: Kommentarer: Byråd Det totale budget Byrådet giver én nettodriftsbevilling pr. fagudvalg, dog med binding på op til tre delområder: 1. rammebelagte områder 2. ikke rammebelagte områder 3. "hvile i sig selv" områder Godkender overordnede målsætninger Fagudvalg En samlet netto-driftsbevilling pr. fagudvalg, delt i delområder Fordeler midler mellem fagudvalgets politikområder Forvaltning En ramme pr. politikområde, delt i delområder Fordeler midler mellem fagområder/institutioner/afdelinger Institution/ afdeling En ramme for de rammebelagte udgifter/indtægter Fordeler midler mellem konti både lønkonti og andre konti 7. Oplysninger til uddybning af ovenstående Esbjerg Kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ indeholder en række administrative forskrifter, blandt andet for, hvorledes bevillinger administreres. 214

216 215